Boleto

Recibo do Pagador 341-7
Agência/Cód. Beneficiário 6369/0036373-1 Nosso Número 109/09122882-0

Cliente: NATHALIA FERREIRA CHAVES Cód. Beneficiário: 00060503856387006 Nº Contrato: 00029327
CPF/CNPJ: 073.935.366-76
Endereço: RUA AMARAL 230 CX 2
Bairro: PIRAJA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31910-330
Número da Fatura Data Emissão Competência Vencimento
39617038 19/06/2024 08/2024 10/08/2024
Descrição do Serviço Valor R$

Beneficiario Nome Tipo Benef Nome Plano Valor
142296708 DAVI ROBERTO RIBEIRO FERREIRA Titular UNIMAX ESTADUAL QC SEM COPART 525,16
Mensalidade Associativa 08/2024 4,00
Mensagem
Este recibo terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.
Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador
MÊS VENCIMENTO: AGOSTO/2024
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA - CNPJ/MF 07.674.593/0001-10

Al Santos, 1357 2 e 7 ander CEP 01419-001 São Paulo SP
TELEFONE: 0800 941 4962
www.allcare.com.br
341-7 34191.09099 12288.206365 93637.310009 2 98040000052916

Local de Pagamento Parcela Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP.NAO BANCARIO 10/08/2024
Beneficiário Agência / Cód. Beneficiário
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - Al Santos, 1357 2 e 7 andar CEP 01419-001 São Paulo SP 6369/0036373-1
Data Documento Número Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
19/06/2024 20852886 DM N 19/06/2024 109/09122882-0
Uso Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
109 R$ 529,16
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O DIA 08/11/2024. O NÃO PAGAMENTO DESTE BOLETO ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DE SEU (-) Outras Deduções
PLANO MANTENDO O DÉBITO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%, (VALOR R$ 10,58) E MORA DIÁRIA DE R$ 0,18.
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
NATHALIA FERREIRA CHAVES CPF/CNPJ: 073.935.366-76
RUA AMARAL 230 CX 2
PIRAJA
31910-330 BELO HORIZONTE MG
Pagador Avalista
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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341-7 34191.09099 12288.206365 93637.310009 2 98040000052916

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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