RNC Medição

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
Elaboração: Katia Rocha, Laryssa Machado, Anderson Costa, Maria Lucia Martins | Aprovação: Alessandro Macedo | Rev 002 de
24/04/2024
Emitente: Rodrigo Lima RNC nº: 2 Data: 24/04/2024
Origem Reincidência Tipo

Produto NC Fornecedor ✘ Interno Sim AC
✘ Auditoria Interna Auditoria Externa Cliente ✘ Não ✘ OM
Cliente: Nº NF: Nº RNC:
Detalhamento da Não Conformidade

Descrição Como lidar com a Consequencia Qual a Abrangência
Não atendimento a solicitação da contratante em relação a realização da medição Insatisfação do cliente, atraso na Plano de trabalho semanal não atender
das geobags, nas faixas 6, 7 e área 82, com atraso de 10 semanas, sendo que não programação da contratante, notificação a solicitação da contratante por não
houve inserção da atividade no plano semanal de trabalho pelo supervisor formal a empresa e impacto nas estar inserida.
responsável, observado pelo planejador da área da contratante a não programações das equipes gerando horas
conformidade de registro nos 3 últimos planos semanais. extras.
Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável

Inserção da atividade no plano semanal do periodo de 22 a 24 de abril. Comunicação dos encaminhamentos para 22 de abril Rodrigo Lima
resolução do problema a contratante com data limite de entrega 24/04/2024.
Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?)

✘
Quais: Não inserção da solicitação da contratante
no plano semanal de atividades a ser
encaminhada aos fiscais de contratos. Falta de
1 Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema sim não especificação para atividade por parte da
contratante. A GTOP mediante a falta de
informação não solicitou a contratante as
informações.
2 Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema sim ✘ não Quais:
✘ Quais: Falta de atenção do supervisor de campo
3 Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema sim não no lançamento da demanda da contratante no
plano semanal de trabalho.
4 Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema sim ✘ não Quais:
✘ Quais: Trabalho não realizado gerando
5 Possíveis desvios na medição que causaram o problema sim não problemas no boletim de medição a ser avaliado
pela contratante.
✘
Quais: Notificações geradas pela contratante
6 Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema sim não
gerando instabilidade na equipe.
Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável

1 Pré-avaliação do plano semanal de atividades pela contratante. Garantia do atendimento das Um dia após a Rodrigo Lima
demandas da contratante. construção do
plano semanal.
Encaminhamento por escrito das informações sobre as especificações do Execução da atividade conforme Um dia após a Rodrigo Lima
trabalho pela contratante. demanda da contratante. construção do
2 plano semanal.
Inserção no plano de trabalho das solicitações da contratante mesmo que Manter o plano semanal no radar Um dia após a Rodrigo Lima
sejam necessário mais informações. do supervisor do campo para construção do
alimentação das informações plano semanal.
3 ainda não esclarecidas pela
contratante.
4
5
6
Documentos a Serem Revisados

Documentos Revisão Anterior Revisão Atual Atualização Lista Mestra?
1 Revisão do formulário do plano semanal de atividades inserindo datas Ok ✘ Não OK
paracomplementação e execução da atividade
2 Ok ✘ Não OK
3 Ok ✘ Não OK
Acompanhamento da Implementação Responsável Status

1 Acompanhamento do plano semanal de atividades e checagem das demandas da contratante responsável. Anderson Costa Ok Não OK
2 Acompanhamento dos entregáveis pela contratante. Anderson Costa Ok Não OK
3 Ok Não OK
4 Ok Não OK
5 Ok Não OK
6 Ok Não OK
Verificação da Eficácia
Responsável pela Verificação: Anderson Costa Data: 24/04/2024 Eficaz
Resposta ao Cliente: Não Eficaz " Nova RNC:
ANÁLISE DE 5 POR QUÊS
ID Probelma
P1
R1
P2
R2
P3
R3
P4
R4
P5
R5
P6
R6
ANÁLISE DE 6M's ou ISHIKAWA
MÉTODO
MÃO-DE-OBRA
MEDIÇÃO
MÁQUINA
MATÉRIA-PRIMA
MEIO AMBIENTE
CAUSA RAIZ
ANÁLISE DE 5 POR QUÊS
Não atendimento a solicitação da contratante em relação a realização da medição das geobags, nas
faixas 6, 7 e área 82, com atraso de 10 semanas, sendo que não houve inserção da atividade no plano
semanal de trabalho pelo supervisor responsável, observado pelo planejador da área da contratante a
não conformidade de registro nos 3 últimos planos semanais.
A atividade faz parte do escopo de trabalho do supervisor do campo?
Sim, Porque é um levantamento topográfico.
Não aplicável
Não aplicável
Por que o supervisor de campo não inseriu atividade no plano semanal?
Supervisor não e responsavel pelo envio da planilha com as atividades de planejamento , o que são
enviados são os serviços pré-definidos.
Não aplicável
Não aplicável
O supervisor tinha ciência do impacto da não realização da atividade na avaliação do SLA da GTOP?
Sim, tem ciência que pode causar impactos no SLA futuro.
O supervisor conta com a equipe para a realização dessa atividade?
Sim, 100% de confiança na equipe para execução da atividade.
ANÁLISE DE 6M's ou ISHIKAWA
Não atendimento de escopo
Falta de atenção do supervisor do campo
Geração de baixo SLA
Não aplicável
Não aplicável
Instabilidade da equipe
Falta de atenção do supervisor do campo
ID PROBLEMA AÇÃO IMEDIATA ANÁ
CP1
Não atendimento a solicitação da

contratante em relação a realização da
medição das geobags, nas faixas 6, 7 e Inserção da atividade no plano semanal CP2
área 82, com atraso de 10 semanas, do periodo de 22 a 24 de Abril.
sendo que não houve inserção da Comunicação dos encaminhamentos
001 002 / 2024
atividade no plano semanal de trabalho para resolução do problema a CP3
pelo supervisor responsável, observado contratante com data limite de entrega
pelo planejador da área da contratante 24/04/2024.
a não conformidade de registro nos 3 CP4
últimos planos semanais.
CP5
CP6
ANÁLISE DE CAUSA Ação
Não inserção da solicitação da contratante no

plano semanal de atividades a ser encaminhada
aos fiscais de contratos. Falta de especificação
A1
para atividade por parte da contratante. A GTOP
mediante a falta de informação não solicitou a
contratante as informações.
Não aplicável A2
Falta de atenção do supervisor de campo no

lançamento da demanda da contratante em A3
relação ao plano semanal de trabalho.
Não aplicável A4
Trabalho não realizado gerando problemas no

boletim de medição a ser avaliado pela A5
contratante.
Notificações geradas pela contratante gerando

A6
instabilidade na equipe.
Ação Prazo
Verificar junto a contratante o plano semanal de atividade. 4/24/2024
Não aplicável. --------
Criar um plano semanal padrão de controle dos entregáveis. 4/29/2024
Não aplicável. --------
Checar junto a contratante status dos entregáveis. 4/30/2024
Elaborar um plano de ação de melhoria. 4/24/2024

Responsável Instrução para a verificação de eficácia EFICAZ STATUS
Rodrigo Lima Verificar se foram definidas todas as demandas SIM CONCLUÍDO
---------- ----------- ----------- -------------
Equipe de qualidade Solicitar revisão do supervisor.
-------- ------------- ------------- -------------
Reunir mensalmente para avaliação da execução

Rodrigo Lima
do plano semanal.
Equipe de qualidade/Rodrigo Acompanhamento de plano de melhoria.

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Emitente: Rodrigo Lima RNC nº: 2 Data: 24/04/2024

Origem Reincidência Tipo

Detalhamento da Não Conformidade

Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável

Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?)

Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável

Documentos a Serem Revisados

Acompanhamento da Implementação Responsável Status

Não atendimento a solicitação da

Não inserção da solicitação da contratante no

Falta de atenção do supervisor de campo no

Trabalho não realizado gerando problemas no

Notificações geradas pela contratante gerando

Verificar junto a contratante o plano semanal de atividade. 4/24/2024

Não aplicável. --------

Criar um plano semanal padrão de controle dos entregáveis. 4/29/2024

Não aplicável. --------

Checar junto a contratante status dos entregáveis. 4/30/2024

Elaborar um plano de ação de melhoria. 4/24/2024

Rodrigo Lima Verificar se foram definidas todas as demandas SIM CONCLUÍDO

---------- ----------- ----------- -------------

Equipe de qualidade Solicitar revisão do supervisor.

-------- ------------- ------------- -------------

Reunir mensalmente para avaliação da execução

Equipe de qualidade/Rodrigo Acompanhamento de plano de melhoria.

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