COSTOS PNT - CAAH. FEBRERO 2016 Poa

RELACIÓN DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE AG
N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI UBICACIÓN DE LA PARCELA HECTÁREAS
1 ROGELIO MUÑOZ MEJIA 24998738 SECTOR INCATAMBO 1.50

2 FELICIANO MUÑOZ MEJIA 24963629 SECTOR INCATAMBO 1.50
3 PLACIDO GARROZ HACHA 24962738 SECTOR PISTIPATA 2.06
4 DOMINGO ARAMBURU GUILLEN 23940165 SECTOR PISTIPATA 1.40
5 SANTIAGO LEVA VELLADO 24964776 SECTOR PISTIPATA 0.89
6 MARTIN DE PORRES TINCO LORAYCO 24963526 SECTOR PISTIPATA 2.61
7 JUSTINO GIL SALAZAR 24998728 SECTOR PISTIPATA 0.64
8 VICENTINA SANCHEZ RIOS 24963614 SECTOR PISTIPATA 4.00
9 ANTONIO CUSIPAUCAR GUEVARA 24964567 SECTOR PISTIPATA 3.56
10 BASILISA SORNOZA DE TACO 24962093 SECTOR PISTIPATA 3.60
11 PAULINA GUERRA MORA 24963533 SECTOR PISTIPATA 2.31
12 ROSALIO FIGUEROA ARMAS 24964230 SECTOR HUAMANMARCA 0.54
13 MATILDE MAITA CHAUCA 24962778 SECTOR HUAMANMARCA 0.50
14 JENNY CASTRO HUALLPATINCO 42239528 SECTOR IPAL PIRHUA 4.00
15 JOSE ALFARO QUINTANILLA 24963464 SECTOR IPAL PIRHUA 1.00
16 NEISON CHALLCO OLIVERA 40359797 SECTOR IPAL PIRHUA 0.60
17 ALEJANDRO NUÑEZ CASTRO 24983477 SECTOR IPAL PIRHUA 0.62
18 LUCILA NUÑEZ CASTRO DE TORRES 24963308 SECTOR IPAL PIRHUA 4.11
19 MARIO OLIVO MARTINEZ 24963790 SECTOR IPAL PIRHUA 7.00
20 FAUSTINO PORTILLA QUISPE 24964387 SECTOR IPAL PIRHUA 6.56
21 CRISOSTOMO LIGAS HUAMAN 24962222 SECTOR IPAL PIRHUA 2.75
22 CARLOS CUENCA PORTILLA 24003161 SECTOR IPAL PIRHUA 4.00
23 GILBERTO MORA QUISPE 24983740 SECTOR IPAL PIRHUA 8.00
24 ESTELA TOLEDO HUALLPA 06769516 SECTOR SICRE 1.10
25 ABELARDO RAMIREZ GUTIERREZ 24983447 SECTOR SICRE 1.50
26 PIO AIMACHOQUE GUZMAN 24964519 SECTOR SICRE 2.50
27 FRANCISCO J ALOSILLA IRRARAZABAL 24963769 SECTOR SICRE 1.76
28 HERNAN FLOREZ OYEMA 24964737 SECTOR SICRE 2.00
29 MARIANO PORROA QUISPE 24964359 SECTOR SICRE 3.00
30 ALBERTO SILVA SOLORZANO 23996854 SECTOR SICRE 2.00
31 GENARO ATAULLUCO HUAMAN 23905407 SECTOR SICRE 1.50
32 JOSE PUMA BORDA 24964666 SECTOR SICRE 1.00
33 BEATRIZ LOPEZ ANDRADE 24964313 SECTOR SICRE 2.40
34 VICTOR HUGO SERRANO VELARDE 23897302 SECTOR SICRE 1.00
35 REINALDA ALVAREZ QUISPE 47919257 SECTOR YANAYACO CHICO 0.05
36 RUDECINDO ANDRADE JUSTINIANI 24964711 SECTOR SICRE 3.80
37 SORAYA SOLORZANO CHIRINOS 24983677 SECTOR SICRE 1.84
38 ERASMO HUAMANGUILLA VALLENAS 24965192 SECTOR SICRE 5.00
39 BERTHA VALENCIA LOAYZA 24946883 SECTOR CALQUIÑA 4.00
40 ROGER CIRILO IBARRA VIVANCO 40835872 SECTOR CALQUIÑA 3.50
41 MARIANO NIEVES OTAZU PALOMINO 24963249 SECTOR HUYRO 3.50
42 HUGO QUISPE LEHUEJANO 24962647 SECTOR PISTIPATA 2.00
43 HUMBERTO FLORES GARCIA 24473621 SECTOR IPAL 0.00
44 JORGE ZANABRIA HUAMAN 24963627 SECTOR PISTIPATA 0.00
TOTAL HAS 107.20
PRODUCC AÑO 0, 1,2,3 107.20

32.26
PRODUCC AÑO 4,5 139.46
ATIVA AGRARIA DE AGRICULTORES HUYRO
COND. DE HAS CON HAS SIN HAS CON HAS EN
APORTE. S/. sexo TITULO
TENENCIA TITULO TITULO RIEGO SECANO
10.00 POSESION m 3 1 2 3
10.00 POSESION m 3 1 2 3
10.00 POSESION m 4 2.06 1.94 4
10.00 POSESION m 3 1.4 1.6 3
10.00 POSESION m TITULO 2.5 2 0.5 2.5
10.00 POSESION m TITULO 3 1.5 1.5 3
10.00 POSESION m TITULO 2 1 1 2
10.00 POSESION f TITULO 4 2 2 4
10.00 POSESION m TITULO 3.56 2 1.56 3.56
10.00 POSESION f 4.5 1.5 3 4.5
10.00 POSESION f 3 1.5 1.5 3
10.00 POSESION m TITULO 0.54 0.54 0.54
10.00 POSESION f TITULO 0.5 0.5 0.5
10.00 POSESION F 4 1 3 4
10.00 POSESION m 1 1 1
10.00 POSESION f TITULO 4.11 4.11 4.11
10.00 POSESION f 2 2 2
10.00 POSESION m 1.5 1.5 1.5
10.00 POSESION m 2.5 1 1.5 2.5
10.00 POSESION m 1.5 1.5 1.5
10.00 POSESION m TITULO 5 5 5
10.00 POSESION M 3.5 3.5 3.5
10.00 TITULO m TITULO 4 1.5 2.5 4
10.00 POSESION m 0 0 0 0
440.00 37.96 101.5 20.46 119
139.46 32.26
139.46 107.20 32.26
3,4
1.50
1.50
1.94
1.60
1.61
0.39
1.36
0.00
0.00
0.90
0.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
2.38
0.00
1.00
1.44
0.00
2.00
0.00
0.90
0.00
0.00
0.74
0.00
0.00
0.00
0.50
0.50
1.60
1.00
0.95
1.20
1.16
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
Indicadores de producion y conversion
Nro de socios
Nro de hectareas programadas para la produccion
Rendimientos Kg /Ha
Nro de cosechas de hoja té, por año
Merma en el acopio
Se considera que el 80% de la hoja de té, sera para producir te negro
Se considera que el 20% de la hoja de té, sera para producir te verde
Conversion; de 05 kilos de hoja de verde, se obtiene 01 kilo de té a granel seco (kilo de te procesado a granel)
Porcentaje de obtencion de tipos de té en relacion a 01 kg. De té seco a granel.
Té seco a granel tipo 6/10, en %
Té seco a granel tipo 20/40, en %
Té seco a granel tipo palito, descarte, en %

Produccion neta de 01 kilo de té seco a granel, a unidades de filtrantes de 1.5gr.
Conversion; de 01 kg, de te seco a granel, con el PNT:
De 01 Kg de té seco a granel tipo 6/10, salen; 10 saquitos de té, de 100 gr.
De 01 Kg de té seco a granel tipo 20/40, salen, 26.6 cajitas, de 25 unidades de 1.5 gr
De 01 Kg de té seco a granel tipo 20/40, salen; 6.7 cajitas de de 100 unidades de 1.5 gr
Horas de trabajo, en planta
plan de cosechas por año/ nivel moderado Real

Enero
Febrero 2 5
Marzo
Abril
Mayo 2 3
Junio
Julio
Agosto 1 1
Septiembre
Octubre
Noviembre 2 5
Diciembre
Total cosecha veces 7 14
Programa de cosecha, en una situacion baja, se supone menos cosechas devido a que con el PTN se cosecharan solo tres
hojas de té verde, te premiun
Programa de produccion en planta/dia/año

Item Año 0 (*) 1
Total de Producicion neto en Kg/año 0.0 810,432.0
dias produccion mes (21 dias) 0.0 21.0
Mes (12 meses) 6.0 12.0
Sub Total dias año 0.0 252.0
Produccion kg / dia / año 0.0 3,216.0
Hoja para produccion de te verde / dia 0.0 643.2
Hoja para produccion de te negro / dia 0.0 2,572.8
Hoja para produccion de te verde a granel / año (20% de la produccion) 0.0 162,086.4
Hoja para produccion de te negro a granel / año (80% de la produccion) 0.0 648,345.6
Produccion de unidades de té verde, tipo 6/10, de 100g 106,977.0
Produccion de unidades de té verde filtrante, tipo 20/40, de 1.5g 11,562,163

Produccion de unidades de té negro, tipo 6/10, de 100g 427,908
Produccion de unidades de té negro filtrante, tipo 20/40, de 1.5g 46,248,653

Total de filtrantes 58,345,701
Produccion, total filtrantes y saquitos, Unidades/mes 4,862,141.8
Produccion, total filtrantes y saquitos, Unidades/dia 162,071.4
Produccion total de filtrantes y saquitos / planta dia 96,000.0
Deficit: Produccion total de filtrantes y saquitos / planta dia 66,071.4
Capacidad de maquina, según procesos de transformacion

Programa de produccion en planta/capacidad de maquina / hora/ turno
CAPACIDAD MAXIMA D
Produccion por Kg/Hora /
Detalle / indicador Turno 01 Turno 02 08
maquina
08 horas / dia horas / dia
01 Enrrolladora 180 - 200 180.00 180.00
01 Rotorvane 500 - 600 500.00 500.00
Total capacidad dia, maquina 680.00 680.00
Capacidad planta hasta el segundo año, un turno kg/dia
Capacidad planta desde el tercer año, dos turnos
CAPACIDAD MAXIMA D
Produccion filtrantes y saquitos /
Detalle / indicador Turno 01 Turno 01 08
por minuto
08 horas / dia horas / dia
01 Envasadora de té filtrante y
saquitos de té. 100.00 6,000.00 48,000.00
Total capacidad dia, maquina 6,000.00 48,000.00
CAPACIDAD MAXIMA D
Detalle / indicador Capacidad de Produccion, maquina /

hora Produccion Turno 01 08
/hora/maq. horas / dia
Maquina Vibratoria para la

clasificacion de tipos de té, de 05 200 200 1600
bandejas.
Maquina rompe bolas de disco, 250 250 2000

para proceso de desgrumado de
fermento, acero inoxidable
Secadora de flujo continuo de té

negro y té verde, con fuente de Flujo Continuo Flujo Continuo Flujo Continuo
energia electrica.
Banda trasportadora de lona con 150 150 1200

rodillos electromagneticos, para
separar fibra , pelusa de té negro
y té verde
Maquina tamizador despaladora

(maildenton) con rodillos 150 150 1200
electromagneticos para té verde
y té negro, en material dual
acero inoxidable.
Maquina picadora de banda
(rodillos con lona enjebada 150 150 1200
sanitaria), material acero
inoxidable.
Maquina picadora de martillos, 150 150 1200
acero inoxidable
Maquina camara vaporizadora y 90 90 720

aireador, para trasnformacion de
te verde, en acero inoxidable
Maquina enrrolladora accial, de

accion simple (una accion), para 90 90 720
té verde, acero inoxidable,
velocidad 60rpm, de 60 a 80
kilos, por 45 minutos
se usara en: acopio de lunes a sabado de hoja v
insumos de la ciudad del Cusco, para transport
Camion con capacidad de carga Carga maxima 4 tm ciudad del Cusco, para el traslado de los socios
de 04 TM, incluye baranda Ayni, entro otros.
metalica tipo furgon acanalado.
Consumo de potencia real de energia electrica, planta de produccion de

Potencia
Proceso Descripcion Cantidad consumida (KW)
Elaboracion té negro
Marchitado Ventiladores 6.0 0.60
Enrrollado Rotorvane 1.0 9.80
Enrrolladora 1.0 10.00
Banda trasportadora 1.0 0.55
Desgrumadora 1.0 0.90
Fermentado Ventilador 1.0 0.60
Bomba de agua 1.0 2.00
Secado Horno - secador 1.0 100.00
Banda transportadora 1.0 0.55
Picado y envasado Molino picadora de banda 1.0 3.00
Despaladora milton electrostatico 1.0 2.00
Banda transportadora 1 1.0 0.55
Picadora de martillo 1.0 2.00
Banda transportadora 2 1.0 0.55
Clasificador, tamizador 1.0 5.50
Cosetura sacos 1.0 0.20
SUB TOTAL, CONSUMO PROCESO TE NEGRO 138.80
Caldero de vapor 1.0 5.50
Elaboracion té verde y envasado Vaporizador continuo 1.0 3.50
Enrrolladora invertida 1.0 3.00
Secado 1.0 20.00
Banda transportadora 1.0 0.55
Cosetura sacos 1.0 0.20
SUB TOTAL, CONSUMO PROCESO TE VERDE 32.75
Consumo ambientes Alumbrado planta, fluorescentes 10.0 0.04
Alumbrado almacen, fluorescentes 4.0 0.04
Alumbrado servicio, guardiania, SHH 2.0 0.04
Alumbrado publico, reflectores 6.0 1.50
SUB TOTAL, ILUMINACION 1.62
TOTAL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA KW
Consumo de potencia real de energia electrica, proceso de envasamiento de te a g
Proceso Descripcion Cantidad Potencia

consumida (KW)
Elaboracion té negro filtrante

Ventilador Ventiladores 1.0 5.50
Servicio energia Iluminacion, tomacorrientes 1.0 0.44
Envasadora de té Envasadota de té filtrante, consumo 1.0 9.8
Consumo de potencia real de energia electrica, proceso de envasamiento de te a g
Potencia
Proceso Descripcion Cantidad
consumida (KW)
Elaboracion té verde filtrante

Envasado en sobres filtantes Filtrante 1.0 5.50
Servicio energia Iluminacion, tomacorrientes 1.0 0.11
Envasadora de té Envasadota de té filtrante, consumo 1.0 9.8
Calculo por
Total horas año /
trabajador
trabajador
planta
Dias habiles mes 30

Dias habiles año 360 1 2880
Horas dia (por 08 horas) 40
Horas dia dos turnos (16 horas) 80
Horas año (por 08 horas) 2880 1 2880
Horas año / (02 turnos 16 horas) 5760 1 5760
Calidad de Té %
Tipo granel 6/10 33.0
Tipo filtro 20/40 mas duts 53.5
Tipo palito popular - descarte 13.5
Total unidad 100.0
trabajadores / horas hombre cantidad turno 02 turno

Horas hombre 8 16
Nro de trabajadores 5 40 80
DEPRECIACION, MAQUINARIA MAQUINA ENVASADORA

Año Depreciacion Valor en libros Año
1 27,750.0 527,250.0 1
2 27,750.0 499,500.0 2
3 27,750.0 471,750.0 3
4 27,750.0 444,000.0 4
5 27,750.0 416,250.0 5
6 27,750.0 388,500.0 6
7 27,750.0 360,750.0 7
8 27,750.0 333,000.0 8
9 27,750.0 305,250.0 9
10 27,750.0 277,500.0 10
11 27,750.0 249,750.0
12 27,750.0 222,000.0 cd=Vi - Vr/t
13 27,750.0 194,250.0 13,776.0
14 27,750.0 166,500.0 188577
15 27,750.0 138,750.0
16 27,750.0 111,000.0
17 27,750.0 83,250.0
18 27,750.0 55,500.0
19 27,750.0 27,750.0
20 27,750.0 0.0
555,000.0
720414 188577
cd=Vi - Vr/t 531837
27,750.0
Materiales para envasar té

verde y té negro.
Insumo Conversion; de kilos, millar Nro bolsitas Cajitas
Papel filtro 7.5 62500

Papel sobre envoltura de 8.0 Kilos 7.5 62500
Impresión de cliche, sobre envoltura 1 1
Etiqueta colgante 10 62500
Impresión de cliche, etiqueta 1 1
Pita colgante 15 62500
Cajitas de carton por 25 filtrantes - millar 1000 25 25000
Cajitas de carton por 100 filtrantes - milla 1000 100 100000
Papel celofan 1 300
Bolsa plastica transparente 1 4000
Bolsita plastica con logotipo - millar 1 1000
Goma blanca, galon 1 62500
papel celofan 200

100
2.5 300
Indicador base Indicador meta Descripcion
42.00 42
107.20 139.50 Hasta el tercer año se trabajara con las hectareas en produccion, el año cuar
año con mayores ingreso en la CAAH se recuperara al 100% (139.5 has) el to
organización
los rendimientos establecidos son promedios existentes en la zona, aun mas

rendimiento, en relacio a encontrar un precio mejor del producto que se con
1200.00 1300 por otra parte con una buena asistencia y el apoyo solictado estos rendiemie
kilos /ha. como se observa en el cuadro adjunto señaldo por el MINAGRI OI
promedio se debe a que en Huayopata la cosecha es de tres hojas, y no com
hojas de té.
7.00 7.00 El promedio de cosechas, es un promedio entre la epoca de lluvias y epoca d
15.00% 10.00% La hoja verde llega a la planta, despues de un dia de cosecha, en ese transcu
fresca(humedad), el cual en promedio fluctua en un 10% sin asistencia, con a
planta, con tiempos controlados esto se puede reducir.
80.00 80.00 se considera que un 80% de la hoja verde de té, sera para la trasformacion d
es el producto con mayor demanda en el mercado, segun informacion del M
20.00 20.00 se considera que un 20% de la hoja verde de té, sera para la trasformacion d
de evalaucion esta proporcion variara a un mayor porcentaje, ya que los tes
en los ultimos años.
cesado a granel) 1.00 1.00 en esta relacion de 5:1, ya esta incluido el porcentaje de merma, humedad, d
relacion es de 4.5 a 4.6 a : 1 kilo.
33.00% 33.00% quiere decir que de un kilo de té= 100%, se obtiene un 33% de te tipo 6/10,
53.50% 53.50% quiere decir que de un kilo de té= 100%, se obtiene un 53.3% de te tipo 20/4
13.50% 13.50% Descarte, no se considera en la programacion de la produccion, va para la el
666.67 666.67 De un kilo de té a granel, se obtiene 666.7 sobres de té filtrante de 1.5 gr.
10.00 10.00
25.00 25.00 se considera el 50% de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, para
presentacion de cajitas de 25 unidades (te filtrante de de 1.5gr.)
100.00 100.00 Se considera el 50% de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, ira p
presentacion de cajitas de 100 unidades (te filtrante de de 1.5gr.)
16.00 16.00 Dos turnos por dia.
666.67 26.7 cajitas de 25 unidades de tés filtrantes

666.67 6.7 Cajitas de 100 unidades de de tés filtrantes
planta/dia/año
2 3 4 5
810,432.0 810,432.0 959,868.0 1,142,505.0
21.0 21.0 21.0 21.0
12.0 12.0 12.0 12.0
252.0 252.0 252.0 252.0
3,216.0 3,216.0 3,809.0 4,533.8
643.2 643.2 761.8 906.8
2,572.8 2,572.8 3,047.2 3,627.0
162,086.4 162,086.4 191,973.6 228,501.0 13,507.2
648,345.6 648,345.6 767,894.4 914,004.0 54,028.8
106,977.0 106,977.0 126,702.6 150,810.7
11,562,163 11,562,163 13,694,117 16,299,738

427,908 427,908 506,810 603,243
promedio 4000ks/ hoja verde por dia/
46,248,653 46,248,653 54,776,467 65,198,952
58,345,701 58,345,701 69,104,097 82,252,743
4,862,141.8 4,862,141.8 5,758,674.7 6,854,395.3
162,071.4 162,071.4 191,955.8 228,479.8
96,000.0 96,000.0 96,000.0 96,000.0 Nota:
66,071.4 66,071.4 95,955.8 132,479.8
transformacion
/ hora/ turno
CAPACIDAD MAXIMA DIA
08 horas 16 horas
1,440.00 2,880.00
4,000.00 8,000.00
5,440.00 10,880.00
5,440.00
l tercer año, dos turnos kg/dia 10,880.00
CAPACIDAD MAXIMA DIA
Turno 02 08 Total prod.

Filtrantes y
horas / dia
saquirtos
48,000.00 96,000.00
48,000.00 96,000.00
CAPACIDAD MAXIMA DIA Produccion de kilos por dia, de té negro y té verde /según años/ dia
Turno 02 08 Total produccion 1 2 3

horas / dia kilos/ dia
1600 3200
2,251.2 2,251.2 2,251.2
2000 4000
Flujo Continuo Flujo Continuo
1200 2400
1200 2400
1200 2400
1200 2400
720 1440
720 1440
unes a sabado de hoja verde, para transportar

el Cusco, para transportar té envasado a la
el traslado de los socios a las faenas comunales -
nta de produccion de té
Horas de Energia
Sub total (Kw) utilizacion consumida
(Kw/hr/mes)
3.60 4.0 14.4

9.80 10.0 98.0
10.00 10.0 100.0
0.55 10.0 5.5
0.90 10.0 9.0
0.60 10.0 6.0
2.00 10.0 20.0
100.00 12.0 1200.0
0.55 10.0 5.5
3.00 10.0 30.0
2.00 10.0 20.0
0.55 10.0 5.5
2.00 10.0 20.0
0.55 10.0 5.5
5.50 10.0 55.0
0.20 6.0 1.2
1595.6 41485.6
5.50 10.0 55.0
3.50 10.0 35.0
3.00 10.0 30.0
20.00 9.0 180.0
0.55 9.0 5.0
0.20 6.0 1.2
306.2 7959.9
0.40 6.0 2.4
0.16 2.0 0.3
0.08 2.0 0.2 2493.504 iluminacion te negro,partic.
9.00 13.0 117.0 623.376 iluminacion te verde,partic.
119.9 3116.88
184.19 229.00 2021.63 52562.38 consumo mes KW
te verde, mes 8583.3 102,999.31
te negro, mes 43979.1 527,749.25
envasamiento de te a granel
Energia
Sub total (Kw) Horas de consumida
utilizacion
(Kw/hr/dia)
5.50 16.0 88.0

0.44 16.0 7.0
9.80 16.0 156.8
5.94 32.00 251.84 6547.84
envasamiento de te a granel
Energia
Horas de
Sub total (Kw) consumida
utilizacion
(Kw/hr/dia)
5.50 7.0 38.5

0.11 16.0 1.8
9.80 16.0 156.8
5.61 23.00 40.26 1046.76
Numero de
trabajadores Total horas año/ pago por dia / pago
planta, trabajadores trabajador trabajador mes
permanente
1 4.5 2160 1080
8 4.5 25920
5 14400 4.5 129600
5 28800 4.5
03 turnos
24
INA ENVASADORA
Depreciacion Valor en libros
13,776.0 174,801.0
13,776.0 161,025.0
13,776.0 147,249.0
13,776.0 133,473.0
13,776.0 119,697.0
13,776.0 105,921.0
13,776.0 92,145.0
13,776.0 78,369.0
13,776.0 64,593.0
13,776.0 50,817.0
137,760.0
Precio kilo, bolsitas por
sub total
unidad kilo
40.0 300.0 8,333.3
7 52.5 8,333.3
500 500.0 500.0
7.5 75.0 6,250.0
500 500.0 500.0
20 300.0 4,166.7
0.3 300.0
0.5 500.0
15 15.0
250 250.0
0.1 100
55 55
5000
10000
15000
Descripcion
e trabajara con las hectareas en produccion, el año cuarto se recuperaran 10 has, al quinto
reso en la CAAH se recuperara al 100% (139.5 has) el total de teales existentes en la
139.46
ablecidos son promedios existentes en la zona, aun mas podrian incrementarse este
cio a encontrar un precio mejor del producto que se constituiria en el motivador principal.
na buena asistencia y el apoyo solictado estos rendiemientos podrian superar los 1500
bserva en el cuadro adjunto señaldo por el MINAGRI OIA, por otra parte este rendimiento
que en Huayopata la cosecha es de tres hojas, y no como en el resto del pais guias con 4 a 5
chas, es un promedio entre la epoca de lluvias y epoca de sequia.
la planta, despues de un dia de cosecha, en ese transcurso es que pierde peso la hoja
cual en promedio fluctua en un 10% sin asistencia, con apoyo en el transporte de la hoja a la
controlados esto se puede reducir.
80% de la hoja verde de té, sera para la trasformacion de té negro, devido a que el té negro
mayor demanda en el mercado, segun informacion del MINAGRI y la SUNAT.
20% de la hoja verde de té, sera para la trasformacion de té verde, que despues del periodo
roporcion variara a un mayor porcentaje, ya que los tes verdes estan en crecimiento rapido,
5:1, ya esta incluido el porcentaje de merma, humedad, descarte de mala hoja. En realidad la
4.6 a : 1 kilo.
un kilo de té= 100%, se obtiene un 33% de te tipo 6/10, este es el té de mejor calidad.
un kilo de té= 100%, se obtiene un 53.3% de te tipo 20/40, este es el té de calidad.
idera en la programacion de la produccion, va para la elaboracion de compost.
anel, se obtiene 666.7 sobres de té filtrante de 1.5 gr.
de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, para producir te envasado en

tas de 25 unidades (te filtrante de de 1.5gr.)
de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, ira para producir te envasado en

tas de 100 unidades (te filtrante de de 1.5gr.)
nidades de tés filtrantes

unidades de de tés filtrantes
450.24
1800.96
romedio 4000ks/ hoja verde por dia/ entran a la planta
al tercer año, se adquirira un nueva emvasadora mas, para cubrir el deficit (se cuenta con el 8% de descuento para reposicion
otro mecanismo para cubrir el deficit, sera mediante la programacion de emvasado filtrante en un period mayor a 30 dias.
té negro y té verde /según años/ dia *-
4 5
2,666.3 3,173.6
negro,partic.
verde,partic.
Mecanismos de acopio de hoja verde de té, según; sector, distanc
Acopio hoja de Distancia recorrido / promedio, mas lejano entre

Sector de produccion Sub sectores
té/dia/Kg la planta y el sector de produc./minutos
Acopio sector de
Ipal, Calquiña, Huyro 0.00 30 minutos
produccion Ipal
Acopio sector de Sicre, Yanayacu
5,000.00 30 minutos
produccion Sicre Chico
Acopio sector de Pistipáta, Incatambo,

10,000.00 60 minutos
produccion Pistipata Huamanmarca
con el 8% de descuento para reposicion de maquinas, según acuerdo de socios)
trante en un period mayor a 30 dias.
de de té, según; sector, distancia y tiempos
Horas de acopio Mecanismos de control
Acuerdos en asamblea incluidos en el estatuto interno de la

Cooperativa, los puntos de acopio ya estan diseñados por muchos
años, cada costal o canasta con hoja de té, tendra una numeracion que
identifique al productor. Cada productor esta obligado a contar con un
celular para tener una comunicacion permenente y reportar cualquier
4.30 a 5.30 pm., incluye tiempo novedad en referencia, cona la administracion en planta.
de paso a otro sector
de 3.40 a 4.10pm. Incluye novedad en referencia, cona la administracion en planta.
tiempo de paso a otro sector

novedad en referencia, cona la administracion en planta.
de 2.30 a 3.30 pm, incluye
tiempo de paso a otro sector
PLAN DE PRODUCCION CON
Tabla 23 - A: Plan de Producción de Hoja Verde de Té
Item Año 0 (*)
N° de Socios 42.0
N° de Hectareas 0.0
Rendimiento del cultivo kg/ha * 1,200.0
Sub Total de produccion por kg/ha. 0.0
Nro de cosechas por año 7.0
Total de produccion por kg/ha/año. 0.0
Merma en cosecha 15.0%
Total de Producicion neto en Kg/año 0.0
* los rendimientos estan por debajo del nivelnacional, se considera la cosecha maxima de 03 hojas.
se consideran solo 7 cosechas, que podrian superar las 12 cosechas.
Tabla 23: Plan de Producción de Hoja verde de Té, Conso

Item Año 0 (*)
Hoja de te verde tm/año -
PLAN DE PRODUCCION SIN

Tabla 23 - A: Plan de Producción de Hoja Verde de T
Item Año 0 (*)
N° de Socios 42
N° de Hectareas 107.20
Rendimiento del cultivo kg/ha 1200.00
Sub Total de produccion por kg/ha. 128,640.00
Nro de cosechas por año (08) 8.00
Total de produccion por kg/ha/año. 1,029,120.0
Merma en cosecha 15.0%
Total de Producicion neto en Kg/año 874,752.00
Tabla 24: Plan de Producción de Hoja verde de Té, Conso

Item Año 0 (*)
Hoja de te verde tm/año 874.75
RODUCCION CON PNT
5.0%
Producción de Hoja Verde de Té, con PNT.
1 2 3 4 5
42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
107.2 107.2 107.2 117.2 139.5
1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,300.0 1,300.0 15000
128,640.0 128,640.0 128,640.0 152,360.0 181,350.0
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
900,480.0 900,480.0 900,480.0 1,066,520.0 1,269,450.0
10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
810,432.0 810,432.0 810,432.0 959,868.0 1,142,505.0
axima de 03 hojas.
ción de Hoja verde de Té, Consolidado con PNT

1 2 3 4 5
810.43 810.43 810.43 959.87 1,142.51
5
2325408 2325408 2325408 2519192 2519192
22.3 22
32.3
PRODUCCION SIN PNT

0
Producción de Hoja Verde de Té, sin PNT.
1 2 3 4 5
42 42 42 42 42
107.2 107.2 107.2 107.2 107.2
1200 1200 1200 1200 1200
128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
1,029,120.0 1,029,120.0 1,029,120.0 1,029,120.0 1,029,120.0
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
874,752.00 874,752.00 874,752.00 874,752.00 874,752.00
ción de Hoja verde de Té, Consolidado sin PNT

1 2 3 4 5
874.75 874.75 874.75 874.75 874.75
72,896.0
179.2
PLAN DE PRODUCCION DE TE VERDE E
Tabla 24 - a. Plan de Producción Consolidado, Producto Té
Item
Produccion de hoja, para proceso té verde (20%, de la produccion total neta) Kg
Produccion de hoja, para proceso té verde (20%, de la produccion total neta) TM
Indicador de conversion de hoja verde, a te verde seco (05 kg a 01 kg)
Sub Total; produccion te verde en KG
Sub Total;produccion te verde en TM
Tabla 24 -b. Plan de Producción Consolidad, Producto de Té Verde E

Item
Produccion de Té verde en/ KG, para envasado
producccio de té verde - Tipo granel 6/10 (33%) / Kg
Produccion de té verde - Tipo filtro 20/40 mas duts (53.5%)/Kg
Produccion de té verde - descarte 13.5% (tipo palito) / Kg
Sub Total de produccion te verde en KG, para envasado
Sub Total de produccion te verde en TM, para envasado
Produccion de unidades de té verde, tipo 6/10, de 100g
Produccion de unidades de té verde filtrante, tipo 20/40, de 1.5g
Produccion de cajitas de té verde, de 25 unidades, tipo 20/40, de 1.5g
Produccion de cajitas de té verde, de 100 unidades, tipo 20/40, de 1.5g
PLAN DE PRODUCCION DE TE NEGRO

Tabla 24 -c: Plan de Producción Consolidado, Producto Té
Item
Produccion de hoja, para proceso té negro (80%, de la produccion total neta) Kg
Produccion de hoja, para proceso té negro (80%, de la produccion total neta) Tm
Indicador de conversion de hoja verde, a te negro seco (05 kg a 01 kg)
Sub Total de produccion te negro en KG
Sub Total de produccion te negro en TM
Tabla 24 - d: Plan de Producción Consolidado, Productode Té Negro
Item
Produccion de Té negro en/ KG, para envasado
producccio de té negro - Tipo granel 6/10 (33%) / Kg
Produccion de té negro - Tipo filtro 20/40 mas duts (53.5%)/Kg
Produccion de té negro - descarte 13.5% (tipo palito, polvo) / Kg
Sub Total de produccion te negro en KG, para envasado
Sub Total de produccion te negro en TM, para envasado
Produccion de unidades de té negro, tipo 6/10, de 100g
Produccion de unidades de té negro filtrante, tipo 20/40, de 1.5g
Produccion de cajitas de té negro, de 25 unidades, tipo 20/40, de 1.5g
Produccion de cajitas de té negro, de 100 unidades, tipo 20/40, de 1.5g
Produccion de té verde y té negro, según años en TM / A

Item / año
Té verde
Té negro
Total TM.
CION DE TE VERDE ENVASADO, CON PNT
Producción Consolidado, Producto Té Verde a Granel, con PNT.
Año 0 (*) 1 2 3 4
0.0 162,086.4 162,086.4 162,086.4 191,973.6
0.0 162.1 162.1 162.1 192.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
0.0 32,417.3 32,417.3 32,417.3 38,394.7
0.0 32.4 32.4 32.4 38.4
ón Consolidad, Producto de Té Verde Envasado, en tipos de té: con PNT.

Año 0 (*) 1 2 3 4
0.0 32,417.3 32,417.3 32,417.3 38,394.7
0.0 10,697.7 10,697.7 10,697.7 12,670.3
0.0 17,343.2 17,343.2 17,343.2 20,541.2
0.0 4,376.3 4,376.3 4,376.3 5,183.3
0.0 28,040.9 28,040.9 28,040.9 33,211.4
0.0 28.0 28.0 28.0 33.2
0.0 106,977.0 106,977.0 106,977.0 126,702.6
0.0 11,562,163.2 11,562,163.2 11,562,163.2 13,694,116.8
0.0 231,243.3 231,243.3 231,243.3 273,882.3
0.0 57,810.8 57,810.8 57,810.8 68,470.6
1,293,606.89 231,243.26 231,243.26 231,243.26 273,882.34
5,781,081.60 5,781,081.60 5,781,081.60 6,847,058.40
323,401.72 57,810.82 57,810.82 57,810.82 68,470.58
sumas 25 y de 100 289,054.08 289,054.08 289,054.08 342,352.92
sobres total 11,562,163.20 11,562,163.20 11,562,163.20 13,694,116.80
598,444.31 106,977.02 106,977.02 106,977.02 126,702.58
5,781,082 231,243.3
5,781,082 57,810.8
ON DE TE NEGRO ENVASADO, CON PNT

Producción Consolidado, Producto Té Negro a Granel, con PNT.
Año 0 (*) 1 2 3 4
0.0 648,345.6 648,345.6 648,345.6 767,894.4
0.0 648.3 648.3 648.3 767.9
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
0.0 129,669.1 129,669.1 129,669.1 153,578.9
0.0 129.7 129.7 129.7 153.6
ón Consolidado, Productode Té Negro Envasado, en tipos de té: con PNT.
Año 0 (*) 1 2 3 4
0.0 129,669.1 129,669.1 129,669.1 153,578.9
0.0 42,790.8 42,790.8 42,790.8 50,681.0
0.0 69,373.0 69,373.0 69,373.0 82,164.7
0.0 17,505.3 17,505.3 17,505.3 20,733.1
0.0 112,163.8 112,163.8 112,163.8 132,845.7
0.0 112.2 112.2 112.2 132.8
0.0 427,908.1 427,908.1 427,908.1 506,810.3
0.0 46,248,652.8 46,248,652.8 46,248,652.8 54,776,467.2
0.0 924,973.1 924,973.1 924,973.1 1,095,529.3
0.0 231,243.3 231,243.3 231,243.3 273,882.3
5,174,427.6 924,973.1 924,973.1 924,973.1 1,095,529.3

1,293,606.9 231,243.3 231,243.3 231,243.3 273,882.3
56.0818944 2000 112163.7888

te de 25 y 100 uni 1,156,216.3 1,156,216.3 1,156,216.3 1,369,411.7
erde y té negro, según años en TM / Año.

1 2 3 4 5
28.0 28.0 28.0 33.2 39.5
112.2 112.2 112.2 132.8 158.1
140.2 140.2 140.2 166.1 197.7
5
228,501.0 906,733.8
228.5 906.7
5.0
45,700.2
45.7
5
45,700.2
15,081.1 0.3
24,449.6 0.535
6,169.5 0.14
39,530.7 156,864.9
39.5 156.9
150,810.7 10.0
16,299,738.0 666.7
325,994.8 25.0 5781081.6
81,498.7 100.0 5781081.6
325,994.76 8,149,869.00
8,149,869.00
81,498.69 8,149,869.00
407,493.45
16,299,738.00 64,680,344.4
150,810.66
6.667 5,781,081.6
5
914,004.0 3,626,935.2
914.0 3,626.9
5.0
182,800.8
182.8
5
182,800.8
60,324.3
97,798.4
24,678.1
158,122.7 627,459.8
158.1 627.5
603,242.6 2,393,777.2
65,198,952.0 258,721,377.6
1,303,979.0 5,174,427.6
325,994.8 100
1,303,979.0 32,599,476.0
325,994.8 32,599,476.0
1,629,973.8
PLAN DE VENTAS CON PNT
0.00
Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo con PNT ***
Item - Productos terminados Año 0 (*) 1 (**) 2 3 4 5
Produccion de unidades de té verde, tipo 6/10, de 100g 0.00 106,977 106,977 106,977 126,703 150,811
Precio 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Sub total 0.00 427,908 427,908 427,908 506,810 603,243
Produccion de cajitas de té verde, de 25 unidades, tipo filtro
TÉ VERDE
20/40, de 1.5g 0.00 231,243 231,243 231,243 273,882 325,995

Precio 5.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sub total 0.00 578,108 578,108 578,108 684,706 814,987
Produccion de cajitas de té verde, de 100 unidades, tipo filtro
20/40, de 1.5g 0.00 57,811 57,811 57,811 68,471 81,499
Precio 20.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Sub total 0.00 462,487 462,487 462,487 547,765 651,990
Produccion de unidades de té negro, tipo 6/10, de 100g 0.00 427,908 427,908 427,908 506,810 603,243
Precio 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Sub total 0.00 855,816 855,816 855,816 1,013,621 1,206,485
TÉ NEGRO
Produccion de cajitas de té negro, de 25 unidades, tipo filtro

20/40, de 1.5g 0.00 924,973 924,973 924,973 1,095,529 1,303,979
Precio 2.50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Sub total 0.00 1,664,952 1,664,952 1,664,952 1,971,953 2,347,162
Produccion de cajitas de té negro, de 100 unidades, tipo filtro
20/40, de 1.5g 0.00 231,243 231,243 231,243 273,882 325,995
Precio 5.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Sub total 0.00 878,724 878,724 878,724 1,040,753 1,238,780
Total ingresos S/. 0.00 4,867,995 4,867,995 4,867,995 5,765,607 6,862,647
* precios de mercado actuales, en abarrotes y tiendas, en el año base
** Precios de venta en planta al por mayor. Precios por debajo de la competencia
se plantea la venta en tes envasados en diferentes tipos y presentaciones, debido a que el consumo en el mercado es en te filtrante ***en su gran
mayoria, o es de consumo masivo en tes filtrantes, por los mejores precios, y mayor cadena de valor.
0.00
-0.07
Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por venta de té verde filtrante y en sobres 0.00 1,468,503 1,468,503 1,468,503 1,739,281 2,070,219
Ingresos por venta de té negro filtrante y en sobres 0.00 3,399,492 3,399,492 3,399,492 4,026,326 4,792,428
TOTAL S/. 0.00 4,867,995 4,867,995 4,867,995 5,765,607 6,862,647
0 4,867,994.88 4,867,994.88 4,867,994.88 5,765,607.12 6,862,646.70
PLAN DE VENTAS SIN PNT
Item Año 0 (*) 1 2 3 4 5

Hoja de te verde 874,752 874,752 874,752 874,752 874,752 874,752
Precio 1 1 1 1 1 1
Total ingresos S/. 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326
* el precio de venta de la hoja de té, varia entre 0.5 a 0.7 soles, en la actualidad.
Ingreso total de la OPA

Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Hoja de te verde 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326
TOTAL S/. 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326 612,326

HVC EXPORTACIONES SAC.
Tipo de te Tm precio kilo Precio Tm Sub total
Produccion de unidades de té negro, tipo 6/10, de 100g 10.00 20.00 20,000.00 200,000.00
Produccion de cajitas de té negro, de 25 unidades, tipo filtro 20/40, de 1.5g 35.00 48.00 48,000.00 1,680,000.00
Produccion de cajitas de té negro, de 100 unidades, tipo filtro 20/40, de 1.5g 35.00 25.33 25,330.00 886,550.00
Produccion de unidades de té verde, tipo 6/10, de 100g 4.00 40.00 40,000.00 160,000.00
Produccion de cajitas de té verde, de 25 unidades, tipo filtro 20/40, de 1.5g 8.00 66.67 66,670.00 533,360.00
Total año 100.00 3,886,550.00
38,865.50 1,943,275.00
100 38,865.50 3886550
HVC EXPORTACIONES SAC.

Total año 117.00 4,573,200.00
39,087.18 2,286,600.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL

Total año 30.00 1,266,650.00
42,221.67 633,325.00
CADENA DE SUPERMERCADOS DE NIVEL REGIONAL

Total año 16.00 713,320.00
44,582.50 356,660.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2.50 2.5 2.5 2.5 2.5
8.00 8.00 8 8 8
2.00 2.00 2 2 2
1.80 1.80 1.8 1.8 1.8
3.80 3.80 3.8 3.8 3.8

0 4,867,995 4,867,995 4,867,995 5,765,607 6,862,647
1 2 3 4 5
5 5
17.5 17.5
17.5 17.5
2 2
4 4
4 4
50 50 100
1 2 3 4
6 6
20 20
20 20
2.5 2.5
5 5
5 5
58.5 58.5 117
1 2 3 4 5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
15 15 30
1.00 1.00
4.00 4.00
4.00 4.00
1.00 1.00
3.00 3.00
3.00 3.00
16.00 16.00
139.5
0.5
Costo unitario; Capacitacion en buenas practicas agricolas; produccion del t
Concepto Unid. Medida cantidad precio unitario costo total Año 0
Curso taller; Buenas Practica en la

Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
Produccion del Té (convenio)
Curso taller;Cosecha y pos cosecha
(convenio)
Curso taller; Produccion, instalacion de
plantaciones de té y arboles forestales Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
(convenio)
Curso taller; manejo de riego en la
producción del té (onvenio)
Curso taller; conservacion de suelos,
forestacion y reforestacion de areas Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
degradas (convenio)
Curso taller; proceso de transformacion
industria del té verde y té negro.
Implementacion del plan HACCP
(convenio) Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
Curso taller; gestion comercial y marketing

de los productos procesados del té
(convenio)
Curso taller; Control de calidad y

envasado del té procesado y grados de té Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
(convenio)
Fortalecimiento de la organización y
lidrazgo empresarial Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
Curso taller; manejo de instrumentos de

gestion administrariva y contable
(convenio) Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
Curso taller; certificacion de productores

organicos de té (convenio) Servicio a todo costo 2.00 3,500.00 7,000.00
Total costo unitario S/. 22.00 3,500.00 77,000.00 0.00

Estos talleres; se impartiran desde la Munipclidad Distrital de Huayopata, en relacion a la firma de convenio establecido entr
en la etapa de elegibilidad.
s; produccion del té, cosecha y pos cosecha.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3,500.00 3,500.00
7000
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
21,000.00 10,500.00 24,500.00 14,000.00 7,000.00

onvenio establecido entre la Cooperativa y la MDH, el documento de ha adjuntado
COSTO DE PRODUCCIÓN SIN
PRODUCCION TOTAL DE TÉ, AÑO/ KG
RUBRO Discripcion Unid. Medida cantidad precio unitario
A.COSTOS DIRECTOS
Curvo Unidad 3.00 S/. 15.00
Machete Unidad 1.00 S/. 20.00
Materiales y herramientas
Atadora Unidad 3.00 S/. 3.00
Costales de polietileno Unidad 5.00 S/. 3.00
Deshierbo, por 02 veces Jornal 12.00 S/. 35.00
Labores culturales Poda (01 vez, por año) Jormal 12.00 S/. 35.00
Cosecha, por 08 veces Jornal 12.00 S/. 35.00
B. COSTOS INDIRECTOS
Energia electrica Consumo mensual Mes 12 S/. 15.00
Mantenimiento Almacen de recepcion de hoja, caminos Año 1 S/. 35.00
COSTOS DE PRODUCCION DE TÉ AÑO / HA / KG (S/.)
Costo unitario de produccion / ha. S/.
Costo unitario de produccion de hoja de Té, kilo. S/.
6752
Tabla 30: Gastos de Comercialización
Concepto Costo por TM (S/.) Costo total (S/.) Año 0 Año 1
Transporte al centro de
35 183,697.92 30,616.32 30,616.32
acopio
Totales 183,697.92 30,616.32 30,616.32
Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Total anual
Concepto Valor mensual (S/.) Año 0 Año 1
(S/.)
Gestiones de cobranza 20.00 240.00 10,080.00 10,080.00
Fotocopias
Gestiones
Boletas, facturas.
Totales 20.00 240.00 10,080.00 10,080.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION Y OPERACION
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Costo de comercializacion 30,616.32 30,616.32 30,616.32 30,616.32

Costo Administrativo 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Costo de produccion 153,642.80 153,642.80 153,642.80 153,642.80
Totales 194,339.12 194,339.12 194,339.12 194,339.12
PRODUCCIÓN SIN PNT
Costo total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

5,248,512.00 874,752.00 874,752.00 874,752.00 874,752.00 874,752.00
Costo parcial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1,349.00 144,612.80 144,612.80 144,612.80 144,612.80 144,612.80

45.00 4,824.00 4,824.00 4,824.00 4,824.00 4,824.00
20.00 2,144.00 2,144.00 2,144.00 2,144.00 2,144.00
9.00 964.80 964.80 964.80 964.80 964.80
15.00 1,608.00 1,608.00 1,608.00 1,608.00 1,608.00
420.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00
420.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00
420.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00
215.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00
180.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
35.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00
1,564.00 153,642.80 153,642.80 153,642.80 153,642.80 153,642.80
S/. 1,564 1433.24 1433.24 1433.24 1433.24 1433.24
S/. 1.30 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
30,616.32 30,616.32 30,616.32 30,616.32
30,616.32 30,616.32 30,616.32 30,616.32
ación

10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00

Año 4 Año 5
30,616.32 30,616.32
10,080.00 10,080.00
153,642.80 153,642.80
194,339.12 194,339.12
Año 5
874,752.00
Año 5
144,612.80
4,824.00
2,144.00
964.80
1,608.00
45,024.00
45,024.00
45,024.00
9,030.00
7,560.00
1,470.00
153,642.80 S/. 921,856.80
1433.24
1.19
COSTOS DE PRODUCC
PRODUCCION TOTAL DE HOJA VERDE (TM)
COSTO DE PRODUCCIÓN D
RUBRO Discripcion Unid. Medida

A.COSTOS DIRECTOS
Curvo Unidad
Machete Unidad
Atadora Unidad
Materiales y herramientas
Costales de polietileno Unidad
Desbrosadora con accesorios Partici. %
Motosierra espada mediana Partici. %
Deshierbo y desbrocre Jornal
Labores culturales Poda (01 vez, por año) Jormal
Aplicación de abonos Jornal
Cosecha de hojas tiernas Jornal
Guano de isla Kg
Insumos
Roca fosforica Kg
Energia electrica Promedio consumo mes Mes
Mantenimiento de infraestrucutra Camino, almacen, herramientas Anual
Transporte de insumos y herramientas Fertilizantes, herramientas Semestral
COSTOS DE PRODUCCION DE TÉ AÑO / HA / KG (S/.)
Costo unitario de producc
Costo unitario de produccion de hoja de
COSTO DE PRODUCCION DE TE VER
PRODUCCION TOTAL DE TE VERDE, PARA ENVASADO (Kg)

PRODUCCION TOTAL DE TE VERDE, PARA ENVASADO (TM)
COSTO DE PRODUC
A.COSTOS DIRECTOS
1. Insumos, herramientas, obligaciones
Hoja de te Hoja de te seleccionada, tres hojas Kilo
Energia electrica Servicio energia electrica Kw/hora.
Herramientas Palas, paletas, atadoras, costalillos Global
Indumentaria Equipo indumentaria, 02 por año Personas
Control de hojas de te verde Horas/homb.
Enrrollado Horas/homb.
Deshidratado, via vaporizacion Horas/homb.
Primer secado - isolacion Horas/homb.
Mano de obra; Elaboracion de té verde para envasar,
05 obreros, 02 turnos Picado Horas/homb.
Segundo secado - horno Horas/homb.
Despalado Horas/homb.
Clasificado Horas/homb.
Almacenado de te verde para envasar Horas/homb.
Pensiones y seguro Obligaciones Global
Gratificaciones Contribuciones Global
B.COSTOS DIRECTOS
Transporte de insumos Insumos, materiales, mensual Mes
Lavado y engrase, cambio de repuestos, en

Mantenimiento de equipos, planta, limpieza Anual
maquinarias y equipos, 2% del costo total.
Reposicion de equipos y maquinaria Prevision para reposicion despues del 15 Anual

avo año, anual, 8%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DE TE VERDE SECO A GRANEL, SEGÚN AÑO S/.
Costos unitarios de produccion por kilo de te verde, se
COSTO DE PRODUCCION DE TE
PRODUCCION TOTAL DE TE VERDE FILTRANTE, de 1.5 gr
PRODUCCION TOTAL DE TE VERDE A GRANEL SOBRES DE 100 gr
COSTO DE PRODUCCIÓN

A.COSTOS DIRECTOS
1. Insumos
Te verde seco Té seco verde, seleccionado Kilo
Papel filtro Papel ingles Unidad
Papel sobre envoltura de 8.0 Kilos Papel envoltura, sin cliche Rollo
Impresión de cliche Molde o quemado de cliche, unica vez Unidad
Etiqueta colgante Etiquetas de papel Carton Kilo
Impresión de cliche, etiqueta Molde o quemado de cliche, etiqueta Unidad
Pita colgante Pita de algodón Kilo
Cajitas de carton Para presentacion de 25 sobres Millar
Papel celofan Para sobre envoltura Kilo
Bolsa plastica transparente Para embalar paquetes filtrantes Millar
Envase para té premiun, de 100 gr Bolsitas para envase de 100 gr Millar
Goma Goma para etiqueta - hilo Galon
Herramientas indumentaria Herramientas varios Global
Envasado - filtrante Horas/homb.
Empacado Horas/homb.
Mano de obra, 03 trabajadores permanentes, dos
turnos Plastificado Horas/homb.
Embolsado Horas/homb.
Almacenado Horas/homb.
Mantenimiento de equipos, maquina envasadora, Lavado y engrase, cambio de repuestos, en

Anual
limpieza maquinarias y equipos, 2% del costo total.
Prevision para reposicion despues del 15

Reposicion de equipos y maquina envasadora Anual
avo año, anual, 8%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DE TE VERDE, FILTRANTE SEGÚN TIPO, AÑO S/.
Costos unitarios de produccion directa, por b
Costos unitarios de produccion directa, cajita d
Costos unitarios de produccion directa, cajita de
Costos unitarios de produccion directa, sobres de 100
STOS DE PRODUCCION, DE HOJA DE TE, CON PNT
Costo total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

4,533,669.00 0.00 810,432.00 810,432.00 810,432.00
COSTO DE PRODUCCIÓN DE HOJA DE TE VERDE / HA
cantidad precio unitario costo parcial Año 0 Año 1 Año 2

S/. 3,492.00 S/. 0.00 S/. 374,342.40 S/. 374,342.40
3.00 S/. 20.25 S/. 60.75 0.0 S/. 6,512.40 S/. 6,512.40
1.00 S/. 25.25 S/. 25.25 0.0 S/. 2,706.80 S/. 2,706.80
5.00 S/. 3.25 S/. 16.25 0.0 S/. 1,742.00 S/. 1,742.00
5.00 S/. 3.25 S/. 16.25 0.0 S/. 1,742.00 S/. 1,742.00
0.25 S/. 2,000.00 S/. 500.00 0.0 S/. 53,600.00 S/. 53,600.00
0.25 S/. 2,100.00 S/. 525.00 0.0 S/. 56,280.00 S/. 56,280.00
16.00 S/. 35.00 S/. 560.00 0.0 S/. 60,032.00 S/. 60,032.00
12.00 S/. 35.00 S/. 420.00 0.0 S/. 45,024.00 S/. 45,024.00
4.00 S/. 35.00 S/. 140.00 0.0 S/. 15,008.00 S/. 15,008.00
24.00 S/. 35.00 S/. 840.00 0.0 S/. 90,048.00 S/. 90,048.00
95.00 S/. 2.10 S/. 199.50 0.0 S/. 21,386.40 S/. 21,386.40
90.00 S/. 2.10 S/. 189.00 0.0 S/. 20,260.80 S/. 20,260.80
S/. 730.00 S/. 0.00 S/. 30,660.00 S/. 30,660.00
12.00 S/. 20.00 S/. 240.00 0.0 S/. 10,080.00 S/. 10,080.00
1.00 S/. 250.00 S/. 250.00 0.0 S/. 10,500.00 S/. 10,500.00
2.00 S/. 120.00 S/. 240.00 0.0 S/. 10,080.00 S/. 10,080.00
.) S/. 4,222.00 S/. 0.00 S/. 405,002.40 S/. 405,002.40
Costo unitario de produccion / ha. S/. 4222.00 0.0 3,778.01 3,778.01
unitario de produccion de hoja de Té, kilo. S/. 0.48 0.0 0.50 0.50
3.14833955223881
UCCION DE TE VERDE SECO AGRANEL, PARA ENVASAR

906,733.80 0.00 162,086.40 162,086.40 162,086.40
906.73 0.00 162.09 162.09 162.09
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TE VERDE

cantidad precio unitario costo total Año 0 Año 1 Año 2
2,041,954.4 0.0 389,130.5 389,130.5
906,733.8 1.0 906,733.8 162,086.4 162,086.4

514,996.6 0.57 291,745.6 58,349.1 58,349.1
1.0 1,550.00 7,750.0 1,550.0 1,550.0
5.0 154.50 7,725.0 1,545.0 1,545.0
6.0 5.0 54,000.0 10,800.0 10,800.0
8.0 5.0 72,000.0 14,400.0 14,400.0
8.0 5.0 72,000.0 14,400.0 14,400.0
8.0 5.0 72,000.0 14,400.0 14,400.0
5.0 5.0 45,000.0 9,000.0 9,000.0
30.0 5.0 270,000.0 54,000.0 54,000.0
5.0 5.0 45,000.0 9,000.0 9,000.0
5.0 5.0 45,000.0 9,000.0 9,000.0
5.0 5.0 45,000.0 9,000.0 9,000.0
1.00 93,600.00 93,600.00 18,720.00 18,720.00
1.00 14,400.00 14,400.00 2,880.00 2,880.00
107,730.7 0.0 21,546.1 21,546.1
12.0 1,000.0 12,000.0 2,400.0 2,400.0
1.0 10,636.7 53,183.7 10,636.7 10,636.7
1.0 8,509.4 42,547.0 8,509.4 8,509.4
SEGÚN AÑO S/. 2,149,685.0 0.0 410,676.6 410,676.6

os de produccion por kilo de te verde, seco a ganel, S/. 2.4 2.53 2.53
ODUCCION DE TE VERDE FILTRANTE SEGÚN TIPO.

64,680,344.40 0.00 11,562,163.20 11,562,163.20 11,562,163.20
598,444.31 0.00 106,977.02 106,977.02 106,977.02
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TE VERDE - FILTRANTE

1,902,347.2 0.0 357,134.5 356,134.5
156,864.9 0.0 371,895.5 71,047.06 71,047.06

1,034.9 45.0 46,569.8 8,324.76 8,324.76
1,034.9 7.5 7,761.6 1,387.46 1,387.46
1.0 500 500.0 500.00 0.00
1,034.9 8 8,279.1 1,479.96 1,479.96
1.0 500 500.0 500.00
1,034.9 22 22,767.5 4,069.88 4,069.88
1,293.6 320 413,954.2 73,997.84 73,997.84
323.4 500 161,700.9 28,905.41 28,905.41
5,390.0 17 91,630.5 16,379.73 16,379.73
404.3 252 101,871.5 18,210.41 18,210.41
598.4 110 65,828.9 11,767.47 11,767.47
1,034.9 57 58,988.5 10,544.69 10,544.69
62,805.6 0.57 35,799.2 7,159.8 7,159.8
1.0 17,500.00 17,500.0 3,500.0 3,500.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
8.0 5.0 72,000.0 14,400.0 14,400.0
1.00 56,160.00 56,160.0 11,232.00 11,232.00
1.00 8,640.00 8,640.0 1,728.00 1,728.00
45,943.9 0.0 9,188.8 9,188.8
12.0 1,000.0 12,000.0 2,400.0 2,400.0
1.0 3,771.5 18,857.7 3,771.5 3,771.5
1.0 3,017.2 15,086.2 3,017.2 3,017.2
ÚN TIPO, AÑO S/. 1,948,291.1 0.0 366,323.3 365,323.3

stos unitarios de produccion directa, por bolsita filtrante 0.03 0.0 0.032 0.032
s unitarios de produccion directa, cajita de 25 unidades 1.5 0.0 1.6 1.6
unitarios de produccion directa, cajita de 100 unidades 6.0 0.0 6.3 6.3
rios de produccion directa, sobres de 100 gr/por unidad 3.3 0.0 3.4 3.4
Año 4 Año 5
959,868.00 1,142,505.00 4,533,669.00
Año 3 Año 4 Año 5

S/. 374,342.40 S/. 409,262.40 S/. 487,134.00
S/. 6,512.40 S/. 7,119.90 S/. 8,474.63
S/. 2,706.80 S/. 2,959.30 S/. 3,522.38
S/. 1,742.00 S/. 1,904.50 S/. 2,266.88
S/. 1,742.00 S/. 1,904.50 S/. 2,266.88
S/. 53,600.00 S/. 58,600.00 S/. 69,750.00
S/. 56,280.00 S/. 61,530.00 S/. 73,237.50
S/. 60,032.00 S/. 65,632.00 S/. 78,120.00
S/. 45,024.00 S/. 49,224.00 S/. 58,590.00
S/. 15,008.00 S/. 16,408.00 S/. 19,530.00
S/. 90,048.00 S/. 98,448.00 S/. 117,180.00
S/. 21,386.40 S/. 23,381.40 S/. 27,830.25
S/. 20,260.80 S/. 22,150.80 S/. 26,365.50
S/. 30,660.00 S/. 30,660.00 S/. 30,660.00
S/. 10,080.00 S/. 10,080.00 S/. 10,080.00
S/. 10,500.00 S/. 10,500.00 S/. 10,500.00
S/. 10,080.00 S/. 10,080.00 S/. 10,080.00
S/. 405,002.40 S/. 439,922.40 S/. 517,794.00 S/. 2,172,723.6
3,778.01 3,753.60 3,711.78
0.50 0.46 0.45
Año 4 Año 5
191,973.60 228,501.00 906,733.80
191.97 228.50
389,130.5 419,017.7 455,545.1
162,086.4 191,973.6 228,501.0

58,349.1 58,349.1 58,349.1
1,550.0 1,550.0 1,550.0
1,545.0 1,545.0 1,545.0
10,800.0 10,800.0 10,800.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0
9,000.0 9,000.0 9,000.0
54,000.0 54,000.0 54,000.0
9,000.0 9,000.0 9,000.0
9,000.0 9,000.0 9,000.0
9,000.0 9,000.0 9,000.0 144,000.0
18,720.0 18,720.0 18,720.0
2,880.0 2,880.0 2,880.0
21,546.1 21,546.1 21,546.1
2,400.0 2,400.0 2,400.0
10,636.7 10,636.7 10,636.7
8,509.4 8,509.4 8,509.4
410,676.6 440,563.8 477,091.2
2.53 2.29 2.09

Año 4 Año 5
13,694,116.80 16,299,738.00
126,702.58 150,810.66 598,444.31

356,134.5 393,585.8 439,357.9
71,047.06 76,217.54 82,536.78

8,324.76 9,859.76 11,735.81
1,387.46 1,643.29 1,955.97
0.00 0.00 0.00
1,479.96 1,752.85 2,086.37
4,069.88 4,820.33 5,737.51

73,997.84 87,642.35 104,318.32
28,905.41 34,235.29 40,749.35
16,379.73 19,400.00 23,091.30
18,210.41 21,568.23 25,672.09
11,767.47 13,937.28 16,589.17
10,544.69 12,489.03 14,865.36
7,159.8 7,159.8 7,159.8
3,500.0 3,500.0 3,500.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0 48
18,000.0 18,000.0 18,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0 86,400.0
11,232.0 11,232.0 11,232.0
1,728.0 1,728.0 1,728.0
9,188.8 9,188.8 9,188.8
2,400.0 2,400.0 2,400.0
3,771.5 3,771.5 3,771.5
3,017.2 3,017.2 3,017.2
365,323.3 402,774.6 448,546.6

0.032 0.029 0.028
1.6 1.5 1.4
6.3 5.9 5.5
3.4 3.2 3.0
COSTO DE PRODUCCION DE TE NEGRO S
PRODUCCION TOTAL DE TE NEGRO, PARA ENVASADO (Kg)

PRODUCCION TOTAL DE TE NEGRO, PARA ENVASADO (TM)
COSTO DE PRODUCCIÓN DE
A.COSTOS DIRECTOS
1. Insumos, herramientas, obligaciones
Hoja de te Hoja de te seleccionada, tres hojas Kilo
Herramientas Palas, paletas, atadoras, costalillos Global
Indumentaria Equipo indumentaria, 02 por año Personas
Acopio de hoja verde Horas/homb.
Marchitado Horas/homb.
Enrrollado Horas/homb.
Desgrumado Horas/homb.
Fermentado Horas/homb.
Secado Horas/homb.
Picado y despalado Horas/homb.
Mano de obra; Elaboracion de té negro para Picado - martillo Horas/homb.
envasar, 05 obreros, 02 turnos
Separacion de peluza Horas/homb.
Clasificado Horas/homb.
Envasado Horas/homb.
Cosido Horas/homb.

B.COSTOS INDIRECTOS
Lavado y engrase, cambio de repuestos, en

Mantenimiento de equipos, planta, limpieza Anual
maquinarias y equipos, 2% del costo total.
Prevision para reposicion despues del 15 avo

Reposicion de equipos y maquinaria Anual
año, anual, 8%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DE TE NEGRO SECO A GRANEL, SEGÚN AÑO S/.
Costos unitarios de produccion por kilo de te negro, sec
COSTO DE PRODUCCION DE TE NEGR

PRODUCCION TOTAL DE TE NEGRO FILTRANTE, de 1.5 gr
PRODUCCION TOTAL DE TE NEGRO A GRANEL SOBRES DE 100 gr
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TE NEG

A.COSTOS DIRECTOS
1. Insumos
Té negro seco Té negro, seco Kilo
Papel filtro Papel ingles Unidad
Papel sobre envoltura de 8.0 Kilos Papel envoltura, sin cliche Rollo
Impresión de cliche Molde o quemado de cliche, unica vez Unidad
Etiqueta colgante Etiquetas de papel Carton Kilo
Impresión de cliche, etiqueta Molde o quemado de cliche, etiqueta Unidad
Pita colgante Pita de algodón Kilo
Papel celofan Para sobre envoltura Kilo
Bolsa plastica transparente Para embalar paquetes filtrantes Millar
Envase para té premiun, de 100 gr Bolsitas para envase de 100 gr Millar
Goma Goma para etiqueta - hilo Galon
Herramientas indumentaria Herramientas varios Global
Envasado - filtrante Horas/homb.
Empacado Horas/homb.
Mano de obra, 03 trabajadores permanentes, dos
turnos Plastificado Horas/homb.
Embolsado Horas/homb.
Mantenimiento de equipos, maquina envasadora, Lavado y engrase, cambio de repuestos, en

Anual
limpieza maquinarias y equipos, 2% del costo total.
Prevision para reposicion despues del 15 avo

Reposicion de equipos y maquina envasadora Anual
año, anual, 8%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DE TE NEGRO, FILTRANTE SEGÚN T
Costos unitarios de produccion directa, por b
Costos unitarios de produccion directa, cajita d
Costos unitarios de produccion directa, cajita de
Costos unitarios de produccion directa, sobres de 100
N DE TE NEGRO SECO A GRANEL, PARA ENVASAR
3,626,935.20 0.00 648,345.60 648,345.60 648,345.60
627.46 0.00 112.16 112.16 112.16
COSTO DE PRODUCCIÓN DE NEGRO

5,974,495.6 0.0 1,117,857.7 1,117,857.7
3,626,935.2 1.0 3,626,935.2 0.0 648,345.6 648,345.6

2,638,746.2 0.57 1,504,085.4 0.0 300,817.1 300,817.1
1.0 1,550.00 7,750.0 0.0 1,550.0 1,550.0
5.0 154.50 7,725.0 0.0 1,545.0 1,545.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
8.00 5.0 72,000.0 0.0 14,400.0 14,400.0
10.00 5.0 90,000.0 0.0 18,000.0 18,000.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
10.00 5.0 90,000.0 0.0 18,000.0 18,000.0
23.00 5.0 207,000.0 0.0 41,400.0 41,400.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
5.00 5.0 45,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
3.00 5.0 27,000.0 0.0 5,400.0 5,400.0
5.0 5,400.0 5,400.0

3.00 27,000.0 0.0
1.00 93,600.00 93,600.00 18,720.00 18,720.00

0.0
1.00 14,400.00 14,400.00 0.0 2,880.00 2,880.00
223,371.5 0.0 44,674.3 44,674.3
12.0 1,000.0 48000 0 9,600.0 9,600.0
1.0 10,636.7 53,183.7 0.0 10,636.7 10,636.7
1.0 34,037.6 170,187.8 0.0 34,037.6 34,037.6
SEGÚN AÑO S/. 6,197,867.1 0.0 1,162,532.0 1,162,532.0

os de produccion por kilo de te negro, seco a ganel, S/. 1.7 0.0 1.8 1.8
1.6 0.0 1.6 1.6

98,000.0
CCION DE TE NEGRO FILTRANTE, SEGÚN TIPO

258,721,377.60 0.00 46,248,652.80 46,248,652.80 46,248,652.80
2,393,777.23 0.00 427,908.10 427,908.10 427,908.10
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TE NEGRO - FILTRANTE

5,731,377.1 0.0 1,050,535.7 1,049,535.7
627,459.8 0.0 1,072,231.0 201,118.03 201,118.03

4,139.5 45.0 186,279.4 33,299.03 33,299.03
4,139.5 7.5 31,046.6 5,549.84 5,549.84
1.0 500 500.0 500.00 0.00
4,139.5 8 33,116.3 5,919.83 5,919.83
1.0 500 500.0 500.00 0.00
4,139.5 22 91,069.9 16,279.53 16,279.53
5,174.4 320 1,655,816.8 295,991.38 295,991.38
1,293.6 500 646,803.4 115,621.63 115,621.63
21,560.1 17 366,522.0 65,518.92 65,518.92
1,617.0 252 407,486.2 72,841.63 72,841.63
2,393.8 110 263,315.5 47,069.89 47,069.89
4,139.5 57 235,953.9 42,178.77 42,178.77
392,870.4 0.57 223,936.1 44,787.2 44,787.2
1.0 20,000.00 20,000.0 4,000.0 4,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
10.0 5.0 90,000.0 18,000.0 18,000.0
8.0 5.0 72,000.0 14,400.0 14,400.0
1.00 56,160.00 56,160.0 11,232.00 11,232.00
1.00 8,640.00 8,640.0 1,728.00 1,728.00
127,202.3 0.0 25,440.5 25,440.5
12.0 1,000.0 48,000.0 9,600.0 9,600.0
1.0 3,771.5 18,857.7 3,771.5 3,771.5
1.0 12,068.9 60,344.6 12,068.9 12,068.9
N DE TE NEGRO, FILTRANTE SEGÚN TIPO, AÑO S/. 5,858,579.5 0.0 1,075,976.2 1,074,976.2
stos unitarios de produccion directa, por bolsita filtrante 0.023 0.0 0.023 0.023
s unitarios de produccion directa, cajita de 25 unidades 1.1 0.0 1.2 1.2
unitarios de produccion directa, cajita de 100 unidades 4.5 0.0 4.7 4.6
rios de produccion directa, sobres de 100 gr/por unidad 2.4 0.0 2.5 2.5
0.0 0.0
345604.30 345604.30
345,604.30 345,604.30
Año 4 Año 5
767,894.40 914,004.00 3,626,935.20
132.85 158.12
1,117,857.7 1,237,406.5 1,383,516.1
648,345.6 767,894.4 914,004.0

300,817.1 300,817.1 300,817.1
1,550.0 1,550.0 1,550.0
1,545.0 1,545.0 1,545.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
41,400.0 41,400.0 41,400.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
9,000.0 9,000.0 9,000.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0
5,400.0 5,400.0 5,400.0

144,000.0
18,720.0 18,720.0 18,720.0
2,880.0 2,880.0 2,880.0

44,674.3 44,674.3 44,674.3
9,600.0 9,600.0 9,600.0
10,636.7 10,636.7 10,636.7
34,037.6 34,037.6 34,037.6
1,162,532.0 1,282,080.8 1,428,190.4

1.8 1.7 1.6
1.6 1.6 1.5

Año 4 Año 5
54,776,467.2 65,198,952.0
506,810.30 603,242.64 2,393,777.23

1,049,535.7 1,199,340.9 1,382,429.1
201,118.03 221,799.97 247,076.94

33,299.03 39,439.06 46,943.25
5,549.84 6,573.18 7,823.87
0.00 0.00 0.00
5,919.83 7,011.39 8,345.47
0.00 0.00 0.00
16,279.53 19,281.32 22,950.03
295,991.38 350,569.39 417,273.29
115,621.63 136,941.17 162,997.38
65,518.92 77,600.00 92,365.18
72,841.63 86,272.94 102,688.35
47,069.89 55,749.13 66,356.69
42,178.77 49,956.14 59,461.44
44,787.2 44,787.2 44,787.2
4,000.0 4,000.0 4,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
14,400.0 14,400.0 14,400.0
11,232.0 11,232.0 11,232.0 86,400.0
1,728.0 1,728.0 1,728.0
25,440.5 25,440.5 25,440.5
9,600.0 9,600.0 9,600.0
3,771.5 3,771.5 3,771.5
12,068.9 12,068.9 12,068.9
1,074,976.2 1,224,781.4 1,407,869.6

0.023 0.022 0.022
1.2 1.1 1.1
4.6 4.5 4.3
2.5 2.4 2.3
0.0 0.0 0.0
345604.30 345604.30 345604.30
345,604.30 345,604.30 345,604.30
Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Etapa de la construccion
Control del particulas de polvo (aspiradoras de polvo,
2500
tachos).
Disposicion de terreno para acumulacion de residuos
2000
toxicos y desecho solidos
Etapa de la operación
Seguridad e higiene industrial (señalizacion, equipo de

1500 1,500.00 1,500.00 1,500.00
seguridad para los trabajadores y proteccion personal)
Equipo contra incendios 1,000.00 500.00 500.00

Botiquin de primeros auxilios 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Control ambiental (tachos, bolsas, limpieza, señalización)* 3,000.00 3,000.00 3,000.00
construccion de tanque septico 3,500.00

Construccion de pozo percolador 1,200.00
Construccion y mantenimiento de composteras, para
1,500.00 700.00 700.00
residuos organicos
Capacitacion en manejo de residuos organicos e
1,500.00 1,500.00 1,500.00
inorganicos
Charlas sobre abonamiento organico - uso compost, en
2,000.00 2,000.00 2,000.00
fincas
Totales S/. 6,000.00 16,200.00 10,200.00 10,200.00
Tabla 33: Gastos de Manejo Ambiental

Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Elaboracion y ejecucion del Plan HACCP 6,000.00

Elaboracion del programa de buenas practicas de
2,000.00
manufactura
Programa de higiene y saneaminento 2,000.00
Certificacion organica (convenio interinstitucional) 20,000.00
Totales S/. 10,000.00 0.00 20,000.00 0.00
biental
o anual (S/.)
Año 4 Año 5
1,500.00 1,500.00
500.00 500.00
1,000.00 1,000.00
3,000.00 3,000.00
700.00 700.00
1,500.00 1,500.00
2,000.00 2,000.00
10,200.00 10,200.00
o anual (S/.)
Año 4 Año 5
6,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00 0.00
COSTOS CON PNT
COSTO DE COMERCIALIZACION
Tabla 30: Gastos de Comercialización

Costo parcial Costo total
Concepto Año 0 Año 1 Año 2
(S/.) (S/.)
Transporte del centro de produccion al centro
35 158,678.42 - 28,365.12 28,365.12
de acopio. Costo por TM
Transporte del centro de acopio al centro de
100 453,366.90 - 81,043.20 81,043.20
produccion. Costo pot TM
Transporte de té envasado a la ciudad de
Arequipa costo por TM ( segundo centro de 200 156,864.95 - 28,040.95 28,040.95
comercializacion y distribucion)
Servicio de transporte, para distribucion de té
250 196,081.18 - 35,051.18 35,051.18
envasado en la ciudad de Arequipa
Servicio de transporte (alquiler maquina

servida), para distribucion de té filtrante en el 3900 234,000.00 46,800.00 46,800.00
mercado interregional. Servicio mensual.
Gastos de promocion y difusion, mensual 2500 150,000.00 30,000.00 30,000.00
Totales S/. 1,348,991.45 0.00 219,300.45 219,300.45
Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Valor mensual Total anual
Concepto Año 0 Año 1 Año 2
(S/.) (S/.)
Gerente 3,500.00 210,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00
Contador 2,000.00 120,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00
01 administrador, sede Arequipa 2,000.00 120,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00
02 Choferes 1,200.00 144,000.00 0.00 28,800.00 28,800.00
02 Guardianes 1,080.00 129,600.00 0.00 25,920.00 25,920.00
Pensiones y seguro 1,271.40 76,284.00 0.00 15,256.80 15,256.80
Gratificaciones 195.60 2,934.00 0.00 586.80 586.80
Servicios de telefonia mobil 500.00 30,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Fotocopias 2,000.00 120,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00
Gestiones 1,500.00 90,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00
Boletas, facturas, liquidaciones. 1,000.00 60,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00
Totales 16,247.00 1,102,818.00 0.00 220,563.60 220,563.60
COSTO DE DEPRECIACION
Tabla 32: Gastos de depreciacion
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Depreciacion maquinaria produccion de té,
0.00 27,750.0 27,750.0 27,750.0 27,750.0
seco.
Depreciacion maquinaria, para envasado de
té, negro y té verde, fitrante. 0.00 13,776.00 13,776.00 13,776.00 13,776.00
Totales 0.00 41,526.00 41,526.00 41,526.00 41,526.00
Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Concepto Monto S/. Plazo (meses) TEM Año 1 Año 2
Credito entidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n
28,365.12 33,595.38 39,987.68
81,043.20 95,986.80 114,250.50
28,040.95 33,211.43 39,530.67
35,051.18 41,514.29 49,413.34
46,800.00 46,800.00 46,800.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
219,300.45 251,107.90 289,982.19
ación
42,000.00 42,000.00 42,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
28,800.00 28,800.00 28,800.00
25,920.00 25,920.00 25,920.00 9,780.00
15,256.80 15,256.80 15,256.80
586.80 586.80 586.80
6,000.00 6,000.00 6,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00
220,563.60 220,563.60 220,563.60
Año 5
27,750.0
138,750.00
13,776.00 68,880.00
41,526.00 207,630.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación
Unidad de Cantidad Costo
Concepto Total (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida Unitario
COSTO DIRECTOS
Inversión
Infraestrucutura 143,836.0 143,836.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ampliacion infraestructura, sala de maquinas obra 1 75,336.0 75,336.0 75,336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Infraestructura, de servicios complementarios de agua y desague Servicio 1.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Infraestructura, de servicios complementarios de energia electrica Servicio 1.0 65,000.0 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Infraestructura, de servicios complementarios para tratamiento de residuos inorgan Servicio 1.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipos 720,414.0 720,414.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### BLOQUE “A” SEGUNDO NI 66,300.93
z
Ventiladores de torrente, para marchitado de hojas de té Unidad 6.0 2,500.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### BLOQUE “B” PRIMER Y S 90,433.03
z Tendales, canal para marchitado de hojas de té, ml 60.0 500.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nota: tendales, son 60 metros el que se considera, no afecta en nada la programacion, ver flujograma de planta
imp Maquina enrrolladora rotorvane, acero inoxidable de 8¨ cilindro. Unidad 1.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maquina enrrolladora de doble accion para proceso de té, capcidad de 180 -
Unidad 1.0 34,500.0 34,500.0 34,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
imp 200 kilos por /hora
imp Maquina Vibratoria para la clasificacion de tipos de té, de 05 bandejas. Unidad 1.0 15,525.0 15,525.0 15,525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maquina rompe bolas de disco, para proceso de desgrumado de fermento,
Unidad 1.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
imp acero inoxidable 9000
Carros de fermento en material dual acero ixoxidable, capacidad de carga 60
hilos.
Unidad 10.0 2,200.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTO DIRECTO TOTAL ( 418,681.32
Calefactor de aire forzado / tipo turbina, con paneles calorificos, y fluido de aire
continuo para secado de te negro y te verde, de acero inoxidable. Capacidad de Unidad 1.0 51,150.0 51,150.0 51,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4m3/segundo de aire a 120° de temperatura.
Secadora de flujo continuo de té negro y té verde, con fuente de energia

Unidad 1.0 85,250.0 85,250.0 85,250.0
electrica.
Ventilador humificador (siroco) de 2Hp, para inyeccion de aire caliente y vapor,

Unidad 1.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
para fermentacion y oxidacion de té negro.
Banda transportadora de lona. Unidad 1.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banda trasportadora de lona con rodillos electromagneticos, para separar fibra ,
Unidad 1.0 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pelusa de té negro y té verde
Maquina tamizador despaladora (maildenton) con rodillos electromagneticos

Unidad 1.0 21,800.0 21,800.0 21,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
para té verde y té negro, en material dual acero inoxidable.
Maquina picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), material

Unidad 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
acero inoxidable.
Maquina picadora de martillos, acero inoxidable Unidad 1.0 13,800.0 13,800.0 13,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maquina envasadora automatica de té, con sobre envoltura y contador
automatico, equipo de fotocentrado, mas removedor para hierbas, capacidad Unidad 1.0 188,577.0 188,577.0 188,577.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 saquitos por minuto. Nota: en el costo se omitio los costos de costo flete, seguro, desaduanaje, y pago del IGV.
Camion con capacidad de carga de 04 TM, incluye baranda metalica tipo furgon
Unidad 1.0 112,775.0 112,775.0 112,775.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
acanalado.
Caldero piro tubular, tipo vertical dual, para sistema continuo de produccion de
Unidad 1.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0
vapor, proceso de té verde, en inox Nota: esta maquina de importancia se omitio por un error, la funcio de esta maquian es genenrar calor y vapor para el marchitado del té verde, proceso necesario para la produccion programada. Posteriormente este vapor va a la camara vaporizadora.
Maquina camara vaporizadora y aireador, para trasnformacion de te verde, en
Unidad 1.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,500.0
acero inoxidable 5,500.0
Maquina enrrolladora accial, de accion simple (una accion), para té verde, acero
varios 1.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inoxidable, velocidad 60rpm, de 60 a 80 kilos, por 45 minutos
Grupo eletrogeno de 60 k.watts, de auxilio. Grupo 1.0 23,133.6 23,133.6 23,133.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balanza tipo plataforma Grupo 1.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maquina industrial para coser sacos Grupo 1.0 3,203.4 3,203.4 3,203.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub total: inversion tangibles S/. 864,250.00 864,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Servicio de capacitacion, asistencia tecnica y consultorias - intangibles
Especialista en montaje y funcionamiento de la planta de procesos de té negro,
Meses 2.0 3,000.0 6,000.00 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
té verde y té envasado. Nota: cada fabricante, de maquinaria montara la maquinaria solictada en la planta cito en la localida de ipal, a exepcion de la maquina MAISA - envasadora que sera importada.
Cordinador de plan de negocio. Meses 12.0 3,500.0 42,000.00 42,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Consultoria para certificacion y autorizaciones sanitarias y de licencia de
Consultoria 1.0 20,250.0 20,250.00 20,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
funcionamiento
Consultoria para la obtencion de registro de marca, del producto. Consultoria 1.0 5,000.0 5,000.00 5,000.00
Consultoria para la formulación del plan de negocio Consultoria 1.0 9,500.0 9,500.00 9,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub total: inversion intangibles S/. 82,750.00 82,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000
Operación y mantenimiento
produccion de hoja de té, verde. Global 1.0 2,172,723.6 2,172,723.6 0.0 405,002.4 405,002.4 405,002.4 439,922.4 517,794.0
produccion de té seco, verde Global 1.0 2,149,685.0 2,149,685.0 0.0 410,676.6 410,676.6 410,676.6 440,563.8 477,091.2
produccion de té seco, negro Global 1.0 6,197,867.1 6,197,867.1 0.0 1,162,532.0 1,162,532.0 1,162,532.0 1,282,080.8 1,428,190.4 948000
produccion de té verde - filtrante Global 1.0 1,948,291.1 1,948,291.1 0.0 366,323.3 365,323.3 365,323.3 402,774.6 448,546.6 Socios 42 42
produccion de té negro - filtrante Global 1.0 5,858,579.5 5,858,579.5 0.0 1,075,976.2 1,074,976.2 1,074,976.2 1,224,781.4 1,407,869.6
### UIT 3950 15800
Capacitacion en produccion, cosecha, post cosecha Talleres 22.0 3,500.0 77,000.0 0.0 21,000.0 10,500.0 24,500.0 14,000.0 7,000.0 663600 174.631578947368
Sub total: operación y mantenimiento S/. 18,404,146.2 0.0 3,441,510.5 3,429,010.5 3,443,010.5 3,804,123.0 4,286,491.8
Total costos directos S/. 19,351,146.2 947,000.0 3,441,510.5 3,429,010.5 3,443,010.5 3,804,123.0 4,286,491.8
COSTOS INDIRECTOS
Gastos de comercializacion Global 1.0 1,198,991.4 1,198,991.4 0.0 219,300.5 219,300.5 219,300.5 251,107.9 289,982.2
Depreciacion Global 1.0 207,630.0 207,630.0 0.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0
Gastos generales Global 1.0 1,102,818.0 1,102,818.0 0.0 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6
Total costos indirectos S/. 2,509,439.4 0.0 481,390.1 481,390.1 481,390.1 513,197.5 552,071.8
Total costos de inversion S/. 21,860,585.68 947,000.00 3,922,900.53 3,910,400.53 3,924,400.53 4,317,320.47 4,838,563.63
0%
1 2 3 4 5
infraestru y equipo - tangibles 864,250.0 864,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangibles 82,750.0 82,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operación y mantenimiento 18,404,146.2 0.0 3,441,510.5 3,429,010.5 3,443,010.5 3,804,123.0 4,286,491.8
###
Costos de comercializacion 1,198,991.4 0.0 219,300.5 219,300.5 219,300.5 251,107.9 289,982.2
Depreciacion 207,630.0 0.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0
Costos generales 1,102,818.0 0.0 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6
Gastos de manejo ambiental 103,000.0 16,000.0 16,200.0 30,200.0 10,200.0 20,200.0 10,200.0
Total 21,963,585.7 963,000.0 3,939,100.5 3,940,600.5 3,934,600.5 4,337,520.5 4,848,763.6
Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion 780,499.4 131,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Operación y mantenimiento 0.0 3,441,510.5 3,429,010.5 3,443,010.5 3,804,123.0 4,286,491.8
Gastos de comercializacion 0.0 219,300.5 219,300.5 219,300.5 251,107.9 289,982.2
Depreciacion 0.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0 41,526.0
5600 22.617124 1696.2843 7296.28432956 Gastos generales 0.0 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6 220,563.6
5410 21.849758 1638.7318 7048.73182553 Total costos de inversion S/. 780,499.44 4,054,400.53 3,910,400.53 3,924,400.53 4,317,320.47 4,838,563.63
13750 55.533118 4164.9838 17914.9838449 Los costos de manejo ambiental, se han considerado dentro de los costos operación y mantenimiento
24760
7500
7500
41460
590
3500
45550 13665
89000
20181.406
Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT
. Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Inversión 947,000.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento 153,642.80 3,441,510.48 3,429,010.48 3,443,010.48
Comercialización 30,616.32 219,300.45 219,300.45 219,300.45
Depreciacion 0.00 41,526.00 41,526.00 41,526.00
Gastos generales* 10,080.00 220,563.60 220,563.60 220,563.60
Plan de manejo ambiental 6,000.00 16,200.00 10,200.00 10,200.00
Gastos de manejo ambiental 10,000.00 0.00 20,000.00 0.00
Totales 1,157,339.12 3,939,100.53 3,940,600.53 3,934,600.53
* incluye costos administrativos
Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
AGROIDEAS 562,214.80
Maquinaria, equipo y servicios 803,164.00
OPA 240,949.20
AGROIDEAS 100,685.20
infraestructura 143,836.00
OPA 43,150.80
Sub total S/. 947,000.00
Operación y mantenimiento
Operación y mant. 18,507,146.23 OPA 18,507,146.23
Sub total S/. 18,507,146.23
Gastos generales
Costos de comercializacion 1,198,991.45 OPA 1,198,991.45
Depreciacion 207,630.00 OPA 207,630.00
Gastos generales 1,102,818.00 OPA 1,102,818.00
Sub total S/. 2,509,439.45
Total S/ 21,963,585.68
82750
0
82750
T
Año 4 Año 5
0.00 0.00
3,804,122.97 4,286,491.84
251,107.90 289,982.19
41,526.00 41,526.00
220,563.60 220,563.60
10,200.00 10,200.00 63,000.00
10,000.00 0.00 40,000.00
4,337,520.47 4,848,763.63 21,947,585.68
16,000.00
1027
663,600.00
18,404,146.23
#REF! 1,102,818.00 #REF!
21,860,585.68 #REF!
Costos de producc #NAME?

#REF!
#NAME?
19,504,789.03
2,458,796.65
21,860,585.68
103,000.00
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o
Rubro
Bienes
Infraestrucutura
Ampliacion infraestructura, sala de maquinas
Infraestructura, de servicios complementarios de agua y desague
Infraestructura, de servicios complementarios de energia electrica
Infraestructura, de servicios complementarios para tratamiento de residuos
inorganicos
Equipos
Ventiladores de torrente, para marchitado de hojas de té
Tendales, canal para marchitado de hojas de té,
Maquina enrrolladora rotorvane, acero inoxidable de 8¨ cilindro.
Maquina enrrolladora de doble accion para proceso de té, capcidad de 180 - 200
kilos por /hora
Maquina Vibratoria para la clasificacion de tipos de té, de 05 bandejas.
Maquina rompe bolas de disco, para proceso de desgrumado de fermento, acero

inoxidable
Carros de fermento en material dual acero ixoxidable, capacidad de carga 60 hilos.
Calefactor de aire forzado / tipo turbina, con paneles calorificos, y fluido de aire
continuo para secado de te negro y te verde, de acero inoxidable. Capacidad de
4m3/segundo de aire a 120° de temperatura.
Secadora de flujo continuo de té negro y té verde, con fuente de energia electrica.
Ventilador humificador (siroco) de 2Hp, para inyeccion de aire caliente y vapor, para
fermentacion y oxidacion de té negro.
Banda transportadora de lona.
Banda trasportadora de lona con rodillos electromagneticos, para separar fibra ,

pelusa de té negro y té verde
Maquina tamizador despaladora (maildenton) con rodillos electromagneticos para té

verde y té negro, en material dual acero inoxidable.
Maquina picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), material acero
inoxidable.
Maquina picadora de martillos, acero inoxidable
Maquina envasadora automatica de té, con sobre envoltura y contador automatico,
equipo de fotocentrado, mas removedor para hierbas, capacidad 110 saquitos por
minuto.
Camion con capacidad de carga de 04 TM, incluye baranda metalica tipo furgon
acanalado.
Caldero piro tubular, tipo vertical dual, para sistema continuo de produccion de
vapor, proceso de té verde, en inox
Maquina camara vaporizadora y aireador, para trasnformacion de te verde, en acero
inoxidable
Maquina enrrolladora accial, de accion simple (una accion), para té verde, acero
inoxidable, velocidad 60rpm, de 60 a 80 kilos, por 45 minutos
Grupo eletrogeno de 60 k.watts, de auxilio.

Balanza tipo plataforma
Maquina industrial para coser sacos
Servicios
Especialista en montaje y funcionamiento de la planta de procesos de té negro, té
verde y té envasado.
Cordinador de plan de negocio.
Consultoria para certificacion y autorizaciones sanitarias y de licencia de
funcionamiento
Consultoria para la obtencion de registro de marca, del producto.
Consultoria para la formulación del plan de negocio

Totales
Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
Aporte
Unidad de Costo unitario Aporte del
Cantidad Costo total (S/.) % Organización
medida (S/.) Programa (S/.)
(S/.)
obra 1.0 75,336.00 75,336.00 52,735.20 70.0 22,600.80

Servicio 1.0 2,000.00 2,000.00 1,400.00 70.0 600.00
Servicio 1.0 65,000.00 65,000.00 45,500.00 70.0 19,500.00
Servicio 1.0 1,500.00 1,500.00 1,050.00 450.00
70.0
Unidad 6.0 5,200.00 15,000.00 10,500.00 70.0 4,500.00

ml 60.0 500.00 30,000.00 21,000.00 70.0 9,000.00
Unidad 1.0 12,000.00 12,000.00 8,400.00 70.0 3,600.00
Unidad 1.0 34,500.00 34,500.00 24,150.00 70.0 10,350.00
Unidad 1.0 15,525.00 15,525.00 10,867.50 70.0 4,657.50
Unidad 1.0 7,500.00 7,500.00 5,250.00 70.0 2,250.00
Unidad 10.0 2,200.00 22,000.00 15,400.00 70.0 6,600.00
Unidad 1.0 51,150.00 51,150.00 35,805.00 70.0 15,345.00
Unidad 1.0 85,250.00 85,250.00 59,675.00 70.0 25,575.00
Unidad 1.0 6,000.00 6,000.00 4,200.00 70.0 1,800.00
Unidad 1.0 11,000.00 11,000.00 7,700.00 70.0 3,300.00
Unidad 1.0 13,500.00 13,500.00 9,450.00 70.0 4,050.00
Unidad 1.0 21,800.00 21,800.00 15,260.00 70.0 6,540.00
Unidad 1.0 15,000.00 15,000.00 10,500.00 70.0 4,500.00
Unidad 1.0 13,800.00 13,800.00 9,660.00 70.0 4,140.00
Unidad 1.0 188,577.00 188,577.00 132,003.90 70.0 56,573.10
Unidad 1.0 112,775.00 112,775.00 78,942.50 70.0 33,832.50

Unidad 1.0 11,000.00 11,000.00 7,700.00 70.0 3,300.00
Unidad 1.0 13,000.00 13,000.00 9,100.00 70.0 3,900.00
varios 1.0 10,500.00 10,500.00 7,350.00 70.0 3,150.00
Grupo 1.0 23,133.56 23,133.56 16,193.49 70.0 6,940.07

Grupo 1.0 4,200.00 4,200.00 2,940.00 70.0 1,260.00
Grupo 1.0 3,203.44 3,203.44 2,242.41 70.0 961.03
Meses 2.0 3,000.00 6,000.00 4,200.00 70.0 1,800.00
Meses 12.0 3,500.00 42,000.00 29,400.00 70.0 12,600.00
Consultoria 1.0 20,250.00 20,250.00 14,175.00 70.0 6,075.00
Consultoria 1.0 5,000.00 5,000.00 3,500.00 70.0 1,500.00
Consultoria 1.0 9,500.00 9,500.00 6,650.00 70.0 2,850.00

947,000.00 662,900.00 70.00 284,100.00
%
30.0
30.0
30.0
30.0
143,836.0
Socios 42 42
30.0 UIT 3950 15800
30.0 663600 174.631579
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0 720,414.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0 82,750.0
30.00
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología.
SOLUCION
BIEN, NOMBRE Y CANTIDAD TECNOLOGICA A QUE
CORRESPONDE
Infraestrucutura
Construccion y ampliacion de
1.0 Ampliacion infraestructura, sala de maquinas planta de procesos de té
1.0 Infraestructura, de servicios complementarios de agua y desague planta de procesos de té
1.0 Infraestructura, de servicios complementarios de energia electrica planta de procesos de té
Infraestructura, de servicios complementarios para tratamiento de Construccion y ampliacion de

1.0 residuos inorganicos planta de procesos de té
Equipos
Equipamiento de planta de
6.0 Ventiladores de torrente, para marchitado de hojas de té procesos de té.
60 m Tendales, canal para marchitado de hojas de té, procesos de té.
1.0 Maquina enrrolladora rotorvane, acero inoxidable de 8¨ cilindro. procesos de té.
Maquina enrrolladora de doble accion para proceso de té, capcidad de Equipamiento de planta de
1.0 180 - 200 kilos por /hora procesos de té.
1.0 Maquina Vibratoria para la clasificacion de tipos de té, de 05 bandejas. procesos de té.
Maquina rompe bolas de disco, para proceso de desgrumado de Equipamiento de planta de

1.0 fermento, acero inoxidable procesos de té.
Carros de fermento en material dual acero ixoxidable, capacidad de Equipamiento de planta de

carga 60 hilos. procesos de té.
Calefactor de aire forzado / tipo turbina, con paneles calorificos, y fluido

de aire continuo para secado de te negro y te verde, de acero
procesos de té.
inoxidable. Capacidad de 4m3/segundo de aire a 120° de temperatura.
Secadora de flujo continuo de té negro y té verde, con fuente de energia Equipamiento de planta de
1.0 electrica. procesos de té.
Ventilador humificador (siroco) de 2Hp, para inyeccion de aire caliente y Equipamiento de planta de
1.0 vapor, para fermentacion y oxidacion de té negro. procesos de té.
procesos de té.
Banda trasportadora de lona con rodillos electromagneticos, para Equipamiento de planta de

1.0 separar fibra , pelusa de té negro y té verde procesos de té.
Maquina tamizador despaladora (maildenton) con rodillos

1.0 electromagneticos para té verde y té negro, en material dual acero procesos de té.
inoxidable.
Maquina picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), Equipamiento de planta de
1.0 material acero inoxidable. procesos de té.
1.0 Maquina picadora de martillos, acero inoxidable procesos de té.
Maquina envasadora automatica de té, con sobre envoltura y contador

1.0 automatico, equipo de fotocentrado, mas removedor para hierbas, procesos de té.
capacidad 110 saquitos por minuto.
Camion con capacidad de carga de 04 TM, incluye baranda metalica Equipamiento de planta de
tipo furgon acanalado. procesos de té.
Caldero piro tubular, tipo vertical dual, para sistema continuo de Equipamiento de planta de
1.0 produccion de vapor, proceso de té verde, en inox procesos de té.
Maquina camara vaporizadora y aireador, para trasnformacion de te Equipamiento de planta de

1.0 verde, en acero inoxidable procesos de té.
Maquina enrrolladora accial, de accion simple (una accion), para té

1.0 verde, acero inoxidable, velocidad 60rpm, de 60 a 80 kilos, por 45 procesos de té.
minutos
1.0 Grupo eletrogeno de 60 k.watts, de auxilio. procesos de té.
1.0 Balanza tipo plataforma procesos de té.
1.0 Maquina industrial para coser sacos procesos de té.
Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología.
SOLUCION
BIEN, NOMBRE Y CANTIDAD TECNOLOGICA A QUE
CORRESPONDE
Servicios
Especialista en montaje y funcionamiento de la planta de procesos de té >Capacitacion y asistencia

1.0 negro, té verde y té envasado. tecnica en BPM
>Capacitacion y asistencia
tecnica en BPA y BPM
>Capacitacion en gestion
comercial y asistencia
1.0 Cordinador de plan de negocio. comercial
>Asistencia en fortalecimiento
de la organización con vision
de mercado
Consultoria para certificacion y autorizaciones sanitarias y de licencia de >Capacitacion y asistencia

1.0 funcionamiento tecnica en BPA y BPM
1.0 Consultoria para la obtencion de registro de marca, del producto. comercial y asistencia
comercial
1.0 Consultoria para la formulación del plan de negocio comercial y asistencia
comercial
Componentes:
Capacitacion y asistencia tecnica en BPA y BPM
Construccion y ampliacion de planta de procesos de té
Equipamiento de la planta de procesos de té
Capacitacion en gestion comercial y asistencia comercial
Asistencia en fortalecimiento de la organización con vision de mercado.
to de bienes para la adopción de tecnología.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Trabajos preliminares, Obras de concreto, Estrutura de metal, Enlucidos y acabados, Pisos y

pavimentos, Cerramientos, Pinturas, Coberturas, Cerrajeria, Instalaciones elctricas, Fletes. Según
expediente técnico.
Red de agua y desague, apertura de zanjas, instalacion de tuberias, conexión. Llaves externas
contra incendio, y llaves para limpieza y mantenimiento de planta.
Suministro, transporte y montaje de una linea de red electrica en un longitud de 1120 ml, para
suministro de energia trifasica (ampliacion de monofasico a fuente trifasica); con postes de alta
tension, transformador trifasico de una capacidad de 150 kw.
Acondicioamiento y apertura de una zanja para residuos inorganicosde 10 metros de largo por, 4m
de ancho y de una profundidad de 1.5m
Concentrador de aire en plancha negra de 1/27", con aspas y mamelon fundido en aluminio
macizo, coople directo al motor, aspas regulares, motor electrico trifasico de 4 Hp, 16" de diametro,
ancho centrifugo 08", Velocidad de aire de 60km/hora, todo nuevo. Incluye montaje en planta.
plazo 03 meses
Con pardes laterales de plancha galvanizada de 1/32" espesor, altura de 1.2 m, con uan altura de
carga de 0.35m, ancho de carga 1.30m, soportes de pared en angular de fierro estrucutral de
2"x1/8", soporte de malla en fierro angular y perfil T estructural, de 1.1/2x1/8", con alambron de
parrilla de 1/4", malla olimpica de 3/4. total tendales 60mx1.3mx1.2m altura, capacidad 2500 a
3000 kilos de hoja verde de té, todo nuevo. incluy montaje en planta. plazo 04 meses
Maquina con las siguientes carcteristicas; largo maximo cilindro 1.30m, diametro de cilindro de 8",
gusano sin fin, alimentador , alabes de enrrollado, resistores de enrrollado de bonce grafitado o
cobre antiseptico, rendimiento de produccion de 600 kilos/hora, hoja marchitada, velocidad de
rotacion de 40 RPM, con reductor de velocidad relacion 30/1, mecanismo deslizablepra limpieza en
acero inoxidable, con motor trifasico de 10Hp en 1200 RPM, con rodamientos de rotula en el
cabezal de la serie 22310k. altura 1.5m, todo nuevo. incluye montaje y funcionamiento en planta.,
plazo cuatro meses.
Modelo circular tipo Marshal, El soporte de la bancada será en viga conformada de doble U, de 8”
X ¼, Llevara tres cigüeñales conformados para la doble acción construido en acero cuadro de 4 X
4. Y ejes de 3” con 12 rodamientos de rotula y seis rodamientos axiales, dimensionados de
acuerdo a la estructura. Con una caja de reducción de acero y con cárter de lubricación, eje y polea
respectiva. Tornamesa estará conformado por plancha de acero de 3/8 y embonado con el embone
de plancha de cobre. Llevará 08 volteadores en bronce fundido y 08 lunetas en bronce fundido, con
motor trifásico de 8 Hp, Sistema de presión para proceso tipo Marshall, Dimensiones tipo Marshall
(tornamesa y cilindro de compresión), De 55 a 60 RPM. Capacidad 180 a 200 kilo en 90 minutos,
todo nuevo. incluye montaje y funcionamiento en planta.
Plazo 04 meses
Estructura de acero comercial plancha negra de ¼. Con brida inferior y superior de soporte. Criba
de 05 bandejas vibratorias, acero inox, con sunchos respectivos, con motor fabricado adecuado a
la máquina de 4hp. Cada bandeja tendrá ductos de salida herméticos. El conjunto vibratorio estará
montado sobre 12 resortes vibratorios. Sunchos de ajuste y montaje en acero inox de 1/8.
Suministro de alimentación de té seco por la parte superior, con flujo dosificado, Rodamientos de
rotula de la serie 22311, Diámetro de 48”, Altura de 1.5 mt., Voltaje de 380 y 60 ciclos. Capacidad
200 kilos/hora, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en la planta (sector ipal alto). Plazo
cuatro meses.
maquina, rompe bolas de disco, con tolva de carga en plancha de acero inox de 1/16", tambor de
acero de 6" de diametro,con bastidor de acero, largo de la tolva 1.20m, ancho 0.8m, altura 0.6m,
altura de descarga producto 0.8m, altura del piso a la parte superio de la maquina 1.50m.
1.20mx0.8mx0.6m, altura1.50m, Motor trifasico de 1.5 hp, capacidad de 250 kilos en 90 minutos,
todo nuevo. incluye montaje y funcionamiento en planta. Plazo tres meses.
Carros de fermento, en material dual acero inox. Con ingreso de inyeccion de aire / vapor, batea
en acero inox. Bastifod de acero, plancha perforada para la base de carga de acero inox de 1/16",
Garuchas siliconadas, concentrado de de aire 0.8mx0.5mx0.2m. largo 1.15m x largo inferior0.8mx
ancho superio0.85mx ancho inferior0.5mxaltura carga de 0.6m, altura total 0.8m. capacidad 60
kilos de té picado o enrolado, todo nuevo. incluye montaje y funcionamiento en planta. Plazo
cuatro meses.
De cinco paneles de radiadores caloríficos con aisladores respectivos de 20 kw, cada uno. de 100
kw. con turbina para forzar el aire hacia la secadora, motor de 4Hp (3Kw). De fierro estructural
galvanizado. planchas contra placadas en el aislamiento térmico y ductos hacia la secadora.
Tablero con instrumentos de medición y control eléctrico. Los radiadores deben estar herméticos o
encapsulados para evitar su oxidación, Potencia de 100Kw, con 220 de voltaje y 300 amperios de
intensidad. Capacidad de 27,403.00 calorías por segundo, a un total de 103Kw, total de
4m3/segundo de aire caliente a 120 grados, todo nuevo.
Incluye montaje y funcionamiento en planta, plazo 04 meses.
Secadora de flujo continuo de té, debe de contar con: Cinco cilindros secadores de 3m de longitud
X 30 cm de diámetro, con un recorrido de 18 metros para el secado, Con banda de elevación con
su tolva de carga y dosificador mecanismo del flujo de té. El mecanismo de tracción de los cilindros
contara con un variador de frecuencia para controlar la velocidad y las revoluciones de los cilindros.
contara con un control de temperatura o pirómetro en el ingreso y la salida del producto, asi como
de controles de la presión del aire en los diferentes ductos de los cilindros, con cámaras contra
placadas para el aislante térmico, una turbina de extracción para el aire húmedo del secado,
motor de 3Hp., motor reductor de 5Hp de potencia, debe contar con tablero eléctrico de control.
Todo construido en acero inox y con ángulos estructurales galvanizados,
Capacidad de secado; 60 kilos/hora de te. Incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo
cuatro meses
Ventilador humificador, para inyeccion de aire caliente y vapor, para fermentacion y oxidacion de té
negro. Tipo centrifuga, con ingresos laterales, Diametro de la carcasa concentrador de tipo caracol
0.7m x 0.4 m, Dimetro 16", ancho ventilador centrifugo 08". Salida de aire de 0.4m x 0.3 m. Motor
trifasico de 2.5 hp, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo tres meses.
Banda transportadora con bastidor en fierro angular de 2"x 3/16", con lona faja sanitaria de 08mm,
groso., rodillos y polines en acero negro, dimensiones de 07 m x 0.5 m. motor trifasico reductor de
energia a 3/4 hp, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo 3 meses
Banda trasportadora de lona con rodillos electromagneticos, para separar fibra , pelusa e
impurezas de té negro y té verde, con bastidor de fierro angular de 2" x 3/16", lona sanitaria de
08mm grosor, rodillos y polines en acero negro, rodillos electromagneticos de 06" de diametro,
conchon de filltro de 1/2" de grosor, con canaletas receptoras de pelusas e impurezas y traccion de
rodillos electromagneticos por cadenas y engranajes, de dos nivles, motor trifasico de 2.5hp, con
una capcidad de produccion de 150 kilos/hora, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en
planta. Plazo 03 meses , Incluye montaje y funcionamiento en planta.
Maquina tamizador despaladora, con rodillos electromagneticos para separar la fibra de la pelusa,
de 2.0 niveles, con malla tamizadora en plancha de 1/2" en acero inox. Rodillos electromagneticos
de 11" de diametro, canales receptores de pelusas e impurezas, eje cigueñal exentico de 02" de
recorrido. bastidores estructurales en acero negro. motor trifasico de 2.5 hp., para una capacidad
de produccion de 150 kilos /hora, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo
de entrega 03 meses.
Maquina picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), en material acero inoxidable.
Rodillos de 08" de diametro, largo del rodillo de 0.7m, estructura en acro negro tratado, paredes
laterales, tolva de carga y canal de descargue, en plancha de cero inox. de 1/16", con dimensiones
de 0.7mx0.65m x 0.4 altura, total desde el piso 1.50m. motor trifasico de 3.5 hp, para una capcidad
de produccion de 150 kilos/ hora, todo nuevo. Incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo
cuatro meses.
Maquina con estructura en acero inox. Martillos eje central, separadores, pasadores, en acero inox.
Con conexión canal estractor de polvo provisto de 01 ventilador con motor de 1.5hp. Dimensiones
Ancho masa de martillo 12", platinas para martillo de 01", ancho x 1/8" espesor, x 4" de largo.
Medidas exteriores ancho total 0.45m x 0.3 m de altura, 1.50 m del piso a la altura de la tolva.
Motor trifasico de 3.5 hp. Capacidad de produccion de 150 kilos/hora, todo nuevo. Incluye montaje
y funcionamiento en planta. Plazo cuatro meses
01 Maquina envasadora automatica de té en saquitos, con sobreenvoltura y contador automatico,

incluye equipo fotocentrado y removedor de hierbas, 1.85 (L) x 1m (ancho) x 1.23 (Altura), con una
potencia de 220 a 60 hz, 1.25kw. Con una capacidad de 110 saquitos o bolsitas filtrantes de por
minuto. a precios FOB, incluye montaje y funcionamiento en planta. plazo de entrega tres meses.
Camion con capacidad de carga de 04 TM, motor diesel 2, Euro III, de 06 cambios, . Turbo
intercooler, electronico, incluye equipamiento completo. Plazo de entrega inmediato.
Caldero Piro Tubular, tipo vertical DUAL, de sistema continuo de produccion de vapor. Con una
capacidad de agua 220 litros, potencia de 340 litros de presion de vapor/ hora. Con energia GLP y
leña, todo automatizado, fabricado en acero naval, con valvulas de conexion bronce, accesorios
galvanizados, aislamiento termico con lana de roca , revestido con plancha de acero inox. con
quemador motor de 3/4 hp. bomba de agua periferica de 3/4 hp, todo nuevo. incluye montaje y
funcionamiento en planta. Plazo de entrega 04 meses.
Camara vaporizadora y aireador para trasformacion de t´verde, construido en material DUAL acero
inox. Y acero negro estrucutural tratado, comprende todos los accesorios de conexión y
aislamiento termico lana de roca o fibra de vidrio. La camara vaporizadora de sistema continuo,
debe tener 8.20m de largo x 1.2 m. de ancho x 1.40m de altura. con una capacidad de produccion
de 60 a 80 kilos / hora de deshidratado. recorrido del producto en el vaporizador maximo tres
minutos, a 60°C. el aireador continuo debe tener una longitu de 2.5m de largo x 1.20m ancho x
0.80 m de altura. con un motor electrico de 1.5hp, todo nuevo. con reductor de velocidad de 40:1. ,
Plazo 04 meses. incluye montaje y funcionamiento en planta.
Maquina enrroladora de accion simple (una accion), para el proceso de té verde, construido en
material DUAL, Acero inoxidable y acero negro estructural tratado. De modelo circular, altura de la
olla 0.65m x ancho 0.55m. Altura maxima de del piso a la parte superio de la tolva 1.60m.
Capacidad de carga 60 kilos. produccion 60kilos/45 minutos. mesa circular en plancha de acero
negro de 10mm. forrado con plancha de acero inox. de 3mm. los volteadores resistores seran en
material cobre antiseptico. motor trifasico 3hp, todo nuevo. reductor en una relacion de 15:1.
Incluye montaje y funcionamiento en planta. Plazo cuatro meses.
Potencia 60 Hz a 1800 RPM, 60Kw., plazo inmediato, Nuevo
de 01 tma 02 tm, con monitor electronico, computarizado, CPU, plazo inmediato, Nuevo
Maquina, mecanica, manual industrial , plazo inmediato, Nuevo
o de servicios para la adopción de tecnología.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Formacion academica: ingeniero industrial, ingeniero agroindustrial, ingeniero electro mecanico,

con colegiatura vigente, con 05 años de experiencia como profesional, principalmente en
implementacion de plantas de procesos de alimentos. El profesional sera responsable del sistema
de funcionamiento de la planta con el control de calidad correspondiente de los productos a
obtener. Capacitara y adiestrara a los trabajadores socios en el funcionamiento de la planta,
mantenimiento de la planta, supervisara el montaje y funcionamiento de las maquinas y equipos a
instalarse en la planta. entre otras calibracion de las maquinas en coordiancion con los
proveedores, .
formacion academica; ingeniero en en industrias alimentarias, ingeniero industrial, economista,
con colegiatura vigente, 05 años de experiencia como profesional, principalmente en los procesos
de produccion alimentaria, organización de productores, articulacion comercial de productos
alimentarios, ejecucion de proyectos, gestion pblica. conocimientos en ofimatica. tendra las
siguientes funciones: Organizar, planificar, ejecutar, administrar el PNT
Informar y coordinar sobre la gestión del PNT a AGROIDEAS, Asistencia técnica en la producción
y BPA, Fortalecer la organización, Soporte técnico en la implementación de la planta industrial,
articulación comercial, Otras funciones inherentes del cargo, a ser otorgados
Formacion profesional: Ingeniero ambiental, biologo, Ingeniero sanitario, ingeniero geografo y

otros afines. Con con colegiatura vigente, 05 años de experiencia como profesional, con
especialidad en medio ambiente y RRNN, evalaucion en gestion ambiental; El profesional
cumplira las siguientes funciones: Elaboracion de las normas sanitarias para la aplicacion del
sistema HACCP. Elaborara el el programa de buenas practicas de manufactura (BPM) por linea de
produccion, desarrollara el programa de higiene y saneamiento (PHS). Se encargara del registro
sanitario de los alimentos o productos de la organizacion. se encargara de la autorizacion sanitaria,
entre otros como del tanque septico.
Formacion profesional: Economista, ingeniero en industrias alimentarias o ingeniero agroindustrial,

marketista, con experiencia profesional de 03 años, experiencia y conocimientos en marketing y
diseño de productos y marca, conocimientos en normas para registro de marcas. conocimiento
en ofimatica. facilidad de palabra y buenas relaciones sociales, Desarrollara las siguientes
funciones: diseño, elaboracion, registro de marca, autorizacion e implementacion.
Formacion profesional; Economista, ingeniero industrial, Ingeniero en industrias alimentarias,

ingeniero agronomo. Con 05 años de expericnia en la formulacion de proyectos de inversion
privada y publica (SNIP), formulaciond e planes de negocio, evaluador e proyectos entre otros
afines. desarrollara las siguientes funciones: Formular el Plan de Negocios para la dopcion de
tecnologia en procesos de tranformacion de té, en la metodologia o en base a la guia de
formulacion de planes de negocio del Programa de Compensaciones para la Competitividad -
AGROIDEAS. sera responsable de levantar las observaciones al PNT que deternime el Programa
y en plazo previsto.
Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(+) Ventas e ingresos 612,326.40 4,867,994.88 4,867,994.88 4,867,994.88 5,765,607.12
(-) Costo de produccion 153,642.80 3,441,510.48 3,429,010.48 3,443,010.48 3,804,122.97
(-) Costo de ventas 30,616.32 219,300.45 219,300.45 219,300.45 251,107.90
(=) Utilidad bruta 428,067.28 1,207,183.95 1,219,683.95 1,205,683.95 1,710,376.25
(-) Gasto administrativo 10,080.00 220,563.60 220,563.60 220,563.60 220,563.60
(-) Gastos de manejo ambiental 16,000.00 16,200.00 30,200.00 10,200.00 20,200.00
(-) Depreciación 0.00 41,526.00 41,526.00 41,526.00 41,526.00
(=) Utilidad operativa 401,987.28 928,894.35 927,394.35 933,394.35 1,428,086.65
(=) Utilidad neta antes de 401,987.28 928,894.35 927,394.35 933,394.35 1,428,086.65
impuestos
(-) impuestos 0.00 139,334.15 139,109.15 140,009.15 214,213.00
(=) Utilidad neta 401,987.28 789,560.20 788,285.20 793,385.20 1,213,873.65
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT
Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Utilidad
Rentabilidad operativa % operativa / 0.19 0.19 0.19 0.25
ventas netas
Utilidad Neta /
Rentabilidad Neta % Ventas netas 0.16 0.16 0.16 0.21
Utilidad Neta /
Rendimiento sobre la inversión % Activo Total 0.91 0.91 0.92 1.40
Utilidad
EBITDA operativa + 970,420.35 968,920.35 974,920.35 1,469,612.65
depreciación
Año 5
6,862,646.70
4,286,491.84
289,982.19
2,286,172.67
220,563.60
10,200.00
41,526.00
2,013,883.07
2,013,883.07
302,082.46 Nota: la organización se encuentra en la nueva Ley de Cooperativas, en el cual pagara el 15% d
1,711,800.61
Año 5
0.29
0.25
1.98
2,055,409.07
en el cual pagara el 15% del impuesto a la renta y no el 30%, el té esta exonerado del IGV (estamos en zona de amazonia), asi mismo, el t
de amazonia), asi mismo, el té envasado en saquitos menores o mayores atres kilos tambien estan exonerados, segun la SUNAT
egun la SUNAT
FLUJO DE CAJA CON PNT
Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Esce

Unidad de
Tipo Indicador / Variable
medida
Produccion de hoja verde
Productividad Rendimiento Kg/Ha
Hectareas de hoja de té Has Has
Produccion campo / cosecha hoja verde de té TM
Produccion cosechas; 07 cosechas por año hoja verde de té TM
Precios (S/.) hoja verde de té S/. kg
Costo de produccion, S/ Ha. Ha S./Ha
Precio del kilo de hoja de té, S/. Precio hoja verde S/. Kilo
Costos de produccion te a granel Té procesado S/. Kilo
Precio de venta al por mayor (precio mercado), té

Te negro envasado Bolsita
negro tipo 6/10, en bolsitas de 100gr. Te fino.

negro tipo 20/25, en cajitas de 25 unidades, con Te negro envasado S/. cajita
bolsitas filtrantes de 1.5gr.

negro tipo 20/25, en cajitas de 100 unidades, con Te negro envasado S/. Cajita

Te negro envasado Bolsita
verde tipo 6/10, en bolsitas de 100gr. Te fino.

verde tipo 20/25, en cajitas de 25 unidades, con Te negro envasado S/. cajita

verde tipo 20/25, en cajitas de 100 unidades, con Te negro envasado S/. Cajita
Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)

Proyectado 2
Rubro Año 0
Año 1
(+) Ingresos 0.0 4,867,994.9
(-) Costos y gastos operativos 0.00 3,939,100.53
(-) Impuestos 0.00 139,334.2
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.0 789,560.2
(-) Inversión en activos (*) 947,000.0 0.0
(=) Flujo de inversión ( B ) -947,000.0 0.0
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -947,000.0 789,560.2
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)

(*) comprende la inversion total solicitada, según los porcentajes correspondientes, por la entidad y la OA
FLUJO DE CAJA SIN P
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Esc

Unidad de
Tipo Indicador / Variable medida
Produccion de hoja verde
Productividad Rendimiento Kg/Ha
Hectareas de hoja de té Has Has
Produccion campo / cosecha hoja verde de té TM
Produccion cosechas; 08 cosechas por año hoja verde de té TM
Precios (S/.) hoja verde de té kg
Costo de produccion(S/.) hoja verde de té S./TM
Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

Proyectado 2
Rubro Año 0
Año 1
(+) Ingresos 612,326.40 612,326.40
(-) Costos y gastos operativos 194,339.12 194,339.12
(-) Impuestos 0.00 0.00
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 417,987.28 417,987.28
(-) Inversión en activos 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 417,987.28 417,987.28
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)

FLUJO DE CAJA CON PNT
a Proyección del Flujo de Caja (Escenario con PNT)

Proyección de indicadores con PNT
Año Base 1/
1200 1200 1200 1200 1300 1300

107.20 107.20 107.20 107.20 117.20 139.50
128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00 152,360.00 181,350.00
874,752.00 810,432.00 810,432.00 810,432.00 959,868.00 1,142,505.00
0.50 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0
1,433.24 3,778.01 3,778.01 3,778.01 3,753.60 3,711.78
0.70 0.50 0.50 0.50 0.46 0.45
4.20 1.79 1.79 1.79 1.67 1.56
4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.50 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
6.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
20.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
do (escenario con PNT) (S/.)

Proyectado 2/
4,867,994.9 4,867,994.9 5,765,607.1 6,862,646.7
3,940,600.53 3,934,600.53 4,337,520.47 4,848,763.63
139,109.2 140,009.2 214,213.0 302,082.5 Nota: nuestra cooperativa esta constituido en la nu
788,285.2 793,385.2 1,213,873.7 1,711,800.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
788,285.2 793,385.2 1,213,873.7 1,711,800.6
spondientes, por la entidad y la OA
FLUJO DE CAJA SIN PNT
a Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)

Proyección de indicadores sin PNT
Año Base 1/
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

107.20 107.20 107.20 107.20 107.20 107.20
128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00 128,640.00
1,029,120.00 1,029,120.00 1,029,120.00 1,029,120.00 1,029,120.00 1,029,120.00
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
1,433.24 1,433.24 1,433.24 1,433.24 1,433.24 1,433.24
aja sin PNT (S/.)

Proyectado 2/
612,326.40 612,326.40 612,326.40 612,326.40
194,339.12 194,339.12 194,339.12 194,339.12
0.00 0.00 0.00 0.00
417,987.28 417,987.28 417,987.28 417,987.28
0.00 0.00 0.00 0.00
417,987.28 417,987.28 417,987.28 417,987.28

Nota: Consideramos promedio medios, despues del quinto año es posible superar los 1500 kilos por Ha, siempre y cuando haya apoyo y se consider tal, co
Nota: el año base es mayor, mayor cosecha, con PNT la cosecha de la hoja verde, es controlado solo la yema y dos hojas terminales (tres hojas) y no como
cooperativa esta constituido en la nueva Ley de cooperativas, hay beneficios tributarios, como no pagar el 30% de impuesto a renta como
ya apoyo y se consider tal, como el principla motivador de mayor productividad.
minales (tres hojas) y no como se cosecha tradicionalmente mas de 04 hojas (ya no es de calidad),
e impuesto a renta como las asociaciones, si no mas bien el 15% como dice la norma tributaria.
Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)
Años
Rubro 0 1 2
FFCC económico con PNT (A) -947,000.0 789,560.2 788,285.2
FFCC económico sin PNT (B) 0.0 417,987.3 417,987.3
Flujo de caja económico incremental -947,000.0 371,572.9 370,297.9
FFCC EI = (A) – (B)
Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja

Incremental
COK 14.00%
VANE S/.1,576,011
TIRE 44%
Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo

de Caja Incremental
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 1,576,011
TIR Económica (TIRE) - % 44%
oyectados (S/.)
Años
3 4 5
793,385.2 1,213,873.7 1,711,800.6
417,987.3 417,987.3 417,987.3
375,397.9 795,886.4 1,293,813.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Tabla 45: Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variaciones A precios privados
Variable porcentuales en la
variable precios VAN TIR
10.00% S/.3,129,780 87.0%
9.00% S/.2,974,403 83.0%
8.00% S/.2,819,026 79.0%
7.00% S/.2,663,649 75.0%
6.00% S/.2,508,272 70.0%
5.00% S/.2,352,895 66.0%
PRECIO 0.00% S/.1,576,011 44.0%
-5.00% S/.799,126 22.0%
-6.00% S/.643,749 18.0%
-7.00% S/.488,372 13.0%
-8.00% S/.332,995 8.0%
-9.00% S/.177,618 4.0%
-10.00% S/.22,241 1.0%
Nota:
05 kilos de hoja de té 2.50

S/:
Indicador de ingresos
01 kilo de té
envasado, en saquitos 12.67
o bolsitas filtrantes, de
1.5gr. S/.
privados
COK
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14% van +, tir < COK
14% van +, tir < COK
De 05 kilos de hoja de te verde, sale 01 kilo de te seco, precio de

la hoja de té actual 0.5 soles.
Por esta consideracion, se soliicta el apoyo, por muchos años los

envasadores de Lima, se llevan los mayores ingresos de la cadena
de produccion del té, volver a los buenos tiempos donde la
organizaciones administraban en Lima, el te envasado y
comercializado. es nuestro sueño. para mejorar los niveles de
ingresos de la organizacion
PLAN DE FERTILIZACION CULTIVO DEL TÉ
ANALISIS DE FERTILIDAD ( FERTILIDAD DEL SUELO EN LA OPA, CON PNT
N° MUESTRAS mmhos/cm C.E Ph
1 IPAL 0.46 8.80

2 SICRE 0.4 8.90
3 PISTIPATA 0.28 9.00
PROMEDIO DE FERTILIDAD DEL SUELO
N° COMPOCISION QUIMICA DE GUANO - ISLA (%)

1 NITROGENO 13.00%
2 FOSFORO 12.00%
3 POTASIO 2.50%
REQUERIMIENTO DEL CULTIVO (Kg/ha) - TÉ
CANTIDAD REQUERIDA Kg/Ha

Cultivo
% N. TOTAL ppm P2O5
TÉ 90.00 80.00
REQUERIMIENTO DE GUANO DE ISLA POR LA OPA CON EL PNT

DETALLE SACOS KG
GUANO DE ISLA 226 10184.00
CULTIVO DEL TÉ
EL SUELO EN LA OPA, CON PNT)
% M.ORG. % N. TOTAL ppm P2O5 ppm K2O
2.46% 0.12 0.60 43.0

2.10% 0.10 0.80 20.0
3.68% 0.18 1.30 48.0
2.75% 0.13 0.90 37.00
UERIDA Kg/Ha
ppm K2O
80.00
ISLA POR LA OPA CON EL PNT

% M.ORG. % N. TOTAL ppm P2O5 ppm K2O
2.75% 1323.92 1222.08 254.60
1324.05 1222.98 291.60
Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)
Valor en el
Año Base Valor al año
Tipo Indicador
(sin PNT- 5 (con PNT)
tabla 4)
Nro de socios 42.00 42.00
Nro de hectareas programadas para la produccion 107.20 139.50
Nivel de Acopio 80.00 100.00
% de distribucion de hoja verde para la produccion de té negro y té

verde
Hoaj verde a Té negro

0.00 80%
Hoja verde a Té verde 0.00 20%
Nro de cosechas de hoja té, por año 7.00 7.00
Produccion
Perdida de humedad de la hoja, en planta 0.15 0.10
Conversion; de 05 kilos de hoja de verde, se obtiene

01 kilo de té a granel seco (kilo de te procesado a 1.00 1.00
granel)
Porcentaje de obtencion de tipos de té en relacion a

01 kg. De té seco a granel.
Té seco a granel tipo 6/10, en % 0.00 33%
Té seco a granel tipo 20/40, en % 0.00 54%
Té seco a granel tipo palito, descarte, en % 0.00 14%
Rendimientos Kg /Ha 1200.00 1300.00

Productividad de conversion, de 01 kilo de té seco a
0.00 666.67
granel, a unidades de filtrantes de 1.5gr.
Conversion; de 01 kg, de te seco a granel, con el
PNT:
Productividad De 01 Kg de té seco a granel tipo 6/10, salen; 10 saquitos
de té, de 100 gr. 0.00 10.00
De 01 Kg de té seco a granel tipo 20/40, salen, 26.6 cajitas,

de 25 unidades de 1.5 gr 0.00 25.00
De 01 Kg de té seco a granel tipo 20/40, salen; 6.7 cajitas

de de 100 unidades de 1.5 gr 0.00 100.00
Horas de trabajo, en planta 0.00 16.00
Numero de cosechas hoja verde / año /Ha 8.00 7.00
Capacidad de transformacion en planta de de hoja verde

de té, a té transformado a granel/ Kilos. 0.00 6400 - 1200
Mas de 04 03 0 Menos
De calidad Cosecha de hoja verde de té hojas de 03 hojas
Costo de producción de hoja de té /Ha 1564.00 4222.00

Costos de producción de té verde seco / kilo 0.00 2.54
Costo de produccion de té negro seco / kilo 0.00 1.80
Costo de produccion de una bosita de filtrante de 0.00
1.5gr. Te verde S/. 0.025
Costo de produccion de una bosita de filtrante de 0.00
1.5gr. Te negro S/. 0.019
Costo de produccion de te verde envasado en 0.00
saquitos de 100gr. Tipo 6/10 S/: 2.80
Costos
Costo de produccion de te verde envasado en cajitas 0.00
de 25 unidades de 1.5 gr. S/. 1.30
Costo de produccion de te verde envasado en cajitas 0.00
Costo de produccion de te negro envasado en 0.00
saquitos de 100gr. Tipo 6/10 S/. 3.80
Costo de produccion de te negro envasado en cajitas
de 25 unidades de 1.5 gr. S/: 0.90
Costo de produccion de te negro envasado en cajitas
05 kilos de hoja de té S/: 2.50
De ingresos 01 kilo de te envasado, en saquitos o bolsitas
filtrantes, de 1.5gr. S/. 12.67
Financiamiento Fianaciamiento Sin

Sin Finaciamiento Finaciamiento
Empleo Empleos directos e indirectos 84 141.00
Impacto ambiental * Consumo de leña para secado de te TM / dia 200 m3 0.00
* por mas de cien años se viene deforestando las montañas, y no existe acciones de forestacion o reforestacion, ni conservacion de suelos, con
el proyecto no usaremos ni un kilo de leña.
ganización (con el PNT)
Comentario
Hasta el tercer año se trabajara con las hectareas en produccion, el año cuarto se
recuperaran 10 has, al quinto año con mayores ingreso en la CAAH se recuperara al
100% (139.5 has) el total de teales existentes en la organización
Nota; la hoja de té por su naturaleza debe de cosecharse y entregarse el mismo dia

en la tarde, de lo contrario ya no sirve. Con PNT y con el apoyo de un camion el
100% de la hoja debe de acopiarse, para el cual ya existen los mecanismos por mas
40 años. osea los productores llevan a sitios establecidos la hoja y en una hora
programada. en ese punto el camion recoge la hoja (las canastas o los sacos con
hoja ya tienen un codigo o el nombre del productor) y lo transporta a la planta. el
punto mas lejano entre la planta y el ultimo socio es de 1.30 minutos.
se considera que un 80% de la hoja verde de té, sera para la trasformacion de té

negro, devido a que el té negro es el producto con mayor demanda en el mercado,
se considera
segun que undel
informacion 20% de la hoja
MINAGRI y laverde de té, sera para la trasformacion de té
SUNAT.
verde, que despues del periodo de evalaucion esta proporcion variara a un mayor
porcentaje, ya que los tes verdes estan en crecimiento rapido, en los ultimos años.
El promedio de cosechas, es un promedio entre la epoca de lluvias y epoca de

sequia.
La hoja verde llega a la planta, despues de un dia de cosecha, en ese transcurso es

que pierde peso la hoja fresca(humedad), el cual en promedio fluctua en un 10% sin
asistencia, con apoyo en el transporte de la hoja a la planta, con tiempos
controlados esto se puede reducir.
en esta relacion de 5:1, ya esta incluido el porcentaje de merma, humedad, descarte

de mala hoja. En realidad la relacion es de 4.5 a 4.6 a : 1 kilo.
quiere decir que de un kilo de té= 100%, se obtiene un 33% de te tipo 6/10, este es
el té de alta calidad.
quiere decir que de un kilo de té= 100%, se obtiene un 53.3% de te tipo 20/40, este
es el té de calidad.
Descarte, no se considera en la programacion de la produccion, va para la

elaboracion de compost.
los rendimientos establecidos son promedios existentes en la zona, aun mas podrian
incrementarse este rendimiento, en relacio a encontrar un precio agregado mejor
del producto que se constituiria en el motivador principal de mejoramiento de la
productividad. por otra parte con el apoyo solictado estos rendiemientos podrian
superar los 1500 kilos /ha. como se observa en el cuadro adjunto señaldo en la pag
29 del PNT por el MINAGRI OIA, por otra parte este rendimiento promedio se debe
a que en Huayopata la cosecha es de tres hojas, y no como en el resto del pais guias
con 4 a 5 hojas de té.
De un kilo de té a granel, se obtiene 666.7 sobres de té filtrante de 1.5 gr.
se considera el 50% de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, para

producir te envasado en presentacion de cajitas de 25 unidades (te filtrante de de
1.5gr.)
Se considera el 50% de la produccion de té seco a granel de tipo 20/40, ira para

producir te envasado en presentacion de cajitas de 100 unidades (te filtrante de de
1.5gr.)
Dos turnos por dia.
Se considera con PNT 07 cosechas al año, debido a la selección de tres hojas, aun
mayor cubierta de hoja y los cambios climaticos estan generando tiempos con
mayor sequia.
La yema terminal (pekoe) + una o dos hoja, la que sigue siempre empezándo por la
cumbre del arbol (la recogida de las hojas de tés se efectuan de arriba a abajo
porque las hojas más altas son las que contienen más teína y tanin, son los tés mas
finos. Además, el momento en el día para la recogida del té es importante. Las hojas
cogidas por la mañana presentan un índice superior en polifenólos que las de la
tarde.
De 05 kilos de hoja de te verde, sale 01 kilo de te seco

Nivel actual
Objetivo Específico Indicadores
(base)
Numero de Has, 107.20
Productividad kilos de hoja 1200.00

verde /ha
Produccion de té negro seco de
calidad, emvasado en 03 0.00
prodcutos, TM
Produccion de té verde seco de
calidad y emvasado en 03 0.00
producutos, TM
mas de cuatro
Cosecha selectiva de calidad hojas
Eventos de capacitacion tecnica en

convenio MDH. 0.0 talleres
Adecuado conocimiento tecnologico

en la produccion
Implementacion del Plan HACCP 0.0
Implementacion del Programa de

buenas Practicas de Manufactura 0.0
BPM
Implementacion del Programa de 0.0

Higiene y saneamiento (PHS)
Adopcion adecuada de los

conocimientos tecnologicos, socios 0.0
%
Certificacion organica de 0.0

produccion (en convenio)
Conclusion construccion de una 50%

planta de procesos, %
Equipamieto de la planta de 0.0
procesos %
Autorizacion de registro sanitario

0.0
Elevada oferta con valor agregado de alimento
Licencia de autorizacion para 0.0

tanque septico
incremento de la oferta productiva

con 06 productos diversificados 0.0
con alto valor agregado.
Adiestramiento a numero de
socios hijos en marketin y 0.0
comercializacion de tes envasados
Contratos suscritos con

distribuidores de alimentos de 0.0
consumo masivo. A nivel nacional
Adecuado conocimiento en gestion Contratos suscritos con

supermercados, A nivel nacional 0.0
comercial.
Contratos suscritos con

exportadores de productos
0.0
tropicales de la provincia de la
convencion., a nivel internacioanal
Contrato suscrito con un

distribuidor de alimentos en el 0.0
pais de Chile
lideres productores, participan en

asambleas con proposisicones 0.0
tecnicas y de mercado.
Lideres productores conocen de

instrumentos de gestion en 0.0
Adecuado conocimiento en gestion administracion, contabilidad,
empresarial planificacion.
se ha recuperado valores y
costumbres, en la cooperativa el
trabajo es rotativo y prevalece el 10%
ayni como elemento de cambio, y
trabajo programado %
Adecuado cocnocimiento tecnologico en la produccion (p
Elevada oferta con valor agregado (construccion e implem
Adecuado conocimiento en gestion comercial (articulacio
Adecuado conoccimiento en gestion empresarial (fortalec
Tabla 17: Metas del PNT
Meta año 0 Meta año 1
107.2 Has.
1200.00
112.16
28.04
Tres o menos de tres hojas
04 talleres en gestion comercial y marketing,

control de calidad del té, manejo de instrumentos
de gestion, certificacion organica de productores,
cosecha y post cosecha.
Aprobacion Implementación
0.0 10%
1.0
100%
100%
03 registros
licencia aprobada
0.0 06 productos envasados en diferentes presentaciones de

teńegro y té verde, de calidad
0.0 20.0
0.0 2.0
0.0 5.0
0.0 2.0
0.0 0.0
0.0 5.0
0.0 5.0
0.0% 50%
decuado cocnocimiento tecnologico en la produccion (principalmente en la post - cosecha, cosecha y transformacion)
evada oferta con valor agregado (construccion e implementaciond e una plan de procesos de te, para una mediana empresa)
decuado conocimiento en gestion comercial (articulacion comercial para los productos trasnformados del té procesado)
decuado conoccimiento en gestion empresarial (fortalecer la organización, nuevos instrumentos de gestion, liderazgo empresarial)
Tabla 17: Metas del PNT
Meta año 2 Meta año 3
107.2 Has. 107.2 Has.
1200.00 1200.00
112.16 112.16
28.04 28.04
Tres o menos de tres hojas Tres o menos de tres hojas
07 talleres en: BPA, produccion e instalacion de de

plantones, manejo de riego en la produc. Del del té,
conservacion de suelos y forestacion en areas
degradadas, proceso de transformacion del té, y
03 talleres en; proceso de industria del te, sistema del plan HACCP, Control de calidad y envasado
gestion comercial y marketing, fortalecimiento del té procesado, grados de té, certificacion de product
de la organización organicos.
Implementación Implementación
20% 50%
7 productos envasados en diferentes presentaciones 8 productos envasados en diferentes presentaciones
de teńegro y té verde, de calidad . de teńegro y té verde, de calidad.
10.0 10.0
5.0 5.0
1.0
0.0 1.0
5.0 5.0
0.0 0.0
100% 100%
echa, cosecha y transformacion)
esos de te, para una mediana empresa)
s trasnformados del té procesado)
trumentos de gestion, liderazgo empresarial)
Meta año 4 Meta al final del PNT
117.2 Has. 139.5 Has.
1300.00 1300.00
132.85 158.12
33.21 39.53
Tres o menos de tres hojas Tres o menos de tres hojas
05 talleres en: BPA, Manejo de riengo,

Conservacion de suelos forestacion en areas 02 talleres en: Produccion e instalacion de
degradadas, fortalecimiento de la organización y plantones, manejo de riego en la produccion del té.
liderazgo empresarial, manejo de instrumentos de
gestion.
50% 60%
100%
100%
100%
03 registros
licencia aprobada
9 productos envasados en diferentes presentaciones 10 productos envasados en diferentes presentaciones de

de teńegro y té verde, de calidad. teńegro y té verde, de calidad.
10.0 10.0
2.0
15.0
3.0
0.0 1.0
5.0 20.0
0.0 5.0
100% 100%
158.122692 627.4597896
Consumo percapita de; Té verde
PRODUCCION EXPORTACIONE IMPORTACIONE CONSUMO
AÑO
NACIONAL (KG.) S (KG.) S (KG.) NACIONAL (KG.)
2010 643,767.6 2,132.0 99,708.0 741,343.6

2011 647,545.9 4,693.0 88,186.0 731,038.9
2012 647,545.9 1,158.0 72,125.0 718,512.9
2013 647,545.9 5,985.0 67,442.0 709,002.9
2014 647,545.9 3,297.0 78,225.0 722,473.9
2015 647,545.9 3,297.0 78,225.0 722,473.9
Fuente; SUNAT, Elaboracion propia % exportac
Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Ministerio de Agricultura.
Kilos, promedio año 646,916.2 3,427.0 80,651.8 724,141.0

TM, promedio 646.9 3.4 80.7 724.1
Representac % 89.3356639413381
Consumo percapita de; Té negro
PRODUCCION EXPORTACIONE IMPORTACIONE CONSUMO

AÑO
NACIONAL (KG.) S (KG.) S (KG.) NACIONAL (KG.)
2010 2,978,304.00 92,531.00 418,733.00 3,304,506.00

5 2011 2,994,432.00 891.00 540,924.00 3,534,465.00
2012 2,994,432.00 4,415.00 532,182.00 3,522,199.00
2013 2,994,432.00 8,603.00 739,132.00 3,724,961.00
2014 2,994,432.00 3,953.03 741,854.00 3,732,332.97
2015 2,994,432.00 3,953.03 741,854.00 3,732,332.97
Fuente; SUNAT, Elaboracion propia
Kilos, promedio año 2,991,744.0 19,057.7 619,113.2 3,591,799.5

TM, promedio 2,991.7 19.1 619.1 3,591.8
3,638.7 699.8
863,280.00 962,160.00 760,560.00 771,600.00 757,920.00
SUPERFICIE COSECHADA DE TE (Ha).

REGIONES PRODUCTORAS PRINCIPALES
AÑOS
DISTRITO 2008 2009 2010 2011
Cusco 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Huánuco 191 191 191 191
Ucayali 18 24 25 37
TOTAL 2,209.00 2,215.00 2,216.00 2,228.00
Elaboración: Propia
Prod. Prom. De hoja Té Verde

depromedio
% Té, Kg prod. Te 2,650,800.00 2,658,000.00 2,659,200.00 2,673,600.00
verde, Kg 530160 531600 531840 534720
Produc. Té negro a 106032 106320 106368 106944
granel, Kg
Deficit de Consumo percapita de Té; en el Perú

ITEM 2010 2011 2012 2013
Produccion nacional de té 3,622.1 3,641.98 3,641.98 3,641.98
en Tm.
Consumo percapita a
nivel nacional en Tm. Té 741.34 731.04 718.51 709.00
verde.
Consumo percapita a
nivel nacional en Tm. Té 3,304.51 3,534.47 3,522.20 3,724.96
negro.
TOTAL KG -423.78 -623.53 -598.73 -791.99
Té verde
CONSUMO
POBLACION CONSUMO
PERCAPITA precio
NACIONAL NACIONAL EN TM
(Kg/Persona)
29,552,000.0 0.03 741.3

29,614,887.0 0.02 731.0
29,987,800.0 0.02 718.5
30,375,603.0 0.02 709.0 0.07
30,814,175.0 0.02 722.5 0.07
31,151,643.0 0.03 934.5
97,576.0
Té negro
CONSUMO
POBLACION CONSUMO
PERCAPITA
NACIONAL NACIONAL EN TM
(Kg/Persona)
29,552,000.00 0.11 3,304.5

29,614,887.00 0.12 3,534.5
29,987,800.00 0.12 3,522.2
30,375,603.00 0.12 3,725.0
30,814,175.00 0.12 3,732.3
31,151,643.0 0.12 3,732.3
ura.
PRODUCCION NACIONAL DE TÉ PROCESADO EN TM, SEG

AÑOS
DISTRITO 2008 2009 2010
Cusco
16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00
Huánuco
1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00
Ucayali
151,200.00 201,600.00 210,000.00
TOTAL KG
18,555,600.00 18,606,000.00 18,614,400.00
Merma hoja 3,711,120.00 3,721,200.00 3,722,880.00
Producc. Bruta de Té 742,224.00 744,240.00 744,576.00

procesado
Descarte 13.5% 100,200.24 100,472.40 100,517.76
Producc. Neta de Té 642,023.76 643,767.60 644,058.24

procesado
Producc. Neta de Té 642.02 643.77 644.06

procesado TM.

Elaboracion propia:
el Perú
2014 2014
3,641.98 3,641.98
722.47 934.55
3,732.33 3,732.33
-812.83 -1,024.90
Programa de acopio de hoja verde de té, según; sectores / mes / dia
Sector de produccion Numero de socios Numero de Has año 01 año 02
Sector de Ipal 13 56.88 59,568.00 59,568.00

Sector Sicre 15 42.02 36,540.00 36,540.00
Sector de Pistipata 14 40.62 32,532.00 32,532.00

TOTAL KG 128,640.00 128,640.00
N° cosechas 07/año 7.00 7.00
Produccion bruta de
900,480.00 900,480.00
hoja de té Ks
Merma hoja 10% 90,048.00 90,048.00
Producc. Neta de Hoja
810,432.00 810,432.00
verde de Té Ks
Acopio de hoja de té,
67,536.00 67,536.00
mes
Acopio de hoja de té,
3,216.00 3,216.00
dia
Acopio sector de 1,311.11 1,311.11

produccion Ipal
Acopio sector de 968.58 968.58
produccion Sicre
936.31 936.31
Acopio sector de
produccion Pistipata
Elaboracion propia:
El consumo per cápita anual del té en el Perú poco a poco
cifras se
741,344
731,039
718,513
2,126,292 2126
2,156,992 2157
Latinoamérica con mayor con

Tal como se muestra en el siguiente cuadro los té herbales y fruta
negro es el favorito de los peruanos, la demanda de los té elabor
3,304,506 3305
3,534,465 3534
3,522,199 3522
3,724,961 3725
3,732,333 3732
91 1 0.0015
6 0.065934066
consumo en kilo de te, según euromonitor
TÉ PROCESADO EN TM, SEGÚN REGIONES PRODUCTORAS

AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

Partic. Prod. %
16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 89.8
1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 8.6
310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 1.7
18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00

3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00
748,608.00 748,608.00 748,608.00 748,608.00 748,608.00
101,062.08 101,062.08 101,062.08 101,062.08 101,062.08
647,545.92 647,545.92 647,545.92 647,545.92 647,545.92
647.55 647.55 647.55 647.55 647.55
sterio de Agricultura.
según; sectores / mes / dia
año 03 año 04 año 05
59,568.00 68,822.00 73,944.00 40.77 128640 128640

36,540.00 43,914.00 54,626.00 30.12
32,532.00 39,624.00 52,806.00

29.11
128,640.00 152,360.00 181,376.00 139.52
7.00 7.00 7.00
900,480.00 1,066,520.00 1,269,632.00
90,048.00 106,652.00 126,963.20
810,432.00 959,868.00 1,142,668.80
67,536.00 79,989.00 95,222.40
3,216.00 3,216.00 3,216.00
1,311.11 1,311.11 1,311.11
968.58 968.58 968.58
936.31 936.31 936.31
Mecanismos de acopio de hoja
Sector de Acopio hoja de

Sub sectores
produccion té/dia/Kg
Acopio sector
de produccion Ipal, Calquiña, Huyro 1,311.11
Ipal
Acopio sector
Sicre, Yanayacu
de produccion 968.58
Chico
Sicre
Acopio sector
Pistipáta, Incatambo,
de produccion 936.31
Huamanmarca
Pistipata
ual del té en el Perú poco a poco se acerca al del café. En el 2013 este consumo se elevó a los 6 litros mientras que
cifras se encuentran muy por debajo del promedio regional (Chile es el país de
Latinoamérica con mayor consumo de té con 82 litros per cápita al año); sin embargo, las expectativas de crecimiento interno
guiente cuadro los té herbales y frutales son los que más crecerán para el 2018 superando incluso al té negro, según un estudio sob
eruanos, la demanda de los té elaborados con hierbas y frutas nativas está experimentando un crecimiento más rápido por lo que en c
gracias también al mayor precio unitario de este tipo de té que llegan a
18,715,200.00
128640 152360
ecanismos de acopio de hoja verde de té, según; sector, distancia y tiempos
Distancia recorrido / promedio, mas

lejano entre la planta y el sector de Horas de acopio
produc./minutos
4.30 a 5.30 pm., incluye

30 minutos tiempo de paso a otro
sector
de 3.40 a 4.10pm.
30 minutos Incluye tiempo de paso a
otro sector
de 2.30 a 3.30 pm,
60 minutos incluye tiempo de paso a
otro sector
el café. En el 2013 este consumo se elevó a los 6 litros mientras que el de café fue de 6.9 litros. Ambas
y por debajo del promedio regional (Chile es el país de
2 litros per cápita al año); sin embargo, las expectativas de crecimiento interno son altas por varias razones.
más crecerán para el 2018 superando incluso al té negro, según un estudio sobre el mercado del té de Euromonitor. Si bien, actualm
y frutas nativas está experimentando un crecimiento más rápido por lo que en cinco años podrían encabezar la lista de ventas a nivel
as también al mayor precio unitario de este tipo de té que llegan a
181350
egún; sector, distancia y tiempos
Mecanismos de control


onitor. Si bien, actualmente, el té
a lista de ventas a nivel nacional,
Consumo percapita de; Té verde
PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTACIONES CONSUMO POBLACION
AÑO
NACIONAL (KG.) (KG.) (KG.) NACIONAL (KG.) NACIONAL
2010 644,058.2 2,132.0 99,708.0 741,634.2 29,552,000.0

2011 647,545.9 4,693.0 88,186.0 731,038.9 29,614,887.0
2012 647,545.9 1,158.0 72,125.0 718,512.9 29,987,800.0
2013 647,545.9 5,985.0 67,442.0 709,002.9 30,375,603.0
2014 647,545.9 3,297.0 78,225.0 722,473.9 30,814,175.0
2015 647,545.9 3,297.0 93,870.0 738,118.9 31,151,643.0
Kilos, promedio año 646,964.6 3,427.0 83,259.3 726,797.0

TM, promedio 647.0 3.4 83.3 726.8
Representac % 89.01586876907
Consumo percapita de; Té negro
PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTACIONES CONSUMO POBLACION

AÑO
NACIONAL (KG.) (KG.) (KG.) NACIONAL (KG.) NACIONAL
2010 2,978,304.00 92,531.00 418,733.00 3,304,506.00 29,552,000.00

5 2011 2,994,432.00 891.00 540,924.00 3,534,465.00 29,614,887.00
2012 2,994,432.00 4,415.00 532,182.00 3,522,199.00 29,987,800.00
2013 2,994,432.00 8,603.00 739,132.00 3,724,961.00 30,375,603.00
2014 2,994,432.00 3,953.03 741,854.00 3,732,332.97 30,814,175.00
2015 2,994,432.00 3953.03 741854.00 3,732,332.97 31,151,643.00
Kilos, promedio año 2,991,744.0 19,057.7 619,113.2 3,591,799.5

TM, promedio 2,991.7 19.1 619.1 3,591.8
702.4
863,280.00 962,160.00 760,560.00 771,600.00 757,920.00
SUPERFICIE COSECHADA DE TE
(Ha). REGIONES PRODUCTORAS
PRINCIPALES
AÑOS
DISTRITO 2008 2009 2010 2011 2012
Cusco 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Huánuco 191 191 191 191 191
Ucayali 18 24 25 37 46
TOTAL 2,209.00 2,215.00 2,216.00 2,228.00 2,237.00
Té Verde
Prod. Prom. De hoja 2,650,800.00 2,658,000.00 2,659,200.00 2,673,600.00
de Té, Kg
% promedio prod. Te 530160 531600 531840 534720
verde, Kg
Produc. Té negro a 106032 106320 106368 106944
granel, Kg
Deficit de Consumo percapita de Té; en el Perú

DISTRITO 2010 2011 2012 2013 2014
Produccion nacional de té
en Tm. 3,622.4 3,641.98 3,641.98 3,641.98 3,641.98
Consumo percapita a
nivel nacional en Tm. Té
verde. 741.63 731.04 718.51 709.00 722.47
Consumo percapita a
nivel nacional en Tm. Té
negro. 3,304.51 3,534.47 3,522.20 3,724.96 3,732.33
TOTAL KG -423.78 -623.53 -598.73 -791.99 -812.83
CONSUMO CONSUMO
PERCAPITA NACIONAL EN precio
(Kg/Persona) TM
0.03 741.6 741,634

0.02 731.0 731,039
0.02 718.5 718,513
0.02 709.0 0.07 2,126,292
0.02 722.5 15645 0.07 2,156,992
0.03 934.5
97,576.0
CONSUMO CONSUMO
PERCAPITA NACIOANAL
(Kg/Persona) EN TM
0.11 3,304.5 3,304,506

0.12 3,534.5 3,534,465
0.12 3,522.2 3,522,199
0.12 3,725.0 3,724,961
0.12 3,732.3 3,732,333
0.12 3,738.2
91
6
PRODUCCION NACIONAL DE TÉ PROCESADO EN TM, SEGÚN REGIONES PRODU

AÑOS
2013 DISTRITO 2008 2009
2000 Cusco 16,800,000.00 16,800,000.00

175 Huánuco 1,604,400.00 1,604,400.00
54 Ucayali 151,200.00 201,600.00
2229.00 TOTAL KG 18,555,600.00 18,606,000.00
Merma hoja 3,711,120.00 3,721,200.00
Producc. Bruta 742,224.00 744,240.00

de Té procesado
Descarte 13.5% 100,200.24 100,472.40
Producc. Neta 642,023.76 643,767.60

de Té procesado
Producc. Neta
de Té procesado 642.02 643.77
TM.
Elaboracion propia:
2015
3,641.98
934.55
3,738.20
-1,030.77
Programa de acopio de hoja verde de té, según; sectores / mes / dia
Sector de
Numero de socios Numero de Has año 01 año 02 año 03
produccion
Sector de Ipal 13 56.88 59,568.00 59,568.00 59,568.00
Sector Sicre 15 42.02 36,540.00 36,540.00 36,540.00
Sector de
14 40.62 32,532.00 32,532.00 32,532.00
Pistipata
TOTAL KG 128,640.00 128,640.00 128,640.00
N° cosechas
7.00 7.00 7.00
07/año
Produccion bruta
900,480.00 900,480.00 900,480.00
de hoja de té Ks
Merma hoja 10% 90,048.00 90,048.00 90,048.00

Producc. Neta
de Hoja verde de 810,432.00 810,432.00 810,432.00
Té Ks
Acopio de hoja
67,536.00 67,536.00 67,536.00
de té, mes
Acopio de hoja
3,216.00 3,216.00 3,216.00
de té, dia
1,311.11 1,311.11 1,311.11

Acopio sector de
produccion Ipal
968.58 968.58 968.58

Acopio sector de
produccion Sicre
Acopio sector de
936.31 936.31 936.31
produccion
Pistipata
Elaboracion propia:
El consumo per cápita anual del té en el Perú poco a poco se acerca
encuentran
2126
2157
Latinoamérica con mayor consumo d

Tal como se muestra en el siguiente cuadro los té herbales y frutales son los q
favorito de los peruanos, la demanda de los té elaborados con hierbas y frutas
3305
3534
3522
3725
3732
1 0.0015
0.065934066
consumo en kilo de te, según euromonitor
SEGÚN REGIONES PRODUCTORAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015
16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00

1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00 1,604,400.00
210,000.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00
18,614,400.00 18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00 18,715,200.00
3,722,880.00 3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00 3,743,040.00
744,576.00 748,608.00 748,608.00 748,608.00 748,608.00 748,608.00
100,517.76 101,062.08 101,062.08 101,062.08 101,062.08 101,062.08
644,058.24 647,545.92 647,545.92 647,545.92 647,545.92 647,545.92
644.06 647.55 647.55 647.55 647.55 647.55
de Agricultura.
s / mes / dia
año 04 año 05
68,822.00 73,944.00 40.77 128640 128640

43,914.00 54,626.00 30.12
39,624.00 52,806.00
29.11
152,360.00 181,376.00 139.52
7.00 7.00
1,066,520.00 1,269,632.00
106,652.00 126,963.20
959,868.00 1,142,668.80
79,989.00 95,222.40
3,216.00 3,216.00
1,311.11 1,311.11
968.58 968.58
936.31 936.31
Mecanismos de acopio de hoja verde
Acopio hoja de
Sector de produccion Sub sectores
té/dia/Kg
Acopio sector de produccion

Ipal, Calquiña, Huyro 1,311.11
Ipal
Acopio sector de produccion Sicre, Yanayacu

968.58
Sicre Chico
Acopio sector de produccion Pistipáta, Incatambo,

936.31
Pistipata Huamanmarca
en el Perú poco a poco se acerca al del café. En el 2013 este consumo se elevó a los 6 litros mientras que el de caf
encuentran muy por debajo del promedio regional (Chile es el país de
Latinoamérica con mayor consumo de té con 82 litros per cápita al año); sin embargo, las expectativas de crecimiento interno son a
adro los té herbales y frutales son los que más crecerán para el 2018 superando incluso al té negro, según un estudio sobre el merca
los té elaborados con hierbas y frutas nativas está experimentando un crecimiento más rápido por lo que en cinco años podrían enca
precio unitario de este tipo de té que llegan a
Partic. Prod. % 18,715,200.00
89.8
8.6
1.7
128640 152360
ismos de acopio de hoja verde de té, según; sector, distancia y tiempos
Distancia recorrido / promedio, mas

lejano entre la planta y el sector de Horas de acopio
produc./minutos
4.30 a 5.30 pm., incluye

30 minutos tiempo de paso a otro
sector
de 3.40 a 4.10pm.
30 minutos Incluye tiempo de paso a
otro sector
de 2.30 a 3.30 pm,

60 minutos incluye tiempo de paso a
otro sector
n el 2013 este consumo se elevó a los 6 litros mientras que el de café fue de 6.9 litros. Ambas cifras se
ajo del promedio regional (Chile es el país de
s per cápita al año); sin embargo, las expectativas de crecimiento interno son altas por varias razones.
n para el 2018 superando incluso al té negro, según un estudio sobre el mercado del té de Euromonitor. Si bien, actualmente, el té
erimentando un crecimiento más rápido por lo que en cinco años podrían encabezar la lista de ventas a nivel nacional, gracias tambi
precio unitario de este tipo de té que llegan a
181350
; sector, distancia y tiempos
Mecanismos de control

bien, actualmente, el té negro es el
nacional, gracias también al mayor
2010
2011
2012
2013
1.15243303
2014
1.19296201
2015
1.20171628
0.81680137 0
0.88274286
0.99291053
2010
2011
0.7288939
2010
1.84601809
2012
2.528633
2013
2.68412535
2014
2.95007052
2015
2.14058577405858
2010
0.50374946
2011
2.76298321
2014
2015
2.14058577405858
2010
0.44578796
0.18792901
0.09698181
SUPERFICIE COSECHADA DE TE (Ha). REGIONES
PRODUCTORAS PRINCIPALES
AÑOS
DISTRI
TO 2008 2009 2010 2011
Cusco ### ### ### 2,000.00
Huánuco ### ### ### 191
Ucayali ### ### ### 37
TOT
AL ### ### ### 2,228.00
Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Ministerio de
Agricultura.
RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN DEL TE

(Kg./Ha). REGIONES PRODUCTORAS
PRINCIPALES
AÑOS
DISTRI
TO 2008 2009 2010 2011
Cusco ### ### ### 1,209.00
Huánuco ### ### ### 3,644.00
Ucayali ### ### ### 1,200.00
Nacional ### ### ### 1,418.00
Agricultura.
PRODUCCIÓN DE TE EN EL PERU (Ha). REGIONES PRODUCTORAS PRINCIPALES
AÑOS
DISTRI
TO 2007 2008 2009 2010
Cusco ### ### ### 2,416.00
Huánuco ### ### ### 686
Ucayali ### ### ### 113
TOT
AL ### ### ### 3,215.00
Agricultura.
4,316,400 4,810,800 3,802,800 3,858,000

863,280 962,160 760,560 771,600
2012 2013
2000 2000
### 175
46 54
2237 2229
2012 2013
1332 1787
3743 3811
1200 1475
1,418.00 1,418.00
NCIPALES
AÑOS
2011 2012 2013 2014
2,418.00 ### ### ###
696 715 667 672
44 55 79 96
3,158.00 3,434.00 4,321.00 3,869.00
3,789,600
757,920
Precios de importacion de Té negro y Té verde, referente pais de Argentina
Sub partida Arancelaria Nacional: 0902.40.00.00
Té verde, sin fermentar Tipo de

Años Té negro fermentado US. $
US. $ cambio
2010 0.82 1.84 3.45

2011 0.88 2.76 3.45
2012 0.99 2.52 3.45
2013 1.15 2.68 3.45
2014 1.19 2.95 3.45
2015 1.20 2.14 3.45
Fuente: Reporte de importaciones por sub partidas/ pais origen - SUNAT, 2015
Precios nivel nacional según regiones productoras

Region 2012 2013
Cusco 0.72 0.82
Huanuco 0.68 0.58
Ucayali 0.33 0.35
Nacional 0.7 0.77
Fuente; INEI 2014
Té negro Té verde, sin
fermentado fermentar
US. $ US. $
2.83 6.35
3.04 9.52
3.42 8.69
3.97 9.25
4.11 10.18
4.14 7.38
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS, PARA EL PLAN DE NEGOCIOS, DE LA COOPERATIV
AGRICULTORES HUYRO - DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CON
RETRASO
RETRASO SOCIOECONOMICO
SOCIOECONOMICO DE
DE LOS
LOS DE
DE LOS
LOS
PRODUCTORES DE LA COOPERATIVA AGRARIA
DE AGRICULTORES
DE AGRICULTORES HUYRO
HUYRO
BAJO
BAJO NIVEL
NIVEL DE
DE INGRESOS
INGRESOS DE
DE LA
LA COOPERATIVA
COOPERATIVA
BAJA POSICION EN EL MERCADO NACIONAL

DEL TE ENVASADO, POR DESINFORMACION PERDIDA DE MERCADO A NIVEL NA
DE
DE PRECIOS
PRECIOS
BAJA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN LA

CADENA
CADENA PRODUCTIVA
PRODUCTIVA DEL
DEL TE
TE ,, DE
DE LA
LA
COOPERATIVA AGRARIA DE AGRICULTORES
HUYRO,
HUYRO, DISTRITO
DISTRITO HUAYOPATA
HUAYOPATA
INADECUADA
INADECUADA ARTICULACION
ARTICULACION COMERCIAL
COMERCIAL DEFICIENTE ORGANIZ
DIRECTA DE LA ORGANIZACIÓN DE EL
EL MERCAD
MERCAD
PRODUCTORES
PRODUCTORES
LIMITADO LIMITADO
LIMITADO
LIMITADO ESCASA
ESCASA OFERTA
OFERTA CONOCIMIENTO EN LIMITADO CONOCIMIENTO E
CONOCIMIENTO CON VALOR
TECNOLOGICO EN LA GESTION
GESTION EMPRESARIAL
AGREGADO COMERCIAL
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIAL
ARBOL DE MEDIOS Y FINES, PARA EL PLAN DE NEGOCIOS, DE LA COOPERATIVA
AGRICULTORES HUYRO - DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CON
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO SOCIOECONOMICO
SOCIOECONOMICO DE
DE LOS
LOS DE
DE
LOS
LOS PRODUCTORES
PRODUCTORES DE
DE LA
LA COOPERATIVA
COOPERATIVA
AGRARIA DE AGRICULTORES HUYRO
ELEVADO NIVEL DE INGRESOS DE LA

COOPERATIVA
ALTA POSICION EN EL MERCADO NACIONAL

RECUPERACION DEL MERCADO DE
DEL TE ENVASADO, POR DESINFORMACION NIVEL
DE NIVEL NACIONAL
NACIONAL
DE PRECIOS
PRECIOS

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
COMERCIAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL
TE
TE ,, DE
DE LA
LA COOPERATIVA
COOPERATIVA AGRARIA
AGRARIA DE
DE
AGRICULTORES HUYRO, DISTRITO HUAYOPATA
ADECUADA ARTICULACION COMERCIAL EFICIENTE ORGANIZA

DIRECTA DE LA ORGANIZACIÓN DE EL
EL MERCAD
MERCAD
PRODUCTORES
PRODUCTORES
ADECUADO ADECUADO
ELEVADA OFERTA CONOCIMIENTO EN ADECUADO
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO EN ADECUADO CONOCIMIE
CONOCIMIE
CON VALOR GESTION GESTION EMPRESAR
TECNOLOGICO EN LA AGREGADO
ADECUADO ADECUADO
ADECUADO ELEVADA OFERTA CONOCIMIENTO EN ADECUADO CONOCIMIE
CONOCIMIENTO CON
CON VALOR
VALOR
TECNOLOGICO GESTION GESTION EMPRESAR
TECNOLOGICO EN
EN LA
LA AGREGADO
COMERCIAL
BAJA COMPETITIVIDAD COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TE , EN LA COOPERATIVA AGRARIA DE AGR

PROBLEMA: HUAYOPATA
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE PRO

OBJETIVO: COOPERATIVA AGRARIA DE AGRICULTORES HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Adecuado cocnocimiento tecnologico en la produccion (principalmente en la post - cosecha, cosech
Elevada oferta con valor agregado (construccion e implementaciond e una plan de procesos de te, p
Adecuado conocimiento en gestion comercial (articulacion comercial para los productos trasnforma
Adecuado conoccimiento en gestion empresarial (fortalecer la organización, nuevos instrumentos d
COMPONENTES
Capacitacion y asistencia tecnica en BPA
Construccion y ampliacion de planta de procesos de té
Equipamiento de la planta de procesos de té
Capacitacion en gestion comercial y asistencia comercial
Asistencia en fortalecimiento de la organización con vision de mercado.
NEGOCIOS, DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE
OPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION.
CO
CO DE
DE LOS
LOS DE
DE LOS
LOS
PERATIVA AGRARIA
S HUYRO
S HUYRO
DE
DE LA
LA COOPERATIVA
COOPERATIVA
PERDIDA DE MERCADO A NIVEL NACIONAL
COMERCIAL EN LA
DEL
DEL TE
TE ,, DE
DE LA
LA
DE AGRICULTORES
HUAYOPATA
HUAYOPATA
DEFICIENTE ORGANIZACIÓN PARA

EL
EL MERCADO
MERCADO

LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTION

EMPRESARIAL
EGOCIOS, DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE
OPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION.
NOMICO
NOMICO DE
DE LOS
LOS DE
DE
A
A COOPERATIVA
COOPERATIVA
TORES HUYRO
NGRESOS DE LA
Elevadas
TIVA
RECUPERACION DEL MERCADO DEL TE A

NIVEL
NIVEL NACIONAL
NACIONAL
COMPETITIVIDAD
A PRODUCTIVA DEL
VA
VA AGRARIA
AGRARIA DE
DE
ISTRITO HUAYOPATA
EFICIENTE ORGANIZACIÓN PARA

EL
EL MERCADO
MERCADO

ADECUADO
ADECUADO CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO EN
EN
GESTION EMPRESARIAL
ADECUADO CONOCIMIENTO EN
GESTION EMPRESARIAL
LA COOPERATIVA AGRARIA DE AGRICULTORES HUYRO, DISTRITO
MENTACION DE UNA PLANTA DE PROCESOS PARA TÉ, EN LA

TA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”
nte en la post - cosecha, cosecha y transformacion)

d e una plan de procesos de te, para una mediana empresa)
al para los productos trasnformados del té procesado)
nización, nuevos instrumentos de gestion, liderazgo empresarial)
ITEM
3
4
Elaboracion: propia
I
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Mes
01
Construccion de planta para transformacion de té, con tecnologia eficiente y adecuada.

Convocatoria y suscripcion de contratos de construccion. X
Ampliacion infraestructura, sala de maquinas X
Infraestructura, de servicios complementarios de agua y desague X
Infraestructura, de servicios complementarios de energia electrica X
Infraestructura, de servicios complementarios para tratamiento de residuos inorganicos X
Equipamiento para la transformacion de te negro y té verde envasado, con tecnologia
eficiente.
Convocatoria y suscripcion de contratos de construccion y adquisicion X
Construccion de maquinarias, montaje y funcionamiento
Convocatoria y suscripcion de contrato de importacion de maquina envasadora de té X
Desaduanaje
Traslado de maquinaria a planta, puerto Ilo
Adquisicion de camion de 04 TM X
Construccion y montaje de baranda metalica tipo furgon acanalado. X
Adquisicion de grupo eletrogeno de 60 k.watts. X
Adquisicion de balanza tipo plataforma X
Adquisicion de maquina industrial para coser sacos
Convocatoria y firma de contratos por servicios especiales X
Montaje y funcionamiento del sistema de planta
Capacitacion y adiestramiento en operación y mantenimiento de maquinaria, planta
Gestion del plan de negocio (coordinador) X
Capacitacion y asistencia tecnica (coordinador)
Consultoria para certificacion y autorizaciones sanitarias y de licencia de funcionamiento
Elaboracion del Plan HACCP
Elaboracion del programa en BPM
Programa de Higiene y saneamiento (PHS)
Registro y autorizacion sanitario de alimento
Autorizacion para construccion de tanque septico, relleno sanitario.
Capacitacion en plan; HACCP, BPM, PHS.
Consultoria para la obtencion de registro de marca del producto.
Taller de socializacion para identificacion de marca
Diseño de logotipo y nombre del producto
Tramites ante INDECOPI, registro de marca
Formulación del plan de negocio X
Inicio de operación de planta.
Mantenimiento de maquinaria y planta
Firma de acuerdos de comercializacion (contratos)
Comercializacion
Asistencia tecnica, capacitacion en produccion, cosecha y post cosecha
aboracion: propia
Cronograma de actividades
INVERSIONES PREOPERATIVAS
AÑO 0 AÑO 01
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X X
X
X
X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X
X
X
X
X X X
X
X X
X X X
X
X
X X X
X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
INVERSIONES
AÑO 01 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 25 Mes 37 Mes Mes
18 19 20 21 22 23 24 - 36 - 48 49-60 61 - 72)
X X X X X X
N°
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATEGICOS

1
SERVICIOS GENERALES
1
5
DESCRIPCION
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATEGICOS

Proceso productivo
Se ampliara la construccion de la planta de procesos de té verde y té negro
Se equipara la planta de procesos con los siguintes equipos; Ventiladores de torrente, para marchitado de hojas de té, Tendales, canal para marchita
enrrolladora rotorvane, acero inoxidable de 8¨ cilindro, Maquina enrrolladora de doble accion para proceso de té, capcidad de 180 - 200 kilos por /hor
clasificacion de tipos de té, de 05 bandejas, Maquina rompe bolas de disco, para proceso de desgrumado de fermento, acero inoxidable, Carros de fe
ixoxidable, capacidad de carga 60 hilos, Calefactor de aire forzado / tipo turbina, con paneles calorificos, y fluido de aire continuo para secado de te n
Capacidad de 4m3/segundo de aire a 120° de temperatura, Secadora de flujo continuo de té negro y té verde, con fuente de energia electrica, Ventila
inyeccion de aire caliente y vapor, para fermentacion y oxidacion de té negro, Banda transportadora de lona, Banda trasportadora de lona con rodillos
fibra , pelusa de té negro y té verde, Maquina tamizador despaladora (maildenton) con rodillos electromagneticos para té verde y té negro, en materia
picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), material acero inoxidable, Maquina envasadora automatica de té, con sobre envoltura y con
fotocentrado, mas removedor para hierbas, capacidad 110 saquitos por minuto, Caldero piro tubular, tipo vertical dual, para sistema continuo de prod
en inox, Maquina camara vaporizadora y aireador, para trasnformacion de te verde, en acero inoxidable, Maquina enrrolladora accial, de accion simpl
inoxidable, velocidad 60rpm, de 60 a 80 kilos, por 45 minutos, Grupo eletrogeno de 60 k.watts, de auxilio, Maquina industrial para coser saco,
Acopio
Se adquirira un camion con una capacidad de carga de 04 TM, incluye baranda metalica tipo furgon acanalado, para la implementacion del sistema d
unidades de produccion (Ipal, sicre, pistipata)
Comercializacion
Se adquirira una Balanza tipo plataforma de 500 kilos.
SERVICIOS GENERALES
Coordinador del Plan de Negocios
Se contara los servicios de un coordinador del PNT, quien sera un profesional; ingeniero en industrias alimentarias, ingeniero industrial, ingeniero agr
las labores de capacitacion y asistencia tecnica en la produccion, en la comercializacion y fortalecimiento de la organizacion.
Especialista en montaje y funcionamiento de la planta de procesos de té negro, té verde y té envasado.
Se contara con los servicios de un profesional para el montaje y prueba de funcionamiento de laplanta de procesos, quien sera un profesional o tecni
industrial, ingeniero agroindustrial, ingeniero electromecanico, ingeniero metalurgico industrial, o un tecnico calificado en fabricacion y produccion de
Registro sanitario y licencias para funcionamiento
Se contara con los servicios de un profesional en; Ingeniero ambiental, Ingeniero sanitario, para la autorizacion del registro sanitario, para el que elab
aplicacion del sistema HACCP. Elaborara el el programa de buenas practicas de manufactura (BPM) por linea de produccion, desarrollara el program
entre otros como la licenciapara el tanque septico.
Registro de marca
Se contara con los servicios de un profesional en; Economista, ingeniero industrial, especialista en marketing, para el diseño y registro de marca ante
Formulacion de plan de negocio

Se contara con los servicios de un especialista en formulacion de proyectos y planes de negocio; Economista, ingeniero industrial, Ingeniero en insdu
agronomo, para la formulacion del plan de negocio de la organización.
Unidad de
medida
Unidad
Unidad
unidad
### BLOQUE “B” PRIMER Y S
Unidad
Unidad
COSTO DIRECTO TOTAL (
Unidad
Unidad
Unidad
90,433.03
418,681.32
Equipos 631,663.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ventiladores para marchitado de
15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
hojas de té
Tendales, canal para marchitado
36,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de hojas de té,
Maquina enrrolladora rotorvane,

20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
acero inoxidable de 8¨ cilindro
Maquina enrrolladora de doble
accion para proceso de té, de 39,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 kilos por 90 minutos
Maquina rompe bolas de disco,
para proceso de desgrumado de 7,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fermento, acero inoxidable
Carros de fermento en material
dual acero ixoxidable, capacidad 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de carga 60 hilos.
Intercambiador de calor (horno)

combustion (calentamiento)
mediante resistencia electrica, 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
temperatura lograda estandar de
120° de aire
Maquina secadora de té, tipo

banda continua, y fluido de aire
continuo para secado de te negro
60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
y te verde, de acero inoxidable.
Capacidad 70 y 25 kilos hora té
negro y té verde
Ventilador humificador, para
inyeccion de aire caliente y
5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
vapor, para fermentacion y
oxidacion de té negro.
Banda transportadora de lona ,
9,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
motor 3/4 hp.
Banda trasportadora de lona con
rodillos electromagneticos, apar
11,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
separar fibra , pelusa de té negro
y té verde
Maquina tamizador despaladora
(maildenton) con rodillos
electromagneticos para té verde 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
y té negro, en material dual acero
inoxidable.
Maquina picadora de banda
(rodillos con lona enjebada
13,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sanitaria), material acero
inoxidable.
Maquina picadora de martillos,
12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
acero inoxidable
Maquina envasadora automatica

de té, con sobre envoltura y
contador automatico, equipo de 137,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fotocentrado, mas removedor
para hierbas
Camion con capacidad de carga

100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de 04 TM
Maquina camara vaporizadora y

aireador, para trasnformacion de 17,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
te verde, en acero inoxidable
Maquina enrrolladora de accion
simple (una accion), para té
verde, acero inoxidable, 9,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
velocidad 60rpm, de 60 a 80
kilos, por 45 minutos
Maquina selecionadora de tés.
48,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en acero inoxidable.
Grupo eletrogeno de 60 k.watts,
20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de auxilio.
Balanza tipo plataforma 4,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maquina para coser sacos 3,203.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub total: inversion tangibles S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Servicio de capacitacion,
asistencia tecnica y consultorias -
intangibles
Asistencia tecnica en la
0.0 24,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
transformacion, té terminado.
Formacion de promotores
locales, eventos internacionales 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(pasantias)
Cordinador de plan de negocio. 10,500.0 17,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asistente tecnico en marketing 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Consultoria para implementacion

7,000.0
de registro sanitario, e inocuidad.
Consultoria especializada para

articular el producto a nichos de 35,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mercado
Servicio de formulación del plan
9,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de negocio
Sub total: inversion intangibles
20,000.0 119,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S/.
Operación y mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
produccion de hoja de té, verde. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
produccion de té seco, verde #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

produccion de té seco, negro #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
produccion de té verde - filtrante #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
produccion de té negro - filtrante #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Capacitacion en produccion,
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
cosecha, post cosecha
Sub total: operación y
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
mantenimiento S/.
Total costos directos S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS INDIRECTOS
Gastos de comercializacion #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Depreciacion #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos generales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total costos indirectos S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total costos de inversion S/. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Los costos de manejo ambiental, se han considerado dentro de los costos operación y mantenimiento
Paso critico Desde / hasta Id
1 Octubre -2016 / marzo 2017 1

2
3
4
5
6
7
2 Abril 2017 / setiembre 2017 1
2
3
4
5
6
3 Octubre 2017 / marzo 2018 1
2
3
Abril 2018 / Setiembre 2018 1
Octubre 2017 / Marzo 2019 1

Indicadores del paso critico
La organización a construido (ampliado) una planta de procesos para té negro y té verde

La organización a implementado una planta de procesos para la produccion de té verde y té negro
La organización se ha implementado con con maquinaria para el proceso de acopio y comercializacion
La organización se ha fortalecido organizacionalmente y a rehabilitado sus parcelas de produccion de té.
La organización se ha fortalecido y cuenta con el sistema HACCP, programa BPM, programa PHS
La organización ha socializado y cuenta con el diseño de maraca para sus registro
La organización cuenta con un PNT aprobado.
La organización se ha fortalecido en procesos de tranformacion de té verde y ténegro, y a adiestrado a 10 socios.
La organización a realizado 05 pruebas de calidad en la produccion de té verde y té negro,con optimos resultados
La organización se ha fortalecido en la gestion de produccion y comercializacion
La organización cumple sus compromisos (contratos) de comercializacion suscritos.
La organización ha logrado posicionarse en el mercado macroregional del sur del pais
La organización cuenta con una marca, con registro sanitario.
La organización ha logrado posicionarse en el mercado macroregional del sur del pais
La organización ha logrado rehabilitar el 100% de sus areas de produccion de té.
La organización cuenta con sistema de acopio de hoja verde de té de calidad.
La organización la logrado ingresar al mercado limeño, según acuerdos con empresas distribuidoras de alimentos de nivel
nacional
La organización en alianza con empresas certificadoras y exportadoras de café, ha logrado obtener el certificado de producto
organico.
La organización ha logrado posisionar su marca en el mecado nacional.
La organización de la mano con las organizaciones especializadas del estado en el comercio internacional, cuenta con contrato
de comercilizacion hacia el mercado Chileno.
### BLOQUE “B” PRIMER Y S 90,433.03
COSTO DIRECTO TOTAL ( 418,681.32

Tabla N° 1
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Mes 01
1 Construccion de planta para transformacion de té, con tecnologia eficiente

Ampliacion infraestructura, sala de maquinas X
Infraestructura, de servicios complementarios de agua y desague X
Infraestructura, de servicios complementarios de energia electrica X
Infraestructura, de servicios complementarios para tratamiento de residuos inorganicos X
Equipamiento para la transformacion de te negro y té verde envasado, con
2
tecnologia eficiente.
Ventiladores de torrente, para marchitado de hojas de té
Tendales, canal para marchitado de hojas de té,

Maquina enrrolladora rotorvane, acero inoxidable de 8¨ cilindro.
Maquina enrrolladora de doble accion para proceso de té, capcidad de 180 - 200 kilos por /hora
Maquina Vibratoria para la clasificacion de tipos de té, de 05 bandejas.
Maquina rompe bolas de disco, para proceso de desgrumado de fermento, acero inoxidable
Carros de fermento en material dual acero ixoxidable, capacidad de carga 60 hilos.
Calefactor de aire forzado / tipo turbina, con paneles calorificos, y fluido de aire continuo para secado de te negro y
te verde, de acero inoxidable. Capacidad de 4m3/segundo de aire a 120° de temperatura.
Secadora de flujo continuo de té negro y té verde, con fuente de energia electrica.
Ventilador humificador (siroco) de 2Hp, para inyeccion de aire caliente y vapor, para fermentacion y oxidacion de té
negro.
Banda trasportadora de lona con rodillos electromagneticos, para separar fibra , pelusa de té negro y té verde
Maquina tamizador despaladora (maildenton) con rodillos electromagneticos para té verde y té negro, en material
dual acero inoxidable.
Maquina picadora de banda (rodillos con lona enjebada sanitaria), material acero inoxidable.
Maquina picadora de martillos, acero inoxidable
Maquina envasadora automatica de té, con sobre envoltura y contador automatico, equipo de fotocentrado, mas
removedor para hierbas, capacidad 110 saquitos por minuto.
Camion con capacidad de carga de 04 TM, incluye baranda metalica tipo furgon acanalado. X
Caldero piro tubular, tipo vertical dual, para sistema continuo de produccion de vapor, proceso de té verde, en inox
Maquina camara vaporizadora y aireador, para trasnformacion de te verde, en acero inoxidable

Maquina enrrolladora accial, de accion simple (una accion), para té verde, acero inoxidable, velocidad 60rpm, de 60 a
80 kilos, por 45 minutos
Grupo eletrogeno de 60 k.watts, de auxilio. X
Balanza tipo plataforma X
Maquina industrial para coser sacos
3 Servicio de capacitacion, asistencia tecnica y consultorias - intangibles

Especialista en montaje y funcionamiento de la planta de procesos de té negro, té verde y té envasado.
Cordinador de plan de negocio. X

Consultoria para certificacion y autorizaciones sanitarias y de licencia de funcionamiento
Consultoria para la obtencion de registro de marca, del producto.
Consultoria para la formulación del plan de negocio X
4 Operación y mantenimiento
5 Asistencia tecnica, capacitacion en produccion, cosecha y post cosecha
Elaboracion: propia
Tabla N° 18. Cronograma de ejecución de actividades
INVERSIONES PREOPERATIVAS INVERSIONE
AÑO 0 AÑO 01
Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 18 Mes 19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
x X X
X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X X
X X X X X X
X X X
X X X X X X X
INVERSIONES
AÑO 01 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes Mes Mes Mes
25-36 37-48 49-60 62-72
NOTA: COMPRENDE EL MONTAJE Y AL MES 11, ADIES
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
AJE Y AL MES 11, ADIESTRARA AL PERSONAL QUE LABORARA EN PLANTA

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RELACIÓN DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE AG

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI UBICACIÓN DE LA PARCELA HECTÁREAS

1 ROGELIO MUÑOZ MEJIA 24998738 SECTOR INCATAMBO 1.50

PRODUCC AÑO 0, 1,2,3 107.20

139.46 107.20 32.26

Nro de hectareas programadas para la produccion

Nro de cosechas de hoja té, por año

Se considera que el 80% de la hoja de té, sera para producir te negro

Se considera que el 20% de la hoja de té, sera para producir te verde

Porcentaje de obtencion de tipos de té en relacion a 01 kg. De té seco a granel.

Té seco a granel tipo 6/10, en %

Té seco a granel tipo 20/40, en %

Té seco a granel tipo palito, descarte, en %

De 01 Kg de té seco a granel tipo 20/40, salen, 26.6 cajitas, de 25 unidades de 1.5 gr

Horas de trabajo, en planta

plan de cosechas por año/ nivel moderado Real

Programa de produccion en planta/dia/año

Produccion de unidades de té verde, tipo 6/10, de 100g 106,977.0

Produccion de unidades de té verde filtrante, tipo 20/40, de 1.5g 11,562,163

Produccion de unidades de té negro filtrante, tipo 20/40, de 1.5g 46,248,653

Capacidad de maquina, según procesos de transformacion

Total capacidad dia, maquina 6,000.00 48,000.00

Detalle / indicador Capacidad de Produccion, maquina /

Maquina Vibratoria para la

Maquina rompe bolas de disco, 250 250 2000

Secadora de flujo continuo de té

Banda trasportadora de lona con 150 150 1200

Maquina tamizador despaladora

Maquina camara vaporizadora y 90 90 720

Maquina enrrolladora accial, de

Consumo de potencia real de energia electrica, planta de produccion de

Consumo de potencia real de energia electrica, proceso de envasamiento de te a g

Proceso Descripcion Cantidad Potencia

Elaboracion té negro filtrante

Consumo de potencia real de energia electrica, proceso de envasamiento de te a g

Elaboracion té verde filtrante

Dias habiles mes 30

trabajadores / horas hombre cantidad turno 02 turno

DEPRECIACION, MAQUINARIA MAQUINA ENVASADORA

Materiales para envasar té

Insumo Conversion; de kilos, millar Nro bolsitas Cajitas

Papel filtro 7.5 62500

papel celofan 200

los rendimientos establecidos son promedios existentes en la zona, aun mas

7.00 7.00 El promedio de cosechas, es un promedio entre la epoca de lluvias y epoca d

16.00 16.00 Dos turnos por dia.

666.67 26.7 cajitas de 25 unidades de tés filtrantes

106,977.0 106,977.0 126,702.6 150,810.7

11,562,163 11,562,163 13,694,117 16,299,738

CAPACIDAD MAXIMA DIA

Turno 02 08 Total prod.

Turno 02 08 Total produccion 1 2 3

Flujo Continuo Flujo Continuo

unes a sabado de hoja verde, para transportar

3.60 4.0 14.4

5.50 16.0 88.0

5.50 7.0 38.5

chas, es un promedio entre la epoca de lluvias y epoca de sequia.

un kilo de té= 100%, se obtiene un 53.3% de te tipo 20/40, este es el té de calidad.