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    Fatura Vanessa

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    lucasgabrielfreitas646
    A fatura contém detalhes dos serviços prestados para Vanessa da Cruz Silva no período de 05/02/2024 a 05/03/2024 totalizando R$ 101,58. Informa também sobre prazos para contestação e sanções em caso de inadimplência.

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    A fatura contém detalhes dos serviços prestados para Vanessa da Cruz Silva no período de 05/02/2024 a 05/03/2024 totalizando R$ 101,58. Informa também sobre prazos para contestação e sanções em caso de inadimplência.

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    FATURA_VANESSA-_

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    VIVO S.

    A
    Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2496, Torre
    Inscrição Estadual: 194594386 Número NFST: 932.333 Página 0001
    03446-010 SÃO PAULO - SP "Série Única"

    Identificação de Débito Automático: 2029046814-5

    VANESSA DA CRUZ SILVA Data Emissão: Período


    *39503534*

    RUA 85A, QD 2, 48 16/03/2024 05/02/2024 a 05/03/2024


    SETOR SUL Identificação: (62)99141836
    CEP 74477- 401 GOIÂNIA - GO

    Vencimento: 20/03/2024
    72900000 13000943950003459230160613
    TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO
    RESUMO DA FATURA
    1 SERVIÇOS E TAXAS 33,13 6 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00
    2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA 28,25 7 DÉBITOS DIVERSOS 0,00
    3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL 0,00 8 TOTAL A PAGAR VIVO 101,58
    4 CHAMADAS-USO VIAGEM NO EXTERIOR 0,00 9 TOTAL A PAGAR OUTRAS 0,00
    5 SERVIÇOS ESPECIAIS 40,20 10 TOTAL GERAL A PAGAR 101,58
    VIVONF_C32_20050413_FATR_003.5FOLHA/9077

    "Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Relatório Detalhado de Serviços. Lembarmos que o prazo máximo para contestação da conta (débito Valor a Pagar
    ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta você deve entrar em contato com nossa Centrl de Relacionameto
    com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestaçãp sujeitará o usuário às sanções previstas na legislação do SMP: bloqueio parcial do serviço,
    bloqueio total, rescisão contratual e inscrição em órgão de proteção ao crédito". R$ 101,58
    84600000001 298700470016 120290468145 0708808160613

    Não constam débitos pendentes em seu contrato. Obrigado por pagar sua conta em dia.

    "Contribuições para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassados às tarifas"
    Autenticação Mecânica B B D 0405 199 094 160813 C 329,00R Cb05

    Comprovante da Empresa

    Número NFST:
    "Série Única"
    Identificação de Débito Automático: 2029046814-5 Vencimento: 20/03/2024

    (62)99141836
    Identificação:
    Período: 05/02/2024 a 15/03/2024 Valor a Pagar: R$ 101,58

    846500000001 298700470016 120290468145 07088160613


    Autenticação Mecânica

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