“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA –

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1 Resumen Ejecutivo
1.1 Información general del proyecto
1.1.1 Nombre

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA
DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.1.2 Oficina Multianual de inversiones

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ENTIDAD
UCHUMAYO
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DE LA OPMI
DISTRITAL DE UCHUMAYO
RESPONSABLE DE LA OPMI WILFREDO TORRES SARAVIA

1.1.3 Unidad formuladora del proyecto de inversión

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ENTIDAD
UCHUMAYO
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
NOMBRE DE LA UF
DE UCHUMAYO
RESPONSABLE DE LA OPMI IBSEN YONATHAN PINTO COAQUIRA
CONSER SAC - Economista Ana María
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP
Bernedo Delgado

1.1.4 Unidad Ejecutora de inversiones

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ENTIDAD
UCHUMAYO
UEI ADM DE LA MUNICIPALIDAD
NOMBRE DE LA UEI
DISTRITAL DE UCHUMAYO
RESPONSABLE DE LA IEI CARDENAS YORDY SANTA CRUZ

1
El presente proyecto pretende contribuir al cierre de brechas en el sector salud.

Específicamente disminuir el PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA.

Pues lo que apreciamos es que el Centro de Salud Cerro Verde no cuenta con las condiciones de
capacidad instalada necesarias para un buen funcionamiento.

1.1.5 Localización

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
 1.2 Planteamiento del Proyecto
1.2.1 Objetivo

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL

Limitado acceso de la población a Adecuado acceso de la población a

los servicios del Centro de Salud los servicios del Centro de Salud
Cerro Verde del distrito de Cerro Verde del distrito de
Uchumayo Uchumayo

1.2.2 Medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente y moderno equipamiento y
Infraestructura funcional para la Adecuada capacitación de
mobiliario para la prestación de los
prestación de los servicios de salud
servicios de salud
recursos humanos
1.2.3 Alternativas de solución
Luego de analizar los Medios Fundamentales y las acciones planteadas para alcanzarlos, se aprecia
que estamos hablando de un proyecto integral que cubrirá diversas necesidades de la población
creando las adecuadas condiciones para la prestación del servicio de salud en el pueblo joven Cerro
Verde.

Se debe tener en cuenta que el local donde se ubica actualmente el Centro de Salud, no cuenta con
las condiciones indispensables para ofrecer un servicio integral a los pobladores, por lo tanto no se
puede considerar cono alternativa el mejoramiento en la misma ubicación.

Por lo que se presenta una alternativa única de solución, ya que la localización del proyecto está
dado el terreno que es de propiedad del Ministerio de Salud, el cual ha retornado a sus manos y a
través de gestiones se ha logrado que sea dispuesto para este Centro de Salud.

El tipo de Tecnología que se va a utilizar en el proyecto es accesible y está disponible, y deberá

enmarcarse de acuerdo a los parámetros del RNE y todas las normas de salud que rigen tanto la
actividad constructiva como el equipamiento.

Se ha determinado la ejecución de una alternativa única teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Localización: para el presente proyecto la localización elegida es la Manzana H, lote 08 del pueblo
Joven Cerro Verde, considerando la envergadura del proyecto no se cuenta con otro terreno donde
se pueda ejecutar el mismo; cabe destacar que el proyecto se ubica en una zona amplia y que ha
sido destinada por la Ministerio de Salud, para ser utilizada para los fines compatibles con el Centro
de Salud propuesto; en toda la zona del Pueblo joven Cerro Verde no se cuenta con otro local de
igual o mejor área que permita la construcción de del nuevo Centro de Salud.

Los sectores propuestos responden a la disponibilidad de terreno, así como a la frecuencia de uso
y condicionantes del paisaje que cumplen las exigencias para la construcción de un Centro de Salud.

Tamaño: Considerando la demanda poblacional y comparándola al área del terreno disponible es

que se considera que el Tamaño es el apropiado y suficientemente donde se puede desarrollar la
prestación del servicio de salud y poder satisfacer la demanda de la población.

Tecnología: Como la infraestructura estará diseñada en base a lo establecido en las normas

específicas en materia de: suelos y cimentaciones, arquitectónicas, estructurales, sanitarias, y
electromecánicas contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); así como, Ley
general de Salud N° 26842, Norma Técnica de Salud “Categorías de establecimientos del sector
salud” NTS N°021- MINSA/DGSP-V.02, Estándares de Infraestructura y equipamiento para servicios
de salud – MINSA y Norma Técnica de Salud 113-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención”, aprobada con RM N°
45- 2015/MINSA

Los diseños deberán estar basados en los estudios de: de suelos, topográficos y los referidos a
mitigación de impactos al medio ambiente recomendados en el perfil, la alternativa propuesta
cumple con todos estos requerimientos, considerando además la utilización de materiales de la
zona de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

El Proyecto se elabora de acuerdo a los Principios y Tecnología moderna, respondiendo a los

requerimientos actuales, así como previendo los del futuro (visión al futuro), el cual es concebido
como un Complejo de alto valor Paisajístico debido a su ubicación estratégica.

Alternativa única

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACION DE SERVCIOS DE SALUD

Construcción de ambientes prestacionales

Construcción de ambientes complementarios

EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

Adquisición de equipos médicos

Adquisición de equipos complementarios

Adquisición de instrumental

Adquisición de equipo electromecánico

Adquisición de mobiliarios clínico

Adquisición de mobiliario administrativo

Adquisición de equipo informático

ADECUADA CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación al personal médico

Capacitación al personal administrativo

 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.3 Determinación de la brecha Oferta Demanda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/Año
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DEMANDA 2972 2979 2986 2994 3001 3009 3016 3024 3032 3039 3047 3054 3062 3070 3077
Consulta ambulatoria por médico general OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -2972 -2979 -2986 -2994 -3001 -3009 -3016 -3024 -3032 -3039 -3047 -3054 -3062 -3070 -3077
DEMANDA 244 245 246 246 247 247 248 249 249 250 250 251 252 252 253
Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -244 -245 -246 -246 -247 -247 -248 -249 -249 -250 -250 -251 -252 -252 -253
DEMANDA 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
Consulta ambulatoria por médico especialista en gineco
obstetricia OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -371 -372 -373 -374 -375 -376 -377 -378 -379 -380 -381 -382 -383 -384 -385
DEMANDA 891 894 896 898 900 903 905 907 909 912 914 916 919 921 923
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina
familiar OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -891 -894 -896 -898 -900 -903 -905 -907 -909 -912 -914 -916 -919 -921 -923
DEMANDA 3070 3147 3226 3306 3389 3474 3561 3650 3741 3834 3930 4029 4129 4232 4338
Enfermería CRED OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -3070 -3147 -3226 -3306 -3389 -3474 -3561 -3650 -3741 -3834 -3930 -4029 -4129 -4232 -4338
DEMANDA 4401 4511 4624 4740 4858 4980 5104 5232 5362 5333 5634 5775 5919 6067 6219
Enfermería inmunizaciones OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -4401 -4511 -4624 -4740 -4858 -4980 -5104 -5232 -5362 -5333 -5634 -5775 -5919 -6067 -6219
DEMANDA 473 474 475 476 477 479 480 481 482 483 485 486 487 488 490
Enfermería Estimulación temprana OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -473 -474 -475 -476 -477 -479 -480 -481 -482 -483 -485 -486 -487 -488 -490

8
 DEMANDA 473 474 475 476 477 479 480 481 482 483 485 486 487 488 490
Enfermería TBC OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -473 -474 -475 -476 -477 -479 -480 -481 -482 -483 -485 -486 -487 -488 -490
DEMANDA 239 245 251 257 264 270 277 284 291 298 306 313 321 329 337
Enfermería consultorio del Adolescente OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -239 -245 -251 -257 -264 -270 -277 -284 -291 -298 -306 -313 -321 -329 -337
DEMANDA 442 453 464 476 487 500 512 525 538 552 565 579 594 609 624
Enfermería consultorio del Adulto Mayor OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -442 -453 -464 -476 -487 -500 -512 -525 -538 -552 -565 -579 -594 -609 -624
DEMANDA 470 482 494 507 519 532 546 559 573 587 602 617 633 648 665
Enfermería ITS/VIH/SIDA OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -470 -482 -494 -507 -519 -532 -546 -559 -573 -587 -602 -617 -633 -648 -665
DEMANDA 459 460 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473 474 476
Enfermería consultorio de enfermedades no transmisibles OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -459 -460 -462 -463 -464 -465 -466 -467 -468 -470 -471 -472 -473 -474 -476
DEMANDA 286 287 287 288 289 290 290 291 292 293 293 294 295 295 296
Enfermería consultorio de prevención del cáncer OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -286 -287 -287 -288 -289 -290 -290 -291 -292 -293 -293 -294 -295 -295 -296
DEMANDA 878 900 923 946 970 994 1019 1044 1070 1097 1125 1153 1181 1211 1241
Obstetricia planificación familiar OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -878 -900 -923 -946 -970 -994 -1019 -1044 -1070 -1097 -1125 -1153 -1181 -1211 -1241
DEMANDA 394 404 414 424 435 445 457 468 480 492 504 517 529 543 556
Obstetricia control de la gestante OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -394 -404 -414 -424 -435 -445 -457 -468 -480 -492 -504 -517 -529 -543 -556
DEMANDA 394 404 414 424 435 445 457 468 480 492 504 517 529 543 556
Obstetricia Psicoprofilaxis OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -394 -404 -414 -424 -435 -445 -457 -468 -480 -492 -504 -517 -529 -543 -556
Consultorio de odontología general DEMANDA 1254 1270 1296 1323 1351 1380 1411 1443 1476 1668 1863 2047 2215 2383 2534
 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -1254 -1270 -1296 -1323 -1351 -1380 -1411 -1443 -1476 -1668 -1863 -2047 -2215 -2383 -2534
DEMANDA 2258 2287 2333 2381 2431 2484 2539 2598 2657 3002 3353 3685 3988 4289 4561
Consultorio de odontología general con soporte de radiología
oral OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -2258 -2287 -2333 -2381 -2431 -2484 -2539 -2598 -2657 -3002 -3353 -3685 -3988 -4289 -4561
DEMANDA 703 705 707 708 710 712 714 715 717 719 721 723 724 726 728
Consultorio de Psicología OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -703 -705 -707 -708 -710 -712 -714 -715 -717 -719 -721 -723 -724 -726 -728
DEMANDA 895 917 940 963 987 1012 1037 1063 1090 1117 1145 1174 1203 1233 1264
Consultorio de Nutrición OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -895 -917 -940 -963 -987 -1012 -1037 -1063 -1090 -1117 -1145 -1174 -1203 -1233 -1264
DEMANDA 448 449 450 451 452 454 455 456 457 458 459 460 462 463 464
Tópico de procedimientos OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -448 -449 -450 -451 -452 -454 -455 -456 -457 -458 -459 -460 -462 -463 -464
DEMANDA 2006 2040 2077 2115 2155 2195 2237 2279 2323 2396 2503 2592 2677 2763 2845
Atención de urgencias y emergencias por médico general OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -2006 -2040 -2077 -2115 -2155 -2195 -2237 -2279 -2323 -2396 -2503 -2592 -2677 -2763 -2845
DEMANDA 151 151 151 152 152 153 153 153 154 154 155 155 155 156 156
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -151 -151 -151 -152 -152 -153 -153 -153 -154 -154 -155 -155 -155 -156 -156
DEMANDA 216 219 223 227 231 235 239 243 248 255 266 275 283 292 300
Sala de observación OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -216 -219 -223 -227 -231 -235 -239 -243 -248 -255 -266 -275 -283 -292 -300
DEMANDA 2157 2191 2228 2267 2307 2348 2390 2433 2477 2550 2658 2747 2832 2919 3001
Laboratorio OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -2157 -2191 -2228 -2267 -2307 -2348 -2390 -2433 -2477 -2550 -2658 -2747 -2832 -2919 -3001
DEMANDA 7083 7130 7180 7231 7283 7336 7391 7446 7503 7589 7709 7811 7909 8008 8103
Central de Esterilización
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 DEFICIT -7083 -7130 -7180 -7231 -7283 -7336 -7391 -7446 -7503 -7589 -7709 -7811 -7909 -8008 -8103
DEMANDA 11862 12050 12256 12469 12687 12912 13142 13380 13623 14025 14617 15108 15578 16053 16507
Farmacia OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -11862 -12050 -12256 -12469 -12687 -12912 -13142 -13380 -13623 -14025 -14617 -15108 -15578 -16053 -16507
1.4 Análisis técnico del proyecto
1.4.1 Localización y accesibilidad
Para el presente proyecto la localización elegida es la Manzana H, lote 08 del pueblo Joven Cerro
Verde, considerando la envergadura del proyecto no se cuenta con otro terreno donde se pueda
ejecutar el mismo; cabe destacar que el proyecto se ubica en una zona amplia y que ha sido
destinada por la Ministerio de Salud, para ser utilizada para los fines compatibles con el Centro de
Salud propuesto; en toda la zona del Pueblo joven Cerro Verde no se cuenta con otro local de igual
o mejor área que permita la construcción de del nuevo Centro de Salud.

La Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Ordenanza Municipal N° 1108 del 15 de junio

del 2018, aprobó el cambio de Zonificación del lote H-8 de Pueblo Joven Cerro Verde de parámetro
H-1, que corresponde a puesto de salud, a parámetro H-2, que corresponde a Centro de Salud.

Se considera también la accesibilidad al mismo, ya que por ubicarse en una zona paralela a la Ruta
Departamental AR 113 que sirve de ingreso a la Ciudad de Arequipa, en el tramo: Panamericana –
Cerro Verde – Tiabaya – Arequipa, la transitabilidad a la zona está asegurada.

Existen también los servicios de transporte prestados por varias empresas entre la zona de Cerro
Verde y Congata y el cercado de la ciudad de Arequipa.
1.4.1.1 Áreas y linderos
Según la partida registral N° P06059200 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos el
terreno cuenta con un área de 1828.77. m2, y tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:

 Por el frente 25.4 ml y colinda con la Calle Tintaya

 Por la derecha colinda con los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7
o 001 9.55 ml
o 002 9.3 ml
o 003 9.65 ml
o 004 9.5 ml
o 005 9.5 ml
o 006 10.6 ml
o 007 11.9 ml
 Por la izquierda colinda con la Calle Cero Verde
o 001 29.18 ml
o 002 31.29 ml
o 003 15.01 ml
 Por el fondo 24.93 ml y colinda con la calle Toquepala

1.4.2 Tecnología
Como la infraestructura estará diseñada en base a lo establecido en las normas específicas en
materia de: suelos y cimentaciones, arquitectónicas, estructurales, sanitarias, y electromecánicas
contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); así como, Ley general de Salud N°
26842, Norma Técnica de Salud “Categorías de establecimientos del sector salud” NTS N°021-
MINSA/DGSP-V.02, Estándares de Infraestructura y equipamiento para servicios de salud – MINSA
y Norma Técnica de Salud 113-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención”, aprobada con RM N° 45- 2015/MINSA

Los diseños deberán estar basados en los estudios de: de suelos, topográficos y los referidos a
mitigación de impactos al medio ambiente recomendados en el perfil, la alternativa propuesta
cumple con todos estos requerimientos, considerando además la utilización de materiales de la
zona de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
El Proyecto se elabora de acuerdo a los Principios y ESTTecnología moderna, respondiendo a los
requerimientos actuales, así como previendo los del futuro (visión al futuro), el cual es concebido
como un Complejo de alto valor Paisajístico debido a su ubicación estratégica.

La propuesta propone un diseño en consonancia con el contexto social y natural del lugar, de
manera de lograr una mejor integración del edificio dentro de la comunidad y del
entorno natural, teniendo presente en todo momento los nuevos conceptos de la
SUSTENTABILIDAD para el diseño de nuevos edificaciones:

CENTRO DE SALUD “SUSTENTABLE, RESPETUOSO CON EL CLIMA”:

La relación directa entre el entorno construido y la respuesta terapéutica es de suma importancia

en la propuesta; el diseño y futura construcción del centro de salud que pretende influir de manera
positiva en la salud del paciente, así como también en el desempeño y la satisfacción de los
profesionales que lo atienden.

Se crea entorno construido civilizado que promueve la elección y el control del habitante,
la calidad mejorada del aire interno (a través de ventilación natural y sistemas mecánicos), la
iluminación y el entorno acústico para reducir el estrés y favorecer la salud y la productividad.

1.4.3 Equipamiento
El programa de equipamiento se ha seguido estrictamente los resultados del Programa Médico
Funcional y el Programa Médico Arquitectónico Normativo PMA aprobado para que la cantidad de
equipos sea acorde a los espacios disponibles del proyecto.

Para la designación del equipo, su tipo, su cantidad se ha basado en la NT 113-2015-MINSA/DGIEM,

V01 y su respectiva base legal para el establecimiento de salud de primero nivel de atención sin
internamiento. Al igual también se ha considerado algunos bienes que tienen complemento a los
designados de acuerdo a norma pero que se requieren para mejorar la prestación de servicio en el
establecimiento y el mejoramiento de la atención del paciente.
 Consolidado total del equipamiento

N° GRUPO GENERICO DE EQUIPO CANTIDAD DE EQUIPOS PRECIO ESTIMADO (S/.)

1 EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 78 902,757.88
2 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 281 248,712.16
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 78 1,619,443.25
4 INSTRUMENTAL 59 240,582.35
5 EQUIPO INFORMATICO 479 4,234,018.83
6 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 691 335,648.01
7 MOBILIARIO CLINICO 312 352,149.28
8 VEHICULOS 3 643,961.40
TOTAL 1981 8,577,273.17

El cuadro anterior muestra un resumen del formato N° 04 de acuerdo a la RD- 043-2013-

DGIEM/MINSA, donde se detalla la consolidación del costo total del programa de equipamiento
para el proyecto, para lo cual se va adquirir 1981 equipos a costo total de S/.8,577,273.17, se debe
tener en cuenta que 10 equipos serán incluidos en el presupuesto de obra por el tipo de
requerimiento que se posee, haciendo un total de 1991 equipos a adquirir.

Equipamiento a considerar en la obra

GRUPO GENERICO DE EQUIPO CANTIDAD DE EQUIPOS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 6
EQUIPO INFORMATICO 4
TOTAL EQUIPO A COTIZAR EL OBRA 10

1.4.4 Tamaño

El tamaño de Centro de Salud Cerro Verde considera su dimensionamiento de acuerdo a la

categorización del mismo, para el presente proyecto el Centro de Salud está clasificado como un
establecimiento de categoría I-3 sin internamiento.
 UPSS/UPS AREA

UPSS CONSULTA EXTERNA 530.44

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS UPSS CONSULTA EXTERNA 1389.10

UPSS PATOLOGICA CLINICA 42.25

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS UPSS PATOLOGIA CLINICA 103.09

ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 187.35

DESINFECCION Y ESTERILIZACION 56.25

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 23.54

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 99.38
ATENCION CON MEDICAMENTOS 87.44
UPS ADMINISTRACION 232.24
UPS GESTION DE INFORMACION 140.76
UPS TRANSPORTES 101.15
UPS CASA DE FUERZA 54.16
UPS CADENA DE FRIO 224.49
UPS CENTRAL DE GASES 22.43
UPS ALMACEN 33.15
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 39.21
UPS SALUD AMBIENTAL 23.08
TOTAL 3389.49

OBRAS COMPLEMENTARIAS

UNIDAD DE METRADO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1 JARDINES INTERIORES 6.00 m² GLOBAL 70.71
2 JARDINES EXTERIORES 4.00 m² GLOBAL 48.98
ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES EN
3 1.00 m² GLOBAL 189.73
TERRENO NATURAL
4 VEREDAS Y PLATAFORMAS DE INGRESO 1.00 m² GLOBAL 40.19
5 ASCENSORES 2.00 m² 4.73 x PISO 37.84
TOTAL 387.45
 Plan de producción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SERVICIO/AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Consulta ambulatoria por médico general 2972 2979 2986 2994 3001 3009 3016 3024 3032 3039 3047 3054 3062 3070 3077
Consulta ambulatoria por medico especialista en pediatría 0 0 0 197 197 198 223 224 224 250 250 251 252 252 253
Consulta ambulatoria por medico especialista en gineco obstetricia 0 0 0 299 300 301 339 340 341 380 381 382 383 384 385
Consulta ambulatoria por medico especialista en medicina familiar 0 0 0 719 720 722 814 816 819 912 914 916 919 921 923
CRED 3070 3147 3226 3306 3389 3474 3561 3650 3741 3834 3930 4029 4129 4232 4338
Inmunizaciones 4401 4511 4624 4740 4858 4980 5104 5232 5362 5333 5634 5775 5919 6067 6219
ENFERMERIA GENERAL Estimulación temprana 236 284 333 381 382 383 432 433 434 483 485 486 487 488 490
TBC 236 284 333 381 382 383 432 433 434 483 485 486 487 488 490
adolescentes 119 147 176 206 211 216 249 256 262 298 306 313 321 329 337
adulto mayor 221 272 325 380 390 400 461 472 484 552 565 579 594 609 624
ENFERMERIA DIFERENCIADA
ITS/VIH/SIDA 235 289 346 405 415 426 491 503 516 587 602 617 633 648 665
Enfermedades no transmisibles 230 276 323 370 371 372 420 421 422 470 471 472 473 474 476
Prevención del cancer 143 172 201 231 231 232 261 262 263 293 293 294 295 295 296
Planificación Familiar 878 900 923 946 970 994 1019 1044 1070 1097 1125 1153 1181 1211 1241
OBSTETRICIA Control de la gestante 394 404 414 424 435 445 457 468 480 492 504 517 529 543 556
Psicoprofilaxis 394 404 414 424 435 445 457 468 480 492 504 517 529 543 556
Atención ambulatoria por cirujano dentista 1004 1016 1037 1058 1081 1104 1270 1299 1328 1668 1863 2047 2215 2383 2534
Atención ambulatoria por cirujano dentista con soporte de radiologia oral 1806 1829 1866 1905 1945 1987 2285 2338 2391 3002 3353 3685 3988 4289 4561
Atención ambulatoria por psicologo 351 423 495 567 568 569 642 644 645 719 721 723 724 726 728
Atención ambulatoria por nutricionista 447 550 658 771 790 810 934 957 981 1117 1145 1174 1203 1233 1264
Tópico de procedimientos con consultorio externo 224 269 315 361 362 363 409 410 411 458 459 460 462 463 464
Atención de urgencias y emergencias por médico general 1003 1224 1454 1692 1724 1756 2013 2051 2091 2396 2503 2592 2677 2763 2845
Atención de urgencias y emergencias por medico especialista 0 0 0 121 122 122 138 138 138 154 155 155 155 156 156
Sala de observación emergencia 108 131 156 181 185 188 215 219 223 255 266 275 283 292 300
Laboratorio 1078 1315 1560 1814 1845 1878 2151 2190 2229 2550 2658 2747 2832 2919 3001
Desinfeccion y esterilización 3542 4278 5026 5785 5826 5869 6652 6702 6753 7589 7709 7811 7909 8008 8103
Farmacia 5931 7230 8579 9975 10150 10329 11828 12042 12261 14025 14617 15108 15578 16053 16507

Fuente: Elaboración propia.

1.4.5 Recursos Humanos
Necesidad ajustas de RHUS del Centro de Salud Cerro Verde

Grupo ocupacional 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Médico Cirujano 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Especialista en Pediatra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cirujano Dentista 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
Enfermera 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10
Biólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nutricionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Enfermería 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7
Técnico en Farmacia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Asistenta Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL ASISTENCIAL 25 25 25 28 28 28 31 31 31 31 32 34
TOTAL NO ASISTENCIAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.5 Costos del Proyecto

1.5.1 Costos de inversión a precios de mercado
Inversión total a precios de mercado

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

RUBRO INSTALACIONES INSTALACIONES IMPACTO TOTAL
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACION
ELECTRICAS SANITARIAS AMBIENTAL
COSTO DIRECTOS 2,308,563.34 1,381,310.75 278,766.16 134,191.48 73,075.00 7,268,875.56 58,000.00 11,502,782.29
TOTAL POR COMPONENTE 4,175,906.73 7,268,875.56 58,000.00 11,502,782.29
GASTOS GENERALES 8% 184,685.07 110,504.86 22,301.29 10,735.32 5,846.00 334,072.54
UTILIDAD 7% 161,599.43 96,691.75 19,513.63 9,393.40 5,115.25 292,313.47
SUB TOTAL 2,654,847.84 1,588,507.36 320,581.08 154,320.20 84,036.25 7,268,875.56 58,000.00 12,129,168.30
IGV 18% 477,872.61 285,931.33 57,704.60 27,777.64 15,126.53 1,308,397.60 10,440.00 2,183,250.29
PRESPUPUESTO DE OBRA 3,132,720.45 1,874,438.69 378,285.68 182,097.84 99,162.78 8,577,273.16 68,440.00 14,312,418.59
GESTION DEL PROYECTO 1% 31,327.20 18,744.39 3,782.86 1,820.98 991.63 85,772.73 684.40 143,124.19
SUPERVISION 3% 93,981.61 56,233.16 11,348.57 5,462.94 2,974.88 257,318.19 2,053.20 429,372.56
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 31,327.20 18,744.39 3,782.86 1,820.98 991.63 85,772.73 684.40 143,124.19
INVERSION TOTAL 3,289,356.47 1,968,160.62 397,199.96 191,202.73 104,120.91 9,006,136.82 71,862.00 15,028,039.52

19
1.5.2 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
Costo de operación y mantenimiento con proyecto

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Costos de Operación 1,058,994.08 1,059,214.48 1,059,437.08 1,174,237.91 1,174,464.99 1,174,694.34 1,261,469.98 1,261,703.94 1,261,940.24 1,262,178.90 1,284,427.95 1,349,207.41
Remuneraciones 1,036,954.08 1,036,954.08 1,036,954.08 1,151,530.08 1,151,530.08 1,151,530.08 1,238,074.08 1,238,074.08 1,238,074.08 1,238,074.08 1,260,082.08 1,324,618.08
Servicios 11,040.00 11,150.40 11,261.90 11,374.52 11,488.27 11,603.15 11,719.18 11,836.37 11,954.74 12,074.29 12,195.03 12,316.98
Materiales e insumos 11,000.00 11,110.00 11,221.10 11,333.31 11,446.64 11,561.11 11,676.72 11,793.49 11,911.42 12,030.54 12,150.84 12,272.35
Costos de Mantenimiento 8,300.00 8,383.00 8,466.83 8,551.50 8,637.01 8,723.38 8,810.62 8,898.72 8,987.71 9,077.59 9,168.36 9,260.05
Mantenimiento de infraestructura 1,800.00 1,818.00 1,836.18 1,854.54 1,873.09 1,891.82 1,910.74 1,929.84 1,949.14 1,968.63 1,988.32 2,008.20
Mantenimiento de equipamiento 6,500.00 6,565.00 6,630.65 6,696.96 6,763.93 6,831.57 6,899.88 6,968.88 7,038.57 7,108.95 7,180.04 7,251.84
Costos con PIP 1,067,294.08 1,067,597.48 1,067,903.91 1,182,789.41 1,183,102.01 1,183,417.72 1,270,280.60 1,270,602.67 1,270,927.95 1,271,256.49 1,293,596.32 1,358,467.46
 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.6 Evaluación social

1.6.1 Beneficios Sociales
1.6.1.1 Beneficios en situación sin proyecto
Para el análisis a realizar los beneficios en situación sin proyecto, corresponde al número de
atenciones en los servidos que se ofrecen actualmente.

Están limitados por la capacidad de atención que se ófset actualmente, las cuales sabemos no son
óptimas, por lo tanto no es posible definir un numero de beneficios en la actualidad.

1.6.1.2 Beneficios en situación con proyecto

Como la determinación de los beneficios que se generaría con la ejecución de este proyecto son
difíciles de valorar monetariamente, se hablará principalmente de beneficios cualitativos, tales
como; contribuir al incremento de la esperanza de vida, ahorro de tiempo para los pacientes, mayor
productividad. Entre otros.

Estos beneficios se miden a través de:

 Mejorar en el acceso a los servicios básicos de salud por parte de la población beneficiaria.
 Dar acceso a servicios especializados a la población.
 Disminución la tasa de mortalidad.
 Disminución de la de morbilidad, a través de la atención preventiva de las enfermedades.
 Optimización de los procesos de gestión administrativa y sanitaria del centro de salud Cerro
Verde.

Teniendo en cuenta esto, se utilizará el método de costos efectividad para la evaluación del
presente proyecto.

1.6.1.3 Beneficios incrementales

El Flujo de beneficios incrementales está dado por el total de atenciones con proyecto del plan de
producción.

Este plan refleja el incremento gradual de las atenciones programadas en el horizonte de

proyección del proyecto para el Centro de Salud Cerro Verde, a este plan se descontara los servicios
de farmacia laboratorio y esterilización.

21
 Beneficios incrementales

TOTAL
SERVICIO/AÑO
ATENCIONES
Consulta ambulatoria por médico general 36,425
Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría 2,772
Consulta ambulatoria por médico especialista en gineco obstetricia 4,215
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar 10,115
ENFERMERIA GENERAL: CRED 45,614
ENFERMERIA GENERAL: Inmunizaciones 65,221
ENFERMERIA GENERAL: Estimulación temprana 5,364
ENFERMERIA DIFERENCIADA: TBC 5,364
ENFERMERIA DIFERENCIADA: Adolescentes 3,305
ENFERMERIA DIFERENCIADA: Adulto Mayor 6,111
ENFERMERIA DIFERENCIADA: ITS/VIH/SIDA 6,509
ENFERMERIA DIFERENCIADA: Enfermedades no transmisibles 5,211
ENFERMERIA DIFERENCIADA: Prevención del cáncer 3,245
Planificación Familiar 13,051
Control de la gestante 5,849
Psicoprofilaxis 5,849
Atención ambulatoria por cirujano dentista 19,850
Atención ambulatoria por cirujano dentista con soporte de radiología oral 35,730
Atención ambulatoria por psicólogo 7,977
Atención ambulatoria por nutricionista 12,378
Tópico de procedimientos con consultorio externo 5,082
Atención de urgencias y emergencias por médico general 27,103
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista 1,710
Sala de observación emergencia 2,881
TOTAL 336,929

Fuente: Elaboración propia

1.6.2 Costos Sociales

1.6.2.1 Costos de inversión a precios sociales

Estos costos han sido encontrados aplicando los factores de corrección a los precios de mercado,
los cuales se presentan en la siguiente tabla

22
 Costos de inversión total a precios sociales

PORCENTAJE FACTOR DE
CONCEPTO MONTO PARCIAL
PARTICIPACION CORRECCION
COMPONENTE 01:INFRAESTRUCTURA
MOC 23.6% S/. 1,164,675.28 0.926 S/. 1,078,489.31
MONC 12.0% S/. 590,966.50 0.600 S/. 354,579.90
MATERIALES 59.4% S/. 2,926,955.26 0.847 S/. 2,479,131.10
EQUIPOS 5.0% S/. 244,972.90 0.847 S/. 207,492.05
COSTO DIRECTO S/. 4,927,569.94 S/. 4,119,692.36
GASTOS GENERALES S/. 329,575.39
UTILIDAD S/. 288,378.47
SUB TOTAL COMPONENTE 01 S/. 4,737,646.22
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
Equipamiento y mobiliario S/. 8,577,273.16 0.847 S/. 7,264,950.37
SUB TOTAL COMPONENTE 02 S/. 7,264,950.37
COMPONENTE 03: CAPACITACION
Programa de gestión clínica y administrativa S/. 18,880.00 0.926 S/. 17,482.88
Capacitación en servicios S/. 35,400.00 0.926 S/. 32,780.40
Talleres de actualización S/. 14,160.00 0.926 S/. 13,112.16
SUB TOTAL COMPOENTE 03 S/. 63,375.44
TOTAL COMPONENTES S/. 12,065,972.02
Gestión del proyecto 1% PO S/. 120,659.72
Supervisión 3% PO S/. 361,979.16
Expediente Técnico 1 % PO S/. 120,659.72
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 12,669,270.62

Fuente: Elaboración propia

1.6.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios

sociales

Estos costos sociales sin proyecto han sido encontrados aplicando los factores de corrección a los
precios de mercado, tomando en cuenta los insumos, remuneraciones, y los mantenimientos tanto
de equipamiento como de infraestructura, se debe tener en cuenta que estos costos se
incrementan en 1% cada año.

23
 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales

factor de
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
correción
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 978,887.36 979,074.04 979,262.58 1,085,550.39 1,085,742.72 1,085,936.98 1,166,272.93 1,166,471.09 1,166,671.24 1,166,873.39 1,187,456.96 1,247,423.50
Remuneraciones 0.93 960,219.48 960,219.48 960,219.48 1,066,316.85 1,066,316.85 1,066,316.85 1,146,456.60 1,146,456.60 1,146,456.60 1,146,456.60 1,166,836.01 1,226,596.34
Servicios 0.85 9,350.88 9,444.39 9,538.83 9,634.22 9,730.56 9,827.87 9,926.15 10,025.41 10,125.66 10,226.92 10,329.19 10,432.48
Materiales e insumos 0.85 9,317.00 9,410.17 9,504.27 9,599.31 9,695.30 9,792.26 9,890.18 9,989.09 10,088.97 10,189.87 10,291.76 10,394.68
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 7,030.10 7,100.40 7,171.41 7,243.12 7,315.55 7,388.71 7,462.59 7,537.22 7,612.59 7,688.72 7,765.60 7,843.26
Mantenimiento de infraestructura 0.85 1,524.60 1,539.85 1,555.24 1,570.80 1,586.51 1,602.37 1,618.40 1,634.57 1,650.92 1,667.43 1,684.11 1,700.95
Mantenimiento de equipamiento 0.85 5,505.50 5,560.56 5,616.16 5,672.33 5,729.05 5,786.34 5,844.20 5,902.64 5,961.67 6,021.28 6,081.49 6,142.31
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
985,917.46 986,174.44 986,433.98 1,092,793.51 1,093,058.27 1,093,325.69 1,173,735.52 1,174,008.31 1,174,283.83 1,174,562.11 1,195,222.56 1,255,266.76
SOCIALES

Fuente: Elaboración propia

24
 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1.6.3 Indicadores de evaluación social del proyecto

El método a utilizar para la evaluación del proyecto es el de costo efectividad.

Se establece como índice de efectividad (IE), la demanda total de atención con proyecto del año 4
al 15 que aparece en el plan de producción, se utiliza la tasa social de descuento del 8% para
proyectos de inversión y los resultados que se obtiene son los siguientes:

Valor actual de los costos

DESCRIPCION/ TOTAL COSTO Valor de VALOR ACTUAL DE

INVERSION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑO INCREMENTAL actualizacion LOS COSTOS
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0 12,669,270.62 12,669,270.62 1.00000 12,669,270.62
1 985917.46 384668.02 601,249.44 0.92593 556,712.44
2 986174.44 384853.85 601,320.59 0.85734 515,535.48
3 986433.98 385041.54 601,392.44 0.79383 477,404.71
4 1092793.51 385231.11 707,562.40 0.73503 520,079.48
5 1093058.27 385422.57 707,635.70 0.68058 481,604.97
6 1093325.69 385615.95 707,709.74 0.63017 445,977.18
7 1173735.52 385811.26 787,924.26 0.58349 459,746.24
8 1174008.31 386008.52 787,999.78 0.54027 425,731.76
9 1174283.83 386207.76 788,076.07 0.50025 394,234.24
10 1174562.11 386408.99 788,153.12 0.46319 365,067.39
11 1195222.56 386612.23 808,610.33 0.42888 346,799.11
12 1255266.76 386817.51 868,449.26 0.39711 344,873.15
18,003,036.78

Fuente: Elaboración propia

25
 Indicadores de rentabilidad

DESCRIPCIÓN VALOR
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8.00%
VACPS 18,003,036.78

IE 336,929
CE S/. 53.43

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la alternativa única tenemos un costo efectividad del S/ 53.43 soles

1.6.4 Análisis de Sensibilidad

Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la sostenibilidad
del presente proyecto están referidos a factores como: el incremento de precios (estados
inflacionarios no controlados), factores demográficos que influyen en la demanda del proyecto, y
cualquier otra situación no prevista de riesgo o peligro para el proyecto.
La variación de cualquiera de estos factores finalmente afectará a alguna de las variables analizadas
a precios sociales como son: los costos de inversión, el índice de efectividad o los costos de
operación y mantenimiento.
En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de evaluación social del proyecto (CE),
calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminución de cada variable incierta
identificada.
Analizaremos la sensibilidad del proyecto en un escenario de +- 30%, es decir incrementaremos y
disminuiremos los costos inversión, y el índice de efectividad (número de tenciones), pues se ha
determinado como las variables más inciertas, los costos de operación y mantenimiento no se
consideran tanto pues en los costos incrementales ya se han considerado una variación anual de
acuerdo a la tasa de inflación esperada.
En la siguiente tabla se aprecia la variación en la inversión que genera una variación en el Valor
actual de los costos sociales (VACS), manteniendo se constante el índice de efectividad.

26
 Resumen Análisis de Sensibilidad con variación en la inversión

Variación % VACS IE CE
130% 21,803,817.97 336929.08 S/. 64.71
120% 20,536,890.91 336929.08 S/. 60.95
110% 19,269,963.84 336929.08 S/. 57.19
100% 18,003,036.78 336929.08 S/. 53.43
90% 16,736,109.72 336929.08 S/. 49.67
80% 15,469,182.66 336929.08 S/. 45.91
70% 14,202,255.60 336929.08 S/. 42.15

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se aprecia la variación en el índice de efectividad que genera una variación en
el costo efectividad, manteniéndose constante la inversión y el valor actual de los costos sociales.

Resumen Análisis de Sensibilidad con variación en el índice de efectividad

Variación % VACS IE CE
130% 18,003,036.78 438007.80 S/. 41.10
120% 18,003,036.78 404314.89 S/. 44.53
110% 18,003,036.78 370621.99 S/. 48.58
100% 18,003,036.78 336929.08 S/. 53.43
90% 18,003,036.78 303236.17 S/. 59.37
80% 18,003,036.78 269543.26 S/. 66.79
70% 18,003,036.78 235850.35 S/. 76.33

Fuente: Elaboración propia

1.7 Sostenibilidad del proyecto

1.7.1 Sostenibilidad técnica

En la etapa de inversión; expediente técnico, existe un convenio firmado con la Asociación Cerro
Verde que se encargará de cubrir el costo del expediente para su aprobación por la Municipalidad
Distrital de Uchumayo.

La ejecución del presente proyecto se realizará por la modalidad de Administración indirecta,

contrata, debido a la magnitud de mismo, será la Municipalidad distrital de Uchumayo la encargada

27
de las gestión con entidades del estado o privadas (a través de convenios) para conseguir el
financiamiento para la ejecución de la obra, con todos sus componentes.

Será el área técnica de la Gerencia regional de salud la encargada de la supervisión de la obra en

coordinación con la gerencia de desarrollo de la municipalidad distrital de Uchumayo.

1.7.2 Sostenibilidad financiera

Los costos de operación y mantenimiento serán responsabilidad del Centro de Salud Cerro Verde,
La Micro Red Tiabaya y la Red Arequipa Caylloma, según documento adjunto.

Los ingresos generados por los servicios prestados: ingresos por SIS, ingresos directamente
recaudados, permitirán cubrir los costos incrementales salvo los provenientes de remuneraciones,
los cuales serán cubiertos por la Gerencia regional de salud, la cual se compromete a realizar la
gestión de plazas para el centro de salud y de esta manera alcanzar las metas propuestas en el
proyecto.

1.7.3 Sostenibilidad social

Esta dada por la población del pueblo joven Cerro Verde, quienes harán uso de los servicios que se
implementaran en la nueva infraestructura; es a través de ese uso y el pago de los servicios, que se
garantizara la sostenibilidad del proyecto.

1.8 Gestión del proyecto

1.8.1 Para la fase de ejecución
La gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, entidad que en
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es la Unidad
Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, que viene elaborando estudios de Proyectos
de Inversión, contando para ello con una Unidad Formuladora, para el presente caso es a través de
un convenio que la elaboración del proyecto estuvo a cargo de una empresa particular.

La Municipalidad Distrital de Uchumayo, gestiona y ejecuta diversos tipos de proyectos de

inversión, a través de empresas contratistas y bajo la modalidad de administración directa, así como
por convenio con las diferentes entidades pública, en este caso se busca que el proyecto sea
ejecutado a través de un CONVENIO con la ASOCIACION CERRO VERDE.

28
En este proceso intervienen las diferentes unidades orgánicas, destacando la Gerencia de
Desarrollo Urbano y la Gerencia de Administración y Planificación, que presta el soporte logístico y
financiero de ser el caso.

1.8.2 Para la fase de post inversión

Según Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades locales encargadas de la operación
y mantenimiento de los bienes públicos que están en su jurisdicción. Para este caso particular la
entidad encargada de la operación y mantenimiento del proyecto es el Centro de Salud Cerro
Verde, la Micro Red Tiabaya y la Red Arequipa Caylloma, quienes han firmado un convenio que
permita el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud.

Se sabe, después de elaborar las proyecciones de atenciones, que se implementaran nuevos

consultorios y que se ampliará el número de personal médico y no médico del establecimiento,
para que exista un adecuado servicio de salud.

Es por ello que la Gerencia De Salud de Arequipa que depende del Gobierno Regional de Arequipa,
realizara las gestiones necesarias para poder cumplir las metas propuestas en el proyecto.

1.8.3 Financiamiento
El financiamiento de los estudios, está garantizado por la Municipalidad Distrital de Uchumayo el
cual a través de un CONVENIO con la ASOCIACIÓN CERRO VERDE financia el Perfil y el expediente
técnico; para la ejecución del proyecto se buscará financiamiento de entidades privadas y públicas,
se tiene la promesa realizada a los pobladores del Centro poblado de Cerro Verde por parte de la
por la ASOCIACIÓN CERRO VERDE de ejecutar el proyecto una vez concluida la etapa de perfil y
expediente técnico

Para la elaboración del Plan de Implementación, se ha identificado las actividades del Proyecto y el
tiempo de duración de cada actividad diferenciando la etapa pre operativa de la operativa. Este
cronograma de implementación para la alternativa seleccionada se muestra a continuación:

29
 Plan de implementación

2019 2020 2021

Noviembre

Noviembre
Setiembre
Diciembre

Diciembre
Febrero

Febrero
Octubre
Agosto
CONCEPTO RESPONSABLE METAS

Marzo

Mayo
Enero

Enero
Junio

Julio
Abril
COMPONENTE O1 Y 02
ELABORACION DE ESTUDIOS Gerencia de Desarrollo Expediente
DEFINITIVOS Urbano MDU Tecnico
Estudio
Gerencia de Desarrollo
APROBACION ESTUDIOS DEFINITIVOS definitivo
Urbano MDU
aprobado
ELABORACION DEL TDR EJECUCION DE Gerencia de Desarrollo Terminos de
OBRA Y EQUIPAMIENTO Urbano MDU refencia
Gerencia de
PROCESO DE SELECCIÓN Y Firma
Administración y
CONTRATACION EJECUCION DE OBRA contratada
Planificación Intervencion
EMPRESA GANADORA
EJECUCION DE LA OBRA ejecutada,
DEL PROCESO
obra
ELABORACION DEL TDR SUPERVISION Gerencia de Desarrollo Terminos de
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO Urbano MDU refencia
PROCESO DE SELECCIÓN Y Gerencia de
Firma
CONTRATACION SUPERVISION DE Administración y
contratada
OBRA Planificación
EMPRESA GANADORA Supervision
SUPERVISION
DEL PROCESO realizada
Gerencia de Desarrollo Liquidacion
LIQUIDACION DE OBRA
Urbano MDU realizada
ADQUISICION DE EQUIPOS EMPRESA GANADORA
Factura
BIOMEDICOS DEL PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPOS EMPRESA GANADORA
Factura
ELECTROMECANICOS DEL PROCESO
ADQUISICON DE EQUIPOS EMPRESA GANADORA
Factura
IONFROMATICOS DEL PROCESO
EMPRESA GANADORA
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Factura
DEL PROCESO
ADQUISICION DE MOBILIARIO EMPRESA GANADORA
Factura
ADMINISTRTIVO DEL PROCESO
ADQUISICION DE MOBILIARIO EMPRESA GANADORA
Factura
CLINICO DEL PROCESO
Equipo en
EMPRESA GANADORA
RECEPCION DEL EQUIPAMIENTO centro de
DEL PROCESO
salud
COMPONENTE O3
ELABORACION DEL TDR ESTUDIOS Gerencia de Desarrollo Terminos de
DEFINITIVOS CAPACITACION Urbano MDU referencia
PROCESO DE SELECCIÓN Y Gerencia de Desarrollo
Firma
CONTRATACION CAPACITADORES Urbano MDU contratada
ELABORACION DE ESTUDIOS Gerencia de Desarrollo
Plan
DEFINITIVOS Urbano MDU Operativo
Plan
Gerencia de Desarrollo
APROBACION ESTUDIOS DEFINITIVOS operativo
Urbano MDU
aprobado
Gerencia de
PROCESO DE SELECCIÓN Y Firma
Administración y
CONTRATACION contratada
Planificación
EMPRESA CONSULTORA Talleres
TALLERES DE ACTUALIZACION
GANADORA DEL PROCESO realizados
EMPRESA CONSULTORA cursos
CAPACITACION EN SERVICIOS
GANADORA DEL PROCESO realizados
PROGRAMA DE GESTION CLINICA Y EMPRESA CONSULTORA talleres
ADMINISTRATIVA GANADORA DEL PROCESO realizados

Fuente: Elaboración propia.

30
 “MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Cronograma De Ejecución Financiera (Soles)

2019 2020 2021

Noviembre

Noviembre
Setiembre
Diciembre

Diciembre
UNIDAD DE

Febrero

Febrero
Octubre
Agosto
Marzo
CONCEPTO META

Mayo
Enero

Enero
Junio

Julio
Abril
MEDIDA

Expediente Técnico estudio 143124.19 47717.60 47703.29 47703.29

Componente 1: Infraestructura m2 5666705.43 809772.21 809772.21 809772.21 809772.21 809205.54 809205.54 809205.54
Componente 2: Equipamiento Unidades 8577273.16 2859662.87 2858805.14 2858805.14
Componente 3: Capacitacion taller/curso 68440.00 9780.08 9780.08 9780.08 9780.08 9773.23 9773.23 9773.23
Supervisión Informe 429372.56 61357.34 61357.34 61357.34 61357.34 61314.40 61314.40 61314.40
Gestion del proyecto Informe 143124.19 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26 8945.26
INVERSION TOTAL 15028039.52 56662.8652 56648.5528 56648.5528 8945.26162 8945.26162 8945.26162 8945.26162 889854.882 889854.882 889854.882 889854.882 3748901.3 3748043.58 3748043.58 8945.26162 8945.26162

Fuente: Elaboración propia

31
 Cronograma De Ejecución Física (Porcentaje)

2019 2020 2021

Novie mbre

Novie mbre
Se tie mbre
Dicie mbre

Dicie mbre
UNIDAD DE

Fe bre ro

Fe bre ro
Octubre
Agosto
CONCEPTO META

Marzo

Mayo
Ene ro

Ene ro
Junio

Julio
Abril
MEDIDA

Expediente Técnico estudio 1 33.34 33.33 33.33

Componente 1: Infraestructura m2 1828.76 14.29 14.29 14.29 14.29 14.28 14.28 14.28
Componente 2: Equipamiento Unidades 1991 33.34 33.33 33.33
Componente 3: Capacitacion tal er/curs o 2 14.29 14.29 14.29 14.29 14.28 14.28 14.28
Supervisión Informe 1 14.29 14.29 14.29 14.29 14.28 14.28 14.28
Gestion del proyecto Informe 1 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

Fuente: Elaboración propia

32
1.9 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Disminución de la  Se reduce la  Encuesta Se mantiene las
tasa de morbi morbimortalidad  Registros de políticas de
mortalidad en el en 5% en el Centro atención del atención primaria
Fin
Centro de Salud poblado de Cerro centro de salud en el país.
Cerro Verde Verde

Adecuado acceso de  Encuestas La población

la población a los  Al final del  Panel reconoce la
servicios del Centro proyecto se cubre fotográfico importancia de la
de Salud Cerro Verde el 100% de la  Registro de prevención de las
del distrito de demanda atención del enfermedades y
Uchumayo insatisfecha den centro de salud acude a la nueva
centro de salud infraestructura del
centro de salud,
Propósito
donde no hay
limitaciones, el
equipamiento es el
adecuado y el
recurso humano
adecuadamente
capacitado atiende
con y prontitud
1. Infraestructura  Construcción de  Informes de La infraestructura
funcional para la ambientes supervisión, es construida,
prestación de los prestacionales y liquidación y utilizada y
servicios de complementarios entrega de mantenida
salud en un área de obra. adecuadamente
1828.77. m2

2. Suficiente y
moderno  Se propone la  Informe del Los equipos son
equipamiento y adquisición de 78 registro de los recibidos,
mobiliario para equipos equipos en la instalados y reciben
la prestación de biomédicos, 84 oficina de mantenimiento
los servicios de electromecánicos, logística y permanente.
salud 58 instrumental, patrimonio de
Componentes 483 equipos establecimiento
informáticos, 691 de salud, y de la
mobiliario red de Salud
administrativos, Arequipa
312 mobiliario Caylloma.
clínico, y 3
vehículos
haciendo un total
de 1991 equipos

 Informe de la El personal aplica lo

3. Adecuada  Plan de Dirección del aprendido en los
capacitación de capacitación Centro de Salud cursos y talleres.
recurso humano elaborado y
aprobado

33
 Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
 Talleres y cursos del personal
de actualización y capacitado.
gestión clínica y
administrativa (8).
 50% del personal
capacitado en
gestión clínica y
administrativa.

Para Componente
1: Construcción de  Expediente  Existe interés por
 Construcción de infraestructura a técnico de la parte de los
ambientes un costo de S/. obra involucrados de
prestaciones y 4,175,906.73  Licitaciones ejecutar el
complementarios públicas. proyecto.
 Cuaderno de  Existencia de
obra material e
 Informe de insumos
Supervisores disponibles en el
De obra. mercado para
 Valorizaciones cubrir la
 Informe de demanda de la
Liquidación De construcción
obras.

Para Componente  Adquisición de

2:  Informes de la  Adquisición de
equipos y
 Adquisición de oficina de equipos de
mobiliarios a un
1991 equipos logística y buena calidad y
costo de S/
7,268,875.56 adquisiciones sin defectos, que
de centro de tengan la
Actividades salud y de la garantía
Red adecuada.
asistencial.
 Facturas, guías
de remisión,
actas de
entrega.

 Costo de los  Resolución de

Para Componente talleres y aprobación del  Personal
capacitaciones plan de adecuado y
3:
S/ 58,000.00 capacitación. capacitado para
 Capacitación del
 Facturas brindar los cursos
recurso humano
 Informes de y talleres.
capacitación.
 Listas de
participantes

COSTO DE INVERSION
11,502,782.29
GASTOS GENERALES 8%
334,072.54
UTILIDAD 6%

34
 Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
292,313.47
IGV 18%
2,183,250.29
GESTION DEL
PROYECTO 1%
143,124.19
SUPERVISION 3%
429,372.56
EXPEDIENTE TECNICO
1%
143,124.19
INVERSION TOTAL
15,028,039.52

35
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Módulo

2
Identificación

36
37