Nota Fiscal
DOKS LTDA ME Conta de Energia Elétrica
R SIQUEIRA CAMPOS 3663 Nº 371051361 Série C
Data de Emissão: 21/06/2024
VL STA CRUZ Data de Apresentação: 26/06/2024
15014-030 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310107719520
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024
Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco
04 SJPBU373-00000396 31216993 715617900 AD82.FB50.4E58.5295.0CE2.4BAC.9DED.2BE2
O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em
www.cpfl.com.br/paulista/reajuste
DOKS LTDA ME CNPJ: 39.680.777/0001-80
R SIQUEIRA CAMPOS, 3663 INSC.EST: 124173954112
VL STA CRUZ CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 /
15014-030 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 127 V
0800 010 1010 715617900 INSTALAÇÃO
JUN/2024 22/07/2024 1.938,63
www.cpfl.com.br 20462808
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 906654265005 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,76% 3,50% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Energia Ativa Fornecida - TUSD JUN/24 3.847,000 kWh 0,47688849 1.834,59 1.834,59 18,00 330,23 1.504,36 11,43 52,65 Verde
0601 Energia Ativa Fornecida - TE JUN/24 3.847,000 kWh 0,41774630 1.607,07 1.607,07 18,00 289,27 1.317,80 10,02 46,12 24 Dias
0605 Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD MAI/24 1.885,104 kWh 0,39104474 737,16- 737,16- 5,60- 25,80- Verde
07 Dias
0601 Energ Atv Inj. oUC mPT - TE MAI/24 1.885,104 kWh 0,41774884 787,50- 787,50- 18,00 141,75- 645,75- 4,91- 22,60-
Total Distribuidora 1.917,00
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUN/24 21,63
Total Consolidado 1.938,63 2.654,16 477,75 1.439,25 10,94 50,37
2024 JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3847 31 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4627 32 Consumo kWh 0,37439000 0,32796000 07/06/2024 07/05/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3572 28 31216993 Ativa 13186 9339 1,00 3.847 08/07/2024
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4060 31
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3687 28
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3083 29
2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4029 33
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3945 33
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3912 30
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3647 29
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3652 32
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3247 31 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3583 32
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 0.5300%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 19,84 TE R$ 15,68
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 310107719520 1.938,63 22/07/2024
N° 371051361 Série C
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ADMIL RUA SILVA JARDIM 3940 - VILA SANTA CRUZ
PAES E CONVENIENCIA AV GOV ADHEMAR P DE BARROS 270 - JD EUROPA
IMOTETO IMOBILIARIA INCORP. E ADM LTDA RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
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Autenticação Mecânica
836700000190 386300403162 135924197035 101077195200
