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    Taller 2 - Plan de Auditoría

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    Este documento presenta el plan de auditoría para una empresa de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras. Incluye la fecha, alcance, criterios de auditoría, objetivos, riesgos, equipo auditor, procesos a auditar, responsables y requisitos aplicables a cada proceso según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan contempla 6 procesos a auditar durante 2 días, concluyendo con una reunión de cierre.

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    Taller 2 - Plan de Auditoría

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    Este documento presenta el plan de auditoría para una empresa de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras. Incluye la fecha, alcance, criterios de auditoría, objetivos, riesgos, equipo auditor, procesos a auditar, responsables y requisitos aplicables a cada proceso según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan contempla 6 procesos a auditar durante 2 días, concluyendo con una reunión de cierre.

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    TALLER 2 - PLAN DE AUDITORÍA

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    Este documento presenta el plan de auditoría para una empresa de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras. Incluye la fecha, alcance, criterios de auditoría, objetivos, riesgos, equipo auditor, procesos a auditar, responsables y requisitos aplicables a cada proceso según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan contempla 6 procesos a auditar durante 2 días, concluyendo con una reunión de cierre.

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    Este documento presenta el plan de auditoría para una empresa de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras. Incluye la fecha, alcance, criterios de auditoría, objetivos, riesgos, equipo auditor, procesos a auditar, responsables y requisitos aplicables a cada proceso según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan contempla 6 procesos a auditar durante 2 días, concluyendo con una reunión de cierre.

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    1

    TALLER AUDITORÍAS
    CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018

    Teniendo en cuenta, el siguiente mapa de procesos. Elabore el plan de auditoría y listas de chequeo correspondientes, realizando la identificación de requisitos de
    cada norma y aplicables a cada proceso. Utiliza los formatos entregados:

    NOMBRE DE LA EMPRESA: LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN S.A.


    ACTIVIDAD: Prestación de servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes inmuebles.
    1
    TALLER AUDITORÍAS
    CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018
    FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
    FECHA:  Diciembre 16 de 2020
    ALCANCE DE LA Servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes
    AUDITORIA inmuebles.
    CRITERIOS DE AUDITORIA: OBJETIVOS DE AUDITORIA: RIESGOS DE AUDITORÍA:

    NTC ISO 9001:2015, NTC ISO Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos definidos en Falta de planificación de las actividades de auditoria
    14001:2015; NTC ISO las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
    45001:2018; Requisitos Falta de competencias del auditor
    Legales, Requisitos del Cliente, Identificar oportunidades de mejora al sistema integrado de gestión
    documentos de la empresa. Falta de tiempo para llevar a cabo la auditoria
    Determinar el grado de cumplimiento de requisitos legales a nivel
    ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR


    Procedimientos internos definidos por la organización dentro del Sistema Integrado de Gestión

    EQUIPO AUDITOR
     
    Auditor Líder
    Auditor
    Experto Técnico

    FECHA HORA PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE REQUISITOS

    16/12/2020 REUNIÓN DE Todos N/A


    8:00 A 8:15
    APERTURA
      8:15 A 9:00  GESTIÓN GERENCIAL  Responsable de Proceso ISO 9001:2015: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4,4 -5.1 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2 - 5.2.1 - 5.2.2
    16/12/2020 - 7,1,1 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3)

    ISO 14001:2015: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 7,1 - 9,3)
    1
    TALLER AUDITORÍAS
    CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018

    ISO 45001:2018: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - - 7,1 - 9,3)

    PROCESO A
    FECHA HORA RESPONSABLE REQUISITOS
    AUDITAR
    16/12/2020 
    ISO 9001:2015: (4.4.1 - 4.4.2 - 6,1- 6,2 - 6.3 - 7.1.1 - 7,1,2 - 7,1,3 - 7.1.4
     9:00 A 13:00 HSEQ -7,2 - 7.4 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.3.1 - 7.5.3.2 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 -
    Responsable de Proceso  9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - 10.1 - 10.2.1 - 10.2.2 - 10.3) 

    ISO 14001:2015: (6.1.2 - 6.1.3 - 6.1.4 - 6,2 -7.1 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 -
    7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.2 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.2.1 - 9.2.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2 -
    10.3)

    ISO 45001:2018: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.4 - 6.1.2.1 - 6.1.2.2 - 6.1.2.3 -
    6.1.3 - 6.1.4 - 6,2 - 7.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 -
    8,1,1 - 8,1,2 - 8.1.3 - 8.2 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.2 - 9.2.1 - 9.2.2 - 10.1 -
    10.2 - 10.3)

     13:00 A 14:00 NA Responsable de Proceso  ALMUERZO


    16/12/2020 
    1
    TALLER AUDITORÍAS
    CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018

    16/12/2020
     14:00 A 15:00 GESTIÓN DE MKT Y Responsable de Proceso  ISO 9001:2015: (8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3.1 - 8.2.3.2 - 8.2.4 - 9.1.2, 4,4 - 6,1)
    COMERCIAL 
    ISO 14001:2015: 6.1

    ISO 45001:2018: 6.1

    15:00 A 16:00   CONSULTORÍA Responsable de Proceso  ISO 9001:2015: (4,4 - 7.1.5 - 7.1.5.1 - 7.1.5.2 - 7.1.6 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
    16/12/2020
    TÉCNICA - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 -
    9,1,2)

    ISO 14001:2015: 6.1.2

    ISO 45001:2018: 6.1.2


    1
    TALLER AUDITORÍAS
    CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018

    GESTIÓN
    ADMINISTRATIVA Y
    FINANCIERA
    16/12/2020

     16:00 A 17:00   Responsable de Proceso ISO 9001:2015: (4.4 - 8,2,2 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 - 8.5.3 - 9,1,1 ) (5,3 -
    (Compras, Gestión 7.1.2 - 7.2 - 7.3
    Humana)
    ISO 14001:2015: (4.4 - 8,1) (5.3 - 7.2 - 7.3)

    ISO 45001:2018: (4.4 -8.1.4.1 - 8.1.4.2 - 8.1.4.3) (5.3 - 7.2 - 7.3)


    Recursos e
    infraestructura

    REUNIÓN DE
    17:00 A 17:30 
    16/12/020 CIERRE Todos N/A

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