PROCESS FLOW DIAGRAM

Product Program Issue Date ECL

Supplier Name Part Name
Supplier Location Part Number
Prepared By:

Legend:
Operation Transportation Inspection Delay Storage

Operation or Event Description of Evaluation

Tools /
No. Equipment
Operation or Event and Analysis Methods Used
10 Llenado de charola P-xxxx
20 Desengrasado P-xxxx Lavadoras xx
30 Granallado P-xxxx Shotblast xxx
40 Tratamiento químico P-xxxx Lavadoras xxx
50 Aplicación de adhesivo P-xxxx Cabina xxxx
60 Secado de adhesivo P-xxxx
70
80
90
100
110
120 Embarques

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 A-6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento
Yes No Comment/Action Required Person
/ Due Date
Responsible
¿El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el
envío, incluyendo procesos y servicios externos? / Does the flow chart illustrate
1 the entire process from receiving through shipping, including outside process
and services?

En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, ¿Se usó el AMEFD, si está
disponible, para identificar características especiales que pudieran ser críticas?
2 / In the development of the process chart, was the DFMEA used, if available, to
identify specific characteristics that may be critical?

¿El diagrama de flujo está ligado/conectado a los chequeos del producto y el

3 proceso en los planes de control y AMEFPs? / Is the flow chart keyed to
product and process checks in the control plan and PFMEA?

¿El diagrama de flujo describe cómo se mueve/desplaza el producto, ej.,

4 transportador de baleros, contenedores laterales, etc.? / Does the flow chart
describe how the product will move, i.e., roller conveyor, slide containers, etc.?

¿El sistema jalar / optimización se han considerado para este proceso? / Has
5 the pull system/optimization been considered for this process?
¿Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto
6 retrabajado antes de ser usado? / Have provisions been made to identify and
inspect reworked product before being used?

¿Están apropiadamente definidos e implementados controles de materiales

para movimiento y flujo por estaciones de productos incluyendo una apropiada
identificación de los mismos? Los controles debieran abordar producto en
7 recibo de proveedores así como procesos subcontratados / Are material
controls for movement and staging of product including appropriate
identification properly defined and implemented? The controls should address
incoming supplier product as well as subcontracted processes.

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number:
(PROCESS FMEA) Page
Item: Process Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Process Current Process

Classification
Step
Responsibility

Severity

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection
Recommended & Target
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Date
Function

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 POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number:
(PROCESS FMEA) Page
Item: Process Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Process Current Process

Classification
Step
Responsibility

Severity

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection
Recommended & Target
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Date
Function

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 1
1 of

Action Results Expected Results

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
Severity

Severity
Actions Taken
RPN

RPN
Completion Date

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 1
1 of

Action Results Expected Results

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
Severity

Severity
Actions Taken
RPN

RPN
Completion Date

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Tabla Cr2. Criterio sugerido de evaluacion de ocurrencia AMEF de proceso

Posibilidad de Crtterio: Ocurrencia de la causa- AMEF de proceso

falla (Incidentes por artículos/vehículos)
Muy alta ≥ 100 por mil
≥1 en 10
Alta 50 por mil 1
en 20
20 por mil 1
en 50
10 por mil 1
en 100
Moderada 2 por mil 1
en 500
0.5 por mil 1
en 2,000
0.1 por mil 1
en 10,000
Baja 0.01 por mil 1
en 100,000
≤0.001 por mil
1 en 1,000,000
Muy baja
La falla es eliminada mediante control preventivo
cia AMEF de proceso

Clasificación

10

1
Tabla Cr1. Criterio sugerido para evaluación de severidad de AMEF de proceso.

Criterio: Criterio:
Efecto Severidad del efecto en el producto Clasificación Efecto Severidad del efecto en el proceso
(Efecto en el cliente) (Efecto en Manufactura/Ensamble)
El modo potencial de falla afecta la operación segura Puede arriesgar al Operador (máquina o ensamble)
Falla en cumplir del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de 10 Falla en cumplir sin advertencia
requerimientos de regulaciones de gobierno sin advertencia. requerimientos de
seguridad y/o El modo potencial de falla afecta la operación segura seguridad y/o Puede arriesgar al Operador (máquina o ensamble)
regulatorios del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de 9 regulatorios con advertencia
regulaciones de gobierno con advertencia.
Pérdida de función primaria (vehiculo inoperable, no 100% del producto puede tener que ser
afecta la operación segura del vehiculo) 8 Interrupción mayor desperdiciado. Paro de línea o embarques.
Pérdida o Degradación de la función primaria (vehiculo Una porción de la corrida de producción puede tener
degradación de la operable, pero a un nivel reducido de desempeño) que ser desperdiciada. Desviación del proceso
función primaria Interrupción
7 primario incluyendo velocidad reducida de línea o
significativa
mano de obra adicional.
Pérdida de función secundaria (vehiculo operable, 100% de la corrida de producción puede tener que
pero las funciones de comodidad son inoperables) 6 ser retrabajada fuera de la línea y aceptada
Pérdida o
Interrupción
degradación de la Degradación de la función secundaria (vehiculo Una porción de la corrida de producción puede tener
moderada
función secundaria operable, pero las funciones de comodidad están a 5 que ser retrabajada fuera de la línea y aceptada.
un nivel reducido de desempeño)
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el 100% de la corrida de producción puede tener que
articulo no cumple y es percibido por la mayoría de 4 ser retrabajada en la estación antes de ser
los clientes (>75%) Interrupcion procesada
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el moderada Una porción de la corrida de producción puede tener
Molestia articulo no cumple y es percibido por muchos clientes 3 que ser retrabajada en la estación antes de ser
(50%) procesada
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el Pequeña inconveniencia para el proceso, operación
articulo no cumple y es percibido por los clientes 2 Interrupción menor u Operador.
exigentes(<25%)

Sin efecto Sin efecto discernible 1 Sin efecto Sin efecto discernible
Tabla Cr3. Criterio sugerido para evaluación de detección en
Oportunidad de
detección
Sin oportunidad de
detección
Posiblemente no detecte
en ninguna etapa
Detección del problema
después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del problema

después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del problema

después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del error y/o

prevención del problema

Detección no aplicable;
prevención del error
Criterio sugerido para evaluación de detección en AMEF de proceso.
Criterio: Posibilidad de detección por el control de proceso Clasificación Posibilidad de detección

Sin control de proceso actual. No puede detectar o no se analiza 10 Casi imposible

El modo de falla y/o error (causa) no es fácilmente detectado (Ej. 9 Muy remota
Auditorías aleatorias)
Detección del modo de falla después del procesamiento por el 8 Remota
Operador mediante métodos visuales, de tacto, audibles.

Detección del modo de falla en la estación por el Operador mediante 7 Muy baja
métodos visuales, de tacto, audibles o después del procesamiento
mediante el uso de medición por atributos (pasa-no pasa,
verificación manual de torque/con sonido de clic).
Detección del modo de falla después del procesamiento por el 6 Baja
Operador mediante el uso de medición por variables o en la
estación por el Operador mediante el uso de medición por atributos
(pasa-no pasa, verificación manual de torque/con sonido de clic).

Detección del modo de falla o error (causa) en la estación por el 5 Moderada

Operador mediante el uso de medición de variables o mediante
controles automatizados en la estación que detectarán la parte
discrepante y notificarán al Operador (luces, alarmas audibles, etc.).
Medición realizada en el ajuste del equipo y verificación de primera
pieza (solamente para causas por ajuste de equipo)

Detección del modo de falla después del procesamiento mediante 4 Moderadamente alta
controles automáticos que detectarán la parte discrepante y
aseguran la parte para evitar procesamiento posterior.
Detección de modo de falla en la estación mediante controles 3 Alta
automáticos que detectarán la parte discrepante y aseguran la parte
para prevenir procesamiento posterior.
Detección de error (causa) en la estación mediante controles 2 Muy alta
automáticos que detectaran el error y evitarán que se haga una
parte discrepante.
Prevención de error (causa) como resultado del diseño de 1 Casi seguro
dispositivo auxiliar, máquina o parte. No se pueden hacer partes
discrepantes porque es a prueba de error mediante el diseño del
proceso/producto.
 A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿El AMEF de Proceso se preparó por un equipo multifuncional? ¿El equipo ha

tomado en cuenta todos los requerimientos específicos de los clientes,
incluyendo metodologías de AMEFs como se muestra en la edición actual de
1 AMEFs? / Was the Process FMEA prepared by a cross functional team? Has
the team taken into account all customer specific requirements, including FMEA
methodologies as shown in the current edition of FMEA?

¿Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios

subcontratados ó con recursos/fuentes externas? / Have all operations
2 including subcontracted, or aoutsourced processes and services been
considered?

¿Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que

afectan a los requerimientos de los clientes incluyendo ajuste, funcionalidad,
3 durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad? / Have all operations
affecting customer requirements including, fit, function, durability, governmental
regulations and safety been identified and listed sequentially?

¿Se han considerado AMEFs de partes/procesos similares? / Were similar

4 part/process FMEA's considered?

¿Se han revisado y usado datos históricos de campañas y garantías en los

5 análisis? / Have historical campaign and warranty data been reviewed and
used in the analysis?

¿Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas
6 identificados? / Have you applied the appropriate controls to address all of the
identified failure modes?

¿Se revisan la severidad, detección y ocurrencia cuando se completan

7 acciones correctivas? / were severity, detection and occurrence revised when
corrective action was completed?

¿Los efectos consideran al cliente en términos de la operación, ensamble y

8 producto subsecuente? / Do the effects consider the customer in terms of the
subsequent operation, assembly, and product?

¿Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el
9 desarrollo de los AMEFPs? / Were customer plant problems used as an aid in
developing the PFMEA?
 A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿Las causas se han descrito en términos de algo que puede ser corregido ó
10 controlado? / Have the causes been described in terms of something that can
be corrected or controlled?

¿Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas
11 previo a operaciones subsecuentes ó siguientes? / Have provisions been made
to control the cause of the failure mode prior to subsequent the next operation?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 CONTROL PLAN
Prototype Pre-Launch ✘ Production
Control Plan Number Key Contact/Phone Date (Orig.) Date (Rev.)

Part Number/Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)

Part Name/Description Organization/Plant Approval/Date Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)

Organization/Plant Organization Code Other Approval/Date (If Req'd.) Other Approval/Date (If Req'd.)

CHARACTERISTICS METHODS
MACHINE,
PART/ PROCESS NAME/ SPECIAL PRODUCT/PROCESS EVALUATION/ SAMPLE
DEVICE
PROCESS OPERATION CHAR. SPECIFICATION/ MEASUREMEN
JIG, TOOLS CONTROL
NUMBER DESCRIPTION NO. PRODUCT PROCESS CLASS TOLERANCE T
FOR MFG. SIZE FREQ. METHOD
TECHNIQUE

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Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)

Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)

REACTION
PLAN

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 A-8 CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLIST
Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /
Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿El plan de control se desarrolló de acuerdo con la metodología descrita en el
1 Capítulo 6 de este manual de APQP? / Was the control plan developed
according to the methodology described in Chapter 6 of this APQP manual?
¿Se ha incluido en el plan de control todos los controles identificados en los
2 AMEFPs? / Have all the controls indentified in the PFMEA been included in the
control plan?
¿Todas las características especiales del producto/proceso se han incluído en
3 el plan de control? / Are all special product/process characteristics included in
the control plan?
¿Se usaron los AMEFDs y AMEFPs para preparar el plan de control? / Were
4 DFMEA and PFMEA used to prepare the control plan?
¿Están identificadas las especificaciones de materiales que requieren
5 inspección? / Are material specifications requiring inspection identified?
¿El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes) hasta
procesamiento/ensamble incluyendo empaque? / Does the control plan
6 address incoming (material/components) through processing/assembly
including packaging?
¿Están identificados los requerimientos de pruebas de desempeño de
7 ingeniería y dimensionales? / Are engineering performance testong and
dimensional requirements identified?
¿Están disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan de
8 control? / Are gages and test equipment available as required by the control
plan?
Si se requiere, ¿El cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the
9 customer approved the control plan?
¿La metodología y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los
10 requerimientos de los clientes? / Are the gages methodology and compatibilty
appropriate to meet customer requirements?
¿Los análisis de los sistemas de medición se han completado de acuerdo con
11 los requerimientos de los clientes? / Have measurement systems analysis been
completed in accordance with customer requirements?

¿Los tamaños de muestra se basan en estándares/normas de la industria,

tablas de planes de muestreo estadístico u otros métodos ó técnicas de control
12 estadístico de los procesos? / Are sample sizes based upon industry standards,
statistical sampling plan tables, or other statistical process control methods or
techniques?
Fecha de Revisión / Revision Date:
Preparado por / Prepared By:
 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
No. Máquina: No. de Parte: Desc. de la Parte: Fecha de Revisión:
No. de Revisión: Razón de la Revisión: No. Gage: Emitido por:
Calidad Ingeniería de Manufactura Producción
Aprobación de Documento
Ingeniero de Calidad Ingeniero de Manufactura Gerente de Manufactura - Ensamble

# Descripción de la operación Ayuda Visual

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