Obtained by Bob Mackin

@bobmackin

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2015BustNEss

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WY-R)E-5

A Better Ploceto LiveBuilt on TronsportationExcellence

2015Business
Plan
BCRTC

Tableof Contents

Background....

..........4

E x e c u t i vS
eummary

. . . . . . . .5. .

1.0

..........7

Introduction......

L.1,

B C R T C o r p o r a t eS t r u c t u r e . . . .

........7

2.0

2 0 1 . 4H i g h l i g h t s

.....9

3.0

2 0 1 . 5B u s i n e s P
s l a nI n i t i a t i v e s

...11

3.1

BCRTC
S t r a t e g i cP r i o r i t i e s

..........1-1,

3.2

S t r a t e g iG
c oal:Customer

..........1"1

3.3

S t r a t e g iG
c o a l :P e o p l e

..........L2

3.4

l ffectiveness....
S t r a t e g iG
c o a l :I n t e r n a E

3.5

S t r a t e g iO
c b j e c t i v eF: i n a n c i a l . . . . . . .

...........1,4

3.6

S t r a t e g i cO b j e c t i v eS
: takeholder..

..........1.4

4.0

2 0 1 . 5O p e r a t i n ga n d C a p i t aB
l u d g e tS u m m a r y . . . . . .

5.0

2 0 L 5 K e yP e r f o r m a n c eI n d i c a t o r T a r g e t s

6.0

.....
C o n c l u s i o. n

........I2

. . . . . . .1. 5
. . . .1 - 9
.........2I

Plan
BCRTC
20L5Business
C a u t i o n R e g a r d i n gF o r w a r d - L o o k i n gS t a t e m e n t s
F r o m t i m e t o t i m e , T r a n s L i n ki,t s s u b s i d i a r i e sa,n d r e p r e s e n t a t i v eosf T r a n s L i n km a k e w r i t t e n a n d / o r o r a l
f o r w a r d l o o k i n g s t a t e m e n t s ,i n c l u d i n g i n t h i s d o c u m e n t , a n d i n o t h e r c o m m u n i c a t i o n s t, o a n a l y s t s ,
i n v e s t o r st,h e m e d i aa n d o t h e r s .
F o r w a r d - l o o k i n sg t a t e m e n t s ,b y t h e i r n a t u r e , r e q u i r eT r a n s L i n kt o m a k e a s s u m p t i o n sa n d a r e s u b j e c tt o
i n h e r e n tr i s ka n d u n c e r t a i n t i e sI .n l i g h to f t h e u n c e r t a i n t yr e l a t e dt o t h e f i n a n c i a le, c o n o m i c ,a n d r e g u l a t o r y
e n v i r o n m e n t ss, u c h r i s k sa n d u n c e r t a i n t i e sm
, a n y o f w h i c h a r e b e y o n dT r a n s l i n k ' sc o n t r o l ,a n d t h e e f f e c t s
o f w h i c h c a n b e d i f f i c u l tt o p r e d i c t ,m a y c a u s e a c t u a l r e s u l t st o d i f f e r m a t e r i a l l yf r o m t h e e x p e c t a t i o n s
statements.
e x p r e s s e di n t h e f o r w a r d - l o o k i n g

Plan
2015Business
BCRTC

Background
( B C R T C )o, n b e h a l f o f t h e s o u t h c o a s t B r i t i s h c o l u m b i a
B r i t i s hc o l u m b i a R a p i dT r a n s i t c o m p a n y L t d .
m a i n t a i n st h e E x p o& M i l l e n n i u mS k y T r a i nl i n e s 'w e s t
T r a n s p o r t a t i o nA u t h o r i t y ( T r a n s l i n k )o, p e r a t e sa n d
t Cforthe operation
t h e a g r e e m e n tw i t h I n T r a n s iB
c o a s t E x p r e s s( w c E ) c o m m u t e r r a i l s e r v i c ea n d m a n a g e s
a n d m a i n t e n a n c oe f t h e C a n a d aL i n e '
a u t o m a t e dr a i l t r a n s i t n e t w o r k t h a t c o n n e c t st h e
T h e S k y T r a i nb r a n d i s a p p l i e dt o M e t r o V a n c o u v e r ' sf u l l y
S u r r e ya n d R i c h m o n d ' T h e E x p o & M i l l e n n i u m
m u n i c i p a l i t i e os f V a n c o u v e r ,B u r n a b y ,N e w w e s t m i n s t e r ,
g u i d e w a y ,a n d w i t h c a n a d a L i n e ' sL 9 k m s o f t r a c k '
L i n e sa r e n e a r l y5 0 k i l o m e t r e s( k m s )o f d o u b l e - t r a c k e d
a u t o m a t e d ,d r i v e r l e s sr a p i dt r a n s i ts y s t e m si n t h e
t h e t h r e e S k y T r a i nl i n e sm a k e u p o n e o f t h e l a r g e s tf u l l y
t o t h e M i l l e n n i u mL i n ew i l l a d d a n o t h e r 1 1 k m s t o
w o r l d . I n 2 0 1 . 6t,h e a d d i t i o no f t h e E v e r g r e e nE x t e n s i o n
r i d e r s h i pa c c o u n t sf o r a p p r o x i m a t e l y3 3 % o f t h e
t h e n e t w o r k m a k i n gi t t h e l a r g e s ti n t h e w o r l d . s k y T r a i n
. the 2 0t 5 b ud ge t' s er vi ceon
pr ov i d ed b y Tra ns Li nk In
t o t a l p a s s en ge rb o a rd i n g so f a ll th e tr a n si t se rvi ce s
20t4levels'
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w c E , a n d t h e E x p o ,M i l l e n n i u m ,a n d c a n a d aL i n e sw i l l r e m a i n
be
l i n e s .B o a r d e dp a s s e n g e rfso r 2 0 1 5 a r e p r o j e c t e dt o
s k y T r a i nr i d e r s h i pc o n t i n u e st o g r o w o n a l l t h r e e
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.
of Lr7.7
L z o . 6 m i l l i o na, n i n c r e a s eo f 2 . 4 % c o m p a r e dt o 2 0 1 4a c t u a l
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s r e t y p i c a l l ya c c o m m o d a t e d
b e n e a rf u l l c a p a c i t y r, i d e r s h i pi n c r e a s e a
a n d o f f - p e a kh o u r s .
Maple Ridge'
, o r t M o o d y , c o q u i t l a m ,P o r t c o q u i t l a m '
w c E c o m m u t e r r a i l p r o v i d e ss e r v i c e st o V a n c o u v e r P
b
e 2'7 million'
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p i t t M e a d o w sa n d M i s s i o n .F o r 2 0 1 5 , i t i s a n t i c i p a t e dt h a t b o a r d e d
million.
a n i n c r e a s eo f 3 . 4 %c o m p a r e dl o 2 o L 4a c t u a lo f 2 ' 6
R ai l D i vi si o n' sop er at i ng co st s fo r 20 1' 4(b efore
, C R T Cd e li ve r e d m a n y s ig n if ic an tr es ul t s. Th e
l n 2 0 1 ,4B
e x c e e d e dt h e a n n u a lb u d g e to f 5 2 3 2 ' am i l l i o n
a l l o c a t e dc o s t s ,d e p r e c i a t i o na n d i i t e r e s t ) o f S z g + . sm i l l i o n
t o i n c r e a s e df r o n t l i n e s t a f f i n gl e v e l sa f t e r t h e t w o
b y 5 2 . L m i l l i o no r 0 . 9 % . T h eo v e r r u ni s m o s t l ya t t r i b u t e d
n e e d t o r e s p o n dt o p o s s i b l es u c he v e n t s 'a s w e l l
a n o m a l o u sm a j o r s y s t e md i s r u p t i o n si n J u l y z o i , A a n dt h e
a b s o r b e do t h e r c o s t o v e r r u n sr e l a t e d
. i t h i n t h e 2 0 L 4 b u d g e t ,B C R T C
a s i n c r e a s e de s c a l a t o rm a i n t e n a n c ew
s w i t c hm a i n t e n a n c eh, i g h e r t h a nb u d g e t e dh y d r o
t o c h a n g e si n t h e r a t i f i e dc o l l e c t i v eA g r e e m e n t g, u i d e w a y
w ri te- of fs a nd o th er st ate o f g oo d r epai r
r a t e s , m ob ili z a t io n o f n e w cr e w s a t wc E, cer ta i n i nv en to ry
p o s i t i o nv a c a n c i e sc, a p i t a lp r o j e c tr e c o v e r i e so f
m a i n t e n a n c ec o s t sw i t h c o s t u n d e r r u n st h a t r e s u l t e df r o m
p e r f o r m a n c ep a y m e n t i n f l a t i o nr a t e , a n d o t h e r c o s t
b u d g e t e dl a b o u r , l o w e r t h a n e x p e c t e dc a n a d a L i n e
of initiatives'
r e d u c t i o n sa n d p r i o r i t i z a t i o n

BCRTC}OLS BusinessPlan

Executive
Summary
B C R T C 'bs u s i n e s sp l a n n i n gp r o c e s su s e sa b a l a n c e ds c o r e c a r df r a m e w o r k t h a t a l i g n sw i t h t h e e n t e r p r i s e ' s
f i v e s t r a te gi cg o a lst h a t i d e n t if y th e cr i ti c als ucc es sfa ct orsof th e o rg an i za ti o n .Ea chob j ec ti v ef or 20 15 has
b e e n d e v e l o p e du n d e r o n e o f t h e f o l l o w i n gf i v e s t r a t e g i cp i l l a r s :

T . People
2 . Customer
3 . In t e rn aI Ef fe c t iv e n e s s
4 . F i n an c i aI
5 . Stakeholder
S i n c et h e f i r s t t r a i n s r o l l e do u t i n 1 9 8 6 ,t h e r a i l d i v i s i o nh a s b e e n o p e r a t i n ge f f i c i e n t l ya n d m a n a g i n gw i t h i n
i t s o p e r a t i n gb u d g e tt o m e e t g r o w i n g r i d e r s h i pa n d s e r v i c el e v e l sw i t h m i n i m a l i n c r e a s e si n s t a f f . I n 2 0 1 3 ,
S k y T r a i n ' si n f r a s t r u c t u r eb e g a n t o s h o w i t s a g e l e a d i n g t o a n i n c r e a s e i n t h e f r e q u e n c y o f s e r v i c e
d i s r u p t i o n sB
. y t h e t h i r d q u a r t e r o f 2 0 1 4 ,o n - t i m e - p e r f o r m a n cder o p p e df r o m a h i s t o r i c afli v e y e a r a v e r a g e
o f 9 5 . 2 %to 9 2 . 8 % ,a f t e r h it ti n g a l o w o f 893 % i n Ju l y 20 1,4wh en tw o un pr ec ed en te dou ta ge ssh u t do wn
s e d i c a t i o nt o c u s t o m e r s a t i s f a c t i o na n d s e r v i c er e l i a b i l i t yw a s
t h e E x p o a n d M i l l e n n i u m L i n e s .B C R T C ' d
e e a s u r e ,w h i c h w a s
d e m o n s t r a t e di n t h e r e c o v e r yo f i t s S e p t e m b e rt o D e c e m b e ro n - t i m e - p e r f o r m a n c m
9 5 . 0 %.F or fi s c a l2 0 1 , 4o, n -t i me - p e rf o rm an c ewa s 9 3. 4% ,c om pa re dto ta rg et o f 9 6 .0% .
T h e s e rv i c e o u t a g e s in J u ly 2 0 1 4 ma de th e bu si ne sse xa m i ne ho w to i m p rov e i ts re si l i en cy ,em e r genc y
p r o t o c o l sa n d r e s p o n s e ,c u s t o m e r m e s s a g i n ga, n d m a i n t e n a n c ep r a c t i c e si n o r d e r t o m i n i m i z et h e r i s k ,
f r e q u e n c y a n d d u r a t i o n o f s e r v i c e d i s r u p t i o n sa n d e n s u r e c u s t o m e r c o n f i d e n c e .T h i s f o c u s r e q u i r e s
i n v e s t m e n ti n b o t h d o l l a r sa n d a r e v i e wo f e x i s t i n gp r a c t i c e sa, n d w i l l r e s u l ti n c h a n g e st o h o w e m e r g e n c i e s
. y t h e e n d o f 2 0 L 4 ,B C R T C :
a r e r e s p o n d e dt o a n d h o w t h e s y s t e mi s o p e r a t e da n d m a i n t a i n e d B
i)

d e v e l o p e da n d b e g a n i m p l e m e n t a t i o no f t h e E m e r g e n c yS h u t d o w n & E v a c u a t i o n( E S E )P l a n t o
a d d r e s st h e s p e e d a n d t h o r o u g h n e s so f B C R T C ' sr e s p o n s e st o e m e r g e n c i e sa n d m a j o r s y s t e m
d i s r u p t i o n sa, n d

i i ) r e v ie w e d o t h e r c r it ic a l re s p on s epr act i c esu s e d i n t e r n a l l yb y B C R T Ce m p l o y e e s ,p a r t n e r sw i t h i n

T r a n s L i n ka n d e x t e r n a l l y .
I n 2 0 1 5 ,B C R T C
w i l l i n v e s ti n f u r t h e r s y s t e mr e s i l i e n c ya s i t a d d r e s s e s2 0 r e c o m m e n d a t i o n isd e n t i f i e di n t h e
lndependent Review of SkyTrain Service Disruptions on luly 17 ond July 21, 2014 by Gary McNeil (the
IndependenR
t e v i e w )t h a t i n c l u d e s5 7 1 . 0 m i l l i o no f m o s t l yc a p i t a li n i t i a t i v e st o m a k e u p g r a d e st o t h e E x p o
a n d M i l l e n n i u m L i n e s .S o m e o f t h e r e c o m m e n d a t i o n si n c l u d eu p g r a d e st o t h e s y s t e m i n c l u d i n g :m i s s i o n
c r i t i c a ls y s t e m sa n d a u t o m a t i ct r a i n c o n t r o l ( A T C )c o m p o n e n t s ,g u i d e w a yi n t r u s i o ns y s t e m ,s i g n a g ea n d
p u b l i ca d d r e s ss y s t e m .S o m eo f t h e e n h a n c e m e n t w
s i l l h a v e i m m e d i a t ei m p a c t sa n d o t h e r sm a y t a k e f i v e t o
t e n y e a r st o f u l l y i m p l e m e n t .
T h e c u s t o m e ri m p a c t so f t h e i n c r e a s e ds e r v i c ed i s r u p t i o n si n 2 O I 4 w e r e c o m p o u n d e db y c o n s t r u c t i o ni n
a n d a r o u n d t h e s y s t e m t o s u p p o r t t h e s t r a t e g i c i n v e s t m e n t sb e i n g m a d e t o m a i n t a i n t h e a g i n g
i n f r a s t r u c t u r ea n d e n s u r et h e s y s t e mc a n m e e t f u t u r e d e m a n d s .T h i s c h a l l e n g ew i l l c o n t i n u ei n t o 2 0 L 5 a n d
w i t h o u t p r o p e r a t t e n t i o n t o t h e r e n e w a l p r o g r a m c u r r e n t l y o n / a r o u n d S k y T r a i n ,c u s t o m e r sc o u l d b e
n e g a t i v e l yi m p a c t e d .I n t h e l o n g - t e r m t, h e o p e r a t i n ga n d c a p i t a lp l a n sw i l l a l i g n r a i l s e r v i c e sw i t h c u s t o m e r
s e r v i c e sb y r e h a b i l i t a t i n tgh e i n f r a s t r u c t u r e
t o i m p r o v ei t s r e l i a b i l i t ya n d r e s i l i e n c y .S o m eo f t h e s i g n i f i c a n t
p
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c
t
s
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renewal
in
i n c l u d et h e f o l l o w i n g :

BCRTC}OLSBusinessPlan
T h e C o m p a s sc a r d a n d f a r e g a t e s y s t e m i s s c h e d u l e df o r i m p l e m e n t a t i o ni n 2 0 1 5 w i t h e n h a n c e d
s e r v i c e sf o r U - P a s sc u s t o m e r sW
. C E ' sc u s t o m e r sw i l l b e f i r s t i n t h i s t r a n s i t i o ni n 2 0 1 5 .
M a j o r s t a t i o nu p g r a d e st o e n s u r et h e s y s t e mw i l l b e a b l e t o m e e t t h e n e e d so f p a s s e n g e rasn d t h e
g r o w i n g r e g i o nw e r e o r i g i n a l l ys c h e d u l e dt o b e c o m p l e t e db y t h e e n d o f 2 0 1 5 .S c o t t R o a dw a s t h e
fi r s t s ta t io n r e - o p e n e do n M a y 21. ,2 01 ,4.U pg ra de sto S co tt R o ad i m pro ve d c us to me r a cc es si bili ty
a n d s a f e t y f o r t h i s p o p u l a r S o u t h o f F r a s e rs t a t i o n . T h e f i n a l p h a s e o f t h e M a i n S t r e e t - S c i e n c e
W o r l d S t a t i o n w i l l b e c o m p l e t e i n 2 0 1 5 . P r o g r e s sw i l l c o n t i n u e t o b e m a d e f o r t h e o t h e r f i v e
s t a t i o n st o b e u p g r a d e d ,i n c l u d i n g :C o m m e r c i a l - B r o a d w ajyo,y c e - C o l l i n g w o o dM, e t r o t o w n , N e w
W e s t m i n s t e ra n d S u r r e yC e n t r a l .
o f t h e s y s t e mw i l l
E v e r g r e e nE x t e n s i o nc o n s t r u c t i o nw i l l c o n t i n u ea n d t e s t i n g a n d c o m m i s s i o n i n g
c o m m e n c ei n 2 0 1 5 .T h e f i r s tM K l l l t r a i n sa r e s c h e d u l e tdo a r r i v ei n t h e l a t t e rh a l fo f 2 0 1 5 .
. d j a c e n td e v e l o p m e n t sw i l l i m p a c t k e y s t a t i o nh u b s .
4 0 + a d j a c e n tp r o p e r t yd e v e l o p m e n tp r o j e c t s A
S o m ea r e e x p e c t e dt o i m p a c to p e r a t i o n sa n d m a i n t e n a n c e .
S t a t e o f g o o d r e p a i r ( S O G R )p r o j e c t sa l o n g t h e E x p o L i n e , i n c l u d i n g :p r o p u l s i o np o w e r u p g r a d e ,
r u n n i n gr a i l r e p l a c e m e n ts, t a t i o np a i n t i n g& r o o f r e p l a c e m e n t as n d e s c a l a t o r e p l a c e m e n t s .
R e f u r b is h m e not f 1 .t 4 MKI v e h ic l esto ex ten dt he or i g i na lfl e et ' s s er vi c el i fe to 20 25 .
O v e r a l l t, h e r e w i l l b e u p w a r d so f 1 0 0 c a p i t a la n d a d j a c e n tp r o p e r t yp r o j e c t su n d e r w a yi n 2 0 1 5 a t B C R T C .
T o g e t h e rw i t h T r a n s l i n k ,B C R T C
and
i s p l a n n i n gt o m o d e r n i z ei t s i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y( l T )i n f r a s t r u c t u r e
a d d r e s sl T s e c u r i t yi s s u e si d e n t i f i e di n t h e a u d i t s .B C R T Ch a s u p w a r d so f 9 0 d i f f e r e n tc u s t o m d e v e l o p e d
b u s i n e s sa p p l i c a t i o n sb a s e do n a n u n s u p p o r t e dM i c r o s o f tV i s u a lF o x P r ot e c h n o l o g yp l a t f o r m .l n 2 0 1 5 , a
f e a s i b i l i t ys t u d y t h a t d e l i v e r sa p l a n t o m o d e r n i z eB C R T C 'asp p l i c a t i o nl a n d s c a p ew i l l c o m m e n c e .T h i s w i l l
i n c l u d ed o c u m e n t a t i o no f t h e c u r r e n ts t a t e ,d e s i r e df u t u r e s t a t e ,a n d a n i m p l e m e n t a t i o np l a nt o u p d a t ea l l
a p p l i c a t i o n sA. l s o i n 2 0 1 - 5t,h e f i n a n c i a sl y s t e mw i l l b e t h e f i r s t s y s t e mm i g r a t e df r o m t h e F o x P r op l a t f o r m
a n d w i l l r e s u l ti n a l l e n t i t i e sw i t h i nt h e e n t e r p r i s eb e i n go n o n e c o m m o nf i n a n c i a l s y s t e m .
A s i g n i f i c a nfto c u s f o r B C R T Ci s m a i n t e n a n c eo f t h e a g i n gi n f r a s t r u c t u r ea n d d e v e l o p m e n to f a s t r a t e g yt o
i m p l e m e n ta n E n t e r p r i s eA s s e tM a n a g e m e n t( E A M )p r o g r a m .I n 2 0 1 5 , i n v e s t m e n t sw i l l b e m a d e t o r e n e w
c e r t a i n p r o c e s s e su, p d a t e / c r e a t es t a n d a r do p e r a t i n gp r o c e d u r e s( S O P s )f,u r t h e r d e v e l o pb o t h s h o r t / l o n g t e r m m a i n t e n a n c ep l a n sa n d f o r m a l i z ee n h a n c e do p e r a t i n ga n d m a i n t e n a n c ea s s u r a n c ep r a c t i c e sT. h e s e
i n i t i a t i v e sw i l l c o n t r i b u t et o t h e e v e n t u a ls u c c e s so f a n E A M , i m p r o v e s y s t e m r e s i l i e n c ya n d r e d u c et h e
f r e q u e n c ya n d d u r a t i o no f s e r v i c ed e l a y s .
C a n a d aL i n ec o n t i n u e st o p e r f o r mw e l l , m e e t i n go r e x c e e d i n gt h e c o n t r a c t u a pl e r f o r m a n c er e q u i r e m e n t so f
t h e Co n c e ss i o nAg r e e me n t . Bo a r d e d pa ss en ge rso n Ca na da L i ne ac co un t f or ap pr ox i m at el y 34% of
S k y T r a i np a s s e n g e rasn d a r e p r o j e c t e dt o g r o w b y 2 . 9 %i n 2 0 L 5 I o 4 L . 4 m i l l i o n .T o a d d r e s st h e f u t u r e n e e d s
f o r C a n a d aL i n e ,T r a n s L i n kc o n t i n u e st o c o n s u l tw i t h t h e C o n c e s s i o n a i rt e
o d e v e l o pa f u t u r e s e r v i c ep l a n ,
i n c l u d i n gs t a t i o n r e n o v a t i o n sc r e a t e db y s t e a d yi n c r e a s e st o r i d e r s h i pa n d b y t h e i m p a c t so f a d j a c e n ta n d
i n t e g r a t e dd e v e l o p m e n t s T
. h e r ea r e o v e r a d o z e na d j a c e n tp r o p e r t yd e v e l o p m e n t si m p a c t i n gC a n a d aL i n e ,
e a c h p r e s e n t i n gi s s u e sf o r o p e r a t i o n sa n d m a i n t e n a n c eT. o g e t h e rw i t h t h e E x p o & M i l l e n n i u mL i n e a n d
W C Ec u s t o m e r sC
, a n a d aL i n ec u s t o m e r sw i l l t r a n s i t i o nt o C o m p a s si n 2 0 1 5 a n d t h e t r a n s i t i o np l a n a n d t h e
c o n t r a c t u acl h a n g ei n s t r u c t i o nf o r s t e a d ys t a t eo p e r a t i o n sw i l l b e f i n a l i z e da n d i m p l e m e n t e d .
O v e r a l l t, h e n e x t f e w y e a r sw i l l s e et h e l a r g e s tc h a n g e sb o t h i n t e r n a l l ya n d e x t e r n a l l yi n B C R T C '2s8 y e a r so f
service.

Plan
2015Business
BCRTC
W e s t C o a s t Ex p r e s sc o n t in u e st o d e l ive r a d i ff ere nt i a tedse rv i ceto i ts cu st om er s.I n 2 01 5, W CE bo arde d
p a s s e n g e r sa r e p r o je ct e dto in c r e a s ef ro m 2 0L4 bV 3 .4%to 2 .7 m i l l i o n.Th e 2 01 5 ta rg et i s 5.5 % be l o w 2012
b o a r d e dp a s s e n g elre v e lo f 2 . 9 m i l l i o n ;t h e d e c l i n ei s m o s t l i k e l ya t t r i b u t e dt o f a r e i n c r e a s e se, l i m i n a t i o no f
t h e e m p l o y e r p a s s p r o g r a m a n d c h a n g e si n f u e l p r i c e s a n d p a r k i n g c o s t s . T r a n s l i n k i s u p d a t i n g t h e
N o r t h e a s tS e c t o rA r e a T r a n s i tP l a n ( N E S A T Pt )h a t w i l l i d e n t i f yn e a r a n d l o n g - t e r mn e e d sa n d p r i o r i t i e sf o r
W e s t C o a s t E x p r e s ss e r v i c e ,i n c l u d i n gT r a i n B u s .G i v e n t h a t W C E ' s c r i t i c a l 2 0 - y e a r o p e r a t i o n ss e r v i c e
a g r e e m e n tw i t h C a n a d i a nP a c i f i cR a i l w a yL i m i t e d ( C P )e x p i r e si n 2 0 1 5 ,t h i s s t r a t e g yw i l l h e l p i n f o r m t h e
o p t i o n s f o r r e n e w a l o f t h e c o n t r a c t . A d d i t i o n a l s i g n i f i c a n tp r o j e c t s o n W C E i n c l u d e t h e r e n e w a l o f
n u m e r o u so t h e r c o n t r a c t sr e q u i r e dt o o p e r a t ea n d m a i n t a i nW C E ,i m p l e m e n t a t i o no f t h e C o m p a s sp r o j e c t ,
i n t e g r a t i on p la n s r e la t e d to th e Ev e r gre enE xte n si o np roj ec t, a n u pg ra deto th e W a ter fro nt es ca l a t oran d
l a i l w a yA c t .
clarificatioo
n f i t s o b l i g a t i o n su n d e rt h e p r o v i n c i aR
A s a t e s t a m e n tt o i t s c o m m i t m e n t t o h e l p i m p r o v e o v e r a l le m p l o y e ee n g a g e m e n ta n d e n s u r ee m p l o y e e s
c o m p l e t e da n e m p l o y e ee n g a g e m e n st u r v e yf o r a l l e x e m p t
f e e l t h e i r c o n t r i b u t i o n sa r e b e i n gv a l u e d ,B C R T C
a n d b a r g a i n i n gu n i t s t a f f i n t h e f o u r t h q u a r t e r o f 2 0 1 4 .T h i s w a s t h e f i r s t t i m e b a r g a i n i n gu n i t s t a f f h a v e
b e e n i n c l u d e di n s u c ha s u r v e y .I n 2 0 1 5 ,a s t r a t e g y w i l lb e d e v e l o p e dt o i m p r o v ek e y i d e n t i f i e da r e a s .
B C R T Cw i l l c o n t i n u e i t s e f f o r t s t o i m p r o v e e m p l o y e ea n d c u s t o m e rs a f e t y a n d s e c u r i t yb y i n c r e a s i n gt h e
trades
h comprehensive
a w a r e n e s so f s a f e t y i n t h e w o r k p l a c e .B C R T Cr e m a i n sc o m m i t t e dt o r e - e s t a b l i s a
a n d t e c h n i c a lt r a i n i n g p r o g r a m ,a n d w i t h t r a i n i n g r e s o u r c e sn o w i n p l a c e i t w i l l w o r k t o i m p l e m e n t a n d
d e s i g nc o m p e t e n c y - b a s erde - c e r t i f i c a t i otnr a i n i n gf o r a l l r e q u i r e dd e p a r t m e n t s .

1.0 Introduction
t o c o n t i n u ei t s v i t a l r o l e i n t h e g r o w i n g
T h e 2 0 1 5 B u s i n e s sP l a n i d e n t i f i e sp r i o r i t i e st h a t w i l l a l l o w B C R T C
t r a n s i ts y s t e mi n t h e S o u t hC o a s tR e g i o n .l t i n c l u d e sa d e s c r i p t i o no f t h e c h a l l e n g e fsa c i n gt h e o r g a n i z a t i o n
a n d t h e p r i o r i t i z e di n i t i a t i v e sf o r 2 0 1 5 . B C R T C ' si n i t i a t i v e sr e m a i n a l i g n e d w i t h T r a n s L i n k ' sc o r p o r a t e
initiatives.

L.L

BCRTCCorporateStructure

T h e c o r p o r a t es t r u c t u r eo f B C R T C( F i g u r e1 ) m a n a g e st h e r a i l o p e r a t i o n so f t h e S k y T r a i nE x p o / M i l l e n n i u m
L i n e sW
, C E ,a n d t h e o v e r s i g h o
t f t h e C a n a d aL i n eo p e r a t i n ga g r e e m e n t .

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Business
Plan
BCRTC
Z:OLS

2.O 2OL4Highlights
N o t a b l ea c h i e v e m e n t d
s u r i n g 2 O t 4a r e s u m m a r i z e di n t h e f o l l o w i n gp o i n t s :
Cu s to m e r
o c o n t i n u e di m p r o v e m e n t st o e n h a n c em e s s a g i n g
t o c u s t o m e r si n s t a t i o n sa n d o n t h e t r a i n s ,
i nc l u d in g p re - r e c o r d e d c u s to m er se rv i ce /s af etyme ss ag esan d pe ak s erv i c e r ed uc ti o n
a n n o un c e m e n t s
o d e s i g n e dn e w c u s t o m e rs e r v i c ev e s t st o i n c r e a s ev i s i b i l i t yo f f r o n t l i n es t a f ft o c u s t o m e r s
o

t h e i m p o r t a n c eo f h o l d i n go n
i m p r o v e dm e s s a g i n gt o e n s u r ec u s t o m e rs a f e t ye m p h a s i z i n g
w h i l e o n a m o v i n gt r a i n a n d t o r e m a i no n t h e t r a i n i n t h e e v e n t o f a s e r v i c ed i s r u p t i o n

d e v e l o p e dw a l l e t c a r d s f o r S k y T r a i nA t t e n d a n t s( S T A s )t o h a n d o u t t o p a s s e n g e r si n a n
e f fo r t t o co mmu n ic a t es a f e t ya n d s ec ur i tyw hi l e us i ngSk yT ra i n

e orld
i m p l e m e n t e dT r a i n 2 M a i nt o a l l o w s t a t i o n a c c e s s i b i l i tdy u r i n g M a i n S t r e e t - S c i e n cW
y a n a g e do t h e r c u s t o m e ri m p a c t sf r o m a l t e r n a t es e r v i c e
S t a t i o nu p g r a d ea n d s u c c e s s f u l lm
p l a n st o a c c o m m o d a t ec a p i t a la n d m a i n t e n a n c ep r o j e c tr e q u i r e m e n t s

o i n r e s p o n s e t o t h e i n c r e a s e ds e r v i c e d i s r u p t i o n s ,s e v e r a l p r o a c t i v e m e a s u r e s w e r e
i m p l e m e n t e dt o i m p r o v es e r v i c er e l i a b i l i t ya n d o n - t i m e - p e r f o r m a n c ei n, c l u d i n g :
o

P I E Su p g r a d e st o r e d u c en u i s a n c eP I E St r i p s

r e v i e w e dr e s i l i e n c y& e m e r g e n c yp r o t o c o l sa n d d e v e l o p e da n E m e r g e n c yS h u t d o w n
& E v a c u a t i o(nE S EP) l a n

t o e n s u r e a v a i l a b i l i t yo f s t a f f t o r e s p o n dt o f a i l u r e s ,f r o n t l i n e s t a f f i n g l e v e l sw e r e
increased
u n t i l t h e E S EP l a nw a s i m p l e m e n t e d

r e v i e w e d a n d m o d i f i e d , a s r e q u i r e d , m a i n t e n a n c ep r a c t i c e si n c l u d i n g i n c r e a s e d
f r e q u e n c yo f s w i t c h i n s p e c t i o n sa t a s m a l l n u m b e r o f c r i t i c a ll o c a t i o n sa n d i s s u e da
p r o c e s s a d v i s i n gt h a t n o m a i n t e n a n c eo f c r i t i c a l s y s t e m s b e p e r f o r m e d d u r i n g
r e v e n u es e r v i c eu n l e s sa p p r o v e db y t h e V P M a i n t e n a n c e

i m p l e m e n t e dc e n t r a l i z e di n c i d e n tm a n a g e m e n tc o m m u n i c a t i o np r o t o c o l st o u p d a t e
a l l e n t e r p r i s ed e p a r t m e n t so n a n y m a j o r s e r v i c ed i s r u p t i o na n d s t e p s b e i n gt a k e n t o
re s u m es e rv i c e

P e op le
o t h e C o l l e c t i v eA g r e e m e n tw a s m e d i a t e d a n d t h e T e n t a t i v eA g r e e m e n t w a s s u c c e s s f u l l y
r a t i f i e db y t h e C o m p a n ya n d C U P E 7 0 0 0
o

re c o g n iz e dt h e f ir s t g ro u p o f em p l o ye esw h o a ch i e ve d30 y ea rso f s er vi c ew i th B CR TC

o e l e v a t o r / e s c a l a t oarp p r e n t i c e s h i p r o g r a m w a s r e c o g n i z e da s a n o f f i c i a lt r a i n i n g p a t h f o r
'A'
t h e c e r t i f i c a t i o no f C l a s s e l e v a t i n gd e v i c et e c h n i c i a n s
o f o r m e d a n O c c u p a t i o n aSl u p p o r td e p a r t m e n tt o i m p r o v e a b s e n t e e i s ma n d t h e r e t u r n - t o work program
.

d e v e lo p e da n e w t ra i n in g / c ert i fi c ati onc on ce pt

o t h e L a b o u r R e l a t i o n sB o a r d r u l e d i n B C R T C ' fsa v o u r i n t h e U n i o n ' s s e c o n d a p p e a l o f a n

a r b it ra ti o nd e c i s io nth a t f o u nd t he 20 13 l ay of fsw er e n o t co nt ra cti ngo ut
.

c o m p l e t e dt h e f i r s t E m p l o y e eE n g a g e m e nSt u r v e yt h a t i n c l u d e db o t h e x e m p t a n d u n i o n i z e d
employees

Plan
BCRTC
2015Business
o

, a i n t e n a n c eb e g a n g i v e n t h e i m p e n d i n g
k n o w l e d g et r a n s f e r t o t h e n e w V i c e P r e s i d e n t M
r e t i r e m e n to f t h e i n c u m b e n ti n M a r c h 2 0 1 5

d e l i v e r e dA t t e n d a n c eM a n a g e m e n tP r o g r a mr e f r e s h e rt r a i n i n ga n d s u p e r v i s o r ys k i l l sa n d
c o a c h i n gt r a i n i n g f o r m a n a g e r sa n d s u p e r v i s o r sa, n d d e d i c a t e dr e s o u r c e st o o v e r s e ea
c o m p a n y - w i d eA t t e n d a n c eM a n a g e m e n tP r o g r a m
o established
l o r k p l a c eP r o g r a mt o
a j o i n t c o m m i t t e et o l e a da r e v i e wo f B C R T C 'Rs e s p e c t f uW
e n s u r ei t r e m a i n sc u r r e n ta n d e f f e c t i v e
Internal Effectiveness
o s u c c e s s f u l lt yr a n s i t i o n e dW C Ec r e w i n gf r o m C P R a i lt o B o m b a r d i e ro n M a y 5 ' n
o W C Ei s s u e dC P R a i l w a yi t s n o t i c eo f i n t e n t t o r e n e w t h e P u r c h a s eo f S e r v i c eA g r e e m e n t( f o r
i nf ra s t ru c t u r ea c c e s sr ig h ts )t ha t wi l l ex pi re i n O c tob er 20 1,5
o p a r t n e r e dw i t h T r a n s i tP o l i c e C
, o a s tM o u n t a i n B u sC o m p a n ya n d V a n c o u v e rC r i s i sC e n t r ei n
a s u i c i d ep r e v e n t i o ni n i t i a t i v e
.

d ev e l o p e da s t ra t e g yto a d d res sth e e nd of l i f e o f 4 4 Ex po Li n e es ca l at orsan d t hre e WC E

e sc a l a to r sa t W a te r f ro n t s ta ti on

o i m p l e m e n t e da s t a f f i n gp l a n a t O M C 2f o r t h e M K I v e h i c l er e f u r b i s h m e npt r o j e c t
o s u c c e s s f u l lcyo m p l e t e dt h e P C IA u d i t f o r E E Rr o o m s e c u r i t ya c c e s s
o completed final design review of new MKlll vehicles; Bombardier commenced
manufacturing
, ntario
t h e f i r s t s e t o f 4 - c a r si n K i n g s t o nO
Financial
o c o m p l e t e ds e v e r a P
l o w e r S m a r(t B CH y d r o )s p o n s o r e dp r o j e c t s i, n c l u d i n gL E Dl i g h t i n gi n M K I
c a r sa n d O M C b u i l d i n gl i g h t i n gu p g r a d et o r e d u c ep o w e r c o n s u m p t i o na n d g e n e r a t es a v i n g s
o o n M a y 7 t h ,M e t r o V a n c o u v e rT r a n s p o r t a t i o n
C o m m i t t e ee n d o r s e df e d e r a lg a st a x f u n d s t o
f i n a n c e t h e l e a s e b u y - o u t so f t h e o r i g i n a l 2 8 W C E t r a i n c a r s ( t h e l e a s e sw i l l e x p i r e o n
D e c e m b e r2 8 , 2 0 1 5 a n d M a r c h 2 8 , 2 0 1 , 6 )
S t a k e h ol d e r
o e n g a g e d i n v i s i t s a n d m u t u a l e x c h a n g e so f t e c h n i c a li n f o r m a t i o n a n d e x p e r i e n c e sw i t h
J a p a nE a s tR a i l ,S h a n g h aM
i e t r o , N e o T r a n s( K o r e a ) a, n d T o r o n t o T r a n s i tC o m m i s s i o na b o u t
a u t o m a t e d ,d r i v e r l e s sa n d u n a t t e n d e dt r a n s i to p e r a t i o n s
r h e l d a m e d i a t o u r a t t h e O M C t o e d u c a t et h e m e d i a o n t h e c o m p l e x i t yo f d e l i v e r i n ga n d
m a i n t a i n i n gt h e S k y T r a i nS y s t e m
o i m p l e m e n t e da w e l d i n g c r e w t o a d d r e s ss p a l l sa n d t o h e l p m i n i m i z en o i s e a n d e n s u r e
system safety

10

BCRTC
20tS Business
Plan

3.0 2OLSBusinessPlanInitiatives
3.1

BCRTC
StrategicPriorities

P r i o r i t i e sf o r B C R T Ci n 2 0 1 5 a r e p r e s e n t e du n d e r t h e s t r a t e g i cg o a l s s u p p o r t e d a c r o s st h e
e n t e r p r i s e .S o m eo f t h e p r i o r i t i e si n i t i a t e di n p r e v i o u sy e a r sa r e r e p e a t e di f t h e y h a v e n o t b e e n
c o m p l e t e do r i f t h e y w e r e d e f e r r e dt o 2 0 1 5 . T h e i n i t i a t i v e sr e l a t e dt o C o m p a s sc a r d a n d f a r e
g a t e ( C o m p a s sh) a v e b e e n i d e n t i f i e ds e p a r a t e l yi n t h e c u s t o m e rs t r a t e g i c g o atlo c l e a r l yi d e n t i f y
t h e f o c u s r e q u i r e dt o s u p p o r tt h i s s i g n i f i c a nct o r p o r a t ep r i o r i t y .

3.2

StrategicGoal: Customer
E n h a n c et h e c u s to m e r e xp e ri enc e b y pr ov i di n g va l ue d se rvi ce an d i nfr as tru ct ur e to
ro a d a n d t r a n s it u s e r st h ro ug h i nn ov at i on an d e xc el l en tc us tom e r se rv i c e

Included in customer goals is the objective to meet customer expectationsin the

i m p l e m e n t a t i o n o f C o m p a s s . B C R T Cw i l l w o r k t o e n s u r e r e a d i n e s s f o r t h e s u c c e s s f u l
i m p l e m e n t a t i o no f C o m p a s st h r o u g h o u t t h e r a i l d i v i s i o na n d h e l p c u s t o m e r st r a n s i t i o nt o t h e
new system.
2 0 1 5 pr io r it ie sfo r C o mp a s sim p lem ent at i on i nc l u de :
o h i r e a n d t r a i n C u s t o m e rS e r v i c eA t t e n d a n t s ( C S A s )i n a t i m e l y m a n n e r t o s u p p o r t t h e
C o m p a s si m p l e m e n t a t i o n
.

d e v e l o pF i r s tR e s p o n d ear n d e v a c u a t i o np l a n sp r i o r t o o p e r a t i n gp h a s eo f f a r e g a t e s

o s u c c e s s f u l leyd u c a t ea n d t r a n s i t i o nc u s t o m e r so n h o w t o u s e C o m p a s s i,n c l u d i n gC o m p a s s
U - P a s sf o r a l l p o s t - s e c o n d a ri yn s t i t u t i o n s
o c o o r d i n a t ea n d p r o v i d ea l l t r a i n i n gi n s u p p o r to f C o m p a s s
r

i m p l e m e n tB r e n t w o o dM o n i t o r i n gC e n t r e

o e n s u r et i c k e t v e n d i n g m a c h i n e sa r e p r o p e r l ys w i t c h e do u t a n d m a i n t a i n e du n t i l C o m p a s s
g o - li v eb y s e g me n t
o f i n a l i z ea n d i m p l e m e n tC o m p a s sc h a n g eo r d e r f o r C a n a d aL i n eA g r e e m e n t
l m p l e m e n t i n gi m p r o v e m e n t sa n d c h a n g e st o t h e s y s t e m m a y i m p a c t c u s t o m e r st o v a r y i n g
d e g r e e s . B y l i m i t i n g t h o s e i m p a c t s , t h e c u s t o m e r e x p e r i e n c ea n d r i d e r s h i p i s s u s t a i n e d .
Communicating
a n y p o t e n t i a li m p a c t st o c u s t o m e r sp r o v i d e st h e m w i t h t h e k n o w l e d g et o m a k e
i n f o r m e dt r a v e ld e c i s i o n .
Ot h e r 2 0 1 5 p r i o ri ti e sto e n h a n c ecu s to me r s erv i c ei n cl u d e:
o c o n t i n u et o d e v e l o p / r e f i n es e r v i c ed i s r u p t i o np r o t o c o l s
.

w o r k w i t h T r a n s L i n ko n t h e n e x t g e n e r a t i o nc u s t o m e rs e r v i c es t r a t e g y

o r e v is e" My s t e ry Sh o p p e r"p ro g ra m
.

d e v e l o p a c u s t o m e r d i s r u p t i o ns t r a t e g yt o a d d r e s si m p l e m e n t a t i o no f t h e l n d e p e n d e n t
R e v i e wr e c o m m e n d a t i o nasn d o t h e r m a j o r c a p i t a li n i t i a t i v e s

o i m p l e m e n tk e y c u s t o m e rs e r v i c ei n i t i a t i v e si n c l u d e di n t h e l n d e p e n d e n tR e v i e w
o i n t r o d u c et h e f i r s t M K l l l t r a i n si n t o s e r v i c eo n c e t e s t i n ga n d c o m m i s s i o n i n igs c o m p l e t e

1,1

Plan
BCRTC
20L5Business

3.3

StrategicGoal: People
Bu i ld a n a l ig n e d ,e n g a g e d ,acc o un tab l ea n d c us tom e r-f oc us edte am .

2 0 1 5 p r io r i ti e sf o r p e o p l e in c l u d e:
o f o s t e r t h e a s s u r a n c ec u l t u r e a t B C R T Ct o s u p p o r t c h a n g e m a n a g e m e n tf o r e m p l o y e e s ,
p a r t i c u l a r l yc h a n g e sr e l a t e dt o t h e E v e r g r e e nE x t e n s i o ns, t a t i o n u p g r a d e s l,T s e c u r i t y G
, PS
d e v i c e s i n n o n - r e v e n u ev e h i c l e s ,p l a n n i n g / s c h e d u l i nign m a i n t e n a n c e ,f i n a n c i a ls y s t e m
c h a n g e sa n d d o c u m e n t a t i o no f s t a n d a r do p e r a t i n gp r o c e d u r e s
o e v a l u a t es h i f t st h r o u g h o u tB C R T C
a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o ntso o p t i m i z et h e a l l o c a t i o no f
r e s o u r c e sa n d w o r k
.

d e s i g n a n d i m p l e m e n t c o m p e t e n c y - b a s e dr e - c e r t i f i c a t i o nt r a i n i n g f o r a l l r e q u i r e d
de p ar t me n t s

e n s u r et r a i n i n gi s d e v e l o p e da n d d e l i v e r e dt o g u i d e w a ym a i n t e n a n c es t a f f

o c o m p l e t et r a i n i n go f e n t e r p r i s es t a f ft o s u p p o r tE S Es t r a t e g y
r

i m p l e m e n tf i r s t a i d a n d p e e r d e f u s e rp r o g r a m s

o r e v i e w a n d r e v i s e r e s p e c t f u lw o r k p l a c e p r o g r a m t o e n s u r e c o m p l i a n c ew i t h i n d u s t r y
r e g ul a t i o n s
o w o r k w i t h h u m a n r e s o u r c e tso d e l i v e rt h e f o l l o w i n g :

3.4

with budget
h i r e n e w r e s o u r c e si n a t i m e l y m a n n e ra n d i n a c c o r d a n c e

r e v i e w E m p l o y e eE n g a g e m e nS
t u r v e yr e s u l t sa n d d e v e l o p / i m p l e m e n at n a c t i o n
p l an

d e v e l o p s t a f f i n gp l a n s t o s u p p o r t t h e t e s t i n g & c o m m i s s i o n i n go, p e r a t i o n sa n d
m a i n t e n a n c eo f t h e E v e r g r e e nE x t e n s i o n

d e v e l o pm u l t i - y e a rl e a d e r s h i pd e v e l o p m e n a
t n d s u c c e s s i o pn l a n sf o r k e y p o s i t i o n s

d e v e l o pa s t r a t e g i ch u m a n r e s o u r c e sh i r i n g ,o n b o a r d i n g ,o r i e n t a t i o na n d c r i t i c a l
t r a i n i n gm a s t e rp l a n sf o r u p w a r d so f 2 0 0 n e w e m p l o y e e sw h o c o u l d b e h i r e do v e r
t h e n e x t 1 8 + m o n t h st o s u p p o r to p e r a t i o n s m
, a i n t e n a n c ea n d c a p i t a li n i t i a t i v e s ,
i n c l u d i n gC o m p a s sa n d t h e E v e r g r e e nE x t e n s i o n

d e v e l o pa n d d e l i v e ra d d i t i o n a ls u p e r v i s o r ya n d c h a n g em a n a g e m e n t r a i n i n gf o r
s up e r v i s o r sa n d m a n a g e r s

StrategicGoal: Internal Effectiveness

Developprocesses
to supportan integratedapproachto the
and infrastructure
efficient and effective delivery of transportation services.

2 0 15 pr io r it i e sf o r in t e r n a l e f f e c ti v e nes si n cl u de :
. d e v e l o pE v e r g r e e nE x t e n s i o nr e a d i n e s s t r a t e g ya n d w o r k b a c kp l a n s
.

d e v e l o p s y s t e m s a n d s e r v i c e i n t e g r a t i o n p l a n s i n p r e p a r a t i o no f E v e r g r e e nE x t e n s i o n
opening

d e v e l o p / u p d a t ef a i l u r em a n a g e m e n p
t l a n st o i n c o r p o r a t et h e E v e r g r e e nE x t e n s i o n

d e l i v e rC T Ar e v i e wp a n e lt e s t i m o n y

d e v e l o p a r a i l s p e c i f i cr e s i l i e n c ys t r a t e g yt o e n h a n c er a t i n g s ,i n c l u d i n ge x e c u t et h i r d y e a r
i n i t i a t i v e si n e n t e r p r i s ee a r t h q u a k er e s i l i e n c yp r o g r a m

o d e v e l o ps h o r t a n d l o n gt e r m f a c i l i t y / l o g i s t i cust i l i z a t i o ns t r a t e g i e s

L2

Plan
BCRTC
2015Business
'

d e l i v e ra n d m a n a g et h e r a i l c a p i t a lp l a nf o r 2 0 L 5

f o r m a l i z ec a p i t a lp r o j e c ts u p p o r tw i t h a d d i t i o n a lr e s o u r c e st o i m p r o v eB C R T C 'asb i l i t i e st o :

id e n t if y o p e r a ti n gi mp ac tsof pr oj e ct su pfr on t i n th e c ap i t alp ro ce ss

w o r k w i t h p r o j e c tm a n a g e r sa n d c o o r d i n a t o r st o m a n a g ec o m p e t i n gp r o j e c t s

p la n a n d s c h e d u l ep ro j ect re so urc esan

, al yz ean d f or ec as tpr oj e ct s

i d e n t i f ys y n e r g i e sb e t w e e nc a p i t a la n d m a i n t e n a n c er e q u i r e m e n t s

d e v e l o pa n d i n i t i a t ea s t r a t e g yt o d o c u m e n tm a i n t e n a n c es t a n d a r do p e r a t i n gp r o c e d u r e s

o i n i t i a t ep l a n st o d e v e l o pm a i n t e n a n c ew o r k - b a s e dt a s k a n a l y s e sc, o n s i d e r i n gm a i n t e n a n c e
i n t e r v a l sq, u a l i t ya s s u r a n c eb e s t p r a c t i c e sa n d o v e r a l la s s e tm a n a g e m e n t
.

d e v e l o pa s t r a t e g y t oe n s u r ec a p i t a lp r o j e c t sh a v e m i n i m a li m p a c t so n m a i n t e n a n c e

, c l u d i n gE A M
d e v e l o pa s t r a t e g yt o m o d e r n i z ea l l F o x P r oa p p l i c a t i o n si n

a n d W C Et o a l i g nw i t h t h e e n t e r p r i s e
u p g r a d ef i n a n c i a sl y s t e m sa t B C R T C

o r e n e g o t ia t eth e C P R a il Pu r ch aseof Se rv i ceAg re em e nt ( fo r i n fr as tru ct ureac ce ssr i g hts )

t h a t e x p i r e si n O c t o b e r2 0 1 5 a s w e l l a s t h e o t h e r l - 3 c o n t r a c t st h a t a l s o e x p i r e ,i n c l u d i n gC P
, ommissionaires
R a i l ( o p e r a t i o n sa n d l a n d l e a s e s ) V
, I A R a i l ( r o l l i n gs t o c k m a i n t e n a n c e )C
( p r o v i d es e c u r i t ya n d c u s t o m e rs e r v i c ea t t e n d a n t sa t t h e s t a t i o n s ) a
, n d C a n t r a i l( o p e r a t e s
T r ai nB u s )
o p u t GP St e c h n o l o g yi n to e ff ec t f or t he no n- re ve nu efl e et
.

i m p l e m e n tt h e e n t e r p r i s ep r i n t d e v i c es t r a t e g y

o identify and review inventory levels of all critical parts and develop supply chain
m an a g e m e n ts t r a t e g i e sa c c o r di n g l y
o r e c a s tS a f e t yM a n a g e m e n tS y s t e m( S M S )a n d o t h e r s a f e t yr u l e sa n d c o n d u c tS M Sa u d i t
o s a f e t yt o a u d i t o p e r a t i n ga n d m a i n t e n a n c es t a n d a r da d h e r e n c ei n c e r t a i nd e p a r t m e n t s
.

d e v e l o pl o n g - t e r ms t r a t e g i co p t i o n st o r e p a i n tW C Ec a r sa n d l o c o m o t i v e s

13

Plan
20LSBusiness
BCRTC

3.5

StrategicObjective:Financial
E n h a n c et h e f in a n c ia lv i a b il it y o f th e o rg an i za ti on .

T r a n s L i n k 'ns e w l e g i s l a t i o nr e q u i r e sa f u l l y f u n d e d t e n y e a r i n v e s t m e n tp l a n b e a p p r o v e db y t h e
M a y o r s ' C o u n c i l .A f t e r t h e r e f e r e n d u m r e s u l t s a r e i n , T r a n s l i n k w i l l d e v e l o p a t e n y e a r
i n v e s t m e n tp l a nt h a t s u p p o r t st h e m a y o r s ' v i s i o nw i t h t h e l e v e lo f f u n d i n ga v a i l a b l e .
T h e 2 0 1 5 p r i o r i t y t o a d d r e s sf i n a n c i a lo b j e c t i v e si s t o r e v i s e E v e r g r e e ns t a r t - u p b u d g e t a n d
o p e r a tn
i g r e q ui r e m e n t s .

3.6

StrategicObjective:Stakeholder
S e c u r e s t a k e h o ld e r s u p por t t o
tra nsportation network.

p l an , fun d , b ui l d a nd o pe ra te a s us tai na bl e

B u i l d i n gp u b l i cc o n f i d e n c ea n d t r u s t i n T r a n s L i n ki s c r i t i c a lt o a c h i e v i n go u r b u s i n e s so b j e c t i v e s
; u r a b i l i t yt o a t t r a c t
a c r o s sa n u m b e r o f a r e a s ,i n c l u d i n ga: p o s i t i v eo u t c o m e i n t h e r e f e r e n d u m o
l
e
v
e l so f g o v e r n m e n t .
g
o
o
d
p
e
o
p
l
e
;
f
u
n
d
i
n
g
f
r
o
m
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s
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c
u
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r
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t
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i
n
a
n
d
o
u
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
and
T h e 2 0 1 , 5p r i o r i t y t o a d d r e s ss t a k e h o l d e ro b j e c t i v e si s t o i m p l e m e n t I n d e p e n d e n tR e v i e w
r e c o m m e n d a t i o n sa n d m a n a g e o t h e r p o s s i b l eS k y T r a i nd i s r u p t i o n st o h e l p r e s t o r e p u b l i c
confidence.

3.7

(to deliveryof businessplan)

2Ot5 Risks& Challenges

o T h e re c o u ld b e u p w a rd s of 200 n ew hi r es re qu i re d fo r s ys te m gro w th, C om pa ss

i m p l e m e n t a t i o n i,m p l e m e n t a t i o no f r e c o m m e n d a t i o n fsr o m t h e I n d e p e n d e n tR e v i e wa n d
E v e r g r e e nE x t e n s i o nr e a d i n e s si ,n a d d i t i o nt o n o r m a lt u r n o v e r ,r e t i r e m e n t sd, o m i n o i m p a c t
o f h i r i n g c e r t a i n p o s i t i o n s c, a p i t a ls u p p o r t r e q u i r e m e n t sa n d o t h e r b a c k - f i l rl e q u i r e m e n t s .
H i r i n gd e l a y sm a y r e s u l ti n r e d u c e dp r o d u c t i v i t yi,n c r e m e n t aol v e r t i m ea n d t h e i n a b i l i t yt o
e x e c u t ep l a n s ,i m p r o v em a i n t e n a n c ec o m p l e t i o na n d m a n a g ec o m p e t i n gp r i o r i t i e s .
.

W C E ' so p e r a t i o n sd e p e n d o n t h e s u c c e s s f urle n e w a l o f t h e P u r c h a s eo f S e r v i c ec o n t r a c t
w i t h C P R a i lf o r i n f r a s t r u c t u r e
a c c e s sr i g h t sa n d 1 3 o t h e r c o n t r a c t sr e q u i r e dt o o p e r a t ea n d
m a i n t a i nW C E .D u r i n g n e g o t i a t i o n sn, e g o t i a t e dr a t e s c o u l d d i f f e r f r o m b u d g e t ,a d d i t i o n a l
r e s o u r c e so r p r o f e s s i o n asle r v i c e sm a y b e r e q u i r e do r c o n t r a c t sm a y l a p s e .

o B C R T Cm a y n o t s u c c e s s f u l lm
y a n a g et h e c h a n g e si t i s e m b a r k i n go n a s i t s m a i n t e n a n c e
p r a c t i c e sb e g i nt o s i g n i f i c a n t ltyr a n s f o r m ,a n d t h e i n f r a s t r u c t u r e
a n d s y s t e mu n d e r g om a j o r
upgrades and expansion.Ineffectivechange management could result in reduced
e m p l o ye ee n g a g e me n t ,p ro du c t i vi t ya nd/ or pe rf orm a nc e.
o S k y T r a i n ' si n f r a s t r u c t u r ei s a g i n g , r e s u l t i n g i n a d d i t i o n a l u n s c h e d u l e d r e p a i r s . S u c h
i n c i d e n t sc o u l d r e s u l t i n i n c r e a s e dc u s t o m e rs e r v i c ed i s r u p t i o n s d, e l a y sd u e t o r e s o u r c e s
a n d p a r t sc o n s t r a i n t sa n d a d d i t i o n a cl o s t s .
o BCRTC
c o u l df a c e c h a l l e n g ew
s i t h i t s c u r r e n tr e s o u r c e s t op r o p e r l ym a i n t a i nS O G R .
o The Compassproject may be delayed and result in additionalTVM operating and
m a i n t e n a n c ec o s t so r a d d i t i o n a lu n b u d g e t e dr e s o u r c e s( i . e .C u s t o m e rS e r v i c eA t t e n d a n t s )
m a y b e re q u i r e dt o e f f e c ti v el yo pe rateth e s ys te m,

T4

2015Business
Plan
BCRTC
o F i v em a j o r s t a t i o nu p g r a d e sc o u l d h a v e a s i g n i f i c a nitm p a c tt o t h e c u s t o m e ri f n o t p r o p e r l y
m a n a g e da n d i f i s s u e sa r e n o t c l e a r l yc o m m u n i c a t e d .
.

C a p i t a lp r o j e c ta n d m a i n t e n a n c er e q u i r e m e n t sc o m p e t i n gf o r a l t e r n a t es e r v i c ec o u l d r e s u l t
i n s e r v i c ek i l o m e t r e se x c e e d i n gb u d g e t .T h e 2 0 1 , 5s e r v i c ep l a nf o r t h e E x p oa n d M i l l e n n i u m
L i n e sa s s u m e ss i n g l et r a c k i n gw i l l b e r e q u i r e dt h r o u g h o u tt h e y e a r t o s u p p o r t t h e c a p i t a l
p r o je c t s .A lt e rn a t e s e r v ic e p l an s i mp ac t c os ts di r ec tl y at tri b ut ab l e t o se rvi ce ki l om et re s .
T h i s c a n i m p a c t c u s t o m e r s a t i s f a c t i o nr e s u l t s .l f a n y c a p i t a l p r o j e c t s a r e e x p e d i t e d o r
d e f e r r e d a n d d e l a y e d , t h e a l t e r n a t e s e r v i c e r e q u i r e m e n t sc o u l d c h a n g e t h e s e r v i c e
kilometres.

o C h a l l e n g e tso h i r e f r o m t h e e l e v a t o r / e s c a l a t oi rn d u s t r yp u t a s i g n i f i c a n rt i s k o n a c r i t i c a l
p o r t i o no f t h e i n f r a s t r u c t u r teo e n s u r ec u s t o m e ra c c e s s i b i l i t yo t h e s y s t e m .

4.0 2OI5Operatingand CapitalBudgetSummary

BudgetAssumptions
t f t h e 2 0 1 5 B u d g e ta r e s u m m a r i z e da s f o l l o w s :
E c o n o m i ca s s u m p t i o n su s e di n t h e d e v e l o p m e n o

G e n e r a lI n f l a t i o n
Hydro
D i e s e lF u e l( W C E )
U n i o nL a b o u r *
E x e m p tL a b o u r

2015Bud Q2-2014Forecast
L.9%
2.0%
6.8%

5r.20/e,
r.9%

7.2%
il.$/e,
2.0%
2.0%

2014Bud
2.0%
1,.9%
51,.1,5/e,
2.0%

* r a t i f i e d w a g e r a t e i n c r e a s e s :2 . 0 % e f f e c t i v eS e p t . 1 , / 1 , 3 ; 2 . 0 %e f f e c t i v e S e p t . 1 . / 1 . 4L; . 7 5 % e f f e c t i v e S e p t . 1 / 1 5

15

20tS Business
Plan
BCRTC
T a b l e 1: 20 1 5 Op e r a ti n gSe rv i c ePl an s

Actual
20L2
Rail Division
Servicehours
Vehiclekilometres
Boordedpossengers

20t3

Budget
2015 %ochange
20L4

1,,3i5,40L
L ,34 1, ,8 96 1,3j j,650
1 , 3 8 5 ,6 45
51,975,L5L 52,104,329
54,075,480 52,i23,416
1 2 0 ,3 L 2 ,31 0 1 -19 ,9 66 ,0 41L 21 ,7 48 ,6 44 L2 3, 26 5,5 17

0.1%
0.2%
1-.2%

E&MLine
S e r v i c eh o u r s
V e h i c l ek i l o m e t r e s
B o a r d e dp a s s e n g e r s

1,148,650 t,106,023 r,095,675 1,,097,090

46,290,603 44,572,726 44,r55,722 44,2r2,674
79,607.tlL 77,0r9,044 77,776,4r2 79,1.18,203

0.1 ,%
0.1%
L.7%

ConodoLine
S e r v i c eh o u r s
V e h i c l ek i l o m e t r e s
B o a r d e dp a s s e n g e r s

195,777
194,796
196,760
195,596
.6,335,672
*6,298,1.9L'
6,304,019
6,272,431,
40,832,738 40,r97,736 41,,133,443 41.,432,r34

-0.5%
-0.5%

West Coost Express

S er v ic eh o u r s
V e h i c l ek i l o m e t r e s
B o a r d e dp a s s e n g e r s

42,534
41,,21,5
41,,399
41.,077
1,486,685 1,478,259 L,483,757** 1,,587,654
2,8J2,46',J, 2,750,26L 2,838,789 2,71,5,180

0.7%
3.2%
7.0%
-4.4%

* r e s t a t e du s i n ga v e r a g es p e e do f 3 2 . 2 k p h f o r c o m p a r a t i v ep u r p o s e s
* * i n c l u d e s1 0 3 , 7 5 0o f n o n - r e v e n u eT r a i n B u sk i l o m e t r e sn o t i n c l u d e di n p r i o r y e a r c o m p a r a t i v e s

16

Plan
BCRTC
2015Business
Tabfe2: 2OL5OperatingBudgetSummary(SkyTrain)
in thousonds of dollors

Description

2013
Actuaf

20t4
Budget

2015
bud to bud var.
Budget inc/(decl % A

2014
Actual

bud to 2014 Yar.

inc/(decl
%A

TotalSkyTrain
Salary,wages& benefits
materials& utilities
Maintenance,
Administration
services
Contracted
Fuel& power
Insurance
Professional
& legal
s p r o p e r t yt a x
R e n t a l sl e, a s e &

62,739
22,897

68,739
24,2L1.

70,o4o
26,981-

73,593
27,567

924
981
830
913
1.03,367 105,336 104,757 LO6,579
t2,237
11,333
11,195
10,951
77
63
61
65
1,103

I,789

709

1,599

158

133

155

244

202,t89

212,437

2L4,824

222,877
7,499
6,428

5,725

9,046

207,9t4
Operatingcost beforedepreciation
(excl.allocateddepreciation 1,983
Depreciation
209,897
Total operatingcost

221,484

227,252

230,376

1,351

285

284

222,845

227,536

Totaloperatingcost(excl.allocatedcosts)

213,799 215,L09 223,L6t

Allocatedcosts

204,I72

230,660

4,854
3,356
151
1,,243

7.L%
r3.9%
r8.Z%
1,.2%

8.0%
904
L2 1,8.6%
(191) -tO.7%
11r.

83.3%

3,553
586

5.L%
2.2%

57

6.L%

L,822

1,.7%

1,041
14

9.3%
22.4%

889 72s.s%
90

57.9%

t0,439
(1,548) -17.1,%

3.7%
8,053
L,07L 1,6.7%

8,892
( 1 . , 0 7 7 )- 79 1 %

9,124
(0)

-0.1,%

7,815

3.5%

9,L24

4.I%

9,363

4.4%

8,053

3.7%

3,522

5.t%

Expoand MillenniumLines
Salary,wages& benefits
s utilities
M a i n t e n a n cm
e ,a t e r i a l&
Administration
Contractedservices
Fue&
l power
lnsurance
Professional
& legal
R e n t a l sl e, a s e &
s p r o p e r t yt a x

62,433

68,425

69,738

73,260

4,835

7.L%

22,366

24,049

26,509

27,L94

3,L45
r52

1,3.r%

685

2.6%

78.6%

51

5s%

910

8t7

918

959

10,951

Operating
costbeforedepreciation
(excl.allocateddepreciation
Depreciation
Totaloperatingcost
T o t a l o p e r a t i n g c o s t ( e x c l .a l l o c a t e dc o s t s )

11,195

t2,237

65

63

77

1,589

610

L,458

158

133

155

244

97,887
Allocatedcosts

11,333

6L
1,008

1.06,4LL 109,188

115,439

4,418

3,264

6,239
5,360
103,247 IL2,650

113,606 r20,703

t t

t,047

904
1,2
(131)

8.0%
18.6%
-8.2%

lrt

83.3%

90

9,028
8.5%
(974) -ls.6%

6,251

5.7%

846
7,097
(0)

1,9.2%

8,054
(1,077) -79.1%

9.3%
1-4 22,4%

848 L38.9%
57.9%

-0.L%

1,983

l-,361

285

284

705,230

lL4,OLL

113,891

120,988

6,977

6.L%

7,097

6.2%

99,87L

L07,772

1.09,473

LLs,723

7,951_

7A%

6,25L

5.7%

306

314
163

302
473

333

530

13

L2

CanadaLine
Salary,wages& benefits
s utilities
M a i n t e n a n cm
e ,a t e r i a l&
Administration
Contracted
services
Professional
& leeal

3
'J.03,367
95

373

105,336 L04,757 L06,579

L4L
2Ot
99

104,302

106,027

105,636

365

2,808

2,009

to7,438
2,234

Operatingcost beforedepreciation
Depreciation

104,666

108,834

L07,646

LOg,672

Totaloperatingcost

104,666

Allocatedcosts

Totaloperatingcost(excl.allocatedcosts)

19

6.0%

21.L 1,29.5%
-sj%
(1)

31 tO.4%
(99) -21,.0%
6 103.2%

7,243
r.2%
(60) -2es%

L,822 1.7%
42 42.4%

t3%
L,4!7
(s73) -20.4%

L,802

1.7%

225

1,1,.2%

838

0.8%

2,027

r.9%

tog.672

838

0.8%

2,027

r.9%

1.04,302 1.06,027 105,636 107,438

1,41L

r.3%

t,802

1.7%

108,834

I47,646

L7

B C RT C2 01 5 B us i n es sPl an

Table3: 2015OperatingBudgetSummary(WestCoastExpress)
in thousonds of dollars)

DescriPtion

2013
Actual

20!4
Budget

20t4
Actual

2015
Budget

bud to bud var.

inc/(dec)
%A

bud to 2014 var.

incl(dec) %A

West Coast Express

L8,449
13,505

19,983 L9,702
14,831" L4,67O

1,551
5,810
368
9,895
1,562
0
558
462
20,207
15,980

32,056

34,81.4

34,37L

36,L87

S a l a r yw
, a g e s& b e n e f i t s

1,385

1,515

L,454

M a i n t e n a n c e ,m a t e r i a l s& u t i l i t i e s

5,332

5,492

5,380

Administration

475

422

Contracted services

9,047

9,907

F u e l& p o w e r

1,390

1,,495

Insurance

336
L0,341,
L,508

P r o f e s s i o n a&l l e g a l

355

677

435

Rentals,leases& property tax

455

475

248

Allocated
costs
O p e r a t i n gc o s t b e f o r e d e p r e c i a t i o n
Depreciation

2.4%
36
319
5.8%
( s 4 ) -1,2.8%
( 1 1 ) -0.t%
4s%
67

97
430
32
(444)

224

9.5%
-4.3%

55
3.6%
0
1,23 2 8 . 3 %
214 86.7%

0
( 1 1 e ) -1,7.6%
(13) -2.7%
1,148
1,,373

6.6%
8.0%

1..1.%
7.7%
3.9%

505
1,310
i.,815
0
1,815

5.3%

506

2.6%

T o t a l o p e r a t i n gc o s t

32,056

34,81,4

34,371,

36,L87

1,,373

3.9%

Total operating cost (excl.allocated costs)

L8,449

19,983

19,702

20,207

224

t1%

2.6%

8 s%
5.3%

* a l l o c a t e dc o s t s i n c l u d e l e a s ec o s t s f o r t h e o r i g i n a l 2 8 W C E p a s s e n g e tr r a i n c a r s

T a b l e 4 : N e w 2 0 1 5 C a p i t a lPr o je c ts
T h e t ab l es b e lo w r e f le c t n e w BCR TCi ni t i at ed ca pi tal pr oj e ct s fo r 20 15 . T he ta bl es do n ot
, t h e r e n t e r p r i s ei n i t i a t i v e s E
, v e r g r e e nE x t e n s i o n
i n c l u d e :p r i o r y e a r p r o j e c t ss t i l l i n p r o g r e s s o
r e l at ed p ro j e c ts ,st a t io n u p g r a d e pro j ec tsa nd ad j a ce ntp ro pe rty de ve l o pm en tst ha t i mp ac t th e
r a i ld i v i s i o n .
ProposedCapitalProject
Proiect Name
2 0 1 5 R u n n i n gR a i l R e p l a c e m e n( B
t WS - c u r v e )

AiP Bud8et

Pr'roritv I

1,,41,2,232 S O G R

Scoge
R e p l a c e t h en e x ts e c t i o no f t h e r u n n i n gr a i l o n t h e E x p oL i n e( B W S - C u r v e )
d e a rl i m i t .
t h a t h a s r e a c h e dt h e e s t a b l i s h e w

2015 BCRTC
N R VL i f eC y c l eR e p l a c e m e n t

247,500 SOGR

Replace
4 N R V st h a t w i l l r e a c he n d o f t h e i r l i f e i n 2 0 1 5

Guideway Maintenance Vehicle - Pusher

6t r,261

R e p l a c ea r a i l - b o r n ev e h i c l e( u n i m o g # 1 t) h a t h a s r e a c h e de n d o f l i f e .

A u t o m a t e dV e h i c l eW a s h R a c kU p g r a d e

6 8 9 , s 8 s U p g r ad e

rOTAt

MES

U p g r a d ee x i s t i n gw a s h r a c k f a c i l i t yt o e n s u r eo n g o i n gr e l i a b i l i t yl e v e l s ,
p e r m i s s i b l el e v e l so f e f f l u e n d
t i s c h a r g ea n d i m p r o v e dt r a i n c l e a n l i n e s s

3,020578

* S O G R= s t a t e o f g o o d r e p ai r ; M E S= m a i n t a i n e x i s t i n gs e r v r c e s

TableB - ProposedFeasibility
Studies
ProjectName

Budget

Auto-restart to SeltracTechnology

290,000

B a c k u pC o n t r o lC e n t r eS t u d y

500,000

McNeil
Review
Yes

Scope
A s t u d y i n t o p o t e n t i a lu p g r a d e sa n d t h i r d g e n e r a t i o nd e v e l o p m e n t s
A s s e s so p t i o n s p r o v i d ea s e c o n d a r yc o n t r o l r o o m t o s u p p o r tt h e p r i m a r y
o n e i n t h e e v e n t o f c a t a s t r o p h i cf a i l u r eo f t h e e x i s t i n gc o n t r o lc e n t r e

H e g e n s c h e i dCt a p a c i t yR e q u i r e m e n t s

12,000

A s s e s sw h e t h e r o v e r h a u lo r r e p l a c e m e nits t h e b e s t a l t e r n a t i v e

310,000

Yes

G u i d e w a yI n t r u s i o nS V s t e m

575,000

Yes

O M C S p a c eP l a n n i n g

115,000

S y s t e mC o n t i n u i t yR e d u n d a n c i ef so r C r i t i c a l

A s s e s sa d e q u a c yo f o v e r a l lr e l l a b i l i t yo f t h e h y d r o i n c o m e r

Svstems

TOTAL

E n g a g ec o n s u l t a n t o r e c o m m e n da l t e r n a t et e c h n o l o g y
A s s e s st h e f a c i l i t vn e e d sa n d o u t l o o k f o r t h e n e x t 5 t o 1 0 v e a r s

1,802,0(X,

18

Plan
2015Business
BCRTC

5.0 2015 KeyPerformanceIndicatorTargets

Key Performance Indicators (SkyTrain)

Indicators
KeyPerformance

20t2

20t3

Actual

Actual

20L4

2015

Actual

Target

S k y T r a i n- E x p oa n d M i l l e n n i u m L i n e s
Customer

8.2

O v e r a l l p e r f o r m a n c er a t i n g o u t o f 1 . 0

8.1

7.9

8.3

99.5%

99.8%

Percentage
o f s c h e d u l e ds e r v i c ed e l i v e r e d

99.6%

99.4%

O n - t i m e p e r f o r m a n c e% ( w i t h i n 2 m i n u t e s )

95.5%

94.7%

93.4%

94.8%

C o l l i s i o nas n d d e r a i l m e n t sp e r m i l l i o nk m .
M a j o r p a s s e n g e irn j u r i e sp e r L m b o a r d e dp a s s e n g e r s

,T2

1.21.

1.30

L1.1

P e r c e p t i o no f s a f e t y( o n - b o a r da n d a t s t a t i o n s )

7.9

8.0

7.9

8.3

lnternal Effectiveness
O p e r a t i n gc o s t p e r t o t a l v e h i c l ek m .
*
O p e r a t i n gc o s t p e r p a s s e n g e kr m .
*
km.
O p e r a t i n gc o s t p e r c a P a c i t Y

52.2s
50127
so.023
6 9. 3

B o a r d i n g sp e r s e r v i c eh o u r

18.2%

Utilization

6ffi,076

M e a n d i s t a n c eb e t w e e n f a i l u r e s

94.3%

O v e r a l lm y s t e r ys h o p p e rs c o r e

s2 .3s
s0.132
s0.024

5 2.s 1
s0.142
s0.025

69.6

69.1

18.4%

18.5%

664,853

550,329

92.6%

92.8%

3.57

3.27

52.73
s0.148
s0.029
72.1.
19,4%
4y,480
93.s%

People
4.43

L o s tt i m e f r e q u e n c y ( p e r 2 0 0 , 0 0 0h o u r s w o r k e d )
lServiceStatistics
I R e u e n u ev e h i c l es e r v i c eh o u r s
I

I
I Bo ar d epda ss e n g e r s

'J,,0y,989

1,039,348

L,05L,497

43,565,032

41,,885,7M

42,375,322

41,7r0,069

79,ffi7,11,1

77,0r9,U4

77,482,M9

79,118,203

1,081,018

R e v e n u ev e h i c l ek i l o m e t r e s

2.95

SkyTrain- CanadaLine
Customer
O v e r a l l p e r f o r m a n c er a t i n g o u t o f 1 0

8.8

8,7

8.6

C o m p l a i n t sp e r 1 m b o a r d e dp a s s e n g e r s

6.0

10.1

7.6

Im.o%

Icf,.O%

Ief,.o%

P e r c e n t a g eo f s c h e d u l e ds e r v i c ed e l i v e r e d
C o l l i s i o n as n d d e r a i l m e n t sp e r m i l l i o nk m .
P e r c e p t i o no f s e c u r i t y- o n b o a r da n d a t s t a t i o n s

8.7

A v a i l a b i l i t yv e h i c l e ,s t a t i o n ,s y s t e m
Q u a l i t y- v e h i c l e ,s t a t i o n ,s y s t e m

8.8

8.3
9.9
Tffi.O%
8.8

8.7

99.9%

99.9%

99.9%

99.8%

99.7%

99.8%

99.6%

99.8%

s16.69

S17.16

517.40

s0.2s3
s0.100

s0.260
s0.103
206.6
39.6%
96.3%

s0.2s7

Internal Effectiveness
o p e r a t i n gc o s t p e r r e v e n u ev e h i c l ek m .
.t
o p e r a t i n gc o s t p e r p a s s e n g e kr m .
'Y
O p e r a t i n gc o s t p e r c a p a c i t yk m .
B o a r d i n g sp e r s er v i c eh o u r
Utilization'
C o n t r a c ta d h er e n c e m o n i t o r in g

't

itt.oz
50.2ss
A ^

a ^ -

)U. IUZ

208.8

206.4

40.0%

39.5%

95.7%

95.6%

roa
So.
ZLL.O

40.s%
96.7%

Service Statistics
R e v e n u ev e h i c l es e r v i c eh o u r s
*
I R e v e n u ev e h i c l ek i l o m e t r e s
I

I B o a r d e pd a s s e n g e r s

194,796

194,796

195,777

6,298,19L

6,272,431

6,272,43'J,

6,3@,001

40,832,-/38

40,197,736

195,596

40,245,017

4L,432,132

* O p e r a t i n gc o s tf i g u r e si n c l u d ea l l o c a t e dc o s t sa n d e x c l u d ed e p r e c i a t i o na n d 3 r d p a r t y r e c o v e r i e s
y C o m p a r a t i v ef i g u r e sh a v e b e e n r e s t a t e dt o c o n f o r mw i t h 3 2 . 2k p h t r a i n s p e e d a s s u m p t i o n

19

2015Business
Plan
BCRTC
KeyPerformance
Indicators(WestCoastExpress)

Key PerformanceIndicators

2012
Actual

2013
Actual

20L4
Actual

2015
Target

Customer
O v e r a l lp e r f o r m a n c er a t i n go u t o f 1 0
O n - t i m ep er f o r m a n c (ew i t h i n5 m i n u t e s )
S e r v i c er e l i a b i l i t (y% s e r v i c eh o u r sd e l i v e r e d )

8.6

8.6

8.5

96.9%

98.0%

97.7%

97.8%

100.0%

r00.0%

99.8%

99.9%

8.5

C o l l i s i o nasn dd e r a i l m e n tose r m i l l i o nk m .
P a s s e n g ei nr j u r i e sp e r 1 -m b o a r d e dp a s s e n g e r s

0.70

0.38

0.37

P e r c e p t i oonf s a f e t y( o n - b o a r d
a n da t s t a t i o n s )

8.8

8.9

8.8

8.8

So.18s
So.o8e

50.197
so.o91

50.220
50.097

69.4

67.0

63.8

63.8

47.9%

46.r%

M.0%

45.4%

197,503

274,902

229,169

86.5%

90.0%

88.3%

Inte rnal Effectiveness

O p e r a t i n cg o s tp e r p a s s e n g ekrm .
O p er a t i n gc o s tp er c a p a c i t yk m .
B o a r d i n gpse r s e r v i c eh o u r
Utilization
M e a nd i s t a n c eb e t w e e nf a i l u r e s
O v e r a l lm y s t e r ys h o p p e rs c o r e

S0.219
50.100

229,84L
87.6%

People
L o s t i m e f r e q u e n c y( p e r 2 0 0 , 0 0 h
0 o u r sw o r k e d )
ServiceStatistics
47,168

42,505

Revenue
v eh i c l ek il o m e t r e s

1,,486,685

1,,478,259

I,478,762

r,482,798

B o a r d e dp a s s e n g e r s

2,872,461,

2,750,261,

2,625,328

2,715,r80

Revenue
v e h i c l es e r v i c eh o u r s

41,,387

41,,077

* O p e r a t i n g c o s t f i g u riensc l u d ea l l o c a t e cd o s t sa n de x c l u d ed e p r e c i a t i oann d 3 r d p a r t yr e c o v e r i e s

20

Plan
BCRTC
2015Business

6.0 Conclusion
2 O t 5 w i l l b e a p e r i o d o f s i g n i f i c a n t r a n s i t i o na n d c h a n g e a t B C R T Ca s a n a s s u r a n c ec u l t u r e
c h a n g ei s i n t r o d u c e d ,C o m p a s si s i m p l e m e n t e d ,t h e s i g n i f i c a n st y s t e m r e n e w a l sa n d a d j a c e n t
p r o p e r t y d e v e l o p m e n t sc o n t i n u e ,n e w e m e r g e n c yp r o t o c o l sa r e e n a c t e d ,p l a n s t o m o d e r n i z e
t h e l T i n f r a s t r u c t u r ea r e m a d e , a n d a s t h e o p e r a t i n g h a n d o v e r o f E v e r g r e e ng e t s c l o s e r .
A d d i t i o n a lr e s o u r c e sw i l l b e i n t r o d u c e di n 2 0 1 5 t o h e l p b e t t e r m a n a g et h e s i g n i f i c a n ct a p i t a l
p r o g r a m s c o m p e t i n g f o r f i n i t e i n t e r n a l r e s o u r c e s ,c o n f l i c t i n gw i t h r e g u l a r m a i n t e n a n c ea n d
i m p a c t i n gs e r v i c ep l a n s .
T h e 2 0 1 5 B u s i n e s sP l a n i n c l u d e si n i t i a t i v e sa i m e d a t m a k i n g i m p r o v e m e n t st o t h e o p e r a t i o n s
a n d m a i n t e n a n c ep r o g r a m sa n d w i n n i n g b a c kt h e c o n f i d e n c eo f c u s t o m e r s l. t a l s os h a r p e n so u r
f o c u so n e m p l o y e e sa n d c u s t o m e r s .
t o c o n t i n u et o b e a v i t a l p a r t
S u c c e s s f ui m
l p l e m e n t a t i o no f t h i s B u s i n e s sP l a nw i l l e n a b l eB C R T C
o f t h e r e g i o n ' st r a n s p o r t a t i o ns y s t e m ,a n d t o c o n t r i b u t et o t h e s t r a t e g i cg o a l so f t h e e n t e r p r i s e .
T h e b u s i n e s sp l a n i n i t i a t i v e st,o g e t h e rw i t h a p p r o x i m a t e l y1 0 0 c r i t i c a lc a p i t a la n d o t h e r p r o j e c t s
u n d e r w a y ,a l l a t v a r i o u s s t a g e sa n d o f v a r i o u s m a g n i t u d e s ,w i l l m a k e 2 0 1 5 a t i m e o f g r e a t
r e n e w a la n d t r a n s i t i o nf o r B C R T C .

2T