DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
ELIZABETH SANTOS SILVA Leituras 08/03/2023 06/04/2023 29 05/05/2023
INSTALAÇÃO: 98441417 Parceiro de Negócio
CPF: ***.746.17*-**
PS DOIS IRMAOS LT STA MARIA , 50 , CEP: 98037217 NOTA FISCAL Nº 044326529 - SÉRIE 000 /
67125-127 ICUI GUAJARA - ANANINDEUA - PA DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0 https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
3003811700 chave de acesso:
15230404895728000180660000443265291061679189
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152300009281202 -
06/04/2023 às 19:17:13
04/2023 24/04/2023 R$ 82,92

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/03 - 06/04 Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 1000/2021.

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 0,00 0,00 0,00
Consumo (kWh) 76,89 0,910652 0,878900 2,45 0,00 70,02 PIS 70,02 0,6216 0,44
COFINS 70,02 2,8769 2,01
ITENS FINANCEIROS
Lar Mais Seg Plus 0800 728 9518 12,90

ABR/22 97
MAI/22 108
C JUN/22 107
O
N JUL/22 103
S AGO/22 114
U SET/22 116
M
O OUT/22 89
NOV/22 119
k
W DEZ/22 89
h JAN/23 97
FEV/23 94
MAR/23 108
ABR/23 77
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
11012279827 Consumo ATIVO TOTAL 4.317 4.394 1,00 77 kWh 2EEB.03E1.DB21.1147.D0B8.1101.B47C.1750

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3092/22 14/04/2023

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
ELIZABETH SANTOS SILVA 3003811700 AN03T024 04/2023 82,92

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER