Treinamento QM 30.05 e 01.06

30 de Maio de 2022
Treinamento QM
Procedimento de QM
Rastreabilidade
Abertura de VA’s/QM’s:
Prorrogação de boletos
Crédito concedido
Procedimento QM
É o acompanhamento e gestão de uma notificação de um cliente, seja por
motivos de qualidade ou por erros de natureza fiscal, preço ou cadastro do
material.
A Política tem a finalidade de estabelecer procedimentos claros para a criação
e gerenciamento de créditos contábeis aos clientes, provenientes da abertura
de QM no sistema, bem como definir conduta para situações onde se faz
necessário negociação no prazo de pagamento com o cliente.
A Politica aplica-se a todas as unidades de Papelão Ondulado da WestRock
Brasil.
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Responsabilidades dos setores
Customer Qualidade Vendas

Service
 Receber a • Analisar e autorizar

notificação do as solicitações de
cliente prorrogação dos
 Abrir VA e QM boletos com
 Aguardar a informações para
• Avaliar a RNC e que CS abra a QM
disposição dos dar a disposição
materiais de prorrogação
final;
devolvidos
 Providenciar
coleta de
materiais
devolvidos
3
Expedição Financeiro Gerência
 Providenciar a coleta
do material  Enviar a memória • Analisar e
reclamado no cliente, de cálculo aprovar as
após aprovação da devidamente
analisada e
devoluções ou
Gerência
aprovada com os créditos quando
 Ao receber a
devolução, custos da estas forem
Expedição devolução para procedentes.
encaminha ao CS Expedição e CS;
informações  Aprovar o processo
necessárias, para dar de QM via sistema.
entrada na NF de  Conceder os
devolução; descontos ao
 Enviar amostras do cliente.
material de
devolução recebido
para ser analisado
pela Qualidade;
• Segregar a
devolução em área
específica para esse
fim
4
5
6
Rastreabilidade no Processo de QM
7
J1B3N
Material>Fonte>Exibir fluxo de documentos
8
Localizar no e-mail QM 03
Visulizar QM 200035237 no SAP
9
Localizar a VA também pela OV
10
Tipos de QM
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QM prorrogação de Boleto
Informações necessárias que o responsável por abrir a QM deve ter:
1. PEDIDO
2. NF 332627
3. DATA DE EMISSÃO
4. VECTRO ORIGINAL 10/10/2020
5. VALOR TOTAL DA NF
6. NOVO VENCIMENTO 20/01/2021
Cálculo do prejuízo - POP
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1. DEPOIS DE LEVANTADAS AS INFORMAÇÕES DE PREJUÍZO
13
1. DEPOIS DE LEVANTADAS AS INFORMAÇÕES DE PREJUÍZO
2. IR NA QM01 COM Nº DA OV
3. IR ABA MOTIVOS
4. ACRESCENTAR NF; VECTO ORIGINAL E NOVO VENCIMENTO; VALOR PREJUÍZO (SOMA
DOS ENCARGOS DA PLANILHA) E E-MAIL DE APROVAÇÃO
14
QM03> 200034520
Pode acrescentar várias

NF’s desde que seja do
mesmo ID cliente !
15
QM de crédito concedido
Motivos que acarretam ess QM:
• Valor divergente na NF
• Falta de mercadoria
• Nota de débito p/devolução simbólica
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Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZACR
VA 01>COLOCAR DOC. FATURAMENTO>PREENCHIMENTO DO
QUE É NECESSÁRIO
Regra de três
EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento: para valor
92050216 VA ZACR 60087279 preciso no
preço/mil a
vista
17
contabilizar – VA ZACR
VA 01>COLOCAR DOC. FATURAMENTO>PREENCHIMENTO DO
QUE É NECESSÁRIO
PASSO 3.
PASSO 1. PASSO 2.
PASSO 5.
PASSO 4. PASSO 6.
18
contabilizar – VA ZCRE
DEPOIS DE CONTABILIZADA A VA DE CRÉDITO, IR NA TRANSAÇÃO QM
01 >COLOCAR QUAL O TIPO DE NOTA (ZH)>COLOCAR Nº PEDIDO ->
COLOCAR ITEM (SEMPRE SERÁ 10)
EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808
19
DEPOIS DE CONTABILIZADA A VA DE CRÉDITO, IR NA TRANSAÇÃO QM
01 >COLOCAR QUAL O TIPO DE NOTA (ZH)>COLOCAR Nº OV CLIENTE ->
COLOCAR ITEM (SEMPRE SERÁ 10)
VERIFICAR SE VA
FOI
EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. CONTABILIZADA ->
CAMINHO SAP:
Faturamento: 92050216 VA ZACR 60087279 QM VA02 ->
EXIBIR FLUXO DE
200038808 DOCUMENTOS
(SHIFT+F5)
20
COLOCAR INFORMAÇÕES DE QTD RECLAMADA,QUANTO TEM DE REFUGO,
COLOCAR NA QTD DEFEIT. INT. > COLOCAR VALOR DO PREJUÍZO
MANUALMENTE

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808
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NA ABA TAREFAS, EM CÓDIGOS DE MEDIDA, COLOCAR BR04 E ÁREAS RESPONSÁVEIS PARA
ENVIAR TAREFA>EM RESPONSÁVEL COLOCAR O ID DO RESPONSÁVEL

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808
22

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808
23
Perguntas e Comentários
24
Obrigada!
#VencendoJuntos

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Customer Qualidade Vendas

 Receber a • Analisar e autorizar

Material>Fonte>Exibir fluxo de documentos

Visulizar QM 200035237 no SAP

Cálculo do prejuízo - POP

Pode acrescentar várias

EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

EXEMPLO: NF 375962 Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

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