POP - UACE.002 - Processo de Recebimento de Material de Consumo

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO

WANDERLEY
Tipo do POP.UACE.002 - Página 1/18
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Documento
Título do PROCESSO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE Emissão: 31/07/2022 Próxima revisão:
Documento CONSUMO Versão: 1 31/07/2023
1. OBJETIVOS
Normatizar o procedimento de recebimento de materiais de consumo na Unidade de

Almoxarifado e Controles de Estoques (UACE) do hospital universitário Lauro Wanderley
(HULW/Ebserh), a fim de assegurar que os produtos entregues estejam em conformidade com as
especificações constantes nas Notas Fiscais, Ordens de Fornecimento e/ou documentos
equivalentes, proporcionando maior controle e confiabilidade do que foi entregue pelos
fornecedores, bem como fazer o envio correto das informações aos fornecedores.
Este procedimento segue as recomendações da Nota Técnica - SEI nº
15/2022/SGE/CGS/DAI-EBSERH (Processo SEI - 23477.011948/2022-11) do Serviço de Gestão de
Estoques da EBSERH – SEDE e teve as adequações necessárias realizadas pelo Setor de
Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos (SAFS - HULW). Para saber mais sobre a descrição de
conceitos importantes citados neste documento, consultar a Nota Técnica supracitada.
2. MATERIAL
• Computador;
• Impressora;
• Papel;
• Grampeador;
• Tira-grampos;
• Caneta esferográfica;
• Ordem de Fornecimento;
• Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e);
• Nota Fiscal Eletrônica;
• Checklist para recebimento de material (ANEXO I);
• Laudo de Inspeção Técnica (ANEXO II);
• Carimbos;
• Calculadora;
• Estilete;
• Paleteira manual;
• Pallets; e
• Carrinho manual para transporte de materiais.
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3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
“Inicialmente, antes de se pensar no recebimento dos materiais, cabe destacar a

importância do envio correto das informações aos fornecedores. Isso evita equívocos no
processamento do pedido por parte da empresa, bem como fornece segurança para que gestores e
fiscais do contrato consigam cumprir na totalidade os apontamentos existentes no Procedimento
Operacional Padrão - POP de Recebimento de Materiais de Consumo da Ebserh, inclusive para
recusa parcial e/ou integral da carga entregue, responsabilizando o fornecedor, caso necessário.
Nesse sentido, é importante que os Hospitais Universitários Federais (HUF) sempre trabalhem com
a ideia de envio de Ordem de Fornecimento.“
Portanto, o HULW deverá emitir a Ordem de fornecimento, no momento de envio da
nota de empenho ao fornecedor. A Ordem de fornecimento permite que todas as informações
necessárias cheguem ao contratado no momento da realização do pedido, além de facilitar
posteriormente os processos de conferência quando da chegada do material.
Para aqueles contratos que estão fora do escopo de gestão do Setor de
Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos (SAFS), os seus respectivos gestores e fiscais devem
encaminhar à Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque (UACE) cópia da Ordem de
Fornecimento e da nota de empenho (NE), a fim de facilitar o recebimento provisório do material.
Nos processos de recebimento de material, é necessário identificar os produtos a
serem inspecionados e as etapas para o aceite da carga. Para efetuar as conferências necessárias e
dar início ao processo, o responsável designado para realizar os procedimentos deverá estar de
posse de todos os documentos conforme os modelos apontados neste Procedimento Operacional
Padrão.
É importante frisar que todo material de consumo deve ser recebido no Almoxarifado
Central da UACE.
O processo de recebimento de material é dividido em 3 etapas, a saber: Recebimento
provisório, Recebimento intermediário e Recebimento definitivo.
3.1 Recebimento provisório

O recebimento provisório é a etapa do recebimento de material que ocorre no
momento da chegada do produto no Almoxarifado Central, ou seja, na entrega da carga pelo
transportador. No recebimento provisório são realizadas conferências gerais acerca da nota fiscal
(NFE), nota de empenho (NE) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como é
efetuada a contagem dos volumes entregues. Esse procedimento deve ser formalizado no SEI e
seguir as seguintes tarefas:
• Recepcionar o fornecedor e o veículo transportador no Almoxarifado Central;
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• Receber todos os documentos que estão em posse do fornecedor (Nota fiscal,

Nota de Empenho, Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e), ordem de fornecimento e
documentos relacionados);
• Caso algum documento não esteja em posse do fornecedor, o mesmo deverá ser
viabilizado internamente no Almoxarifado;
• Verificar se as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e) estão preenchidas em conformidade, tendo como referência o Checklist
“Recebimento de Material” (ANEXO I) e a Ordem de Fornecimento;
• Para a análise inicial da nota fiscal, conferir os dados relacionados ao Emitente
(Razão Social e CNPJ), Destinatário (Razão Social e CNPJ), Data de Emissão e Nota de Empenho;
• Avaliar os volumes entregues com o descrito no Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e), verificando se estão em bom estado de conservação, sem sinais de violação e/ou
avarias na estrutura, aderência ao produto e umidade;
• Avaliar condições de entrega (Termolábeis, condições especiais de transporte,
condições especiais de armazenamento, dentre outros);
• Quando tudo estiver em conformidade com os itens anteriores, carimbar, assinar
e datar o canhoto destacado da nota fiscal e o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e),
atestando o Recebimento Provisório do material;
3.2. Recebimento intermediário

Verificar detalhadamente os dados inseridos na Nota Fiscal:
a) Dados do Emitente (Razão Social e CNPJ);
b) Dados do Destinatário (Razão Social e CNPJ);
c) Identificação da Nota de Empenho;
d) Descrição dos Produtos;
e) Unidade de Fornecimento dos produtos;
f) Valor unitário dos produtos;
g) Valor Total de cada produto;
h) Valor Total da Nota Fiscal; e
i) Lotes e Validades de cada produto.
Verificar Especificações Técnicas dos produtos:

a) Especificação dos produtos;
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b) Marcas;
c) Dimensões;
d) Apresentações;
e) Modelo conforme proposta de parecer técnico; e
f) Lotes e validades
3.3 Recebimento definitivo

• Realizar dupla conferência antes do Ateste Definitivo.
• Preencher o Laudo de Inspeção Técnica (ANEXO II).
• Protocolar a entrada do material, anotar o nome do responsável designado
que recebeu definitivamente, o fornecedor, os números da Nota Fiscal, nota de compra e a data
atual.
• Os materiais recebidos deverão ser quantificados e lançados no sistema
AGHU, os responsáveis designados realizarão o registro das notas fiscais de entrada de materiais no
Almoxarifado Central, devendo realizar posteriormente as movimentações internas, observando as
características de cada produto.
• A Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalização da Ata
de Registro de Preços (EFARP) deverá instruir o processo e enviar às unidades responsáveis a
solicitação de pagamento ao fornecedor.
• Concluída a última etapa do recebimento do material, o recebimento definitivo
deverá ser formalizado no Processo SEI.
• O Recebimento de material, quando a carga tiver como origem alguma operação
que não seja oriunda de aquisição, seja via contrato ou ata de registro de preços, deverá seguir
todos os procedimentos supracitados, sempre que possível, adaptando-se, obviamente, a análise
documental, visto que tais movimentações poderão ocorrer sem nota fiscais, Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e) e/ou ordens de fornecimento. Como exemplos podem ser citados:
Recebimento de produtos oriundos de empréstimos, permutas, doações e operações afins. Tais
operações deverão ser tratadas em processo administrativo próprio e de forma mensal.
• Para o recebimento de materiais oriundos de empréstimos, permutas, doações e
operações afins, o processo de entrada da Nota de Recebimento no AGHU será o mesmo de uma
nota fiscal. Contudo, o tipo de documento de entrada do material será diferente, devendo ser
escolhido entre as opções “Doações”, “Transferências Recebidas” e “Outras Entradas”.
3.4 Da recusa de recebimento
A recusa total ou parcial consiste na situação em que a carga é recusada pela Equipe
de Fiscalização do Contrato ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preço, devendo ser
formalizado ao fornecedor, respeitando os prazos inseridos no edital do processo licitatório.
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Compreende as seguintes possibilidades:

a) A Nota Fiscal não confere com a autorização de fornecimento.
b) Falta de documentação além da Nota Fiscal, exigível para um dos itens.
c) Quando houve desvio de quantidade superior a 3%, em relação à amostra
analisada, para pelo menos um dos itens da OF, deve-se recusar o recebimento de toda a carga.
d) Se o material não estiver em conformidade, recusar o material e entregar cópia ao
responsável pelo acompanhamento de empenhos.
e) Se o fornecedor se negar a trocar o material parcialmente em não conformidade.
f) Para entrega de lotes com validades inferiores as previstas no edital, a Equipe de
Fiscalização do Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP) deverá
formalizar junto ao fornecedor a necessidade da Carta de Compromisso de Troca de material em
caso de perda futura por validade vencida.
A carga ser recusada pela Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC) ou Equipe de
Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP), tanto de forma integral ou parcial, toda
informação divergente do contrato, o fato gerador para a recusa, deverá ser formalmente
registrado e formalizado ao fornecedor, respeitados os prazos inseridos no edital do processo
licitatório.
Nos casos de recusa total, há possibilidade de um novo agendamento para ser
efetuado a entrega.
Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, a Equipe de Fiscalização do Contrato
(EFC) ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP) poderá disponibilizar o material
parcialmente recebido e atestado para utilização. Contudo, deverá ser estabelecido um prazo ao
fornecedor para solução do problema. Caso o fornecedor não resolva a questão até o prazo
estipulado, que poderá ser equivalente ao prazo regular de entrega do edital/contrato, a Equipe de
Fiscalização do Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP) deverá
proceder com a instrução de pagamento da nota fiscal ao fornecedor, com a glosa referente aos
quantitativos e/ou produtos em não conformidade.
Para solução do problema, como melhores práticas, o fornecedor poderá entregar o
material correto através de nota de simples remessa ou apresentar nota fiscal de devolução dos
materiais e/ou quantidades não conformes da carga inicial. Caso o fornecedor se negue a entregar
a nota fiscal de devolução a glosa é suficiente para solução do problema. Ainda mais, nos casos em
que o fornecedor não realize o recolhimento do produto em até 45 dias, o hospital poderá dar fim
a carga em desconformidade.
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3.5 Registro de notas fiscais de entrada de materiais nos almoxarifados

• Entrar no AGHUx com usuário e senha (os mesmos do SEI, e-mail e mentor RH):
• Entrar, sequencialmente no menu à esquerda da tela: Suprimentos > Estoque >

Almoxarifado>Recebimento:
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• Na barra de “Nota Fiscal de Entrada”, selecionar “Nota Fiscal”.
• Selecionar “Novo”.
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• Preencher os campos obrigatórios (*) mais o campo “Nota de Empenho”

(onde deve ser inserido o número do empenho no formato “ANO”/”NE”/”NÚMERO”. Por exemplo:
“2020NE801505”), e o campo “Observação” (onde deve ser iniciado com o número do processo SEI,
como por exemplo, “23537.004086/2020-80”). Por último selecionar “Gravar”.
Obs. 1: informar o número da Nota Fiscal no campo “Número Documento”

Obs. 2: informar a série que consta na Nota Fiscal no campo “Série”.
Obs. 3: informar o código “DFE” no campo “Tipo Doc. Fiscal” quando se tratar de Nota
Fiscal Eletrônica.
Obs. 4: informar a data de emissão da Nota Fiscal no campo “Data Emissão”. Obs.5:
informar a data que está sendo registrada a Nota Fiscal no campo “Data Entrada”.
Obs. 6: Não preencher o campo “Data de Vencimento”.
Obs. 7: informar o valor total da Nota Fiscal no campo “Valor Total”. Caso seja
concedido algum desconto pelo fornecedor, o mesmo deverá ser deduzido do valor total da nota.
Obs. 8: informar o fornecedor considerando o mesmo CNPJ que consta na Nota Fiscal.
Caso não encontre o fornecedor desejado, cadastrá-lo em:
Suprimentos>Estoques>Cadastros>Fornecedores>Manter Fornecedores.
• O sistema retornará uma mensagem informando que o documento foi incluído

com sucesso e o direcionará para o preenchimento dos itens da Nota de Recebimento. Todos os
itens que constam na nota fiscal devem ser incluídos aqui, um por um, preenchendo todos os
campos obrigatórios (*) e, posteriormente, selecionando “Adicionar”. Para alguns itens ocorre
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incidência de IPI e ICMS desoneração. Estes impostos devem ser levados em consideração para
registro do valor do produto.
Obs. 1: a “Unidade de Medida” deve ser a mesma cadastrada para o material, contida
na descrição do material selecionado.
Obs. 2: Caso não encontre a “Marca Comercial” desejada, cadastrá-la e:
Suprimentos>Estoques>Cadastros>Marcas Comerciais (descrever marca)>Pesquisar>Novo.
Obs. 3: muita atenção na inclusão de itens no sistema, principalmente em relação ao
registro de quantidades e conversão delas em unidade de medida diversa da nota fiscal, caso seja
necessário.
• Após finalizar o lançamento de todos os itens da Nota Fiscal, selecionar “Gravar”.
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Obs.: o valor dos itens inseridos deve ser igual ao valor total cadastrado na barra
“Nota Fiscal de Entrada”.
• Caso o material inserido esteja cadastrado para ter controle de validade, ao

selecionar “Gravar” o sistema retornará uma mensagem pedindo para informar o lote e a data de
validade do material. Para tanto, o ícone no início da linha do material deve ser selecionado:
• Ao selecionar o ícone, abrirá na tela a barra “Controle de Validade”, onde os

campos obrigatórios (*) mais o campo de “Série”, quando houver, deverão ser preenchidos. Após
preencher tais dados para todos os itens com controle de validade, selecionar “Gravar”.
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Obs.: caso haja mais de um lote para o mesmo item, basta incluir novo lote e
selecionar “Adicionar”. A quantidade dos lotes deve ser igual à quantidade total do item.
• Se os materiais lançados na Nota Fiscal de entrada não tiverem sido cadastrados
“Quantidade disponível” o desbloqueio de saldo dos itens deve ser realizado. Para tanto se deve
entrar, sequencialmente, no menu à esquerda da tela: Suprimentos>Estoques>Movimentação de
Estoque> Bloqueio desbloqueio>Sem problema. Posteriormente, pesquisar o “Almoxarifado” e o
“Material” pelos respectivos códigos ou nome (nesse caso, conferir o código), e selecionar
“Pesquisar”.
• Encontrado o item, selecionar o ícone de desbloqueio – segundo cadeado:
• Inserir quantidade a ser desbloqueada no campo obrigatório “Quantidade a

Desbloquear”. No presente exemplo o material tem controle de validade, nesse caso a quantidade
a ser desbloqueada também deverá ser informada no campo “Quantidade a Desbloquear” da barra
de “Material com controle de validade”. Quando o material possuir mais de um lote, os mesmos
aparecerão listados, devendo ser informada a quantidade por lote que será desbloqueada. Por
último, selecionar “Gravar”.
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Obs.: o desbloqueio parcial poderá ser realizado caso alguns itens apresentem
inconformidade. Mas após serem resolvidos/repostos, o desbloqueio dessa quantia deve ser feito.
• Por fim, o sistema retornará uma mensagem informando o desbloqueio com
sucesso, quando aquele saldo já estará disponível para atender a requisições:
3.6 Cuidados Especiais

A UACE designará os responsáveis para a análise documental inicial e das
características da carga, tomando as seguintes providências:
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• Se o material recebido estiver no escopo de gestão do Setor de Abastecimento

Farmacêutico e Suprimentos (SAFS), o processo regular de recebimento do material deverá ser
iniciado pela Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preço (EFARP), que também deve
pertencer a equipe da UACE, preferencialmente. Como exemplos podem ser citados:
Medicamentos, produtos para saúde e afins.
• Se o material não estiver no escopo de gestão do Setor de Abastecimento
Farmacêutico e Suprimentos (SAFS), mas a característica do produto permitir um armazenamento
provisório no Almoxarifado Central, o recebimento provisório do material deverá ser realizado pela
equipe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque, e após, a Equipe de Fiscalização do
Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preço (EFARP) deverá ser comunicada
da chegada do material para que a mesma, possa realizar as demais etapas no processo, inclusive
de encaminhamento para pagamento, podendo a UACE, especialista na matéria, auxilia-los. Como
exemplos podem ser citados: peças e componentes de Equipamentos hospitalares como Tubos de
raios-x, placas de controle, componentes eletrônicos, parafusos, atuadores e afins.
• Se o material não estiver no escopo de gestão do Setor de Abastecimento
Farmacêutico e Suprimentos (SAFS) e a característica do produto não permitir que seja realizado
um armazenamento provisório no Almoxarifado Central, a Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC)
ou Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP) deverá ser comunicada no momento
da chegada do material, ainda com o transportador presente, para que a mesma possa realizar todas
as etapas do processo, inclusive de ateste e encaminhamento para pagamento, podendo a Unidade
de Almoxarifado e Controle de Estoque (UACE), especialista na matéria, auxiliá-los. Como exemplos
podem ser citados: materiais de nutrição, como dietas enterais, carnes, frutas, legumes e afins.
3.7 Recomendações
• Abrir, sempre que possível, todas as caixas e embalagens para garantir a
melhor conferência de lotes, quantidades, validades e eventuais avarias dos produtos;
• Atenção quando ao descarregar os produtos para reduzir o risco de perdas e
acidentes de trabalho;
• Utilizar sempre o espaço destinado ao recebimento de produtos, respeitando
o endereçamento do material presente no sistema AGHUX.
3.8 Em caso de não conformidades (evento adverso)

Ficará sob responsabilidade da Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC) ou Equipe de
Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP) comunicar de forma imediata à chefia da Unidade
de Almoxarifado e Controle de Estoque (UACE) quando houver quaisquer divergências e
irregularidades que acarretem a recusa total ou parcial da carga.
WANDERLEY
Documento
4. REFERÊNCIAS
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5º edição.
Porto Alegre: Bookman, 2006.
BRASIL. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia. Manual do almoxarifado.
Bahia: 2016.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 6º edição. São Paulo:
Atlas, 2015.
EBSERH. NORMA OPERACIONAL. NO.SGQVS.001. Trata da Elaboração e Controle de Documentos
Institucionais. 3º versão. Brasília, 2021.
EBSERH. Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Brasília, 2022. Disponível em:
<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e- contratos/legislacao-e-
normas-de-licitacoes-e-contratos/normas- vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view>.
Acesso em: 20 de Julho de 2022.
FENILI, Renato Ribeiro. Gestão de Materiais. 2º edição. Brasília: ENAP, 2013.
FINGER, Andrew Beheregarai; RODRIGUES, Célio Fernando de Sousa; SENA, Erika Maria Araujo
Barbosa de; VALLADAS, Pablo Andrade (org.). Desafios e estratégias para a gestão de EPI’s em um
hospital universitário federal brasileiro durante a pandemia pelo novo coronavírus: um estudo de
caso do HUPAA- UFAL/EBSERH. Maceió: EDUFAL, 2021. E-book (40 p.).
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. 5º edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
VALLADAS, Pablo Andrade. A sistematização do processo de compras do almoxarifado de uma
organização pública de saúde: uma aplicação no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes
(HUPAA) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 2019.
FINGER, A. B. Os Impactos Relacionados à Gestão de EPIs em um Hospital Universitário Durante a
Pandemia pela COVID-19. RGSA (ANPAD), 2021.
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ANEXO I - CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL
CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL
1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL
NOTA DE EMPENHO (NE):

N. FISCAL Nº: VALOR:
PREGÃO / CONTRATO Nº:
ORDEM DE FORNECIMENTO (OF):
CNPJ Nº:
EMPRESA:
DATA DE CHEGADA:
2 - CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS
1 Razão social do Emitente conforme a NE / OF
2 Razão social do Destinatário conforme a NE / OF
3 Rasuras na Nota fiscal
4 Nota Fiscal de acordo com a NE / OF
Quantidade e volume do material segundo a NE /
OF ?
5
* Se a entrega for parcial, anotar no campo de OBS
a quantidade recebida e pendente
A Mudança de marca deve ser
Marca do produto confere com o aprovado no
6 autorizada previamente. Não
parecer técnico. (Padronização)
receber sem autorização.
Número do lote do produto impresso está na Nota Se não houver o lote na NF,
7
Fiscal? anotar lote no empenho.
Lote do produto é compatível entre físico e Nota Se não tiver, solicitar Carta de
8
fiscal? Correção de informações
Validade do produto é compatível entre físico e Se não tiver, solicitar Carta de
9
Nota fiscal? Correção de informações.
Se não houver data de validade
A data de validade está impressa na nota fiscal
10 impressa na NF, anotar no
estásuperior a 12 meses?
Empenho.
11 Se sim, solicitar Carta de
Data de validade é inferior a contratada?
Compromisso de Troca de
material
12
Preço unitário está de acordo com a NE / OF ?
13
Preço total está de acordo com a NE / OF?
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Documento
3 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

1 Condições adequadas de transporte do produto?
2 Embalagem em boas condições?
Em caso de embalagem
3 Material com avarias? avariada, notificar no recibo de
frete a quantidade avariada.
4 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL (TERMOLÁBEIS) - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

1 Condições adequadas de transporte do produto?
2 Embalagem em boas condições?
Em caso de embalagem
3 Material com avarias? avariada, notificar no recibo de
frete a quantidade de avarias.
Se a temperatura estiver
Temperatura interna da caixa térmica de transporte
4 abaixo do recomendado,
medida com termômetro digital?
devolver
imediatamente o produto.
Produto mantido dentro da refrigeração
5
recomendada pelo fabricante?
CONFERIDO POR:
UNIDADE / SETOR / SERVIÇO:
DATA:
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

WANDERLEY
Documento
ANEXO II - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA
NF: [ XXXX] – Empenho [202XNEXXXX] – Ordem de Fornecimento: [ XX]
Processo SEI XXXX
Em atendimento à Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque, declaro que os materiais apresentados

para esta análise atendem todas as especificações técnicas exigidas no contrato. Asseguro ainda que o
material se encontra em perfeito estado para utilização, contemplando integralmente as necessidades do
demandante.
LAUDO TÉCNICO
Código AGHU: XXXX

Quantidade: XXXXX
Descritivo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Marca: XXXXXX
Valor total da NF: XXXXX, XX
OBS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESTADO XXX, de de _____
RESULTADO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA
RECUSA ( )
ACEITE ( )
RESPONSÁVEL
WANDERLEY
Documento
5. HISTÓRICO DE REVISÃO
VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1 31/07/2022 Elaboração do Procedimento
Elaboração Data: 31/07/2022

Marcela Barbosa Batista
Iriana Cartaxo Freire de Gusmão
Nathália de Alencar cunha Tavares
Revisão Data: 02/08/2022

Nathália de Alencar cunha Tavares
Márcia Suzanna Dutra de Abreu
Validação Data: 02/08/2022

Alecsandro da Rocha
Aprovação Data: 03/08/2022
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte

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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO

Normatizar o procedimento de recebimento de materiais de consumo na Unidade de

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

“Inicialmente, antes de se pensar no recebimento dos materiais, cabe destacar a

3.1 Recebimento provisório

• Receber todos os documentos que estão em posse do fornecedor (Nota fiscal,

3.2. Recebimento intermediário

Verificar Especificações Técnicas dos produtos:

3.3 Recebimento definitivo

Compreende as seguintes possibilidades:

3.5 Registro de notas fiscais de entrada de materiais nos almoxarifados

• Entrar, sequencialmente no menu à esquerda da tela: Suprimentos > Estoque >

• Na barra de “Nota Fiscal de Entrada”, selecionar “Nota Fiscal”.

• Preencher os campos obrigatórios (*) mais o campo “Nota de Empenho”

Obs. 1: informar o número da Nota Fiscal no campo “Número Documento”

• O sistema retornará uma mensagem informando que o documento foi incluído

• Caso o material inserido esteja cadastrado para ter controle de validade, ao

• Ao selecionar o ícone, abrirá na tela a barra “Controle de Validade”, onde os

• Encontrado o item, selecionar o ícone de desbloqueio – segundo cadeado:

• Inserir quantidade a ser desbloqueada no campo obrigatório “Quantidade a

3.6 Cuidados Especiais

• Se o material recebido estiver no escopo de gestão do Setor de Abastecimento

3.8 Em caso de não conformidades (evento adverso)

ANEXO I - CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL

CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL

NOTA DE EMPENHO (NE):

2 - CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL

3 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS

4 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL (TERMOLÁBEIS) - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO / CONFERIDO SIM NÃO OBS

UNIDADE / SETOR / SERVIÇO:

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

ANEXO II - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

NF: [ XXXX] – Empenho [202XNEXXXX] – Ordem de Fornecimento: [ XX]

Processo SEI XXXX

Em atendimento à Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque, declaro que os materiais apresentados

Código AGHU: XXXX

Descritivo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

OBS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

ESTADO XXX, de de _____

RESULTADO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

1 31/07/2022 Elaboração do Procedimento

Elaboração Data: 31/07/2022

Revisão Data: 02/08/2022

Validação Data: 02/08/2022

Aprovação Data: 03/08/2022

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte

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