Excel Listoo

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 14

Plan de negocios

Quiénes somos:

Innovative Lenses es una marca colombiana que aplica las últimas tendencias de la moda
en lentes de formula o de accesorio especialmente pensado en las preferencias de sus
clientes para así mismo, generar una experiencia de compra única, con un producto
innovador que los hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión de uso y reflejar toda
la tendencia en su look.

Idea de negocio:
Lentes innovadores representados como un accesorio, combinable y moderno. Cuyo
objetivo es la implementación de los lentes de uso diario por medio de marcos-estilos
combinables y únicos en el mercado. Se crea de un nuevo producto el cual consiste en
ofrecerle al público interesado unos lentes únicos, combinables y a la moda. con el fin de
dejar atrás los lentes clásicos, pesados y poco exclusivos. Como también, de fácil acceso en
publicidad y precio.
El tarjet al que se enfocara este plan de negocios será para las personas entre los 18 a 65
años y empresas interesadas en adquirir los productos.

Estudio de mercado:
Se toma en cuenta la existencia de la oferta y la demanda como también, el precio. Es decir,
los lentes innovadores ofrecidos según la demanda de los clientes para así mismo satisfacer
las necesidades y deseos de ellos como también, recompensar el capital inicial.

Propuesta de valor:
Innovative Lenses busca brindar exclusividad, buena atención, comodidad, seguridad e
innovación al cliente. Como también, ser una marca reconocida en el medio digital.

Misión:
Somos una empresa líder en lentes innovadores unisex en Colombia. Es decir, creamos
lentes tanto de formula como de accesorio que brindan exclusividad, comodidad y estilo al
cliente.

Visión:
Innovative Lenses tiene como visión incrementar a más de un millón de clientes con 2
tiendas en la ciudad de Neiva el cual se dedicaran a la comercialización de lentes
innovadores que satisfagan las necesidades y deseos de sus clientes como también a la
exigencia del mercado.

Valores:
Innovative Lenses como empresa, presenta los siguientes valores:
Nuestra cultura organizacional está orientada con valores corporativos que enmarcan el
direccionamiento del negocio. Interiorizamos estos valores y los practicamos porque hacen
parte de nuestras vidas e interactúan en los contextos en que nos desenvolvemos.
 Liderazgo: Permitimos que nuestros empleados y clientes se sientan seguros en el
negocio para así mismo, maximizar el potencial de la misma.
 Servicio: Optimizar los estándares de servicio a los clientes para satisfacer sus
necesidades y deseos.
 Respeto: Respetar a todos quienes son parte del que hacer de la empresa.
 Innovación y calidad: Lograr excelencia en la calidad de procesos y aplicación de
estándares, manteniendo la mejor tecnología para así mismo, ser más productivos y
eficientes.
 Trabajo en equipo: Integrar la diversidad de estilos de trabajo a lo largo de la
empresa y aprovechar el talento humano.
 Resultados: Buscar metas que exijan los mejor de los rabajadores y siempre
mantener las estrategias de mercado.

Objetivo general:

Brindar un producto de calidad, dedicándose a la venta para lograr la satisfacción del


clientes como también, ser una empresa líder en el mercado de accesorio de uso cotidiano
en cualquier nivel socioeconómico para mujeres entre 18 y 65 años para el año 2025.

Objetivos específicos:
 Mantener la innovación en el diseño del producto por medio de importación con
proveedores innovadores.
 Promover publicidad en Instagram y Facebook como también, con empresas de
moda y óptica.
 Brindar el mejor servicio al cliente para que estos puedan identificarse con el
producto y a la vez satisfacer sus necesidades y deseos.
 Incrementar la rentabilidad por ventas un 15% sobre cada unidad vendida
 para el año 2025.

Segmentación de mercado:
Nuestra segmentación de mercado es muy amplio ya que, abarca todo tipo de clientes y
empresas interesadas en adquirir los lentes.
 Empresas de moda
 Empresas de accesorios
 Clientes

Propósito empresarial:
El propósito de Innovative Lenses es ofrecer lentes innovadores y personalizables para el
uso cotidiano de nuestros clientes- Ser una marca reconocida por su producto innovador,
comodo y en tendencia. Como tambien, por el excelente acompañamiento al cliente.

Análisis DAFO:
Para reflejar un análisis de la situación interna y externa de Innovative Lenses fue
necesario realizar un panorama amplio para el cual la toma de decisiones pudiera ser
verídica, por esta razón se tomó de referencia la herramienta DAFO para conocer las
fortalezas y debilidades.
 Debilidades:
-Falta del local presencial para la venta del producto
-Falta de conocimiento del mercado
-Marca emergente
- Falta de capital
-Mayor del recurso publicitario y personal
- Carencia de tecnología de punta, que permita tener procesos agiles en producción y
dar respuesta a la demanda del mercado
 Oportunidades:
-Idea innovadora
-Participación en el mercado regional
-Alianzas con proveedores
 Fortalezas:
-Comercio online
-Atención personalizada para los clientes
- Se ofrece lentes con calidad a un precio razonable y de fácil acceso
-Manejo de las redes sociales
-Publicidad innovadora
-Producto de buena calidad
-Servicio a domicilio
-Reconocimiento de la marca
-Servicio personalizado
-Mejoramiento continuo
-Responsabilidad ambiental
 Amenazas:
-Devaluación de la moneda e influencia del dólar.
--Competencia con negocios de gafas o de moda.
-Aumento de aranceles para importación.
-Diversificación del producto.
-Cultura y tradición en la compra del producto por parte de los clientes.

Situación de entorno económico: dinero que se mueve en el mercado


En Colombia, la demanda de gafas es 70% ópticas y 30% para sol. El consumo de gafas de
sol es liderado por las mujeres porque este es un accesorio considerado de moda. Las usan
de acuerdo con los colores del vestuario y por eso tienen varias a su disposición. El
mercado las gafas oftálmicas lo lideran los hombres. Por ende, se venden 1,3 millones de
gafas anuales de esos tipos. En el país, las ventas se concentran en las temporadas de
vacaciones, es decir, junio y diciembre. En el 2021 el mercado nacional se evaluó
aproximadamente en unos 500 millones de dólares.
La situación del entorno económico se da partir del sector de óptica y gafas de sol que esta
evaluado en 105 millones de pesos aproximadamente.

Producto:
Los lentes innovadores se ofrecen a los clientes como un accesorio combinable y moderno.
Es decir, sus lentes pueden ser de formula o de lujo con marcos-estilos combinables y
únicos.
Según:
• Monturas Oftálmicas
• Monturas de sol
• Limpieza de lentes oftálmicos
• Líquido para mantenimiento de lentes de sol
• Estuches

Clientes y tamaño de mercado TAM-SAM-SOM:


El volumen del segmento de clientes a los que se les ofrece los lentes están representados
en hombre y mujeres entre los 18 y 65 años en la ciudad de Nieva-Huila que usen lentes de
sol o formula. Su principal canal de ventas es internet a precio promedio de venta de lentes
desde 35000 pesos colombianos. El mercado al que se puede llegar y servir con los lentes a
los clientes potenciales demuestra los beneficios de la compra y por ende, el crecimiento
del negocio.

El volumen de venta de lentes es de 105 millones de pesos.

El volumen de negocio de las grandes distribuidoras es 500 millones de pesos.

El 90% del negocio se vende de forma online.

La población de Neiva es de 488,927 habitantes en Neiva.

El % de población mujeres y hombres entre los 18 y 65 años es del 70%.

El % de personas que usan lentes entre los 18 y 65 años es del 33%.

Estimación del TAM SAM SOM top-down:


TAM: 500 Millones x 90% = 450 Millones
SAM: 488,927 habitantes en Neiva
342.249 la población objetivo de 18 a 65 años (70%)
112.942 los que usan lentes de formula o de sol (33%)
3.952.970.000 SAM

SOM: 1,304.480.100 Millones estimando alcanzar el 33% del total del mercado disponible
teniendo en cuenta mis recursos disponibles.
900 Tiendas x 40 % = 360 tiendas de gafas.

Competencia:
La competencia directa son todas empresas que realicen la venta de accesorios como las
gafas de sol, personas que importen marcos de lentes por plataformas como Shopee e
incluso las ópticas. Tales como:
 Imporgafas Neiva
 Opticas Lafam
 Optima Visión

Estrategia de precio:
Frente a la revisión de los factores internos, externos del negocio, y definir cuales serían las
estrategia de precios y valor diferencial de Innovate Lenses es primordial verificar que
aspectos beneficiarían para un bajo costo.
• Adquirir socios estratégicos para así mismo, importar los lentes y marcos de manera
directa sin intermediarios.
• Invertir en campañas de mercadotecnia y publicidad se verá reflejado en el aumento
de los posibles clientes.
• Realizar alianzas estratégicas con proveedores que garanticen calidad y
confiabilidad en los productos y tiempos de entrega.
• Realizar constantemente procesos de evaluación de la calidad y de percepción del
servicio al cliente ofrecido por la óptica ayudará a subsanar posibles errores o fallas
y a fidelizar los clientes que ya se tienen.
• Implementar la estrategia de precios Hi-Lo como con el Black Friday o el Cyber
Monday. Los precios de muchos artículos se reducen considerablemente para dar
paso a las novedades que llegarán para la época con mayor rentabilidad.
• Asegurar un proceso productivo eficiente y efectivo que permita cumplir los
volúmenes exigidos en los plazos establecidos.
• Armar una estructura administrativa y operativa que permita tener una estructura de
costos flexible.
• Consolidar la empresa en el mercado nacional y entregar fundamentos suficientes
para incentivar la necesidad de internacionalizar el producto.

La tasa de margen para un par de lentes en particular es de 8722 pesos al por mayor.
Significa que, si el coste de un par de lentes es de $35000 pesos, pues tenemos que generar
8.722 x 35000 = $ 305.270.000 M de ganancias.
Según lo anterior, el precio ofrecido al público de los lentes va desde los $25,000 pesos
colombianos en adelante. Sin embargo el precio final depende de su diseño y elección por
parte del cliente.

Estrategia de ventas:
Innovative Lenses pretende aumentar su participación en el mercado nacional a partir de
estrategias como:
• Innovación constante en productos y publicidad.
• Escuchar las recomendaciones, gustos y preferencias de los clientes para así mismo,
ofrecer en el mercado.
• Creación de un logotipo con fuente atemporal. Es decir, que el logo o imagen de la
marca sea fácil de persuadir y recordar.
• Difusión del producto en redes sociales.
• Diseño innovador de la tienda online.
• Lanzamiento de colección con unidades limitadas.
• Seguridad de despacho y garantía del producto.
• Diversidad de métodos de pago.

Estrategia de promoción:

• Promociones y descuentos en productos seleccionados.


• Domicilios y entregas personalizadas
• Venta directa el cual se diseñará todo tipo de material de merchandising (folletos,
catálogos, tarjetas de presentación). El lenguaje a utilizar en cada una de las piezas
de merchandising diseñadas será juvenil, sofisticado, cercano y emocional. Todos
esto hará mayor conocimiento del producto y donde encontrarlo.
• La página web será otro medio por el cual se llegará a los clientes. En esta página
aparte de encontrar toda la historia de la marca y demás información de contacto, se
tendrán fotos de las lentes que se encuentran dentro de las colecciones lanzadas, los
materiales en los cuales están hechas y las tendencias del mercado.
• Publicidad por las redes sociales, tales como Instagram, Facebook, y WhatsApp de
la marca.

Proceso del servicio:


Las actividades involucradas en la transformación física del producto que ofrece la
empresa, su venta y distribución al cliente, sin olvidar el servicio post-venta. Podemos
dividir a su vez estas actividades:
 Se recibe del cliente la orden de compra de las monturas para los lentes, en la cual
se detalla las especificaciones técnicas, a saber: referencia del modelo, dimensiones
de cada parte, color, entre otros.
 Se diseña la montura en el software de acuerdo con los requerimientos del cliente;
teniendo presente que, si son monturas para lentes personalizadas, se requiere del
escaneo biométrico para su elaboración.
 Selección de materia prima, teniendo en cuenta los requerimientos de color para la
fabricación de la montura para lentes.
 Configuración y preparación de la impresora 3D, para comenzar el proceso
productivo, de acuerdo con el diseño elaborado.
 Se verifica la montura para lentes contra los requerimientos especificados por el
cliente en la orden de compra.
 Se empaca el producto terminado y se envía al cliente.
 Se archiva la orden de compra.
Desarrollo del producto:
Por medio de proveedores de lentes o marcos se importan los modelos que se ofertaran a
los clientes como productos innovadores y de atracción para compra. Es decir, en primera
instancia se establecen los diseños, se eligen colores, tipo de formula o sol, cantidades que
el cliente desee para así mismo, realizar la producción del pedido embalaje del mismo y
finalmente entrega a domicilio.

Localización del negocio:


Innovative Lenses no cuenta con un punto físico, Sin embargo, es una empresa totalmente
virtual presente en redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, y pagina web. Se
sitúa en la ciudad de Neiva-Huila. Adicionalmente, cuenta con domicilios y envíos a nivel
nacional.

Equipos y maquinaria:
El proceso productivo se inicia con:
-Corte de las piezas en la maquina laser
-Pegado de las piezas en molduras a medida.
-Lijado de las piezas
-Poner bisagras
-Pintura y barniz
-Control de calidad
Por ende, la maquinaria que se utilizan para diseñar productos propios y no de importación
con una alianza de una empresa ensambladora
• Cortadora Laser
• Maquina Rebajador
• Lijadora en Banda Ancha (Horizontal)
• Lijadora en Banda Delgada con Disco (Vertical)
• Taladro de Pedestal
• Dremel de Banco de colores
• Gafa de pruebas
• Biseladora manual
• Pulidora
• Otras Herramientas pequeñas

Tipo de empresa:
La empresa se encuentra registrada como persona natural ya que, facilita la toma de
decisiones a nivel interno como también, la persona registrada responde como todos sus
bienes por las obligaciones del negocio.

Organigrama:
El organigrama representa la estructura de una Innovate Lenses, que además refleja la
estrategia a seguir para enfrentarse a los retos del mercado. Es indispensable para el buen
funcionamiento de la empresa y debe adaptarse a sus necesidades.
• La Junta directiva: Encargada por la fundadora y creadora del negocio como
también, por socios inversionistas.
• Gerencia general: relacionado con las actividades primarias de transformación del
producto, la relación con los proveedores, de los controles de calidad del producto.
• Gerencia de administrativa y financiera: Responsable de la entrada y salida de
dinero, Es decir, el control financiero de la empresa.
• Gerencia de mercadeo: Venta y distribución del producto.
• Gerencia técnica: Relacionado con el área de producción de los lentes en general y
optometría para los lentes con formula.

Materia prima por unidad de producto:


Cantidad Materia prima
40 gramos Filamento de polipropileno
2 Bisagra flex

Los requerimientos de materia prima para la elaboración de monturas para lentes, en


promedio son 40 gramos de filamento de plástico reciclado, esta cantidad puede variar para
la elaboración de monturas para lentes personalizados, adicional se utilizan dos bisagras
flex por montura, estas dan mayor apertura a las varillas generando facilidad al momento de
colocárselas o retirárselas.

Costo por unidad:


Descripción Valor Cantidad Valor
Filamento en gr $185 40 $7.400
Bisagra de TX-004 $661 2 $1.322
Total $8.722

El costo de producción de una montura de referencia estándar es de $8.722.

Presupuesto de gastos de operación:


Montura Año 2023
Costo por unidad $8.722
Cantidad 2388
Costos $20.824.377

Gastos fijos mensuales:


Descripción Valor
Alquiler $500.000
Internet $129.000
Sueldos $12.335.189
Total $12.965.188

Los gastos fijos mensuales que tendría Innovate Lenses están compuestos por el alquiler del
local que se utilizaría como almacén, punto de recepción, muestrario, acompañado de
gastos salariales y servicio de internet.

Presupuesto de ingresos:
Proyecci Prome Precio Promedio Precio de Total Total Total
ón de dio de unidades venta ingreso ingresos presupue
ingresos unidad venta personaliza unidad s por por sto de
de es unidad das a personaliz referen referencia ingresos
operació estánda estánd vender ada cia personaliz
n ra ar estánda ada
vender r
Mes 1 150 $35000 200 $125000 $5.250.000 $25.000.000 $30.250.000
Mes 2 158 $35000 210 $125000 $5.512.500 $26.250.000 $31.762.500
Mes 3 165 $35000 221 $125000 $5.788.125 $27.562.500 $33.350.625
Mes 4 174 $35000 232 $125000 $6.077.531 $28.940.625 $35.018.156
Mes 5 182 $35000 243 $125000 $6.381.408 $30.387.656 $36.769.064
Mes 6 191 $35000 255 $125000 $6.700.478 $31.907.039 $38.607.517
Mes 7 201 $35000 268 $125000 $7.035.502 $33.502.391 $40.537.893
Mes 8 211 $35000 281 $125000 $7.387.277 $35.177.511 $42.564.788
Mes 9 222 $35000 295 $125000 $7.756.641 $36.936.386 $44.693.027
Mes 10 233 $35000 310 $125000 $8.144.473 $38.783.205 $46.927.679
Mes 11 244 $35000 326 $125000 $8.551.697 $40.722.366 $49.274.062
Mes 12 257 $35000 342 $125000 $8.979.282 $42.758.484 $51.737.766

Innovate Lenses para su primer año, proyecta ingresos por ventas de las monturas para
lentes estándar y personalizadas, con un crecimiento mínimo del 5% mensual referencia
estándar y del 10% mensual referencia personalizada solo en Neiva-Huila.

Presupuesto de egresos:
Proyecci Prome costo de Promedio Costo de Total Total Total
ón de dio producci unidades producció egresos egresos presupue
egresos unidad ón personaliza n unidad por por sto de
de es unidad das a personaliz referen referencia egresos
operació estánd estándar vender ada cia personaliz
n ar a estánda ada
vender r
Mes 1 150 $8.722 200 $43.722 $1.308.300 $8.744.400 $10.052.700
Mes 2 158 $8.722 210 $43.722 $1.373.715 $9.181.620 $10.555.335
Mes 3 165 $8.722 221 $43.722 $1.442.401 $9.640.701 $9.783.102
Mes 4 174 $8.722 232 $43.722 $1.514.521 $10.122.736 $11.637.257
Mes 5 182 $8.722 243 $43.722 $1.590.247 $10.628.873 $12.219.120
Mes 6 191 $8.722 255 $43.722 $1.669.759 $11.160.316 $12.830.075
Mes 7 201 $8.722 268 $43.722 $1.753.247 $11.718.332 $13.471.579
Mes 8 211 $8.722 281 $43.722 $1.840.909 $12.304.249 $14.145.258
Mes 9 222 $8.722 295 $43.722 $1.932.955 $12.919.461 $14.852.416
Mes 10 233 $8.722 310 $43.722 $2.029.603 $13.565.434 $15.595.037
Mes 11 244 $8.722 326 $43.722 $2.131.083 $14.243.706 $16.374.789
Mes 12 257 $8.722 342 $43.722 $2.237.637 $14.955.891 $17.193.528

Para Innovate Lenses controlar sus egresos es fundamental para su primer año de ejercicio,
al ser una empresa que está iniciando es de vital importancia que la proyección de egresos
se ejecute de tal manera que los otros gastos no aumenten, por el contrario, los gastos de
producción podrían aumentar teniendo en cuenta que tienen relación con el número de
unidades a vender

Capital de trabajo:
Concepto Valor
Se proyectan 3 meses de nómina $28.431.167
Un mes de gastos generales. $939.999
Maquinaria y equipo $25.215.600
Muebles y enseres. $4.669.100
Adecuación locativa $1.000.000
Puesta en Marcha $10.231.000
Montajes y asistencia técnica $2.000.000
Materia prima e insumos para un mes $2.590.000
TOTAL INVERSIÓN $75.076.866

El capital de trabajo e inversión total que se requiere Innovate Lenses es un aproximado de


setenta y cinco millones de pesos, con lo cual se invierte en maquinaria y equipo, muebles y
enseres, gastos de nómina de tres meses, y gastos de necesarios para adecuación y puesta en
marcha.

Flujo de caja proyectado:


2023 2024 2025 2026
Saldo inicial $151.969.258,05 $239.947.686,04 $337.480.246,6 $450.087.040,04
5
Ingresos
Ventas en $ 616.064.614 $ 662.392.673 $ 712.204.602 $ 765.762.389
efectivo
Cobros de $0 $0 $0 $0
ventas a
crédito
Total $616.064.614,42 $662.392.673,42 $712.204.602,4 $765.762.388,57
ingresos 6
Egresos
Compra de $ 211.098.469 $ 225.282.859 $ 240.493.350 $ 256.806.131
mercancía
Pago de $ 153.155.653 $ 159.281.879 $ 165.653.155 $ 172.279.281
nomina
Pago de $ 12.480.000 $ 12.979.200 $ 13.498.368 $ 14.038.303
honorarios
contador
Pago $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918 $ 701.915
domicilios
Pago de $ 101.176.756 $ 116.838.838 $ 129.166.700 $ 142.515.806
impuestos
Pago de $ 5.406.708 $ 5.536.469 $ 5.669.344 $ 5.805.408
servicios
públicos
Pago de $ 6.096.600 $ 6.194.755 $ 6.294.491 $ 6.395.832
alquiler
Pago $ 2.048.000 $ 2.097.152 $ 2.147.484 $ 2.199.023
insumos de
papelería y
bioseguridad
Pago de $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000
publicidad
Total, $528.086.186,43 $564.860.112,81 $599.597.809,0 $636.741.698,99
Egresos 6
Flujo de caja $239.947.686,04 $337.480.246,65 $450.087.040,0 $579.107.729,62
financiero 4

En el flujo de caja durante el ejercicio de doce meses, y la proyección de 3 años se espera


un crecimiento mensual de mínimo el 5%, con lo cual Innovate Lenses presentaría un flujo
de caja positivo.

Referencias:
https://www.andi.com.co/Home/Camara/3-moda-y-textiles
Gestiopolis. (2017). Análisis DOFA. Gestiopolis. Recuperado de
https://www.gestiopolis.com/analisis-dofa/

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/la-era-digital-le-abre-los-ojos-al-negocio-de-
las-gafas-537054
https://gmo.com.co/pub/media/wysiwyg/Estados-financieros-2021-GMO-Colombia.pdf

You might also like