Segunda-Feira, 18 de Março de 2024: Da Associação Dos Municípios de Mato Grosso Do Sul

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ANO XVI Nº 3549 Segunda-feira, 18 de março de 2024 Órgão de divulgação oficial dos municípios
Expediente: MM EDITORACAO & Assinado de forma digital por MM

EDITORACAO & TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL LTDA:06308429000127
LTDA:06308429000127 Dados: 2024.03.17 20:20:38 -04'00'
Gestão 2023/2024
ASSINATURA
Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA
SUMÁRIO
CIDEMA - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa 2
CONISUL - Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de MS 3
Prefeitura Municipal de AMAMBAI 4
Prefeitura Municipal de ANTÔNIO JOÃO 14
Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO 16
Prefeitura Municipal de BATAGUASSU 22
Prefeitura Municipal de BATAYPORÃ 86
Prefeitura Municipal de BODOQUENA 93
Prefeitura Municipal de BONITO 116
Prefeitura Municipal de BRASILÂNDIA 119
Prefeitura Municipal de CAARAPÓ 120
Prefeitura Municipal de CAMAPUÃ 123
Prefeitura Municipal de CARACOL 146
Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA 199
Prefeitura Municipal de ELDORADO 204
Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO 277
Prefeitura Municipal de GUIA LOPES DA LAGUNA 332
Prefeitura Municipal de IGUATEMI 357
Prefeitura Municipal de JARAGUARI 365
Prefeitura Municipal de JARDIM 387
Prefeitura Municipal de JUTI 434
Prefeitura Municipal de LADÁRIO 448
Prefeitura Municipal de LAGUNA CARAPÃ 454
Prefeitura Municipal de MIRANDA 469
Prefeitura Municipal de NAVIRAÍ 470
Prefeitura Municipal de NIOAQUE 490
Prefeitura Municipal de PARANAÍBA 495
Prefeitura Municipal de PARANHOS 499
Prefeitura Municipal de PEDRO GOMES 503
Prefeitura Municipal de SELVIRIA 504
Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS 509
Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA 516
Prefeitura Municipal de SONORA 529
Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL DO OESTE 532
Prefeitura Municipal de TAQUARUSSU 591
Prefeitura Municipal de TRÊS LAGOAS 596
www.diariooficialms.com.br/assomasul
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Diário Oficial Nº 3549 Segunda-feira, 18 de março de 2024 ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS

BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA
CIDEMA
EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
Lei 14.133/2021
MODO DE DISPUTA: ABERTO
O CIDEMA - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa, para
conhecimento dos interessados, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público aos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA na forma de Registro de Preços, do tipo “MENOR
PREÇO POR ITEM ” e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital , objetivando a seleção da proposta mais
vantajosa para o Consórcio.
Objeto: O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO é o REGISTRO DE PREÇOS na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA
para futuro e eventual fornecimento de MÓVEIS ESCOLARES, para atender futuras demandas dos 12 (doze)
Municípios consorciados ao Consórcio Público CIDEMA, através do MENOR PREÇO POR ITEM, tudo conforme estipulado
no Termo de Referência neste Edital e seus anexos.
Fim do cadastramento das propostas 28/03/2024 às 09hrs00min (horário de Brasília).
Início da sessão pública no dia 28/03/2024 às 09hs01min. O edital e o recebimento da proposta estará disponível
a partir de 15/03/2024, no site https://cidema.com.br/ e Portal de Compras do Governo Federal – www.
comprasnet.gov.br, maiores informações pelo telefone: (067) 3441-5990, das 07:00 às 11:00 hs das 13:00 às
17:00 hs, ou através do e-mail: [email protected] e ou/[email protected]. Campo Grande – Mato
Grosso do Sul, 14 de março 2024. Anderson de Paula Ortiz – Pregoeiro Oficial.
Campo Grande/MS, 14 de março de 2024.
ANDERSON DE PAULA ORTIZ

Pregoeiro
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CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO

DA REGIÃO SUL DE MS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024
O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul - CONISUL, por meio do seu
Pregoeiro TORNA PÚBLICO aos interessados que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo “MENOR PREÇO
POR ITEM”, pelo modo de disputa “ABERTO”, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, legislação correlata e demais exigências do Edital.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 4X2 PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS EQUIPADO
COM BAÚ PARA CARGA SECA EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 4500068827 CELEBRADO ENTRE O
CONISUL E ITAIPU BINACIONAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Obtenção do Edital: A obtenção do Edital poderá ser feita pelos interessados na sede do CONISUL, através do
preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (endereço: Rua Lindolfo Martins Farias nº 1164, Iguatemi/MS, telefone
(67) 3471-1863), no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, pelo e-mail: licitaconisul@
gmail.com, ou ainda através do endereço Eletrônico: http://consorcioconisul.com.br/.
Valor Estimado: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)
Data da Sessão: 02/04/2024 – Horário: 09h00 (horário oficial de Brasília).
Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br).
Iguatemi /MS, 18 de março de 2024.
Wesley Benites Teles
Pregoeiro
RESOLUÇÃO N.º 02, DE 12 DE MARÇO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE
CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL
– CONISUL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 117 da Lei 14.133, de 1º de abril de
2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguintes servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos contratados:
- EDINA BRINDAROLLI, CPF nº 559.***.***-04 : Compras e serviços comuns.
- ANA PAULA NETO , CPF nº 834.***.***-72: Obras e serviços de engenharia
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
III - Rejeitar no todo ou em parte obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com as claúsulas do contrato
IV- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais
fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
V - comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;
e
VI - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das condições de habilitação
ou atendimento de exigências legais supervenientes;
Art. 3º Além das presentes atribuições e responsabilidades acimas dispostas, poderá o gestor público estabelecer
outras que considere pertinente para garantir a fiel execução dos contratos.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor em 01/02/2024 revogando-se todas as disposições em contrário.
FRANCISCO PIROLI
Presidente do Conisul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI
Secretaria Municipal de Gestão
DECRETO Nº 067/2024 DE 12 DE MARÇO DE 2024 “Atualiza a designação dos ordenadores de despesa,
suas atribuições, e dá outras providências.”
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito de Amambai/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 74, da Constituição Federal de 1988 e Art. 82, da Constituição do Estado de Mato
Grosso do Sul;
CONSIDERANDO o que regulamenta a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e o §1°, do Art. 80, do Decreto-
Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967;
CONSIDERANDO os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos
públicos;
CONSIDERANDO que o ordenador de despesas é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e,
portanto, tem o dever legal de prestar contas;
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único, do Art. 3°, da Lei Municipal n° 2.421, de 09 de dezembro de 2014, que
autoriza o Prefeito Municipal a editar decreto a fim de designar os Secretários Municipais nomeados como ordenadores
de despesas de suas respectivas pastas;
CONSIDERANDO , por fim, a necessidade de atualizar os ordenadores de despesas de acordo com as alterações
promovidas nos comandos das respectivas pastas no atual exercício financeiro;
DECRETA
Art. 1º. Este Decreto outorga a competência de Ordenador de Despesas de suas respectivas pastas aos Secretários
Municipais nomeados/mantidos para a gestão 2021-2024, nos termos do autorizativo legal inserto no parágrafo único,
do Art. 3°, da Lei Municipal n° 2.421/2014.
Art. 2º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Amambai/MS aos Secretários
Municipais, no âmbito dos assuntos relacionados às respectivas pastas, conforme relação abaixo transcrita:
I – Marlos Mathias Signori – Secretaria Municipal de Gestão;
II – Sergio Perius – Secretaria Municipal de Governo;
III – Leonan Lázaro Spricigo – Secretario Municipal de Fazenda;
IV – Zita Centenaro – Secretaria Municipal de Educação;
V – Eronilde Silveira dos Santos de Melo – Secretaria Municipal de Assistência Social;
VI – Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde;
VII – Ronaldo José Mayr – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura;
VIII – Usiel Alves Dias – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
IX – Josué Carlos de Barros – Secretaria Municipal de Agropecuária;
X – Carli Silverio Schier – Secretaria Municipal de Infraestrutura;
XI – Runes de Oliveira – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
XII – David Nicoline de Assis – Secretaria Municipal da Cidade;
XIII – Roberto Racchtiune Nascimento – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
XIV – José Aparecido de Aguiar – Secretária Municipal de Comunicação Social;
XV – Zenaldo Moreira Martins – Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas;
XVI – Maximiliano Tadeu Berté – Secretaria Municipal de Turismo.
§ 1°. O Secretário Municipal de Gestão será responsável pela ordenação de despesas nas hipóteses de inexistência de
secretário para determinada pasta por exoneração ou qualquer outro motivo que impossibilite a ordenação da pasta por
um titular devidamente nomeado, respeitando-se as demais disposições deste Decreto.
§ 2°. O Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito será o Chefe do Executivo Municipal.
Art. 3º . Os Ordenadores de Despesas indicados neste Decreto ficam autorizados a assinar empenhos e ordens de
pagamento, ordenar, homologar e adjudicar licitações, assinar contratos, balancetes, balanços, orçamentos e demais
documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do
Estado de MS e da União, além de prestar contas de convênios com o Estado ou União.
§ 1°. As ordens bancárias e outros documentos de autorização de pagamento de despesas somente terão validade
mediante assinaturas conjuntas e solidárias, mesmo que em formato eletrônico, do Prefeito Municipal e Secretária
Municipal de Fazenda.
§ 2°. Não se incluem na competência delegada no Art. 1° a movimentação das contas bancárias por meio de cheques
ou emissão de ordens bancárias eletrônicas, sendo estas ações de competência conjunta entre Prefeito Municipal e
Secretária Municipal de Fazenda.
§ 3°. Em caso de ausência do Prefeito Municipal, as ordens bancárias ou outros documentos de autorização de pagamento
de despesas, movimentações das contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas,
serão realizados, exclusivamente, pela Secretária Municipal de Fazenda.
§ 4°. Em caso de licitações compartilhadas por duas ou mais secretarias, os atos poderão ser firmados exclusivamente
pelo Secretario Municipal de Gestão, o que não resultará no afastamento da responsabilidade solidária dos demais
ordenadores de despesas que solicitaram a aquisição dos insumos e/ou serviços.
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§ 5°. A Requisição de Fornecimento de Compras e Serviços será assinada unicamente pela Superintendência do
Departamento de Compras.
Art. 4º . Os ordenadores serão responsáveis pela regularidade e legalidade das despesas, devendo observar as
normas previstas na Constituição Federal, nas Leis Federais que dispõem sobre direito financeiro, licitações e contratos
administrativos, na Lei Orgânica do Município de Amambai, regulamentos do TCE/MS e demais regras federais, estaduais
e municipais aplicáveis ao processamento da despesa pública.
Parágrafo único. Os Ordenadores de Despesa serão responsáveis pelas irregularidades apontadas pelo TCE/MS em
sua atividade típica de controle externo, inclusive por eventuais multas pela remessa intempestiva de documentos.
Art. 5º . Os Ordenadores de Despesas respondem administrativamente, civil e penalmente pelos atos que praticarem.
Parágrafo único. A responsabilidade do Ordenador de Despesas persistirá até a finalização dos julgamentos (regulares
ou irregulares) de suas contas pelo TCE/MS e pela Câmara Municipal de Amambai.
Art. 6º . Os Ordenadores de Despesas exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos e/
ou funções.
Art. 7º . A Controladoria Geral exercerá o controle interno dos atos praticados pelos Ordenadores de Despesas, visando
o fiel cumprimento deste Decreto.
Parágrafo único. Abriga-se a Controladoria Geral a comunicar ao Prefeito Municipal a ocorrência de eventual
descumprimento de norma estabelecida neste Decreto, da qual tiver conhecimento, sob pena de responsabilidade
solidária.
Art. 8º . Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data de nomeação
de cada um dos secretários municipais mencionados nos incisos do art. 2°, deste Decreto.
Gabinete do Prefeito, 12 de Março de 2024.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai/MS
MARLOS MATHIAS SIGNORI
Secretário Municipal de Gestão
Matéria enviada por VERA LUCIA LARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EXTRATO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO TERMO DE FOMENTO N 18/2022
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: Nº 131.773/2023
PROCESSO PRICIPAL: N° 99.088/2022
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
PRAZO: 31/12/2024
VALOR : R$ 55.650,00
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o disposto nos artigos 55 e 57 da Lei
13.019/2014 e artigo 24, § 2° do Decreto Municipal 320/2016, decorrência a continuidade dos trabalhos e metas
realizados de acordo com o Plano de Trabalho, devidamente justificadas a tempo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
020303 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.244.0003.2043.0000 –Manutenção do FMIS
Eronilde Silveira Dos Santos Melo: Secretaria Municipal de assistência Social.

CPF: 408.116.541-68
Jamenson Felipe Signori: presidente.
CPF: 830.888.731-72
Publique-se:
Amambai - MS, em 08 de março de 2024.
Matéria enviada por MÁRCIA FERNANDA CHAPARRO ALMADA

EXTRATO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022
CONVENENTE: Instituto Eduardo Dutra Lescano
VALOR : R$ 18.500,00
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Eronilde Silveira Dos Santos Melo : Secretaria Municipal de assistência Social.
CPF: 408.116.541-68
Marilene Silveira Dutra : presidente.
CPF: 825.006.901-30
Publique-se:

EXTRATO AO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022
CONVENENTE: Associação Beneficente Lar Frei Fabiano de Cristo
PRAZO: 31/12/2024
VALOR : R$ 126.000,00

Eronilde Silveira Dos Santos Melo : Secretaria Municipal de assistência Social.
CPF: 408.116.541-68
Marina Bianchini Lanzarini - presidente
CPF: 017.746.081-46
Publique-se:
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01-2024
PROCESSO N°. 0 7/2024
PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2024
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua Sete de Setembro, 3359,
Centro, através de sua equipe de Pregão, nomeada pela Portaria nº 037/2022 torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo “MENOR PREÇO”, o qual será
processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações e a
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus
respectivos Anexos.
JUSTIFICATIVA : Em razão do ponto facultativo no dia 28 de março e feriado no dia 29 de março de 2024, altera-se
a data de julgamento.
Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública no dia 02 DE ABRIL DE 2024, ÀS 08H30MIN ,
no plenário Lourino Jesus de Albuquerque situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-
000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou através do site www.amambai.
ms.leg.br, ou via e-mail: [email protected] e demais informações no telefone: (67) 3481-1551.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços comuns de jornal impresso, com dimensão de ½(meia)
página colorida de 17 cm altura x 26 cm de largura, com no mínimo 08 (oito) publicações mensais, sendo 02 (duas)
semanais, com o mínimo de 4.800 (quatro mil e oitocentos) exemplares por mês, com alcance em todo o território do
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Município de Amambai-MS, para a divulgação Institucional da Câmara e matérias de interesse deste Poder Legislativo
Municipal, cuja circulação se dará a partir da assinatura do contrato e execução dos serviços até 15 de dezembro
de 2024, exceto os períodos de 16 de dezembro à 31 de janeiro e 1º de julho à 31 de julho (recesso da Câmara
Municipal), conforme §2º do Art. 5º do Regimento Interno desta Casa de Leis, não ocorrerá a execução do objeto
também nos meses de agosto e setembro pelo fato do ano 2024 ser ano eleitoral nas conformidades dispostas na Lei
9.504/97 e recomendações do TSE, retornando a execução que será proporcional no mês de outubro, a partir do dia
útil seguinte às eleições, ficando assim, a execução e vigência deste contrato até 15 de dezembro de 2024.
Amambai-MS, 13 de março de 2024.
EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA
Pregoeira Oficial pela Portaria nº 037/2022
Câmara Municipal de Amambai-MS
Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0 9/2024
PREGÃO PRESENCIAL N°. 02/2024
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua Sete de Setembro, 3359,
Centro, através de sua equipe de Pregão, nomeada pela Portaria nº 037/2022 torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo “MENOR PREÇO”, o qual será
processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações e a
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus
respectivos Anexos.
JUSTIFICATIVA : Em razão do ponto facultativo no dia 28 de março e feriado no dia 29 de março de 2024, altera-se
a data de julgamento.
Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública no dia 02 DE ABRIL DE 2024, ÀS 08H30MIN ,
no plenário Lourino Jesus de Albuquerque situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-
000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou através do site www.amambai.
ms.leg.br, ou via e-mail: [email protected] e demais informações no telefone: (67) 3481-1551.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de programação radiofônica para
divulgação institucional da Câmara, bem como, divulgação de matérias de interesse deste Poder Legislativo Municipal,
a serem realizados de segunda a sexta-feira, das 12h00min às 12h12min, cuja execução se dará a partir
da assinatura do contrato até 15 de dezembro de 2024, exceto os períodos de 16 de dezembro à 31 de
janeiro e 1º de julho à 31 de julho (recesso da Câmara Municipal), conforme §2º do Art. 5º do Regimento
Interno desta Casa de Leis, não ocorrerá a execução do objeto também nos meses de agosto e setembro
pelo fato do ano 2024 ser ano eleitoral nas conformidades dispostas na Lei 9.504/97 e recomendações
do TSE, retornando a execução que será proporcional no mês de outubro, a partir do dia útil seguinte às
eleições, ficando assim, a execução e vigência deste contrato até 15 de dezembro de 2024.
Amambai –MS, 13 de março de 2024.
EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA
Pregoeira Oficial pela Portaria nº 037/2022
Câmara Municipal de Amambai-MS
Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA/SEMED Nº 47/2023
Amambai-MS, 20 de dezembro de 2023.
Aprova as Atas de Resultados Finais da Escola Municipal Polo Indígena Mbo Eroy Guarani Kaiowá.
Katia Resende de Assis Machado, Técnica de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais, com base na Resolução/SEMED nº 07/2001, de 16 de maio de 2001,
_______________(legislação)
Resolve:
Art. 1º - Aprovar as ATAS DE RESULTADOS FINAIS, referentes ao ano letivo de 2022, da Escola Municipal Polo
Indígena Mbo Eroy Guarani Kaiowá.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos ao exercício de 2023, revogadas as disposições em
contrário.
Katia Resende de Assis Machado
Técnica de Inspeção Escolar
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Portaria SEMED nº 16/2020

Matéria enviada por CARMEM LUCIA LOPES DA SILVA
Secretaria Municipal de Gestão

PORTARIA Nº 080/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024. Concede férias aos servidores que especifica e dá
outras providências.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em
especial, aquelas contidas no § 1º do Art.78 do Estatuto do Servidor.
RESOLVE:
Art.1º. Concede 30 (trinta) dias de férias aos servidores abaixo descritos, conforme períodos de gozo mencionados na
tabela abaixo:
3518-1 - ADEMILSON AQUINO DA SILVA

3066 - GARI 02/01/2024 - 31/01/2024 16/06/2022 - 15/06/2023
000006 - Secretaria Municipal de Gestão
21210-2 - ALAN RICARDO DE CASTILHOS QUINONEZ
3029 - MEDICO 02/01/2024 - 31/01/2024 11/02/2022 - 10/02/2023
000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde
26854-1 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO
2510 - ASSESSOR DE GABINETE (DAI 1) 02/01/2024 - 30/01/2024 01/11/2022 - 31/10/2023
000003 - SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
25523-1 - ALEXANDRE LOPES OSTEMBERG
2520 - AUXILIAR DE GABINETE (DAI 11) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/04/2022 - 31/03/2023
000008 - SEDESC - Secretaria Municipal de Desporto e Cultura
2781-1 - ALINE FERNANDES ANTUNES
3061 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 02/01/2024 - 31/01/2024 01/08/2022 - 31/07/2023
25-1 - AMARICO FERNANDES LOPES
3059 - ARTÍFICE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/01/2024 - 30/01/2024 04/06/2022 - 03/06/2023
000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária
8947-1 - ANA CLAUDIA SOUZA
3040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 08/01/2024 - 06/02/2024 15/06/2021 - 14/06/2022
000039 - CEDIDOS
11982-4 - ANA PAULA SOARES VASCONCELOS MENDES
2518 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (DAI 9) 01/01/2024 - 30/01/2024 01/06/2022 - 31/05/2023
000036 - SEMED - Secretaria Municipal de Educação
977-1 - ANTONIO CARLOS ROSA
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 01/12/2021 - 30/11/2022
6252-1 - ANTONIO REIS MELO FILHO
3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 01/01/2024 - 30/01/2024 10/06/2022 - 09/06/2023
000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária
2984-1 - CARLOS ALBERTO ALMIRON GREGORIUS 25/01/2024 - 08/02/2024
3051 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 05/11/2022 - 04/11/2023
000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde 09/05/2024 - 23/05/2024
713-1 – CARMEN LETICIA QUEIROZ PINHEIRO
3021- ASSISTENTE SOCIAL 02/01/2024-31/01/2024 08/02/2019-07/02/2020
000039 - CEDIDOS
6828-3 - CELIA FERREIRA LOPES 08/01/2024 - 22/01/2024
2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CLT) 17/10/2022 - 16/10/2023
2616-2 - CEZAR ANTONIO BILIBIO
2406 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (CLT) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/09/2022 - 31/08/2023
1445-2 - CLAUDIA PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
3058 - AGENTE ADMINISTRATIVO 02/01/2024 - 31/01/2024 01/06/2021 - 31/05/2022
9822-1 - CLEBSON ALVES CORONEL
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 03/12/2021 - 02/12/2022
2540-2 - CLEDIANE APARECIDA TOLEDO PUKS
2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CLT) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/09/2022 - 31/08/2023
8205-2 - CLEDIVALDO BAMBIL DA LUZ
4011-4 - CLEONICE APARECIDA ALVES CORONEL
4707-3 - CRISTIANE BRANDELERO
3022 - BIOMEDICO 02/01/2024 - 31/01/2024 19/12/2022 - 18/12/2023
9299-1 - CRISTIELI RODRIGUES DA SILVA
5143-1 - DAYANA TEODORO DE SOUZA GREGORIUS 25/01/2024 - 08/02/2024
1394-1 - DEBORAH ALBRECHT BRANDAO
3025 - ENFERMEIRO 02/01/2024 - 31/01/2024 01/04/2022 - 31/03/2023
15753-1 - DIRLANDA XIMENES ROQUES
4403-5 - DOLORES GONCALVES 15/01/2024 - 29/01/2024
2514 - CHEFE DE DIVISÃO/SEÇÃO (DAI 5) 02/08/2022 - 01/08/2023
8
2990-1 - EDINALDA SOARES DA SILVA COSTA

2771-1 - ELIANE GOMES TAVARES 02/01/2024 - 16/01/2024
3073 - SERVENTE 01/08/2022 - 31/07/2023
9716 – ELIZETE LOPES DA SILVA
2517 – SECRETARIO DE GABINETE DAI- 8 15/01/2024 – 14/02/2024 01/08/2022 – 31/07/2023
090000 – SMS – Secretaria Municipal de Saúde

19482-1 - ELISANGELA ANTUNES MATOSO
23417-2 - EMERSON CICHILEIRO
3062 - BORRACHEIRO 02/01/2024 - 31/01/2024 16/03/2022 - 15/03/2023
000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
17/01/2024 - 26/01/2024
8286-1 - FERNANDA LAMERA
3025 - ENFERMEIRO 15/02/2024 - 24/02/2024 23/02/2022 - 22/02/2023
03/06/2024 - 12/06/2024
1433-1 - FERNANDO JORGE MORAES SANTOS
3068 - INSPETOR DE ALUNOS 02/01/2024 - 31/01/2024 05/11/2022 - 04/11/2023
9878-1 - FLAVIO SANCHES ALVARENGA 02/01/2024 - 16/01/2024
3071 - MOTORISTA 02/01/2021 - 01/01/2022
000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde 15/07/2024 – 29/07/2024
146-1 - FRANCISCO SANCHES CHAPARRO
3059 - ARTÍFICE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02/01/2024 - 31/01/2024 20/04/2022 - 19/04/2023
000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
1029-1 - GILMAR RODRIGUES CUBAS
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 01/07/2021 - 30/06/2022
1374-2 - GISELA DE CANDIDO 19/01/2024 - 02/02/2024
3025 - ENFERMEIRO 01/07/2022 - 30/06/2023
1374-1 - GISELA DE CANDIDO 19/01/2024 - 02/02/2024
3025 - ENFERMEIRO 01/01/2022 - 31/12/2022
15736-1 - HELIO VIEIRA DE MELO
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 04/04/2021 - 03/04/2022
3722-5 - HENRIQUE CESAR KOMIYAMA
2524 - CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR (AUDS 3) 02/01/2024 - 31/01/2024 17/11/2022 - 16/11/2023
574-2 - HUDSON BOBY ROCHA VIEIRA
3055 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 02/01/2024 - 21/01/2024 02/09/2022 - 01/03/2023
3302-1 - ILDOMAR VIEIRA BRANDAO
3071 - MOTORISTA 02/01/2024 - 31/01/2024 02/01/2020 - 01/01/2021
16037-1 - ILZO GONCALVES FLORES
3063 - CONSTRUTOR CIVIL 02/01/2024 - 31/01/2024 01/07/2021 - 30/06/2022
17490-2 - IRACI DE SOUZA BRASIL ROELIZ
2517 - SECRETARIO DE GABINETE III (DAI 8) 02/01/2024 - 31/01/2024 04/01/2023 - 03/01/2024
2730-2 - IVANILDA CERRI ERLICH
3520-1 - JACQUES DOUGLAS RODRIGUES DA PAIXAO
3066 - GARI 02/01/2024 - 31/01/2024 16/06/2022 - 15/06/2023
877-1 - JAIRO NOVAES ANTUN
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 04/02/2022 - 03/02/2023
483-2 - JASMIRA DE SOUZA ALVES ZANATA
19549 - 1 – JESSICA KEITEL DIAS
11/12/2023 – 22/12/2023
3519 - ENGENHEIRO AMBIENTAL 02/04/2021 – 01/04/2022
03/01/2024 – 20/01/2024
000013 – SEMAI- Secretaria Municipal do Meio Ambiente
168-5 JODELCIO MORAES FLORES
3063CONSTRUTOR CIVIL 25/01/2024 – 23/02/2024 17/102021-16/10/2022
00036- SEMED – Secretaria Municipal de Educação

3582-1 - JOELMA DE MATOS GONZAGA
15850-1 - JOICE APARECIDA MORLAS SILVA
936-2 - JOSE JUNIOR SILVEIRA DA SILVA
3071 - MOTORISTA 02/01/2024 - 31/01/2024 20/03/2022 - 19/03/2023
183-1 - JOSE VIEIRA RAMOS
3058 - AGENTE ADMINISTRATIVO 02/01/2024 - 31/01/2024 01/07/2022 - 30/06/2023
184-1 - JOSELI DAS GRACAS HENNING CICHILEIRO 02/01/2024 - 17/01/2024
1671-1 - JUCINEI CHAVES DA SILVA
3040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/01/2024 - 31/01/2024 16/11/2022 - 15/11/2023
9
8977-2 - JULIANA ROSADO VALENTE 02/01/2024 - 31/01/2024

3024 - DENTISTA 01/02/2022 - 31/01/2023
8977-1 - JULIANA ROSADO VALENTE 02/01/2024 - 16/01/2024
3024 - DENTISTA 15/06/2022 - 14/06/2023
8146-1 - KAUE PACHE ROBALDO 17/01/2024 - 31/01/2024
19441-2 - KELLY FABIANA DE BONA SILVA
26866-1 - KEVILLEN DE SOUZA CAPISTRANO
2515 - SECRETARIO DE GABINETE I (DAI 6) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/11/2022 - 31/10/2023
1063-2 - LUCELIA CORREA DA SILVA 08/01/2024 - 27/01/2024
3025 - ENFERMEIRO 01/07/2022 - 30/06/2023
15846-1 - LUCINEIA RESENDE DUTRA HABITZREUTER
10309-2 LUCINEIA DE LOURDES VICENTE
02/01/2024 – 31/01/2024 27/06/2022 – 26/06/2023
2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CLT)
878-1 - MARCO ANTONIO MARTINS
3075 - VIGIA 02/01/2024 - 31/01/2024 01/02/2023 - 31/01/2024
1007-2 - MARGARET APARECIDA LEMES DOS SANTOS
9617-1 - MARIA BATISTA CHAVES 03/01/2024 - 17/01/2024
3073 - SERVENTE 06/11/2022 - 05/11/2023
1508-7 - MARIA BRITES DOS SANTOS
2512 - ASSESSOR ESPECIAL/TÉCNICO (DAI 3) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/08/2022 - 31/07/2023
1764-2 - MARIA CLEUZA REDIES ROMEIRO 15/01/2024 - 30/01/2024
15757-1 MARLON JUNIOR FLORES AMARAL
02/01/2024 – 31/01/2024 10/12/2021 – 09/12/2022
2406 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (CLT)
2560-2 - MARIA DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA ALMEIDA
816-2 - MARIA HONORINA FERNANDES PINTO
2546-2 - MARIA LUZIA FERNANDES RAMIRES
5159-3 - MARLY FLORES MACENA
6322-1 - MARTA SILVIA ANTUNES DE SOUSA STEFFEN 02/01/2024 - 16/01/2024
9733-1 - MARTA TEIXEIRA MARTINS FERNANDES 02/01/2024 - 16/01/2024
3073 - SERVENTE 03/12/2022 - 02/12/2023
26994 -1- NAIARA ANTONINI
3029 – MÉDICO 02/01/2024 – 31/01/2024 03/01/2023 – 02/01/2024
000009- SMS- Secretaria Municipal de Saúde

5652-4 - NARCISA DALVA MARQUES BARBOSA
9706-2 - NELCY VAZ DE OLIVEIRA
1793-1 - NEUSA APARECIDA TOBIAS MOREIRA BRAUCKS 02/01/2024 - 21/01/2024
3024 - DENTISTA 06/04/2022 - 05/04/2023
550-2 - OLDEMAR ANDRADE
8588-4 - PATRICIA CHAVES PAULINO
15/01/2024 - 29/01/2024
2406 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (CLT) 04/04/2022 – 03/04/2023
01/04/2024 -15/04/2024
1979-1 - PAULO CESAR LOPES LEMES 15/01/2024 - 30/01/2024
3520 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS 20/03/2022 - 19/03/2023
000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura 15/07/2024 - 29/07/2024
9339-2 - RAMON VENCESLAU BATISTA MOREIRA
2512 - ASSESSOR ESPECIAL/TÉCNICO (DAI 3) 02/01/2024 - 31/01/2024 01/11/2022 - 31/10/2023
26855-1 - RENATA RODRIGUES ESTIGARRIBIA
3838-6 - ROBERTO RACCHTIUNE NASCIMENTO
2501 - SECRETÁRIO MUNICIPAL (DAS 1) 03/01/2024 - 02/02/2024 04/01/2021 - 03/01/2022
000004 - SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
11510-1 - RONALDO ADRIANO LUNAS DOS SANTOS
3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 02/01/2024 - 31/01/2024 03/02/2022 - 02/02/2023
10
1689-2 - ROSANGELA ANTUNES MATOSO

ROSELI ALVES VIEIRA
02/01/2024 – 16/01/2024
02/07/2022 – 01/07/2023
3061 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
14/02/2024 – 28/02/2024
2545-2 - ROSELY TOLEDO VERA MAIDANA 17/01/2024 - 31/01/2024
03/01/2024 - 12/01/2024
9611-1 - ROSILENE MARTINS SUBRINHO VAZ
3520 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS 06/05/2024 - 10/05/2024 06/11/2022 - 05/11/2023
000037 - SMCIDADE - Secretaria Municipal da Cidade
23/09/2024 - 07/10/2024
2758-1 - ROSINEIA ZANCANARO VICENTE 08/01/2024 - 22/01/2024
3070 - MERENDEIRA 01/08/2022 - 31/07/2023
14591-4 - SABRINA BUZINARO DE FIGUEIREDO
14755-3 - SANDRA RAQUEL CHAMORRO 08/01/2024 - 22/01/2024
2520 - AUXILIAR DE GABINETE (DAI 11) 04/01/2023 - 03/01/2024
811-3 - SERGIO ROSA RODRIGUES
3051 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08/01/2024 - 06/02/2024 03/02/2022 - 02/02/2023
2743-1 - SILVANA APARECIDA DOS SANTOS
558-2 - SILVIO FERNANDES
989 – 6 - SIMONE DOS SANTOS BATISTA BAMBIL
22/01/2024 – 10/02/2024
3506 – ADMINISTRADOR – 40 HORAS 16/01/2023 – 15/01/2024
17/07/2024 – 26/07/2024
0000 – SMCIDADE – Secretaria Municipal da Cidade
2780-1 - SIMONE MARIA DOS SANTOS
1380-1 - SIMONE WINCKLER SILVEIRA 02/01/2024 - 21/01/2024
3027 - FISIOTERAPEUTA 01/12/2022 - 30/11/2023
15748-1 - TATIANE CARDOSO NEVES
16519-1 - THEARA LOPES FARIAS 16/01/2024 - 30/01/2024
3025 - ENFERMEIRO 17/10/2022 - 16/10/2023
19700-2 - VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
318-2 - VANDERLEI CARLOS DERLAN
8005 - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 02/01/2024 - 31/01/2024 01/01/2021 - 31/12/2021
000005 - Secretaria Municipal de Fazenda
19447-2 WAGNER GREGOL DO AMARAL
08/01/2024 – 22/01/2024
2516 – SECRETARIO DE GABINETE DAI 7 04/01/2023 – 03/01/2024
15/07/2024 – 29/07/2024
2595-2 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA LOPES

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,
a 02 de JANEIRO de 2024, ficando revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2024.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

MARLOS MATHIAS SIGNORI
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _______ FLS._______
Em. ______________________
Matéria enviada por VERA LUCIA LARA
11

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
03.888.674/0001-62 Exercício: 2024
Página 1
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga
RECEITA PERIODO TOTAL DESPESA PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 897.671,23 1.794.261,09 ORÇAMENTÁRIA 342.684,63 590.942,01

DEVEDORES DIVERSOS 1.316,03 1.316,03 01 Legislativa 342.684,63 590.942,01
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO 1.316,03 1.316,03 02 Judiciária
FINANCEIRA CAMARA MUNICI 04 Administração
05 Defesa Nacional
CONSIGNACOES 67.163,20 134.561,06
06 Segurança Pública
9043 PREVIBAI - CM 6.362,15 12.681,51 08 Assistência Social
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM 10.807,10 21.614,20 09 Previdência Social
9046 CASSEMS - CM 8.879,98 18.380,65 10 Saúde
9045 EMPREST.CEF - CM 9.979,46 19.958,92 11 Trabalho
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM 4.618,37 8.488,74 12 Educação
9277 INSS_CAMARA 12.133,38 24.738,23 13 Cultura
9278 ISSQN_CAMARA 11,98 11,98 14 Direitos da Cidadania
9279 IRRF_CAMARA 28.686,83 15 Urbanismo
14.370,78
16 Habitação
TRANSFERÊNCIAS FINAN 829.192,00 1.658.384,00 17 Saneamento
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - 829.192,00 1.658.384,00 18 Gestão Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL D 20 Agricultura
22 Indústria
Total -> 897.671,23 1.794.261,09 23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
=> SALDO ANTERIOR 623.675,55 0,00 25 Energia
26 Transporte
BANCO CONTA MOVIMENTO 623.675,55 27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
Total SALDO ANTERIOR 623.675,55 0,00 99 Reserva de Contingência
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 93.152,38 117.809,31
TOTAL DA RECEITA 1.521.346,78 1.794.261,09
CONSIGNACOES 93.152,38 117.809,31
9043 PREVIBAI - CM 12.681,51 12.681,51
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM 10.807,10 21.614,20
9046 CASSEMS - CM 18.380,65 18.380,65
9045 EMPREST.CEF - CM 9.979,46 19.958,92
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM 3.870,37
9277 INSS_CAMARA 12.604,85 12.604,85
9278 ISSQN_CAMARA 11,98 11,98
9279 IRRF_CAMARA 28.686,83 28.686,83
Total -> 435.837,01 708.751,32
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.085.509,77 1.085.509,77
BANCO CONTA MOVIMENTO 1.085.509,77 1.085.509,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.085.509,77 1.085.509,77
TOTAL DA DESPESA 1.521.346,78 1.794.261,09
LIGIA DA SILVA MACHADO RONALDO LUIZ VANZIN LEONAN LAZARO SPRICIGO

PRESIDENTE CONTADOR - CRC: 4871/o7-MS/MS SECRETARIO DE FAZENDA
001.097.711-25 254.867.481-91
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.680))

15/03/2024 09:41 Usuário: RONALDO VANZIN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7310 - 18552)
16/03/2023 08:39 Usuário: JEFFERSON_NASCIMENTO RCM
12

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
03.888.674/0001-62 Exercício: 2024
Página 1
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga
RECEITA PERIODO TOTAL DESPESA PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 896.589,86 896.589,86 ORÇAMENTÁRIA 248.257,38 248.257,38

CONSIGNACOES 67.397,86 67.397,86 01 Legislativa 248.257,38 248.257,38
9043 PREVIBAI - CM 6.319,36 6.319,36 02 Judiciária
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM 10.807,10 10.807,10 04 Administração
9046 CASSEMS - CM 9.500,67 9.500,67 05 Defesa Nacional
9045 EMPREST.CEF - CM 9.979,46 9.979,46 06 Segurança Pública
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM 3.870,37 08 Assistência Social
3.870,37
09 Previdência Social
9277 INSS_CAMARA 12.604,85 12.604,85
10 Saúde
9279 IRRF_CAMARA 14.316,05 14.316,05 11 Trabalho
TRANSFERÊNCIAS FINAN 829.192,00 829.192,00 12 Educação
13 Cultura
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - 829.192,00 829.192,00
14 Direitos da Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL D
15 Urbanismo
Total -> 896.589,86 896.589,86 16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
TOTAL DA RECEITA 896.589,86 896.589,86 20 Agricultura
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24.656,93 24.656,93
CONSIGNACOES 24.656,93 24.656,93

9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM 10.807,10 10.807,10
9045 EMPREST.CEF - CM 9.979,46 9.979,46
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM 3.870,37 3.870,37
Total -> 272.914,31 272.914,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 623.675,55 623.675,55
BANCO CONTA MOVIMENTO 623.675,55 623.675,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 623.675,55 623.675,55
TOTAL DA DESPESA 896.589,86 896.589,86
LIGIA DA SILVA MACHADO RONALDO LUIZ VANZIN LEONAN LAZARO SPRICIGO

PRESIDENTE CONTADOR - CRC: 4871/o7-MS/MS SECRETARIO DE FAZENDA
001.097.711-25 254.867.481-91
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.680))

15/03/2024 09:53 Usuário: RONALDO VANZIN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7310 - 18552)
16/03/2023 08:39 Usuário: JEFFERSON_NASCIMENTO RCM
13
ANTÔNIO JOÃO
Departamento de Licitações
RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO MS, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PUBLICO
que conforme publicação de EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2024 , CHAMADA PUBLICA Nº 03/2023,publicado
no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul nº 3548, dia 15 de MARÇO de 2024, p. 23 e 24
e, retifica a presente publicação;
Objeto: SE LÊ :
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
08 – Secretaria Municipal de Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.1002.2063 – Operacionalização da Atenção Primária da Saúde
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
51 – Ficha
PASSA-SE A LER :
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
08 – Secretaria Municipal de Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.1003.2067 – Operacionalização das Unidades da Atenção Especializada em Saúde
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Reduzido 171
Antônio João (MS),15 de março de 2024.
Celso Junior Penzo
Pregoeiro
Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 013/2024
Partes: Prefeitura Municipal de Antônio João/MS – Contratante.
KARINA NEINAS DE OLIVEIRA Contratada.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de sistema de palco, som, iluminação, iluminação,
gerador de energia e banheiros químicos, para festividades em comemoração ao 60º aniversário de Antonio Joao MS.
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Antonio Joao MS.
Vigência: 30 DIAS
Valor: R$ 34.750,00 (trinta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais)
Dotação Orçamentária: 015.001.13.391.0404.2019.3.3.90.39.00.00(146-1500)
Data: Antônio João/MS, 15 março de 2024.
Homologo e Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira,
Prefeito Municipal.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008/2024
O Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão de Contratação, torna público
o resultado do Pregão Presencial supra.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para atender as
diversas Secretarias e Departamentos do Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, pelo período de 12
(doze) meses.
Vencedores: RODRIGUES E XAVIER LTDA-ME, CNPJ: 07.644.223/0001-30, vencedor dos itens n.º 02,11,14
,15,20,21,23,24,26,28,29,33,34,42,49,50,54,59,61,65,67,73,77,82,91,96,101,103,105,108,112,115,118,1
26,130,134,140,144,148,151,154,155,159,162,165,169,170,175,177,181,185,187,188,190,191 e196, no
valor total de R$ 185.353,82 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três e oitenta e dois centavos),
PEDROSO E LEITE LTDA -ME, CNPJ: 23.474.980/0001-60 por apresentar o menor preço para os itens n° 03,04,
05,06,08,09,12,13,17,22,25,27,30,36,37,38,40,43,44,45,46,51,53,55,56,58,60,62,63,64,69,70,72,74,78,7
9,81,85,86,87,89,93,95,97,100,107,110,114,116,122,124,127,128,132,133,136,138,141,142,143,147,15
14
0,152,156,158,160,161,163,168,173,176,179,183,184,189,192,197 e 198 no valor total de R$ 376.199,17

(trezentos e setenta e seis mil cento e noventa e nove reais e dezessete centavos ), e M. A. KUHN LTDA -ME, CNPJ:
52.744.183/0001-53, por apresentar o menor preço para o itens n° 01,07,10,16,18,19,31,32,35,39,41,47,48
,52,57,66,68,71,76,80,83,84,88,90,92,94,98,99,102,104,106,109,111,113,117,119,120,121,123,125,129
,131,135,137,139,145,146,149,153,157,164,166,167,171,172,174,178,180,182,186,194 e195, no valor de
R$ 468.130,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil cento e trinta reais).
Antônio João-MS, 14 de março de 2024
Bruno da Silva Esteche.
Agente de Contratação
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nos formais e informações constantes de processo licitatório N.º 008/2024 referentes à licitação realizada na
modalidade de Pregão Presencial n.º 001/2024, tendo por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios e Correlatos, para
atender as diversas Secretarias e Departamentos do Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, pelo
período de 12 (doze) meses, considerando que foram observados os preceitos da Lei n° 14.133/2021, de 01 de abril de
2021 e lei n.º 10.520/02, HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório, que teve como vencedoras as empresas:
RODRIGUES E XAVIER LTDA-ME, CNPJ: 07.644.223/0001-30, vencedor dos itens n.º 02,11,14,15,20,21,23,2
4,26,28,29,33,34,42,49,50,54,59,61,65,67,73,77,82,91,96,101,103,105,108,112,115,118,126,130,134,14
0,144,148,151,154,155,159,162,165,169,170,175,177,181,185,187,188,190,191 e 196, no valor total de R$
185.353,82 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três e oitenta e dois centavos), PEDROSO E LEITE
LTDA -ME, CNPJ: 23.474.980/0001-60 por apresentar o menor preço para os itens n°03,04,05,06,08,09,12,13,
17,22,25,27,30,36,37,38,40,43,44,45,46,51,53,55,56,58,60,62,63,64,69,70,72,74,78,79,81,85,86,87,89,9
3,95,97,100,107,110,114,116,122,124,127,128,132,133,136,138,141,142,143,147,150,152,156,158,160,
161,163,168,173,176,179,183,184,189,192,197 e 198 no valor total de R$ 376.199,17 (trezentos e setenta e
seis mil cento e noventa e nove reais e dezessete centavos ), e M. A. KUHN LTDA -ME, CNPJ: 52.744.183/0001-
53, por apresentar o menor preço para o itens n° 01,07,10,16,18,19,31,32,35,39,41,47,48,52,57,66,68,71,7
6,80,83,84,88,90,92,94,98,99,102,104,106,109,111,113,117,119,120,121,123,125,129,131,135,137,13
9,145,146,149,153,157,164,166,167,171,172,174,178,180,182,186,194 e195, no valor de R$ 468.130,00
(quatrocentos e sessenta e oito mil cento e trinta reais).
Antônio João/MS, 15 de março de 2024
Bruno da Silva Esteche.
Recursos Humanos
portaria
Portaria RH nº. 79/2024 De 14 de Março de 2024.
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul,
usando das atribuições de seu cargo,
RESOLVE:
Art. 1º. – EXONERAR , JULIANA DE JESUS DIAS FARIA, do cargo comissionado de Assessor Administrativo do quadro
de funcionários desta prefeitura.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir
de 01 de Março de 2024.
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Dioni Soares Martins
15
APARECIDA DO TABOADO
Câmara Municipal
RESULTADO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024
Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM DECORAÇÃO PARA O
EVENTO PRÊMIO MULHER CIDADÃ, COM FORNECIMENTO DE SALÃO CLIMATIZADO PARA O EVENTO, ALÉM DE
TODOS OS MATERIAIS: MESAS COM TAMPÕES E TOALHAS, COPOS, TAÇAS, JARRA DE VIDRO, PRATOS, TALHERES,
GUARDANAPOS, GELO; GARÇONS E TODA MÃO DE OBRA QUE FOR NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO,
CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS .
Empresa vencedora – 47.564.685 NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
Preço da Prestação de Serviço – Os valores a serem pagos para realizar o evento é o seguinte:
VENCEDORA: 47.564.685 NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM DECORAÇÃO PARA O EVENTO PRÊMIO
MULHER CIDADÃ, COM FORNECIMENTO DE SALÃO CLIMATIZADO PARA O EVENTO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS:
MESAS COM TAMPÕES E TOALHAS, COPOS, TAÇAS, JARRA DE VIDRO, PRATOS, TALHERES, GUARDANAPOS, GELO;
01 R$ 22.749,99
GARÇONS E TODA MÃO DE OBRA QUE FOR NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME DESCRITO
NO TERMO DE REFERÊNCIA , SOB DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR TOTAL DE R$ 22.749,99 (vinte e dois mil
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Valor Final Contratado : R$ 22.749,99 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove
centavos) .
Prazo de vigência do contrato – 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato.
Homologado – 08 de março de 2024.
RICARDO DE FREITAS NERIS
Pregoeiro
Matéria enviada por TEREZINHA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA
CONTRATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023.
Nº do Termo Aditivo: PRIMEIRO
Nº da Ata de Registro de Preços: 046/2023 .
Objeto da Ata: aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública
Municipal do Município de Aparecida do Taboado/MS.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 054/2023 .
1. Partes:
Contratante:
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1. Contratada:
Empresa LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto e Justificativa do Aditamento: readequação dos preços registrados.
Empresa Fornecedora : LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ata de Registro de Preços nº: 046/2023.

Valor
Valor Percentual de
Item Descrição atual da
reequilibrado reequilíbrio
Ata
ARROZ - tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos
3 R$ 22,64 R$ 30,3210 33,93 %
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.
BETERRABA - Nova, lavada, de primeira qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas,
não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não
8 estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades, R$ 4,00 R$ 6,5029 62,57 %
isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
CENOURA - Tamanho médio, de primeira qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem
lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme.
15 R$ 4,27 R$ 9,7600 128,57 %
Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
16
Data da Assinatura do Termo: 07/02/2024 .

Vigência do Aditamento: Concomitante à validade da Ata de Registro de Preços nº 046/2023.
Aparecida do Taboado/MS, 07 de fevereiro de 2024.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito
Matéria enviada por REINE NATANE SILVA DE ALMEIDA
CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 046/2023.
Nº do Termo Aditivo: SEGUNDO.
Nº da Ata de Registro de Preços: 046/2023.
Objeto da Ata: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 054/2023.
1. Partes:
Contratante:
1. Contratada:
Empresa SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA
Empresa Fornecedora : SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA.

Valor
Valor Percentual de
Item Descrição atual da
reequilibrado reequilíbrio
Ata
BATATA INGLESA- Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isentas de partes pútridas.
6 R$ 4,90 R$ 8,82 22,50 %
Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Data da Assinatura do Termo: 23/02/2024.

Prefeito
Câmara Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM
DECORAÇÃO PARA O EVENTO PRÊMIO MULHER CIDADÃ, COM FORNECIMENTO DE SALÃO CLIMATIZADO
PARA O EVENTO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS: MESAS COM TAMPÕES E TOALHAS, COPOS, TAÇAS,
JARRA DE VIDRO, PRATOS, TALHERES, GUARDANAPOS, GELO; GARÇONS E TODA MÃO DE OBRA QUE FOR
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS.
CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS, neste ato devidamente representada
pelo seu Presidente JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ.
CONTRATADA: 47.564.685 NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA , através de seu representante legal, o senhor
NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: A presente contratação é celebrada com
fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações e demais especificações e do DISPENSA ELETRÔNICA
004/2024, Processo Administrativo 004/2024.
Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o processo do DISPENSA
ELETRÔNICA 004/2024, completando-os para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição,
obrigando-se as partes em todos os seus termos.
DO OBJETO : O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa para a Prestação de serviços de
Buffet com Decoração para o evento PRÊMIO MULHER CIDADÃ, com fornecimento de salão climatizado para o evento,
além de todos os materiais: mesas com tampões e toalhas, copos, taças, jarra de vidro, pratos, talheres, guardanapos,
gelo; garçons e toda mão de obra que for necessário para a realização do evento, conforme descrito no Termo de
17
Referência, sendo a DISPENSA ELETRÔNICA 004/2024 , que passam a fazer parte integrante deste contrato.
DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura
.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de dotações orçamentárias,
constante do Orçamento previsto para o exercício de 2024, conforme demonstrativo especificado abaixo:
Cód Reduzido: 013 Órg. Unid. 01.001 – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado Função : 01 – Legislativa Sub-
Função: 031 – Ação Legislativa Programa: 0002 - Gestão Eficiente e Transparente Proj./Ativ : 2010 –Atividades do
Legislativo Municipal EI. Despesa : 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Aparecida Do Taboado-MS, 14 de março de 2024.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ Vereador Presidente da Câmara Municipal
NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA. P/ Contratada
CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2023.
Nº do Termo Aditivo: PRIMEIRO
Nº da Ata de Registro de Preços: 013/2023.
Objeto da Ata: aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 015/2023.
1. Partes:
Contratante:
1. Contratada:
Empresa SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA
Empresa Fornecedora : SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA.

Percentual de
Valor
Valor a ser reequilíbrio com
Item Descrição atual
reequilibrado base no valor a ser
da Ata
reequilibrado
MAÇA FUGI OU GALA - PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS
E PANCADA NA CASCA. APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORME, COM POLPA FIRME E
INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, SEM DANOS
74 R$ 9,99 R$ 11,59 16,02 %
FÍSICOS OU MECÂNICOS, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTADO NA EMBALAGEM ETIQUETA
DE PESAGEM.
OVOS DE GALINHA - COR BRANCA, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. EM EMBALAGEM
PRÓPRIA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A ROTULAGEM DEVE CONTER LOTE, DATA DE
86 R$ 8,93 R$ 10,46 17,14 %
VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 15
DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
QUIABO - LISO, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANO FÍSICO
OU MECÂNICO ORIUNDO DO TRANSPORTE (RACHADURAS E CORTES). EMBALAGEM EM
100 R$ 9,99 R$ 14,99 50,05 %
SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA
EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
REPOLHO VERDE - NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SÃ, SEM RUPTURAS, COM
COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTO DE PARTES,
PÚTRIDAS. NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU
101 R$ 9,99 R$ 7,06 70,07 %
MECÂNICA. SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE
SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM. .
TOMATE IN NATURA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO
DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS,
107 R$ 5,70 R$ 9,00 57,84 %
ISENTO DE PARTES PUTRIDAS. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME
QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTADO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
Data da Assinatura do Termo: 23/02/2023.

Prefeito
DAIANE DE SOUZA PUPIN
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Secretária Municipal de Saúde
ARIADNE MIRDES EULÁLIA DE QUEIROZ
18
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Secretária Municipal de Assistência Social
Secretaria de Saude
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº: 042/2023 – Primeiro Aditivo.
MODALIDADE: Edital de Credenciamento nº 004/2023.
CREDENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS
CREDENCIADA: ANA PAULA DE JESUS ORTIZ FERREIRA
OBJETO: descredenciamento a pedido de pessoa física, para prestação de serviços na área de Técnica de Enfermagem
– ESF Jardim das Flores, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL DE
ESPECIALIDADE PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ATENDIMENTO
Responsável por auxiliar o enfermeiro, executar atividades de assistência de
Procedimentos enfermagem e integrar a equipe de saúde.
Técnico de 08 horas diárias Serviços de especialidade na área da saúde com realização de procedimentos
ESF Jardim das Flores
Enfermagem correlatos a atividade, segundo as necessidades dos serviços públicos de saúde do
Durante os dias úteis Município, devendo o(a) contratado(a) exercer suas atividades de acordo com os
do mês critérios e diretrizes normatizadas e aplicáveis a sua área de atuação, sob a orientação
e supervisão da Secretaria de Saúde.
Fica a pessoa física, ANA PAULA DE JESUS ORTIZ FERREIRA, descredenciada, dos autos 004/2023, a pedido, através
do requerimento de descredenciamento datado em 09 de fevereiro de 2024, a partir do dia 12 de março de 2024.
Aparecida do Taboado/MS, 12 de março de 2024.
Prefeito
DAIANE DE SOUZA PUPIN
Gestora do Fundo Município
Matéria enviada por LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 024/2024.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 004/2024.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
Assunto – Inexigibilidade de Licitação
Interessado – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Objeto - Contratação de Empresa Especializada para realização de consultoria no Apoio ao Gerenciamento
de Operação de Crédito Interno junto ao Banco Regional de Brasília-BRB do Programa Desenvolvimento
Urbano Em Aparecida Do Taboado/MS.
Contratada -
MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA
CNPJ: 27.702.278/0001-67
Relação de serviços e valores:
Valor
Item Descrição do Item Unidade Qtd. Valor Global
Mensal
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA NO APOIO
AO GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO AO BANCO REGIONAL
01 Mês 12 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00
DE BRASÍLIA/BRB DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM APARECIDA DO
TABOADO/MS.
VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Fundamento legal – inciso III, alínea ‘c’, c/c o §6º, todos do artigo 74, da Lei Federal 14.133/2021, com suas
alterações posteriores.
Prazo de vigência da contratação – 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Contrato.
Homologação – 15 de março de 2024.
Vistos etc....
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente
19
justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a
empresa apresentou o preço condizente com o que habitualmente pratica no mercado;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado
possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO do Agente de Contratação que prevê que a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, inc. VIII, da Lei Federal 14.133/2021 e demais regulamentações
deste Órgão correlatas à matéria;
CONSIDERANDO o PARECER JURIDICO que atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos
para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021,
AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2024, nos termos descritos acima.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72,
parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Expeça-se o necessário.
Aparecida do Taboado/MS, 15 de março de 2024.
Prefeito
Matéria enviada por PRISCILA GRUBERT KNOLL
Câmara Municipal
P O R T A R I A Nº 12/2024
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei...
RE S OLVE, em atenção ao requerimento que lhe foi dirigido, CONCEDER ao servidor PAULO EDUARDO ALCAZAS
MARTINELLI – Assessor de Apoio Administrativo, 05 (cinco) dias de férias, a contar do dia 18 de março de 2024,
e converter em pecúnia 10 (dez) dias, conforme Portaria nº 29/2023, referente ao período aquisitivo de 18 de julho
de 2022 a 17 de julho de 2023, ficando os 10 dias restantes para gozo posterior ou conversão em pecúnia.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 14 de março de 2024.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
PRESIDENTE
Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume na mesma data.
TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA
SECRETÁRIA GERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OR - Ordinario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA LAUDELINO DE MELO, Nº 1483 DATA NÚMERO
CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 11/03/2024 914
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reserva Página 1
CREDOR: 111092
NOME: TANA TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.121.083/0001-96
ENDEREÇO: JAIME QUEIROZ DE CARVALHO, 604
MUNICIPIO: PARANAIBA UF: MS
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: OR - Ordinario LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA PROJET/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
703 12. 02 10 302 0005 2034 3.3.90.39.99 621 0000 041
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.99 Centro C. 004-004 Nº Pedido CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA
MAC JURÍDICA 00525/24
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 99.559,34 2.089,60 97.469,74
Valor que se empenha ref. Licitação de Registro de Preços: 000135/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44
- Mod. Formatada: 44 - contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoas em viagens intermunicipais e
interestaduais, relativo aos itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 009/2023 e nº 024/2023, a fim de atender as necessidades de demanda
da Administração Pública do município de Aparecida do Taboado/MS. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS
HOSPITAIS E CONSULTORIOS DA CIDADE DE TRES LAGOAS/MS - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O DIA 12/03/2024 - ATA DE
REGISTRO DE Nº 034/2023.
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL
1 084.008.027 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE 320 KM M. 6,53 2.089,60
PESSOAS UTILIZANDO VEÍCULO, TIPO MICRO-ÔNIBUS, BENZ
COM NO MÍNIMO, 25 LUGARES DISPONÍVEIS, DESCRITO BUSS
NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO EMITIDO CAR
PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, AR MICRU
CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA PARA OS SS O
PASSAGEIROS, COM IDADE NÃO SUPERIOR À 20 ANOS,
COM PERCURSO A SER DEFINIDO CONFORME
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.
PROCESSO 073/23 LICITAÇÃO: 000135/23 Valor

Soma/Itens: R$ 2.089,60 Empenhado 2.089,60
Natalia Carvalho Almeida Queir
FORNECEDOR
TANA TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME
28.121.083/0001-96
21
BATAGUASSU
Carta Convite de Convocação da Assembleia Geral ordinária
Carta Convite de Convocação da Assembleia Geral ordinária para mudança no estatuto, saídas e entradas
dos participantes e nova eleição de Diretoria da Associação dos Esportes independentes de Bataguassu
MS.
A Associação dos Esportes Independentes de Bataguassu – MS, devidamente inscrita no CNPJ 07.379.438/0001-
71, com sede a Rua 13 de Outubro, 142, nesta cidade de Bataguassu, estado de Mato Grosso do Sul devidamente
representada por seu Presidente Gregório Arcanjo Gomes, CONVOCA, através da presente carta convite, todos os
associados da A.E.I.B. para participarem da Assembleia Geral ordinária, que será realizada na sede da A.E.I.B., às
20H00 , do dia 15 de ABRIL de 2024, com a seguinte ordem do dia: MUDANÇA NO ESTATUTO, SAIDA DE ALGUNS
MEMBROS E APRESENTAÇAO DOS NOVOS E ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA. Devido a estarmos desatualizados e não
usarmos todos os recursos de informática, adequação nas normas para participação e aquisição de recursos do governo
e demais assuntos.
Relação dos Membros Associados:
Gregório Arcanjo Gomes – Presidente, brasileiro, casado, policial militar, portador do CPF 050.394.378-97 e do RG
16.255.370-5 SSP/SP, residente a Rua Coxim, 183, centro; Ronaldo dos Santos Vice – Presidente, brasileiro, solteiro,
gerente, portador do CPF 805.222.381-49 e do RG 28.255.334-4 SSP/SP, residente a Rua 13 de outubro, 142; Thiago
Macedo Formiga 1º Tesoureiro, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do CPF 864.287.211-04 e
do RG 000.524.744 SSP/MS; Silvio Cezar Nascimento 2º Tesoureiro, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF
829.591.881-87 e do RG 001.038.321 SSP/MS, residente Av. Campo Grande, 500 – centro; José Roberto Santana 1º
Secretário, brasileiro, solteiro, auxiliar geral, portador do CPF 190.150.288-00 e do RG 29.353.924 SPP/MSM residente
a Rua Presidente Vargas, 14-40, centro, Presidente Epitácio – SP; Avelino da Costa Neto 2º Secretário, brasileiro,
casado, funcionário público estadual, portador do CPF 012.038.398-55 e do RG 000.954.494 SSP/MS, residente a Rua
Anaurilândia, 156; Geias de Souza Vasconcelos Conselho fiscal – 1º membro efetivo, brasileiro, casado, funcionário
público estadual, portado CPF 273.956.421-04 e do RG 000.112.642 SSP/MS, residente na Travessa Ocir de Azevedo,
156; Vanda Maria Rodrigues Portela Conselho Fiscal 2º membro efetivo, brasileira, casada, professora, portadora
do CPF 158.816.858-14 e do RG 22.505.894-7 SSP/SP, residente a Rua Violeta, 96, Jardim Santa Rosa; José Lorizet
Alves dos Santos Conselho fiscal 3º membro efetivo, brasileiro, divorciado, funcionário público municipal, portador
do CPF 639.441.541-34 e do RG 000.637.536 SSP/MS, residente a Rua Ribas do Rio Pardo, 1011; Marizélia Pereira
Sbeghi Conselho Fiscal 1º membro suplente, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF 075.445.098-85 e
do RG 16.643.976-9 SSP/SP, residente a Rua Coxim, 183 – centro; Luzya Natallya Kotai Lemos – Conselho fiscal 2
º membro suplente, portadora do CPF 036.382.761-71 e do RG 001.755.284 SSP/MS, residente a Rua Rio Verde, 464,
Jardim Santa Maria – Bataguassu – MS.
Bataguassu – MS, 14 de março de 2024.
_________________________
Gregório Arcanjo Gomes
presidente
Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA
Secretaria de Administração e Fazenda

ATA PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DOS KITS ESCOLARES PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2024 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 017/2024
Aos 15 (Quinze) dias do mês de março de 2024, na sala de reunião de Licitação do Município de Bataguassu, reuniram-
se em sessão pública, para avaliação das amostras dos Kits escolares apresentada em razão do certame licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico em referência. Presentes os membros da Comissão de Avaliação das Amostras a Sra.
Elizabete Aparecida de Lima, Maria Aparecida da Costa Mateini e Patrícia. Piloto Langhi Lopes Ato contínuo, procedeu-se
com a avaliação da amostra apresentada pela empresa BIANCHIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme consignado
na Ata de sessão datada de 15/03/2024.
Assim, verificada a tempestividade na entrega da amostra, procedeu-se com a avaliação pela comissão. Após avaliação,
constatou-se que a amostra dos Kits Escolares apresentada pela empresa BIANCHIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi
aprovada.
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10:00 do dia (15/03/2023). Eu, Leandro Martins Lemes
lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelos representantes
que permaneceram até a lavratura do mesmo.
LEANDRO MARTINS LEMES
Pregoeiro
MICHELLE SATIE MADA
Equipe de Apoio
MAYCO CICERO MADA
Equipe de Apoio
Elizabete Aparecida de Lima
Presidente da Comissão de Análise das Amostras
Maria Aparecida da Costa Mateini
22
Membro Comissão de Análise das Amostras

Patrícia. Piloto Langhi Lopes
Membro Comissão de Análise das Amostras
Matéria enviada por LEANDRO MARTINS LEMES
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA Nº 025/2024
A Prefeitura Municipal de Bataguassu, por meio de sua Agente de Contratação, torna público a abertura de
procedimento de contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, do art. 75 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e
dois centavos), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Materiais Recreativos (Brinquedos e Jogos) e
Uniformes para o Projeto Espaço do Saber, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social do Município de Bataguassu-MS.
Condições de participação: Poderão participar todas as empresas do ramo que comprovadamente possam fornecer
o objeto acima.
Preferência: haverá preferência para a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do
inciso I, do art. 48 da Lei Federal nº 123/06 e art. 10 do Decreto Municipal nº 331/2022.
Justificativa: Considerando se tratar de valor abaixo do limite exigido para instauração de procedimento licitatório
competitivo, esta modalidade se torna a mais eficaz e eficiente para atendimento do que se propõe.
Data da publicação: 18/03/2024
Data do início do recebimento de propostas: 19/03/2024.
Horário de início: 08:00h (horário de Brasília)
Data final para recebimento de propostas: 21/03/2024
Horário de encerramento:17h (horário de Brasília)
Forma de recebimento das propostas: [email protected]
Maiores informações: via telefone (67) 3541-5100 ou e-mail: [email protected]
Critério de escolha do fornecedor: Será escolhido o fornecedor que apresentar proposta mais vantajosa para o
Município, qual seja, a que atenda as especificações do objeto, quantitativos, prazo de entrega, garantia e demais
exigências que porventura estejam estabelecidas em anexo a este Aviso de Dispensa.
Divulgação do resultado: Imprensa oficial.
Servidor responsável pelo procedimento: Michelle Satie Mada, matrícula nº 117290-1.
Bataguassu/MS, 15 de março de 2024.
Tamires Silva de Moraes.
Portaria nº 207/2023.
Matéria enviada por TAMIRES SILVA DE MORAES

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2024
O MUNICIPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Compras e Licitação, por
intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta na
modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da legislação pertinente:
OBJETO: Registro de Preço destinado à aquisição, em caráter excepcional, de medicamentos, exceto os
relacionados na lista básica da farmácia municipal, para os pacientes atendidos pela Secretaria Municipal
de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.
CRITÉRIO: Maior Percentual de Desconto
DATA DE ABERTURA: 27 de Março de 2024
HORA DA ABERTURA: às 08h30min (Brasília)
RETIRADA DO EDITAL : Setor de Compras e Licitação, localizada na Rua Aquidauana, n° 1001, Centro, Bataguassu,
podendo ser adquirido pelo site: https://www.bataguassu.ms.gov.br/ , BLL Compras (41) 3097-4600 contato@bll.
org.br .
Bataguassu – MS, 15 de Março de 2024.
23
Aline Jeniffer de Maria Fernandes

Pregoeira
Decreto nº 36/2024
Matéria enviada por ALINE JENIFFER DE MARIA FERNANDES

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2024
O MUNICIPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Compras e Licitação, por
intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta na
modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos da legislação pertinente:
OBJETO: Contratação de seleção de proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa especializada em
desenvolvimento, implantação, treinamento, manutenção, assessoria, licenciamento de sistema de computadores,
sendo a implantação de um sistema de informação (Gestão em educação pública 100% em plataforma nativa web),
com aplicativos disponíveis em plataformas integradas homologadas com os serviços de forma integrada a com
banco de cadastros único de alunos e dados familiares e escolares, nas unidades escolares da rede urbana e rural,
pertencentes à Secretária de Educação deste Município, pelo período de 12 (doze) , podendo ser aditado anualmente
por índice especifico de atualização monetária e renovado por prazo legal determinado pela Lei nº Lei nº 14.133/2021
TIPO: Menor Preço
CRITÉRIO: Global
DATA DE ABERTURA: 03 de Abril de 2024
HORA DA ABERTURA: às 08h30min (Brasília)
RETIRADA DO EDITAL : Setor de Compras e Licitação, localizada na Rua Aquidauana, n° 1001, Centro, Bataguassu,
podendo ser adquirido pelo site: https://www.bataguassu.ms.gov.br/ , BLL Compras (41) 3097-4600 contato@bll.
org.br .
Bataguassu – MS, 15 de Março de 2024.
Aline Jeniffer de Maria Fernandes
Pregoeira
Decreto nº 36/2024
Matéria enviada por ALINE JENIFFER DE MARIA FERNANDES
DECRETO Nº 051/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024

“ N OMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024”.
AKIRA OTSUBO , Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art igo 1º Fica nomeada a Comissão para Análise com fins específicos para aquisição de Uniforme
Escolar, Processo Administrativo nº 019/2024 – Pregão Eletrônico nº 007/2024 que será constituída pelos seguintes
membros:
Elizabhete Aparecida de Lima

CPF nº 117.159.678-28 (Gerente de Educação)
Maria Aparecida da Costa Mateini
CPF nº 783.786.561-87 (Coordenadora de Formação Continuada e Tecnológica)
Patrícia Piloto Langhi Lopes
CPF nº 711.324.141-72 (Coordenadora do Ensino Fundamental e EJA)
Matheus dos Santos Felipe
CPF nº 474.348.678-50 (Nutricionista)
Carolina Koblischek Orondjian
CPF nº 022.110.711-80 ( Nutricionista)
Artigo 2º Cabe à Comissão para Avaliação do Pregão Eletrônico nº 007/2024 para atendimento aos alunos da Educação
Básica, matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme especificações e quantidades previstas em Edital.
Artigo 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de Março de 2024.

24
Akira Otsubo
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
José Carlos Zanardo
Secretário de Administração e Finanças
Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA
EDITAL 39/2024 – LISTA DA 30ª CHAMADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2023
SELEÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
EDITAL 39/2024 – LISTA DA 30ª CHAMADA
MARIA APARECIDA BUSINARO MEIRA , Secretária Municipal de Educação e Cultura , no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela legislação em vigor, em especial Lei Municipal n.º 2.652/2019, de 06/12/2019, torna pública
a lista da 30ª (trigésima) chamada do Processo Seletivo Simplificado 002/2023, para contratação de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil.
Ordem Nome do Candidato Classificação Final
109º JULIA APARECIDA RIBEIRO 19,00
110º HEVELLYN BEATHRIZ ALVES DA SILVA 19,00
111º BIANCA APARECIDA DA SILVA 19,00
8. DA CONTRATAÇÃO
8.2. A classificação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização
deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da
Administração e da rigorosa ordem de classificação.
8.3. A convocação para preenchimento da vaga será disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura
por Diário Oficial do Município.
8.4. O candidato terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar-se à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, munido dos documentos comprobatórios para sua contratação.
8.5. Caso não haja contato por parte do candidato, o mesmo será desclassificado deste Processo Seletivo.
OBS. Os convocados estarão concorrendo (01) uma vaga para a Escola Municipal do Campo Professora Maria da
Conceição, no Assentamento Santa Clara, o restante para a área urbana de Bataguassu.
Bataguassu, 15 de março de 2024.
Maria Aparecida Businaro Meira
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 002/2024 de 03/01/2024
Matéria enviada por Eugenio Inácio dos Santos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2024
EDITAL N.º 002/2023 – INSCRIÇÕES
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, conferidas pela legislação em vigor, em
especial a Lei Municipal n.º 2.652/2019 de 06 de Dezembro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados,
INSCRIÇÕES d o Processo Seletivo Simplificado para Contratação: Auxiliar de Enfermagem, para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu-MS, para o
ano de 2024.
Nº CANDIDATO INSCRIÇÃO
1 SILVIA DOS SANTOS MENDONÇA 8477
2 SHIRLEI GOMES ALCANTARA FRANÇA 8478
3 BEATRIZ GUSMÃO CALDEIRA 8480
4 LARISSA DA SILVA BICA 8479
5 JOYCE DAIANA SIQUEIRA SOARES 8516
6 JULIANA COSTA MARTINS FERREIRA 8485
7 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS 8486
Bataguassu/MS –18 de março de 2024.
Ariele Rodrigues Jeronimo

Decreto n.º 013/2024
Matéria enviada por Ariele Rodrigues Jerônimo
25

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1 de 4
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS SALDO
(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) 102.746.747,30 102.746.747,30 134.770.139,65 32.023.392,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 16.645.430,00 16.645.430,00 26.060.729,85 9.415.299,85
Impostos 12.966.430,00 12.966.430,00 19.084.125,84 6.117.695,84
Taxas 3.668.000,00 3.668.000,00 6.976.598,31 3.308.598,31
Contribuição de Melhoria 11.000,00 11.000,00 5,70 -10.994,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.630.000,00 1.630.000,00 1.684.042,80 54.042,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.630.000,00 1.630.000,00 1.684.042,80 54.042,80
RECEITA PATRIMONIAL 1.290.000,00 1.290.000,00 4.969.568,14 3.679.568,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 43.000,00 43.000,00 56.624,13 13.624,13
Valores Mobiliários 1.247.000,00 1.247.000,00 4.912.944,01 3.665.944,01
RECEITA DE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 18.898,62 -21.101,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.000,00 40.000,00 18.898,62 -21.101,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES 82.870.317,30 82.870.317,30 101.307.600,94 18.437.283,64
Transferências da União e de suas Entidades 31.356.600,00 31.356.600,00 43.328.300,75 11.971.700,75
Transferências do Estado e de suas Entidades 34.886.717,30 34.886.717,30 39.347.348,47 4.460.631,17
Transferências de Instituições Privadas 47.000,00 47.000,00 12.500,00 -34.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 16.400.000,00 16.400.000,00 18.458.966,84 2.058.966,84
Demais Transferências Correntes 180.000,00 180.000,00 160.484,88 -19.515,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 271.000,00 271.000,00 729.299,30 458.299,30
Multas administrativas, contratuais e judiciais 12.000,00 12.000,00 20.748,16 8.748,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos 196.000,00 196.000,00 621.609,45 425.609,45
Demais Receitas Correntes 63.000,00 63.000,00 86.941,69 23.941,69
RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.382.000,00 4.382.000,00 4.146.884,29 -235.115,71
ALIENAÇÃO DE BENS 105.000,00 105.000,00 0,00 -105.000,00
Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00
Alienação de Bens Imóveis 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.277.000,00 4.277.000,00 4.146.884,29 -130.115,71
Transferências da União e suas Entidades 4.002.000,00 4.002.000,00 4.146.884,29 144.884,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 275.000,00 275.000,00 0,00 -275.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 107.128.747,30 107.128.747,30 138.917.023,94 31.788.276,64
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 107.128.747,30 107.128.747,30 138.917.023,94 31.788.276,64
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 107.128.747,30 107.128.747,30 138.917.023,94 31.788.276,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 27.598.579,19 27.598.579,19 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 27.598.579,19 27.598.579,19 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
AKIRA OTSUBO FABIO BENTO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
005.528.101-00 886.516.221-04
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2683 - 19771)

15/03/2024 14:26 Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
26

DOTACAO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DA DOTAÇÃO
(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 97.067.442,52 137.125.557,69 129.956.545,37 126.369.773,74 125.854.599,09 7.169.012,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.029.264,00 74.440.413,73 71.862.001,88 71.862.001,88 71.751.668,21 2.578.411,85
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.038.178,52 62.685.143,96 58.094.543,49 54.507.771,86 54.102.930,88 4.590.600,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 8.990.017,30 11.744.001,84 6.417.868,86 5.565.505,15 5.399.861,03 5.326.132,98
INVESTIMENTOS 7.940.017,30 9.679.111,66 4.352.978,68 3.500.614,97 3.334.970,85 5.326.132,98
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050.000,00 2.064.890,18 2.064.890,18 2.064.890,18 2.064.890,18 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 1.071.287,48 1.071.287,48 0,00 0,00 0,00 1.071.287,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 107.128.747,30 149.940.847,01 136.374.414,23 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 107.128.747,30 149.940.847,01 136.374.414,23 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 2.542.609,71 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 107.128.747,30 149.940.847,01 138.917.023,94 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
ANTERIORES DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 0,00 5.797.815,75 3.621.393,47 3.616.353,47 2.176.422,28 5.040,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.797.815,75 3.621.393,47 3.616.353,47 2.176.422,28 5.040,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.970.682,80 2.009.033,31 1.871.484,38 1.940.743,50 158.454,92
INVESTIMENTOS 0,00 3.970.682,80 2.009.033,31 1.871.484,38 1.940.743,50 158.454,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 9.768.498,55 5.630.426,78 5.487.837,85 4.117.165,78 163.494,92
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE PAGOS CANCELADOS SALDO
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 34.662,90 1.814.209,59 1.813.175,00 0,00 35.697,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.286,26 663.684,54 662.779,14 0,00 35.191,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376,64 1.150.525,05 1.150.395,86 0,00 505,83
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.662,90 1.814.209,59 1.813.175,00 0,00 35.697,49

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NOTA EXPLICATIVA
O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a

Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas
orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para
a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e
do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando
ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da
Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R$
107.128.747,30 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o
exercício/2023 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de
R$ 26.060.729,85, Receitas de Contribuições o valor de R$ 1.684.042,80, Receita Patrimonial
a importância de R$ 4.969.568,14, Receitas de Serviços a quantia de R$ 18.898,62,
Transferências Correntes o montante de R$ 101.307.600,94, Outras Receitas Correntes na
quantia de R$ 729.299,30 perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R$
134.770.139,65. E Receitas de Capital R$ 4.146.884,29. Consequentemente demonstrando
receita arrecadada no exercício o montante de R$ 138.917.023,94.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da
Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$
107.128.747,30 e dotação atualizada o valor de R$ 149.940.847,01 demonstrando que durante
o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$
136.374.414,23, sendo liquidada a importância de R$ 131.935.278,89, ficando despesas
empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 4.439.135,34, sendo pagas despesas
liquidadas na quantia de R$ 131.254.460,12, ficando despesas liquidadas a pagar no valor de
R$ 680.818,77, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da
Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de
Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da
Dívida Flutuante.
No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados,
demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R$ 0,00, Restos a
Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R$ 9.768.498,55,
apresentando liquidação no valor de R$ 5.630.426,78 e pagamento no valor de R$
5.487.837,85, demonstrando cancelamento na quantia de R$ 4.117.165,78, ficando inscrito
em Restos a Pagar não Processados o valor de R$ 163.494,92 de exercícios anteriores.

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NOTA EXPLICATIVA
O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados Liquidados demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância
de R$ 34.662,90, Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor
de R$ 1.814.209,59, sendo pagos a importância de R$ 1.813.175,00, apresentando
cancelamento no valor de R$ 0,00, ficando inscrito o valor de R$ 35.697,49, quando do
encerramento do exercício/2023.
Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2023.

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2023 Dezembro(31/12/2023) Pág.: 1
CONSOLIDADO
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 138.917.023,94 123.128.030,68 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 136.374.414,23 128.731.023,17

RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE 0,00 93.956.527,01 ORDINÁRIO 0,00 5.447.670,12
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 81.311.477,87 47.068,02 ORDINÁRIO 0,00 5.447.670,12
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS 7.101.254,79 0,00 RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE 0,00 65.296.907,90
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.741.293,81 30.702.469,90
RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS 281.581,44 0,00
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS 6.395.667,20 0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS 18.499.602,71 15.592.328,22
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 19.955.282,54 16.459.033,23
DE IMPOSTOS
TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO 606.695,67 0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO 1.119.522,15 0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 370.236,98 0,00 279.535,96 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
(PNATE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
(PNATE)
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 11.073,86 0,00 39.824,98 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E 349.175,40 0,00 348.743,47 0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E
INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 5.919.385,65 9.170.104,80 8.508.876,28 6.817.543,19
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 121.078,91 304.846,00 76.229,14 0,00
ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 0,00 52.572,50 0,00 49.000,00
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 1.694.220,00 0,00 1.627.938,04 0,00
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES
SAúDE E DOS AGENTES
COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE) 0,00 1.737.670,25 0,00 1.629.295,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 604.342,51 396.072,83 (EXERC.CORRENTE)
ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 646.072,98 564.302,85
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 140.062,25 110.110,00 ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS
ASSISTêNCIA SOCIAL TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 201.250,32 144.877,14
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS 2.370,64 0,00 ASSISTêNCIA SOCIAL

005.528.101-00 886.516.221-04

15/03/2024 14:31
14:29 Usuário: FABIO BENTO DOS SANTOS
30

CONSOLIDADO
CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS 41.454,12 0,00

OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL 0,00 43.283,44 CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL
(EXERC.CORRENTE) OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU 371.706,98 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS 1.790.172,82 0,00 INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO
CONGêNERES DA UNIãO OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU 155.765,48 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS 155.765,48 0,00 INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS
CONGêNERES DOS ESTADOS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES 6.178,71 0,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES 832.028,15 0,00 FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS
FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO 3.732.387,41 0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO 3.076.955,43 0,00 FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI 4,43 0,00 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO 702.243,98 0,00
COMPLEMENTAR 173/2020 DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO 4.731.776,88 0,00 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 91.248,71 0,00
FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE 702.243,98 0,00 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 58.801,23 0,00
REPARTIçõES DE RECEITAS 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 167.463,61 0,00 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO 95,66 0,00
195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL ECONôMICO - CIDE
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 67.741,03 0,00 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO 1.588.489,61 0,00
195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP
AUXíLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS – 14.776,56 0,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO 58.419,10 0,00
ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO 118.864,00 0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO 17.407,63 0,00 DIRETA
ECONôMICO - CIDE OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS 1.805.405,66 0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 1.694.269,02 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.934.011,02 447.592,40
ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28
RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO 167.333,63 0,00 37.670.754,97 48.043.451,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO 11.624,31 0,00 31.333.041,61 42.156.875,78
REPASSE CONCEDIDO
DIRETA
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 6.337.713,36 5.886.575,50
OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS 5.106.265,35 0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.823.411,80 326.948,01 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 37.885.715,37 33.948.349,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 7.301.012,85 6.311.767,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 5.487.837,85 5.543.372,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28 RP PROCESSADOS PAGOS 1.813.175,00 768.395,35
REPASSE RECEBIDO 37.649.566,09 47.625.734,66 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 30.325.636,32 27.225.511,67
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 21.188,88 417.716,62 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 231.768,35 215.829,38
DEPOSITOS JUDICIAIS 3.133,48 0,00

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CONSOLIDADO
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 36.424.285,35 39.705.067,64 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 18.356.566,27 18.941.479,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.119.954,11 11.582.708,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.634.825,79 315.741,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.439.135,34 9.768.498,55 ISS 374.825,53 12.608,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 680.818,77 1.814.209,59 OUTROS CONSIGNATARIOS 634.243,36 587.403,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 31.045.265,04 27.711.289,54 OUTROS DEPOSITOS 14.222,41 73.494,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 231.768,35 215.829,38 PENSAO ALIMENTICIA 176.146,42 138.505,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 19.074.388,05 19.266.439,05 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 898.803,40 734.326,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.641.958,45 315.741,72 417.187,46 300.463,33
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 417.187,46 300.463,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.378.850,54 5.730.991,26
ISS 375.168,90 12.608,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 155.952,98 128.263,32
PENSAO ALIMENTICIA 173.048,84 141.603,22
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 49.110,33 46.404,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 877.346,69 755.783,12
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 259.066,20 411.069,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 47.855,41 47.659,01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE 379,09 0,00
7.381.571,50 5.849.006,42 PAGAMENTO
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
616.539,38 605.107,77 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 68.879,90 59.700,20
OUTROS CONSIGNATARIOS
53.007,75 69.122,41 FAMÍLIA PAGO
OUTROS DEPOSITOS
3.133,48 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 189.807,21 351.369,76
DEPOSITOS JUDICIAIS
MATERNIDADE PAGO
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 259.066,20 411.069,96
68.879,90 59.700,20 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 50.600.661,18 49.519.481,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 50.600.661,18 49.519.481,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 189.807,21 351.369,76 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO GERAL
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE 379,09 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 50.600.661,18 49.519.481,49
PAGAMENTO
TOTAL 262.531.545,75 260.242.305,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 49.519.481,49 49.365.755,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 49.519.481,49 49.365.755,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 49.519.481,49 49.365.755,45
TOTAL 262.531.545,75 260.242.305,05

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NOTA EXPLICATIVA
INGRESSOS
O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou
Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias
(consolidado).
A Receita Orçamentária Recebida no exercício de 2023 está evidenciada no montante de R$ 138.917.023,94.
As Transferências Financeira no valor de R$ 37.670.754,97, refere-se à devolução de duodécimo no valor de R$ 21.188,88,
e recebimentos de repasses independente de execução orçamentária na importância de R$ 37.649.566,09, conforme foi demonstrado
no Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.
O valor de R$ 36.424.285,35, lançados como Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar não
Processados no valor de R$ 4.439.135,34 e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 680.818,77, Consignações pelos valores
retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R$ 31.045.265,04 e dos Créditos a Receber quando do reembolso de
salário família, salário maternidade e valores em trânsitos a curto prazo no valor de R$ 259.066,20, de acordo com o demonstrado no
Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.
O valor de R$ 49.519.481,49, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo
14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022 consolidado.
DISPÊNDIOS

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NOTA EXPLICATIVA
As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 136.374.414,23, correspondem aos valores das despesas que foram
empenhadas durante o exercício/2023, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 –
Balanço Orçamentário consolidados.
As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R$ 37.670.754,97, refere-se à quantia dos repasses concedidos.
O valor de R$ 37.885.715,37, lançados como Extra Orçamentária, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar não
Processados de R$ 5.487.837,85 e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 1.813.175,00, Consignações pelo pagamento dos
valores retidos de terceiros no montante de R$ 30.325.636,32 e Créditos a Pagar pagos referentes aos reembolsos de salário família,
salário maternidade e valores em trânsitos a curto prazo na quantia de R$ 259.066,20, de acordo com o balancete consolidado do mês
de dezembro de 2023.
O valor de R$ 50.600.661,18 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento
do exercício financeiro/2023, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

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ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO

ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 71.968.120,67 68.055.406,33 PASSIVO CIRCULANTE 2.930.218,16 3.200.356,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 50.600.661,18 49.519.481,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 0,00 411.830,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 50.600.661,18 49.519.481,49 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 411.830,36
F 50.600.661,18 49.519.481,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 0,00 400.763,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 20.135.238,13 16.792.614,22
FGTS F 0,00 11.066,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.896.723,76 16.695.035,85 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 688.059,86 1.149.171,69
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 19.896.723,76 16.695.035,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 238.514,37 97.578,37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 688.059,86 1.149.171,69
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P 238.514,37 97.578,37 FORNECEDORES NACIONAIS F 687.048,86 1.146.906,69
TRIBUTÁRIA CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 396,00 370,00
ESTOQUES 1.232.221,36 1.743.310,62 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO F 615,00 1.895,00
PRECATÓRIOS
ALMOXARIFADO 1.232.221,36 1.743.310,62 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 20.000,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO P 702.166,70 1.156.515,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 26.002,21 269.521,86 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR 20.000,00 0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 453.701,95 275.261,57 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO F 20.000,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE P 50.350,50 42.012,16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 2.222.158,30 1.639.354,69
PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE 134.064.833,29 129.213.148,24 VALORES RESTITUÍVEIS 2.071.112,97 1.351.484,25
INVESTIMENTOS 378.596,20 253.767,24 CONSIGNAÇÕES F 2.016.471,76 1.335.628,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F 52.907,75 14.122,41
378.596,20 253.767,24
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CONSIGNAÇÕES F 1.733,46 1.733,46
P 378.596,20 253.767,24
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 151.045,33 287.870,44
IMOBILIZADO 133.686.237,09 128.959.381,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 145.525,33 286.140,44
BENS MOVEIS DIARIAS A PAGAR F 5.520,00 1.730,00
26.716.012,61 23.835.272,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 7.683.893,73 6.430.735,47 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 9.144.146,74 10.036.718,19
BENS DE INFORMÁTICA P 1.382.175,78 1.265.839,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 9.144.146,74 10.036.718,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 1.020.131,52 357.431,52 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
COMUNICAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.144.146,74 10.036.718,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 4.794.575,51 4.429.006,20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 9.144.146,74 10.036.718,19
VEÍCULOS P 8.090.627,83 7.189.145,63
DEMAIS BENS MÓVEIS P 3.744.608,24 4.163.114,56 TOTAL PASSIVO 12.074.364,90 13.237.074,93
BENS IMÓVEIS 116.049.414,08 112.481.333,07
INSTALAÇÕES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
P 1.382.462,96 1.362.855,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 68.845.515,79 67.191.015,41 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL P 1.850.000,00 1.850.000,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 193.958.589,06 184.031.479,64
BENS DE USO COMUM DO POVO P 160.753,36 0,00
BENS DOMINICAIS P 911.898,87 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 193.958.589,06 184.031.479,64
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 42.898.783,10 42.077.462,37 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 193.958.589,06 184.031.479,64
35


ATIVO PASSIVO
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -9.079.189,60 -7.357.224,95 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 9.927.109,42 4.913.850,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -36.440,56 -36.440,56 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 184.031.479,64 179.117.628,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -9.042.749,04 -7.320.784,39 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,54
TOTAL 206.032.953,96 197.268.554,57 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 193.958.589,06 184.031.479,64
TOTAL 206.032.953,96 197.268.554,57

005.528.101-00 886.516.221-04

36

BALANÇO PATRIMONIAL
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO FINANCEIRO 50.600.661,18 49.519.481,49 PASSIVO FINANCEIRO (2.930.218,16)+RP não Proc.(4.460.041,33) 7.390.259,49 12.968.855,29
ATIVO PERMANENTE 155.432.292,78 147.749.073,08 PASSIVO PERMANENTE 9.144.146,74 10.036.718,19
SALDO PATRIMONIAL 189.498.547,73 174.262.981,09

005.528.101-00 886.516.221-04

37

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO 660.374,29 427.565,44 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 107.461.746,68 90.701.537,11
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 5.914.230,96 4.365.649,99
CONGÊNERES
DIREITOS CONTRATUAIS 660.374,29 427.565,44 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 101.547.515,72 86.335.887,12
TOTAL 660.374,29 427.565,44

TOTAL 107.461.746,68 90.701.537,11

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38

NOTA EXPLICATIVA
O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do
Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação
conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
O Ativo Circulante no valor de R$ 71.968.120,67 corresponde as disponibilidades financeiras valor de R$ 50.600.661,18,
Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa Tributária no valor de R$ 19.896.723,76, e Dívida Ativa não Tributária na quantia de R$
238.514,37 e Estoques no almoxarifado na quantia de R$ 1.232.221,36, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato
bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2023 e demais anexos contábeis das demonstrações dos créditos a
receber a curto prazo e estoque.
O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 134.064.833,29 está constituído pelo Investimentos – Participações Permanentes
na quantia de R$ 378.596,20, Bens Móveis no valor de R$ 26.716.012,61, Bens Imóveis na quantia de R$ 116.049.414,08, menos a
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas no valor de R$ -9.079.189,60, conforme demonstra o Demonstrativo de Bens
Patrimoniais.
O Passivo Circulante no montante de R$ 2.930.218,16, está representado pelos valores de R$ 688.059,86 referentes a
fornecedores e contas a pagar a curto prazo, Demais Transferências a Pagar no valor de R$ 20.000,00 e Adiantamento de Clientes e
Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R$ 2.222.158,30, constituído por Valores Restituíveis no valor de R$ 2.071.112,97 e
Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 151.045,33.
O Passivo Não Circulante no valor de R$ 9.144.146,74, corresponde ao valor da Dívida Fundada Interna, conforme
demonstra o Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

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39

NOTA EXPLICATIVA
O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 184.031.479,64,
mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 9.927.109,42 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o
Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 193.958.589,06.

005.528.101-00 886.516.221-04

40

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 24.526.142,99 17.423.977,65 PESSOAL E ENCARGOS 71.318.500,16 71.736.652,94
IMPOSTOS 17.952.737,16 13.505.021,86 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 55.514.213,77 50.736.421,56
TAXAS 6.573.404,27 3.918.954,92 ENCARGOS PATRONAIS 12.489.581,59 17.439.415,04
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1,56 0,87 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.028.505,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 3.314.704,80 2.532.310,74
CONTRIBUIÇÕES 1.746.220,96 1.543.621,09
PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.746.220,96 1.543.621,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.889.821,29 2.212.790,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 75.522,75 38.235,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.597.620,95 1.313.074,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 75.522,75 38.235,00 PENSÕES 58.545,54 57.495,83
SERVIÇOS
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 233.654,80 842.220,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.612.846,60 9.113.237,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 43.795.722,59 35.200.090,48
4.699.902,59 3.861.089,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.708.366,36 6.027.411,06
4.912.944,01 5.252.147,79
FINANCEIRAS SERVIÇOS 31.306.037,49 27.635.552,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.781.318,74 1.537.126,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 157.151.087,20 159.040.296,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00
37.729.532,62 48.128.471,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00
119.231.185,22 104.443.208,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 12.500,00 5.928.109,50 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 66.215.165,32 71.931.346,15
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 160.484,88 275.626,88 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 39.496.312,52 48.307.328,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 17.384,48 264.880,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.949.684,87 13.078.578,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 12.769.167,93 10.545.439,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE 2.758.189,97 662.680,36
PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 8.543,00 559.171,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.758.189,97 662.680,36 PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 8.543,00 559.171,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.073.155,30 366.085,74
TRIBUTÁRIAS 1.343.366,19 1.192.563,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.073.155,30 366.085,74
CONTRIBUIÇÕES 1.343.366,19 1.192.563,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 196.943.165,77 188.188.133,36 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.444.937,80 441.667,83
TOTAL 196.943.165,77 188.188.133,36 PREMIAÇÕES 52.457,95 285.856,76
INCENTIVOS 2.097.207,84 96.062,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 295.272,01 59.748,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 187.016.056,35 183.274.282,46
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 9.927.109,42 4.913.850,90
TOTAL 196.943.165,77 188.188.133,36

005.528.101-00 886.516.221-04

41

CONSOLIDADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.509.648,28 8.525.387,49
INVESTIMENTOS 5.509.648,28 8.525.387,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 2.064.890,18 1.144.543,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.064.890,18 1.144.543,08

005.528.101-00 886.516.221-04

42

NOTA EXPLICATIVA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o
Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo
do exercício.
As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstra o valor de R$ 196.943.165,77, que estão
representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R$ 24.526.142,99, Contribuições na quantia de R$
1.746.220,96, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos no valor de R$ 75.522,75, Variações Patrimoniais Aumentativas
Financeiras no valor de R$ 9.612.846,60, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 157.151.087,20, Valorização e
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R$ 2.758.189,97 e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na
quantia de R$ 1.073.155,30.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Pessoal e Encargos no montante de R$ 71.318.500,16,
correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R$ 55.514.213,77, Encargos Patronais na quantia de R$ 12.489.581,59, Outras
Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos no valor de R$ 3.314.704,80.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R$
1.889.821,29, refere-se às Aposentarias e Reformas no valor de R$ 1.597.620,95, Pensões na quantia de R$ 58.545,54, Benefícios de
Prestação Continuada na importância de R$ 233.654,80.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R$
43.795.722,59, correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R$ 10.708.366,36, Serviços na quantia de R$
31.306.037,49 e, Depreciação, Amortização e Exaustão na importância de R$ 1.781.318,74.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas, no
montante de R$ 66.215.165,32, refere-se às transferências intragovernamentais no valor de R$ 39.496.312,52, transferências
intergovernamentais no valor de R$ 13.949.684,87 e transferências a instituições privadas no montante de R$ 12.769.167,93.

005.528.101-00 886.516.221-04

43

NOTA EXPLICATIVA
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação
de Passivo, no montante de R$ 8.543,00, compreende as desincorporações de ativos.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Tributárias no valor de R$ 1.343.366.19
corresponde ao valor das contribuições.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no
montante de R$ 2.444.937,80, refere-se às premiações no valor de R$ 52.457,95, aos incentivos na quantia de R$ 2.097.207,84 e
diversas variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 295.272,01, perfazendo o montante das variações patrimoniais diminutivas
de R$ 187.016.056,35.
Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresentou
Resultado Patrimonial no Exercício/2023 no montante de R$ 9.927.109,42.

005.528.101-00 886.516.221-04

44

Exercício de 2023 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Pág.: 1
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE

TITULOS EM CIRCULAÇÃO EMISSÃO COR. MONET. RESGATE/AMORTIZ
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74
Sub-total 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74
TOTAL 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74

005.528.101-00 886.516.221-04

45

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício de 2023 PERÍODO Pág.: 2
NOTA EXPLICATIVA
O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos,
nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.
A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do
Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.
O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS, referente a exercício
anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R$ 10.036.718,19, com emissão no exercício no valor de R$ 1.172.318,73 e baixa
por pagamento no exercício na quantia de R$ 2.064.890,18, ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R$
9.144.146,74.

46

Exercício de 2023 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Pág.: 1
CONSOLIDADO
MOVIMENTO DO PERIODO
TITULOS SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SALDO P/ O PERIODO
INSCR BAIXA SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2020 2.311,57 0,00 2.311,57 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2021 32.351,33 0,00 1.084,01 0,00 0,00 31.267,32
EXERCÍCIO 2022 1.814.209,59 0,00 1.809.779,42 142.588,93 0,00 147.019,10
EXERCÍCIO 2023 0,00 680.818,77 0,00 0,00 0,00 680.818,77
Sub-total 1.848.872,49 680.818,77 1.813.175,00 142.588,93 0,00 859.105,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022 9.768.498,55 0,00 9.605.003,63 0,00 142.588,93 20.905,99
EXERCÍCIO 2023 0,00 4.439.135,34 0,00 0,00 0,00 4.439.135,34
Sub-total 9.768.498,55 4.439.135,34 9.605.003,63 0,00 142.588,93 4.460.041,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 231.768,35 231.768,35 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.007.789,96 19.074.388,05 18.356.566,27 0,00 0,00 1.725.611,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.641.958,45 1.634.825,79 0,00 0,00 7.132,66
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 0,00 417.187,46 417.187,46 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 375.168,90 374.825,53 0,00 0,00 343,37
PENSAO ALIMENTICIA 3.097,58 173.048,84 176.146,42 0,00 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 21.456,71 877.346,69 898.803,40 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.662,20 152.290,78 155.952,98 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.254,92 47.855,41 49.110,33 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 280.663,03 7.381.571,50 7.378.850,54 0,00 0,00 283.383,99
OUTROS CONSIGNATARIOS 17.703,98 616.539,38 634.243,36 0,00 0,00 0,00
OUTROS DEPOSITOS 14.122,41 53.007,75 14.222,41 0,00 0,00 52.907,75
DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 3.133,48 3.133,48 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.733,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,46
Sub-total 1.351.484,25 31.045.265,04 30.325.636,32 0,00 0,00 2.071.112,97
*
* Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2683 - 19771)
47

CONSOLIDADO
TOTAL 12.968.855,29 36.165.219,15 41.743.814,95 142.588,93 142.588,93 7.390.259,49

005.528.101-00 886.516.221-04
*
48

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
NOTA EXPLICATIVA
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar
do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das
consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do
exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS, referente a exercício anterior
apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R$ 11.617.371,04, sendo R$ 1.848.872,49 de Restos a Pagar Processados e R$
9.768.498,55 de Restos a Pagar não Processados, sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar não Processados o valor de R$
4.439.135,34, e Restos a Pagar Processados a quantia de R$ 680.818,77, e Baixa de Restos a Pagar Processado a quantia de R$
1.813.175,00, ficando saldo de restos a pagar processados o valor de R$ 859.105,19 e Restos a Pagar não Processados no montante de
R$ 9.605.003,63, por pagamento o valor de R$ 5.487.837,85 e por cancelamento de Restos a Pagar não Processados a importância de
R$ 4.117.165,78, ficando saldo de restos a pagar não processados o valor de R$ 4.460.041,33, conforme demonstra os Anexos I e II
do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o anexo em referência.
Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R$ 1.351.484,25 referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito
no exercício o montante de R$ 31.045.265,04 e baixa por pagamento na quantia de R$ 30.325.636,32, ficando o valor de R$
2.071.112,97 de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO
A - QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 207.892.110,15 199.293.841,46

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 33.462.538,71 25.559.664,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 26.060.729,85 18.331.994,27
Receita de Contribuições 1.684.042,80 1.543.621,09
Receita Patrimonial 56.624,13 38.235,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 18.898,62 0,00
Outras Receitas Originárias 729.299,30 393.665,97
Remuneração das Disponibilidades 4.912.944,01 5.252.147,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS B 105.454.485,23 97.568.366,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 68.975.086,21 76.165.810,78
Ingressos Extraorçamentários 31.304.331,24 28.122.359,50
Transferências Financeiras Recebidas 37.670.754,97 48.043.451,28
Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 199.541.310,05 189.207.673,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS C 118.411.855,67 102.850.377,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA D 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS B 12.873.996,89 10.677.263,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 68.255.457,49 75.680.032,91
Desembolsos Extra-Orçamentários 30.584.702,52 27.636.581,63
Transferências Financeiras Concedidas 37.670.754,97 48.043.451,28
Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.350.800,10 10.086.167,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 5.204.730,23 8.787.898,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.204.730,23 8.787.898,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -5.204.730,23 -8.787.898,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 2.064.890,18 1.144.543,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 2.064.890,18 1.144.543,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -2.064.890,18 -1.144.543,08

005.528.101-00 886.516.221-04
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2683 - 19771) Layout conforme IPC 08 - STN
50

CONSOLIDADO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota
ATUAL ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 49.519.481,49 49.365.755,45

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.081.179,69 153.726,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 50.600.661,18 49.519.481,49
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA ATUAL ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 105.454.485,23 97.568.366,56

Intergovernamentais 86.822.533,51 81.905.172,32
da União 47.475.185,04 46.068.743,24
de Estados e Distrito Federal 39.347.348,47 35.836.429,08
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras Transferências Recebidas 18.631.951,72 15.663.194,24
Total das Transferências Recebidas 105.454.485,23 97.568.366,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 12.873.996,89 10.677.263,03

Intergovernamentais 124.828,96 131.823,44
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
a Consórcios 124.828,96 131.823,44
Outras transferências concedidas 12.749.167,93 10.545.439,59
Total das Transferências Concedidas 12.873.996,89 10.677.263,03

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51

CONSOLIDADO
C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA ATUAL ANTERIOR
LEGISLATIVA 5.922.285,90 5.416.940,12
JUDICIÁRIA 1.319.439,54 1.200.977,81
ADMINISTRAÇÃO 13.709.241,82 12.465.080,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.077.142,79 5.405.639,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.969.926,98 2.563.133,38
SAÚDE 32.254.273,41 28.518.880,68
EDUCAÇÃO 33.040.126,52 26.878.631,18
CULTURA 425.714,11 146.895,07
URBANISMO 13.086.902,43 11.332.316,81
GESTÃO AMBIENTAL 1.586.929,18 1.374.454,75
AGRICULTURA 28.155,53 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.936.090,02 5.565.364,86
TRANSPORTE 108.608,02 23.823,82
DESPORTE E LAZER 1.947.019,42 1.958.239,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 118.411.855,67 102.850.377,95
D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA ATUAL ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
O Anexo 18–DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que

indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período
demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas
desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete
Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando
as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos
saldos financeiros iniciais e finais.
INGRESSOS
Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 207.892.110,15, está
representado pelos valores de R$ 33.462.538,71 de Receitas Derivadas e Originárias, R$
105.454.485,23 referentes às Transferências Correntes Recebidas, e R$ 68.975.086,21 Outros

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52

CONSOLIDADO
Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço

Financeiro.
DESEMBOLSOS
Os desembolsos no montante de R$ 199.541.310,05, correspondem aos valores de
R$ 118.411.855,67 referente a Pessoal e Demais Despesas, R$ 12.873.996,89 referente a
Transferências Concedidas e R$ 68.255.457,49 referente a Outros Desembolsos Operacionais,
conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e
Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.
Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I) no montante
de R$ 8.350.800,10.
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento
no valor de R$ - 5.204.730,23.
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de
Financiamento no valor de R$ - 2.064.890,18.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de
R$ 1.081.179,69.
Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$
49.519.481,49 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 50.600.661,18, conforme
demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação
financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço
Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro B – Transferências Recebidas e Concedidas o valor
de R$ 105.454.485,23 referentes às transferências recebidas, e as transferências concedidas no
valor de R$ 12.873.996,89.
No Quadro C –Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra
o valor de R$ 118.411.855,67.

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53
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

RUA DOURADOS
33.889.511/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Página 1
Adiantamento Ajustes de Ações /
Pat. Social para Futuro Reserva de Reservas de Demais Resultados
ESPECIFICAÇÃO Avaliação Cotas em TOTAL
Capial Social Aumento de Capital Patrimonial Lucros Reservas Acumulados Tesouraria
Capital (AFAC)
Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.031.479,64 0,00 184.031.479,64
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.109,42 0,00 9.927.109,42
Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição/Reversão de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.958.589,06 0,00 193.958.589,06
54

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
NOTA EXPLICATIVA
No Patrimônio Líquido do Município houve uma evolução de R$ 9.927.109,42, passando assim de R$ 184.031.479,64 para R$
193.958.589,06.
55

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

(a) (b) (c) d = (c-b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 16.645.430,00 16.645.430,00 26.060.729,85 9.415.299,85
Impostos 12.966.430,00 12.966.430,00 19.084.125,84 6.117.695,84
Taxas 3.668.000,00 3.668.000,00 6.976.598,31 3.308.598,31
Contribuição de Melhoria 11.000,00 11.000,00 5,70 -10.994,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.630.000,00 1.630.000,00 1.684.042,80 54.042,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.630.000,00 1.630.000,00 1.684.042,80 54.042,80
RECEITA PATRIMONIAL 1.290.000,00 1.290.000,00 4.969.568,14 3.679.568,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 43.000,00 43.000,00 56.624,13 13.624,13
Valores Mobiliários 1.247.000,00 1.247.000,00 4.912.944,01 3.665.944,01
RECEITA DE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 18.898,62 -21.101,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.000,00 40.000,00 18.898,62 -21.101,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES 82.870.317,30 82.870.317,30 101.307.600,94 18.437.283,64
Transferências da União e de suas Entidades 31.356.600,00 31.356.600,00 43.328.300,75 11.971.700,75
Transferências do Estado e de suas Entidades 34.886.717,30 34.886.717,30 39.347.348,47 4.460.631,17
Transferências de Outras Instituições Públicas 16.400.000,00 16.400.000,00 18.458.966,84 2.058.966,84
Demais Transferências Correntes 180.000,00 180.000,00 160.484,88 -19.515,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais 12.000,00 12.000,00 20.748,16 8.748,16
Demais Receitas Correntes 63.000,00 63.000,00 86.941,69 23.941,69
RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.382.000,00 4.382.000,00 4.146.884,29 -235.115,71
ALIENAÇÃO DE BENS 105.000,00 105.000,00 0,00 -105.000,00
Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00
Alienação de Bens Imóveis 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.277.000,00 4.277.000,00 4.146.884,29 -130.115,71
Transferências da União e suas Entidades 4.002.000,00 4.002.000,00 4.146.884,29 144.884,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 275.000,00 275.000,00 0,00 -275.000,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 107.128.747,30 107.128.747,30 138.917.023,94 31.788.276,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 27.598.579,19 27.598.579,19 0,00
Superávit Financeiro 0,00 27.598.579,19 27.598.579,19 0,00

005.528.101-00 886.516.221-04

56

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 97.067.442,52 137.125.557,69 129.956.545,37 126.369.773,74 125.854.599,09 7.169.012,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.029.264,00 74.440.413,73 71.862.001,88 71.862.001,88 71.751.668,21 2.578.411,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.038.178,52 62.685.143,96 58.094.543,49 54.507.771,86 54.102.930,88 4.590.600,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 8.990.017,30 11.744.001,84 6.417.868,86 5.565.505,15 5.399.861,03 5.326.132,98
INVESTIMENTOS 7.940.017,30 9.679.111,66 4.352.978,68 3.500.614,97 3.334.970,85 5.326.132,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.050.000,00 2.064.890,18 2.064.890,18 2.064.890,18 2.064.890,18 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 1.071.287,48 1.071.287,48 0,00 0,00 0,00 1.071.287,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 107.128.747,30 149.940.847,01 136.374.414,23 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 107.128.747,30 149.940.847,01 136.374.414,23 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 2.542.609,71 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 107.128.747,30 149.940.847,01 138.917.023,94 131.935.278,89 131.254.460,12 13.566.432,78
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 0,00 5.797.815,75 3.621.393,47 3.616.353,47 2.176.422,28 5.040,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.797.815,75 3.621.393,47 3.616.353,47 2.176.422,28 5.040,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.970.682,80 2.009.033,31 1.871.484,38 1.940.743,50 158.454,92
INVESTIMENTOS 0,00 3.970.682,80 2.009.033,31 1.871.484,38 1.940.743,50 158.454,92
TOTAL 0,00 9.768.498,55 5.630.426,78 5.487.837,85 4.117.165,78 163.494,92

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 34.662,90 1.814.209,59 1.813.175,00 0,00 35.697,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.286,26 663.684,54 662.779,14 0,00 35.191,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376,64 1.150.525,05 1.150.395,86 0,00 505,83
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.662,90 1.814.209,59 1.813.175,00 0,00 35.697,49

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57

NOTA EXPLICATIVA
O Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a

Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas
orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para
a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e
do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando
ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Receitas Orçamentárias da
Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresenta como Previsão Inicial o valor de R$
107.128.747,30 e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o
exercício/2023 foram arrecadadas receitas conforme segue: em Receita Tributária a quantia de
R$ 26.060.729,85, Receitas de Contribuições o valor de R$ 1.684.042,80, Receita Patrimonial
a importância de R$ 4.969.568,14, Receitas de Serviços a quantia de R$ 18.898,62,
Transferências Correntes o montante de R$ 101.307.600,94, Outras Receitas Correntes na
quantia de R$ 729.299,30 perfazendo arrecadação em Receitas Correntes o montante de R$
134.770.139,65. E Receitas de Capital R$ 4.146.884,29. Consequentemente demonstrando
receita arrecadada no exercício o montante de R$ 138.917.023,94.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário Consolidado – Despesas Orçamentárias da
Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$
107.128.747,30 e dotação atualizada o valor de R$ 149.940.847,01 demonstrando que durante
o exercício/2023 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$
136.374.414,23, sendo liquidada a importância de R$ 131.935.278,89, ficando despesas
empenhadas e não liquidadas a importância de R$ 4.439.135,34, sendo pagas despesas
liquidadas na quantia de R$ 131.254.460,12, ficando despesas liquidadas a pagar no valor de
R$ 680.818,77, conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da
Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de
Despesa – Anexo 02, Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da
Dívida Flutuante.
No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados,
demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R$ 0,00, Restos a
Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R$ 9.768.498,55,
apresentando liquidação no valor de R$ 5.630.426,78 e pagamento no valor de R$
5.487.837,85, demonstrando cancelamento na quantia de R$ 4.117.165,78, ficando inscrito
em Restos a Pagar não Processados o valor de R$ 163.494,92 de exercícios anteriores.

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58

NOTA EXPLICATIVA
O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados Liquidados demonstra Restos a Pagar de exercícios anteriores a importância
de R$ 34.662,90, Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor
de R$ 1.814.209,59, sendo pagos a importância de R$ 1.813.175,00, apresentando
cancelamento no valor de R$ 0,00, ficando inscrito o valor de R$ 35.697,49, quando do
encerramento do exercício/2023.

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59

CONSOLIDADO

RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE 0,00 93.956.527,01 ORDINÁRIO 0,00 5.447.670,12
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 81.311.477,87 47.068,02 ORDINÁRIO 0,00 5.447.670,12
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS 7.101.254,79 0,00 RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE 0,00 65.296.907,90
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.741.293,81 30.702.469,90
RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS 281.581,44 0,00
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS 6.395.667,20 0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS 18.499.602,71 15.592.328,22
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E 19.955.282,54 16.459.033,23
DE IMPOSTOS
TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO 606.695,67 0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO 1.119.522,15 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
(PNATE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
(PNATE)
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 11.073,86 0,00 39.824,98 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E 349.175,40 0,00 348.743,47 0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 121.078,91 304.846,00 76.229,14 0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 0,00 52.572,50 0,00 49.000,00
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 1.694.220,00 0,00 1.627.938,04 0,00
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES
SAúDE E DOS AGENTES
COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE (EXERC.CORRENTE) 0,00 1.737.670,25 0,00 1.629.295,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 604.342,51 396.072,83 (EXERC.CORRENTE)
ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 646.072,98 564.302,85
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 140.062,25 110.110,00 ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS
ASSISTêNCIA SOCIAL TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 201.250,32 144.877,14
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS 2.370,64 0,00 ASSISTêNCIA SOCIAL

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CONSOLIDADO
CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS 41.454,12 0,00

OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL 0,00 43.283,44 CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL
(EXERC.CORRENTE) OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU 371.706,98 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS 1.790.172,82 0,00 INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO
CONGêNERES DA UNIãO OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU 155.765,48 0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS 155.765,48 0,00 INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS
CONGêNERES DOS ESTADOS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES 6.178,71 0,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES 832.028,15 0,00 FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS
FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO 3.732.387,41 0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO 3.076.955,43 0,00 FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI 4,43 0,00 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO 702.243,98 0,00
COMPLEMENTAR 173/2020 DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO 4.731.776,88 0,00 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 91.248,71 0,00
FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE 702.243,98 0,00 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 58.801,23 0,00
REPARTIçõES DE RECEITAS 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 167.463,61 0,00 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO 95,66 0,00
195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL ECONôMICO - CIDE
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 67.741,03 0,00 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO 1.588.489,61 0,00
195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP
AUXíLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS – 14.776,56 0,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO 58.419,10 0,00
ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO 118.864,00 0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO 17.407,63 0,00 DIRETA
ECONôMICO - CIDE OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS 1.805.405,66 0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 1.694.269,02 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.934.011,02 447.592,40
ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28
RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO 167.333,63 0,00 37.670.754,97 48.043.451,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO 11.624,31 0,00 31.333.041,61 42.156.875,78
REPASSE CONCEDIDO
DIRETA
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 6.337.713,36 5.886.575,50
OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS 5.106.265,35 0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.823.411,80 326.948,01 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 37.885.715,37 33.948.349,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 7.301.012,85 6.311.767,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 5.487.837,85 5.543.372,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 37.670.754,97 48.043.451,28 RP PROCESSADOS PAGOS 1.813.175,00 768.395,35
REPASSE RECEBIDO 37.649.566,09 47.625.734,66 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 30.325.636,32 27.225.511,67
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 21.188,88 417.716,62 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 231.768,35 215.829,38
DEPOSITOS JUDICIAIS 3.133,48 0,00

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CONSOLIDADO
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 36.424.285,35 39.705.067,64 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 18.356.566,27 18.941.479,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.119.954,11 11.582.708,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.634.825,79 315.741,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.439.135,34 9.768.498,55 ISS 374.825,53 12.608,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 680.818,77 1.814.209,59 OUTROS CONSIGNATARIOS 634.243,36 587.403,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 31.045.265,04 27.711.289,54 OUTROS DEPOSITOS 14.222,41 73.494,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 231.768,35 215.829,38 PENSAO ALIMENTICIA 176.146,42 138.505,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 19.074.388,05 19.266.439,05 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 898.803,40 734.326,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.641.958,45 315.741,72 417.187,46 300.463,33
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 417.187,46 300.463,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.378.850,54 5.730.991,26
ISS 375.168,90 12.608,59
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 49.110,33 46.404,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 47.855,41 47.659,01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE 379,09 0,00
7.381.571,50 5.849.006,42 PAGAMENTO
53.007,75 69.122,41 FAMÍLIA PAGO
OUTROS DEPOSITOS
3.133,48 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 189.807,21 351.369,76
DEPOSITOS JUDICIAIS
MATERNIDADE PAGO
68.879,90 59.700,20 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 50.600.661,18 49.519.481,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 50.600.661,18 49.519.481,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 189.807,21 351.369,76 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO GERAL
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE 379,09 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 50.600.661,18 49.519.481,49
PAGAMENTO
TOTAL 262.531.545,75 260.242.305,05
TOTAL 262.531.545,75 260.242.305,05

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NOTA EXPLICATIVA
INGRESSOS
O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou
Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias
(consolidado).
A Receita Orçamentária Recebida no exercício de 2023 está evidenciada no montante de R$ 138.917.023,94.
As Transferências Financeira no valor de R$ 37.670.754,97, refere-se à devolução de duodécimo no valor de R$ 21.188,88,
e recebimentos de repasses independente de execução orçamentária na importância de R$ 37.649.566,09, conforme foi demonstrado
no Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.
O valor de R$ 36.424.285,35, lançados como Extra Orçamentária, corresponde a Inscrição dos Restos a Pagar não
Processados no valor de R$ 4.439.135,34 e Restos a Pagar Processados na quantia de R$ 680.818,77, Consignações pelos valores
retidos de terceiros para futuros pagamentos no valor total de R$ 31.045.265,04 e dos Créditos a Receber quando do reembolso de
salário família, salário maternidade e valores em trânsitos a curto prazo no valor de R$ 259.066,20, de acordo com o demonstrado no
Balancete Financeiro de dezembro de 2023 consolidado.
O valor de R$ 49.519.481,49, correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo
14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022 consolidado.
DISPÊNDIOS

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NOTA EXPLICATIVA
As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 136.374.414,23, correspondem aos valores das despesas que foram
empenhadas durante o exercício/2023, de acordo com os Anexos 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e 12 –
Balanço Orçamentário consolidados.
As Transferências Financeiras Concedidas no montante de R$ 37.670.754,97, refere-se à quantia dos repasses concedidos.
O valor de R$ 37.885.715,37, lançados como Extra Orçamentária, refere-se aos pagamentos de Restos a Pagar não
Processados de R$ 5.487.837,85 e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 1.813.175,00, Consignações pelo pagamento dos
valores retidos de terceiros no montante de R$ 30.325.636,32 e Créditos a Pagar pagos referentes aos reembolsos de salário família,
salário maternidade e valores em trânsitos a curto prazo na quantia de R$ 259.066,20, de acordo com o balancete consolidado do mês
de dezembro de 2023.
O valor de R$ 50.600.661,18 corresponde ao saldo financeiro que passa para o exercício seguinte, quando do encerramento
do exercício financeiro/2023, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2023.

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ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 71.968.120,67 68.055.406,33 PASSIVO CIRCULANTE 2.930.218,16 3.200.356,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 50.600.661,18 49.519.481,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 0,00 411.830,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 50.600.661,18 49.519.481,49 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 411.830,36
F 50.600.661,18 49.519.481,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 0,00 400.763,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 20.135.238,13 16.792.614,22
FGTS F 0,00 11.066,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.896.723,76 16.695.035,85 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 688.059,86 1.149.171,69
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 19.896.723,76 16.695.035,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 238.514,37 97.578,37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 688.059,86 1.149.171,69
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P 238.514,37 97.578,37 FORNECEDORES NACIONAIS F 687.048,86 1.146.906,69
TRIBUTÁRIA CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 396,00 370,00
ESTOQUES 1.232.221,36 1.743.310,62 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO F 615,00 1.895,00
PRECATÓRIOS
ALMOXARIFADO 1.232.221,36 1.743.310,62 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 20.000,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO P 702.166,70 1.156.515,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 26.002,21 269.521,86 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR 20.000,00 0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 453.701,95 275.261,57 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO F 20.000,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE P 50.350,50 42.012,16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 2.222.158,30 1.639.354,69
PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE 134.064.833,29 129.213.148,24 VALORES RESTITUÍVEIS 2.071.112,97 1.351.484,25
INVESTIMENTOS 378.596,20 253.767,24 CONSIGNAÇÕES F 2.016.471,76 1.335.628,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F 52.907,75 14.122,41
378.596,20 253.767,24
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CONSIGNAÇÕES F 1.733,46 1.733,46
P 378.596,20 253.767,24
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 151.045,33 287.870,44
IMOBILIZADO 133.686.237,09 128.959.381,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 145.525,33 286.140,44
BENS MOVEIS DIARIAS A PAGAR F 5.520,00 1.730,00
26.716.012,61 23.835.272,88
BENS DE INFORMÁTICA P 1.382.175,78 1.265.839,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 9.144.146,74 10.036.718,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 1.020.131,52 357.431,52 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
COMUNICAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.144.146,74 10.036.718,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 4.794.575,51 4.429.006,20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 9.144.146,74 10.036.718,19
VEÍCULOS P 8.090.627,83 7.189.145,63
DEMAIS BENS MÓVEIS P 3.744.608,24 4.163.114,56 TOTAL PASSIVO 12.074.364,90 13.237.074,93
BENS IMÓVEIS 116.049.414,08 112.481.333,07
INSTALAÇÕES
P 1.382.462,96 1.362.855,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 68.845.515,79 67.191.015,41 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL P 1.850.000,00 1.850.000,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 193.958.589,06 184.031.479,64
BENS DE USO COMUM DO POVO P 160.753,36 0,00
BENS DOMINICAIS P 911.898,87 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 193.958.589,06 184.031.479,64
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 42.898.783,10 42.077.462,37 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 193.958.589,06 184.031.479,64
65


ATIVO PASSIVO
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -9.079.189,60 -7.357.224,95 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 9.927.109,42 4.913.850,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -36.440,56 -36.440,56 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 184.031.479,64 179.117.628,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -9.042.749,04 -7.320.784,39 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,54
TOTAL 206.032.953,96 197.268.554,57 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 193.958.589,06 184.031.479,64
TOTAL 206.032.953,96 197.268.554,57

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66

ATIVO FINANCEIRO 50.600.661,18 49.519.481,49 PASSIVO FINANCEIRO (2.930.218,16)+RP não Proc.(4.460.041,33) 7.390.259,49 12.968.855,29
SALDO PATRIMONIAL 189.498.547,73 174.262.981,09

005.528.101-00 886.516.221-04

67

ATOS POTENCIAIS ATIVO 660.374,29 427.565,44 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 107.461.746,68 90.701.537,11
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 5.914.230,96 4.365.649,99
CONGÊNERES
DIREITOS CONTRATUAIS 660.374,29 427.565,44 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 101.547.515,72 86.335.887,12
TOTAL 660.374,29 427.565,44

TOTAL 107.461.746,68 90.701.537,11

005.528.101-00 886.516.221-04

68

NOTA EXPLICATIVA
O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do
Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação
conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
O Ativo Circulante no valor de R$ 71.968.120,67 corresponde as disponibilidades financeiras valor de R$ 50.600.661,18,
Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa Tributária no valor de R$ 19.896.723,76, e Dívida Ativa não Tributária na quantia de R$
238.514,37 e Estoques no almoxarifado na quantia de R$ 1.232.221,36, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato
bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2023 e demais anexos contábeis das demonstrações dos créditos a
receber a curto prazo e estoque.
O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 134.064.833,29 está constituído pelo Investimentos – Participações Permanentes
na quantia de R$ 378.596,20, Bens Móveis no valor de R$ 26.716.012,61, Bens Imóveis na quantia de R$ 116.049.414,08, menos a
Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas no valor de R$ -9.079.189,60, conforme demonstra o Demonstrativo de Bens
Patrimoniais.
O Passivo Circulante no montante de R$ 2.930.218,16, está representado pelos valores de R$ 688.059,86 referentes a
fornecedores e contas a pagar a curto prazo, Demais Transferências a Pagar no valor de R$ 20.000,00 e Adiantamento de Clientes e
Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R$ 2.222.158,30, constituído por Valores Restituíveis no valor de R$ 2.071.112,97 e
Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 151.045,33.
O Passivo Não Circulante no valor de R$ 9.144.146,74, corresponde ao valor da Dívida Fundada Interna, conforme
demonstra o Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

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69

NOTA EXPLICATIVA
O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 184.031.479,64,
mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 9.927.109,42 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o
Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 193.958.589,06.

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70

CONSOLIDADO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 24.526.142,99 17.423.977,65 PESSOAL E ENCARGOS 71.318.500,16 71.736.652,94
IMPOSTOS 17.952.737,16 13.505.021,86 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 55.514.213,77 50.736.421,56
TAXAS 6.573.404,27 3.918.954,92 ENCARGOS PATRONAIS 12.489.581,59 17.439.415,04
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1,56 0,87 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.028.505,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 3.314.704,80 2.532.310,74
CONTRIBUIÇÕES 1.746.220,96 1.543.621,09
PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.746.220,96 1.543.621,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.889.821,29 2.212.790,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 75.522,75 38.235,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.597.620,95 1.313.074,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 75.522,75 38.235,00 PENSÕES 58.545,54 57.495,83
SERVIÇOS
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 233.654,80 842.220,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.612.846,60 9.113.237,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 43.795.722,59 35.200.090,48
4.699.902,59 3.861.089,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.708.366,36 6.027.411,06
4.912.944,01 5.252.147,79
FINANCEIRAS SERVIÇOS 31.306.037,49 27.635.552,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.781.318,74 1.537.126,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 157.151.087,20 159.040.296,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00
37.729.532,62 48.128.471,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00
119.231.185,22 104.443.208,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 12.500,00 5.928.109,50 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 66.215.165,32 71.931.346,15
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 160.484,88 275.626,88 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 39.496.312,52 48.307.328,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 17.384,48 264.880,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.949.684,87 13.078.578,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 12.769.167,93 10.545.439,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE 2.758.189,97 662.680,36
PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 8.543,00 559.171,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.758.189,97 662.680,36 PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 8.543,00 559.171,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.073.155,30 366.085,74
TRIBUTÁRIAS 1.343.366,19 1.192.563,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.073.155,30 366.085,74
CONTRIBUIÇÕES 1.343.366,19 1.192.563,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 196.943.165,77 188.188.133,36 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.444.937,80 441.667,83
TOTAL 196.943.165,77 188.188.133,36 PREMIAÇÕES 52.457,95 285.856,76
INCENTIVOS 2.097.207,84 96.062,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 295.272,01 59.748,87
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 9.927.109,42 4.913.850,90
TOTAL 196.943.165,77 188.188.133,36

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71

CONSOLIDADO

INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.509.648,28 8.525.387,49
INVESTIMENTOS 5.509.648,28 8.525.387,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 2.064.890,18 1.144.543,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.064.890,18 1.144.543,08

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72

NOTA EXPLICATIVA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o
Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo
do exercício.
As Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstra o valor de R$ 196.943.165,77, que estão
representadas pelos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria no valor de R$ 24.526.142,99, Contribuições na quantia de R$
1.746.220,96, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos no valor de R$ 75.522,75, Variações Patrimoniais Aumentativas
Financeiras no valor de R$ 9.612.846,60, Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 157.151.087,20, Valorização e
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R$ 2.758.189,97 e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas na
quantia de R$ 1.073.155,30.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Pessoal e Encargos no montante de R$ 71.318.500,16,
correspondentes a Remuneração a Pessoal no valor de R$ 55.514.213,77, Encargos Patronais na quantia de R$ 12.489.581,59, Outras
Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos no valor de R$ 3.314.704,80.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas na Rubrica Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R$
1.889.821,29, refere-se às Aposentarias e Reformas no valor de R$ 1.597.620,95, Pensões na quantia de R$ 58.545,54, Benefícios de
Prestação Continuada na importância de R$ 233.654,80.
Nas Variações Patrimoniais Diminutivas a rubrica Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R$
43.795.722,59, correspondem ao Uso de Material de Consumo no valor de R$ 10.708.366,36, Serviços na quantia de R$
31.306.037,49 e, Depreciação, Amortização e Exaustão na importância de R$ 1.781.318,74.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Transferências e Delegações Concedidas, no
montante de R$ 66.215.165,32, refere-se às transferências intragovernamentais no valor de R$ 39.496.312,52, transferências
intergovernamentais no valor de R$ 13.949.684,87 e transferências a instituições privadas no montante de R$ 12.769.167,93.

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73

NOTA EXPLICATIVA
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação
de Passivo, no montante de R$ 8.543,00, compreende as desincorporações de ativos.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Tributárias no valor de R$ 1.343.366.19
corresponde ao valor das contribuições.
Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no
montante de R$ 2.444.937,80, refere-se às premiações no valor de R$ 52.457,95, aos incentivos na quantia de R$ 2.097.207,84 e
diversas variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 295.272,01, perfazendo o montante das variações patrimoniais diminutivas
de R$ 187.016.056,35.
Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS apresentou
Resultado Patrimonial no Exercício/2023 no montante de R$ 9.927.109,42.

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74

CONSOLIDADO

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74
Sub-total 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74
TOTAL 10.036.718,19 1.172.318,73 0,00 2.064.890,18 9.144.146,74

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75

NOTA EXPLICATIVA
O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna é a Demonstração Contábil que evidencia os compromissos de
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos,
nos termos do art. 98 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.
A Dívida Fundada é Interna quando assumida dentro do País. É externa quando assumida fora do País e com autorização do
Senado Federal, conforme inciso V do art. 52 da Constituição do Brasil.
O Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS, referente a exercício
anterior apresenta saldos a Pagar no montante de R$ 10.036.718,19, com emissão no exercício no valor de R$ 1.172.318,73 e baixa
por pagamento no exercício na quantia de R$ 2.064.890,18, ficando saldo da dívida a pagar futuramente no montante de R$
9.144.146,74.

76

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2020 2.311,57 0,00 2.311,57 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2021 32.351,33 0,00 1.084,01 0,00 0,00 31.267,32
EXERCÍCIO 2022 1.814.209,59 0,00 1.809.779,42 142.588,93 0,00 147.019,10
EXERCÍCIO 2023 0,00 680.818,77 0,00 0,00 0,00 680.818,77
Sub-total 1.848.872,49 680.818,77 1.813.175,00 142.588,93 0,00 859.105,19
EXERCÍCIO 2022 9.768.498,55 0,00 9.605.003,63 0,00 142.588,93 20.905,99
EXERCÍCIO 2023 0,00 4.439.135,34 0,00 0,00 0,00 4.439.135,34
Sub-total 9.768.498,55 4.439.135,34 9.605.003,63 0,00 142.588,93 4.460.041,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 231.768,35 231.768,35 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.007.789,96 19.074.388,05 18.356.566,27 0,00 0,00 1.725.611,74
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 0,00 417.187,46 417.187,46 0,00 0,00 0,00
ISS 0,00 375.168,90 374.825,53 0,00 0,00 343,37
PENSAO ALIMENTICIA 3.097,58 173.048,84 176.146,42 0,00 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 21.456,71 877.346,69 898.803,40 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.662,20 152.290,78 155.952,98 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.254,92 47.855,41 49.110,33 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 280.663,03 7.381.571,50 7.378.850,54 0,00 0,00 283.383,99
OUTROS CONSIGNATARIOS 17.703,98 616.539,38 634.243,36 0,00 0,00 0,00
OUTROS DEPOSITOS 14.122,41 53.007,75 14.222,41 0,00 0,00 52.907,75
DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 3.133,48 3.133,48 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.733,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,46
Sub-total 1.351.484,25 31.045.265,04 30.325.636,32 0,00 0,00 2.071.112,97
*
77

CONSOLIDADO
TOTAL 12.968.855,29 36.165.219,15 41.743.814,95 142.588,93 142.588,93 7.390.259,49

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*
78

NOTA EXPLICATIVA
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar
do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das
consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do
exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de Bataguassu/MS, referente a exercício anterior
apresenta saldos de Restos a Pagar no montante de R$ 11.617.371,04, sendo R$ 1.848.872,49 de Restos a Pagar Processados e R$
9.768.498,55 de Restos a Pagar não Processados, sendo Inscritos no exercício em Restos a Pagar não Processados o valor de R$
4.439.135,34, e Restos a Pagar Processados a quantia de R$ 680.818,77, e Baixa de Restos a Pagar Processado a quantia de R$
1.813.175,00, ficando saldo de restos a pagar processados o valor de R$ 859.105,19 e Restos a Pagar não Processados no montante de
R$ 9.605.003,63, por pagamento o valor de R$ 5.487.837,85 e por cancelamento de Restos a Pagar não Processados a importância de
R$ 4.117.165,78, ficando saldo de restos a pagar não processados o valor de R$ 4.460.041,33, conforme demonstra os Anexos I e II
do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o anexo em referência.
Demonstrando saldo de exercício anterior o valor de R$ 1.351.484,25 referente a Depósitos e Consignações, sendo inscrito
no exercício o montante de R$ 31.045.265,04 e baixa por pagamento na quantia de R$ 30.325.636,32, ficando o valor de R$
2.071.112,97 de depósitos e consignações a ser devolvido futuramente.

79

CONSOLIDADO
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 207.892.110,15 199.293.841,46

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 26.060.729,85 18.331.994,27
Receita Patrimonial 56.624,13 38.235,00
Receita de Serviços 18.898,62 0,00
Outras Receitas Originárias 729.299,30 393.665,97
Remuneração das Disponibilidades 4.912.944,01 5.252.147,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS B 105.454.485,23 97.568.366,56
Ingressos Extraorçamentários 31.304.331,24 28.122.359,50
Transferências Financeiras Recebidas 37.670.754,97 48.043.451,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS B 12.873.996,89 10.677.263,03
Desembolsos Extra-Orçamentários 30.584.702,52 27.636.581,63
Transferências Financeiras Concedidas 37.670.754,97 48.043.451,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.350.800,10 10.086.167,57
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 5.204.730,23 8.787.898,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.204.730,23 8.787.898,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -5.204.730,23 -8.787.898,45
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 2.064.890,18 1.144.543,08
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 2.064.890,18 1.144.543,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -2.064.890,18 -1.144.543,08

005.528.101-00 886.516.221-04
80

CONSOLIDADO
ATUAL ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 49.519.481,49 49.365.755,45

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.081.179,69 153.726,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 50.600.661,18 49.519.481,49

NOTA ATUAL ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 105.454.485,23 97.568.366,56

Intergovernamentais 86.822.533,51 81.905.172,32
da União 47.475.185,04 46.068.743,24
de Estados e Distrito Federal 39.347.348,47 35.836.429,08
Outras Transferências Recebidas 18.631.951,72 15.663.194,24
Total das Transferências Recebidas 105.454.485,23 97.568.366,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 12.873.996,89 10.677.263,03

Intergovernamentais 124.828,96 131.823,44
a União 0,00 0,00
a Consórcios 124.828,96 131.823,44
Outras transferências concedidas 12.749.167,93 10.545.439,59
Total das Transferências Concedidas 12.873.996,89 10.677.263,03

005.528.101-00 886.516.221-04
81

CONSOLIDADO

NOTA ATUAL ANTERIOR
LEGISLATIVA 5.922.285,90 5.416.940,12
JUDICIÁRIA 1.319.439,54 1.200.977,81
ADMINISTRAÇÃO 13.709.241,82 12.465.080,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.077.142,79 5.405.639,66
SAÚDE 32.254.273,41 28.518.880,68
EDUCAÇÃO 33.040.126,52 26.878.631,18
CULTURA 425.714,11 146.895,07
URBANISMO 13.086.902,43 11.332.316,81
GESTÃO AMBIENTAL 1.586.929,18 1.374.454,75
AGRICULTURA 28.155,53 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.936.090,02 5.565.364,86
TRANSPORTE 108.608,02 23.823,82
DESPORTE E LAZER 1.947.019,42 1.958.239,42

NOTA ATUAL ANTERIOR
O Anexo 18–DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que

indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período
demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas
desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete
Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando
as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos
saldos financeiros iniciais e finais.
INGRESSOS
Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 207.892.110,15, está
representado pelos valores de R$ 33.462.538,71 de Receitas Derivadas e Originárias, R$
105.454.485,23 referentes às Transferências Correntes Recebidas, e R$ 68.975.086,21 Outros

005.528.101-00 886.516.221-04
82

CONSOLIDADO
Ingressos Operacionais, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço

Financeiro.
DESEMBOLSOS
Os desembolsos no montante de R$ 199.541.310,05, correspondem aos valores de
R$ 118.411.855,67 referente a Pessoal e Demais Despesas, R$ 12.873.996,89 referente a
Transferências Concedidas e R$ 68.255.457,49 referente a Outros Desembolsos Operacionais,
conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e
Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.
Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I) no montante
de R$ 8.350.800,10.
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de Investimento
no valor de R$ - 5.204.730,23.
Demonstrando que houve Fluxo de Caixa Negativa das Atividades de
Financiamento no valor de R$ - 2.064.890,18.
Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de
R$ 1.081.179,69.
Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$
49.519.481,49 e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 50.600.661,18, conforme
demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação
financeira apresentada no DFC, corresponde às apresentadas no Anexo 13 - Balanço
Financeiro.
Sendo demonstrado no Quadro B – Transferências Recebidas e Concedidas o valor
de R$ 105.454.485,23 referentes às transferências recebidas, e as transferências concedidas no
valor de R$ 12.873.996,89.
No Quadro C –Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função demonstra
o valor de R$ 118.411.855,67.

005.528.101-00 886.516.221-04
83
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

RUA DOURADOS
33.889.511/0001-65 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Página 1
Adiantamento Ajustes de Ações /
Pat. Social para Futuro Reserva de Reservas de Demais Resultados
ESPECIFICAÇÃO Avaliação Cotas em TOTAL
Capial Social Aumento de Capital Patrimonial Lucros Reservas Acumulados Tesouraria
Capital (AFAC)
Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.031.479,64 0,00 184.031.479,64
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.109,42 0,00 9.927.109,42
Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição/Reversão de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.958.589,06 0,00 193.958.589,06
84

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
NOTA EXPLICATIVA
No Patrimônio Líquido do Município houve uma evolução de R$ 9.927.109,42, passando assim de R$ 184.031.479,64 para R$
193.958.589,06.
85
BATAYPORÃ
Setor de Licitação
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024
As amostras foram analisadas seguindo a metodologia de análise a seguir:
DESCRIÇÃO DO
ITEM METODOLOGIAS DE ANÁLISES RESULTADOS MÍNIMOS SATISFATÓRIOS RESULTADO
PRODUTO
Produto com tamanho e peso de acordo com a
Observação da integridade do rotulagem, embalados de maneira íntegra, dados
Item atendeu as
OVO DE PÁSCOA DE produto antes de abrir a embalagem da rotulagem legíveis e características sensoriais
1 especificações do edital,
CHOCOLATE AO LEITE primaria. Observação do peso e próprias do alimento e sem sabor recusável de gordura
assim sendo aprovado.
características sensoriais. em excesso. Consistência e textura de aspecto liso,
brilhante, casca inteira sem amassados.
OVO DE PÁSCOA DE Item atendeu as
produto antes de abrir a embalagem da rotulagem legíveis e características sensoriais
2 CHOCOLATE AO LEITE especificações do edital,
primaria. Observação do peso e próprias do alimento e sem sabor recusável de gordura
ZERO LACTOSE assim sendo aprovado.
OVO DE PÁSCOA DE Item atendeu as
produto antes de abrir a embalagem da rotulagem legíveis e características sensoriais
3 CHOCOLATE AO LEITE especificações do edital,
primaria. Observação do peso e próprias do alimento e sem sabor recusável de gordura
DIET assim sendo aprovado.
Item atendeu as
OVO DE PÁSCOA produto antes de abrir a embalagem da rotulagem legíveis e características sensoriais
4 especificações do edital,
VEGANO primaria. Observação do peso e próprias do alimento e sem sabor recusável de gordura
assim sendo aprovado.
AMANDA AP. DE SOUZA VICENTE

Nutricionista da Secretaria de Educação de Batayporã.
Matéria enviada por Marlene Wruck Leite
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2024
RATIFICO E RECONHEÇO A INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO, n.º 005/2024, de acordo com o art. 74, inciso Il da Lei
Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica do Município e o Termo da Comissão de
Contratação de Licitação, afim da contratação de empresa para realização de show artístico com a cantora “Lauana
Prado”, a ser realizado no dia 28 de junho de 2024, durante a 43ª Festa do Sereno de Batayporã, solicitado pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), conforme Processo SIGA Nº BA-ADM-2024/01066, processo
administrativo nº 011/2024, nas condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, em
favor da empresa: COBAIA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA , inscrita no CNPJ. Nº 31.129.063/0001-76 , no valor total
de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).
Batayporã – MS, 15 de março de 2024.
GERMINO DA ROZ SILVA
PREFEITO MUNICIPAL.
FERNANDA SCARLAT MARTINS
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, torna público aos interessados, a realização da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 003/2024, tipo menor preço por item, que tem por objeto o Registro de Preços para futura
e eventual contratação de clinicas/comunidades terapêuticas prestadoras de serviços em caráter de internações:
compulsórias / involuntárias, voluntárias, alcoólatras, para atendimento das demandas dos usuários (dependentes
químicos e álcool) do SUS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo SIGA Nº
BA-ADM-2024/00833 , processo administrativo n° 010/2024, conforme especificado nos estudos técnicos
preliminares e anexo I termo de referência.
O Edital poderá ser solicitado gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através de download (via internet),
no sítio eletrônico oficial www.bnc.org.br ou no e-mail setorlic @bataypora.ms.gov.br , no horário das 07h00min às
13h00min e consultado no portal da transparência do município . Abertura das Propostas dia 03/04/2024 às
09h00min (Horário Brasília-DF).
Batayporã-MS, 15 de março de 2024.
86
SABRINA AMORIM ARAUJO

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, torna público aos interessados, a realização da continuidade da licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2023, tipo menor valor global, na qual tem por objeto a Contratação
de empresa especializada para prestação e execução de serviços de limpeza pública; compreendendo varrição manual
e/ou mecanizada de vias públicas; roçagem manual e/ou mecanizada de vias públicas; pintura de guias e sarjetas;
raspagem manual de guias ou sarjetas; paisagismo; poda de árvores e levantamento de copa, sepultamento e
exumação no cemitério municipal de acordo com a solicitação da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Meio Ambiente (SODETA) do município de Batayporã - MS, conforme especificações descritas no Termo de
Referência anexo I do edital, através do Processo SIGA Nº BA-ADM-2023/02841 , processo administrativo n°
222/2023, conforme consta em ata da sessão/parecer da pregoeira assinada pelos presentes.
O Edital poderá ser solicitado no Setor de licitação ou no e-mail [email protected], no horário das
07h00min às 13h00min e consultado no portal da transparência do município. A continuidade da sessão se dará
no dia 19/03/2024 às 08h00min.
Batayporã-MS, 15 de março de 2023.
MARINEZ DE PAULA MOREL ALVES
PREGOEIRA

RESOLUÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 006/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, no uso das competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal 369/97,
nomeados através do Decreto Municipal nº 57 de 10 de agosto de 2023, para o período de 02 (dois) anos,
Resolve:
Art. 1°- Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2023.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Aprovado, pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em sessão ordinária de 13 de março de 2024.
Regiane Ferraz Mamora Leite Neves
Presidente da Mesa Diretora Conselho Municipal de Saúde
Batayporã - MS
Homologo a Resolução nº 006/2024, de 13 de março de 2024.
Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS.
Letícia Rodrigues Sanches
Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde
Batayporã - MS
Batayporã 18 de março de 2024.
Matéria enviada por LETÍCIA RODRIGUES SANCHES

RESOLUÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 007/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS , no uso das competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal 369/97,
nomeados através do Decreto Municipal nº 57 de 10 de agosto de 2023, para o período de 02 (dois) anos,
Resolve:
Art. 1°- Aprovar a Comissão temporária para organização da Conferência de Gestão do trabalho e educação
na saúde, vigência de 60 dias.
Nome Segmento
Regiane Ferraz Mamora Leite Neves PRESIDENTE Trabalhador
Jucimar do Carmo de Sena VICE PRESIDENTE Usuário
Letícia Rodrigues Sanches 1°SECRETÁRIO Gestor
Andrea Cruz 2° SECRETÁRIO Usuário
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aprovado, pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em sessão ordinária de 13 de março de 2024.
87
Regiane Ferraz Mamora Leite Neves

Presidente da Mesa Diretora Conselho Municipal de Saúde
Batayporã - MS
Homologo a Resolução nº 007/2024, de 13 de março de 2024.
Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS.
Letícia Rodrigues Sanches
Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde
Batayporã - MS
Batayporã, 18 de março 2024
Matéria enviada por LETÍCIA RODRIGUES SANCHES
Setor de Contabilidade
NOTAS EXPLICATIVAS FUNDO MUNICIPAL DIREITO DO IDOSO
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Fundo Municipal de Direito do Idoso de Batayporã
Exercício Financeiro de 2023
Informações Gerais
O Fundo Municipal de Direitos do Idoso de Batayporã – MS, instituído pela Lei Municipal nº 1.015 de 18 de junho de
2013, inscrito sob o CNPJ nº 48.850.029/0001-63 localizado na Rua Luiz Antônio Da Silva, nº1249, Bairro: Centro, CEP
79.760-000.
As atividades operacionais do Fundo Municipal de Defesa Civil durante o exercício de 2023 foram amparadas pela Lei
Municipal nº 1.310/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos
adicionais abertos durante o exercício de 2023.
Apresentamos a Nota Explicativa e as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE/MS nº
88/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), a
Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, bem como a Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis,
transcrevem os resultados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial, obedecendo fielmente os preceitos
contidos na legislação que conduz o setor.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão
inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. A receita
realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas)
ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas). Demonstrará,
também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a
dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da
dotação.
As informações estruturais do Balanço orçamentário:
1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da
receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o
exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições
como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em
liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas
pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Receita Orçamentária:
Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2023 de R$ 400,00.
Não Houve arrecadação.
Despesas Orçamentárias:
Foi autorizada a despesa no exercício de 2023 de R$ 400,00.
Não houve Execução.
88
Equilíbrio Orçamentário:
A Receita Prevista para o Fundo especificada abaixo:
RECEITA PREVISTA R$
FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL - FMDC 400,00
Para o equilíbrio orçamentário desse balanço foi fixada a despesa para o fundo:
DESPESA FIXADA R$
FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL - FMDC 400,00
Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os restos a pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos
ao exercício 2022, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6,
respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros
complementares ao Balanço Patrimonial.
Não Houve registros de Restos a Pagar Não Processados inscritos.
Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II
Foram inscritos restos a pagar processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como
pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.
Não houve restos a pagar processados inscritos.
Demonstrativos Créditos Orçamentários:
No fundo demonstrado, não houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da
Lei Federal nº 4.320/64.
BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraor-
çamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício
seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público,
demonstrando:
Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando
as ordinárias e as vinculadas;
Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
INGRESSOS
Receita Orçamentária: Não houve movimentação
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária: Não houve movimentação
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial
da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são
registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos,
Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização
dos itens que o compõem.
O Balanço Patrimonial é composto por:
a) Quadro Principal;
b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.
O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
Batayporã – MS, 31 de dezembro de 2023
Elan Diego Oliveira do Nascimento
Contador
Matéria enviada por Dayane Alves dos Santos
89
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727$/
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ. Emissão: 15/03/2024, às 14:16:59.
Nota(s) Explicativa(s):
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92
BODOQUENA
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Compras
AVISO DE DISPENSA DESERTA Nº. 22/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA-MS
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
.
OBJETO: Contratação de empresas especializadas em serviços de fornecimento e coleta de dosímetros.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Av: Manoel Rodrigues de Oliveira, nº. 1020 – Bandeira II. O
aviso com os dados completos encontra– se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima referido,
das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita via E-mail ao Departamento de
Licitação ([email protected]) ou no Site:www.bodoquena.ms.gov.br.
Bodoquena -MS, 13 março de 2024.
EMANOEL LIMA DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Matéria enviada por Emanoel Lima Duarte
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Edital de Regularização N. 002/2024
O Presidente da Comissão Especial para Petição Revisional, de que trata o Edital de Regularização n. 001/2024, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO o resultado das revisões financeiras impetradas pelos servidores relacionados no Anexo único deste
edital.
1. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data de publicação deste edital, para
apresentar defesa e contraditório, dirigido à Comissão Especial, nos termos do item 3 do Edital n. 001, devidamente
fundamentado, inclusive com cálculo contraditório, quando couber.
1. Os requerimentos não incluídos no anexo único deste edital ainda estão sendo analisados e serão
divulgados em novo edital.
Bodoquena – MS, 15 de março de 2024
Renato Pissuno Monteiro
Presidente da Comissão de Petição Revisional
ANEXO ÚNICO
PROTOCOLO INTERESSADO RESULTADO

075/2024 MICHELI DE BIAZZI DOS SANTOS MONZANI INDEFERIDO
076/2024 FLAVIA GILDA ZANETTI INDEFERIDO
077/2024 CELIO DE SOUZA JESUS DEFERIDO PARCIALMENTE
078/2024 FATIMA PEREIRA LOPIS INDEFERIDO
079/2024 SANDRA DE SOUZA DUARTE MACIEL DEFERIDO PARCIALMENTE
080/2024 CLEONICE GOMES DO NASCIMENTO INDEFERIDO
081/2024 CARLA CRISTINA LIMA DA CUNHA DEFERIDO PARCIALMENTE
082/2024 ROSILENE ARECO TORRES DEFERIDO PARCIALMENTE
083/2024 ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS VILHAGRA DEFERIDO PARCIALMENTE
084/2024 MARIBEL RAMOS DE BAIRROS ROCHA DEFERIDO PARCIALMENTE
086/2024 ANTONIA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO MARTINS DEFERIDO
087/2024 SANDRA DIAS DALEAO DEFERIDO PARCIALMENTE
088/2024 SILVANA DIAS DALEAO DEFERIDO PARCIALMENTE
089/2024 MARINA CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA INDEFERIDO
090/2024 KEYTH LOPES FALCAO INDEFERIDO
091/2024 ELIANE APARECIDA DA COSTA DEFERIDO PARCIALMENTE
092/2024 MARIA ANGELICA MAGALHAES PEREIRA DEFERIDO PARCIALMENTE
093/2024 ELISANGELA DUARTE MARIM OLIVEIRA DEFERIDO PARCIALMENTE
094/2024 DEISE MACIEL ARCE DEFERIDO
097/2024 ROSA RODRIGUES DE PAULO DEFERIDO PARCIALMENTE
098/2024 MARILZA ROSA FRETEZ LEMOS DEFERIDO PARCIALMENTE
099/2024 IVANIR NOGUEIRA BARONI BENITES INDEFERIDO
100/2024 ARLETE SAMPAIO VILAS FERREIRA INDEFERIDO
101/2024 JOICE DE LARA FERREIRA INDEFERIDO
102/2024 IRACILDA DIONIZIA DIAS DELLA INDEFERIDO
103/2024 ROSILENE FREITAS RIBEIRO INDEFERIDO
104/2024 JOSE ROBERTO DA CRUZ DE OLIVEIRA INDEFERIDO
105/2024 ANDRIA DE SOUZA GONCALVES OLIVEIRA DEFERIDO
106/2024 TANIA APARECIDA PALACIO TEODORETO DEFERIDO
107/2024 LAISELENE VITAL BALZAC DEFERIDO PARCIALMENTE
Matéria enviada por LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA DELGADO
Prefeitura Municipal de Bodoquena- Setor Contratos

EXTRATO DO 5 º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 126/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
164/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021
93
PARTES: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS , inscrita no CNPJ/MF n° CNPJ: 15.465.016/0001-47, situado à Avenida

13 de Maio nº 305, centro, na cidade de Bodoquena-MS, por intermédio da Secretaria de Administração de Finança
e a empresa RETA TRACK RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada em rastreamento veicular
com uso de módulo rastreadores e periféricos para controle de sistema de telemetria e rastreamento de
veículos para prefeitura de Bodoquena-MS
Objeto do termo aditivo em tela tem como objeto a prorrogação de prazo, passando a sua vigência de 12 de março de
2024 , para 16 de setembro de 2024.
VALOR: O valor global ajustado é de 48.997,38 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito
centavos), descritos da seguinte forma:
Item Qnt Valor Unitário Valor Total

Prestação de serviço especializada em rastreamento veicular com uso de módulos rastreadores e periféricos
para controle através de sistema e telemetria e rastreamento de veículos para Prefeitura de Bodoquena-MS
06 meses 8.166,23 48.997,38
(79 veículos, valor fracionado por mês).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do Aditivo, correrão por conta da dotação abaixo discriminada
e para o exercício futuro correrão por conta da dotação que a substituir:
10.001.2.085.3.3.90.39.1.500.0000 – FICHA 112
DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2024.
Bodoquena/MS, 15 de março de 2024.
Assinam:
Kazuto Horii - Prefeito Municipal - Contratante
Reta Track Rastreamento Veicular Ltda - Charles Niksom Lourenco De Souza - Representante Legal da Contratada
Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 21/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
31/2024
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BODOQUENA-BODOPREV
O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) Presidente (a) designado (a) pela Portaria
Nº 010, de 29 de janeiro de 2024 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades da Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Bodoquena - BODOPREV, conforme condições e especificações constantes neste termo de
referência .
Empresa (s) Valor Homologado

J. MOREIRA SAMPAIO ( 14.654.932/0001-62) 3.712,50 (três mil e setecentos e doze e cinquenta centavos)
Valor Global: 3.712,50 (três mil e setecentos e doze e cinquenta centavos))

Bodoquena-MS, 14 de março de 2024. «cdsProcesso_DATA_HOMOLOGACAO»
Homologar o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.
Adeline Caetano da Silva Correa
Diretora Presidente
Portaria 9951/2024.
Câmara Municipal de Bodoquena

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA/MS.
CONTRATADA:MOTA & WILKE LTDA - CNPJ: 45.303.544/0001-60
OBJETO:Contratação de empresa especializada em capacitação e treinamentos para agentes públicos e políticos
e servidores deste Poder Legislativo Municipal, entendendo a importância e relevância da efetivação de cursos,
seminários, treinamentos etc.
VALOR:R$70.310,00 (setenta mil e trezentos e dez reais).
VIGÊNCIA:10 (dez)meses.
94
BASE LEGAL: LEI FEDERAL 14.133/21 E POSTERIORES ALTERAÇÕES.

ASSINAM:
Ermeson Luna Bonfim - CONTRATANTE
Ana Paula Mello Gomes Wilke – CONTRATADA.
Bodoquena – MS,15 de março de 2024.
Matéria enviada por Luis Alves da Silva Filho.

Extrato do Termo De Contrato Administrativo Nº 31/2024 Processo Administrativo N° 09/2024
Inexigibilidade N° 01/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GERAL DE GOVERNO E GESTÃO E O SEVERINO CASSIMIRO DE ARRUDA
FILHO
OBJETO:O objeto do presente instrumento é a Locação de um imóvel, construído em alvenaria sobre o lote
n 205-A da quadra nº 21, localizado na Avenida 13 de maio esquina com a Rua Yossio Okaneko — centro,
nesta cidade de Bodoquena-MS, Matricula nº5862 CRI Comarca de Miranda/MS, para o funcionamento do
departamento Tributário atendendo a Secretaria Geral de Governo e Gestão.
Objeto da contratação:
Unidade de Valor
Item Especificação Quantidade Valor total
medida unitário
Locação de um imóvel, construído em alvenaria sobre o lote n 205-A da quadra
nº 21, localizado na Avenida 13 de maio esquina com a Rua Yossio Okaneko
1 — centro, nesta cidade de Bodoquena-MS, Matricula nº5862 CRI Comarca de Meses 12 2.000,00 24.000,00
Miranda/MS, para o funcionamento do departamento Tributário atendendo a
Secretaria Geral de Governo e Gestão.
... TOTAL GERAL R$ 24.000,00
VIGENCIA: O prazo de vigência da contratação é do dia 02 de janeiro de 2024 até o dia 31 de dezembro de
2024.
PREÇO: o valor total da contratação é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do orçamento
correspondente consignado nos seguintes elementos de despesa, na dotação abaixo discriminada: 10.001.
2085.3.3.90.36.00.1.500.0000 – ficha 111
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2024.
Bodoquena – MS, 18 de janeiro de 2024.
Assinam:
Kazuto Horii - Prefeito Municipal - Contratante
Severino Cassimiro de Arruda Filho - Contratada

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 24/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
34/2024
O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) Presidente (a) designado (a) pela Decreto
Nº 23, de 08 de janeiro de 2024 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de Picolés de fruta, para atender os eventos e conferencias realizados pela Secretaria de Assistência
Social e seus componentes.
Empresa (s) Valor Homologado

JOSE GONCALVES SOBRINHO
3.000,00 (três mil reais)
(24.117.531/0001-27)
Valor Global: 3.000,00 (três mil reais)

VIGENCIA: até 31 de dezembro.
Bodoquena-MS, 15 de março de 2024. «cdsProcesso_DATA_HOMOLOGACAO»
Homologar o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.
Marcilene Santos Aquino
Secretária Municipal de Assistência Social
95

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA Nº 54/2023 PREGÃO ELETRONICO N
16/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 162/2023
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA Nº 54/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BODOQUENA,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E A EMPRESA D. DA SILVA DUARTE
TRANSPORTE LTDA.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é:
REVISAR os valores contratuais, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, em razão de fatos excepcionais.
PREÇO : O valor da contratação, por item, perfaz conforme tabela abaixo:
Valor Unit. Valor do Valor Unit.

Item Especificação Unid
Contratado reajuste após reajuste
ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO
DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS,
NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS
5 E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE kg R$ 24,47 R$ 5,63 R$ 30,10
05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Bodoquena-MS, 15 de março de 2024.
Assinam:
VALDISA DIAS OLANDA - Representante legal da CONTRATANTE
DULCESE DA SILVA DUARTE - Representante legal da CONTRATADA

Extrato do Termo De Contrato Administrativo Nº 32/2024
Processo Administrativo N° 36/2024 Inexigibilidade N° 08/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA, POR
INTERMÉDIO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PEDRO DE SOUZA ORMUNDO
OBJETO: O objeto do presente instrumento é O Serviço de Locação de imóvel, com finalidade o funcionamento
do prédio do CREAS pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Objeto da contratação:
Unidade de Valor
Item Especificação Quantidade Valor total
medida unitário
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO
N°549, CENTRO, BODOQUENA-MS/ CEP:79.390-000; VISANDO ATENDENDER
1 Meses 12 1.800,00 21.600,00
O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
... TOTAL GERAL R$ 21.600,00
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é do dia 02 de janeiro de 2024 até o dia 31 de dezembro de
2024.
PREÇO: O valor total da contratação é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do orçamento
correspondente consignado nos seguintes elementos de despesa, na dotação abaixo discriminada:
11.002. 2.093. 33.90.36.00.1.661.0000 - Ficha: 07
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2024
Bodoquena – MS, 18 de janeiro de 2024.
Assinam:
Marcilene Santos Aquino Do Nascimento - Secretária Municipal de Assistência Social - Contratante
Pedro de Souza Ormundo - Contratado

PORTARIA Nº. 10, DE 13 DE MARÇO DE 2024.
RETIFICAÇÃO
ONDE SE LE:
96
Servidor Matrícula
Fiscal de contrato - Suplente LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA DELGADO 4692
Gestor de contratos - Suplente ANDERSON DE PAULA ORTIZ 18266
LEIA – SE:
Servidor Matrícula
Fiscal de contrato – Titular LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA DELGADO 4692
Gestor de contratos - Titular ANDERSON DE PAULA ORTIZ 18266

RETIFICAÇÃO
ONDE SE LE:
Servidor Matrícula
Fiscal de contrato – Suplente NIQUELI GOMES GONCALVES 17702
Gestor de contratos - Suplente WESLLEY LEITE SAMPAIO 17493
LEIA – SE:
Servidor Matrícula
Fiscal de contrato - Titular NIQUELI GOMES GONCALVES 17702
Gestor de contratos - Titular WESLLEY LEITE SAMPAIO 17493

“NOMEIA GESTOR E FISCAL DE CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE BODOQUENA-MS, NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores titulares e suplentes abaixo relacionados para as funções de gestor e fiscal do contrato
nº 30/2024, cujo objeto é a locação de Imóvel Residencial visando o funcionamento da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Servidor Matrícula
Art. 2º Os servidores nomeados acima poderão solicitar sempre que necessário o auxílio de qualquer órgão ou servidor
do Município, em especial à Assessoria Jurídica e ao Controle Interno.
Art. 3º As regras sobre a atuação e funcionamento do trabalho dos nomeados consta no Decreto nº 20/2024.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bodoquena, 15 de Março de 2024.
KAZUTO HORII
PREFEITO MUNICIPAL

“NOMEIA GESTOR E FISCAL DE CONTRATO, DO MUNICÍPIO DE BODOQUENA-MS, NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores titulares e suplentes abaixo relacionados para as funções de gestor e fiscal do contrato
nº 32/2024, cujo objeto é o Serviço de Locação de imóvel, com finalidade o funcionamento do prédio do CREAS
pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social.
97
Servidor Matrícula
Art. 2º Os servidores nomeados acima poderão solicitar sempre que necessário o auxílio de qualquer órgão ou servidor
do Município, em especial à Assessoria Jurídica e ao Controle Interno.
Art. 3º As regras sobre a atuação e funcionamento do trabalho dos nomeados consta no Decreto nº 20/2024.
Bodoquena, 15 de Março de 2024.
KAZUTO HORII
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2024 INEXIGIBILIDADE
Nº 05/2023
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BODOQUENA-BODOPREV
OBJETO: Contratação de profissional capacitado para prestação de serviços de orientação e consultoria para o
encerramento da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 do Instituto de Previdência do Município de
Bodoquena.
Tendo transcorrido regularmente o procedimento licitatório em referência, conforme parecer jurídico, e depois de
cumpridas todas as suas fases legais e administrativas, com fundamentação legal na Lei Federal nº 14.133, de 20221,
regulamenta o Art. 74, III.c a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação, da Constituição
Federal, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências no art. 71,
inciso IV, e alterações posteriores, HOMOLOGO o procedimento, e ADJUDICO o objeto a empresa JOAO HUMBERTO
DIAS RODRIGUES com CPF 25.132.007/0001-98, conforme segue
Descrição Investimento Total (R$)
contratação de profissional capacitado para prestação de serviços de orientação e consultoria para o encerramento da R16.000,00 (dezesseis mil
Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 do Instituto de Previdência do Município de Bodoquena. reais)
Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.
Bodoquena/MS, 15 de março de 2024.
___________________________________________
Diretora Presidente
Portaria 9951/2024.

RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 05/2024
MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
15.465.016/000147, neste ato representado pelo Sr. KAZUTO HORII, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador
do CPF nº 027.465.598-54, RG nº 8.868.677-2 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Filinto Francisco Cunha, n°
211, Bairro Previsul. Bodoquena/MS, por intermédio da Previdencia Social dos Servidores Publicos Municipais de
Bodoquena- BODOPREV, CNPJ/MF sob o nº11.959.090/0001-69 neste ato representado pelo Sra. Adeline Caetano
da Silva Correa, torna público em 15 de março de 2024, procede a RATIFICAÇÃO da contratação do objeto abaixo
mencionado, conforme segue:
OBJETO: Contratação de profissional capacitado para prestação de serviços de orientação e consultoria para o
encerramento da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 do Instituto de Previdência do Município de
Bodoquena.
VALOR: R$ 16.000,00 (dezessei mil reais).
EMPRESA: JOAO HUMBERTO DIAS RODRIGUES, com CPF 005.243.261-00
Desta forma, RATIFICO a contratação nos termos do art. 74, inciso III. da Lei Federal n° 14.133/21.
Bodoquena/ MS, 15 de março de 2024
Diretora Presidente
Portaria 9951/2024
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115
BONITO
Departamento de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2024
O MUNICÍPIO DE BONITO/MS , através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura
da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021,
pelo Decreto Municipal nº. 229/2023 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante
especificada:
OBJETO: Aquisição de 01 (um) equipamento analisador hematológico automatizado de células sanguíneas para atender
o laboratório municipal.
ABERTURA DA SESSÃO: 02 de abril de 2024.
HORAS: 09h00min. (Horário de Brasília).
LOCAL: Plataforma BLL, por meio do site www.bll.org.br
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima
especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.
Bonito/MS, 15 de março de 2024.
Assinado na Autorização
Edilberto Cruz Gonçalves
Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Matéria enviada por José Eduardo Mündel
Convênios
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024
Processo: Chamamento Público 002/2023.
Termo de Fomento 001/2024
Partes – Prefeitura Municipal de Bonito, CNPJ 03.073.673/0001-60
Instituto Mirim Ambiental de Bonito, CNPJ 22.372.038/0001-28
Objeto: Parceria para manutenção das ações desenvolvidas pelo Instituto Mirim Ambiental, no Projeto Patrulha Mirim
Ambiental, conforme detalhado no Plano de Trabalho; desenvolvido pela entidade, resultado de Chamamento Público
nº 002/2023.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual.
Valor : R$ 155.717,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e dezessete reais)
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a execução do objeto deste termo no montante de R$ 155.717,00
(Cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e dezessete reais); 02.08 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
02.08.01 – Gabinete do Secretário de Meio Ambiente; 18.541.700 – Gestão e Cuidado ao Meio Ambiente é Pensar
no Futuro; 2.048 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 3.3.50.41.00 – Contribuições; Ficha 436; Fonte:
1.500.000– Recursos que não se enquadram nos detalhamentos, que serão alocados de acordo com o cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho.
Vigência : 31/12/2024
Assinam:
Thyago Sabino de Morais - Secretário Municipal de Meio Ambiente
Josmail Rodrigues - Prefeito Municipal
Francisco Solano Espindola– Presidente Instituto Mirim Ambiental de Bonito
Matéria enviada por Brendha Gabriella de Andrade Campos
Convênios
Termo de Fomento 002/2023
Partes – Prefeitura Municipal de Bonito, CNPJ 03.073.673/0001-60
Instituto Família Legal, CNPJ 09.286.406/0001-57
Objeto : Parceria com o Instituto Família Legal, por meio de repasse financeiro da Secretaria Municipal de Assistência
Social, para pagamento de despesas fixas e custeio; manutenção e operacionalização do Instituto Família Legal, para
atendimento á crianças e adolescentes principalmente vivenciando situações de risco e vulnerabilidade social, da cidade
de Bonito, com atividades de relevância pública e social.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual.
Valor : R$ 141.561,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e um reais)
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a execução do objeto deste termo no montante de R$ 141.561,00
116
(cento e quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e um reais) correrão à conta da dotação 02.05 – Secretária
Municipal de Assistência Social; 02.05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.122.0900 – Gestão das Políticas
Públicas De Assistência Social; 2.072 – Gestão Administrativa do FMAS; 33.50.43.00 – Subvenções Sociais, Fonte:
1.500.0000 – Recursos Ordinários – Recursos não vinculados de impostos. Ficha: 825, que serão alocados de acordo
com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
Vigência : 31/12/2024.
Assinam:

Leila Aparecida Aivi Rodrigues - Secretária Municipal de Assistência Social
Josmail Rodrigues - Prefeito Municipal
Yolanda Prantl Mangieri- Instituto Família Legal
Matéria enviada por Brendha Gabriella de Andrade Campos
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 026/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
O MUNICÍPIO DE BONITO - MS , através do Agente de Contratação, designado pelo Decreto n° 12/2024, publicada
no Diário Oficial do Município n° 08 de fevereiro de 2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, NO
REGIME POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA “ABERTO”, observadas as disposições
contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 140 de 08
de agosto de 2023, Decreto Municipal nº 229 de 26 de dezembro de 2023, Decreto Municipal nº 12 de 30 de janeiro
de 2024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de perfuração de Poço Artesiano
no Assentamento São José, Guaicurus e Gruta do Lago Azul no Município de Bonito MS, conforme as quantidades,
características e especificações descritas no Edital e anexos.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/04/2024
HORÁRIO: Recepção de Proposta às 08h30min e início da Disputa às 09h00min (Brasília-DF).
Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser retirados no sítio oficial o Município de Bonito MS, https://www.bonito.
ms.gov.br/category/licitacoes-e-contratos/, no Portal BLLCOMPRAS no endereço eletrônico: https://bll.org.br/ -
“Acesso Identificado” - Contato: (41) 3097 4600 .
ESCLARECIMENTOS: E-mail: [email protected] telefones (67) 3255-1361 – 3522 2155 – 3255 1866 ramal
213, horário de atendimento das 07h00min às 13h00min (horário local), Setor de Licitações, na Rua Cel. Pilad Rebuá
nº. 1.780, Centro.
Assinado na Autorização
Edilberto Cruz Gonçalves
Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Matéria enviada por Luciane Cíntia Pazette
AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 09/2024
Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, conforme solicitação,
justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação, em caráter de
emergência, de empresa especializada para remoção e internação do paciente B.A.S. para tratamento de desintoxicação
e reabilitação de dependente químico, em atendimento à DECISÃO LIMINAR referente ao Ofício n. 026/2024, conforme
as especificações constantes no Termo de Referência.
AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2024
FAVORECIDO : BEM VIVER CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNPJ : 25.534.201/0001-08
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
PRAZO: 12 MESES.
Bonito - MS, 15 de março de 2024.
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Bruna de Souza Ximenes
117
Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação,
justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO QUÍMICA E HIGIENIZAÇÃO
NOS RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NAS UNIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BONITO-
MS .
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024
FAVORECIDO : STEPHANIE REH DUNBAR BERTONCINI
CNPJ nº 24.564.340/01001-03
VALOR: R$ 53.983,60 (cinquenta e três mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal.
Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, conforme solicitação,
justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação, em caráter de
emergência, de empresa especializada para remoção e internação do paciente A.P.A para tratamento de desintoxicação
e reabilitação de dependente químico, em atendimento à DECISÃO LIMINAR referente ao Ofício n. 030/2024, conforme
as especificações constantes no Termo de Referência.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2024
FAVORECIDO : BEM VIVER CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNPJ : 25.534.201/0001-08
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
PRAZO: 12 MESES.
Bonito - MS, 15 de março de 2024.
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal
118
BRASILÂNDIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
NOTIFICAÇÃO - Brasilândia/MS,11 de março de 2024
Contribuinte:MARIA APARECIDA DA SILVA ESPOLIO
Endereço :RUA DOM PEDRO II, 177 – QD 6, LOTE 14
Bairro :JARDIM IMPERIAL
CPF/CNPJ :***.828.948-**
BIC :331
O Município de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade emergencial
e amparo legal da Lei Municipal n° 399/85.
NOTIFICA o munícipe, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, proceda
a Limpeza do Terreno,situado na Rua Dom Pedro II,177, Qd. 6Lote 14– Bairro: Jardim Imperial.
Caso assim não o faça, será instaurado competente processo de fiscalização por infração ao que dispõe o
artigo 119 da Lei nº399/85, Código de Posturas de Brasilândia.
Da Infração: Lei 399/85
Art. 10º - Os proprietários e os moradores são responsáveis perante as autoridades municipais pela
manutenção da habitação em perfeitas condições de higiene, bom estado de pintura, e utilização do prédio
e asseios dos jardins, quintais, terrenos e áreas livres.
Art. 11º - Para a preservação a manutenção da higiene das habitações, é proibido:
III – a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo, dentro dos
limites urbanos;
IMPORTANTE:
- Ao realizar a limpeza de seu terreno TODOS os matérias (entulho, galhos, lixo) deverão ser retirados do local. Caso
contrário NÃO SERÁ CONSIDERADO COMO LIMPO, ocorrendo multa prevista na notificação;
- Terrenos que foram passados veneno e estão com a vegetação NÃO SERÁ CONSIDERADO COMO LIMPO, ocorrendo
multa prevista na notificação;
- É proibido atear fogo nos resíduos após a limpeza, ocorrendo multa prevista na notificação.
Constatado o não atendimento desta notificação, será imposta ao infrator a multa do artigo 264 “b”, no
valor correspondente a 05 (cinco) UFMB, ou seja, R$ 249,65 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta
e cinco centavos) para cada terreno notificado, e no caso de reincidência a multa será aplicada em dobro.
Rosimeire Bernardino Campos
Fiscal de Obras e Posturas
Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - Contrato 36/2023
PROCESSO 1048/2023 CONTRATO 36/2023
Prestação de Serviços de Gestão de Leilões
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa CLAUDIA AUDE LEITE ME
Objeto : O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por igual período o prazo de vigência contratual - 180
dias, passando seu vencimento para o dia 17 de setembro de 2024, conforme Justificativa anexa no Processo
Administrativo 6272/2022.
Fundamento Legal : artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93.
Brasilândia/MS, 15 de março de 2024.
Contratante
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
Contratado
CLAUDIA AUDE LEITE ME
Matéria enviada por thiago brasoloto da silva
119
CAARAPÓ
DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2024, DE 13 DE MARÇO DE 2024.
“ATUALIZA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ – UFMC, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.”
O Prefeito Municipal de Caarapó , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, com base no Código Tributário Municipal:
DECRETA:
Art. 1° Fica atualizada a UFMC – Unidade Fiscal do Município de Caarapó, conforme o disposto no artigo 15 parágrafo
1°, da Lei Complementar nº 071, de 21 de dezembro de 2017.
Parágrafo único . O valor da UFMC será de R$ 48,42 (quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
Art. 2° A UFMC sofrerá atualização mediante os valores da Unidade Fiscal de Referência do Estado de Mato Grosso do
Sul – UFERMS, conforme determina o § 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 071/2017.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo-se efeito a contar de 01 de março de 2024,
revogadas as disposições em contrário.
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio
EDITAL N. º 003/2024
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES
AO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS
ANDRÉ LUIZ NEZZI DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAARAPÓ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições, torna público o RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O PEDIDO DE ISENÇÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro
efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Caarapó/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:
1. DO RESULTADO DOS RECURSOS:
1.1. O resultado dos recursos contra o pedido da taxa de isenção encontra-se no ANEXO ÚNICO deste edital.
Caarapó/MS, 15 de março de 2024.
ANDRÉ LUIZ NEZZI DE CARVALHO
Prefeito Municipal da Prefeitura de Caarapó
ANEXO ÚNICO AO EDITAL 003/2024 – RESULTADO DOS RECURSOS
INSC NOME CARGO RESULTADO MOTIVO

NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1024992 ALCIMAR MARTINS ROSA AJUDANTE GERAL - SEDE INDEFERIDO
LETRA D
1024998 ALCIMAR MARTINS ROSA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL INDEFERIDO
LETRA D
1024895 ANDREIA DA SILVA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO INDEFERIDO
LETRA D
1024518 ANDRESSA MARTINS MOTA TÉCNICO DE RAIO X INDEFERIDO
LETRA D
1025773 ANDRESSA MARTINS MOTA ENFERMEIRO INDEFERIDO
LETRA D
1025135 EUDES FERREIRA DA COSTA AGENTE DE CONTROLE ÁS ENDEMIAS INDEFERIDO
LETRA D
1025423 EUDES FERREIRA DA COSTA AJUDANTE DE SERVIÇOS INDEFERIDO
LETRA D
1025136 FAENA OTAZUR DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL - SEDE INDEFERIDO
LETRA D
1024989 FAENA OTAZUR DO NASCIMENTO AGENTE ADMINISTRATIVO INDEFERIDO
LETRA D
1025097 FRANCIELLE MARQUES ARLINDO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE INDEFERIDO
LETRA D
1025099 GABRIELA FLORENCIO PADILHA AJUDANTE DE SERVIÇOS INDEFERIDO
LETRA D
1025742 GEISSY SANTOS DA SILVA AGENTE DE CONTROLE ÁS ENDEMIAS INDEFERIDO
LETRA D
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 5 NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1025142 GEISSY SANTOS DA SILVA INDEFERIDO
ANO - 20H LETRA D
GUILHERME HENRIQUE RAMÃO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1025981 ASSISTENTE SOCIAL INDEFERIDO
SAVIOLLI LETRA D
1025232 JUNIOR DA SILVA ROSA ANALISTA DE SISTEMA INDEFERIDO
LETRA D
1024477 MARCIA DOS SANTOS MOTTA AGENTE DE CONTROLE ÁS ENDEMIAS INDEFERIDO
LETRA D
MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1024808 AGENTE ADMINISTRATIVO INDEFERIDO
PEQUENO LETRA D
MONIQUE DE SOUSA SILVA NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1025987 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE INDEFERIDO
CERQUEIRA LETRA D
1025082 RENATA DE MATOS LOPES AGENTE ADMINISTRATIVO INDEFERIDO
LETRA D
1024886 TALLIANE GUTIERRE DOS SANTOS AJUDANTE DE SERVIÇOS INDEFERIDO
LETRA D
1024727 TANIA INSAURALDE SANABRIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA INDEFERIDO
LETRA D
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 5 NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.7
1026012 TANIA MARA CORREA PERALTA INDEFERIDO
ANO - 20H LETRA D

120
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS NO BAIRRO VILA PLANALTO: NAS RUAS MARECHAL RONDON, JOSÉ BONIFÁCIO, PARANÁ, RUI BARBOSA,
MATO GROSSO E XV DE NOVEMBRO; E NO BAIRRO SHALON: NAS RUAS DA SAUDADE E GOIÁS, CONFORME CONTRATO
DE REPASSE Nº 905535/2020/MDR/CAIXA, MEMORIAL DESCRITIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA”. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 002/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022 PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-
MS, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 03.155.900/0001-04, COM SEDE À AV.
PRESIDENTE VARGAS, N° 465, NESTE ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO,
BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF/MF SOB N° 881.952.101-63 E PORTADOR DO RG N° 672.718 SSP/MS,
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, SITO À RUA OSVALDO ARANHA, N° 462 – JARDIM MORIÁ, DENOMINADO
SIMPLESMENTE DE CONTRATANTE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA GERAOBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 30.665.011/0001-51, COM SEDE NA RUA AQUIDAUANA, Nº 1396 – BAIRRO
JARDIM PAULISTA, NA CIDADE DE DOURADOS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NESTE ATO REPRESENTADA
PELO SR. RODRIGO LIMA GERASSI, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE
RG Nº 1.663.177 SEJUSP/MS E INSCRITO NO CPF/MF SOB N° 029.204.821-14, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA
OLINDA PIRES DE ALMEIDA, Nº 3060 – BAIRRO VILA ROSA, NA CIDADE DE DOURADOS, ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, FUNDAMENTADOS NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 8.666/1993,
RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO MEDIANTE AS CLÁUSULAS QUE SEGUEM: CLÁUSULA PRIMEIRA:
DA PRORROGAÇÃO: Ficam prorrogados os prazos de execução da obra de engenharia, por mais 6 (seis) meses, de 7
de março de 2024 a 7 de setembro de 2024, prorrogando-se, por consequência, o prazo de vigência, de 31 de maio de
2024 a 8 de outubro de 2024. CLÁUSULA
SEGUNDA – FUNDAMENTOS LEGAIS:
O presente termo aditivo têm por fundamentos legais o art. 57, § § 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993. E, por ser a
expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado
também por duas testemunhas maiores e capazes.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, em 5 de março de 2024. ______________________________
_ ____________________________
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO RODRIGO LIMA GERASSI
PREFEITO MUNICIPAL Pelo CONTRATADO
Pelo CONTRATANTE
Testemunhas: _______________________________ ______________________________
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023

“PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE,
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/1993, CONFORME
CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 102/2022
DISPENSA N ° 008/2022
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo
Prefeito SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a associação civil CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA – CIEE, pessoa jurídica de direito privado, constituída como associação civil, sem fins lucrativos,
sem fins econômicos, sediada na Rua Tabapuã, 445, Bairro: Itaim Bibi, CEP: 04533-001 São Paulo – SP, com inscrições
no CNPJ/MF: 61.600.839/0001-55, Estadual (SP) nº. 111.554.262.117 e Municipal (SP) nº. 1.121.393 e com Unidade
de Operação em Campo Grande, inscrita no CNPJ/ME n.º 61.600.839/0024-41, neste ato representado pelo seu Gerente
Regional no DF e CO Gerente de Atendimento e Operações DF, Norte e Centro Oeste JULIO CESAR DA SILVA,
brasileiro, casado, portador do RG nº. 1493447-7 SSP/MT e CPF/MF nº. 728.504.181-53, RESOLVEM, as partes acima
qualificadas, na presença das testemunhas abaixo, celebrar o presente termo aditivo para prorrogar a vigência do
contrato, conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato firmado em 23/ 02/2 023 entre os
partícipes acima citados, conforme autoriza a cláusula nona do referido Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Nos termos da cláusula nona do Contrato administrativo n.º 006/2023 por força do artigo 57, inciso II da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, fica prorrogado por 12 (doze) meses o contrato original, contados de 23/02/2024 a
23/02/2025, nos termos e condições atualmente pactuadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total estimado para a prorrogação de prazo avençada na cláusula segunda é de R$ 961.247,64 (novecentos
e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao
121
montante das bolsas, acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pela CONTRATADA, para uma
estimativa de 64 (sessenta e quatro) estagiários de nível superior e de 65 (sessenta e cinco) estagiários de níveis médio
e técnico durante a vigência deste termo aditivo. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento
do(a) CONTRATANTE discriminada a seguir: 0301.04.122.003.2.008-339039 – Fonte 1.500.0000, sendo:
Valor
Taxa Valor Estimado Total
Quantidade estimada de Valor Estimado
Item Especificação Auxílio transporte
bolsas Unitário por Mensal
Adm 12 meses
Estagiário
1 Nível Superior 64 R$ 650,00 R$ 50,00 R$ 46,93 R$ 47.803,52 R$ 573.642,24
2 Nível Médio e Técnico 65 R$ 400,00 R$ 50,00 R$ 46,93 PR$ 32.300,45 R$ 387.605,40
Valor total estimado R$ R$ 961.247,64
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO

Inclui-se a alínea p), na cláusula 2ª do contrato compete nas Obrigações da CONTRATADA, conforme segue:
p) Divulgar todas as vagas de estágio ofertadas pela CONTRATANTE, em todas as plataformas utilizadas pela
CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando ao portal CIEE, com a possibilidade de perfil no LinkedIn e em qualquer
outra plataforma, desde que estritamente para atender aos fins deste instrumento.
p.1) Em razão da divulgação das vagas, nos termos destas subcláusulas, à CONTRATADA ficam registrados o aceite e a
concordância com a divulgação também da logomarca da CONTRATANTE, caso seja inserida na publicação/divulgação.
p.2) Encaminhar à CONTRATANTE os estudantes cadastrados e interessados nas oportunidades de estágio, de acordo
com o perfil estabelecido pelas Partes e divulgados nos portais de comunicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida do presente Termo Aditivo, conforme preceitua o parágrafo
único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes, na presença de 02 (duas) testemunhas, assinam o presente termo
aditivo, eletronicamente, com efeitos desde a data de início da prorrogação contratual, mediante o uso de assinatura
eletrônica ou digital, usando plataforma segura e certificada, concordando, ainda, em arquivar a sua via contratual da
forma que melhor atender seus interesses, ressaltando que a assinatura eletrônica ou digital expressa a sua real, livre
e manifesta vontade, assegurando total e absoluta ausência de dolo, culpa ou coação, ou quaisquer tipos de vícios
hábeis a tornar nulo ou anulável o referido instrumento.
Tratando-se de vias impressas, estando às partes de acordo, para o mesmo efeito de direito, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam
os devidos efeitos legais.
Caarapó-MS, em 23 de fevereiro de 2024.
_____________________________________
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO
Prefeito do Município de Caarapó
Pelo CONTRATANTE
_____________________________________
JULIO CESAR DA SILVA
Gerente de Atendimento e Operações DF, Norte e Centro Oeste
Pela CONTRATADA
Testemunhas :
_______________________________ _______________________________
CPF: CPF:
122
CAMAPUÃ
Departamento de Contabilidade
BALANÇO GERAL: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - FUNDEB - 2023
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício 2023
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 O FUNDEB de Camapuã é um órgão do Poder Executivo Municipal, situado no Estado de Mato Grosso do Sul, se
constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, devidamente composto no orçamento Geral do Município de
Camapuã.
NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis adotadas na prefeitura e fundos são:
2. As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
3. Quando há estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas, são avaliados com base no valor de
aquisição.
4. Os gastos de distribuição, de administração e de financiamento são considerados como despesas do período
que ocorreram.
5. Quando há ativo Imobilizado esse é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
3. NOTA – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em
especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as
Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e as demais disposições normativas vigentes.
3.2. A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML estão de acordo com as bases
constituídas pelas boas práticas contábeis brasileiras.
3.3. Nessa entidade houve movimentação financeira de receitas e despesas, portanto o balanço enviado ao TCE/MS
deve ser na opção “com movimento” que contém como principais demonstrativos: anexo 12 balanço orçamentário,
anexo 13 balanço financeiro, anexo 14 balanço patrimonial, anexo 15 demonstrativo das variações patrimoniais, anexo
17 demonstrativo da dívida flutuante e anexo 18 demonstrativo dos fluxos de caixa.
4 – NOTA – CREDITOS ADICIONAIS
4.1 Houve suplementação
Dotação Inicial 8.000.000,00

Suplementação por excesso de arrecadação (+) 3.316.027,78
Suplementação por Superávit Financeiro (+) 101.698,90
Suplementação por anulação (redução) (-) 1.752.736,79
Suplementação por anulação (acréscimo) (+) 1.752.736,79
Dotação final 11.417.726,68
4.2. Os decretos de suplementação sempre são publicados no modo consolidado, ou seja, em um mesmo decreto pode
haver suplementações referentes a vários órgãos/entidades.
5. NOTA – ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO
5.1. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, é composto
por: quadro principal, quadro da execução dos restos a pagar processados e restos a pagar não processados.
Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial a previsão
atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.
Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação
inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o
saldo da dotação.
5.2. Resultado orçamentário
Receita arrecadada 11.506.840,72

Despesa empenhada 11.417.212,22
Superávit/Déficit 89.628,50
5.2.1. Receita
Valores mobiliários 102.138,60 Rendimentos bancários

Transferências correntes 11.404.702,12 Transferências recebidas
5.2.2. Despesa
Dotação atualizada Empenhada Liquidada Paga Dotação não utilizada

123
11.417.726,68 11.417.212,22 11.417.212,22 11.155.579,42 514,46
5.2.2.1 A despesa orçamentária foi toda destinada ao pagamento de pessoal e encargos.

5.3. Outras Informações relevantes do Balanço Orçamentário.
A. O regime orçamentário é o regime misto: receita por caixa e despesa por competência, conforme critério de
classificação estabelecido na lei 4320/64.
B. Período de execução do orçamento: de 01/01/2023 a 31/12/2023.
C. Abrangência: somente a entidade/órgão FUNDEB.
D. Receitas e despesas intraorçamentarias.
- Receita: não houve
- Despesas: Pagamentos efetuados ao RPPS referente a Parte patronal. Valor 2.121.506,52
E. Despesa por tipo de crédito:
Tipos de crédito Valor empenhado

Inicial 8.000.000,00
Suplementar por excesso de arrecadação 3.315.513,32
Por superávit 101.698,90
Total 14.417.212,22
F. Não houve reabertura de créditos especiais e extraordinários no exercício.

G. Não houve atualização monetária na LOA.
H. Os empenhos com saldo no ultimo dia útil do exercício foram inscritos em restos a pagar para pagamento ou
anulação em exercício posterior.
I. Recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas do exercício corrente: 101.698,90 (oriundo de
superávit financeiro).
J. Toda execução orçamentária do fundo foi destinada às atividades operacionais.
6. NOTA – BALANÇO FINANCEIRO
6.1 Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício
seguinte.
6.2. Resultado financeiro do exercício:
Saldo de caixa do exercício anterior 298.209,01

Receita orçamentaria
11.506.840,72 Repasses ao Fundeb e rendimentos bancários.
(+)
Recebimento extra orçamentário Somente referente a consignados/depósitos restituíveis.
5.200.396,86
(+) Olhar o item 6.2.1
Inscrição de restos a pagar processados 261.632,80
Despesa orçamentaria
11.417.212,22
(-)
Pagamentos extras Orçamentários:
Restos a Pagar pagos
196.510,11
(-)
Depósitos restituíveis e valores vinculados
5.123.876,38 Olhar o item 6.2.1
(-)
Saldo para o exercício seguinte
529.480,68
(=)
6.2.1. A partir de maio de 2019, a prefeitura municipal de Camapuã aderiu às normas do IPC 11, ou seja, as retenções
e os consignados são reconhecidos a partir do momento da liquidação. Para equalização do saldo financeiro é necessário
um ajuste contábil.
- Quando ocorre a liquidação há uma saída contábil na fonte de origem e uma entrada contábil na fonte destinada a
consignação a, ou seja, existe uma saída nos pagamentos extraorçamentários (depósitos restituíveis) e uma entrada
nos recebimentos extraorçamentários (depósitos restituíveis) porém não há a movimentação financeira (banco).
- Importante: essa movimentação contábil não altera o saldo financeiro no banco (conta corrente), mas realiza
movimentação compensatória no mesmo molde da tabela a seguir no anexo 17 (demonstrativo da dívida flutuante) e
anexo 18 (demonstrativo dos fluxos de caixa)
a) A fonte de consignação é a fonte 1.869.000
- Detalhamento dos recebimentos e pagamentos extra orçamentárias/depósitos restituíveis e valores vinculados.
Origem Valor Exercício

(+) Consignações retidas nas operações (a) 2.600.198,43 Reconhecimento do consignado Do exercício corrente
(-) Ajuste contábil IPC 11 saída da fonte de origem
2.600.198,43 Ajuste contábil Do exercício corrente
(b)
124
(+) Ajuste contábil IPC 11 entrada na fonte

2.600.198,43 Ajuste contábil Do exercício corrente
consignação (c)
(-) Pagamento financeiro realizado a credor da Do exercício corrente e do exercício
2.523.677,95 Pagamento financeiro
consignação (d) anterior
Saldo a pagar no exercício seguinte e = (c-d) 76.520,48 Dívida flutuante Do exercício corrente
7. NOTA – BALANÇO PATRIMONIAL

7.1 O balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação
patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são
registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e
segregados em circulante e não circulante.
7.2. Situação patrimonial
7.2.1. Quadro Principal
Ativo Passivo
Restos a pagar processados e
Caixa e equivalente de caixas 529.480,68 Circulante 338.153,28
consignados.
Não circulante 0,00

Patrimônio liquido 191.327,40
Ativo não circulante 0,00 Superávit/déficit do exercício 89.628,50
Superávit/déficit de exercícios
101.698,90
anteriores
Total 529.480,68 Total 529.480.68
7.2.2 Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes lei 4320/64
Ativo
Ativo financeiro 529.480,68 valor em caixa
Ativo permanente 0,00
Passivo
Passivo financeiro 338.153,28 restos a pagar processados e consignados
Passivo permanente 0,00
Saldo patrimonial 191.327,40 valor disponível para superávit no exercício seguinte.
7.2.2.1 A despesa total elegível para o Fundeb (30% e 70%), em 2023, foi de R$ 15.845.405,59 (folha de
pagamento e patronais). A Receita recebida no período foi de R$ 11.506.840,72. O déficit é de R$ -4.338.564,87,
portanto o superávit apresentado é fictício, pois toda a receita arrecadada pelo FUNDEB não foi suficiente para cobrir
toda a despesa elegível.
8. NOTA – ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
8.1 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.
Variações aumentativas 11.506.840,72
Remuneração de depósitos bancários 102.138,60

Transferências intergovernamentais 11.404.702,12
Variações diminutivas 11.417.212,22
Remuneração a pessoal 8.424.161,07

Encargos patronais 2.993.051,15
Resultado patrimonial 89.628,50

8.1.1. A variação patrimonial foi toda dependente da execução orçamentaria do exercício.
8.1.2. Toda variação diminutiva foi para pagamento de pessoal e encargos
9. NOTA – ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
9.1. Esse anexo demonstra as obrigações que não precisam de autorização orçamentária para pagamento.
9.2. Restos a pagar
9.2.1. Inscrições de restos a pagar no exercício R$ 261.632,80
9.3. Consignados
9.3.1 Consignados para pagamento no exercício seguinte R$ 76.520,48
9.4. Resumo
Saldo de exercícios Inscrição no Baixa por Saldo para o

anteriores exercício pagamento exercício seguinte
125
Restos a pagar 196.510,11 261.632,80 196.510,11 261.632,80

Depósitos Considerando somente o valor efetivo sem
0,00 2.600.198,43 2.523.667.95 76.520,48
restituíveis considerar as compensações do item 6.2.1
10. NOTA – ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

10.1 A demonstração dos fluxos de caixa DFC apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos de
atividade operacional, de investimento e de financiamento. Elaborada pelo método direto inclui as movimentações
extra orçamentarias.
10.1.1 Neste fundo houve movimentação somente no fluxo de caixa das atividades operacionais.
Caixa inicial 298.209,01
Fluxo operacional
Ingressos (+)
Receita patrimonial 102.138,60 Remuneração de deposito bancário
Transferências recebidas 11.404.702,12 Repasses legalmente destinados ao Fundeb
Outros ingressos operacionais 5.200.396.86 - Movimentação de consignados compensatória e efetiva. Olhar item 6.2.1
Desembolso (-)
Pessoal e demais despesas 11.352.089,53 Despesas correntes - orçamentarias e restos a pagar
Outros desembolsos operacionais 5.123.876,38 - Movimentação de consignados compensatória e efetiva. Olhar item 6.2.1
Fluxo de caixa 231.271,67

Caixa final 529.480,68
11. NOTA
- Qualquer dúvida ou informação sobre estas demonstrações contábeis podem ser sanadas através do e-mail
[email protected]
Daniel Dias Gomes
Contador
Matéria enviada por GRACIELA DA SILVA UMEZU
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.931, DE 14 DE MARÇO DE 2024.
Dispõe sobre a implantação do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base na Constituição Federal de 1988 e considerando a Lei Federal nº
9.394/1996, Lei Federal nº 12.764/2012, Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Lei Federal nº 13.146/2015,
Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021, Lei Municipal nº 1.984, de 30 de junho de 2015, Decreto Federal nº 6.571,
de 17 de setembro de 2008, Decreto Federal nº 7.611/2011, Decreto Federal nº 8.368/2014, Resolução CNE/CEB nº
2/2001, Resolução CNE/SEB nº 4/2009, Deliberação CME nº 096/2023,
DECRETA
Capítulo I
DA CRIAÇÃO
Art. 1º. Dispõe sobre a criação do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado vinculado à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL, para avaliação, assessoramento pedagógico,
intervenção, estimulação, reabilitação e acompanhamento familiar aos estudantes da Educação Especial Inclusiva e
transtornos emocionais matriculados e frequentes na Rede Municipal de Ensino, com sede neste município.
Art. 2º. O Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado tem por objetivo:
I – implantar e desenvolver Políticas Públicas para a Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, no
atendimento aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
garantindo acesso, permanência, progressão escolar e terminalidade nas unidades escolares da Rede Municipal de
Ensino;
II – promover, junto às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, a articulação necessária para o desenvolvimento
das práticas educacionais inclusivas dos estudantes, relacionadas às deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação;
III – garantir o direito de avaliação psicopedagógica e/ou multidisciplinar aos alunos que apresentarem queixa escolar,
apontando suas habilidades, competências e dificuldades para posterior diagnóstico e atendimento especializado, bem
como orientação aos seus cuidadores e familiares;
IV – observar e verificar, mediante avaliação pedagógica de profissional especialista em educação especial inclusiva,
o parecer sobre a necessidade de profissional de apoio pedagógico para acompanhamento do aluno em âmbito
escolar, atendendo à especificação de leis e decretos vigentes e por intermédio de Diretrizes estabelecidas pela equipe
multidisciplinar;
V – prestar atendimento de intervenção, estimulação e reabilitação, de acordo com a necessidade individual de cada
aluno, com profissionais capacitados em psicologia, psicopedagogia, pedagogia (reforço escolar) e aplicação da terapia
126
ABA (Análise do Comportamento Aplicada);

VI – implantar um plano de desenvolvimento individual (PDI) para cada aluno atendido, onde serão feitos planejamentos
interdisciplinares entre família, escola, atendimento educacional especializado (AEE) e equipe multidisciplinar, para que
assim seja potencializado o desenvolvimento integral do aluno;
VII – identificar e acompanhar as demandas socioemocionais que se apresentarem nas escolas da rede;
VIII – oferecer formação continuada aos profissionais da rede para atendimento especializado e humanizado;
IX – assessorar as escolas da Rede Municipal de Ensino visando minimizar eventuais barreiras encontradas no seu
processo de aprendizagem;
X – orientar o processo inclusivo nos aspectos educacionais envolvendo adaptação;
XI – proporcionar Formação Continuada Inclusiva para os profissionais de Educação e apoio especializado;
XII – trabalhar com metodologia pedagógica apropriada ao perfil e necessidades individuais do aluno, garantindo
acessibilidade ao processo de aprender;
XIII – sensibilizar a comunidade escolar para o convívio com as diferenças;
XIV – incentivar a participação da família nas condutas terapêuticas favorecendo a comunicação também no convívio
familiar; e
XV – favorecer a inserção do aluno no meio social.
Art. 3º. Ao Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado caberá o assessoramento e acompanhamento do
processo de inclusão do estudante da Educação Especial Inclusiva no ambiente público, como também cumprir e fazer
cumprir as Diretrizes Educacionais da Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, emanadas pelas leis que
regem a Educação Especial Inclusiva.
Art. 4º. Após implantação do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado, será criada e estabelecida
normativas e resoluções para funcionamento e atendimento.
Capítulo II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º. O Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado para o desempenho de suas competências, poderá
integrar a sua equipe os seguintes profissionais:
I – Coordenadora Pedagógica;
II – Psicólogo;
III – Professor especializado em Psicopedagogia;
IV – Professor especializado em Educação Especial e Inclusiva;
V – Professor e specializado em Análise do Comportamento Aplicada – ABA;
VI – Pedagogo.
§1º. A escolha/lotação desses profissionais será realizada mediante avaliação curricular devendo ser avaliada a
capacitação profissional, experiência na área, interesse e dedicação para o Desenvolvimento dos objetivos a que se
destina o Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado.
§2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer poderá requisitar profissionais lotados
nas Secretarias da Saúde e Assistência Social, em virtude de necessidade comprovada, podendo pertencer ao quadro
de pessoal efetivo ou temporário, como Assistente Social, Fonoaudiólogo, Neuropediatra, Psiquiatra, Neuropsicólogo,
Assistentes Terapêuticos, nesses casos devendo ser remunerado pelo exercício regular do cargo inicialmente ocupado,
sem qualquer adicional.
§3º. Todos os servidores designados para compor a Equipe Multidisciplinar deverão cumprir a jornada de trabalho
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL.
Art. 6º. O Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado contará com a seguinte estrutura:
I – Núcleo de Avaliação e Assessoramento Psicossocial :
9 cognitiva e moral .
Capítulo III
DO público alvo
Art. 7º. O Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado atenderá alunos matriculados nas Unidades de
Ensino da Rede Municipal do município de Camapuã-MS, priorizando:
I – Alunos com dificuldade de aprendizagem e/ou impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental
ou sensorial;
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento;
III – Alunos que apresentem um quadro de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor;
IV – Alunos que apresentem comprometimento das relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras;
V – Alunos com TEA- Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância e
transtorno invasivo sem outras especificações;
VI – Alunos com déficit de atenção entre outras do mesmo gênero;
VII – Alunos com altas habilidades e que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com todas as disciplinas
da grade escolar; e
VIII – Profissionais de Educação que lecionam na Rede Municipal de Ensino que necessitam de suporte pedagógico e
psicológico.
127
Capítulo IV
DO ACOLHIMENTO E TRABALHO institucional
Art. 8º. Os alunos matriculados e frequentes nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino de Camapuã – MS ao
serem identificadas as suas deficiências no processo de aprendizagem durante o ano letivo, deverão ser encaminhados
para o Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado pela Coordenação Pedagógica.
§1º. Os alunos das Unidades de Ensino encaminhados pela Coordenação pedagógica deverão estar acompanhados de
ficha individualizada e relatório preenchidos pelo professor de sala na qual está vinculado identificando as deficiências
constatadas no ambiente escolar.
§2º. O aluno que deixar de frequentar os atendimentos e/ ou atividades estabelecidas no Centro Educacional de Apoio
Multidisciplinar Especializado sem justa causa terá a sua participação cancelada, desde que notificado expressamente o
seu responsável; que deverá se manifestar, por escrito sobre os motivos que levaram a ausência injustificada do aluno,
neste caso, o Conselho Tutelar será comunicado sobre o cancelamento dos atendimentos.
Art. 9º. Os profissionais que prestarem serviços no Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado realizará
visitas periódicas às Unidades de Ensino, farão observação em sala de aula, participarão de reuniões com direção,
coordenação pedagógica, professores das salas regulares, professores das salas de recursos multifuncionais, assistentes
educacionais inclusivos e/ou monitores e familiares de alunos com o objetivo de orientar e/ou sugerir atividades para
o desenvolvimento do aluno.
Parágrafo único. Cada núcleo deverá apresentar um planejamento de trabalho/atendimento a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL.
Capítulo V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 10. O Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado deverá funcionar em ambiente adequado, dispondo
de salas para atendimento dos núcleos discriminados no Art. 5º, e de áreas para o desenvolvimento de atividades
coletivas e instalações acessíveis a todos que necessitarem utilizá-lo.
§1º. O horário de funcionamento será das 7h:00mim às 11h:00mim e das 13h:00mim às 17h:00mim, de segunda a
sexta feira durante o ano letivo escolar.
§2º. Os atendimentos aos alunos ocorrerão de acordo com o cronograma elaborado pelos profissionais do núcleo
conforme a demanda apresentada.
Art. 11. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL responsabilizar-se-á por:
I – lotar os profissionais que irão exercer as atividades multidisciplinar nos núcleos;
II – providenciar espaço físico e adequado para instalação do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado
e dos equipamentos;
III – promover a manutenção do espaço físico, das instalações e dos equipamentos e materiais;
IV – Avaliar periodicamente os serviços prestados; e
V – Buscar prover de recursos financeiros para atendimento as demandas.
Capítulo vi
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 12. As atribuições da equipe Multidisciplinar que irá compor o Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar
Especializado serão publicadas por meio de Resoluções emitidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer – SECTEL após o atendimento de demanda de matrículas nas Unidades de Ensino.
Art. 13. Este Decreto poderá sofrer alterações conforme organização do Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar
Especializado e levantamento da demanda do público a ser atendido.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de
2024.
Camapuã/MS, 14 de março de 2024.
Manoel Eugênio Nery
Prefeito Municipal de Camapuã/MS
Matéria enviada por LUCAS EDUARDO VIEIRA CARVALHO

DECRETO Nº 4.932 DE 15 DE MARÇO DE 2024.
Altera a redação dos Incisos III e IV, do Artigo 1º do Decreto nº 4.519, de 28 de fevereiro de 2019 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições que lhe
confere o art.69 da Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a redação dos incisos III e IV, do Artigo 1º do Decreto nº 4.519, de 28 de fevereiro de 2019, que
passará a ter a seguinte redação:
“III – Transferência de paciente para outro município com até 300km (trezentos quilômetros) de distância do município
de Camapuã, R$ 100,00 (cem reais);”
“IV – Transferência de paciente para outro município com distância acima 300km (trezentos quilômetros) do município
de Camapuã R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);”
128
Art. 2º Fica acrescentado o inciso V, ao Artigo 1º do Decreto nº 4.519, de 28 de fevereiro de 2019, com a seguinte
redação:
“V – Transferência de pacientes para motoristas que desempenharem sua função no Micro-ônibus, R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais);”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
Camapuã-MS, 15 de março de 2024.
MANOEL EUGÊNIO NERY
Prefeito Municipal de Camapuã

ERRATA
Correção na publicação no Diário Oficial nº 3.234, do dia 12 de dezembro de 2022, o qual nomeia a composição dos
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camapuã – CMDCA.
Onde se lê: “Kássia Francisco Amorim Lopes”.
Leia-se: “Marly Barbosa de Oliveira”.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2023 – SECTEL
O Prefeito Municipal de Camapuã/MS, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, constante no
Edital do Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo Simplificado para a Constituição do Banco de Reserva
de Profissionais Temporários para os Cargos de Professor e Monitor na Rede Municipal de Ensino de Camapuã/MS, e
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE TORNAR PÚBLICO, o que segue:
I - Ficam CONVOCADOS os candidatos abaixo relacionados a comparecer na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no dia 19/03/2024 às 07h00min.
II - O não comparecimento do candidato nos termos em que for convocado será considerado como desistência,
independente de notificação prévia.
III - O candidato selecionado e convocado para a contratação e lotação deverá apresentar os originais e cópia dos
seguintes documentos:
a) Carteira de identidade (RG);
b) Comprovante de escolaridade;
c) Extrato de Inscrição do PIS/PASEP; (Caixa Econômica/Banco do Brasil);
d) Cartão SUS;
e) Título de Eleitor;
f) Certidão de Quitação Eleitoral; - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certido es
g) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
h) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos dependentes;
i) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal;
j) Certificado Militar (para os homens);
k) Certidão de Nascimento ou casamento;
l) Certidão de nascimento dos filhos acompanhada da carteira de vacinação (menores de 05 anos) ou do atestado de
escolaridade (se estiver em idade escolar);
m) Certidão Negativa Cível e Criminal (Federal, Estadual); - https://esaj.tjms.jus. br/esaj/portal.do?servico=810000
(Justiça Estadual) – http://www.jfms.jus.br/csp/ jfmsint/reqcertidao.csp (Justiça Federal);
n) Certidão Negativa Eleitoral; - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes ;
o) Certidão negativa do Tribunal de Contas da União - https://contas.tcu.gov.br/ords/
fp=1660:3:117204042975021::::P3_TIPO:CPF ;
p) Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - http://www.tce.ms.gov.br/certidao-
negativa ;
q) Comprovante de residência atual (luz, água ou telefone), no nome do candidato ou comprovante de residência
acompanhado de declaração assinada pelo titular do comprovante apresentado;
r) 01 (uma) fotografia 3 x 4 recente;
s) Atestado de Saúde Ocupacional;
t) Carteira de Trabalho (Página da foto e verso);
u) Conta no Banco Bradesco: cópia da frente e verso do cartão onde consta número da Agência e da Conta;
129
v) Declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause incompatibilidade
com a função que passará a exercer (Art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988).
1. Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma Declaração no ato da apresentação dos
documentos;
2. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via e serão conferidos, mediante a apresentação dos
originais;
3. A não apresentação de quaisquer documentos relacionados acima, inviabilizará a celebração do contrato.
IV – Relação do(s) Candidato(s) Convocado(s):
CARGO/FUNÇÃO: MONITOR / ATENDENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CANDIDATO PONTOS CLASSIFICAÇÃO
Cristina Francisca Nogueira 0 67º
Rosy Pereira da Paixão Marques 0 68º
Camapuã/MS, 15 de março de 2024.

Manoel Eugênio Nery
Prefeito Municipal de Camapuã
Selma Maria Rodrigues Ramires
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
DECRETO P/Nº 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Matéria enviada por Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Licitação
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2024
PREGÃO PRESENCIAL N. º 028/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 109/2023.
PARTE: Município de Camapuã/MS.
OBJETO: Ata de Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL, visando atender as Secretarias desta Municipalidade.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09, subsidiariamente Lei n. º 8.666/93
e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 9º, do
Decreto Municipal n. º 4.115/18, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
DETENTORA DA ATA: QUASE TUDO FERRAGENS E UTI-LIDADES LTDA, CNPJ n. 51.006.233/0001-05,
LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,CNPJ n. 43.219.256/0001-05, TOTAL SEGURANÇA
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -EPP,CNPJ n. 13.851.726/0001-80,
STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ n. 12.706.257/0001-42 .
8209 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Nr. Valor
Código Descrição Produto Qtd Valor Total Marca
Item Unitário
AVENTAL DE PLUMBÍFERO. DESCRIÇÕES MINIMAS: 0,25MM PB DE
FRENTE E 0,25MM PB DE TRÁS. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL E
3/31 25247 7,00 R$ 700,0000 R$ 4.900,00 CSA
TAMANHO: 73X57CM. COR: AZUL ESCURO. APRESENTAR CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO VALIDO.
PROTETOR PLUMBÍFERO DE TIREOIDE EQUIVALENTE A NO MINIMO 0,50MM
12/31 25345 DE CHUMBO. POSSUI SEU ACABAMENTO EM NYLON FLEXÍVEL E LAVAVEL. 7,00 R$ 240,0000 R$ 1.680,00 CSA
COR: AZUL ESCURO. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO VALIDO.
LUVA NITRILICA VERDE, SEM REVESTIMENTO INTERNO, COM NO MINIMO
28/31 26008 30CM. TAMANHO: P AO XGG. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO 1061,00 R$ 3,9800 R$ 4.222,78 SS
VÁLIDO.
Qtd de Itens Vencedores: 003
Valor Total.......................: R$ 10.802,78
215 STS COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nr. Valor
Item Unitário
BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B CONFECCIONADA EM COURO
CURTIDO EM CROMO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO
EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM
18/31 25997 MATERIAL NÃO TECIDO, SOLADO EM POLIURETANO (PU) 181,00 R$ 52,9000 R$ 9.574,90 GARRA
BIDENSIDADE, MONTADA PELO SISTEMA DE STROBEL, INJETADO
DIRETAMENTE NO CABEDAL. COR: PRETA. TAMANHO: 34 AO 47.
APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.
BOTINA DE SEGURANÇA TIPO B CONFECCIONADA EM COURO
CURTIDO EM CROMO, BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM
ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL
19/31 25998 NÃO TECIDO, SOLADO EM POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE, 6,00 R$ 62,2000 R$ 373,20 IMBISEG
MONTADA PELO SISTEMA DE STROBEL, INJETADO DIRETAMENTE
NO CABEDAL. COR: PRETA. TAMANHO: 34 AO 47. APRESENTAR
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.
130
CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADO

EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR:
20/31 25999 105,00 R$ 59,9900 R$ 6.298,95 VULCABRAS
BRANCA. TAMANHO: 34 AO 47. APRESENTAR CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO VÁLIDO.
BOTA PVC NA COR BRANCA, COM SOLADO
31/31 26015 IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TAMANHO: 34 AO 47 63,00 R$ 41,9900 R$ 2.645,37 MARLUVAS
APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO.
Valor Total.......................: R$ 18.892,42
8560 QUASE TUDO FERRAGENS E UTILIDADES LTDA
Nr. Valor
Item Unitário
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCOLOR
CONFECCIONADA EM POLICARBONATO ÓPTICO COM
1/31 24606 ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO LATERAL NAS 4,00 R$ 4,5300 R$ 18,12 STEELFLEX
LENTES E HASTES COM COMPRIMENTO REGULAVEL.
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO VALIDO.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL FUMÊ ESCURO
CONFECCIONADA EM POLICARBONATO ÓPTICO COM
2/31 24607 ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO LATERAL NAS 2,00 R$ 4,8000 R$ 9,60 STEELFLEX
LENTES E HASTES COM COMPRIMENTO REGULAVEL.
CINTURÃO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA DE
POLIÉSTER E COSTURA EM ZIG-ZAG, POSSUI: DUAS ARGOLAS
EM “D” PARA CONEXÃO DORSAL E PEITORAL CONTRA QUEDAS,
DUAS ARGOLAS EM “D” PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO
DE POSICIONAMENTO) E UMA ARGOLA EM “D” PARA CONEXÃO
6/31 25311 2,00 R$ 143,8300 R$ 287,66 STEELFLEX
UMBILICAL (TRABALHO DE RESGATE). ACOLCHOADO COM
ESPUMA EVA NA LOMBAR E NAS PERNAS. AJUSTE NO
SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. DEVE CONTER
TAMBÉM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS PARA PORTA FERRAMENTAS.
TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO Y, CONFECCIONADO EM FITA
POLIÉSTER TUBULAR (ELÁSTICO) E COSTURA EM ZIG-ZAG DE ALTA
RESISTÊNCIA, COM ABSORVEDOR DE IMPACTO, DEVE POSSUIR: DOIS
7/31 25312 2,00 R$ 170,4600 R$ 340,92 STEELFLEX
CONECTORES CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, UM CONECTOR
CLASSE T COM ABETURA DE 17MM E ABSORVEDOR DE ENERGIA.
PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR
DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, COM ALMOFADAS DE ESPUMA
EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE
9/31 25342 EM PLASTICO RIGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS 15,00 R$ 24,2700 R$ 364,05 SUPER FLEX
CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS E QUE
SUSTENTA AS CONCHAS. COM ATENUAÇÃO DE 18 DECIBÉIS.
PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR
DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, COM ALMOFADAS DE ESPUMA
EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE
10/31 25343 EM PLASTICO RIGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS 40,00 R$ 35,5400 R$ 1.421,60 SUPER MAX
CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS E QUE
SUSTENTA AS CONCHAS. COM ATENUAÇÃO DE 24 DECIBÉIS.
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 (S)
COM VALVULA DE EXALAÇÃO, ELASTICO E CLIPE
13/31 25346 107,00 R$ 1,0100 R$ 108,07 ECOAR
NASAL, PEÇA SEMI FACIAL. COR: AZUL ESCURO.
LUVA CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX
CORRUGADO NA PALMA, FACE PALMAR E DORSAL DOS DEDOS DE
16/31 25420 650,00 R$ 6,4700 R$ 4.205,50 WORKTEX
COR VERDE. PUNHO EM MALHA ELÁSTICA. TAMANHO: P AO XGG.
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, COM
REFORÇO INTERNO EM RASPA DE COURO NA REGIÃO DA PALMA E
FACE PALMAR DO DEDOS, REFORÇO EXTERNO EM RASPA DE COURO
25/31 26004 461,00 R$ 26,9200 R$ 12.410,12 MARLUVAS
ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. COM NO MINIMO 20CM DE
COMPRIMENTO. COR: CINZA. TAMANHO: P AO XGG. APRESENTAR
Valor Total.......................: R$ 19.165,64
8562 TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Valor
Nr. Item Código Descrição Produto Qtd Valor Total Marca
Unitário
MASCARA PARA SOLDA COM VISOR
FIXO E LENTE ESCURA, MODELO TIPO
CAPACETE. ESCUDO CONFECCIONADO EM
8/31 25331 2,00 R$ 50,0000 R$ 100,00 DELTA PLUS
POLIPROPILENO E CARNEIRA COM REGULAGEM.
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO
VALIDO.
PROTETOR FACIAL DE 8 POLEGADAS COMPOSTO
DE UM SUPORTE DE PLÁSTICO RÍGIDO PRETO E
VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (POLICARBONATO)
11/31 25344 INCOLOR, DEVE POSSUIR REGULAGEM DE 2,00 R$ 23,6800 R$ 47,36 PLASTCOR
TAMANHO E TIRA ABSORVENTE DE SUOR.
VALIDO.
TOUCA ARABÉ EM HELANCA TIPO BONÉ PARA
PROTEÇÃO CONTRA O SOL. FECHAMENTO
EM VELCRO, COM PROTEÇÃO PARA O COURO
14/31 25347 CABELUDO E NA PARTE DORSAL DO PESCOÇO. 139,00 R$ 7,1100 R$ 988,29 PRIME
COR: AZUL ESCURO. TAMANHO ÚNICO.
VALIDO.
131
LUVA TÉRMICA DOIS DEDOS. CONFECCIONADA

EM FIBRA DE POLIÉSTER (NONTECK) E
GRAFATEX EM ALGODÃO E POLIÉSTER
15/31 25348 DE 4 FIOS, COM NO MINIMO 35 CM DE 28,00 R$ 71,7300 R$ 2.008,44 RIO VALLEY
COMPRIMENTO. COR CINZA. TAMANHO: ÚNICO.
VALIDO.
BOTA PVC NA COR PRETA, COM SOLADO AMARELO
IMPERMEÁVEL, CANO MÉDIO. TAMANHO: 34 AO
17/31 25996 50,00 R$ 37,9700 R$ 1.898,50 INNPRO
47. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
VÁLIDO.
CAMISA MANGA LONGA DE ELETRICISTA NR10
RISCO 2, COM BOTÕES E FAIXAS REFLETIVA:
CAMISA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM
22/31 26001 TECIDO UNIFORTE PRO FR, SARJA 3X1, 100% 2,00 R$ 180,2200 R$ 360,44 MR SAFETY
ALGODÃO. COR: CINZA. TAMANHO: P AO XGG.
APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
VÁLIDO.
LUVA CIRURGICA DE LATEX DESCARTAVEL ESTERIL,
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 50 PARES.
24/31 26003 256,00 R$ 86,9000 R$ 22.246,40 MEDIX
COR: BRANCA. TAMANHO: P AO XGG. APRESENTAR
LUVA NITRILICA DESCARTAVEL, SEM
REVESTIMENTO INTERNO. RESISTENTE A QUIMICA.
COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM. CAIXA COM
27/31 26007 30,00 R$ 21,0100 R$ 630,30 SUPERMAX
100 UNIDADES. COR: BRANCA. TAMANHOS: P AO
XGG. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO
VÁLIDO.
MANGA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA
PARA ELETRICISTA, CLASSE 2/20KV NR-10.
FABRICADAS COM COMPOSTO ELASTOMÉRICO
29/31 26009 DE ALTA QUALIDADE ATENDENDO AS NORMAS 2,00 R$ 1.137,7800 R$ 2.275,56 ORION
ASTMD1051/NBR10623. POSSUI ALÇAS E BOTÕES.
COR: PRETA. TAMANHO: P AO G. APRESENTAR
CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.
CALÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA DE COURO
BOVINO CURTIDO AO CROMO, COSTURADA COM
FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM CORDÃO
30/31 26010 6,00 R$ 163,8000 R$ 982,80 VALCAN
DE ALGODÃO NA CINTURA PARA AJUSTES. COR:
CINZA. TAMANHO: P AO XGG. APRESENTAR
CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO VÁLIDO.
Valor Total.......................: R$ 31.538,09
Camapuã-MS, 15 de Março 2024.

Prefeito Municipal
Matéria enviada por MATHEUS BARBOSA REZENDE
DIRETOR ADMINISTRATIVO
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 50
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA
PBAX E TODOS OS SEUS RAMAIS.
VALOR: R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ E EMPRESA PALITO´S TECNOLOGIA A E COMUNICAÇÃO VISUAL
EIRELI ME
CAMAPUÃ/MS, 14 DE MARÇO DE 2024.
Matéria enviada por KENIS FERREIRA DE OLIVEIRA
Licitação
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DISPENSA PRESENCIAL 003/2024
Processo Administrativo nº 015/2024
Dispensa de Licitação nº 003/2024
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Objeto: Contratação de Empresa para Confecção de Carnês de IPTU/2024 e Envelopes Timbrados.
AUTORIZO a Dispensa de Licitação epigrafada, materializada no Termo de Referência e demais
documentos dos autos, para contratação das empresas CGM GRÁFICA E COMUNICAÇÂO VISUAL LTDA , inscrita
no CNPJ. nº 37.420.039/0001-78, no valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) e REZENDE &
DINIZ NETO LTDA EPP , incrita no CNPJ n ° 02.001.655/0001-00, no valor de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e
cinquenta reais, durante o período de 03 (três) meses.
Considerando o fundamento legal do art. 75, inciso II, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que
produza os efeitos legais.
Camapuã-MS, 15 de março de 2024.
____________________________________________
Prefeito Municipal
Matéria enviada por LUIS EDUARDO GONÇALVES BOGARIM RODRIGUES
132
XML nr.: 11
CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 13/03/2024
88, de 03/10/2018.
Nr. G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b)
1 RECEITAS CORRENTES (I) 8.000.000,00 11.506.840,72 11.506.840,72 0,00
2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
6 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 102.138,60 102.138,60 0,00
12 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Valores Mobiliários 10.000,00 102.138,60 102.138,60 0,00
14 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
20 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.990.000,00 11.404.702,12 11.404.702,12 0,00
28 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 115.626,67 115.626,67 0,00
29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências de Outras Instituições Públicas 7.990.000,00 11.289.075,45 11.289.075,45 0,00
33 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
41 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
49 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
133

55 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
59 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 8.000.000,00 11.506.840,72 11.506.840,72 0,00
65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 8.000.000,00 11.506.840,72 11.506.840,72 0,00
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 8.000.000,00 11.506.840,72 11.506.840,72 0,00
75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 101.698,90 101.698,90 0,00
76 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Superávit Financeiro 0,00 101.698,90 101.698,90 0,00
78 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) Saldo da Dotação (j) = (f -
g)
79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 7.997.600,00 11.417.726,68 11.417.212,22 11.417.212,22 11.155.579,42 514,46
80 Pessoal e Encargos Socias 7.997.600,00 11.417.726,68 11.417.212,22 11.417.212,22 11.155.579,42 514,46
81 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Investimentos 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) 8.000.000,00 11.417.726,68 11.417.212,22 11.417.212,22 11.155.579,42 514,46
89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) 8.000.000,00 11.417.726,68 11.417.212,22 11.417.212,22 11.155.579,42 514,46
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 89.114,04 89.628,50 0,00 0,00 - 514,46
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 8.000.000,00 11.506.840,72 11.506.840,72 11.417.212,22 11.155.579,42 0,00
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021
INSCRITOS
Nr. G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO A PAGAR (f) = (a
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE + b - d - e)
ANTERIORES (a) 2022 (b)
100 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021
INSCRITOS
SALDO A PAGAR (e) = (a + b
Nr. G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DE PAGOS (c) CANCELADOS (d) - c - d)
(a) 2022 (b)
109 DESPESAS CORRENTES 0,00 196.510,11 196.510,11 0,00 0,00
110 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 196.510,11 196.510,11 0,00 0,00
111 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 196.510,11 196.510,11 0,00 0,00
Nota Explicativa
135
XML nr.: 12
CAMAPUA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 13/03/2024
88, de 03/10/2018.
Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2023 2022 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO NOTA 2023 2022
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 11.506.840,72 9.769.906,34 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 11.417.212,22 9.714.673,73
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 0,00 0,00 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 0,00 0,00
3 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 0,00 107 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 0,00
4 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos. 0 0,00 0,00 108 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos. 0 0,00 0,00
5 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 11.391.214,05 9.769.906,34 109 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 11.301.585,55 9.714.673,73
Impostos Impostos
6 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0 0,00 0,00 110 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0 0,00 0,00
7 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0 0,00 0,00 111 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0 0,00 0,00
8 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 115.626,67 0,00 112 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 115.626,67 0,00
9 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 0,00 0,00 113 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 0,00 0,00
10 550 - Transferência do Salário-Educação 0 0,00 0,00 114 550 - Transferência do Salário-Educação 0 0,00 0,00
11 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 0 0,00 0,00 115 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 0 0,00 0,00
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
13 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 0 0,00 0,00 117 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 0 0,00 0,00
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
14 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 0,00 0,00 118 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 0,00 0,00
15 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 0 0,00 0,00 119 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 0 0,00 0,00
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
16 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 0 0,00 0,00 120 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 0 0,00 0,00
Congêneres vinculados à Educação Congêneres vinculados à Educação
17 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e 0 0,00 0,00 121 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e 0 0,00 0,00
18 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural 0 0,00 0,00 122 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural 0 0,00 0,00
Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013 Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013
19 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 0,00 0,00 123 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 0,00 0,00
20 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00 124 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
vinculados à Educação vinculados à Educação
21 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de 0 0,00 0,00 125 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de 0 0,00 0,00
educação educação
22 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação 0 0,00 0,00 126 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação 0 0,00 0,00
23 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 0,00 0,00 127 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 0,00 0,00
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde Públicos de Saúde
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da
COVID-19 no bojo da ação 21C0. COVID-19 no bojo da ação 21C0.
27 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 0 0,00 0,00 131 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 0 0,00 0,00
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias combate às endemias
28 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao 0 0,00 0,00 132 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao 0 0,00 0,00
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
do Governo Estadual do Governo Estadual
dos Governos Municipais dos Governos Municipais
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Congêneres vinculados à Saúde Congêneres vinculados à Saúde
33 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios 0 0,00 0,00 137 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios 0 0,00 0,00
34 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 0,00 0,00 138 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 0,00 0,00
vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013
136
vinculados à Saúde vinculados à Saúde
37 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 0,00 0,00 141 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 0,00 0,00
38 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 0 0,00 0,00 142 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 0 0,00 0,00
Social - FNAS Social - FNAS
39 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 0 0,00 0,00 143 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 0 0,00 0,00
Social Social
40 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência 0 0,00 0,00 144 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência 0 0,00 0,00
Social Social
41 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00 145 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
vinculados à Assistência Social vinculados à Assistência Social
42 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 0,00 0,00 146 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 0,00 0,00
43 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00 147 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
da União da União
dos Estados dos Estados
dos Municípios dos Municípios
de outras Entidades de outras Entidades
47 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras 0 0,00 0,00 151 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras 0 0,00 0,00
pela Exploração de Recursos Naturais pela Exploração de Recursos Naturais
48 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações 0 0,00 0,00 152 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações 0 0,00 0,00
Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
49 706 - Transferência Especial da União 0 0,00 0,00 153 706 - Transferência Especial da União 0 0,00 0,00
50 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 0 0,00 0,00 154 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 0 0,00 0,00
173/2020 173/2020
51 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 0 0,00 0,00 155 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 0 0,00 0,00
Recursos Minerais Recursos Minerais
52 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de 0 0,00 0,00 156 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de 0 0,00 0,00
Recursos Hídricos Recursos Hídricos
53 710 - Transferência Especial dos Estados 0 0,00 0,00 157 710 - Transferência Especial dos Estados 0 0,00 0,00
54 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de 0 0,00 0,00 158 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de 0 0,00 0,00
Repartições de Receitas. Repartições de Receitas.
55 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário 0 0,00 0,00 159 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário 0 0,00 0,00
- FUNPEN - FUNPEN
56 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de 0 0,00 0,00 160 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de 0 0,00 0,00
Segurança Pública - FSP Segurança Pública - FSP
57 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo 0 0,00 0,00 161 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo 0 0,00 0,00
ao Trabalhador - FAT ao Trabalhador - FAT
58 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - 0 0,00 0,00 162 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - 0 0,00 0,00
Art. 5º - Audiovisual Art. 5º - Audiovisual
59 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - 0 0,00 0,00 163 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - 0 0,00 0,00
Art. 8º - Demais Setores da Cultura Art. 8º - Demais Setores da Cultura
60 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 0 0,00 0,00 164 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 0 0,00 0,00
nº 123/2022 nº 123/2022
61 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, 0 0,00 0,00 165 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, 0 0,00 0,00
Inciso V, EC nº 123/2022 Inciso V, EC nº 123/2022
62 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 0 0,00 0,00 166 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 0 0,00 0,00
Cultura - Lei nº 14.399/2022 Cultura - Lei nº 14.399/2022
63 749 - Outras vinculações de transferências 0 0,00 0,00 167 749 - Outras vinculações de transferências 0 0,00 0,00
64 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 0 0,00 0,00 168 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 0 0,00 0,00
CIDE CIDE
65 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 0 0,00 0,00 169 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 0 0,00 0,00
Iluminação Pública - COSIP Iluminação Pública - COSIP
66 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 0,00 0,00 170 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 0,00 0,00
67 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 0 0,00 0,00 171 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 0 0,00 0,00
68 754 - Recursos de Operações de Crédito 0 0,00 0,00 172 754 - Recursos de Operações de Crédito 0 0,00 0,00
69 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 0,00 0,00 173 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 0,00 0,00
70 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 0,00 0,00 174 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 0,00 0,00
71 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte 0 0,00 0,00 175 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte 0 0,00 0,00
72 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz 0 0,00 0,00 176 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz 0 0,00 0,00
parte parte
73 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 0,00 177 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 0,00
74 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 0 0,00 0,00 178 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 0 0,00 0,00
75 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da 0 0,00 0,00 179 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da 0 0,00 0,00
Pobreza Pobreza
76 799 - Outras Vinculações Legais 0 0,00 0,00 180 799 - Outras Vinculações Legais 0 0,00 0,00
77 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 0 0,00 0,00 181 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 0 0,00 0,00
Previdenciário) Previdenciário)
78 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano 0 0,00 0,00 182 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano 0 0,00 0,00
Financeiro) Financeiro)
79 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 0,00 0,00 183 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 0,00 0,00
80 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares 0 0,00 0,00 184 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares 0 0,00 0,00
(SPSM) (SPSM)
137
81 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0 0,00 0,00 185 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0 0,00 0,00
82 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais 0 0,00 0,00 186 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais 0 0,00 0,00
83 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 0,00 0,00 187 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 0,00 0,00
84 869 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 0,00 0,00 188 869 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 0,00 0,00
85 880 - Recursos Próprios dos Consórcios 0 0,00 0,00 189 880 - Recursos Próprios dos Consórcios 0 0,00 0,00
86 898 - Recursos a Classificar 0 0,00 0,00 190 898 - Recursos a Classificar 0 0,00 0,00
87 899 - Outros Recursos Vinculados 0 0,00 0,00 191 899 - Outros Recursos Vinculados 0 0,00 0,00
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 0,00 0,00 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 0,00 0,00
89 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 0 0,00 0,00 193 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária 0 0,00 0,00
90 Repasse Duodécimo Câmara Municipal 0 0,00 0,00 194 Repasse Duodécimo Câmara Municipal 0 0,00 0,00
91 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00 195 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00
92 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução 0 0,00 0,00 196 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução 0 0,00 0,00
Orçamentária Orçamentária
94 Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o 0 0,00 0,00 198 Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o 0 0,00 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 5.462.029,66 4.657.367,21 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 5.320.386,49 4.620.903,65
97 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0 0,00 0,00 201 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 0 0,00 0,00
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 261.632,80 196.510,11 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 196.510,11 138.092,45
99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 5.200.396,86 4.460.857,10 203 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 5.123.876,38 4.482.811,20
100 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0 0,00 0,00 204 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0 0,00 0,00
101 Saldo do Exercício Anterior (IV) 0 298.209,01 206.512,84 205 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 0 529.480,68 298.209,01
102 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 298.209,01 206.512,84 206 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 529.480,68 298.209,01
103 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 0,00 0,00 207 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 0,00 0,00
104 TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 0 17.267.079,39 14.633.786,39 208 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 0 17.267.079,39 14.633.786,39
QUADRO ANEXO
2023 2022
Nr. G3 - Fonte de Recursos Receita Orçamentária (a) Deduções da Receita Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Deduções da Receita Saldo (f) = (d - e)
Orçamentária (b) Orçamentária (e)
209 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 11.391.214,05 0,00 11.391.214,05 9.769.906,34 0,00 9.769.906,34
Impostos
211 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 115.626,67 0,00 115.626,67 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
138
XML nr.: 13
CAMAPUA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO NOTA¹ 2023 2022 Nr. G2 - ESPECIFICAÇÃO NOTA¹ 2023 2022
1 ATIVO CIRCULANTE 0 529.480,68 298.209,01 50 PASSIVO CIRCULANTE 0 338.153,28 196.510,11
2 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 529.480,68 298.209,01 51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto 0 261.632,80 196.510,11
Prazo
3 Créditos a Curto Prazo 0 0,00 0,00
52 Pessoal a Pagar 0 0,00 0,00
4 Créditos Tributários a Receber 0 0,00 0,00
53 Benefícios Previdenciários a Pagar 0 0,00 0,00
5 Clientes 0 0,00 0,00
54 Benefícios Assistenciais a Pagar 0 0,00 0,00
6 Créditos de Transferências a Receber 0 0,00 0,00
55 Encargos Sociais a Pagar 0 261.632,80 196.510,11
7 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0 0,00 0,00
56 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0 0,00 0,00
8 Dívida Ativa Tributária 0 0,00 0,00
57 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0 0,00 0,00
9 Dívida Ativa não Tributária 0 0,00 0,00
58 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0 0,00 0,00
10 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0 0,00 0,00
59 Transferências Fiscais a Curto Prazo 0 0,00 0,00
11 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0 0,00 0,00
60 Provisões a Curto Prazo 0 0,00 0,00
12 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0 0,00 0,00
61 Demais Obrigações a Curto Prazo 0 76.520,48 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
62 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 0,00 0,00
14 Ativo não Circulante Mantido para Venda 0 0,00 0,00
63 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo 0 0,00 0,00
15 Ativo Biológico 0 0,00 0,00 Prazo
16 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0 0,00 0,00 64 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0 0,00 0,00
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 0,00 0,00 65 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0 0,00 0,00
18 Ativo Realizável a Longo Prazo 0 0,00 0,00 66 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0 0,00 0,00
19 Créditos a Longo Prazo 0 0,00 0,00 67 Transferências Fiscais a Longo Prazo 0 0,00 0,00
20 Créditos Tributários a Receber 0 0,00 0,00 68 Provisões a Longo Prazo 0 0,00 0,00
21 Clientes 0 0,00 0,00 69 Demais Obrigações a Longo Prazo 0 0,00 0,00
22 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0 0,00 0,00 70 Resultado Diferido 0 0,00 0,00
23 Dívida Ativa Tributária 0 0,00 0,00 71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 191.327,40 101.698,90
24 Dívida Ativa não Tributária 0 0,00 0,00 72 Patrimônio Social e Capital Social 0 0,00 0,00
25 Créditos Previdenciários do RPPS 0 0,00 0,00 73 Patrimônio Social 0 0,00 0,00
26 Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo 0 0,00 0,00 74 Capital Social Realizado 0 0,00 0,00
27 Outros Créditos a Longo Prazo 0 0,00 0,00 75 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00 0,00
28 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0 0,00 0,00 76 Reservas de Capital 0 0,00 0,00
29 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0 0,00 0,00 77 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00 0,00
30 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 0 0,00 0,00 78 Reservas de Lucros 0 0,00 0,00
31 Estoques 0 0,00 0,00 79 Demais Reservas 0 0,00 0,00
32 Ativo Biológico 0 0,00 0,00 80 Resultados Acumulados 0 191.327,40 101.698,90
33 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0 0,00 0,00 81 Superávits ou Déficits Acumulados² 0 191.327,40 101.698,90
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 89.628,50 55.232,61
35 Imobilizado 0 0,00 0,00 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 101.698,90 46.466,29
36 Bens Móveis 0 0,00 0,00 84 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
37 Bens Imóveis 0 0,00 0,00 85 Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0 0,00 0,00
38 (-) Subvenção Governamental para Investimentos 0 0,00 0,00 86 Lucros e Prejuízos Acumulados² 0 0,00 0,00
39 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 0 0,00 0,00 87 Lucros e Prejuízos do Exercício 0 0,00 0,00
40 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 0 0,00 0,00 88 Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
41 Intangível 0 0,00 0,00 89 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
42 Softwares 0 0,00 0,00 90 Lucros a Destinar do Exercício 0 0,00 0,00
43 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0 0,00 0,00 91 Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
44 Direito de Uso de Imóveis 0 0,00 0,00 92 Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão 0 0,00 0,00
45 Patrimônio Cultural Intangível 0 0,00 0,00 93 (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0 0,00 0,00
46 (-) Amortização Acumulada 0 0,00 0,00 94 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 529.480,68 298.209,01
47 (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 529.480,68 298.209,01
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
139
95 ATIVO (I) 0 529.480,68 298.209,01 102 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0 0,00 0,00
96 Ativo Financeiro 0 529.480,68 298.209,01 103 Garantias e Contragarantias Recebidas 0 0,00 0,00
97 Ativo Permanente 0 0,00 0,00 104 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
98 PASSIVO (II) 0 338.153,28 196.510,11 105 Direitos Contratuais 0 0,00 0,00
99 Passivo Financeiro 0 338.153,28 196.510,11 106 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00
100 Passivo Permanente 0 0,00 0,00 107 Outros Atos Potenciais Ativos 0 0,00 0,00
101 SALDO PATRIMONIAL (I-II) 0 191.327,40 101.698,90 108 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 0,00 0,00
109 Garantias e Contragarantias Concedidas 0 0,00 0,00
110 Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
111 Obrigações Contratuais 0 0,00 0,00
112 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00
113 Outros Atos Potenciais Passivos 0 0,00 0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr. Fonte de Recursos (8 Dígitos) NOTA² 2023 2022
114 1.500.0000 0 0,00 0,00
115 1.540.1070 0 191.327,40 101.698,90
0,00 191.327,40 101.698,90
Nota Explicativa
Notas:
1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para
detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
2) Deve-se informar os valores com o sinal “negativo (-)” nas linhas “Superávits ou Déficits Acumulados²” e/ou “Lucros e Prejuízos Acumulados²” para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no
Exercício (XML 35).
140
XML nr.: 14
CAMAPUA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
Nr. G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NOTA 2023 2022
1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0 11.506.840,72 9.769.906,34
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0 0,00 0,00
3 Impostos 0 0,00 0,00
4 Taxas 0 0,00 0,00
5 Contribuições de Melhoria 0 0,00 0,00
6 Contribuições 0 0,00 0,00
7 Contribuições Sociais 0 0,00 0,00
8 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0 0,00 0,00
9 Contribuição de Iluminação Pública 0 0,00 0,00
10 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0 0,00 0,00
11 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0 0,00 0,00
12 Venda de Mercadorias 0 0,00 0,00
13 Venda de Produtos 0 0,00 0,00
14 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 0 0,00 0,00
15 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0 102.138,60 49.275,91
16 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0 0,00 0,00
17 Juros e Encargos de Mora 0 0,00 0,00
18 Variações Monetárias e Cambiais 0 0,00 0,00
19 Descontos Financeiros Obtidos 0 0,00 0,00
20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0 102.138,60 49.275,91
21 Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos 0 0,00 0,00
22 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras 0 0,00 0,00
23 Transferências e Delegações Recebidas 0 11.404.702,12 9.720.630,43
24 Transferências Intragovernamentais 0 0,00 0,00
25 Transferências Intergovernamentais 0 11.404.702,12 9.720.630,43
26 Transferências das Instituições Privadas 0 0,00 0,00
27 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0 0,00 0,00
28 Transferências de Consórcios Públicos 0 0,00 0,00
29 Transferências do Exterior 0 0,00 0,00
30 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0 0,00 0,00
31 Transferências de Pessoas Físicas 0 0,00 0,00
32 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0 0,00 0,00
33 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 0 0,00 0,00
34 Reavaliação de Ativos 0 0,00 0,00
35 Ganhos com Alienação 0 0,00 0,00
36 Ganhos com Incorporação de Ativos 0 0,00 0,00
37 Desincorporação de Passivos 0 0,00 0,00
38 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0 0,00 0,00
39 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 0 0,00 0,00
40 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0 0,00 0,00
41 Resultado Positivo de Participações 0 0,00 0,00
42 Subvenções Econômicas 0 0,00 0,00
43 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0 0,00 0,00
44 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0 0,00 0,00
45 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 0 11.506.840,72 9.769.906,34
46 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0 11.417.212,22 9.714.673,73
47 Pessoal e Encargos 0 11.417.212,22 9.714.673,73
48 Remuneração a Pessoal 0 8.424.161,07 7.666.552,88
49 Encargos Patronais 0 2.993.051,15 2.048.120,85
50 Benefícios a Pessoal 0 0,00 0,00
51 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0 0,00 0,00
52 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0 0,00 0,00
53 Aposentadorias e Reformas 0 0,00 0,00
141
54 Pensões 0 0,00 0,00

55 Benefícios de Prestação Continuada 0 0,00 0,00
56 Benefícios Eventuais 0 0,00 0,00
57 Políticas Publicas de Transferência de Renda 0 0,00 0,00
58 Outros Benefícios Assistenciais 0 0,00 0,00
59 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0 0,00 0,00
60 Uso de Material de Consumo 0 0,00 0,00
61 Serviços 0 0,00 0,00
62 Depreciação, Amortização e Exaustão 0 0,00 0,00
63 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0 0,00 0,00
64 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0 0,00 0,00
67 Descontos Financeiros Concedidos 0 0,00 0,00
68 Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0 0,00 0,00
70 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras 0 0,00 0,00
71 Transferências e Delegações Concedidas 0 0,00 0,00
73 Transferências Intergovernamentais 0 0,00 0,00
74 Transferências a Instituições Privadas 0 0,00 0,00
75 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0 0,00 0,00
76 Transferências a Consórcios Públicos 0 0,00 0,00
77 Transferências ao Exterior 0 0,00 0,00
79 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0 0,00 0,00
80 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 0 0,00 0,00
81 Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0 0,00 0,00
82 Perdas com Alienação 0 0,00 0,00
83 Perdas Involuntárias 0 0,00 0,00
84 Incorporação de Passivos 0 0,00 0,00
85 Desincorporação de Ativos 0 0,00 0,00
86 Tributárias 0 0,00 0,00
89 Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0 0,00 0,00
90 Custos das Mercadorias Vendidas 0 0,00 0,00
91 Custos dos Produtos Vendidos 0 0,00 0,00
92 Custos dos Serviços Prestados 0 0,00 0,00
93 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0 0,00 0,00
94 Premiações 0 0,00 0,00
95 Resultado Negativo de Participações 0 0,00 0,00
96 Operações da Autoridade Monetária 0 0,00 0,00
97 Incentivos 0 0,00 0,00
99 Participações e Contribuições 0 0,00 0,00
100 Constituição de Provisões 0 0,00 0,00
101 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0 0,00 0,00
102 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 0 11.417.212,22 9.714.673,73
103 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) 0 89.628,50 55.232,61
Nota Explicativa
142
XML nr.: 16
CAMAPUA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 13/03/2024
88, de 03/10/2018.
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO
Nr. G1 - TÍTULOS SALDO DO EXERCÍCIO 2022
INSCRIÇÃO BAIXA POR PAGTO BAIXA POR CANCELAMENTO 2024
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 196.510,11 261.632,80 196.510,11 0,00 261.632,80
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 261.632,80 0,00 0,00 261.632,80
3 Restos a Pagar em 2022 196.510,11 0,00 196.510,11 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Restos a Pagar em 2018 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 196.510,11 261.632,80 196.510,11 0,00 261.632,80
16 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Serviços da Dívida a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 5.200.396,86 5.123.876,38 0,00 76.520,48
24 DÉBITOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 196.510,11 5.462.029,66 5.320.386,49 0,00 338.153,28
Nota Explicativa
143
XML nr.: 17
CAMAPUA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 13/03/2024
Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES NOTA 2023 2022
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 0 231.271,67 91.696,17
2 Ingressos 0 16.707.237,58 14.230.763,44
4 Receita de Contribuições 0 0,00 0,00
5 Receita Patrimonial 0 102.138,60 49.275,91
6 Receita Agropecuária 0 0,00 0,00
7 Receita Industrial 0 0,00 0,00
8 Receita de Serviços 0 0,00 0,00
9 Remuneração das Disponibilidades 0 0,00 0,00
10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 0 0,00 0,00
11 Transferências Recebidas 0 11.404.702,12 9.720.630,43
12 Outros ingressos operacionais 0 5.200.396,86 4.460.857,10
13 Desembolsos 0 16.475.965,91 14.139.067,27
14 Pessoal e demais despesas 0 11.352.089,53 9.656.256,07
15 Juros e encargos da dívida 0 0,00 0,00
16 Transferências Concedidas 0 0,00 0,00
17 Outros desembolsos operacionais 0 5.123.876,38 4.482.811,20
18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 0 231.271,67 91.696,17
19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0,00 0,00
20 Ingressos 0 0,00 0,00
21 Alienação de bens 0 0,00 0,00
22 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0 0,00 0,00
23 Outros ingressos de investimento 0 0,00 0,00
24 Desembolsos 0 0,00 0,00
25 Aquisição de ativo não circulante 0 0,00 0,00
26 Concessão de empréstimos e financiamentos 0 0,00 0,00
27 Outros desembolsos de investimentos 0 0,00 0,00
28 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) 0 0,00 0,00
29 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0 0,00 0,00
30 Ingressos 0 0,00 0,00
31 Operações de crédito 0 0,00 0,00
32 Integralização do capital social de empresas dependentes 0 0,00 0,00
33 Outros ingressos de financiamento 0 0,00 0,00
35 Amortização /Refinanciamento da dívida 0 0,00 0,00
36 Outros desembolsos de financiamentos 0 0,00 0,00
37 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) 0 0,00 0,00
38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 0 231.271,67 91.696,17
39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 0 298.209,01 206.512,84
40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 0 529.480,68 298.209,01
Nr. G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2023 2022

41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 11.404.702,12 9.720.630,43
42 Intergovernamentais 115.626,67 0,00
43 da União 115.626,67 0,00
44 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
45 de Municípios 0,00 0,00
46 Intragovernamentais 0,00 0,00
47 Outras transferências recebidas 11.289.075,45 9.720.630,43
48 Total das Transferências Recebidas 11.404.702,12 9.720.630,43
49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.075.571,12 0,00
50 Intergovernamentais 0,00 0,00
51 a União 0,00 0,00
144
52 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

53 a Municípios 0,00 0,00
54 Intragovernamentais 2.075.571,12 0,00
55 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
56 Total das Transferências Concedidas 2.075.571,12 0,00
Nr. G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2023 2022
57 Legislativa 0,00 0,00
58 Judiciária 0,00 0,00
59 Essencial à Justiça 0,00 0,00
60 Administração 0,00 0,00
61 Defesa Nacional 0,00 0,00
62 Segurança Pública 0,00 0,00
63 Relações Exteriores 0,00 0,00
64 Assistência Social 0,00 0,00
65 Previdência Social 0,00 0,00
66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 11.352.089,53 9.656.256,07
69 Cultura 0,00 0,00
70 Direitos da Cidadania 0,00 0,00
71 Urbanismo 0,00 0,00
72 Habitação 0,00 0,00
73 Saneamento 0,00 0,00
74 Gestão Ambiental 0,00 0,00
75 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
76 Agricultura 0,00 0,00
77 Organização Agrária 0,00 0,00
78 Industria 0,00 0,00
79 Comércio e Serviços 0,00 0,00
80 Comunicações 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00
82 Transporte 0,00 0,00
83 Desporto e Lazer 0,00 0,00
84 Encargos Especiais 0,00 0,00
85 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 11.352.089,53 9.656.256,07
Nr. G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2023 2022

86 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
87 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
88 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
89 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
Nota Explicativa
145
CARACOL
PREFEITURA DE CARACOL-MS
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Cirúrgica Prime
PREGÃO ELETRONICO N° 064/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Cirúrgica Prime LTDA , cujos preços estão a seguir registrados,
por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo nº 167/2023. Registro de Preços
visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado nas unidades de saúde do município conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 20.108,98 (vinte mil, cento e oito reais e noventa e oito centavos).
Prazo: 12 meses a contar da data da assinatura da ata .
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Cirúrgica Prime LTDA
CNPJ: 46.116.717/0001-02
Endereço: Rua Parque do Horto n° 17, salão B, Jardim Parque do Horto
Cidade: Maringá CEP 87060-285 Estado: PR
Responsável: Sergio Luiz De Souza Junior
CPF: 048.260.599-57 CNH n° 03791512934 Detran-PR
1493 CIRURGICA PRIME LTDA

Nr. Cd
Descrição produto Qtde Valor unitário Valor total Marca
Item produto
Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar que devem obedecer às
seguintes especificações técnicas: as embalagens das tiras de glicemia devem trazer
externamente dados de identificação de lote e prazo de validade; (caixa com 50
unidades da marca on call plus ii). A indicação de marca se justifica, em razão de
que a secretaria municipal de saúde de caracol-ms, possuem em seu estoque vários
11 27873 300 R$ 27,00 R$ 8.100,00 On call
aparelhos de licitações anteriores da marca on call plus ii, em condições de uso
satisfatório e de qualidade, conforme a solicitação da aquisição da marca pretendida
nos ajudara a economizar em gasto desnecessário, sendo que a realização de um
novo procedimento licitatório de uma nova marca seria inviável pelo custo-benefício
a administração.
Indicador biológico -serve para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com
13 27874 100 R$ 23,81 R$ 2.381,00 Clean up
10 unidades.
Malha tubular ort. 15 cm x 15 metros- indicação:é utilizado em hospitais,
clínicas, unidades de saúde, como auxiliar em procedimentos de imobilização
ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.finalidade:
18 27855 proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia 12 R$ 14,20 R$ 170,40 Mso
tecidual.embalagem:ndividual e segura que garante sua proteção quanto à ação
de agentes externos. Produto de uso único, podendo ser esterilizado em vapor
saturado, óxido de etileno ou raio gama.
Malha tubular ort. 08 cm x 15 metros - indicação:é utilizado em hospitais, clínicas,
unidades de saúde, como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica,
para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.finalidade: proteger
19 27853 as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual. 12 R$ 8,54 R$ 102,48 Mso
embalagem:ndividual e segura que garante sua proteção quanto à ação de agentes
externos. Produto de uso único, podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido
de etileno ou raio gama.
Malha tubular ort. 10 cm x 15 metros- indicação:é utilizado em hospitais, clínicas,
para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.finalidade: proteger
20 27854 as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual. 12 R$ 9,50 R$ 114,00 Mso
embalagem:ndividual e segura que garante sua proteção quanto à ação de agentes
externos. Produto de uso único, podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido
de etileno ou raio gama.
Kit de nebulização completo (adulto) - máscara maleável em pvc atóxico ou
material compatível a sua finalidade. Cabeçote permitindo perfeita vedação ao copo
de medicamento, que contém em seu interior o micronebulizador propriamente
dito. Extensão flexível em pvc atóxico ou material compatível a sua utilização. As
conexões entre as peças e a rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve
24 27845 20 R$ 7,00 R$ 140,00 Vitalgold
ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a
praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no
ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Aparelho de pressao obeso em brim com feicho de velcro.resistente, flexivel e
antialergico, medindo 14 x 60 cm, cor cinza; manguito em borracha vulcanizada
com duas saidas, sem emendas, medindo 12 x 22,5 cm; manometro aneroide c/esca
54 27816 12 R$ 85,00 R$ 1.020,00 Premium
la de 0 a 300 mm /hh, caixa de metal altamente resistente c/presilha de metal; pera
insulfladora em borracha vulcanizada c/sistema de retorno em metal c/esfera de aço
inox; valvula metal c/saida de ar sensivel.
Aparelho de pressao adulto, braçadeira em brim com feicho de velcro.resistente,
flexivel e antialergico, medindo 14 x 52 cm, cor cinza; manguito em borracha
vulcanizada com duas saidas, sem emendas, medindo 12 x 22,5 cm; manometro
55 27814 24 R$ 74,80 R$ 1.795,20 Premium
aneroide c/esca la de 0 a 300 mm /hh, caixa de metal altamente resistente c/
presilha de metal; pera insulfladora em borracha vulcanizada c/sistema de retorno
em metal c/esfera de aço inox; valvula metal c/saida de ar sensivel.
146
Aparelho de pressao infantil, bracadeira infantil para criança 01 a 07 anos brim

com feicho de velcro.resistente, flexivel e antialergico, medindo 14 x 18 cm, cor
cinza; manguito em borracha vulcanizada com duas saidas, sem emendas, medindo
56 27815 12 x 22,5 cm; manometro aneroide c/esca la de 0 a 300 mm /hg, caixa de metal 12 R$ 61,90 R$ 742,80 Premium
altamente resistente c/presilha de metal; pera insulfladora em borracha vulcanizada
c/sistema de retorno em metal c/esfera de aço inox; valvula metal c/saida de ar
sensivel.
Curativo adesivo pós punção - do formato redondo - tamanho pequeno - descartável
84 19859 12 R$ 13,80 R$ 165,60 Medix
- caixa contendo 500 unidades
96 18201 Agua destilada 10ml injetavel com registro no ministerio da saude. 1000 R$ 0,28 R$ 280,00 Farmace
Bolsa coletora de urina sistema fechado 2.000 ml- estéril; fabricada em pvc; possui
tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto
103 19846 de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para 200 R$ 3,35 R$ 670,00 Medix
fixação; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável,
uso individual e por procedimento.
113 10231 Soro glicosado 5% 500 ml 250 R$ 8,75 R$ 2.187,50 Fresenius
116 6231 Soro fisiológico 0,9 % 100 ml 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 Equiplex
Preservativo não lubrificado embalado em procedimento hermético, individual, sem
incidência direta de luz, preservando assim todas as suas importantes propriedades
originais. Não possui lubrificante. Destinado a uso em exames de ultrassonografia
139 31499 (ultrassom transvaginal e transretal). Testado eletronicamente e de uso único. Uso 4 R$ 47,50 R$ 190,00 Blowtex
médico: esta linha de preservativos é utilizada especialmente em transdutores de
aparelhos para ultrassonografia e não devem ser usados como contraceptivos.caixa
com 144 unidades
Carlos Humberto Pagliosa - Prefeito Municipal

Sergio Luiz De Souza Junior - CPF 048.260.599-57
Cirúrgica Prime LTDA - CNPJ 46.116.717/0001-02
Matéria enviada por MIKE DANIEL MENDES VIEIRA
EXTRATO DA ATA 009/2024 - ELO Distribuidora
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa ELO Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde
LTDA , cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 –
Processo nº 167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado nas
unidades de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 6.350,00 (seis mil, terzentos e cinquenta reias).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: ELO Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 11.128.638.0001-30
Endereço: Avenida Daniel Portela, nº 177, Bairro Centro
Cidade: Goioerê CEP 85.901-170 Estado: PR
Responsável: Aparecida Lucineia de Souza
CPF: 004.938.439-22 RG nº 5.876.678-0 SSP/PR
1947 ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Nr. Cd
Descrição Produto Qtde Valor Unitário Valor Total Marca
Item Produto
Luva de procedimento, tamanho médio (m), descartável individual, estéril,
confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada,
127 29701 resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, embalada individualmente e com 500 R$ 12,70 R$ 6.350,00 MEDIX
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data
da esterilização, validade, número do lote, registrado ms e boas práticas de
fabricação. Caixa com 100 unidades (par).

Aparecida Lucineia de Souza - CPF 004.938.439-22
ELO Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA - CNPJ 11.128.638.0001-30
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Veneza Distribuidora
147
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA ,
cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo
nº 167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado nas unidades
de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 17.725,80 (dezesete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
Prazo: 12 mess a contar da data da assinatura da ata .
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CNPJ: 13.229.567/0001-86
Endereço: av. vinte e um de abril, 515, Centro
Cidade: Barão de Cotegipe CEP 99740-000 Estado: RS
Responsável: Ivonei Cesar Balbinot
CPF: 026.136.680-75 RG Nº. 5093560174 SSP/MS
1959 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nr. Cd
Item Produto
Fralda GERIATRICA- Tamanho Médio,COM 7 FRALDAS NO PACOTE: formato
anatômico de cintura ajustável. Dotada de recortes nas pernas, de preferência
com 2 a 4 elásticos,possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada
interna e externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas entre si, fixando
acamada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas a SENIOR
72 27804 720 R$ 10,20 R$ 7.344,00
sua finalidade, apresentar superfície ao seu uso. O revestimento externo deverá LIFE
ser confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de
duas tiras adesivas (abre/fecha) devidamente impregnada de substância aderente
antialérgica possuindo nas extremidades pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio.
Fralda GERIATRICA- Tamanho GRANDE, COM 7 FRALDAS NO PACOTE: formato
anatômico de cintura ajustável. Dotada de recortes nas pernas, de preferência
com 2 a 4 elásticos,possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada
interna e externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas entre si, fixando
acamada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas a SENIOR
73 27805 720 R$ 10,19 R$ 7.336,80
sua finalidade, apresentar superfície ao seu uso. O revestimento externo deverá LIFE
ser confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de faixa multi ajustável de
duas tiras adesivas (abre/fecha) devidamente impregnada de substância aderente
antialérgica possuindo nas extremidades pequena dobradura que permita preservar
sua adesividade e o fácil manuseio.
Fralda GERIATRICA- Tamanho EXTRA GRANDE, COM 7 FRALDAS NO PACOTE:
formato anatômico de cintura ajustável. Dotada de recortes nas pernas, de
preferência com 2 a 4 elásticos,possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos.
Camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas entre
si, fixando acamada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso.
Ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção SENIOR
74 27806 300 R$ 10,15 R$ 3.045,00
adequadas a sua finalidade, apresentar superfície ao seu uso. O revestimento LIFE
externo deverá ser confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno,
com espessura, flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de faixa
multi ajustável de duas tiras adesivas (abre/fecha) devidamente impregnada de
substância aderente antialérgica possuindo nas extremidades pequena dobradura
que permita preservar sua adesividade e o fácil manuse

Ivonei Cesar Balbinot - CPF 026.136.680-75
Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA - CNPJ 13.229.567/0001-86
EXTRATO DA ATA 009/2024 - MC Produtos
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa MC Produtos Médicos Hospitalares LTDA ME , cujos preços
estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo nº 167/2023.
Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado nas unidades de saúde do
município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 2.747,82 (dois mil, setecentos e qurenta sete, oitenta e dois centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: MC Produtos Médicos Hospitalares LTDA ME
CNPJ: 21.870.007/0001-34
Endereço: Rua Fernando Ferrari, nº 1175 – Sala D – Vila Industrial
148
Cidade: Dourados CEP 79.840-120 Estado: MS

Responsável: Lia dos Santos Pereira
CPF: 007.792.621-82 RG nº 001387055 SSP/MS
586 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - LTDA

Nr. Cd
Item Produto
Anti-séptico a base de pvpi topico contendo tensoativos e agentes umectantes
com atividade residual decorrente da formulação do pvpi com 1% de iodo livre
12 27861 embalado individualmente com abertura asseptica, contendo externamente dados 12 R$ 53,61 R$ 643,32 RIOQUIMICA
de identificação, procedencia, tipo e data de esterelização, validade, numero do lote
e registro ms.1 litro.
Almotolia transparente, confeccionada em plastico ambar, opaco, atoxico, lavavel,
com grande durabilidade, com tampa em sistema de rosca, contendo orificio
51 27813 50 R$ 3,69 R$ 184,50 J PROLAB
central proporcionando perfeito encaixe do bico reto, contento tampa protetora
com capacidade para 250ml.
Caixa térmica 45 litros com termômetro de maxíma e mínima aclopado na
93 19850 caixa utilizado em bancos de olhos, bancos de sêmen, hemocentros, hospitais, 4 R$ 399,99 R$ 1.599,96 TERMON
laboratórios de análises clínicas, transporte de órgãos, transporte de vacinas etc.
Clorexidina Aquosa 0,2% de 1 litro - solução aquosa composta de digliconato de
134 31250 clorexidina, antisséptico químico, antifúngico e um bactericida capaz de eliminar 36 R$ 8,89 R$ 320,04 RIOQUIMICA
tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas.

Lia dos Santos Pereira - CPF 007.792.621-82
MC Produtos Médicos Hospitalares LTDA ME - CNPJ 21.870.007/0001-34
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Java Méd.
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Java Méd. Materiais Hospitalares LTDA , cujos preços estão
a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo nº 167/2023.
Valor: R$ 19.788,20 (dezenove mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Java Méd. Materiais Hospitalares LTDA
CNPJ: 45.508.404/0001-29
Endereço: Rua Aguiar Pereira de Souza, nº 477, bairro Jardim América
Cidade: Campo Grande CEP 79.080-375 Estado: MS
Responsável: Andressa Larucci Rodrigues
CPF: 017.128.421-61 RG nº 12.99.218 SSP/MS
1457 JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Nr. Cd
Descrição produto Qtde Valor Unitário Valor Total Marca
Item Produto
1 27869 Bandagem elástica corporal 5 m x 5cm na cor rosa 20 R$ 27,13 R$ 542,60 BIOLAND
2 27872 Bandagem elástica corporal 5 m x 5cm na cor azul 20 R$ 27,13 R$ 542,60 BIOLAND
3 27870 Bandagem elástica corporal 5 m x 5cm na cor preta 20 R$ 27,13 R$ 542,60 BIOLAND
4 27871 Bandagem elástica corporal 5 m x 5cm na cor amarela 20 R$ 27,13 R$ 542,60 BIOLAND
Termômetro máxima e mínima digital, com visor em cristal líquido de fácil
8 27866 10 R$ 62,00 R$ 620,00 SUPERMEDY
visualização função°c/f°, botão liga e desliga, cabo aproximadamente 2,30m.
Sonda uretral nº12 - dispositivo para introdução em órgãos corporais
para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração
de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso
de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. -
15 27864 espessura da sonda: 4,5mm; - uretral para drenagem de urina na uretra e 3000 R$ 0,78 R$ 2.340,00 MEDIX
bexiga; - estéril; - atóxica; - apirogênico; - descartável (uso único); - todas
as sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico flexível com
modelo de furação específica e conector com tampa. - sonda vesical de alívio
rápido.
149
Óculos de proteção incolor - polifer é um equipamento de proteção

individual (epi). Oferece segurança e proteção visual para
profissionais da saúde e indústrias em geral, que atuam em contato
direto com agentes químicos e biológicos, e exposição a radiação.
Características: - resistente: suporta pequenos impactos; - lente
transparente: não interfere na visão do trabalhador, garantindo máxima
21 27859 visibilidade - material: constituídos de um arco de material plástico preto 50 R$ 5,03 R$ 251,50 SUPERMEDY
com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizada para o
encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo ou cinza (fume),
com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um
orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o
encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são
confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peç
Kit de nebulização completo (pediátrico) - máscara maleável em pvc
atóxico ou material compatível a sua finalidade. Cabeçote permitindo
perfeita vedação ao copo de medicamento, que contém em seu interior
o micronebulizador propriamente dito. Extensão flexível em pvc atóxico
ou material compatível a sua utilização. As conexões entre as peças e a
25 27846 rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos 20 R$ 9,30 R$ 186,00 DARU
métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do
fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.
Alcool etilico hidratado, composto de 70% de etanol (alcool etilico) e 30 % de
agua, estrutura quimica c2h50h, antiseptico e desinfetante topico hospitalar,
52 27811 600 R$ 5,89 R$ 3.534,00 CICLO FARMA
inflamavel e volatil, frasco contendo 1000ml de solução e especificações
enternas de fabricação, nº de lote e validade c/ registro in inmetro.
Mascara com reservatório (alta concentração) pediátrica - mascara com
reservatório e de não reinalação transparente de vinil macio para conforto
61 19917 50 R$ 6,18 R$ 309,00 MEDIX
do paciente e avaliação visual completa com tubo de suprimento de oxigênio
de 2,10 m presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável.
Papel toalha – folha simples de primeira qualidade, interfolhada de 2 dobras,
com 100% de fibras celulósicas virgens, sem fragrância, com alta absorção,
62 19923 papel não reciclado – fardo com 1.000 unidades, em quatro pacotes fechados 120 R$ 10,85 R$ 1.302,00 QUALITY
com 250 folhas cada – méd: 23x21 – branco luxo. O produto deve estar de
acordo com as especificações do inmetro em relação a largura e comprimento.
SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA µ-100 COM AGULHA, LUER-SLIP,
TRANSPARENTE, SILICONIZADA PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS
LÍQUIDOS QUE ESTÁ SENDO INJETADO OU ASPIRADO, GRADUAÇÃO E
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DE FORMA A GARANTIR COMPLETA ESTANQUEIDADE, AO MESMO TEMPO
67 19932 8000 R$ 0,14 R$ 1.120,00 SR
EM QUE PROPORCIONA UM DESLIZAR SUAVE DURANTE A INJEÇÃO OU
ASPIRAÇÃO, ESTERILIZADAS A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICA,
ESTÉRIL E APIROGÊNICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE SEM AGULHA EM
BLISTER DE FILME PLÁSTICO TERMOFORMÁVEL E PAPEL GRAU-CIRÚRGICO
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
REGISTRO M.S. E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO.
Termômetro clínico\, digital\, até 45 ¨c\, uso axilar e oral\, c/ alarmes\,
68 19935 20 R$ 10,85 R$ 217,00 G-TECH
memória última medição\, embalagem individual
Agua oxigenada 10 vol. Uso topico externo, contendo peróxido de hidrogenio
69 27808 24 R$ 6,98 R$ 167,52 VIC PHARMA
e agua deionizada -frasco c/1000ml.
95 18254 Desinfetante hospitalar bactericida concentrado 5 litros. 20 R$ 71,99 R$ 1.439,80 AUDAX MAX
Lamina para bisturi de aço carbonado nº 24, esteril, embalada individualmente,
contendo os dados de identificaçao do fabricante, tipo e data de esterilizaçao,
106 12061 6 R$ 26,33 R$ 157,98 MEDIX
data de vencimento, lote, registro no ministerio da saude, acondicionadas
em caixa com 100 unidades.
107 6131 Detergente liquido concentrado 5lt. 20 R$ 34,30 R$ 686,00 BUTTERFLY
Seringa descartável sem agulha de 20ml luer-lock, transparente, siliconizada
permite fácil visualização dos líquidos que está sendo injetado ou aspirado,
graduação e volumetria precisas e de excelente legibilidade, impressão
em off-set, com máxima nitidez gráfica e perfeita fixação em seus traços
e algarismos, pistão de borracha atóxica, desenhado de forma a garantir
109 6227 completa estanqueidade, ao mesmo tempo em que proporciona um deslizar 8000 R$ 0,39 R$ 3.120,00 SR
suave durante a injeção ou aspiração, esterilizadas a gás óxido de etileno,
atóxica, estéril e apirogênica, embaladas individualmente blister de filme
plástico termoformável e papel grau-cirúrgico com abertura asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade,
número do lote, registro no m.s. e boas praticas de fabricaçao.
Seringa descartável sem agulha de 03ml luer-lock, transparente, siliconizada
permite fácil visualização dos líquidos que está sendo injetado ou aspirado,
graduação e volumetria precisas e de excelente legibilidade, impressão
em off-set, com máxima nitidez gráfica e perfeita fixação em seus traços
e algarismos, pistão de borracha atóxica, desenhado de forma a garantir
110 6225 completa estanqueidade, ao mesmo tempo em que proporciona um deslizar 8000 R$ 0,12 R$ 960,00 SR
suave durante a injeção ou aspiração, esterilizadas a gás óxido de etileno,
atóxica, estéril e apirogênica, embaladas individualmente blister de filme
contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade,
número do lote, registro no m.s. e boas praticas de fabricaçao.
115 10227 Soro ringer lactato 500 ml 100 R$ 7,15 R$ 715,00 JP FARMA
Hidrogel com Alginato é um curativo primário, absorvente, transparente
131 31248 e viscoso. Gel constituído principalmente por alginato de cálcio e sódio, 24 R$ 20,50 R$ 492,00 VITAMEDICAL
carboximetilcelulose (CMC), propilenoglicol e água purificada. 30 gramas.

Andressa Larucci Rodrigues - CPF 017.128.421-61
Java Méd. Materiais Hospitalares LTDA - CNPJ 45.508.404/0001-29
150
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Inovações Comércio
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Inovações Comércio de Medicamentos e Produtos para
Saúde LTDA , cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023
– Processo nº 167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado
nas unidades de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 2.841,16 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Inovações Comércio de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 32.138.304/0001-06
Endereço: Rua General Osório, nº 150, Centro
Cidade: Assis Chateaubriand CEP 85.935-000 Estado: PR
Responsável: Sueli Aparecida de Rezende
CPF: 841.845.749-04 RG nº 5.999.789-0 SSP/PR
1072 INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Nr. Cd
Item Produto
Iodopovidona pvpi degermante 1000ml (pvp-i), em solução degermante,
contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo
RIO
26 27860 progressivamente. Ativo contra todas as formas de bacterias não esporuladas, 12 R$ 50,00 R$ 600,00
QUIMICA
fungos e virus. Indicado para anti-sepsia da pele, mãos e ante braços da equipe
cirurgica e descontaminação do campo operatório.1 litro.
Alcool em gel 70% -álcool etílico hidratado de 500 ml com valvula pump na
concentração de 70% inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nivel VALE
50 27810 300 R$ 5,41 R$ 1.623,00
medio ou intermediario em superfícies fixas e ambientes, com uso hospitalar e VERDE
farmaceutico.
Escova degermante com gluconato de clorexidina: 2% - dupla face para
degermação da pele, descartável, com corpo em material plástico, atóxico,
apirogênico, flexível, tendo em uma das faces, cerdas macias que não causem
abrasão e na outra esponja macia de poliuretano, impregnada com 22ml de
RIO
83 19869 solução de gliconato de clorexidina a 2%. Esteril. Embalagem individual com 100 R$ 1,93 R$ 193,00
QUIMICA
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação.
Clorexidina 0,5% Solução Alcoólica 1000 ML - Solução alcoólica a 0,5% de RIO
122 31251 36 R$ 11,81 R$ 425,16
gliconato de clorexidina para assepsia. 1000 ml QUIMICA

Sueli Aparecida de Rezende - CPF 841.845.749-04
Inovações Comércio de Med. e Produtos para Saúde LTDA - CNPJ 32.138.304/0001-06
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Decom Comércio
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Decom Comércio de Equipamentos e Produtos Odontológicos,
Médicos e Hospitalares , cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico
nº 064/2023 – Processo nº 167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser
utilizado nas unidades de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de
Caracol-MS.
Valor: R$ 7.518,62 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Decom Com. de Equip. e Produtos Odont. Médicos e Hospitalares
CNPJ: 08.726.881/0001-34
Endereço: Rua Nortelândia, 985 – Sala 2, bairro Santa Fé
Cidade: Campo Grande CEP 79.021-810 Estado: MS
Responsável: Edson Guzzela
CPF: 337.612.720-49 RG nº 101319811 SSP/RS
151
34 DECOM PAPER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Nr. Cd
Item Produto
Termômetro digital infravermelho com mira laser, temperatura de - 20 a 300ºc.
9 27865 Atinge um alvo de gmt; precisão de +/-20ºc; resolução dew 0,5ºc; display de 3 e 6 R$ 140,00 R$ 840,00 LOYE
meio dígito.
10 27868 Água destilada para autoclave 5 litros ml, com registro no misterio da saude. 200 R$ 7,55 R$ 1.510,00 CICLOFARMA
Máscara com reservatório (alta concentração) adulto - máscara com reservatório e
de não reinalação transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação
16 27857 50 R$ 13,65 R$ 682,50 WELL LEAD
visual completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m presilha ajustável de
nariz que assegura uma fixação confortável.
ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.finalidade:
17 27856 proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia 12 R$ 15,85 R$ 190,20 POLARFIX
tecidual.embalagem:ndividual e segura que garante sua proteção quanto à ação de
agentes externos. Produto de uso único, podendo ser esterilizado em vapor saturado,
óxido de etileno ou raio gama.
Dispositivo intravenoso periférico (tipo: butterfly ou escalpe) nº 21, com agulha
em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança
segundo nr 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em pvc, flexível e
34 27830 300 R$ 0,28 R$ 84,00 SAFER
transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5cm), conector luer lock, com
tampa. Identificação do calibre na asa e na embalagem. Peça única. Descartável,
estéril. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.
35 27831 300 R$ 0,28 R$ 84,00 SAFER
36 27832 300 R$ 0,28 R$ 84,00 SAFER
38 27829 300 R$ 0,28 R$ 84,00 SAFER
102 18255 Eletrodo autoadesivo 5x9 cm. 80 R$ 31,30 R$ 2.504,00 BIOLAND
Seringa descartável sem agulha de 05ml, luer-lock, transparente, siliconizada permite
fácil visualização dos líquidos que está sendo injetado ou aspirado, graduação e
volumetria precisas e de excelente legibilidade, impressão em off-set, com máxima
nitidez gráfica e perfeita fixação em seus traços e algarismos, pistão de borracha
atóxica, desenhado de forma a garantir completa estanqueidade, ao mesmo tempo
111 9288 8000 R$ 0,13 R$ 1.040,00 SR
em que proporciona um deslizar suave durante a injeção ou aspiração, esterilizadas
a gás óxido de etileno, atóxica, estéril e apirogênica, embaladas individualmente
sem agulha em blister de filme plástico termoformável e papel grau-cirúrgico com
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação,
validade, número do lote. Registro m.s. e boas práticas de fabricaçao.
Porta laminas de microscopia (tipo frasco), com capacidade para 03 lâminas de 26x76
112 10221 mm. Fabricado em polipropileno. O interior possui ranhuras de forma a manter as 100 R$ 0,52 R$ 52,00 CRAL
lâminas em posição ereta com tampa de rosca.
132 31214 Pinos Magnéticos Copo De Ventosa Pontos Gatilho - Pacote contendo 10 pinos 2 R$ 181,96 R$ 363,92 DONG YANG

Edson Guzzela - CPF 337.612.720-49
Decom Comércio de Equip. e Produtos Odont. Méd. e Hosp. - CNPJ 08.726.881/0001-34
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Crismed Comércio
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Crismed Comércio de Produtos para Saúde LTDA , cujos
preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo nº
167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado nas unidades
de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Crismed Comércio de Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 11.606.767/0001-85
Endereço: Rua Luiz Segundo Rossoni, nº 355, Centro
Cidade: Toledo CEP 85.901-170 Estado: PR
Responsável: Kelly Hariadine dos Santos Ribas do Couto
152
CPF: 0072.521.789-80 RG nº 10.441.472-9 SSP/PR
1471 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Nr. Cd
Item Produto
Luva de procedimento, tamanho grande (g), descartável individual, estéril,
128 29702 resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, embalada individualmente e com 200 R$ 12,75 R$ 2.550,00 Inoven
Luva de procedimento, tamanho pequeno (p), descartável individual, estéril,
129 29703 resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, embalada individualmente e com 500 R$ 12,75 R$ 6.375,00 Inoven
Indicador biológico -serve para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa
13 27874 100 R$ 23,81 R$ 2.381,00 CLEAN UP
com 10 unidades.
Malha tubular ort. 15 cm x 15 metros- indicação:é utilizado em hospitais, clínicas,
para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.finalidade:
18 27855 proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia 12 R$ 14,20 R$ 170,40 MSO
tecidual.embalagem:ndividual e segura que garante sua proteção quanto à
ação de agentes externos. Produto de uso único, podendo ser esterilizado em
vapor saturado, óxido de etileno ou raio gama.
Malha tubular ort. 08 cm x 15 metros - indicação:é utilizado em hospitais,
ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.
19 27853 finalidade: proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de 12 R$ 8,54 R$ 102,48 MSO
irritação e alergia tecidual.embalagem:ndividual e segura que garante sua
proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, podendo
ser esterilizado em vapor saturado, óxido de etileno ou raio gama.
ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador.
20 27854 finalidade: proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de 12 R$ 9,50 R$ 114,00 MSO
irritação e alergia tecidual.embalagem:ndividual e segura que garante sua
proteção quanto à ação de agentes externos. Produto de uso único, podendo
ser esterilizado em vapor saturado, óxido de etileno ou raio gama.
Kit de nebulização completo (adulto) - máscara maleável em pvc atóxico ou
material compatível a sua finalidade. Cabeçote permitindo perfeita vedação
ao copo de medicamento, que contém em seu interior o micronebulizador
propriamente dito. Extensão flexível em pvc atóxico ou material compatível
a sua utilização. As conexões entre as peças e a rede devem ser universais
24 27845 20 R$ 7,00 R$ 140,00 VITALGOLD
e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos métodos usuais de
desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.
O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Aparelho de pressao obeso em brim com feicho de velcro.resistente, flexivel e
antialergico, medindo 14 x 60 cm, cor cinza; manguito em borracha vulcanizada
com duas saidas, sem emendas, medindo 12 x 22,5 cm; manometro aneroide
54 27816 12 R$ 85,00 R$ 1.020,00 PREMIUM
c/esca la de 0 a 300 mm /hh, caixa de metal altamente resistente c/presilha
de metal; pera insulfladora em borracha vulcanizada c/sistema de retorno em
metal c/esfera de aço inox; valvula metal c/saida de ar sensivel.
Aparelho de pressao adulto, braçadeira em brim com feicho de velcro.
resistente, flexivel e antialergico, medindo 14 x 52 cm, cor cinza; manguito
em borracha vulcanizada com duas saidas, sem emendas, medindo 12 x
55 27814 22,5 cm; manometro aneroide c/esca la de 0 a 300 mm /hh, caixa de metal 24 R$ 74,80 R$ 1.795,20 PREMIUM
altamente resistente c/presilha de metal; pera insulfladora em borracha
vulcanizada c/sistema de retorno em metal c/esfera de aço inox; valvula
metal c/saida de ar sensivel.
Aparelho de pressao infantil, bracadeira infantil para criança 01 a 07 anos
brim com feicho de velcro.resistente, flexivel e antialergico, medindo 14
x 18 cm, cor cinza; manguito em borracha vulcanizada com duas saidas,
56 27815 sem emendas, medindo 12 x 22,5 cm; manometro aneroide c/esca la de 0 12 R$ 61,90 R$ 742,80 PREMIUM
a 300 mm /hg, caixa de metal altamente resistente c/presilha de metal; pera
insulfladora em borracha vulcanizada c/sistema de retorno em metal c/esfera
de aço inox; valvula metal c/saida de ar sensivel.
Curativo adesivo pós punção - do formato redondo - tamanho pequeno -
84 19859 12 R$ 13,80 R$ 165,60 MEDIX
descartável - caixa contendo 500 unidades
96 18201 Agua destilada 10ml injetavel com registro no ministerio da saude. 1000 R$ 0,28 R$ 280,00 FARMACE
Bolsa coletora de urina sistema fechado 2.000 ml- estéril; fabricada em
pvc; possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo
103 19846 de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar 200 R$ 3,35 R$ 670,00 MEDIX
hidrófobo e suporte para fixação; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts);
atóxico e apirogênico; descartável, uso individual e por procedimento.
113 10231 Soro glicosado 5% 500 ml 250 R$ 8,75 R$ 2.187,50 FRESENIUS
116 6231 Soro fisiológico 0,9 % 100 ml 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 EQUIPLEX
Preservativo não lubrificado embalado em procedimento hermético,
individual, sem incidência direta de luz, preservando assim todas as suas
importantes propriedades originais. Não possui lubrificante. Destinado a uso
139 31499 em exames de ultrassonografia (ultrassom transvaginal e transretal). Testado 4 R$ 47,50 R$ 190,00 BLOWTEX
eletronicamente e de uso único. Uso médico: esta linha de preservativos é
utilizada especialmente em transdutores de aparelhos para ultrassonografia e
não devem ser usados como contraceptivos.caixa com 144 unidades

Kelly Hariadine dos Santos Ribas do Couto - CPF 072.521.789-80
Crismed Comércio de Produtos para Saúde LTDA - CNPJ 11.606.767/0001-85
153
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Atlântico BC
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Atlântico BC Produtos para Saúde LTDA , cujos preços
estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023 – Processo nº 167/2023.
Valor: R$ 41.022,93 (quarenta e um mil e vinte e dois reais e noventa e três centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Atlântico BC Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 35.626.812/0001-21
Endereço: Avenida Central, 784, Centro
Cidade: Balneário Camboriú CEP 88.330-666 Estado: SC
Responsável: Jovani Cocco Antunes
CPF: 696.884.430-34 RG nº 1059093169 SJS/II/ RS
1934 ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI

Nr. Cd
Item Produto
Saco de lixo branco hospitalar 30litros/9kg, , saco para acondicionamento
de resíduos sólidos hospitalares/infectantes. Perfeita resistência
mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda
de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando
5 27863 24 R$ 13,94 R$ 334,56 RAVA
completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da abnt diminuindo
assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula.
Pacote com 100 unidades
Saco de lixo branco hospitalar 100 litros/ 30 kg, saco para
acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes. Perfeita
resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação.
A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme
6 27862 24 R$ 31,99 R$ 767,76 RAVA
vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante
o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da abnt diminuindo
assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula.
Pacote com 100 unidades.
Vaselina liquida 1000 ml- é indicada como emoliente para a pele,
remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente
7 27867 2 R$ 30,00 R$ 60,00 QUIMIDROL
utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base
(veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.
Compressa de gaze hidrófila 100% algodão, medindo 7,5 x 7,5cm ,
com 13 fios/cm2, 08 dobras, apresentando perfeita uniformidade, com
boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca, macia,
14 28253 500 R$ 13,29 R$ 6.645,00 ERIMAR
isenta de impurezas e amido, pacote individual contendo 500 unidades
com dados de identificação do produto, data de fabricação, tempo de
validade e registro no ministério da saúde .
Gel condutor para ultrassom 5 kg - é utilizado como meio de contato
para exames de ultrassonografia (ecografia) simples ou com doppler. O
gel é inodoro, translúcido, não gorduroso e translúcido. É fabricado com
22 27843 matéria-prima qualificada, dando-lhe mais consistência para a realização 12 R$ 24,50 R$ 294,00 MULTIGEL
de exames. É isento de sal, por isso, não danifica os aparelhos. Possui ph
neutro. É um produto facilmente absorvido por guardanapos de papel,
algodão ou outro tecido, favorecendo sua remoção, após o procedimento.
Máscara descartável tripla camada, com filtragem bacteriana com bfe
superior a 95%, com elástico e clip nasal revestido, composta de 2
camadas de não tecido (tnt) de 15 g/m cada, mais o o sms (elemento
27 27858 filtrante) de 40 g/m (bfe95). Máscaras laudadas com os seguintes 500 R$ 3,50 R$ 1.750,00 MEDIX
laudos: - eficiência de filtragem bacteriana (bfe) - eficiência de filtragem
de partículas (efp) - respirabilidade, tração de amarras e dos fixadores
e repelência a fluídos.
28 27847 Lâminas de bisturi nº15 c/100 und 6 R$ 22,09 R$ 132,54 MEDIX
Lâmina para bisturi de aço carbonado nº 11, estéril, embalada
individualmente, contendo os dados de identificação do fabricante, tipo
29 27849 6 R$ 22,09 R$ 132,54 MEDIX
e data de esterilização, data de vencimento, lote, registro no ministério
da saúde. Acondicionadas em caixa com 100 unidade.
Lâmina para bisturi de aço carbonado nº 23, estéril, embalada
individualmente, contendo os dados de identificação do fabricante, tipo
30 27848 6 R$ 22,09 R$ 132,54 MEDIX
e data de esterilização, data de vencimento, lote, registro no ministério
da saúde. Acondicionadas em caixa com 100 unidades.
154
Cateter nasal para oxigenio tipo oculos - o cateter nasal é utilizado

para administrar oxigênio ao paciente que requer concentrações de
oxigênio de baixas a moderadas. O modelo tipo óculos proporciona
maior conforto e segurança, tornando o procedimento menos
invasivo. - pegador em pvc para facilitar a aplicação no paciente.
- confeccionado em pvc ( policloreto de vinil) cristal. -
narinas tipo “prong”, atraumáticas em pvc. - com maior
31 27826 50 R$ 1,25 R$ 62,50 MEDIX
flexibilidade, afim de não causar incômodo no paciente.
- regulador em polietileno com estrias aderentes, possibilitando
uma perfeita aplicação em cada paciente. - com comprimento de
110 cm, calibre de 10 fr. - conector universal para a coligação
a linha de oxigênio. - uso adulto. - transparente - free látex
- atóxico. - embalado individualmente em papel grau cirúrgico com
abertura asséptica. - esterilizado por óxido de etileno.
Abocath nº 24, cateter intravenoso periférico, agulha siliconizada c/
bisel biangulado e trifacetado cateter (ou canula) em biomaterial teflon
protetor do conjunto agulha/cateter conector luer-lok, translucido na cor
33 27825 cinza e com arranhaduras para fixação, camara de refluxo em cristal 300 R$ 0,52 R$ 156,00 TKL
tampa /filtro da camara de refluxo tipo bio seletivo periferica p/infusão
de media duração compr.do cateter 4,5 cm externo 1,7 mm embalado
individualmente em blister esteril val. 02 anos (unidade)
Dispositivo intravenoso periférico (tipo: butterfly ou escalpe) nº 27,
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado,
com sistema de segurança segundo nr 32. Aletas de plástico flexível e
37 27833 resistente. Tubo em pvc, flexível e transparente, atóxico, comprimento 300 R$ 0,21 R$ 63,00 MEDIX
de 25 cm (+/- 5cm), conector luer lock, com tampa. Identificação
do calibre na asa e na embalagem. Peça única. Descartável, estéril.
Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.
Fita adesiva hospitalar branca - indicação uso em hospitais, ambulatórios,
ambientes de saúde para fixação de ataduras, seringas, mamadeiras
39 27839 etc.:composição fita adesiva em papel crepado com adesivo à base 200 R$ 3,00 R$ 600,00 CIEX
de borracha natural.características: medida: 16mm x 50m; excelente
aderência; contém 1 rolo.
Fixador citológico 100 ml spray data de validade 24 meses descrição:
solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de
40 27841 fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material 12 R$ 6,80 R$ 81,60 CRAL
biológico estendidos em lâmina de vidro. Embalagem com dados de
identificação e procedência.
Fita p/ auto clave 19mm x 30 m -indicado para fechamento de pacotes de
papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento
41 27840 indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de 120 R$ 3,35 R$ 402,00 CIEX
pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das
listras de cor amarela para a cor preta. Contém 1 rolo.
Compressa gazes tipo queijo hidrófila 91x91 - 13 fios embalagem c/ 01
rolo, as compressas de gaze tipo queijo hidrófilas são confeccionadas
42 27828 com fios 100% algodão.são isentas de impurezas, amido, alvejante 20 R$ 42,00 R$ 840,00 AMED
óptico, dextrina, corretivos colorantes, possui dobras para dentro em
toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios.
Coletor de material perfurante 13 litros - desenvolvido para descartar
materiais que cortam ou perfuram, provenientes das ações de atenção
a saúde, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos,
odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante.
43 27827 120 R$ 4,90 R$ 588,00 DESCARBOX
Especificações: *capacidade útil: 10l *capacidade total: 13l *fabricado
em papelão ondulado. *trava de segurança em todos os tamanhos. *alça
dupla para transporte. *descartável e de uso único. O kit é constituído de:
*sacola plástica amarela. *fundo rígido. *cinta lateral. *bandeja interna.
Equipo gravitacional pediatrico, para infusão de hemocomponentes
com bureta de 100 a 150ml, confeccionado em pvc transparente. Ponta
perfurante com tampa, câmara dupla (ou duas câmaras) flexível com
filtro de no mínimo 170 micra. Pinça rolete para controle do fluxo de
44 27834 300 R$ 5,50 R$ 1.650,00 TKL
infusão. Tubo extensor com no minimo 150cm. Conector luer lock
rotativo, com tampa. Ponta perfurante com tampa. Estéril, flexível,
atóxico, apirogênico descartável. Embalagem individual com abertura
em pétala e asséptica. Devera atender rdc nº4/2011.
Esparadrapo impermeável, 10cm x 4,5m. Confeccionado em tecido
100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base
45 27835 de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento 240 R$ 9,00 R$ 2.160,00 CRAL
de substâncias alergênicas. Apresentado em carretel plástico, com capa
protetora. Fácil de rasgar e com fixação adequada
idividualmente em blister esteril val. 02 anos (unidade).
individualmente em blister esteril val. 02 anos (unidade).
155
Algodão em rolo 500 gr, utilizado para higienização, anti-sepsia da pele,

amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções
53 27812 desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento 24 R$ 14,16 R$ 339,84 MEDI HOUSE
de fibras. Características do produto: -macio e suave; -absorvente;
-puro algodão; - indicado para uso gera
Atadura gessada 20cm x 4 metros, utilizada para correção de
fraturas, entorses e outras lesões ortopédicas que necessitam
imobilização. Tem como finalidade imobilizar ossos ou articulações
evitando dor e desvios dos mesmos. Características do produto:
- uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com
textura suave e cremosa proporciona fácil moldagem; - corte lateral
57 27820 120 R$ 4,27 R$ 512,40 POLAR FIX
sinuoso que evitam o desfiamento e/ou garroteamento para melhor
desempenho técnico; - enroladas sobre si, com tubete de plástico que
facilita o desenrolar da atadura; secagem rápida; - alta resistência ao
destacamento de camadas. Embalagem: individual, segura que garante
proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos,
produto de uso único.
Atadura gessada 10 cm x 3 metros, , utilizada para correção de fraturas,
entorses e outras lesões ortopédicas que necessitam imobilização. Tem
como finalidade imobilizar ossos ou articulações evitando dor e desvios
dos mesmos. Características do produto: - uniformemente impregnado
com gesso tipo alfa ortopédico com textura suave e cremosa proporciona
58 27818 fácil moldagem; - corte lateral sinuoso que evitam o desfiamento e/ou 120 R$ 2,35 R$ 282,00 POLAR FIX
garroteamento para melhor desempenho técnico; - enroladas sobre si,
com tubete de plástico que facilita o desenrolar da atadura; - secagem
rápida; - alta resistência ao destacamento de camadas. Embalagem:
individual, segura que garante proteção e integridade do produto quanto
à ação de agentes externos, produto de uso único.
Atadura gessada 15 cm x 3 metros, , utilizada para correção de
fraturas, entorses e outras lesões ortopédicas que necessitam
imobilização. Tem como finalidade imobilizar ossos ou articulações
evitando dor e desvios dos mesmos. Características do produto:
- uniformemente impregnado com gesso tipo alfa ortopédico com
textura suave e cremosa proporciona fácil moldagem; - corte lateral
59 27819 120 R$ 3,15 R$ 378,00 POLAR FIX
sinuoso que evitam o desfiamento e/ou garroteamento para melhor
desempenho técnico; - enroladas sobre si, com tubete de plástico que
facilita o desenrolar da atadura; - secagem rápida; - alta resistência ao
destacamento de camadas. Embalagem: individual, segura que garante
proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos,
produto de uso único.
Atadura de crepom de 20 cm de largura por 4,5 m de comprimento
,contendo 13 fios / cm2 ,tecido 100% algodão cru de qualidade
superior ,elastica ,bordas com acabamento que impeça o desfiamento
,elasticidade adequada ,enrolada uniformemente de forma continua
e cilindrica ,nao esteril.embalagem individual ,pct .c/ 12 unid. E com
dados de identificação , procedencia ,data de fabricação ,numero de
60 27817 200 R$ 7,20 R$ 1.440,00 POLAR FIX
lote, registro ms, produzida especialmente para uso em procedimentos
ortopedicos ,confeccionadas em tecido neutro macio,poroso,isenta de
impurezas,dotada de elasticidade longitudinal e transversal ,esterilizavel
a gas oxido de etileno ,ou vapor , em conformidade com nbr 14056
- abnt e portaria 106/2003 inmetro..apresentar :registro ms e boas
praticas de fabricação.
Papel grau cirúrgico 20cm x 100m - composto de papel celulose e filme
laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno
e vapor, medindo 10cm x 100m, apresentar laudo de qualificação
63 20165 15 R$ 84,60 R$ 1.269,00 POLLITEX
emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel
e especificações da nbr 7.152, 12.946 e 13.386, apresentar registro no
ministério da saúde para bobinas de pgc
64 20166 15 R$ 123,00 R$ 1.845,00 POLLITEX
ministério da saúde para bobinas de pgc
65 20163 15 R$ 41,99 R$ 629,85 POLLITEX
ministério da saúde para bobinas de pgc.
66 19921 15 R$ 63,00 R$ 945,00 POLLITEX
ministério da saúde para bobinas de pgc.
Agulha descartável tamanho 25 x 0,8 – caixa contendo 100 und -- corpo
de aço inoxidável biselado, trifacetada, canhao em plástico, provida
70 27809 de protetor, estéril, atóxica e apirogenica. Embalada individualmente, 80 R$ 6,10 R$ 488,00 MEDIX
constando externamente número do lote, data de fabricação, data de
validade, registro na anvisa e responsável técnico.
Avental tnt - descartável jaleco (avental) manga longa em tnt. Fabricado
em polipropileno (tnt - tecido não tecido) descartável. Com gramatura
mínima de 30. Manga longa com elástico nos punhos. Cor branco.
71 20159 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00 FORTCLEAN
Fechamento frontal por tiras na altura do pescoço e cintura ajustáveis.
Devera possuir certificado de aprovação c.a. expedido pelo ministério do
trabalho e emprego. Tamanho único. Pacote com 10 unidades.
75 19918 Máscara de proteção pff-2/n95 - cx com 20 unidades 30 R$ 13,97 R$ 419,10 MEDIX
76 19897 Lamina microscopica fosca caixa com 50 unidades. 50 R$ 5,45 R$ 272,50 NEOLAB
77 19888 Fita cirurgica microporosa hipoalergênica 100mm x 4,5m - micropore 240 R$ 5,00 R$ 1.200,00 VITAL
Equipo gravitacional macrogotas, confeccionado em pvc transparente.
Ponta perfurante com tampa. Câmara gotejadora flexível com filtro de
ar bacteriológico de 0,2 micras e filtro de partícula de 15micras. Pinça
rolete para controle do fluxo de infusão. Tubo extensor com no minimo
78 19867 300 R$ 0,64 R$ 192,00 INJEX
150cm. Injetor lateral autocicatrizante. Conector luer lock rotativo, com
tampa. Estéril, flexível, atóxico, apirogênico, descartável. Embalagem
individual com abertura em pétala e asséptica. Devera atender rdc nº
4/2011.
156
Equipo de infusao gravitacional microgotas, confeccionado em pvc

transparente. Ponta perfurante com tampa. Camara gotejadora flexivel,
com filtro de ar bacteriológico de 0,2 micras e filtro parti•cula de 15
micras. Pinça rolete para controle do fluxo de infusão. Tubo extensor
79 19866 300 R$ 1,25 R$ 375,00 MEDIX
com no minimo 150cm. Injetor lateral autocicatrizante. Conector luer
lock rotativo com tampa. Esteril, atoxico, apirogenico. Descartavel.
Embalagem individual com abertura em petala e asseptica. Devera
atender a rdc nº 4/2011.
Espéculo vaginal descartável tamanho médio nas dimensões mínimas
de: 33 mm em sua maior largura distal 30 mm em sua maior largura
80 19874 250 R$ 1,19 R$ 297,50 CRAL
proximal 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.
Embalagem: não estéril: embalado em filme bopp.
Espéculo vaginal descartável tamanho grande nas dimensões mínimas
81 19873 200 R$ 1,35 R$ 270,00 CRAL
Espéculo vaginal descartável tamanho pequeno nas dimensões mínimas
82 19875 250 R$ 1,15 R$ 287,50 CRAL
Luva cirurgica de latex. Tamanho 6,0. Formato anatomico, punho
ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-
absorvivel, hipoalergenico. Acondicionada em invólucro interno com
85 19899 dobras para abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/ 50 R$ 1,16 R$ 58,00 MEDIX
direita e a posição do polegar. Descartavel e esteril. Embalagem
individual com abertura em pétala e asséptica. Devera atender a rdc 55
(04/11/2011).
(04/11/2011).
(04/11/2011).
(04/11/2011).
(04/11/2011).
90 19900 dobras para abertura assnéptica, identificação visível de mão esquerda/ 50 R$ 1,16 R$ 58,00 MEDIX
(04/11/2011).
Abaixador de língua - pacote com 100 peças. (espátula de madeira)
descartável – formato convencional liso, superfície e bordas
94 19827 perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua 50 R$ 5,98 R$ 299,00 THEOTO
extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm
de largura, 0,5 mm de espessura.
validade, registro na anvisa e responsável técnico
Agulha descartável tamanho 25 x 0,6 – caixa contendo 100 und - corpo
Agulha descartável tamanho 20 x 0,55 – caixa contendo 100 und - corpo
157

104 18218 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 ERIMAR
ortopedicos ,confeccionadas em tecido neutro ,macio,poroso,isenta de
105 18219 300 R$ 5,49 R$ 1.647,00 ERIMAR
ortopedicos ,confeccionadas em tecido neutro ,macio,poroso,isenta de
Lençol hospitalar confeccionado em papel produzido com fibras 100%
naturais proporcionando ao produto resistência, maciez e alta absorção
de líquidos. Gramatura 30 g, tamanho 50 cm x 50 m, para maca,
108 6198 30 R$ 13,00 R$ 390,00 DESCARBOX
embalados em pacotes contendo 10 unidades, não estéril, com os dados
de identificação do fabricante, data de fabricação, data de vencimento,
lote- registro m.s. e boas praticas de fabricaçao.
120 10210 Estetoscópio adulto, duplo; auscultador aço inoxidável 12 R$ 15,00 R$ 180,00 ADVANTIVE
Seringa descartável sem agulha de 10ml, luer-lock, transparente,
siliconizada permite fácil visualização dos líquidos que está sendo
injetado ou aspirado, graduação e volumetria precisas e de excelente
legibilidade, impressão em off-set, com máxima nitidez gráfica e
perfeita fixação em seus traços e algarismos, pistão de borracha
atóxica, desenhado de forma a garantir completa estanqueidade, ao
136 31581 8000 R$ 0,20 R$ 1.600,00 MEDIX
mesmo tempo em que proporciona um deslizar suave durante a injeção
ouaspiração, esterilizadas a gás óxido de etileno, atóxica, estéril e
apirogênica, embaladas individualmente sem agulha em blister de filme
contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação,
validade, número do lote. Registro m.s. e boas praticas de fabricaçao
Espátula de ayres, pacote com 100 unidades utilizado em exames
ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero).
140 31498 Características do produto: contém 100 unidades; material não estéril, 12 R$ 9,00 R$ 108,00 THEOTO
de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento.
Especificações técnicas validade: 5 anos; composição: madeira.

Jovani Cocco Antunes - CPF 696.884.430-34
Atlântico BC Produtos para Saúde LTDA - CNPJ 35.626.812/0001-21
EXTRATO DA ATA 009/2024 - Águia Distribuidora
Das partes: O Município de Caracol - MS e a empresa Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos –
EIRELI, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão eletronico nº 064/2023
– Processo nº 167/2023. Registro de Preços visando aquisição futura de material hospitalar a ser utilizado
nas unidades de saúde do município conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS.
Valor: R$ 5.709,30 (cinco mil, setecentos e nove reais e trinta centavos).
A contar de 13/03/2024 até 12/03/2025.
Nome da Empresa: Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos – EIRELI
CNPJ: 27.789.446/0001-01
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, nº 4455, Zona
Cidade: Umuarama CEP 87.501-170 Estado: PR
Responsável: Fernanda Passarela Floriano
CPF: 087.395.339-80 RG nº 6.251.643/SESP/SC
739 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME

Nr. Item Cd Produto Descrição Produto Qtde Valor Unitário Valor Total Marca
Garrote, tecido elástico branco, comprimento 30 cm, auto-trava,
32 27842 20 R$ 7,43 R$ 148,60 FIRST LAB
regulagem de tensão automática.
114 10232 Soro glicosado 5% 250 ml 250 R$ 4,35 R$ 1.087,50 EQUIPLEX
158
119 6230 Soro fisiológico 0,9 % 1.000 ml 100 R$ 9,40 R$ 940,00 EQUIPLEX
Clorexidina 2% solução degermante. Solução com tensoativos a 2% de
133 31252 36 R$ 16,20 R$ 583,20 RIOQUIMICA
gliconato de clorexidina para assepsia. 1000ml

Fernanda Passarela Floriano - CPF 087.395.339-80
Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos EIRELI - CNPJ 27.789.446/0001-01
Depto Contabil
NOTA EXPLICATIVA FMDCA 2023
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Considerando as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, e a necessidade de
atender as inovações da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que vem sendo aplicados gradativamente desde sua
implantação.
Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, foram
elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar n° 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução n°
88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas
do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação
Nacional dos Municípios)
Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis
do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e
Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2023, foram executados
através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, que tem como atividade principal o desenvolvimento
e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA
2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:
6. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , é dotada de personalidade jurídica de direito
público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 22.058.760/0001-
92.
2. Localizada na Avenida Libindo Ferreira leite,251, Centro – cidade de Caracol/MS.
2. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de
atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 480 de 17 de março de 2008.
2. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os
resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do
setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão
fiscal e à instrumentalização do controle social.
2. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 05 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de
Caracol /MS.
2. O Orçamento do Fundo Municipal Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Caracol /MS, foi aprovado
conforme a Lei 908/2022 de 15/12/2022, para o exercício de 3 fixou a receita no valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e
dez mil reais) e a Despesa em 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento
de despesas normais.
3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas,
contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, e constituem-
se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de
Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil.
Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e
PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e
receitas e de competência para as despesas realizadas.
As principais políticas contábeis adotadas são:
● As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez
imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações
apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
● Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
● Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em
que ocorrerem.
● O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com
base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito,
o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos
159
termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de
centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
● O ativo intangível , corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção
da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de
aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em
se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em
procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
● Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2023 e não liquidados até
31/12/2023, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de
fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos Nº 159/2023 de 18 de outubro
de 2023.
Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar
processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo financeiro.
● Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários, O município adota a política contábil de registro das
retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte
da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a
obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta
aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
● Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas
contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias
pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não
reportado de forma diversa.
NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO
1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas
vigentes.
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS
estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma,
essas demonstrações são compostas por:
● Anexo 12 Balanço Orçamentário;
● Anexo 13 Balanço Financeiro;
● Anexo 14 Balanço Patrimonial;
● Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
● Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
● Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
● Documentos complementares.
NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
5.1) Conselho Municipal: O Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente, nomeado através da Decreto
nº181/2023, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes
mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo item 136.
5.2) Cadastro dos Responsáveis:
RESPONSABILIDADE NOME CPF PORTARIA/DATA

PREFEITO Carlos Humberto Pagliosa 399.054.970.72 Posse Solene01/01/2021
ORDENADOR DESPESA Ogair Garcia Leite 032.259.911.39 Portaria nº 20/2024 – 12/01/2024
CONTROLADOR INTERNO André Luiz do Nascimento 527.958.611-00 Decerto RH 03/02/2015
CONTADOR Flávia Regina Escobar Braga 892.134.081-53 Termo de Posse 07/01/2021
PROCURADOR JURIDICO Gesiene Martins Moreno 995.660.521-20 Decreto RH 17/03/2015
RESPONSAVEL FINANCEIRO Sueli Haut de oliveira 608.025.459-04 Decreto 25 de 01/04/2022
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item
128 outros documentos.
5.3) Pendencias em conciliações bancarias.
Não Houveram No Exercício
NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R$ 1.000,00 (Um
mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R$ 12.601,07 (doze mil seiscentos e um reais e sete
centavos) que corresponde 1260% da receita total prevista.
CLASSIFICAÇÃO PREVISÃO ORÇADA % EXECUTADA %

RECEITAS CORRENTES 1.000,00 100 12.601,07 1260%
160
RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.601,07

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 11.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 100 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO 0,00 0,00
DÉFICIT 14.000,00 100 0,00 0
TOTAL 15.000,00 12.601,07 1260%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do
período corresponderam a R$ 6.103,18(Seis mil cento e três reais e dezoito centavos) a totalidade deste valor, referem-
se às despesas correntes, e não houveram despesas de capital.
DOTAÇÃO CREDITOS DOTAÇÃO DESPESA DESPESA

DESPESA DESPESA PAGA
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA EMPENHADA LIQUIDADA
3 – DESPESAS CORRENTES 14.500,00 5.000,00 19.500,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18
4 – DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 – RESERVA DE
0 0 0 0 0 0
CONTIGENCIA
TOTAL 15.000,00 5.000,00 20.000,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS
1 – PESSOAL E ENCARGOS 0 0 0 0 0 0
2 – JUROS E ENCARGOS DE
0 0 0 0 0 0
DIVIDA
3 – OUTRAS DESPESAS
14.500,00 5.000,00 19.500,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18
CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 – INVERSOES
0 0 0 0 0 0
FINANCEIRAS
6 - AMORTIZAÇÃO DE
0 0 0 0 0 0
DIVIDA
9 – RESERVA DE
0 0 0 0 0 0
CONTIGENCIA
TOTAL 15.000,00 5.000,00 20.000,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18
6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/
liquidada de R$ 6.103,18 (seis mil cento e três reais e dezoito centavos), que corresponde a 30,5% da despesa total
atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em
referência.
Natureza da Despesa Descrição Inicial Atual Empenhado Anulado Liquidado Pago

3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 500,00 5.500,00 5.477,00 0,00 5.477,00 5.477,00
Material, Bem Ou Serviço
3.3.90.32.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros
3.3.90.36.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros
3.3.90.39.00.00 12.500,00 12.500,00 1.150,00 523,82 626,18 626,18
- Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material
4.4.90.52.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permanente
TOTAL GERAL 15.000,00 20.000,00 6.627,00 523,82 6.103,18 6.103,18
6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos
adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada
de R$ 15.000,00(quinze Mil reais) foi alterada para 20.000,00 (vinte Mil reais)
DECRETO TIPO ANULAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO VALOR

120 SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO 0 5.000,00 5.000,00
Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R$ 5.000,00 (Cinco Mil
reais) , e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal e outras entidades que Integram o orçamento municipal foi de
R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais) não houve valor suplementado por excesso de arrecadação, perfazendo um aumento da
dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais).
NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/
destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de
caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.
Não houveram ingressos (entradas) a título de transferência Voluntária do Estado e outras transferências financeiras
de janeiro a dezembro de 2023. Também não houveram recebimentos extraorçamentários a título de consignações .
ESPECIFICAÇÃO 2023 2022 ESPECIFICAÇÃO 2023 2022
161
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
12.601,07 497,53 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) 6.103,18 12.000,00
(I)
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS 00,00 14,800,00 00,00 00,00
CONCEDIDAS (VII)
(II)
RECEBIMENTOS EXTRAS- PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS
00,00 4.942,50 53,65 861,38
ORÇAMENTARIOS (III) (VIII)
SALDOS DO EXERCICIO
8.240,03 861,38 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 14.684,27 8.240,03
ANTERIOR (IV)
TOTAL (V) 20.841,10 21101,41 TOTAL (X) 20.841,10 21.101,41
Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R$ 6.103,18 (conforme anexo
11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferência
financeira concedida, e os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações somaram R$ R$ 53,65 (cinquenta
e três reais e sessenta e cinco centavos) sendo restos a pagar processados, conforme as contas extras-orçamentarias
seguintes:
PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor R$

DESCONTO JUDICIAL 0
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 0
I.R.R.F 0
INSS 0
ISSQN 0
NIPOASSIST 0
PENSÃO ALIMENTICIA 0
RPPS 0
SINCARD 0
TOTAL 0
O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2022) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R$ 8.240,03
(oito mil duzentos e quarenta reais e três centavos), assim como saldo bancário do exercício 2023 no extrato bancário
demonstrou saldo total de R$ 14.684,27(Duzentos e onze mil quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos.),
(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021.
NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do
exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos
ativos e passivos.
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL
ANTERIOR ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 14.684,27 8.240,03 PASSIVO CIRCULANTE 0 881,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 0
PATRIMONIO LIQUIDO 14.684,27 7.358,72
TOTAL 14.684,27 8.240,03 TOTAL 14.684,27 8.240,03
ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais
se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.
ATIVO CIRCULANTE- R$ 14.684,27
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R$ 14.684,27, compreende o somatório dos valores em caixa e em
bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da
entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R$00,00, compreende valores diversos, tais como
valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos
a recolher e depósitos.
1.1.3.1.0.00.00 – Adiantamento Concedidos – R$00,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como,
antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros,
incluído adiantamento a fornecedores.
1.1.5.0.0.00.00 – Estoques – R$ 00,00 compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração
pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. (Conforme declaração
apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).
SALDO 2020 ENTRADAS SAIDAS SALDO 2021

0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE – R$ 00,00

1.2.1.1.1.04.00 – Dívida Ativa Tributária – R$ 00,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas,
contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e
atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R$ 00,00 compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem
162
existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração
da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.
Bens Móveis
(+) Saldo Anterior 0
(+) Aquisições 0
(-) Depreciação do exercício 0
(-) Baixas 0
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens
vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não
esteja explorando comercialmente.
Bens Imóveis
(+) Aquisições 0
(-) Baixas 0
SALDO SALDO
CODIGO CONTABIL ENTRADAS SAÍDAS
ANTERIOR ATUAL
INCORPORAÇÕES AQUISIÇÕES DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES BAIXAS
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS
E EQUIPAMENTOS DE 0 0 0 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E
0 0 0 0 0 0 0
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS
MÁQUINAS, APARELHOS,
0 0 0 0 0 0 0
EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS
4 1.2.3.1.1.02.01 -
EQUIPAMENTOS DE 0 0 0 0 0 0 0
PROCESSAMENTO DE DADOS
1.2.3.1.1.02.02 -
EQUIPAMENTOS DE 0 0 0 0 0 0 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E
0 0 0 0 0 0 0
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E
0 0 0 0 0 0 0
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO
0 0 0 0 0 0 0
EM GERAL
1.2.3.1.1.04.05 -
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, 0 0 0 0 0 0 0
VÍDEO E FOTO
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM
0 0 0 0 0 0 0
GERAL
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS
0 0 0 0 0 0 0
INSERVÍVEIS
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS
0 0 0 0 0 0 0
A CLASSIFICAR
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS
0 0 0 0 0 0 0
BENS MÓVEIS
1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R$ 00,00, compreende a diminuição do valor
dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à
depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de
anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados Vide relação
completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).
PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação
se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.
Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.
PASSIVO CIRCULANTE – R$ 00,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas
a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou
não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e
as demais contribuições sociais.
2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R$ 00,00, compreende as obrigações junto
a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da
entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R$ 00,00, compreende valores diversos, tais como
valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R$ 00,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em
nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R$ 00,00
2.2.3.0.0.0.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R$ 0,00- compreende as obrigações junto aos
163
fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R$ 211.415,80
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R$ 7.325,55, corresponde ao resultado do período, apurado no
Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R$ 7.358,72, corresponde ao resultado apurado no
exercício anterior;
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de
critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos
a fatos subsequentes.
NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado
patrimonial do exercício.
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações
patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).
As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R$ 13.482,38(treze mil quatrocentos e oitenta
e dois reais e setenta e cinco centavos) no período de janeiro a dezembro de 2023.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I ) R$ 13.482,38

4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria 0
4.2 - Contribuições 0
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos 0
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 1.601,07
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo). 11.000,00
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2.
0
Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas; 0
Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R$ 191.607,76 (cento e noventa e um mil seiscentos e sete
reais e setenta e seis centavos), correspondem a soma de:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II ) R$ 6.156,83

3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13); 0
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais); 0
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em
5.477,00
31/12/2021);
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39); 679,83
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão; 0
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras; 0
3.5 - Transferências e Delegações concedidas 0
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações); 0
3.7 – Tributárias; 0
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados; 0
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas; 5.403,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO ( I – II) 7.325,55
Em 31/12/2023 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R$ 7.325,55 (sete
mil, trezentos e vinte cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a
pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo
na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (Referente ao
detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21;
22;).
SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDOS PARA

TÍTULOS EXERCICIO RETENÇÕES / BAIXA POR EXERCICIO
BAIXA POR CANCELAMENTOS
ANTERIOR INSCRIÇÃO PAGAMENTOS SEGUINTE
RESTOS A PAGAR 4.942,50 0 53,65 3.462,45 1.426,40
RESTOS A PAGAR
881,31 0 0 881,31 0,00
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO
4.061,19 0 53,65 2.581,14 1.426,40
PROCESSADOS
DEPÓSITOS E
0 0 0 0 0
CONSIGNAÇÕES
DESCONTO JUDICIAL 0 0 0 0 0
EMPRESTIMO CAIXA
0 0 0 0 0
ECONOMICA
I.R.R.F 0 0 0 0 0
INSS 0 0 0
ISSQN 0 0 0 0 0
NIPOASSIST 0 0 0 0 0
PENSÃO ALIMENTICIA 0 0 0 0 0
RPPS 0 0 0 0 0
SINCARD 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0,00
164
NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes
de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e
de financiamento.?
Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às
atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de
R$12.601,07, sendo o valor de R$ 1.601,07(um mil seiscentos um reais e sete centavos) referente a receita Patrimonial
e R$ 11.000,00 (onze Mil reais)referentes a transferências recebidas.
Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências
concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R$ 6.156,83 (seis mil cento
cinquenta seis reais e oitenta e três centavos), sendo que os valores correspondem a pagamentos orçamentários
assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R$ 6.444,24(Seis mil quatrocentos quarenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos)
Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos não houve movimentação ao qual encerra-se a geração liquida de
caixa e equivalente de caixa em R$ 14.684,27 (quatorze Mil, seiscentos oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos),
o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.
Caracol – MS, 31 de dezembro de 2023.
Flávia Regina Escobar Braga
CRC/MS 013198/O-1
Ogair Leite Garcia
CPF 032.259.911.39
Secretária Mun. De Assistência Social
Matéria enviada por FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
PORTARIA/LIC/PMC Nº 50 - DE 15 DE MARÇO DE 2024
“NOMEIA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL , no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
RESOLVE:
Art. 1º N omear equipe de planejamento da contratação pública, com as competências necessárias à completa
execução das etapas de planejamento, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto,
licitações e contratos, dentre outros.
Art. 2º A equipe mencionada no art. 1º, deverá elaborar o planejamento do seguinte Aquisição de Tubos de concreto
para atender as necessidades da Secretaria de Obras
Art. 3º Deverá ser apresentado, ao final dos trabalhos, o Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Risco e o Termo
de Referência ou Projeto Básico.
Art. 4º Constituirão a Equipe de Planejamento da contratação pública cujo objeto está descrito no art. 2º, os servidores
abaixo nominados:
Servidor Matrícula Secretaria

Jordana Maria Guedes barcelos 3331 Obras
Mariane Benites Godoy 2523 Administração
Art. 5º Os integrantes da equipe de Planejamento da Contratação devem ter ciência expressa desta indicação.
Art. 6º A equipe deverá atuar de acordo com o Decreto Municipal nº 30/2023
Caracol MS, 15 de março de 2024.
Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N. 082 DE 15 DE MARÇO 2024.
CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, “d”, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º . Nomear o Sra.º Edinete Sorrilha Leite, para ocupar o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Trabalho,
Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, partir de 15 de março de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caracol – MS 15 de março de 2024.
165

Prefeito
Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

TERMO DE POSSE
Aos Decimo quinto dia do mês de março de 2024, na sede da Prefeitura Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do
Sul, situada na Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, centro, na presença do Senhor Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito
Municipal, compareceu a Sra.º Edinete Sorrilha Leite a tomar posse no Cargo de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4,
na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
Na oportunidade a nomeada declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o
compromisso de desempenhar com probidade e obediência as normas legais e regulamentares.
Diante do exposto, o Srº Prefeito Municipal empossou a nomeada no Cargo acima mencionado e, para constar lavrou
o presente termo.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 15 de março de 2024.
Prefeito Municipal
Edinete Sorrilha Leite
Chefe de Divisão.

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONTRATADO CONTRATO Nº 177/2023
Objeto: O presente termo tem por objetivo a rescisão por via administrativa e a pedido da contratada, do Contrato
№ 181, firmado em 01/08/2023 objeto consiste na prestação de serviços em caráter temporário de Auxiliar de Ensino
vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
Fundamento legal: artigo 10, inciso II, da Lei Municipal № 803/2019.
Das partes:
Contratada: Mayquelem Geraldi de Souza.
Contratante: Thaiz Leite de Andrade– Secretária Municipal de Educação
Data de assinatura: 11/03/2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTENCIAL SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO SMDHASTH - CARACOL - MS.
RESOLUÇÃO SMDHASTH Nº. 01/2024, de 15 de março de 2024.
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Assistência Social Trabalho e Habitação, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
Designar Edinete Sorrilha Leite, servidora desta Secretaria Municipal, ocupante do cargo em Comissão de Chefe de
Divisão, matrícula Nº. 811, para atuar como Secretária Executiva dos Conselhos: Conselho Municipal de Assistência
Social, (CMAS), Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, (CMDCA), Fundo de Investimento Social
(FIS), Conselho Municipal do Idoso (CMI), sem remuneração para a função designada.
CARACOL / MS, 15 de março de 2024.
Certos de contarmos com apoio colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessária,
no fone (67) 9 9845 - 4311.
Atenciosamente;
Ogair Garcia Leite.
Secretária Municipal – SMDHASTH.
Caracol/MS.
Matéria enviada por OGAIR GARCIA LEITE
Depto Contabil
NOTA EXPLICATIVA FMHIS 2023
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Considerando as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, e a necessidade de
166
atender as inovações da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que vem sendo aplicados gradativamente desde sua
implantação.
Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,
foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar n° 101/2000 e o MCASP – Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias
(Resolução n° 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação
vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM
(Confederação Nacional dos Municípios)
Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demons-
trações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2023, foram executados através de
sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação
de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL de CARACOL/MS, é dotada de personalidade jurídi-
ca de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ
03.217.924/0001-32.
Localizada na Avenida Libindo Ferreira leite,251, Centro – cidade de Caracol/MS.
Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de ativida-
des ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 480 de 17 de março de 2008.
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resul-
tados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor
público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal
e à instrumentalização do controle social.
Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 05 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Caracol /MS.
O Orçamento do Fundo Municipal Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Caracol /MS, foi aprovado con-
forme a Lei 908/2022 de 15/12/2022, para o exercício de 3 fixou a receita no valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e
dez mil reais) e a Despesa em 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento
de despesas normais.
3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas,
contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, e constituem-
se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de
Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil.
Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e
PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e
receitas e de competência para as despesas realizadas.
● As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez
imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações
apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
● Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
● Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em
que ocorrerem.
● O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com
base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito,
o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos
termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de
centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
● O ativo intangível , corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção
da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de
aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em
se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em
procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
● Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2023 e não liquidados até
31/12/2023, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de
fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos Nº 159/2023 de 18 de outubro
de 2023.
Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar
processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo financeiro.
● Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários, O município adota a política contábil de registro das
retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte
da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a
obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta
aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
167
● Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas
contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias
pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não
reportado de forma diversa.
1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas
vigentes.
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS
estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma,
essas demonstrações são compostas por:
● Anexo 12 Balanço Orçamentário;
● Anexo 13 Balanço Financeiro;
● Anexo 14 Balanço Patrimonial;
● Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
● Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
● Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
● Documentos complementares.
5.1) Conselho Municipal: O Comite Gestor do Fundo municipal, nomeado através da Decreto nº182/2023, reuniram-
se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e
despesas, através do parecer anexo item 136.
RESPONSABILIDADE NOME CPF PORTARIA/DATA

PREFEITO Carlos Humberto Pagliosa 399.054.970.72 0pPosse Solene01/01/2021
ORDENADOR DESPESA Ogair Garcia Leite 032.259.911-39 Portaria nº 20/2024 – 12/01/2024
CONTROLADOR INTERNO André Luiz do Nascimento 527.958.611-00 Decerto RH 03/02/2015
CONTADOR Flávia Regina Escobar Braga 892.134.081-53 Termo de Posse 07/01/2021
PROCURADOR JURIDICO Gesiene Martins Moreno 995.660.521-20 Decreto RH 17/03/2015
RESPONSAVEL FINANCEIRO Sueli Haut de oliveira 608.025.459-04 Decreto 25 de 01/04/2022
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item
128 outros documentos.
Não Houveram No Exercício
6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R$ 410.000,00
(Quatrocentos e dez mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R$ 27.031,72 (vinte e sete mil
mil trinta e um reais e setenta e dois centavos) que corresponde 632,82% da receita total prevista.

RECEITAS CORRENTES 4.000,00 100 1.708,88 42,72
RECEITA PATRIMONIAL 4.000,00 1.708,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 100 25.312,84 632,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO 0,00 0,00
DÉFICIT 402.000,00 100 0,00 0
TOTAL 410.000,00 27.031,72 6.593,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do
período corresponderam a R$ 15.568,05 (quinze mil quinhentos sessenta e oito reais cinco centavos) referem-se às
despesas correntes, não havendo registro de despesa de capital no exercício.
DOTAÇÃO CREDITOS DOTAÇÃO DESPESA DESPESA DESPESA

DESPESA
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES 154.500,00 0,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00
4 – DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00 0,00 62.500,00 15.568,05 0,00 0,00
9 – RESERVA DE
0 0 0 0 0 0
CONTIGENCIA
TOTAL 410.000,00 0,00 113.400,00 15.568,05 0,00 0,00
168

1 – PESSOAL E ENCARGOS 0 0 0 0 0 0
2 – JUROS E ENCARGOS DE
0 0 0 0 0 0
DIVIDA
3 – OUTRAS DESPESAS
154.500,00 0,00 50.900,00 15.568,05 0,00 0,00
CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 255.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00
5 – INVERSOES
0 0 0 0 0 0
FINANCEIRAS
6 - AMORTIZAÇÃO DE
0 0 0 0 0 0
DIVIDA
9 – RESERVA DE
0 0 0 0 0 0
CONTIGENCIA
TOTAL 410.000,00 0,00 113.400,00 15.568,05 0,00 0,00
6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total
empenhado de 15.568,05 (Quinze mil quinhentos sessenta e oito reais e cinco centavos), que corresponde a 30,58%
da despesa total atualizada, não havendo liquidação da despesa fica registrada como resto a pagar a ser processada no
exercício seguinte. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês
em referência.
Natureza da
Descrição Inicial Atual Empenhado Anulado Liquidado Pago A pagar
despesa
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição gratuita 1.000,00 48.400,00 15.568,05 0 0,00 0 15.568,05
Outros Serviços De Terceiros
3.3.90.39.00.00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Pessoa Jurídica
3.3.90.93.00.00 Indenizações e restituições 500,00 2.500,00 2.176,32 2.176,32 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo 2.000,00 1.500,00 0 0 0 0 0
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços PJ 500,00 500,00 0 0 0 0 0
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253.000,00 60.500,00 0,00 0 0 0 0,
Total Geral 410.000,00 113.400,00 17.744,37 2.176,32 0 0 15.568,05
6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos
adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente
fixada de R$ 410.000,00(Quatrocentos e dez mil reais) foi alterada, sendo reduzida para 113.400,00 (Cento e treze mil,
quatrocentos Reais), R$ 296.600,00 foi suplementada para os demais fundos e prefeitura
DECRETO TIPO ANULAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO VALOR

9 SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO 396.000,00 96.400,00 296.600,00
18 SUPERAVIT 0 0 0
35 SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO 0 0 0
63 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0 0 0
65 SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO 0 0 0
Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria anulada no Fundo Municipal foi de R$ 296.600,00 (Duzentos noventa
e seis mil seiscentos reais), e que este valor foi suplementado na Prefeitura Municipal e outras entidades que integram o
orçamento municipal e que não houve valor suplementado por excesso de arrecadação e nem por superavit financeiro,
finalizando o exercício com saldo orçamentário de 113.400,00 (Cento e treze mil e quatrocentos Reais)
O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/
destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de
caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.
Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R$ 1.868,31(um mil oitocentos e
sessenta e oito reais e trinta e um centavos) a título de transferência Voluntária do Estado e outras transferências
financeiras de janeiro a dezembro de 2023. Não Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações .
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) 204.258,54 27.031,72 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) 694.291,78 15.568,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
484.020,77 1.868,31 5.403,33 0
RECEBIDAS (II) CONCEDIDAS (VII)
RECEBIMENTOS EXTRAS- PAGAMENTOS EXTRAS-
46.637,62 15.568,05 246.637,62 0
ORÇAMENTARIOS (III) ORÇAMENTARIOS (VIII)
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
211.415,80 0,00 0,00 28.900,03
(IV) (IX)
TOTAL (V) 946.332,73 44.468,08 TOTAL (X) 946.332,73 44.468,08
Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R$ 15.568,05 (conforme anexo
11 – despesas empenhadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferências financeiras
concedidas, e também não houve pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações. A despesa empenhada não
teve liquidação no exercício, sendo registrada como Resto a pagar não processado para o próximo exercício.
169
DESCONTO JUDICIAL 0
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 0
I.R.R.F 0
INSS 0
ISSQN 0
NIPOASSIST 0
PENSÃO ALIMENTICIA 0
RPPS 0
SINCARD 0
TOTAL 0
O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2023) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R$ 28.900,03
(vinte e oito mil novecentos reais), assim como saldo bancário do exercício 2023 no extrato bancário demonstrou saldo
total de R$ 28.900,03 (vinte e oito mil novecentos reais), (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104
extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2023.
O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do
exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos
ativos e passivos.
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL
ANTERIOR ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 28.900,03 0 PASSIVO CIRCULANTE 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 0
TOTAL 28.900,03 0 TOTAL 28.900,03 211.415,80
ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais
se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.
ATIVO CIRCULANTE- R$28.900,03
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R$ 28.900,03, compreende o somatório dos valores em caixa e em
bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da
entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R$00,00, compreende valores diversos, tais como
valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos
a recolher e depósitos.
1.1.3.1.0.00.00 – Adiantamento Concedidos – R$00,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como,
antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros,
incluído adiantamento a fornecedores.
1.1.5.0.0.00.00 – Estoques – R$ 00,00 compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração
pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. (Conforme declaração
apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).
SALDO 2022 ENTRADAS SAIDAS SALDO 2023

0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE – R$ 00,00

1.2.1.1.1.04.00 – Dívida Ativa Tributária – R$ 00,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas,
contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e
atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R$ 00,00 compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem
existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração
da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.
Bens Móveis
(+) Aquisições 0
(-) Baixas 0
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens
vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não
esteja explorando comercialmente.
Bens Imóveis
(+) Aquisições 0
170
(-) Baixas 0
SALDO SALDO
CODIGO CONTABIL ENTRADAS SAÍDAS
ANTERIOR ATUAL
Incorporações Aquisições Depreciações Amortizações Baixas
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos E
0 0 0 0 0 0 0
Equipamentos De Comunicação
1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas E Equipamentos
0 0 0 0 0 0 0
Energéticos
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas,
0 0 0 0 0 0 0
Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas
4 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos De
0 0 0 0 0 0 0
Processamento De Dados
1.2.3.1.1.02.02 - Equipamentos De
0 0 0 0 0 0 0
Tecnologia Da Informação
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos E Utensílios
0 0 0 0 0 0 0
Domésticos
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas E Utensílios De
0 0 0 0 0 0 0
Escritório
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário Em Geral 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos Para
0 0 0 0 0 0 0
Áudio, Vídeo E Foto
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos Em Geral 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1.1.08.05 - Bens Móveis Inservíveis 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis A Classificar 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R$ 00,00, compreende a diminuição do valor
dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à
depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de
anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.
PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação
se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.
Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.
PASSIVO CIRCULANTE – R$ 00,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas
a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou
não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e
as demais contribuições sociais.
2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R$ 00,00, compreende as obrigações junto
a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da
entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R$ 00,00, compreende valores diversos, tais como
valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R$ 00,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em
nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R$ 00,00
2.2.3.0.0.0.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R$ 0,00- compreende as obrigações junto aos
fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R$ 28.900,03, corresponde ao resultado do período, apurado no
Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R$ 0,00, corresponde ao resultado apurado no
exercício anterior;
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de
critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos
a fatos subsequentes.
A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado
patrimonial do exercício.
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações
patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).
As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R$ 28.900,03 (vinte e oito mil novecentos reais)
no período de janeiro a dezembro de 2023.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I ) R$28.900,03

4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria 0
4.2 - Contribuições 0
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos 0
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 1.718,88
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo). 27.181,15
171
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos
0
com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas; 0
Não houve valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) conforme demonstrado no quadro abaixo:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II ) R$0

3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13); 0
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais); 0
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em
0
31/12/2021);
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39); 0
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão; 0
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras; 0
3.5 - Transferências e Delegações concedidas 0
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações); 0
3.7 – Tributárias; 0
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados; 0
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas;
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO ( I – II) 28.900,03
Em 31/12/2023 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R$ 28.900,03 (vinte
e oito mil novecentos reais).
Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a
pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo
na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (Referente ao
detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21;
22;).
Saldos Para
Movimento Do Exercício
Saldo Do exercício Seguinte
Títulos
Exercício Anterior RETENÇÕES / BAIXA POR BAIXA POR
INSCRIÇÃO PAGAMENTOS CANCELAMENTOS
RESTOS A PAGAR 00 0 0 0 0,00
Restos A Pagar Processados 0 0 0 0 0,00
Restos A Pagar Não
0 15.568,05 0 0 15.568,05
Processados
DEPÓSITOS E
0 0 0 0 0
CONSIGNAÇÕES
Desconto Judicial 0 0 0 0 0
Emprestimo Caixa Economica 0 0 0 0 0
I.R.R.F 0 0 0 0 0
Inss 0 0 0
Issqn 0 0 0 0 0
Nipoassist 0 0 0 0 0
Pensão Alimentícia 0 0 0 0 0
Rpps 0 0 0 0 0
Sincard 0 0 0 0 0
TOTAL 0 15.568,05 0 0 15.568,05

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes
de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e
de financiamento.
Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades
operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R$28.900,03
(Vinte e oito mil e novecentos Reais e cinco centavos), sendo o valor de R$ 25.312,84 (vinte e cinco mil trezentos e
doze reais cinco centavos) referente ao transferências recebidas.
Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências
concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado que não houve valor registrado.
O fluxo de caixa das atividades e investimentos não registrou nenhuma movimentação, encerrando o exercício sem valor,
ao qual encerra-se a geração liquida de caixa e equivalente de caixa em R$28.900,03( Vinte e oito mil e novecentos
Reais e cinco centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.
Caracol – MS, 31 de dezembro de 2023.
Flávia Regina Escobar Braga
CRC/MS 013198/O-1
Ogair Garcia Leite
Secretaria Mun. De Assistência
Social
Matéria enviada por FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
172
XML nr.: 11
CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 1.000,00 12.601,07 12.601,07 0,00
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
32 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
173

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 1.000,00 12.601,07 12.601,07 0,00
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 1.000,00 12.601,07 12.601,07 0,00
73 DÉFICIT (VI) 14.000,00 7.398,93 0,00 - 7.398,93
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 15.000,00 20.000,00 12.601,07 - 7.398,93
75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
g)
79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 14.500,00 19.500,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18 13.396,82
80 Pessoal e Encargos Socias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Outras Despesas Correntes 14.500,00 19.500,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18 13.396,82
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
84 Investimentos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) 15.000,00 20.000,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18 13.896,82
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) 15.000,00 20.000,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18 13.896,82
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 6.497,89 0,00 0,00 - 6.497,89
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 15.000,00 20.000,00 12.601,07 6.103,18 6.103,18 7.398,93
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
100 DESPESAS CORRENTES 0,00 4.061,19 53,65 53,65 2.581,14 1.426,40
103 Outras Despesas Correntes 0,00 4.061,19 53,65 53,65 2.581,14 1.426,40
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174

108 TOTAL 0,00 4.061,19 53,65 53,65 2.581,14 1.426,40
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
109 DESPESAS CORRENTES 0,00 881,31 0,00 881,31 0,00
110 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 881,31 0,00 881,31 0,00
Nota Explicativa
175
XML nr.: 12
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 12.601,07 497,53 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 6.103,18 12.000,00
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 1.601,07 497,53 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 1.103,18 12.000,00
5 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 0,00 0,00 109 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 0,00 0,00
Impostos Impostos
8 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 0,00 0,00 112 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 0,00 0,00
176
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
73 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 11.000,00 0,00 177 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 5.000,00 0,00
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
177
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 0,00 14.800,00 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 0,00 0,00
92 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução 0 0,00 14.800,00 196 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução 0 0,00 0,00
93 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 14.800,00 197 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 0,00 4.942,50 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 53,65 861,38
97 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0 0,00 4.061,19 201 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 0 53,65 0,00
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 0,00 881,31 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 0,00 861,38
101 Saldo do Exercício Anterior (IV) 0 8.240,03 861,38 205 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 0 14.684,27 8.240,03
102 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 8.240,03 861,38 206 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 14.684,27 8.240,03
104 TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 0 20.841,10 21.101,41 208 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 0 20.841,10 21.101,41
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.601,07 0,00 1.601,07 497,53 0,00 497,53
210 759 - Recursos Vinculados a Fundos 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
178
XML nr.: 13
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
1 ATIVO CIRCULANTE 0 14.684,27 8.240,03 50 PASSIVO CIRCULANTE 0 0,00 881,31
2 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 14.684,27 8.240,03 51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto 0 0,00 0,00
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
55 Encargos Sociais a Pagar 0 0,00 0,00
61 Demais Obrigações a Curto Prazo 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
35 Imobilizado 0 0,00 0,00 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 7.358,72 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 14.684,27 8.240,03
179

114 1.500.0000 0 0,00 3.297,15
115 1.759.0000 0 6.000,00 0,00
116 2.500.0000 0 7.257,87 0,38
0,00 13.257,87 3.297,53
Nota Explicativa
Notas:
180
XML nr.: 14
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0 13.482,38 15.297,53
3 Impostos 0 0,00 0,00
4 Taxas 0 0,00 0,00
15 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0 1.601,07 497,53
20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0 1.601,07 497,53
23 Transferências e Delegações Recebidas 0 11.000,00 14.800,00
24 Transferências Intragovernamentais 0 0,00 14.800,00
25 Transferências Intergovernamentais 0 11.000,00 0,00
45 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 0 13.482,38 15.297,53
46 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0 6.156,83 7.938,81
47 Pessoal e Encargos 0 0,00 0,00
48 Remuneração a Pessoal 0 0,00 0,00
49 Encargos Patronais 0 0,00 0,00
181
54 Pensões 0 0,00 0,00

59 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0 6.156,83 7.938,81
60 Uso de Material de Consumo 0 5.477,00 0,00
61 Serviços 0 679,83 7.938,81
102 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 0 6.156,83 7.938,81
Nota Explicativa
182
XML nr.: 16
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 881,31 0,00 0,00 881,31 0,00
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Restos a Pagar em 2022 881,31 0,00 0,00 881,31 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 4.061,19 0,00 53,65 2.581,14 1.426,40
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 4.061,19 0,00 53,65 2.581,14 1.426,40
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 4.942,50 0,00 53,65 3.462,45 1.426,40
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 4.942,50 0,00 53,65 3.462,45 1.426,40
Nota Explicativa
183
XML nr.: 17
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 0 6.444,24 7.378,65
2 Ingressos 0 12.601,07 15.297,53
5 Receita Patrimonial 0 1.601,07 497,53
11 Transferências Recebidas 0 11.000,00 0,00
12 Outros ingressos operacionais 0 0,00 14.800,00
13 Desembolsos 0 6.156,83 7.918,88
14 Pessoal e demais despesas 0 6.156,83 7.918,88
17 Outros desembolsos operacionais 0 0,00 0,00
20 Ingressos 0 0,00 0,00
30 Ingressos 0 0,00 0,00
39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 0 8.240,03 861,38

41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 11.000,00 14.800,00
43 da União 0,00 0,00
46 Intragovernamentais 0,00 14.800,00
47 Outras transferências recebidas 11.000,00 0,00
48 Total das Transferências Recebidas 11.000,00 14.800,00
49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
51 a União 0,00 0,00
184

56 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
64 Assistência Social 6.156,83 7.918,88
66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00
85 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 6.156,83 7.918,88

Nota Explicativa
185
XML nr.: 11
CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 137.500,00 132.226,67 132.226,67 0,00
29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 137.500,00 132.226,67 132.226,67 0,00
186

67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
73 DÉFICIT (VI) 110.000,00 84.988,33 0,00 - 84.988,33
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 250.000,00 222.585,60 137.597,27 - 84.988,33
g)
84 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 7.392,08 0,00 0,00 - 7.392,08
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 250.000,00 222.585,60 137.597,27 122.932,69 122.932,69 84.988,33
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
188
XML nr.: 12
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 137.597,27 128.603,74 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 130.205,19 192.135,26
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 0,00 0,00 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 16.296,80 0,00
3 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 0,00 107 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 51.239,34
Impostos Impostos
189
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
190
87 899 - Outros Recursos Vinculados 0 137.597,27 128.603,74 191 899 - Outros Recursos Vinculados 0 113.908,39 140.895,92
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 0,00 51.417,93 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 0,00 0,00
92 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução 0 0,00 51.417,93 196 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução 0 0,00 0,00
93 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 51.417,93 197 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 7.726,32 0,00 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 453,82 0,00
97 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0 7.272,50 0,00 201 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 0 0,00 0,00
QUADRO ANEXO
2023 2022
210 899 - Outros Recursos Vinculados 137.597,27 0,00 137.597,27 128.603,74 0,00 128.603,74
Nota Explicativa
191
XML nr.: 13
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 14.664,58 - 12.113,59
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 36.976,68 22.312,10
192
98 PASSIVO (II) 0 7.272,50 0,00 105 Direitos Contratuais 0 0,00 0,00
99 Passivo Financeiro 0 7.272,50 0,00 106 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00

114 1.500.0000 0 24,23 88,00
115 1.899.0000 0 23.950,54 324,48
116 2.500.0000 0 0,00 16.494,69
117 2.899.0000 0 5.729,41 5.404,93
0,00 29.704,18 22.312,10
Nota Explicativa
Notas:
193
XML nr.: 14
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 0 0,00 0,00
4 Taxas 0 0,00 0,00
24 Transferências Intragovernamentais 0 0,00 51.417,93
25 Transferências Intergovernamentais 0 132.226,67 122.526,25
194
54 Pensões 0 0,00 0,00

60 Uso de Material de Consumo 0 122.921,19 175.734,60
61 Serviços 0 11,50 16.400,66
103 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) 0 14.664,58 - 12.113,59
Nota Explicativa
195
XML nr.: 16
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 0,00 7.272,50 0,00 0,00 7.272,50
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 7.272,50 0,00 0,00 7.272,50
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 0,00 7.272,50 0,00 0,00 7.272,50
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 0,00 7.726,32 453,82 0,00 7.272,50
Nota Explicativa
196
XML nr.: 17
CARACOL
Balanço Geral
Ano de 2023
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 0 14.664,58 - 12.113,59
2 Ingressos 0 138.051,09 180.021,67
5 Receita Patrimonial 0 5.370,60 6.077,49
11 Transferências Recebidas 0 132.226,67 122.526,25
12 Outros ingressos operacionais 0 453,82 51.417,93
13 Desembolsos 0 123.386,51 192.135,26
14 Pessoal e demais despesas 0 122.932,69 192.135,26
17 Outros desembolsos operacionais 0 453,82 0,00
18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 0 14.664,58 - 12.113,59
20 Ingressos 0 0,00 0,00
30 Ingressos 0 0,00 0,00
38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 0 14.664,58 - 12.113,59

41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 132.226,67 173.944,18
42 Intergovernamentais 132.226,67 122.526,25
43 da União 0,00 0,00
44 de Estados e Distrito Federal 132.226,67 122.526,25
46 Intragovernamentais 0,00 51.417,93
47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00
51 a União 0,00 0,00
197

66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
198
CORONEL SAPUCAIA
LICITAÇÃO
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N°005/2024
Contrato nº ORD.SERV.005/2024
Processo nº 0027/2024
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa VISTEC - VISTORIA TECNICA LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL SAPUCAIA/MS
Dotação Orçamentária: 1 - 06.06.01-12.361.0300.2-111-3.3.90.39.00-1.500.1001-000 - Ficha: 114
Valor: R$ 14.760,00 (quatorze mil e setecentos e sessenta reais)
Vigência: 27/02/2024 à 27/04/2024
Data da Assinatura: 27/02/2024
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e RENAN LIMA DE MENDONÇA, pela contratada
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO TERMO DE FOMENTO 001/2023

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS
Beneficiário: CLUBE DO LAÇO PORTÃO DA FRONTEIRA
OBJETO: Apoio Financeiro para a realização do 33º Encontro do Laço
comprido a ser realizado no município de Coronel Sapucaia/MS entre os dias
10 e 12 de março de 2023.
VALOR: Parcela única de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Vigência: 31/07/2023
Data: 11/03/2023
RUDI PAETZOLD – Prefeito Municipal
NAIEL PEREIRA DE OLIVEIRA – Presidente do Clube do Laço Portão da Fronteira
Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

Beneficiário: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORONEL SAPUCAIA – MS
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, auxilio financeiro para
subsidio dos programas desenvolvidos pela APAE, recurso próprio.
VALOR: Sete parcelas iguais de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta
reais) totalizando R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)
Data: 21/03/2023
MARINEIDE PINTO – Presidente da APAE.

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR CRISTO REDENTOR
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, Abrigamento Permanente
de Pessoas Idosas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Recurso do FEAS.
VALOR: Doze parcelas iguais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Data: 02/01/2023
ARISTIDES DE OLIVEIRA MONTANIA – Diretor Presidente da Associação
Beneficente Lar Cristo Redentor.
199

Beneficiário: ACEFF - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL FAMÍLIA
FELIZ
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, auxílio financeiro para
subsídio dos programas desenvolvidos pela ACEFF. Recurso do FEAS.
VALOR: Doze parcelas iguais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data: 02/01/2023
CRISLAINE MATIAS TAVARES DIAS – Presidente da ACEFF.

Beneficiário: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CORONEL SAPUCAIA – MS
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, auxilio financeiro para
subsidio dos programas desenvolvidos pela APAE, recurso FEAS.
VALOR: Doze parcelas iguais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) totalizando R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Data: 02/01/2023
MARINEIDE PINTO – Presidente da APAE.

Beneficiário: COMCISP – CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E
SEGURANÇA PÚBLICA DE CORONEL SAPUCAIA – MS
subsídio dos programas desenvolvidos pela COMCISP. Recurso próprio.
VALOR: Doze parcelas iguais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) totalizando R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Data: 01/01/2023
ROSANGELA CAVAZZANI LUCA – Presidente da COMCISP.

Beneficiário: ACEFF - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL FAMÍLIA
FELIZ
subsídio dos programas desenvolvidos pela ACEFF. Recurso próprio.
VALOR: Treze parcelas iguais de R$ 2.842,00 (dois mil oitocentos e quarenta e
dois reais).totalizando R$ 36.946,00 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e
seis reais),
Data: 31/12/2024
200
CRISLAINE MATIAS TAVARES DIAS – Presidente da ACEFF.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho referente à Dispensa De Licitação Nº 005/2024, a favor da
empresa C GRAZIELI SOARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.229.746/0001-10.
OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo.
VALOR GLOBAL: R$ 17.560,38 (dezessete mil quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).
Autorizo a realização da compra dos produtos pertinentes, conforme Termo de Referencia anexo ao Processo nº
008/2024.
Coronel Sapucaia - MS, 15 de março de 2024.
______________________________________
Niágara P. Gauto Kraievski
Presidente da Câmara Municipal de Cel. Sapucaia-MS
Matéria enviada por LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA
Assistência Social
CERTIDÃO - FMCA
Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município
de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, firmamos para os devidos fins necessários junto ao Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que procedemos a análise e verificação do Balanço Geral do Exercício
Financeiro de 2023 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA, bem como acompanhamos a regularidade
mensal das receitas e execução, no qual emitimos a seguinte certidão:
CERTIDÃO
Certificamos para os devidos fins necessários, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CMDCA na 002ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de março do corrente ano, APRECIOU E APROVOU o Balanço
Geral do exercício 2023 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA.
Coronel Sapucaia - MS, aos quatorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).
________________________
Alicia Echeverria
Secretaria Municipal de Saúde Pública
_______________________
Elizandra Afonso Paiva
SELETA
______________________
Fábia Aparecida de Souza
Secretaria Municipal de Saúde Pública
_____________________
Ninfa Gimenes Roman
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
______________________________
Sulliany Pacheco dos Reis M. Batista
Secretaria Municipal de Assistência Social
_________________________
Roseli da Cruz Vicente
APAE
Matéria enviada por Simone de Fatima Nunes de Oliveira
Assistência Social
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05, DE 14 DE MARÇO DE 2024.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Coronel Sapucaia, Estado de Mato
Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 14 de março de 2024, conforme registro em Ata de nº 002/2024,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.420, de 24 de agosto de 2022:
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Balanço Geral do exercício 2023 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA.
Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
201
Coronel Sapucaia-MS, 14 de março de 2024.

Presidente - CMDCA
Assistência Social
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a abertura da Campanha “Eu Sou Cidadão Solidário”, referente à arrecadação de recursos, por meio da
destinação de parte do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMCA
do município de Coronel Sapucaia/MS.
Presidente - CMDCA
Assistência Social
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório de Atividades - Exercício 2023 e o Plano de Ação - Exercício 2024 da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, para fins de renovação do Registro junto a este Conselho.
Presidente - CMDCA
Assistência Social
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Nova Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o período de
20/03/2024 à 20/03/2026.
7. Representantes Governamentais:
3. Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social
Titular: Sulliany Pacheco dos Reis Moreira Batista
Suplente: Cristiane Caroline Gonçalves Irigoyen
3. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Tatiane Machado Barbosa
Suplente: Ozana Gauto Padilha Arnaut
3. Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fabia Aparecida de Souza
Suplente: Anielle de Godoy Loiola Lunardi
3. Representantes Não-Governamentais:
3. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Titular: Waida Toledo Machado
Suplente: Roseli da Cruz Vicente
1. Associação Cultural e Educacional Família Feliz – ACEFF
Titular: Cristiane Benites Dávalos
202
Suplente: Crislaine Matias Tavares Dias

1. SELETA
Titular: Elizandra Afonso Paiva
Suplente: Herles Zanata Zeviani
Presidente - CMDCA
203
ELDORADO
EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2024
PROCESSO Nº 023/2024
OBJETO: contratação de empresa especializada para assessorar o Comitê de Gestão Colegiada na elaboração do Plano
Municipal Decenal
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente
ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica
Data da sessão: 22/03/2024
Horário da fase de lances: 08h00 (Horário Oficial de Brasília/DF)
Local: Portal Compras BR
08.244.0601.2.054.3.3.90.39 – Fonte: 1500 – Ficha: 3337
Eldorado/MS, 15 de março de 2024
Daiane Ferreira Pedro
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.
Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2024
Objeto: Registro de preços visando a aquisição de material gráfico para atender as necessidades das
Secretarias Municipais da Prefeitura de Eldorado/MS, de acordo com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência.
A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que, devido a a equívocos na
formulação do Edital FICA CANCELADO o Pregão Presencial nº 007/2024 para saneamento dos vícios que maculam o
processo e abertura de um novo processo.
Eldorado/MS, 15 de março de 2024.
Daiane Ferreira Pedro
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS
Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO
Departamento de Recursos Humanos

EDITAL Nº 004/2024
CHAMADA DE CONCURSO
O Prefeito Municipal de Eldorado – MS, AGUINALDO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o disposto na Lei Orgânica Municipal, e Lei Complementar nº. 059/11, e suas respectivas alterações posteriores.
CONVOCA os candidatos aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, homologado em 22/12/2022, publicado do
Diário Oficial dos municípios do Mato Grosso do Sul –ASSOMASUL- em 23/12/2022, para EXAME MÉDICO-PERICIAL,
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, observadas a ordem de classificação e cronograma, conforme relação anexa.
O exame médico-pericial será realizado pela Junta Médica do Trabalho nos dias e local mencionados no anexo I deste
Edital.
A posse do candidato será sempre na classe A, para os níveis de I a XI.
Os candidatos deverão comparecer para a apresentação no dia e local mencionado no anexo I deste Edital, onde
apresentarão os documentos originais e cópias legíveis, na quantidade abaixo especificada:
- Comprovante de escolaridade exigido para o exercício do cargo (diploma e histórico escolar e o de maior habilitação,
se for o caso) 02 cópias;
- Carteira de identidade (RG) - 01 cópia
- Carteira de identidade Profissional (para os cargo de Nutricionista) - 01 cópia
- Título de eleitor e certidão das obrigações eleitorais - l cópia;
- Cadastramento no CIC/CPF- 01 cópia;
- Cadastramento no PIS/PASEP- 01 cópia;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – 01 copia primeiras paginas
- Certidão de Antecedentes Criminais – 1 cópia
- Certidão de Nascimento ou Casamento – 1 copia
204
- Certidão de Nascimento e CPF (filhos menores de 21 anos)

- Declaração do Imposto de Renda (pessoa Física) – 1 copia
- Quitação com as obrigações militares, quando couber- 01 cópia;
- Atestado de residência (contas de água, luz ou telefone) 01 cópia;
- 1 Foto 3x4
- Nº da Conta Bancária do Banco BRADESCO; (se tiver)
No exame médico pericial deverão comparecer para a apresentação no dia e local mencionado no anexo I deste Edital,
onde apresentarão:
8. Para o cargo de Psicólogo, Professor, Vigia, Fiscal Municipal, Nutricionista e Auxiliar de Regulação em
Serviço de Saúde:
- Os resultados de Exames de Glicemia e Hemograma.
A nomeação dos candidatos considerados aptos se dará após a Apresentação da documentação e Exame médico pericial
de acordo com anexo I deste Edital. E as vagas oferecidas.
O candidato que não comparecer para a Apresentação de Documentação e Exame médico Pericial na data indicada,
nem exercer a faculdade do artigo 25 da Lei Complementar 059/2011, Estatuto dos servidores Públicos Municipais, será
considerado desistente e terá seu ato de provimento tornado sem efeito.
Eldorado-MS, 15 de Março de 2024.
AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL Nº 004/2024
Entrega da Documentação: dia 01 de Abril dás 8:00 horas as 11:00 horas

Local: PREFEITURA MUNICIPAL – SALA RECURSOS HUMANOS - sito à Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves,
1191 – Centro - Eldorado-MS.
Com todos os documentos de acordo com o Edital acima nº 004/2024
Exame médico-pericial – 04 de Abril ás 7:30 horas
Local: CLINICA DO TRABALHO - sito à Av. Brasil, 1297 - Eldorado-MS (Próximo a Prefeitura Municipal)
Com todos os exames de acordo com o Edital acima nº 004/2024
4. A POSSE DOS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 ÁS 09:00 HORAS
- Local: PREFEITURA MUNICIPAL – SALA RECURSOS HUMANOS - sito à Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 1191 –
Centro - Eldorado-MS.
LISTA DE CONVOCADOS:
Cargo: VIGIA
5º CAMILA ALMEIDA SILVA
Cargo: PSICÓLOGO
6º EBENEZER TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL
10º VALÉRIA DA SILVA ROCHA
Cargo: AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
1º NATIELLEN ESSI RUFINO
Cargo: FISCAL MUNICIPAL
1º ALAN MARCOS FERREIRA DIAS SALES
Cargo: NUTRICIONISTA
2° BRUNO ALEX RIOS DOS SANTOS
Matéria enviada por Eliane Claudia da Silva Rolin
Fundação Hospitalar de Eldorado

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2024 FHE
Processo Licitatório nº 0001/2024
Dispensa nº 0001/2024
PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO e a empresa J. R. FRANCO & CIA LTDA – EPP.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de gás de cozinha P45, para atender as necessidades da Fundação
Hospitalar de Eldorado/MS.
VALOR: R$ 10.640,00 (dez mil e seiscentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12/03/2024 a 11/03/2025
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2024
ASSINAM: JOSÉ CAMILO SANCHES pela Contratante e JOSÉ ROBERTO FRANCO pela Contratada.
205
Publicado – Diário Oficial ASSOMASUL
Edição nº ____________________
Data: ________________________
Páginas: ______________________
Matéria enviada por CARLOS ALEXANDRE MATHEUS DE BARROS
206
XML nr.: 11
ELDORADO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 205.000,00 205.000,00 174.609,05 - 30.390,95
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 7.000,00 7.000,00 9.287,30 2.287,30
13 Valores Mobiliários 7.000,00 7.000,00 9.287,30 2.287,30
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 196.000,00 196.000,00 165.321,75 - 30.678,25
29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 196.000,00 196.000,00 165.321,75 - 30.678,25
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00
38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.000,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00
207

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 205.000,00 205.000,00 174.609,05 - 30.390,95
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 205.000,00 205.000,00 174.609,05 - 30.390,95
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 205.000,00 205.000,00 174.609,05 - 30.390,95
g)
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
84 Investimentos 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 43.456,55 0,00 0,00 - 43.456,55
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 205.000,00 205.000,00 174.609,05 131.152,50 131.152,50 30.390,95
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
209
XML nr.: 12
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 174.609,05 171.374,17 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 131.152,50 131.134,20
Impostos Impostos
210
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
211
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 0,00 0,00 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 0,00 0,00
QUADRO ANEXO
2023 2022
Nota Explicativa
212
XML nr.: 13
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 105.569,60 62.113,05
213
98 PASSIVO (II) 0 0,00 0,00 105 Direitos Contratuais 0 0,00 0,00
99 Passivo Financeiro 0 0,00 0,00 106 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00

114 1.500.0000 0 0,00 0,00
115 1.500.1001 0 0,00 0,00
116 1.500.1002 0 0,00 0,00
117 1.800.0000 0 0,00 0,00
118 1.550.0000 0 0,00 0,00
119 1.753.0000 0 0,00 0,00
120 1.544.0000 0 0,00 0,00
121 1.759.0000 0 0,00 0,00
122 1.659.0000 0 0,00 0,00
123 1.599.0000 0 0,00 0,00
124 1.600.0000 0 0,00 0,00
125 1.569.0000 0 0,00 0,00
126 1.750.0000 0 0,00 0,00
127 1.751.0000 0 0,00 0,00
128 1.540.0000 0 0,00 0,00
129 1.540.1070 0 0,00 0,00
130 1.570.0000 0 0,00 0,00
131 1.631.0000 0 0,00 0,00
132 1.665.0000 0 0,00 0,00
133 1.700.0000 0 0,00 0,00
134 1.571.0000 0 0,00 0,00
135 1.632.0000 0 0,00 0,00
136 1.665.3110 0 0,00 0,00
137 1.701.0000 0 0,00 0,00
138 1.572.0000 0 0,00 0,00
139 1.660.0000 0 0,00 0,00
140 1.899.7407 0 0,00 0,00
141 1.621.0000 0 0,00 0,00
142 1.551.0000 0 0,00 0,00
143 1.634.0000 0 0,00 0,00
144 1.669.0000 0 0,00 0,00
145 1.800.1111 0 0,00 0,00
146 1.801.2111 0 0,00 0,00
147 1.802.0000 0 0,00 0,00
148 2.802.0000 0 0,00 0,00
149 1.541.0000 0 0,00 0,00
150 1.541.1070 0 0,00 0,00
151 1.760.0000 0 0,00 0,00
152 1.761.0000 0 0,00 0,00
153 1.542.0000 0 0,00 0,00
154 1.542.1070 0 0,00 0,00
155 1.622.0000 0 0,00 0,00
156 1.706.3110 0 0,00 0,00
157 1.604.0000 0 0,00 0,00
158 1.880.0000 0 0,00 0,00
159 1.898.0000 0 0,00 0,00
160 1.749.0000 0 0,00 0,00
161 1.716.0000 0 0,00 0,00
214
162 1.717.0000 0 0,00 0,00

163 1.749.7336 0 0,00 0,00
164 1.718.0000 0 0,00 0,00
165 1.707.0000 0 0,00 0,00
166 1.708.0000 0 0,00 0,00
167 1.752.0000 0 0,00 0,00
168 1.757.0000 0 0,00 0,00
169 1.758.0000 0 0,00 0,00
170 1.710.0000 0 0,00 0,00
171 1.899.7407 0 0,00 0,00
172 1.661.0000 0 0,00 0,00
173 1.860.0000 0 0,00 0,00
174 1.861.0000 0 0,00 0,00
175 1.862.0000 0 0,00 0,00
176 1.705.0000 0 0,00 0,00
177 1.899.0000 0 105.569,60 62.113,05
178 1.754.0000 0 0,00 0,00
179 1.574.0000 0 0,00 0,00
180 1.755.0000 0 0,00 0,00
181 1.756.0000 0 0,00 0,00
182 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 105.569,60 62.113,05
Nota Explicativa
Notas:
215
XML nr.: 14
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
216
54 Pensões 1 0,00 0,00

59 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1 352,50 334,20
61 Serviços 1 352,50 334,20
71 Transferências e Delegações Concedidas 1 130.800,00 130.800,00
74 Transferências a Instituições Privadas 1 130.800,00 130.800,00
Nota Explicativa
217
XML nr.: 16
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
218
XML nr.: 17
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1 0,00 0,00
2 Ingressos 1 174.609,05 171.374,17
5 Receita Patrimonial 1 0,00 0,00
9 Remuneração das Disponibilidades 1 9.287,30 4.999,17
11 Transferências Recebidas 1 165.321,75 166.375,00
12 Outros ingressos operacionais 1 0,00 0,00
13 Desembolsos 1 131.152,50 131.134,20
14 Pessoal e demais despesas 1 0,00 0,00
17 Outros desembolsos operacionais 1 131.152,50 131.134,20
20 Ingressos 1 0,00 0,00
30 Ingressos 1 0,00 0,00

41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00
43 da União 0,00 0,00
51 a União 0,00 0,00
219

66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
220
XML nr.: 11
ELDORADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 6.355.000,00 6.355.000,00 6.954.280,80 599.280,80
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.290.000,00 6.290.000,00 6.734.484,73 444.484,73
28 Transferências da União e de suas Entidades 3.430.000,00 3.430.000,00 3.694.459,11 264.459,11
29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.860.000,00 2.860.000,00 3.040.025,62 180.025,62
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 5.757,71 757,71
38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.000,00 5.000,00 5.757,71 757,71
41 RECEITAS DE CAPITAL (II) 549.000,00 549.000,00 588.185,00 39.185,00
50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 549.000,00 549.000,00 588.185,00 39.185,00
51 Transferências da União e de suas Entidades 549.000,00 549.000,00 588.185,00 39.185,00
221

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 6.904.000,00 6.904.000,00 7.542.465,80 638.465,80
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 6.904.000,00 6.904.000,00 7.542.465,80 638.465,80
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 12.474.079,46 12.474.079,46
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 6.904.000,00 6.904.000,00 20.016.545,26 13.112.545,26
g)
79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.357.896,75 20.026.765,01 19.034.201,89 19.034.088,89 18.113.399,79 992.563,12
80 Pessoal e Encargos Socias 9.979.782,00 10.066.033,34 9.555.874,75 9.555.874,75 8.876.245,58 510.158,59
82 Outras Despesas Correntes 8.378.114,75 9.960.731,67 9.478.327,14 9.478.214,14 9.237.154,21 482.404,53
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.400.803,25 2.002.342,34 982.343,37 921.873,69 899.259,94 1.019.998,97
84 Investimentos 1.400.803,25 2.002.342,34 982.343,37 921.873,69 899.259,94 1.019.998,97
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) 19.758.700,00 22.029.107,35 20.016.545,26 19.955.962,58 19.012.659,73 2.012.562,09
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) 19.758.700,00 22.029.107,35 20.016.545,26 19.955.962,58 19.012.659,73 2.012.562,09
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 19.758.700,00 22.029.107,35 20.016.545,26 19.955.962,58 19.012.659,73 2.012.562,09
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
104 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00
105 Investimentos 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00
222

108 TOTAL 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
112 Outras Despesas Correntes 0,00 4.428,20 4.428,20 0,00 0,00
113 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 28.560,00 28.560,00 0,00 0,00
114 Investimentos 0,00 28.560,00 28.560,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 32.988,20 32.988,20 0,00 0,00
Nota Explicativa
223
XML nr.: 12
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 7.447,82 5.040,81 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 12.523.450,94 12.555.660,52
Impostos Impostos
23 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 2.684.823,87 3.707.092,70 127 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 2.578.365,70 2.698.751,53
24 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 683.557,98 0,00 128 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 855.638,37 0,00
27 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 0 919.968,00 0,00 131 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 0 919.968,00 0,00
28 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao 0 184.064,53 0,00 132 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao 0 159.029,68 0,00
29 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 2.385.666,37 2.550.582,27 133 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0 2.303.675,04 2.510.865,52
32 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 0 0,00 120.643,66 136 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 0 0,00 115.000,00
224
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
225
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 12.540.558,70 12.569.854,50 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 0,00 0,00
89 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 0 12.540.558,70 12.569.854,50 193 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária 0 0,00 0,00
91 Outras Transferências Financeiras 0 12.540.558,70 12.569.854,50 195 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
97 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0 60.582,68 57.000,00 201 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 0 57.000,00 528,33
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 943.302,85 32.988,20 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 32.988,20 11.929,18
100 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0 378.709,67 694,38 204 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0 382.819,14 722,19
101 Saldo do Exercício Anterior (IV) 0 2.059.562,64 1.216.189,28 205 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 0 3.014.889,68 2.059.562,64
102 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 2.059.562,64 1.216.189,28 206 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 3.014.889,68 2.059.562,64
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.447,82 0,00 7.447,82 5.040,81 0,00 5.040,81
210 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 2.684.823,87 0,00 2.684.823,87 3.707.092,70 0,00 3.707.092,70
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
211 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 683.557,98 0,00 683.557,98 0,00 0,00 0,00
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
212 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-
19 no bojo da ação 21C0.
213 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 919.968,00 0,00 919.968,00 0,00 0,00 0,00
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias
214 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao 184.064,53 0,00 184.064,53 0,00 0,00 0,00
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
215 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 2.385.666,37 0,00 2.385.666,37 2.550.582,27 0,00 2.550.582,27
do Governo Estadual
216 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 0,00 0,00 0,00 23,28 0,00 23,28
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
217 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 0,00 0,00 0,00 120.643,66 0,00 120.643,66
Congêneres vinculados à Saúde
Nota Explicativa
226
XML nr.: 13
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
1 ATIVO CIRCULANTE 0 3.230.586,67 2.243.152,94 50 PASSIVO CIRCULANTE 0 943.302,85 53.928,26
2 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 3.014.889,68 2.059.562,64 51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto 0 679.629,17 0,00
Prazo
52 Pessoal a Pagar 0 470.173,57 0,00
5 Clientes 0 0,00 0,00
55 Encargos Sociais a Pagar 0 209.455,60 0,00
57 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0 263.673,68 32.988,20
11 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0 4.137,28 27,81
61 Demais Obrigações a Curto Prazo 0 0,00 20.940,06
13 Estoques 0 211.559,71 183.562,49
23 Dívida Ativa Tributária 0 0,00 0,00 71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 2.287.283,82 2.189.224,68
32 Ativo Biológico 0 0,00 0,00 80 Resultados Acumulados 0 2.287.283,82 2.189.224,68
33 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0 0,00 0,00 81 Superávits ou Déficits Acumulados² 0 2.287.283,82 2.189.224,68
35 Imobilizado 0 0,00 0,00 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 2.189.224,68 1.436.893,27
46 (-) Amortização Acumulada 0 0,00 0,00 94 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 3.230.586,67 2.243.152,94
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 3.230.586,67 2.243.152,94
227
95 ATIVO (I) 0 3.230.586,67 2.243.152,94 102 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0 0,00 0,00
96 Ativo Financeiro 0 3.019.026,96 2.059.590,45 103 Garantias e Contragarantias Recebidas 0 0,00 0,00
97 Ativo Permanente 0 211.559,71 183.562,49 104 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
98 PASSIVO (II) 0 1.003.885,53 110.928,26 105 Direitos Contratuais 0 0,00 0,00
99 Passivo Financeiro 0 1.003.885,53 110.928,26 106 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00
101 SALDO PATRIMONIAL (I-II) 0 2.226.701,14 2.132.224,68 108 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 3.040.433,46 2.747.507,47
111 Obrigações Contratuais 0 3.040.433,46 2.747.507,47

114 1.500.0000 0 10.387,28 15.617,18
115 1.500.1001 0 0,00 0,00
116 1.500.1002 0 0,00 0,00
117 1.800.0000 0 0,00 0,00
118 1.550.0000 0 0,00 0,00
119 1.753.0000 0 0,00 0,00
120 1.544.0000 0 0,00 0,00
121 1.759.0000 0 0,00 0,00
122 1.659.0000 0 0,00 0,00
123 1.599.0000 0 0,00 0,00
124 1.600.0000 0 1.555.034,69 1.709.500,90
125 1.569.0000 0 0,00 0,00
126 1.750.0000 0 0,00 0,00
127 1.751.0000 0 0,00 0,00
128 1.540.0000 0 0,00 0,00
129 1.540.1070 0 0,00 0,00
130 1.570.0000 0 0,00 0,00
131 1.631.0000 0 0,00 0,00
132 1.665.0000 0 0,00 0,00
133 1.700.0000 0 0,00 0,00
134 1.571.0000 0 0,00 0,00
135 1.632.0000 0 0,00 5.618,80
136 1.665.3110 0 0,00 0,00
137 1.701.0000 0 0,00 0,00
138 1.572.0000 0 0,00 0,00
139 1.660.0000 0 0,00 0,00
140 1.899.7407 0 0,00 0,00
141 1.621.0000 0 304.701,81 217.091,68
142 1.551.0000 0 0,00 0,00
143 1.634.0000 0 0,00 0,00
144 1.669.0000 0 0,00 0,00
145 1.800.1111 0 0,00 0,00
146 1.801.2111 0 0,00 0,00
147 1.802.0000 0 0,00 0,00
148 2.802.0000 0 0,00 0,00
149 1.541.0000 0 0,00 0,00
150 1.541.1070 0 0,00 0,00
151 1.760.0000 0 0,00 0,00
152 1.761.0000 0 0,00 0,00
153 1.542.0000 0 0,00 0,00
154 1.542.1070 0 0,00 0,00
155 1.622.0000 0 0,00 0,00
156 1.706.3110 0 0,00 0,00
157 1.604.0000 0 0,00 0,00
158 1.880.0000 0 0,00 0,00
159 1.898.0000 0 0,00 0,00
160 1.749.0000 0 0,00 0,00
161 1.716.0000 0 0,00 0,00
228
162 1.717.0000 0 0,00 0,00

163 1.749.7336 0 0,00 0,00
164 1.718.0000 0 0,00 0,00
165 1.707.0000 0 0,00 0,00
166 1.708.0000 0 0,00 0,00
167 1.752.0000 0 0,00 0,00
168 1.757.0000 0 0,00 0,00
169 1.758.0000 0 0,00 0,00
170 1.710.0000 0 0,00 0,00
171 1.899.7407 0 0,00 0,00
172 1.661.0000 0 0,00 0,00
173 1.860.0000 0 0,00 0,00
174 1.861.0000 0 0,00 0,00
175 1.862.0000 0 0,00 0,00
176 1.705.0000 0 0,00 0,00
177 1.899.0000 0 1.398,18 833,63
178 1.754.0000 0 0,00 0,00
179 1.574.0000 0 0,00 0,00
180 1.755.0000 0 0,00 0,00
181 1.756.0000 0 0,00 0,00
182 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 1.871.521,96 1.948.662,19
Nota Explicativa
Notas:
229
XML nr.: 14
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
24 Transferências Intragovernamentais 1 12.540.558,70 12.569.854,50
39 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1 5.757,71 2.432,67
44 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1 5.757,71 2.432,67
230
54 Pensões 1 0,00 0,00

59 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1 5.674.459,35 4.979.165,04
60 Uso de Material de Consumo 1 2.543.205,39 2.443.483,30
61 Serviços 1 3.131.253,96 2.535.681,74
71 Transferências e Delegações Concedidas 1 4.754.631,26 4.102.736,91
72 Transferências Intragovernamentais 1 978.873,69 302.331,37
74 Transferências a Instituições Privadas 1 3.770.077,21 3.783.784,69
78 Execução Orçamentária Delegada de Entes 1 5.680,36 16.620,85
Nota Explicativa
231
XML nr.: 16
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 943.302,85 0,00 0,00 943.302,85
3 Restos a Pagar em 2022 32.988,20 0,00 32.988,20 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 57.000,00 60.582,68 57.000,00 0,00 60.582,68
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 60.582,68 0,00 0,00 60.582,68
10 Restos a Pagar em 2022 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 89.988,20 1.003.885,53 89.988,20 0,00 1.003.885,53
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 20.940,06 2.040.989,90 2.061.929,96 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 110.928,26 3.044.875,43 2.151.918,16 0,00 1.003.885,53
Nota Explicativa
232
XML nr.: 17
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
2 Ingressos 1 22.502.724,07 21.707.829,53
10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1 2.425.457,28 2.075.142,47
13 Desembolsos 1 20.562.577,09 20.590.684,80
18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 1 1.940.146,98 1.117.144,73
20 Ingressos 1 0,00 0,00
24 Desembolsos 1 984.819,94 273.771,37
25 Aquisição de ativo não circulante 1 984.819,94 273.771,37
28 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) 1 - 984.819,94 - 273.771,37
30 Ingressos 1 0,00 0,00
39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 1 2.059.562,64 1.216.189,28
40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1 3.014.889,68 2.059.562,64

42 Intergovernamentais 7.322.669,73 6.885.722,93
43 da União 4.282.644,11 3.557.582,85
44 de Estados e Distrito Federal 3.040.025,62 3.328.140,08
46 Intragovernamentais 12.540.558,70 12.569.854,50
51 a União 0,00 0,00
233

66 Saúde 19.102.647,93 18.811.921,20
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
234
XML nr.: 11
ELDORADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 637.740,00 637.740,00 583.688,97 - 54.051,03
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 622.000,00 622.000,00 561.664,29 - 60.335,71
28 Transferências da União e de suas Entidades 494.000,00 494.000,00 428.464,29 - 65.535,71
29 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 128.000,00 128.000,00 133.200,00 5.200,00
235

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 637.740,00 637.740,00 583.688,97 - 54.051,03
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 637.740,00 637.740,00 583.688,97 - 54.051,03
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 1.875.590,53 1.875.590,53
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 637.740,00 637.740,00 2.459.279,50 1.821.539,50
g)
80 Pessoal e Encargos Socias 1.062.600,00 1.056.071,65 1.039.014,90 1.039.014,90 975.834,91 17.056,75
82 Outras Despesas Correntes 1.346.180,00 1.392.086,62 1.285.801,60 1.285.801,60 1.285.451,60 106.285,02
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 183.220,00 178.443,09 134.463,00 134.463,00 134.463,00 43.980,09
84 Investimentos 183.220,00 178.443,09 134.463,00 134.463,00 134.463,00 43.980,09
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) 2.592.000,00 2.626.601,36 2.459.279,50 2.459.279,50 2.395.749,51 167.321,86
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) 2.592.000,00 2.626.601,36 2.459.279,50 2.459.279,50 2.395.749,51 167.321,86
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 2.592.000,00 2.626.601,36 2.459.279,50 2.459.279,50 2.395.749,51 167.321,86
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 4.568,55 4.568,55 0,00 0,00
Nota Explicativa
237
XML nr.: 12
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 583.688,97 446.485,08 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 2.459.279,50 1.979.154,84
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 856,60 875,32 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 1.875.354,24 1.640.979,41
Impostos Impostos
238
38 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 0 439.305,15 224.467,00 142 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 0 376.749,79 256.494,43
39 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 0 143.527,22 221.142,76 143 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 0 207.175,47 81.681,00
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
239
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 1.962.000,00 1.657.000,00 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 3.075,25 0,00
89 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 0 1.962.000,00 1.657.000,00 193 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária 0 0,00 0,00
91 Outras Transferências Financeiras 0 1.962.000,00 1.657.000,00 195 Outras Transferências Financeiras 0 3.075,25 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 263.005,10 205.209,18 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 209.418,37 195.262,92
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 63.529,99 4.568,55 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 4.568,55 0,00
99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 199.475,11 200.640,63 203 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 204.849,82 195.262,92
QUADRO ANEXO
2023 2022
210 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 439.305,15 0,00 439.305,15 224.467,00 0,00 224.467,00
- FNAS
211 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 143.527,22 0,00 143.527,22 221.142,76 0,00 221.142,76
Social
Nota Explicativa
240
XML nr.: 13
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
2 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 376.309,31 239.388,36 51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto 0 63.179,99 3.973,37
Prazo
52 Pessoal a Pagar 0 63.179,99 2.559,34
5 Clientes 0 0,00 0,00
55 Encargos Sociais a Pagar 0 0,00 1.414,03
13 Estoques 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 376.309,31 239.388,36
241
101 SALDO PATRIMONIAL (I-II) 0 312.776,32 229.442,10 108 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 3.627.843,02 2.198.097,43
111 Obrigações Contratuais 0 3.627.843,02 2.198.097,43

114 1.500.0000 0 38.583,36 392,16
115 1.500.1001 0 0,00 0,00
116 1.500.1002 0 0,00 0,00
117 1.800.0000 0 0,00 0,00
118 1.550.0000 0 0,00 0,00
119 1.753.0000 0 0,00 0,00
120 1.544.0000 0 0,00 0,00
121 1.759.0000 0 0,00 0,00
122 1.659.0000 0 0,00 0,00
123 1.599.0000 0 0,00 0,00
124 1.600.0000 0 0,00 0,00
125 1.569.0000 0 0,00 0,00
126 1.750.0000 0 0,00 0,00
127 1.751.0000 0 0,00 0,00
128 1.540.0000 0 0,00 0,00
129 1.540.1070 0 0,00 0,00
130 1.570.0000 0 0,00 0,00
131 1.631.0000 0 0,00 0,00
132 1.665.0000 0 0,00 0,00
133 1.700.0000 0 0,00 0,00
134 1.571.0000 0 0,00 0,00
135 1.632.0000 0 0,00 0,00
136 1.665.3110 0 0,00 0,00
137 1.701.0000 0 0,00 0,00
138 1.572.0000 0 0,00 0,00
139 1.660.0000 0 182.491,68 73.828,72
140 1.899.7407 0 0,00 0,00
141 1.621.0000 0 0,00 0,00
142 1.551.0000 0 0,00 0,00
143 1.634.0000 0 0,00 0,00
144 1.669.0000 0 0,00 0,00
145 1.800.1111 0 0,00 0,00
146 1.801.2111 0 0,00 0,00
147 1.802.0000 0 0,00 0,00
148 2.802.0000 0 0,00 0,00
149 1.541.0000 0 0,00 0,00
150 1.541.1070 0 0,00 0,00
151 1.760.0000 0 0,00 0,00
152 1.761.0000 0 0,00 0,00
153 1.542.0000 0 0,00 0,00
154 1.542.1070 0 0,00 0,00
155 1.622.0000 0 0,00 0,00
156 1.706.3110 0 0,00 0,00
157 1.604.0000 0 0,00 0,00
158 1.880.0000 0 0,00 0,00
159 1.898.0000 0 0,00 0,00
160 1.749.0000 0 0,00 0,00
161 1.716.0000 0 0,00 0,00
242
162 1.717.0000 0 0,00 0,00

163 1.749.7336 0 0,00 0,00
164 1.718.0000 0 0,00 0,00
165 1.707.0000 0 0,00 0,00
166 1.708.0000 0 0,00 0,00
167 1.752.0000 0 0,00 0,00
168 1.757.0000 0 0,00 0,00
169 1.758.0000 0 0,00 0,00
170 1.710.0000 0 0,00 0,00
171 1.899.7407 0 0,00 0,00
172 1.661.0000 0 91.701,28 155.221,22
173 1.860.0000 0 0,00 0,00
174 1.861.0000 0 0,00 0,00
175 1.862.0000 0 0,00 0,00
176 1.705.0000 0 0,00 0,00
177 1.899.0000 0 0,00 0,00
178 1.754.0000 0 0,00 0,00
179 1.574.0000 0 0,00 0,00
180 1.755.0000 0 0,00 0,00
181 1.756.0000 0 0,00 0,00
182 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 312.776,32 229.442,10
Nota Explicativa
Notas:
243
XML nr.: 14
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
24 Transferências Intragovernamentais 1 1.962.000,00 1.657.000,00
48 Remuneração a Pessoal 1 941.067,40 904.549,80
49 Encargos Patronais 1 97.947,50 162.931,06
244
54 Pensões 1 0,00 0,00

59 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1 1.164.001,60 798.391,00
61 Serviços 1 658.912,16 475.632,16
71 Transferências e Delegações Concedidas 1 259.338,25 113.054,28
74 Transferências a Instituições Privadas 1 121.800,00 102.854,28
Nota Explicativa
245
XML nr.: 16
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 63.529,99 0,00 0,00 63.529,99
3 Restos a Pagar em 2022 4.568,55 0,00 4.568,55 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 4.568,55 63.529,99 4.568,55 0,00 63.529,99
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 5.377,71 199.475,11 204.849,82 0,00 3,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 9.946,26 263.005,10 209.418,37 0,00 63.532,99
Nota Explicativa
246
XML nr.: 17
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
2 Ingressos 1 2.745.164,08 2.304.125,71
10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1 199.475,11 200.640,63
13 Desembolsos 1 2.473.780,13 2.159.649,21
14 Pessoal e demais despesas 1 979.808,28 1.063.507,49
16 Transferências Concedidas 1 3.075,25 0,00
20 Ingressos 1 0,00 0,00
24 Desembolsos 1 134.463,00 10.200,00
30 Ingressos 1 0,00 0,00

43 da União 428.464,29 206.465,61
46 Intragovernamentais 1.962.000,00 1.657.000,00
51 a União 0,00 0,00
247

54 Intragovernamentais 3.075,25 0,00
56 Total das Transferências Concedidas 3.075,25 0,00
64 Assistência Social 2.400.318,06 1.974.586,29
66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
248
XML nr.: 11
ELDORADO
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 12.580.000,00 12.580.000,00 11.918.516,27 - 661.483,73
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 75.000,00 75.000,00 44.052,50 - 30.947,50
13 Valores Mobiliários 75.000,00 75.000,00 44.052,50 - 30.947,50
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.500.000,00 12.500.000,00 11.863.662,01 - 636.337,99
32 Transferências de Outras Instituições Públicas 12.500.000,00 12.500.000,00 11.863.662,01 - 636.337,99
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 10.801,76 5.801,76
38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.000,00 5.000,00 10.801,76 5.801,76
249

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 12.580.000,00 12.580.000,00 11.918.516,27 - 661.483,73
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 12.580.000,00 12.580.000,00 11.918.516,27 - 661.483,73
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 12.580.000,00 12.580.000,00 11.918.516,27 - 661.483,73
g)
80 Pessoal e Encargos Socias 12.558.000,00 12.522.151,48 11.765.805,77 11.765.805,77 10.662.802,20 756.345,71
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 10.000,00 86.780,00 76.780,00 76.780,00 76.780,00 10.000,00
84 Investimentos 10.000,00 86.780,00 76.780,00 76.780,00 76.780,00 10.000,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 38.697,38 0,00 0,00 - 38.697,38
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 12.580.000,00 12.658.164,60 11.918.516,27 11.879.818,89 10.765.070,60 739.648,33
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 14.963,92 14.963,92 0,00 0,00
Nota Explicativa
251
XML nr.: 12
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
5 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 11.812.885,18 9.682.999,42 109 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 0 11.803.038,89 9.688.814,89
Impostos Impostos
8 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 105.631,09 0,00 112 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 76.780,00 0,00
252
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
253
RPPS RPPS
RGPS RGPS
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 1.114.748,29 14.963,92 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 14.963,92 0,00
100 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0 0,00 1.691,13 204 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0 0,00 1.691,13
101 Saldo do Exercício Anterior (IV) 0 52.110,21 7.200,07 205 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 0 1.154.830,27 52.110,21
102 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 52.110,21 7.200,07 206 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 1.154.830,27 52.110,21
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 11.812.885,18 0,00 11.812.885,18 9.682.999,42 0,00 9.682.999,42
Impostos
210 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 105.631,09 0,00 105.631,09 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
254
XML nr.: 13
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
1 ATIVO CIRCULANTE 0 1.154.830,27 52.110,21 50 PASSIVO CIRCULANTE 0 1.114.748,29 50.725,61
2 Caixa e Equivalentes de Caixa 0 1.154.830,27 52.110,21 51 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto 0 1.103.003,57 14.963,92
Prazo
52 Pessoal a Pagar 0 1.012.055,88 1.420,47
5 Clientes 0 0,00 0,00
55 Encargos Sociais a Pagar 0 90.947,69 13.543,45
57 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0 11.744,72 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 38.697,38 - 5.815,47
46 (-) Amortização Acumulada 0 0,00 0,00 94 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 1.154.830,27 52.110,21
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 1.154.830,27 52.110,21
255
95 ATIVO (I) 0 1.154.830,27 52.110,21 102 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0 0,00 0,00
96 Ativo Financeiro 0 1.154.830,27 52.110,21 103 Garantias e Contragarantias Recebidas 0 0,00 0,00
98 PASSIVO (II) 0 1.114.748,29 50.725,61 105 Direitos Contratuais 0 0,00 0,00
99 Passivo Financeiro 0 1.114.748,29 50.725,61 106 Demandas Judiciais 0 0,00 0,00

114 1.500.0000 0 0,00 0,00
115 1.500.1001 0 0,00 0,00
116 1.500.1002 0 0,00 0,00
117 1.800.0000 0 0,00 0,00
118 1.550.0000 0 0,00 0,00
119 1.753.0000 0 0,00 0,00
120 1.544.0000 0 0,00 0,00
121 1.759.0000 0 0,00 0,00
122 1.659.0000 0 0,00 0,00
123 1.599.0000 0 0,00 0,00
124 1.600.0000 0 0,00 0,00
125 1.569.0000 0 0,00 0,00
126 1.750.0000 0 0,00 0,00
127 1.751.0000 0 0,00 0,00
128 1.540.0000 0 11.230,89 1.384,60
129 1.540.1070 0 0,00 0,00
130 1.570.0000 0 0,00 0,00
131 1.631.0000 0 0,00 0,00
132 1.665.0000 0 0,00 0,00
133 1.700.0000 0 0,00 0,00
134 1.571.0000 0 0,00 0,00
135 1.632.0000 0 0,00 0,00
136 1.665.3110 0 0,00 0,00
137 1.701.0000 0 0,00 0,00
138 1.572.0000 0 0,00 0,00
139 1.660.0000 0 0,00 0,00
140 1.899.7407 0 0,00 0,00
141 1.621.0000 0 0,00 0,00
142 1.551.0000 0 0,00 0,00
143 1.634.0000 0 0,00 0,00
144 1.669.0000 0 0,00 0,00
145 1.800.1111 0 0,00 0,00
146 1.801.2111 0 0,00 0,00
147 1.802.0000 0 0,00 0,00
148 2.802.0000 0 0,00 0,00
149 1.541.0000 0 0,00 0,00
150 1.541.1070 0 0,00 0,00
151 1.760.0000 0 0,00 0,00
152 1.761.0000 0 0,00 0,00
153 1.542.0000 0 28.851,09 0,00
154 1.542.1070 0 0,00 0,00
155 1.622.0000 0 0,00 0,00
156 1.706.3110 0 0,00 0,00
157 1.604.0000 0 0,00 0,00
158 1.880.0000 0 0,00 0,00
159 1.898.0000 0 0,00 0,00
160 1.749.0000 0 0,00 0,00
161 1.716.0000 0 0,00 0,00
256
162 1.717.0000 0 0,00 0,00

163 1.749.7336 0 0,00 0,00
164 1.718.0000 0 0,00 0,00
165 1.707.0000 0 0,00 0,00
166 1.708.0000 0 0,00 0,00
167 1.752.0000 0 0,00 0,00
168 1.757.0000 0 0,00 0,00
169 1.758.0000 0 0,00 0,00
170 1.710.0000 0 0,00 0,00
171 1.899.7407 0 0,00 0,00
172 1.661.0000 0 0,00 0,00
173 1.860.0000 0 0,00 0,00
174 1.861.0000 0 0,00 0,00
175 1.862.0000 0 0,00 0,00
176 1.705.0000 0 0,00 0,00
177 1.899.0000 0 0,00 0,00
178 1.754.0000 0 0,00 0,00
179 1.574.0000 0 0,00 0,00
180 1.755.0000 0 0,00 0,00
181 1.756.0000 0 0,00 0,00
182 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 40.081,98 1.384,60
Nota Explicativa
Notas:
257
XML nr.: 14
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
258
54 Pensões 1 0,00 0,00

61 Serviços 1 37.233,12 4.750,00
71 Transferências e Delegações Concedidas 1 76.780,00 0,00
72 Transferências Intragovernamentais 1 76.780,00 0,00
103 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) 1 38.697,38 - 5.815,47
Nota Explicativa
259
XML nr.: 16
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 14.963,92 1.114.748,29 14.963,92 0,00 1.114.748,29
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 1.114.748,29 0,00 0,00 1.114.748,29
3 Restos a Pagar em 2022 14.963,92 0,00 14.963,92 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 14.963,92 1.114.748,29 14.963,92 0,00 1.114.748,29
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 35.761,69 2.045.746,28 2.081.507,97 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 50.725,61 3.160.494,57 2.096.471,89 0,00 1.114.748,29
Nota Explicativa
260
XML nr.: 17
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
2 Ingressos 1 13.964.262,55 11.530.738,52
10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1 2.056.548,04 1.856.041,74
13 Desembolsos 1 12.784.762,49 11.485.828,38
18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 1 1.179.500,06 44.910,14
20 Ingressos 1 0,00 0,00
24 Desembolsos 1 76.780,00 0,00
25 Aquisição de ativo não circulante 1 76.780,00 0,00
28 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) 1 - 76.780,00 0,00
30 Ingressos 1 0,00 0,00
38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1 1.102.720,06 44.910,14
40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1 1.154.830,27 52.110,21

43 da União 0,00 0,00
47 Outras transferências recebidas 11.863.662,01 9.626.838,85
51 a União 0,00 0,00
261

66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 10.780.034,52 9.673.850,97
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
262
XML nr.: 11
ELDORADO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 5.000,00 5.000,00 719,26 - 4.280,74
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 219,26 - 780,74
13 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 219,26 - 780,74
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 500,00 - 1.500,00
31 Transferências de Instituições Privadas 1.000,00 1.000,00 500,00 - 500,00
34 Transferências de Pessoas Físicas 1.000,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00
40 Demais Receitas Correntes 2.000,00 2.000,00 0,00 - 2.000,00
263

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 5.000,00 5.000,00 719,26 - 4.280,74
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 5.000,00 5.000,00 719,26 - 4.280,74
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 342,24 342,24
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 5.000,00 5.000,00 1.061,50 - 3.938,50
g)
84 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 5.000,00 5.000,00 1.061,50 1.061,50 1.061,50 3.938,50
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
265
XML nr.: 12
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 719,26 1.089,01 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 1.061,50 5.500,00
Impostos Impostos
266
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
73 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 1.089,01 177 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 5.500,00
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
267
87 899 - Outros Recursos Vinculados 0 719,26 0,00 191 899 - Outros Recursos Vinculados 0 1.061,50 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 1.089,01 0,00 1.089,01
210 899 - Outros Recursos Vinculados 719,26 0,00 719,26 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
268
XML nr.: 13
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 - 342,24 - 4.410,99
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 2.103,53 2.445,77
269

114 1.500.0000 0 0,00 0,00
115 1.500.1001 0 0,00 0,00
116 1.500.1002 0 0,00 0,00
117 1.800.0000 0 0,00 0,00
118 1.550.0000 0 0,00 0,00
119 1.753.0000 0 0,00 0,00
120 1.544.0000 0 0,00 0,00
121 1.759.0000 0 4.207,06 4.891,54
122 1.659.0000 0 0,00 0,00
123 1.599.0000 0 0,00 0,00
124 1.600.0000 0 0,00 0,00
125 1.569.0000 0 0,00 0,00
126 1.750.0000 0 0,00 0,00
127 1.751.0000 0 0,00 0,00
128 1.540.0000 0 0,00 0,00
129 1.540.1070 0 0,00 0,00
130 1.570.0000 0 0,00 0,00
131 1.631.0000 0 0,00 0,00
132 1.665.0000 0 0,00 0,00
133 1.700.0000 0 0,00 0,00
134 1.571.0000 0 0,00 0,00
135 1.632.0000 0 0,00 0,00
136 1.665.3110 0 0,00 0,00
137 1.701.0000 0 0,00 0,00
138 1.572.0000 0 0,00 0,00
139 1.660.0000 0 0,00 0,00
140 1.899.7407 0 0,00 0,00
141 1.621.0000 0 0,00 0,00
142 1.551.0000 0 0,00 0,00
143 1.634.0000 0 0,00 0,00
144 1.669.0000 0 0,00 0,00
145 1.800.1111 0 0,00 0,00
146 1.801.2111 0 0,00 0,00
147 1.802.0000 0 0,00 0,00
148 2.802.0000 0 0,00 0,00
149 1.541.0000 0 0,00 0,00
150 1.541.1070 0 0,00 0,00
151 1.760.0000 0 0,00 0,00
152 1.761.0000 0 0,00 0,00
153 1.542.0000 0 0,00 0,00
154 1.542.1070 0 0,00 0,00
155 1.622.0000 0 0,00 0,00
156 1.706.3110 0 0,00 0,00
157 1.604.0000 0 0,00 0,00
158 1.880.0000 0 0,00 0,00
159 1.898.0000 0 0,00 0,00
160 1.749.0000 0 0,00 0,00
161 1.716.0000 0 0,00 0,00
270
162 1.717.0000 0 0,00 0,00

163 1.749.7336 0 0,00 0,00
164 1.718.0000 0 0,00 0,00
165 1.707.0000 0 0,00 0,00
166 1.708.0000 0 0,00 0,00
167 1.752.0000 0 0,00 0,00
168 1.757.0000 0 0,00 0,00
169 1.758.0000 0 0,00 0,00
170 1.710.0000 0 0,00 0,00
171 1.899.7407 0 0,00 0,00
172 1.661.0000 0 0,00 0,00
173 1.860.0000 0 0,00 0,00
174 1.861.0000 0 0,00 0,00
175 1.862.0000 0 0,00 0,00
176 1.705.0000 0 0,00 0,00
177 1.899.0000 0 0,00 0,00
178 1.754.0000 0 0,00 0,00
179 1.574.0000 0 0,00 0,00
180 1.755.0000 0 0,00 0,00
181 1.756.0000 0 0,00 0,00
182 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 4.207,06 4.891,54
Nota Explicativa
Notas:
271
XML nr.: 14
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1 719,26 1.089,01
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
15 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1 219,26 804,63
20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1 219,26 804,63
23 Transferências e Delegações Recebidas 1 500,00 0,00
45 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 1 719,26 1.089,01
272
54 Pensões 1 0,00 0,00

61 Serviços 1 1.061,50 5.500,00
103 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) 1 - 342,24 - 4.410,99
Nota Explicativa
273
XML nr.: 16
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
274
XML nr.: 17
ELDORADO
Balanço Geral
Ano de 2023
2 Ingressos 1 719,26 1.089,01
11 Transferências Recebidas 1 500,00 0,00
13 Desembolsos 1 1.061,50 5.500,00
14 Pessoal e demais despesas 1 0,00 0,00
18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 1 - 342,24 - 4.410,99
20 Ingressos 1 0,00 0,00
30 Ingressos 1 0,00 0,00
38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1 - 342,24 - 4.410,99

43 da União 0,00 0,00
48 Total das Transferências Recebidas 500,00 0,00
51 a União 0,00 0,00
275

66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
276
FIGUEIRÃO
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA 33/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, F.R LIMA CARLOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob
o nº 12.033.172/0001-40, MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
31.872.648/0001-81, ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº22.495.249/0001-
58 e MARBA COMERCIO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº: 49.776.241/001-16.
OBJETO: Aquisição de Material de Informática, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Figueirão/
MS e suas Secretarias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 68.628,48(cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 27 de novembro de 2023 à 27 de novembro de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Juvenal Consolaro e todos os secretários pela contratante,
Fabio Renato Lima Carlos, Aline Crislaine Da Silva , Alex Fiorentim E Marlon Barbosa pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 27 de novembro de 2023 .
Relação de itens da empresa:
FORNECEDOR: F R LIMA CARLOS LTDA
S.Inicial S.Atual
Código Descrição Marca Unidade Valor unitário Valor total
(Qtde) (Qtde)
PILHA ‘AAA’- PILHA ALCALINA AA A PALITO. SIMILAR OU
IGUAL DURACELL OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO
7349 IGUAL OU SUPERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ELGIN CAR 4 2,00000000 R$ 2,790000 R$ 5,58
APROPRIADA, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMA DE 12 (DOZE)
MESES. COM DUAS UNIDADES.
Bateria Cr2032 Lithium 3v Pilha Moeda (cartela com 5
unidades) - Bateria de Lítio 3V CR2032 não recarregável.
9109 ELGIN CAR 8 4,00000000 R$ 5,450000 R$ 21,80
Blister com 5 unidades; Dimensões: 3.2x20.0 mm; Peso:
4,28 kg; Validade: 5 anos.
Placa Rede Pci Express 10/100/1000 Mpbs”- Adaptador
10/100/1000Mbps PCIe; Padrões e Protocolos IEEE 802.3,
802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, CSMA/CD, TCP/IP;
Interface 32-bit PCIe; 1 porta 10/100/1000Mbps; J45; Mídia
de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo
100m); EIA/TIA-568 100O STP (máximo 100m); 100BASE-
TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m); EIA/TIA-568
9114 100O STP (máximo 100m); 1000Base-T: UTP categoria 5, VINIK UND 22 17,00000000 R$ 97,000000 R$ 1.649,00
5e cabo (máximo 100m); Taxa de Dados 10/100/1000Mbps
para modo Half-Duplex; 20/200/2000Mbps para modo Full-
Duplex; Indicador LED 1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/
Act, 10Mbps Link/Act; Controle de Fluxo Controle de Fluxo
IEEE 802.3x (Full-Duplex); Certificação CE, FCC, RoHS;
Compatível com Windows 7(32/64bits),Windows Vista(32/64
bits),Window XP(32/64bits).
Placa De Rede Pci 10/100/1000 Gigabit C/ Low Profil -
Adaptador 10/100/1000Mbps PCI; Padrões e Protocolos IEEE
802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p; CSMA/
CD, TCP/IP, PCI Revision 2.1/2.2; Interface 32-bit PCI; Uma
porta 10/100/1000Mbps RJ45; Mídia de Rede 10BASE-T: UTP
categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m); EIA/TIA-568
100O STP (máximo 100m); 100BASE-TX: UTP categoria 5,
5e cabo (máximo 100m); EIA/TIA-568 100O STP (máximo
100m); 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo
9115 VINIK UND 2 2,00000000 R$ 79,000000 R$ 158,00
100m); Taxa de Dados 10/100/1000Mbps para modo Half-
Duplex; 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex; Indicador
LED 1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10Mbps Link/
Act, Duplex; Controle de Fluxo Controle de Fluxo IEEE
802.3x (Full-Duplex); Certificação CE, FCC, RoHS; Conteúdo
do Pacote Adaptador de Rede; CD de Recursos Guia de
Instalação Rápida; Requerimentos do Sistema Me/NT/2000/
XP/Vista/7,Linux/Novell Netware. Acompanhar metal extra
para gabinete perfil baixo low profile.
Bateria Selada Nobreak 12v 7a - Tensão Nominal: 12V;
Capacidade Nominal: 7,0Ah. Dimensões : Comprimento:
9141 151 mm; Largura: 65 mm; Altura com Terminal: 100 mm. ELGIN UND 56 2,00000000 R$ 92,900000 R$ 185,80
Peso aprox.: 2,00kg. Terminal Tipo: Faston F187. Posição de
terminais: D.
Caixa de Som: multimedia 2.0; r.m.s 2w; resposta de
12027 frequência 100hz~20hz; impedância nominal 20k; conexão EVUS UND 38 15,00000000 R$ 31,700000 R$ 475,50
usb; cor black; cx som para notebook, computador, pc, mp3.
277
Cabo De Rede Cat6 U/utp 24awg 4 Pares Azul - 305

Metros(caixa): Cabo De Rede Cat6 U/utp 24awg 4 Pares
com 305 Metros de comprimento. Condutor Fio sólido
de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal
de 24/23AWG; Isolamento Polietileno de alta densidade
com diâmetro nominal 1.0mm; Resistência de Isolamento
10000 MO.km; Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG;
Condutores trançados em pares; Os condutores isolados
devem ser reunidos dois a dois, formando o par. Os passos
12038 de torcimento devem ser adequados, de modo a atender FURUKAWA UND 4 2,00000000 R$ 1.169,000000 R$ 2.338,00
os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento
relativo entre si; Os pares são reunidos com passo adequado,
formando o núcleo do cabo; É utilizado um elemento central
em material termoplástico para separação dos 4 pares
binados; Capa externa Constituído por PVC retardante
a chama em cumprimento com as diretivas européias
RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Classe de
Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com
IEC 60332-3-25: “Test
14165 Conjunto Montado Tomada Telefone 2P com 2 Rj45 SECCON UND 25 25,00000000 R$ 21,800000 R$ 545,00
A fonte de Alimentação ATX bivolt para computadores. Com
ventilador de 12 cm com controle de velocidade térmica,
proteções de saída e saídas DC limpas com baixa ondulação e
ruído. Potência real de 300W e nominal de 500W. Pinos: Placa
14595 Mãe - 20+4 pinos (450mm), Pinos P8(4+4) (550mm), Pinos FORTREK UND 36 32,00000000 R$ 200,000000 R$ 6.400,00
(6+2) (550mm), Pinos Pata+Sata+Sata (550mm+150+150),
Pinos Pata+Sata+Sata (550mm+150+150).Contar com
tomada traseira. Frequência de 50Hz-60Hz.Dimensões:
140x150x86mm.
Cabo Adaptador Hdmi(macho) Para Vga(fêmea). Conector
de entrada: HDMI, Conector de saída: VGA, Comprimento
14601 VINIK UND 9 9,00000000 R$ 25,000000 R$ 225,00
do cabo: 15 cm, Quantidade de conectores de entrada: 1,
Quantidade de conectores de saída: 1.
Conversor Adaptador Dvi-d(Macho) para Vga 15 Pinos(Fêmea).
14602 Comprimento: 23cm; Cor: Preto. Compatibilidade: Para X-CELL UND 8 8,00000000 R$ 28,000000 R$ 224,00
projetor/Monitor/HD DVD/HD TV/Computador.
Disco sólido interno (SSD) 240GB. Fator de forma: 2.5”;
Aplicações: PC, Notebook; Tecnologia de armazenamento:
SSD; Capacidade: 240 GB; Interface SATA III; Resistente
14607 a choques; Dados do cache: 46 MB; Com tecnologia PCYES UND 92 34,00000000 R$ 118,800000 R$ 4.039,20
3D NAND; Consumo energético 0.279W. Dimensões:
100mmx69.9mmx7mm (LxAxP). Garantia mínima de 6
meses.
Alicate De Crimpar Rj45 Cat5 / Cat6 Tipo Amp Profissional.
Especificações: Realizar crimpagem frontal de cabos de rede
Cat5e e Cat6; Corpo anatomico; Ação de Crimpagem Vertical;
Hastes em ferro fundido; Cabo emborrachado, Conectorização
14616 de alta qualidade. Realizar a crimpagem frontal, de forma NAZDA UND 1 0,00000000 R$ 64,800000 R$ 0,00
que todas as vias do conector sejam pressionadas ao
mesmo tempo e com a mesma intensidade,evitando falhas
na crimpagem, resultando em uma capacidade de condução
infalível. Garantia de 1 (um) ano.
Fita Adesiva Branca Compatível com MK-231 / M-231 para
rotuladores. Compatível com os modelos M-231, MK-231,
MK-231S; Fita Adesiva Branca com impressão em Preto;
Largura 12mm; Comprimento 8m; Compatível com os
14623 PREMIUN UND 5 3,00000000 R$ 24,900000 R$ 74,70
rotuladores: PT-45, PT-45M, PT45, PT-55, PT-55BM, PT-55S,
PT55, PT-65, PT-65SB, PT65, PT-70, PT-70B, PT-70BM, PT70,
PT-80, PT-80EU, PT80, PT-85, PT85, PT-90, PT90, PT-100,
PT100, PT-110, PT110.
Ferro De Soldar 60 Watts 127v. ESPECIFICAÇÕES: Potência:
60 W; Tensão: 127V; Frequência: 60 Hz; Temperatura
14625 NOVE54 UND 1 1,00000000 R$ 69,700000 R$ 69,70
máxima: 480°C; Material: Baquelite, Silicone, Cobre, Aço;
Pontas: 85% Cobre e 15% Níquel Cromo.
Estojo bag protetor para HD externo 2.5 polegadas.
Confeccionado em material EVA / Nylon “Poliéster”, com
16566 compartimento interno para guardar o cabo e uma fita WB UND 3 1,00000000 R$ 49,900000 R$ 49,90
elástica para manter o equipamento junto à capa. Resistente
à água, à prova de choque, anti-risco. Cor Preta.
Fita adesiva dupla face de alta performance, confeccionada
em acrílico claro de uso geral com o núcleo de espuma firme.
16570 VONDER UND 3 2,00000000 R$ 17,900000 R$ 35,80
Com design flexível e viscoelasticidade. Medidas: 12MM x 05
Metros. Cor: Transparente.
Dock Station confeccionado em plástico ABS resistente.
Suportar até 3 HDs simultaneamente sendo 2 Sata e 1 IDE,
podendo ser Discos 2.5” e 3.5” SATA I, II e III e IDE de até
4TB. Deve conectar com o computador via USB. Aceitar os
tipos de conexão SATA 3Gbit/s e IDE 100 e 133. Incluir fonte
de alimentação.Voltagem de entrada 110 ~240 Vac, Corrente
16573 de entrada: 1.5, Saída de Voltagem: 12/5 DC, Corrente de F3 UND 1 0,00000000 R$ 346,500000 R$ 0,00
saída: 3000mA. Chipset ID: JMicron JMB352U. Possuir LED
indicador de modo, led de power e led indicador de estado
do disco. Ser compatível com Windows 7, 10, 11, Server e
Linux. Acompanhar fonte de energia bivolt, cabo USB 3.0,
cabo de energia, CD com software e manual do usuário em
português.
Headset (fone com microfone) com controle de volume,
com fio, plugue P2 3,5mm estéreo. Com microfone
giratório, podendo ser utilizado do lado esquerdo ou direito.
16575 Comprimento do cabo 1,5m (mínimo). Conexão plug-and- LOGITECH/H111 UND 20 5,00000000 R$ 146,000000 R$ 730,00
play, compatível com Windows 7, 10 e 11. Possuir controle de
ruído, com arco de cabeça ajustável. Garantia de 12 meses.
Cor cinza ou preto.
278
Mouse vertical ergonômico com fio 1600 DPI para destro.

Comprimento do fio 1,5m, conexão USB 2.0. Possuir 6
botões, sendo: esquerda, meio, direita, dpi, retroceder e
16577 avançar (botões de polegar). Com roda de rolagem, clique UTHAI UND 1 0,00000000 R$ 138,500000 R$ 0,00
silencioso, teflon de deslizamento, sensor DPI máximo 1600,
plug-and-play. Compatível com windows 7, 10, 11 e Server.
Garantia de 12 meses.
Chave com lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada
(phillips) de alta qualidade com ponta imantada/magnética.
16655 VONDER UND 2 1,00000000 R$ 23,200000 R$ 23,20
Cabo em polipropileno, Aço gedore-vanádio; Haste niquelada
e cromada; Medidas: 1/4 X 6 Pol.
Chave com lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada
(phillips) de alta qualidade com ponta imantada/magnética.
16656 VONDER UND 2 1,00000000 R$ 11,000000 R$ 11,00
Cabo em polipropileno, Aço gedore-vanádio; Haste niquelada
e cromada; Medidas: 3/16 X 6 Pol.
Bolsa em Lona Para Ferramentas. Medidas: 430mm
de comprimento X 240mm de altura X 300mm altura.
Confeccionada em lona reforçada, alça de nylon, reforço
metálico na parte superior, alça para transporte, ziper
16657 reforçado, fundo plástico reforçado à prova d’água, com VONDER UND 1 0,00000000 R$ 199,000000 R$ 0,00
abertura total e 22 divisões (bolsos pequenos), sendo
12 internos e 10 externos para acomodação de pequenos
acessórios. Cor predominante: preta. Capacidade máxima de
carga (kgf): 15 kg.
FORNECEDOR: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
S.Inicial S.Atual
Código Descrição Marca Unidade Valor unitário Valor total
(Qtde) (Qtde)
8667 ELETRODUTO RÍGIDO 3/4” AÇO ZINCADO LEVE (BARRA) LIDER UND 252 252,00000000 R$ 17,900000 R$ 4.510,80
8678 ELETROCALHA PERFILADA 100X50X3000MM “U” LEVE (BARRA) LIDER UND 15 15,00000000 R$ 79,990000 R$ 1.199,85
8685 CAIXA ALUMÍNIO 4X4 ALTA FURO 3/4 LIDER UND 25 25,00000000 R$ 18,870000 R$ 471,75
Memória Ddr3 4gb 1333mhz Pc3 10600 240 Pin Pc - Modelo:
DDR3; Capacidade: 4 GB; Tecnologia de memória: DDR3 SDRAM;
Formato de memória: 1333Mhz; Velocidade da memória: 1333
9124 BLUECASE UND 10 6,00000000 R$ 59,600000 R$ 357,60
MHz; Aplicação: Computador Desktop; Número de pines: 240;
Taxa de transmissão:10664 MB/s; Tensão de alimentação: 1.5V;
Latência: 9; Timing: 9-8-7-6.
SUPORTE PARA MONITOR COM TRES GAVETAS, COR PRETA,
11565 EM MDF MEDIDAS DO PRODUTO: 16 CM ALTURA, 25 CM SOUZA UND 32 13,00000000 R$ 116,790000 R$ 1.518,27
PROFUNDIDADE, 38CM LARGURA.
Cooler para processadores das linhas intel 1156, 1155, 1150
e 1151. Cooler com base de alumínio; Conector de 4 pinos;
Montagem: Sem suporte inferior (não necessita retirar a placa-
mãe do gabinete); Dissipador: Inteiro em alumínio; Dimensões
e Peso: Ventilador: 90 x 90 x 25mm Completo 90 x 90 x 65
mm 120 gramas. Rotação: 2.200 RPM PWM ± 10%; Fluxo
de Ar: 45 CFM ± 10%; Ruído: 26 Dba; Tipo de Rolamento:
Sleeve; Voltagem: 12 VDC. Compatível com todas as gerações
12015 de processadores das linhas: LGA 1156 Celeron, Pentium e 1ª BLUECASE UND 3 3,00000000 R$ 34,890000 R$ 104,67
Geração dos processadores Core™ i3,i5 e i7; LGA 1155 Celeron,
Pentium e 2ª e 3ª Geração dos processadores Core™ i3,i5 e
i7; LGA 1150 Celeron, Pentium e 4ª Geração dos processadores
Core™ i3,i5 e i7; LGA 1151 Celeron, Pentium e 6ª Geração dos
processadores Core™ i3,i5 e i7; LGA 1151 Celeron, Pentium e 7ª
Geração dos processadores Core™ i3,i5 e i7; LGA 1151 Celeron,
Pentium e 8ª Geração dos processadores Core™ i3,i5 e i7; LGA
1151 Celeron, Pentium e 9ª Geração dos processado
Pasta Térmica Prata Thermal Silver 50g. Características:
Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); Aditivo:
Prata coloidal; Consistência NLGI: 2 ou 3; Exudação: 0,4 %;
Componente Básico: Silicone modificado; Condutividade térmica
12036 (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991); Ponto de IMPLASTEC UND 1 0,00000000 R$ 34,000000 R$ 0,00
gota: Inexistente; Cor: Cinza; Solubilidade em água: 0,04 g/100
mL. Quimicamente inerte, não corrosiva e atóxica, operar sem
perder suas principais propriedades em temperaturas de até 250
°C e, por curtos períodos, temperaturas de até 300 °C.
Mouse USB com fio, sensor Óptico preciso de 1600 Dpi.
Comprimento mínimo do cabo: 1,5m. Design ambidestro,
14597 cabendo de forma natural e perfeita na palma da mão. Três VINIK UND 65 29,00000000 R$ 38,500000 R$ 1.116,50
botões integrados. Ampla compatibilidade: Windows e Mac. Cor
preto. Garantia mínima de 6 meses. Peso máximo 130g.
Pen drive USB com capacidade de armazenamento de 16GB.
Conectividade USB 2.0. Tipo de conector: USB-A. Velocidade de
14598 leitura de 10MB/s. Velocidade de gravação de 3MB/s. Dimensões: MULTILASER UND 72 23,00000000 R$ 23,500000 R$ 540,50
17mm de largura, 59mm de altura e 9mm de profundidade. Com
tampa deslizante.
Placa De Vídeo 1gb Ddr3 Dvi/hdmi/vga. Interface PCI Express
2.0; GPU: Velocidade do núcleo: 589 MHz, CUDA Cores: 16,
Refrigeração: Passiva; Memória: Tamanho: 1024 MB, Tipo de
14599 memória: DDR3, Clock de memória: 1000 MHz, Interface de BLUECASE UND 17 12,00000000 R$ 177,000000 R$ 2.124,00
memória: 64 bit; Saídas de vídeo: VGA, DVI-I ou DVI-D, HDMI.
Low Profile: HDMI + DVI + VGA. Acompanhar Guia do usuário e
espelhos low profile. Garantia mínima de 3 meses.
Memória RAM DDR4. Velocidade: 2666; Tecnologia: DDR4;
Latência CAS: 19; Capacidade: 8 GB; Tipo de módulo: UDIMM;
14606 Tipo de DIMM - sem buffer; Tempo estendido: 19-19-19; BLUECASE UND 11 6,00000000 R$ 146,000000 R$ 876,00
Velocidade do PC: PC4-21300. Energia: Tensão - 1,2V. Garantia
mínima de 6 meses.
279
Soundbar PC Speaker, USB, 6W RMS. Potência de pico de 12

W (6 W RMS), Som estéreo rico em alto-falante compacto,
Botão de controle de volume grande e iluminado, Conexão de
fone de ouvido e microfone na parte frontal; Alimentação de
energia por USB. Altura máxima do produto: 75 mm, Largura
máxima do produto: 70 mm, Profundidade máxima do produto:
470 mm. Tipo de conexão: com fio, Comprimento do cabo: cabo
de áudio de 140 cm, Bluetooth: não. Áudio: Tamanho do driver:
14609 45 mm, Impedância do alto-falante: 4 Ohm, Entrada de áudio: KNUP UND 2 1,00000000 R$ 320,000000 R$ 320,00
3,5 mm, Line-in, Saída de áudio: 3,5 mm, Conexão de fone de
ouvido: sim, Microfone integrado: não, Conexão de microfone:
sim, Potência de saída (pico): 12 W, Potência de saída (RMS):
6 W, Resposta de frequência: 20 Hz - 20.000 Hz. NFC: não,
Telefone mãos-livres: não, Montagem de tripé: não, Acessórios
cabo: adaptador cinch, Economia de energia: não. Não conter
ilumincação. Compatibilidade: Tipos de dispositivos compatíveis:
pc, laptop, smarttv, smartphone, tablet; C
Emenda Rj45 Fêmea X Fêmea - Extensão Cabo De Rede 8 Vias.
14619 Categoria do cabo de rede: Categoria 5e; Comprimento: 1 cm. PC UND 20 10,00000000 R$ 3,680000 R$ 36,80
Conector de entrada: RJ-45; Conector de saída: RJ45.
Teclado USB ABNT2 resistente a derramamentos.Com teclado
numérico de 10 teclas, Luz indicadora da tecla Caps Lock, Luz
indicadora da tecla Num Lock. Até 10 milhões de toques de
tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico). Tipo de tecla: Perfil
14634 profundo. Material:Partes de plástico do Black: 51% de material C3TECH UND 49 49,00000000 R$ 31,100000 R$ 1.523,90
reciclado pós-consumidor. DIMENSÕES: 155 mm de altura, 450
mm de largura, 23,5 mm de profundidade. Peso máximo: 550
g. Comprimento mínimo do cabo: 150 cm. Reuisitos do sistema:
Windows® 7, 8, 10 ou superior.
Tampa de encaixe de metal para eletrocalhas estruturais com
16571 TP UND 40 15,00000000 R$ 39,000000 R$ 585,00
10cm de largura e 3m de comprimento.
Fonte de energia USB-B para monitor AOC E1670SWU LED 15.6
16574 AOC UND 1 0,00000000 R$ 34,000000 R$ 0,00
polegadas. Garantia de 6 meses.
Cabo VGA blindado 15 metros. Conector de entrada e de saída
16576 VGA UND 5 5,00000000 R$ 109,390000 R$ 546,95
VGA macho com filtro nas extremidades.
Kit de Testador e Localizador de cabo de rede RJ45 com até
500 metros de alcance, composto por 1 aparelho emissor, 1
aparelho receptor, 3adaptadores de cabo, 1 fone de ouvido, 1
cabo USB tipo C, 1 kit de ferramentas, confeccionado em ABS
reforçado, com display LCD com luz de fundo, onde seja possível
visualizar as funções disponíveis e resultados dos testes. Permitir
rastreamento no modo digital, analógico e POE, realizando a
localização, medida do cabo, teste de falha, teste de ponto de
16588 KIT KIT 1 0,00000000 R$ 214,700000 R$ 0,00
entrada, função de blink e NCV. Modos de varredura filtro ac &
não filtro ac, detector de presença de tensão ca, teste de status
físico para stp e cabo lan utp (cat5 e cat6), identificar quais pinos
estão fornecendo energia e detectar quanta tensão, identificar
qual o tipo de pse (padrão at/af).O teste de comprimento do
cabo deverá ter precisão de +/- 1.6m e informar a localização da
ruptura, caso houver. A varredura do cabo deverá alcançar até
500m, com frequência de 455khz, tensão máxima do sinal de
FORNECEDOR: ALINE CRISLAINE DA SILVA- ME
S.Inicial S.Atual Valor

Código Descrição Marca Unidade Valor unitário
(Qtde) (Qtde) total
BATERIA 9 V, ALCALINA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE
REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS E FORTES, ALTA
6143 ELGIN UND 10 8,00000000 R$ 9,800000 R$ 78,40
DURABILIDADE, APROVADAS PELO INMETRO, EM CORFORMIDADE
COM A RESOLUÇÃO CONAMA 401.
Cabo Vga Para Monitor 1,5m Vga X Vga - Cabo VGA x VGA RGB
9140 D-Sub com filtro de 1,5 Metros Blindado. VGA 640 x 350; SVGA 800 GALAXIA UND 20 18,00000000 R$ 19,000000 R$ 342,00
x 600; SXVGA 1280 x 1024.
Cabo Usb Para Impressora Com Filtro - Cabo USB para impressoras
com conectores machos A e B feitos em metal de alta qualidade;
Conexão: USB 2.0; Comprimento: 2 metros; Cor: Preto; Filtro
9146 contra oscilações e interferências; Tipo: AM+AF / OD4.8; Compatível NEWDAY UND 17 10,00000000 R$ 10,000000 R$ 100,00
com Sistema Operacional Windows, Linux e Mac; Compatível com
impressoras, scanners e multifuncionais das marcas HP, Epson,
Canon, Samsung, Xerox, Brother e outras.
Limpa Contato Spray 300ml Eletrico Eletronico Pc Placa - Limpa
Contato Spray 300ml Eletrico Eletronico Pc Placa. Possa ser
utilizado como limpador e restaurador da continuidade elétrica em
circuitos eletro-eletrônicos sem a necessidade da desmontagem do
equipamento. Possuir um excelente poder de limpeza e umectação
sendo ideal para limpeza de aparelhos que estejam com resíduos que
9158 M500 UND 4 2,00000000 R$ 14,890000 R$ 29,78
impeçam a continuidade elétrica. Aplicação em conectores, cabos
de velas, sistemas de injeção eletrônica e freios ABS, conectores,
seletores de voltagem, fusíveis, tampas de distribuidores, circuitos
impressos, meios magnéticos, sensores ópticos, relés de mudanças,
contatos de aparelhos, outros aparelhos e sistemas que necessitem
deste tipo de limpeza.
Fita isolante 19MM X20MM ESPESSURA 0,19MM ANTICHAMA TEMP
11803 THOMPSON UND 5 4,00000000 R$ 10,500000 R$ 42,00
ATÉ 150ºC ABNT NBR NM 60454-3-1 TIPO 9
Roteador wireless gigabit dual banda. Modelo detalhado: RG1200;
Tipo de roteador: Roteador/Repetidor/Access point; Tipo de
conexão: Sem fio; Velocidade wireless: 1200 Mbps; Frequências 2.4
GHz,5 GHz; Quantidade de antenas: 4; Tipo de frequência: Banda
12025 dupla; Nomenclatura de velocidade: wireless AC1200; Quantidade INTELBRAS UND 2 0,00000000 R$ 270,000000 R$ 0,00
de portas: 4; Quantidade de portas: LAN 3; Conectividade:
Ethernet; Interfaces: 3 Portas LAN; Peso: 311 g; Padrões wireless:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tipos de antena: 4 antenas fixas de 5dBi;
Altura 220 mm; Largura 278 mm; Profundidade 162 mm.
280
Cabo Hdmi 2m 2.0 19 Pinos Ethernet 2 Metros 4k Ultra Hd 3d. Dual

View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos. Compatibilidade de áudio: PCM,
DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master
Audio; Frequência de áudio de até 1536Khz. Compatibilidades: sRGB
/ YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos
/ Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido.
3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade:
Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo:
14600 AVANI UND 11 7,00000000 R$ 19,840000 R$ 138,88
Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p
- 4K@60Hz. Conectividade: TV’s LED, LCD e Plasma, Monitores
Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. HDMI:
Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores. Retorno
de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem
a necessidade de passar um cabo à parte. Canal Ethernet HDMI:
Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos
usuários usufruir de t
Conector Macho Blindado Plug RJ45 Cat6 (PACOTE COM 100
UNIDADES) para uso com cabos FTP, UTP, STP. Dimensões: 1 x 1 x
14605 EXBOM UND 2 1,00000000 R$ 74,000000 R$ 74,00
2 cm, Peso Aproximado: 2 g, Modelo: CAT6, Tipo: RJ45, Blindagem:
Sim. Cor: Prata.
Disco rígido externo 1TB. Capacidade: 1 TB; Tecnologia de
armazenamento HDD; Interfaces: USB 2.0, USB 3.0; Fator de
forma: 2.5”; Tipo de disco externo: Portátil; Sistema de arquivos
14608 ESP UND 4 3,00000000 R$ 219,980000 R$ 659,94
suportados: Windows e Linux. Resistente a choques. Dimensões
máximas: Largura 82 mm x Altura 111 mm x Profundidade 15 mm.
Incluir cabo USB. Garantia mínima de 6 meses.
HEADSET COMUNICADOR PROFISSIONAL - ÁUDIO DIGITAL E
PLACA DE SOM ACOPLADA - USB. Isolamento externo; Resposta
de frequência: 20Hz ~ 20kHz; Impedância: 32O; Potência de
14610 entrada: 50mW; Nível de pressão sonora (SPL): 102dB; Conector: C3TECH UND 6 6,00000000 R$ 158,000000 R$ 948,00
USB-A; Alto-falante: 40mm; Comprimento do Cabo: 1,80 metros;
Peso aprox.: 153 gramas. Com microfone de alta sensibilidade com
rotação de 120 graus.
Cinta plástica abraçadeira de nylon 15cmx2,5cm. Abraçadeira Tipo
14621 Enforca Gato Fabricada em NYLON; Cor: Preta; Comprimento 150 THOMPSON PCT 3 2,00000000 R$ 19,900000 R$ 39,80
mm (15 cm); Largura: 2,5 mm; Pacote com 100 unidades.
Placa De Som 7.1 Usb 2.0 Externo Com Simulacao 3d De 7.1 Canais.
Adaptador Usb 2.0 Externo 7.1-Canais. Compativel Com Usb 2.0
Full Speed (12mb/S). Totalmente Plug-And-Play. 2 Indicadores
14643 KNUP UND 4 4,00000000 R$ 35,700000 R$ 142,80
Led. Alimentado Diretamente Via Usb. Comaptível com notebooks
e computadores. Compatível com sistema operacional Windows 10
e Windows 7.
Maleta para notebook 15.6” com compartimento acolchoado para
notebooks ou ultrabooks de até 15,6 pol., divisão para documentos,
16565 fechamento em zíper. Bolso frontal para carregador e acessórios com MEVISTO UND 1 1,00000000 R$ 189,500000 R$ 189,50
fechamento em zíper. Alça de ombro removível com ombreira macia.
Cor Preta
Trena 5 metros com caixa plástica emborrachada e com botão de
16567 trava rápida. Fita com cobertura de nylon, gancho especial zero THOMPSON UND 1 0,00000000 R$ 24,000000 R$ 0,00
absoluto.
Filtro de linha Universal com 6 tomadas, chave liga/desliga, led
16568 indicador de funcionamento e porta fusível externo. Bivolt automático. PLASTIMAR UND 30 9,00000000 R$ 52,000000 R$ 468,00
Comprimento do cabo 1,10m. Plugue 2 pinos (redondos).
Canaleta em PVC rígido com divisória e fita dupla face nas dimensões
16569 ILUMI UND 123 58,00000000 R$ 14,700000 R$ 852,60
1cm x 2cm x 200cm (Altura x Largura x Comprimento). Cor branca.
Testador de fonte alimentação ATX 20-24 Pinos com painel LCD
que indique o status da tensão. Em conformidade com ATX, BTX
16572 ITX. Teste de tensão: + 12V, -12V, + 5V, + 3.3V, 5V Suporte (SB). BEETRONIC UND 1 0,00000000 R$ 78,000000 R$ 0,00
Conectores: Disquete, HDD, CD-ROM, SATA, 4 pinos (P4), 8 pinos
(CPU dupla), 6 pinos (PCI-Express).
FORNECEDOR: MARBA COMERCIAL LTDA
S.Inicial
Código Descrição Marca Unidade S.Atual (Qtde) Valor unitário Valor total
(Qtde)
8318 ABRAÇADEIRA AÇO LÂMPADA FLUORESCENTE T5 DECORLUX UND 50 50,00000000 R$ 1,900000 R$ 95,00
SUPORTE PARA SUSPENSÃO COM REFORÇO PARA
8679 ELETROPOLL UND 36 36,00000000 R$ 12,000000 R$ 432,00
ELETROCALHA
Matéria enviada por Jaqueline da Silva Custódio

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11070/2023/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº22.495.249/0001-58 , LATICINIOS MARIA - EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
29.994.980/0001-77, IRMÃOS CARDOSO LTDA – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 37.753.892/0001-01,
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.539.531/0001-97, D.
DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.553.576/0001-47, LUX COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 36.664.345/0001-97.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender a merenda escolar da Rede
Municipal de Ensino que engloba a Escola Municipal e Creche Municipal de Figueirão – MS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 352.493,10 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e dez
centavos).
281

Aline Crislaine Da Silva , Mayara Cristina Pereira Guedes, Marcos Aparecido Dias Cardoso, Oranje De Almeida, Dulcese
Da Silva Duarte, Pedro Calux Coutinho pela contratada.
FORNECEDOR: ALINE CRISLAINE DA SILVA ME
S.Inicial S.Atual Valor Valor

Código Descrição Marca Unidade
(Qtde) (Qtde) unitário total
ARROZ AGULHA, TIPO 1, LONGO E FINO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE
tio R$ R$
4979 FÁBRICA, COM 5KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU UND 900 744,00000000
lauterio 26,200000 19.492,80
PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS
INTEIROS.
FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL, TIPO 1, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
1KG. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A R$ R$
4998 primor UND 300 254,00000000
PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ 4,500000 1.143,00
ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO,
COR BRANCA.
FARINHA DE MILHO, TIPO BIJU, AMARELO, DE QUALIDADE,
R$ R$
5000 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, yoki UND 30 30,00000000
4,100000 123,00
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G.
GRANOLA EM FLOCOS, INTEGRAL, RICA EM FIBRAS, 100% NATURAL,
R$ R$
5005 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, kodilar UND 10 10,00000000
11,900000 119,00
MILHO PARA CANJICA, TIPO 1, MISTURADA, DESPELICULADA, AMARELO,
DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO
R$ R$
5018 TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, FABRICADO A PARTIR donana UND 100 100,00000000
3,600000 360,00
DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E
PARASITOS, RANÇOSOS.
ÓLEO, DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R$ R$
5020 coamo UND 500 420,00000000
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900ML. 6,000000 2.520,00
POLVILHO, DOCE, DEQUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
dona R$ R$
8649 POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FABRICA, COM 1 KG, KG 200 185,00000000
julia 10,200000 1.887,00
ASPECTO LISO E FINO.
AMENDOIM , GRUPO DESCASCADO SUBGRUPO SELECIONADO, CLASSE
MIUDO, TIPO1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 R$ R$
8800 pinduca UND 80 75,00000000
GRAMAS , CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE 13,900000 1.042,50
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE .
R$ R$
11860 Manjericão desidratado embalagem de 100 gramas kodilar UND 80 80,00000000
19,530000 1.562,40
R$
11864 Grão de bico pacote de 500 gramas pinduca UND 10 7,00000000 R$ 77,00
11,000000
FERMENTO BIOLÓGICO - características técnicas: fermento biológico, seco,
instantâneo, para pão. Isento de mofo e substâncias nocivas. Embalagem:
dona R$
14936 hermeticamente fechada (vácuo), contendo 10g em envelopes PCT 50 22,00000000 R$ 37,40
benta 1,700000
aluminizados. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data
de entrega.
FORNECEDOR: LATICINIOS MARIA EIRELI

QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FRESCO, REFRIGERADO, PEÇA, DE
QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL R$ R$
5026 MARIA KG 100 78,00000000
DE FÁBRICA, ISENTO DE ESTOFAMENTO, RACHADURA E MOFOS, COM 43,000000 3.354,00
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF.
LEITE INTEGRAL - tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak de
01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema uat (ultra alta
R$ R$
12809 temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no ma- MANA LT 1000 828,00000000
6,000000 4.968,00
sif, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de
vencimento.
Carne bovina moída (músculo), de qualidade, resfriada, com aspecto
firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas A G C R$ R$
14900 KG 1000 812,00000000
esverdeadas, com registro no ministério da agricultura – (sif), COMERCIO 27,700000 22.492,40
informações do fabricante, especificações do produto
Carne bovina pedaço (músculo), de qualidade, resfriada, com
aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas A G C R$ R$
14901 KG 800 760,00000000
esverdeadas, com registro no ministério da agricultura – (sif), COMERCIO 29,900000 22.724,00
informações do fabricante, especificações do produto.
CARNE BOVINA, COXÃO MOLE,CORTADA EM ISCA DE QUALIDADE,
SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS,
RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM
A G C R$ R$
14960 ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO KG 950 753,00000000
COMERCIO 41,000000 30.873,00
EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES
DO PRODUTO.
LINGUIÇA TOSCANA - de primeira qualidade, o produto deve estar
congelado,sendo 100% carne de porco, aparência geral do produto: a
R$ R$
16018 carne deve estar com uma coloração bastante natural, indo do rosado BELLO KG 200 184,00000000
16,700000 3.072,80
ao avermelhado, para garantir o frescor, dentro do prazo de validade de
no mínimo 60 dias, embalagem de 1 kg
Carne de frango - Coxinha da asa congelada, embalagem de 1kg limpa R$ R$
16852 OURO KG 1000 848,00000000
e íntegra. Validade Mínima de 6 meses. PCT 15,750000 13.356,00
282
FORNECEDOR: IRMÃO CARDOSO LTDA
S.Inicial Valor Valor

Código Descrição Marca Unidade S.Atual (Qtde)
(Qtde) unitário total
BANANA NANICA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO R$ R$
5038 CARDOSO KG 1200 1.034,00000000
DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 8,500000 8.789,00
FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO.
BANANA MAÇA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO R$ R$
5039 CARDOSO KG 600 497,00000000
BATATA INGLESA, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES R$ R$
5041 CARDOSO KG 350 314,00000000
E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À 4,300000 1.350,20
SUPERFÍCIE EXTERNA.
BETERRABA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, BULBOS DE TAMANHO
R$ R$
5043 MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM CARDOSO KG 150 121,00000000
3,950000 477,95
CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.
COUVE COMUM, DE 1ª QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO
PESANDO APROXIMADAMENTE 400G, SEM MANCHAS E COM
R$ R$
5049 COLORAÇÃO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM CARDOSO MAC 200 166,00000000
4,700000 780,20
DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA
NAS FOLHAS EXTERNAS.
LARANJA TIPO PÊRA, COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA
E COR DE ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MAXIMO
DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
R$ R$
5051 TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CARDOSO KG 1400 1.270,00000000
2,850000 3.619,50
CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJEIRAS,
NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA.
MAÇÃ, VERMELHA, DE 1ª QUALIDADE, GALA, FRUTOS DE TAMANHO
R$ R$
5054 MÉDIO, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR FISCHER KG 900 678,00000000
7,700000 5.220,60
DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES, INTEIRAS E COM BRILHO.
MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA, DE 1ª QUALIDADE, RAÍZES
GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, SABOR
BOM R$ R$
5055 E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FRESCAS, SEM CASCA, KG 150 116,00000000
PASTOR 6,000000 696,00
INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRES DE
TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTE À SUPERFÍCIE EXTERNA.
MELÃO, TIPO1, MADURO, DE 1ª QUALIDADE, FRUTO DE TAMANHO
MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E R$ R$
5058 CARDOSO KG 800 615,00000000
SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM 9,900000 6.088,50
COLORAÇÃO UNIFORME DA CASCA.
OVOS DE GALINHA, COR BRANCA, TIPO A (GRANDE), CARTELA COM R$ R$
5060 CAMVA CAR 400 374,00000000
1 DÚZIA. 7,200000 2.692,80
REPOLHO TIPO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, CABEÇAS
R$ R$
5064 FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS CARDOSO KG 500 410,00000000
7,300000 2.993,00
E COM COLORAÇÃO UNIFORME.
TOMATE, TIPO SALADA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, DE 1ª QUALIDADE,
COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU R$ R$
5069 CARDOSO KG 700 598,00000000
DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E 7,000000 4.186,00
BRILHO.
COUVE-FLOR, COM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, ESPECIAL, FLORES
DE COLORAÇÃO BRANCA, COMPACTAS E FECHADAS, UNIFORME,
R$ R$
8710 FRESCA E SEM MANCHAS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM CARDOSO KG 250 214,00000000
10,200000 2.182,80
DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA
NAS FOLHAS EXTERNAS.
Maxixe: De primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre
de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos R$ R$
10047 CARDOSO KG 100 100,00000000
ou mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo com a 11,800000 1.180,00
resolução 12/78 da CNNP
UVA ROXA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, CACHOS E FRUTOS DE
R$ R$
14883 TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM CARDOSO KG 80 80,00000000
16,150000 1.292,00
BRILHO, COM POLPA E PEDÚNCULO INTACTOS E FIRMES
KIWI, COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DE ESPÉCIE,
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM
R$ R$
14885 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE CARDOSO UND 60 60,00000000
10,200000 612,00
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJEIRAS, NÃO ESTAR DANIFICADO POR
QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, BANDEJA DE
APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS
MAÇÃ, VERDE, DE 1ª QUALIDADE, GALA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
R$ R$
14886 GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA FISCHER KG 100 58,00000000
10,350000 600,30
ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES, INTEIRAS E COM BRILHO
ABÓBORA, TIPO CABOTIAN, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS
ADERENTES À SUPERFICIES EXTERNA, SEM DANOS
FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO R$ R$
16012 CARDOSO KG 200 159,00000000
MANUSEIO E TRANSPORTES DE ACORDO COM A 7,980000 1.268,82
RESOLUÇÃO 12/78DA CNNPA. EMBALAGEM: EM
SACOS PALSTICOS RESISTENTES, CONFROME
QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA
DE PESEGAEM.
UVA VERDE, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, CACHOS E FRUTOS DE
R$ R$
16020 TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM CARDOSO KG 80 80,00000000
13,020000 1.041,60
BRILHO, COM POLPA E PEDÚNCULO INTACTOS E FIRMES.
UVA ROXA NIAGRA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, CACHOS E FRUTOS
R$ R$
16021 DE TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, COM CARDOSO KG 50 50,00000000
19,300000 965,00
POLPA E PEDÚNCULO INTACTOS E FIRMES.
FORNECEDOR: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
283

AMIDO DE MILHO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO
R $
4978 EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE GUAPORE UND 80 75,00000000 R$ 390,00
5,200000
FÁBRICA, COM 500G.
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, FINA, TORRADA, TIPO 1, DE
QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO
R $
4996 TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 KG, ASPECTO AMIL UND 150 131,00000000 R$ 733,60
5,600000
GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU
PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO
R $ R $
5013 TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM JOIA UND 400 341,00000000
4,300000 1.466,30
500G, ISENTO DE FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
MACARRÃO, TIPO SPAGHETTI, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
R $ R $
5014 TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM JOIA UND 400 376,00000000
4,300000 1.616,80
PÃO FRANCÊS, COM SAL, FRESCO DO DIA, PESANDO
APROXIMADAMENTE 50GR DEPOIS DE ASSADO, ELABORADO COM R $ R $
5022 MANA PAO KG 550 547,00000000
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS 16,570000 9.063,79
ESTRANHOS.
SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
5027 PIRAMIDE UND 100 0,00000000 R$ 0,00
PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG. 2,400000
CEBOLA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME,
R $
5044 SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E COM BRILHO, CEASA KG 200 132,00000000 R$ 726,00
5,500000
TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.
LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE,FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJEIRAS, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORM, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS
R $
5052 E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA. DE ACORDO COM CEASA KG 50 42,00000000 R$ 294,00
7,000000
RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. EMBALAGEM: EM SACOS
PLASTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA,
APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
MELANCIA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NO GRAU MÁXIMO DE
R $ R $
5057 EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM CEASA KG 4000 3.682,00000000
3,100000 11.414,20
FERIMENTOS OU DEFEITOS.
MILHO VERDE, SEM PALHA, COM GRÃOS GRAÚDOS, FRESCO, DE 1ª R $ R $
5059 CEASA KG 300 243,00000000
QUALIDADE, PRONTO PARA CONSUMO, SEM FERIMENTOS, FIRMES 10,700000 2.600,10
PEPINO VERDE, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM
R $ R $
5061 FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM CEASA KG 250 242,00000000
7,050000 1.706,10
COLORAÇÃO UNIFORME.
PERA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR R $ R $
5063 CEASA KG 200 192,00000000
DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, 10,700000 2.054,40
SUCULENTOS, LISOS.
ABACATE, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS
R $
5983 OU DEFEITOS, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS CEASA KG 60 50,00000000 R$ 495,00
9,900000
FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.
AÇAFRÃO- AGLOMERADO FILAMENTOSO EM PÓ HOMOGÊNEO. COR:
PARDO-AVERMELHADA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
R $
8641 VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE INDICANDO GUAPORE PCT 20 20,00000000 R$ 540,00
27,000000
PRAZO DE VALIDADE COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE
500G.
Azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,5% - para
R $ R $
8643 temperar alimentos; embalagem com 500 ml. Prazo de validade ANCORA FR 80 72,00000000
34,600000 2.491,20
mínimo de 6 meses a partir data de entrega
Legume in natura, tipo acelga, características adicionais extra,1ª
qualidade, fresca, lisa, firme, intacta, sem lesões de origem física R $ R $
8646 CEASA KG 250 236,00000000
ou mecânica, livre de sujidades e insetos, tamanho e conformação 9,600000 2.265,60
uniforme, e acondicionada em sacos plásticos transparentes.
BERINJELA, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, UNIFORMES,
INTEIRAS, SEM FERIMENTOSOU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, R $
8648 CEASA KG 160 160,00000000 R$ 896,00
SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE 5,600000
EXTERNA
ABACAXI, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO E COLORAÇÃO
UNIFORME, INSENTO DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE R $ R $
8651 CEASA UND 900 739,00000000
EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS 6,400000 4.729,60
DO MANUSEIO E TRANSPORTE
MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM
R $ R $
8652 AMASSADOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM RISCOS OU CEASA KG 500 383,00000000
8,400000 3.217,20
DEFEITOS.
R $
11862 Nata industrializada, Creme de leite pasteurizado, pote com 300 gr ITAMBE UND 50 50,00000000 R$ 336,50
6,730000
REPOLHO TIPO ROXO - TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE,
R $ R $
12933 CABEÇAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, CEASA KG 200 191,00000000
6,900000 1.317,90
SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME.
MORANGO, MADURO, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO
R $ R $
14884 MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, COM POLPA , INTACTOS E CEASA UND 150 150,00000000
14,500000 2.175,00
FIRMES, BANDEJA DE APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS
Espinafre, fresca, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e
livre de resíduos de fertilizantes e parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo R $
14889 CEASA MAC 30 30,00000000 R$ 237,00
com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: em sacos plásticos 7,900000
resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem, maço de aproximadamente 300
gramas
Cacau 100%: Alimento desidratado, em pó, 100% de Cacau Alcalino
Solubilizado, Sal e Aroma idêntido ao natural de Baunilha. Não
contém glúten. Envelopados em sacos standup pouch de polipopileno
R $ R $
14903 e embalados em caixas de kraft de 250g, contendo em sua ficha QUALIMAX UND 200 188,00000000
17,980000 3.380,24
técnica: CHO: 3,8g, PTN: 3,4g, gord.totais: 1g, gord.saturadas:
1,1g, gord.insaturadas: 0,8g, gord.trans: 00g, fibra alimentar: 5,6g,
cálcio: 18,8mg, sódio: 5,6g, ferro: 5,6mg.
284
CAJU - maduro, carnoso, suculento, macio, casca fina, delicada, de

R $ R $
16014 cor amarela, de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor CEASA KG 60 60,00000000
35,600000 2.136,00
da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, suculentos. (kg)
VAGEM – de primeira qualidade, de tamanho característico da
R $ R $
16015 espécie, bagens sem ferimentos ou defeitos, firmes, com coloração CEASA KG 60 60,00000000
20,500000 1.230,00
uniformes, servidas em bandejas (kg)
MILHARINA - flocos de milho pré-cozidos enriquecidos com ferro e
R $
16016 ácido fólico. Sem presença de sódio e gordura trans. rica em fibras, XODOMILHO KG 40 38,00000000 R$ 228,00
6,000000
embalagem de 500 gramas.
BANANA PRATA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO R $ R $
16022 CEASA KG 150 150,00000000
CEBOLA ROXA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME,
R $
16024 SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E COM BRILHO, CEASA KG 10 5,00000000 R$ 49,50
9,900000
TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.
Abóbora diversas : abobrinha menina brasileira, de pescoço ou seca
de 1º qualidade, de tamanho grande,uniforme,sem ferimentos ou R $ R $
16850 CEASA KG 240 224,00000000
defeitos,turgescente,intactas,firmes bem desenvolvidas,livres de 5,300000 1.187,20
terra ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.KG
FORNECEDOR: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA

FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA
R $ R $
5003 EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G, LIVRE DE ROYAL UND 150 130,00000000
10,050000 1.306,50
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
LEITE PASTEURIZADO, DESNATADO, LONGA VIDA (UHT),
LÍQUIDO HOMOGÊNEO, BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 LITRO, R $
5009 MANA UND 60 60,00000000 R$ 438,00
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF, VALIDADE 7,300000
DE NO MÍNIMO 03 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO
PRODUTO.
ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ACONDICIONADO
R $
5021 EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, KITANO UND 100 68,00000000 R$ 173,40
2,550000
ALHO, A GRANEL, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES,
UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, ISENTO DE MATERIAIS R $
5031 CEASA KG 100 77,00000000 R$ 259,49
TERROSOS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS 3,370000
E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.
FÍGADO BOVINO, DE QUALIDADE, RESFRIADO, PEÇA INTEIRA,
LIMPO, LIVRE DE APARAS, COM ASPECTO FIRME, APRESENTANDO
COR VERMELHO ESCURO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS R $
5080 GOLD KG 60 60,00000000 R$ 921,00
ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM 15,350000
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÕES
DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO
R $
5974 EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, BARAO UND 10 8,00000000 R$ 48,00
6,000000
CAQUI MANTEIGA, DE 1ª QUALIDADEM, MATURAÇÃO ADEQUADA
R $
5985 PARA CONSUMO TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE FRUTA FRESCA, CEASA KG 60 60,00000000 R$ 810,00
13,500000
ISENTO DE MACHUCADOS E PODRIDÃO.
Feijão preto, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios,
com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg R $
8644 TRINDADE PCT 60 60,00000000 R$ 435,00
e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 7,250000
30kg, com registro do ministério da agricultura. Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE CAMOMILA, ACONDICIONADO
R $
8703 EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM BARAO UND 30 16,00000000 R$ 104,00
6,500000
APROXIMADAMENTE 100G.
R $
11857 Flocos de milho Pré cozido (cuscuz), embalagem 500gramas. MILHARINA UND 30 30,00000000 R$ 137,40
4,580000
R $
11863 Lentilha pacote de 500 gr PINDUCA UND 10 9,00000000 R$ 99,00
11,000000
FILÉ DE FRANGO, DE QUALIDADE, CONGELADO, SEM PELE E
SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM
ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO
R $ R $
12810 EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO BELLA KG 1300 1.120,00000000
14,200000 15.904,00
DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO
ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - produto não fermentado, não
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e
transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg,
R $ R $
12899 rotulada conforme legislação vigente contendo o número de registro INCONFRUT KG 150 140,00000000
22,000000 3.080,00
no órgão competente. As entregas serão diárias nas unidades
atendidas nas zonas rural e urbana. Apresentar ficha técnica do
produto constando rendimento por kg, data de validade no mínimo
90 dias.
POLPA DE FRUTASDE MORANGO - produto não fermentado, não
R $ R $
25,000000 3.750,00
90 dias.
285
POLPA DE FRUTAS DE GOIABA - - produto não fermentado, não

R $ R $
15,550000 3.110,00
90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE MARACUJÁ - produto não fermentado, não
R $ R $
21,000000 3.948,00
90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA - produto não fermentado, não
R $ R $
15,550000 2.892,30
90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE ABACAXI E HORTELÃ - produto não
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes
químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser
congelado e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá
R $ R $
12907 ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o INCONFRUT KG 350 326,00000000
12,500000 4.075,00
número de registro no órgão competente. As entregas serão diárias
nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana. Apresentar ficha
técnica do produto constando rendimento por kg, data de validade
no mínimo 90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE MANGA - produto não fermentado, não
R $ R $
15,550000 2.332,50
90 dias.
Alface, fresca, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e livre
de resíduos de fertilizantes e parasitas e larvas, sem danos físicos
R $ R $
13641 e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com CEASA UND 400 333,00000000
4,500000 1.498,50
a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: em sacos plásticos
Brócolis de primeiras qualidades, novo, firme intacto, não poderá
R $ R $
14688 esta murcho, isento de partes pútridas, coloração uniforme e sem CEASA UND 260 220,00000000
10,800000 2.376,00
manchas.
Almeirão, fresca, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e
livre de resíduos de fertilizantes e parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo R $
14887 CEASA MAC 60 60,00000000 R$ 270,00
com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: em sacos plásticos 4,500000
embalagem etiqueta de pesagem, maço de aproximadamente 300
gramas (sem raízes)
Quiabo, de tamanho médio, de 1ª qualidade, inteiros, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas e com coloração uniforme,
isenta de material terroso e livre de resíduos de fertilizantes, R $ R $
15131 CEASA KG 150 142,00000000
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 10,000000 1.420,00
manuseio e transporte, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
POLPA DE FRUTAS DE CUPUAÇU - produto não fermentado, não
R $ R $
24,100000 2.410,00
90 dias.
QUEIJO MINAS FRESCAL – de primeira qualidade, respeitado a
temperatura de transporte dos alimentos, queijo fresco, produzido
com leite de vaca pasteurizado, possuindo massa mole e sabor R $
16017 PIRACANJUBA KG 60 60,00000000 R$ 873,00
suave, prazo de validade com prazo de no mínimo 30 dias, 14,550000
embalagem de 300 gramas, sem gordura trans, com redução de
sódio.
FEIJÃO VERDE - grãos pequenos e verdes, de primeira qualidade,
embalagem de 500 gramas, com prazo de validade de no mínimo R $ R $
16019 CEASA KG 60 60,00000000
60 dias, o feijão deve estar fora da bagem e dentro de saquinho 21,000000 1.260,00
plástico contendo prazo de validade.
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE CAPIM/LIMÃO, ACONDICIONADO
R $
16023 EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM BARAO KG 30 30,00000000 R$ 150,00
5,000000
Goiaba 1º qualidade,frutos de tamanhos médio,grau máximo de
R $ R $
16851 evolução no tamanho,aroma e sabor de espécie,sem ferimentos, CEASA KG 150 150,00000000
10,500000 1.575,00
firmes,inteiras e com brilho.KG
FORNECEDOR: LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
286

FARINHA FINA DE MILHO (FUBÁ), AMARELO, DE QUALIDADE,
R $ R $
4999 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, RIO UND 150 145,00000000
3,600000 522,00
ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500G, ASPECTO FINO.
FEIJÃO, TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE
R $ R $
5001 FÁBRICA, COM 1KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, TRINDADE UND 400 400,00000000
5,400000 2.160,00
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE
DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS.
VINAGRE DE MAÇA, COMPOSTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $ R $
5030 CASTELO UND 80 70,00000000
PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 750 ML. 6,000000 420,00
BATATA DOCE, ROXA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME,
R $ R $
5040 INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA LISA E COM BRILHO, CEASA KG 80 80,00000000
3,600000 288,00
SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.
CENOURA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
R $ R $
5045 UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS CEASA KG 400 374,00000000
4,800000 1.795,20
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.
CHUCHU, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIROS, SEM
R $ R $
5047 FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO CEASA KG 250 250,00000000
4,000000 1.000,00
UNIFORME.
COLORAU EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL R $ R $
8706 KELLI UND 100 98,00000000
DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 500G. 9,000000 882,00
R $ R $
11866 Trigo para quibe 500 gramas GUAPORÉ UND 40 40,00000000
5,760000 230,40
Sardinha enlatadas com óleo, rico em ômega 3, embalagem com 125 R $
11870 PESCADOR UND 10 10,00000000 R$ 46,80
gramas 4,680000
Leite em pó integral instantâneo - especificação técnica: (pacote de 400g)
leite em pó integral, embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas c, a
e d. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro
R $ R $
12807 no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. Deverá ITALAC LT 100 90,00000000
13,840000 1.245,60
atender as especificações técnicas da portaria n 369 de 04/09/1997
do ministério da agricultura e do abastecimento e do regulamento da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal do ministério
da agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega.
LEITE UHT ZERO LACTOSE - especificação técnica: (litro) líquido, fluído,
homogêneo, de cor branca, opaca, esterilizada, em embalagem tetra pack
R $ R $
12808 original de fábrica de 01 litro, com identificação do produto, ingredientes, ITALAC LT 120 120,00000000
5,950000 714,00
informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, M.S DIAGNOSTICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.970.175/0001-21.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo laboratorial, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde do Munícipio de Figueirão/MS. Conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
VIGÊNCIA: 28 de novembro 2023 à 28 de novembro 2023 .
Valter Bruno pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro 2023 .
FORNECEDOR: M.S. DIAGNOSTICA LTDA

R $ R $
7630 REAGENTE CREATININA PAP COMPATIVEL C/ COBAS C111 ROCHE KIT 10 10,00000000
184,000000 1.840,00
TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/
IGG METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA
Teste rápido para detecção qualitativa dos anticorpos de SARS-COV-2
(COVID-19) IGM/IGG, presente em amostras humanas de sangue total,
plasma ou soro, com resultados em até 15 minutos, pela METODOLOGIA DE
IMUNOCROMATOGRAFIA, diferenciação das fases aguda e convalescente,
a ser aplicado em pacientes com sintomas clínicos da doença e/ou
assintomáticos – utilização ideal a partir do 8º dia de sintomas e/ou R $
12870 BIOCON UND 100 100,00000000 R$ 15,000000
contato com paciente positivo e pacientes assintomáticos. O teste deve 1.500,00
possuir sensibilidade e especificidade combinadas de no mínimo 83,3% e
99,7% respectivamente considerando um CI de 95% em comparações com
o método PCR. O teste deve possuir concordância de no mínimo entre 92%
e 97% para IGM e 97% e 99% para IGG no 15º dia após aparecimento
dos sintomas - d1. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas
para IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para
IGM e em outro poço para IGG
287
R $ R $
16853 Precicontrol HBA1C compatível com o Cobas C111 ROCHE KIT 4 4,00000000
1.415,000000 5.660,00

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF: 34775.311/0001-44 e CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA, CNPJ/MF sob nº: 11.606.767/0001-85.
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos destinado à
distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS, conforme condições, quantidades e exigências
VALOR VENCEDOR: R$ 100.368,00 (cem mil reais, trezentos e sessenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 28 de novembro 2023 à 28 de novembro 2024.
ADAIR LUIS DA ROSA, KELLY HARIADINE DOS SANTOS , pela contratada.
FORNECEDOR: - IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: extragrande,
peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de R$ R$
15583 SAFETY UND 10000 10.000,00000000
gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas 2,760000 27.600,00
adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão.
Absorvente íntimo higiênico, feminino, tamanho normal, com abas,
cobertura suave, e bordas, formato anatômico, com canais laterais;
circuito completo antivazamento, proteção reforçada, a embalagem R$ R$
16854 INTIMUS UND 30000 30.000,00000000
original de fabrica, data de validade estampada na embalagem,. 1,480000 44.400,00
Fornecer o produto com embalagem vedada, para que não comprometa
a qualidade do produto.
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso
usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas R$ R$
15585 KIFRAL UND 7200 7.200,00000000
antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas 1,960000 14.112,00
multiajustáveis, reutilizáveis, uso: algodão.
Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso
usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas R$ R$
15589 KIFRAL UND 7200 6.800,00000000
antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas 1,980000 13.464,00
multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão.
RESOLUÇÃO 02/2024
RESOLUÇÃO CMS N° 02/2024.
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE de Figueirão-MS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
inciso VI do art.7° da Lei Municipal nº 007, de 25 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal
de Saúde e dá outras providencias;
CONSIDERANDO a deliberação do CMS na reunião ordinária de 13 de março de 2024.
RESOLVE:
Art. 1° Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão-MS
referente ao ano 2023.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Figueirão-MS, 13 de março de 2024.
Olegna Andrea da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Matéria enviada por Olegna Andrea da Silva
288

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE
FREITAS – ME, inscrita(o) no CNPJ/MF sob nº 42.245.997/0001-90.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Aquisição de refeições prontas (Marmitex) para consumo dos funcionários
públicos quando houver necessidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e
Meio Ambiente, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Cristiane Rodrigues De Freitas , pela contratada.
FORNECEDOR: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS- ME

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO “MARMITEX” QUE DEVERÁ
SER NO TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 750G A 800G, TENDO, COMO
BASE: ARROZ, FEIJÃO, PEIXE, CARNE, FRANGO, LINGUIÇA, VERDURAS,
LEGUMES, MACARRÃO, MAIONESE E SALADAS DIVERSIFICADAS. A R $ R $
10462 UND 2500 1.852,00000000
COMIDA DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM “MARMITEX”. A “MARMITEX” 19,500000 36.114,00
DEVERÁ VIR DEVIDAMENTE LACRADA, EMBALADA E ACONDICIONADA,
DENTRO DOS CRITÉRIOS DE EXIGÊNCIA ESTABELECIDOS PELA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, F.R LIMA CARLOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/
MF sob o nº 12.033.172/0001-40, SOREM ULYSSES DO AMARAL – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº:
33.499.608/0001-61, MARBA COMERCIO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº: 49.776.241/001-16,
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de cartuchos de toner e bobina
de papel para impressora plotter
VALOR VENCEDOR: R$ 51.446,24 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro reais).
Fabio Renato Lima Carlos, Marlon Barbosa E Sorem Ulysses Do Amaral pela contratada.

Cartucho de Toner HP Q2612 usado nas impressoras HP 1010, HP 1012
HP 1015, HP 1018, HP 1020, HP 1022, HP 1022n, HP 1022nw, HP 3015 All-
in-One, HP 3030 All-in-One, HP 3050 All-in-One, HP 3050n All-in-One, HP
R $ R $
8751 3052 All-in-One, HP 3055n All-in-One, HP 3055nf All-in-One, HP 1319 Fax, PREMIUM UND 8 8,00000000
22,400000 179,20
HP1319f Fax, HP M1319f Fax, HP M1005 All-in-One, HP M1005MFP All-in-
On; com rendimento médio de 2.000 impressões com 5% de cobertura da
página; Alta performance; Excelência Gráfica compatível ao Toner Original.
Cartucho Compatível com Toner HP CF-283A. Toner compatível com
o original, que possa ser utilizado em Multifuncional e Impressoras HP
M-127FN M127, M-127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M201DW
R $
8752 M-201DW M-201, M-225DW M225DW M-225, M-226, M-202, M125NW PREMIUM UND 4 4,00000000 R$ 89,40
22,350000
M-125NW. Toner CF283 CF-283 de altíssima qualidade de impressão, com
um rendimento médio de 1.500 páginas considerando uma cobertura de
5% no papel A4.
Toner Kyocera TK 5242K Preto p/ P5026 utilizado nos seguintes modelos
de equipamentos Kyocera Ecosys P5026CDN, M5526CDW. Rendimento R $ R $
8753 KYOCERA UND 26 14,00000000
médio de 4.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner 550,000000 7.700,00
original.
Cartucho Original Canon Pfi-107M Magenta. Marca: Canon; Cor da impressão:
Magenta; Tecnologia de impressão: Jato R $
11817 CANON UND 2 0,00000000 R$ 0,00
de tinta; Capacidade/Rendimento: 130ml. 301,000000
Para uso em: IPF670,IPF680,IPF685,IPF780,IPF785,IPF770.
289
Cartucho Original Canon Pfi-107BK Black. Marca: Canon; Cor da impressão: BK

R $ R $
11818 Black; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; Capacidade/Rendimento: 130ml. CANON UND 2 2,00000000
301,900000 603,80
Para uso em: IPF670,IPF680,IPF685,IPF780,IPF785,IPF770.
Cartucho de Toner Compatível com Brother TN-2340 utilizado nos
seguintes equipamentos: HL-L2360DW 2360DW, HL-L2320D
2320D, MFC-L2720DW 2720DW, MFC-L2740DW 2740DW, MFC-
R $ R $
12131 L2700DW 2700DW, DCP-L2520DW 2520DW, DCP-L2540DW DCP- PREMIUM UND 20 16,00000000
20,800000 332,80
L2540 2540DW. Rende em média 2.600 páginas considerando 5%
de cobertura no papel A4. Toner com garantia de 01 ano para
defeito de fabricação
Cartucho de toner com alta qualidade de impressão.
Compatível com Kyocera TK-1120, TK-1122, TK1123, TK-
1124 utilizado nos seguintes equipamentos: FS-1160, FS-
R $ R $
13104 1025MFP FS1025 FS1025, FS1125 FS-1125 FS-1125MFP, FS1060. PREMIUM UND 8 8,00000000
18,600000 148,80
Rendimento médio de 2.300 páginas, considerando
5% de cobertura no papel; Peso líquido: 94g.
Garantia de 1 ano para defeito de fabricação.
FORNECEDOR: SOREM ULYSSES DO AMARAL 65290275134

Cartucho Compatível com Toner HP CE-278A CE-278AB CE278AB CE278
CE-278 78A Preto, para uso nos modelos Laserjet P-1566, P-1606,
R $ R $
8745 P-1606N, P-1606DN, M-1530, M-1536, M-1536DNF com rendimento MASTERPRINT UND 9 8,00000000
22,000000 176,00
de aproximadamente 2.000 páginas considerando 5% de cobertura no
papel A4. Toner 78A compatível com o original.
Cartucho Compatível com Toner HP CB435A 435A, CB436A 436A,
CB285A 285A utilizado nos modelos: P1005 P-1005, P1006 P-1006,
P1505 P-1505, M1120 M-1120, M1522 M-1522, P1505N P-1505N,
R $ R $
8747 M1522N M-1522N, M1522NF M-1522NF, P1102 P-1102, M1210 M-1210, MASTERPRINT UND 12 7,00000000
21,920000 153,44
M1130 M-1130, M1132 M-1132, M1217 M-1217, P1102W P-1102W,
M1217FW M-1217FW M1217 M-1217. Durabilidade média de 1.800
páginas considerando 5% de cobertura no papel A4.
TONER ML-D2850B ML-D2850A 2580 PARA SAMSUNG ML2850 ML2851
ML2850D 5K. Rendimento até 5.000 impressões baseadas em impressões
em papel A4 com 5% de cobertura. Impressoras e Multifuncionais R $ R $
9809 MASTERPRINT UND 3 3,00000000
Samsung compatíveis com o toner ML-D2850A 2580: Samsung ML2850; 45,000000 135,00
Samsung ML2851; Samsung ML2850D; Samsung ML2851ND; Samsung
ML2851NDL. Produto Novo.
Cartucho de Toner Compatível Samsung D205 205 205E MLTD205
MLTD205E UNIVERSAL utilizado nos seguintes modelos de equipamentos:
ML3710ND ML-3710ND ML3710 ML-3710, SCX5637FR SCX-5637FR R $ R $
11204 MASTERPRINT UND 2 2,00000000
SCX5637 SCX-5637. Rendimento médio de 10.000 páginas considerando 60,000000 120,00
5% de cobertura no papel A4. Toner 100% Novo, com qualidade de
impressão semelhante ao cartucho original.
Cartucho Original Canon Pfi-107MBK Matte Black. Marca: Canon; Cor da
impressão: MBK Matte Black; Tecnologia de impressão: Jato de tinta; R $ R $
11814 CANON UND 4 2,00000000
Capacidade/Rendimento: 130ml. Para uso em: 300,000000 600,00
IPF670,IPF680,IPF685,IPF780,IPF785,IPF770.
Cartucho Original Canon Pfi-107C Cyan.
Marca: Canon; Cor da impressão: Cyan;
R $ R $
11815 Tecnologia de impressão: Jato de tinta; CANON UND 2 1,00000000
300,000000 300,00
Capacidade/Rendimento: 130ml. Para uso
em: IPF670,IPF680,IPF685,IPF780,IPF785,IPF770.
Cartucho Original Canon Pfi-107Y Yellow.
Marca: Canon; Cor da impressão: Yellow;
R $ R $
11816 Tecnologia de impressão: Jato de tinta; CANON UND 2 1,00000000
300,000000 300,00
Capacidade/Rendimento: 130ml. Para uso
em: IPF670,IPF680,IPF685,IPF780,IPF785,IPF770.
Bobina De Papel Para Sulfite para Plotter. Gramatura: 75g; Tamanho: R $ R $
11819 KIT UND 5 5,00000000
610mm X 50 metros. 65,000000 325,00

Toner Kyocera TK 5242C Ciano p/ P5026 utilizado nos seguintes modelos
de equipamentos Kyocera Ecosys P5026CDN, M5526CDW. Rendimento R$ R$
8754 KYOCERA UND 15 4,00000000
médio de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. 640,000000 2.560,00
Toner original.
Toner Kyocera TK 5242M Magenta p/ 5026 utilizado nos seguintes
modelos de equipamentos Kyocera Ecosys P5026CDN, M5526CDW. R$ R$
8755 KYOCERA UND 20 9,00000000
Rendimento médio de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no 649,000000 5.841,00
papel A4. Toner original.
Toner Kyocera TK 5242Y Amarelo p/ P5026 utilizado nos seguintes
modelos de equipamentos Kyocera Ecosys P5026CDN, M5526CDW. R$ R$
8756 KYOCERA UND 14 7,00000000
Rendimento médio de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no 649,000000 4.543,00
papel A4. Toner original.
PRIMEIRA PUBLICÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA 30/2023

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE
290
FREITAS – ME, inscrita(o) no CNPJ/MF sob nº 42.245.997/0001-90

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de Refeições Self-Service e
Marmitex para atender as necessidades das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Gabinete do Prefeito, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
VALOR VENCEDOR: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
Cristiane Rodrigues De Freitas pela contratada.
FORNECEDOR: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS- ME

Refeição de 1ª qualidade, tipo self-service, contendo arroz, feijão, 2 R$ R$
15849 DELICIAS Ref. 420 275,00000000
tipos de carnes, 01 tipo de massa e 02 tipos de salada ou legumes. 30,000000 8.250,00
Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo
marmitex, com no mínimo 750g (setescentos e cinquenta gramas), R$ R$
15855 Ref. 370 361,00000000
contendo arroz, feijão, 2 tipos de carnes, 01 tipo de massa e 02 tipos 20,000000 7.220,00
de salada ou legumes.

PREGÃO ELETRONICO Nº. 18/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, C.A. HOSPITALAR LTDA – DEMAIS, inscrito(a) sob
o CNPJ/MF: 26.457.348/0001-04, FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ/MF sob
o nº: 40.724.582/0001-73, LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF: sob
nº: 34.322.536/0001-98, FARMAMED COMERCIO DE MECICAMENTOS LTDA – ME inscrito(a) sob o CNPJ/MF:
37.714.493/0001-31, DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA – ME inscrito(a) sob o CNPJ/MF: 27.463.638/0001-
15, MELO COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALAR – LTDA – ME, inscrito(a) sob o CNPJ/MF:
39.241.426/0001-72, BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP inscrito(a) sob o CNPJ/MF:
47.365.250.250/0001-99 e ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA – EPP inscrito(a) sob o
CNPJ/MF: 04.162.170/0001-23.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de distribuição gratuita da lista REMUME - Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais e a lista RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, afim de atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul, conforme condições, quantidades e exigências
VALOR VENCEDOR: R$ 163,367,30 (cento e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reis e trinta centavos).
Antônia Clemir Barros Da Silva, Angelita De Cesaro, Marcos Henrique Lahoud, Sheila Rodrigues Sampaio, Daniel Da
Silva, Iraci Nilsa De Sousa Melo, Adriana Marcia Bonatto e Fabio Coser Silva.
FORNECEDOR: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Qtde Qtde Qtde Qtde

Código Descrição Un. Saldo
Licitada Adit. Requis. Almox
13187 Alopurinol - 100 mg - Comprimido. COM 2.500,00 0,0000 2500 2.400,00 0,00000000
15325 BROMOPRIDA - 10MG - COMPRIMIDO. COM 1.500,00 0,0000 1500 1.500,00 0,00000000
15292 Mirtazapina - 15mg - Comprimido. COM 1.500,00 0,0000 900 0,00 600,00000000
13614 PARACETAMOL - GOTAS 200 MG/ML. FR 700,00 0,0000 200 200,00 500,00000000
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML QUI. A 3MG/ML
13576 FR 600,00 0,0000 400 400,00 200,00000000
DE PREDNISONA SOL. - ORAL 100 ML
13462 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR. TUB 600,00 0,0000 200 200,00 400,00000000
13572 FLUCONAZOL - 150 MG. CAP 500,00 0,0000 500 500,00 0,00000000
13476 SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO 100 ML. FR 500,00 0,0000 500 490,00 0,00000000
SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II, - SOLUÇÃO ORAL-
13630 FR 150,00 0,0000 80 0,00 70,00000000
GOTAS.
13513 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML - SUSP. ORAL FR 150,00 0,0000 50 50,00 100,00000000
Guaco (Mikania glomerata Spreng.) - 0,5 mg a 5 mg de cumarina
13316 FR 50,00 0,0000 50 50,00 0,00000000
(dose diária) - tintura NC Básico.
13541 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO)10 ml, SOLUÇÃO ORAL - 4MG/ML. FR 50,00 0,0000 0 0,00 50,00000000
13510 BENZILPENICILINA BENZATINA - INJETÁVEL 1.200.000 UI AMP 50,00 0,0000 0 0,00 50,00000000
291
FORNECEDOR: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Qtde Qtde Qtde Qtde

13557 DIAZEPAM - COMPRIMIDO 10 MG. COM 8.000,00 0,0000 3000 0,00 5.000,00000000
13606 NIFEDIPINO - 10 MG. COM 8.000,00 0,0000 3000 0,00 5.000,00000000
13562 ESPIRONOLACTONA - COMPRIMIDO 25 MG. COM 6.000,00 0,0000 3000 0,00 3.000,00000000
13463 NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO. COM 6.000,00 0,0000 0 0,00 6.000,00000000
13610 NITROFURANTOÍNA - CAPSULA. 100MG. CAP 5.000,00 0,0000 3000 0,00 2.000,00000000
13524 CARVEDIOL - COMPRIMIDO 12,5 MG. COM 5.000,00 0,0000 2000 0,00 3.000,00000000
13556 DIAZEPAM - COMPRIMIDO 5MG. COM 4.000,00 0,0000 2000 0,00 2.000,00000000
13525 CARVEDIOL - COMPRIMIDO 25 MG. COM 4.000,00 0,0000 2000 0,00 2.000,00000000
13502 AMOXILINA - 500 MG. COM 1.000,00 0,0000 0 0,00 1.000,00000000
13391 Tartarato de metoprolol - 100 mg - Comprimido. COM 1.000,00 0,0000 0 0,00 1.000,00000000
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO
13646 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE ENV 700,00 0,0000 700 0,00 0,00000000
POTÁSSIO 1,5G.
SULFAMETOXAZOL ASSOCIADA TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML -
13626 FR 200,00 0,0000 30 0,00 170,00000000
SUSPENSÃO ORAL.
15322 AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML - LIQUIDO 100 ML. FR 150,00 0,0000 150 0,00 0,00000000
13554 DEXAMETASONA 120 ml, ELIXIR - 0,1 MG/ML. FR 150,00 0,0000 150 0,00 0,00000000
BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32 MCG - FRASCO COM VÁLVULA
13515 FR 50,00 0,0000 50 0,00 0,00000000
DOSIFICADORA.
13884 BUDESONIDA AEROSOL NASAL 64MCG FRASCO C/ 120 DOSES. FR 50,00 0,0000 50 0,00 0,00000000
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Qtde Qtde Qtde Qtde

13527 CEFTRIAXONA 500 MG - PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL. FR 3.000,00 0,0000 0 0,00 3.000,00000000
CETOPROFENO 100MG. É UM FÁRMACO DA CLASSE DOS ANTI-
13421 INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES (AINE), COM EFEITOS ANALGÉSICO, AMP 300,00 0,0000 0 0,00 300,00000000
ANTI-INFLAMATÓRIO
13555 Diazepan - 5 mg/ml - solução injetável.. AMP 100,00 0,0000 0 0,00 100,00000000
FORNECEDOR: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Qtde Qtde Qtde Qtde

13503 Amoxilina - 500 mg - Cápsula. AMP 10.000,00 0,0000 3000 0,00 7.000,00000000
ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE
13487 AMP 400,00 0,0000 0 0,00 400,00000000
BETAMETASONA 3MG/ML INJETÁVEL.
15328 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 10 MG/ML - GOTAS 20 ML. FR 300,00 0,0000 0 0,00 300,00000000
FORNECEDOR: FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Código Descrição Un. Qtde Licitada Qtde Adit. Qtde Requis. Qtde Almox Saldo
VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA+ANLODIPINO -
13170 COM 1.500,00 0,0000 560 0,00 940,00000000
320+25+10 mg - Comprimido.
15302 Cloridrato de Prasugrel - 10mg - Comprimido. COM 1.500,00 0,0000 0 0,00 1.500,00000000
13432 CLORIDRATO DE IVABRADINA - 5 MG. COM 1.000,00 0,0000 300 0,00 700,00000000
13544 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ ML - INJETÁVEL. AMP 200,00 0,0000 0 0,00 200,00000000
FORNECEDOR: DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA
13349 Metronidazol - 400 mg - Comprimido. COM 5.000,00 0,0000 1000 0,00 4.000,00000000
15298 Trimetazidina LP - 80mg - Comprimido. COM 1.500,00 0,0000 600 0,00 900,00000000
13647 DICLOFENACO - POTÁSSIO 75 MG - INJETÁVEL. AMP 500,00 0,0000 0 0,00 500,00000000
13169 Tacrolimo Monoidratado - pomada 0,03mg. TUB 50,00 0,0000 10 0,00 40,00000000
FORNECEDOR: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
13373 Sinvastatina - 10 mg - Comprimido. COM 10.000,00 0,0000 0 0,00 10.000,00000000
13467 PIROXICAM 20 MG COMPRIMIDO. COM 6.500,00 0,0000 2000 0,00 4.500,00000000
13522 CARVEDIOL - COMPRIMIDO 3,125 MG. COM 5.000,00 0,0000 2000 0,00 3.000,00000000
13434 CLORIDRATO DE PAROXETINA - 10 MG COM 3.000,00 0,0000 600 0,00 2.400,00000000
13550 DEXAMETASONA 10GR- CREME 0,1%. TUB 500,00 0,0000 300 0,00 200,00000000
13474 SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 10ml. FR 400,00 0,0000 200 0,00 200,00000000
13426 CLORETO DE POTÁSSIO 60MG/1ML 100 ML. FR 250,00 0,0000 100 0,00 150,00000000
13514 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML - GOTAS. FR 50,00 0,0000 30 0,00 20,00000000
15310 Desonida - 0,05% - pomada tubo. TUB 50,00 0,0000 8 0,00 42,00000000
13600 TIMOLOL, MALEATO DE 5 ml - COLÍRIO 0, 5%. FR 30,00 0,0000 30 0,00 0,00000000
Dipropionato de beclometasona - 50 mcg/dose suspensão
13280 FR 20,00 0,0000 20 0,00 0,00000000
para inalação nasal.
Dipropionato de beclometasona - 200 mcg/dose cápsula
13283 FR 20,00 0,0000 20 0,00 0,00000000
para inalação oral.
13455 HYABAK - 0,15 % 5 MG. FR 20,00 0,0000 8 0,00 12,00000000
292
FORNECEDOR: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Qtde Qtde Qtde Qtde

Amoxicilina + clavulanato de potássio - 500 mg + 125 mg -
13188 COM 5.000,00 0,0000 0 0,00 5.000,00000000
Comprimido.
13592 LORATADINA 100 ml, 1 MG/ML - XAROPE. FR 600,00 0,0000 0 0,00 600,00000000
COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 50G. UTILIZADA EM
13438 CURATIVOS PARA LIMPEZA DE LESÕES ULCERAÇÕES E NECROSES. TUB 80,00 0,0000 0 0,00 80,00000000
POMADA DE 50G
13504 AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO - 50MG+12,5 MG/ML. FR 70,00 0,0000 0 0,00 70,00000000
FORNECEDOR: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME
13358 Omeprazol - 10 mg - Cápsula. CAP 15.000,00 0,0000 0 0,00 15.000,00000000
13565 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS - COMPRIMIDO 0,3MG. COM 3.000,00 0,0000 0 0,00 3.000,00000000
13328 Ibuprofeno - 200 mg - Comprimido M01AE01 Básico. COM 1.000,00 0,0000 1000 0,00 0,00000000
Estrogênios conjugados - 0,625 mg/g - creme
13295 TUB 100,00 0,0000 0 0,00 100,00000000
vaginal.
RESOLUÇÃO 01/2024 CMS

RESOLVE:
Art. 1° Apreciar o Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão-
MS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MEDICO-
HOSPITALAR LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.483.775/0001-20, MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMZA
LTDA inscrito(a) no CNPJ/MS sob o nº 07.837.083/0001-17, L.P.G CARLOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº 20.757.073/0001-30, LOPEZ E FILHO E COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº15.923.311/0001-08, ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº22.495.249/0001-
58 , LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.686.937/0001-
87, , MARBA COMERCIO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº: 49.776.241/001-16, SHIGERMOTO
& CIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº: 28.787.127/0001-11, LUX COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 36664.345/0001-97, SANIGRAN – LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
15.153.524/0001-90 e REDNOV FERRAMENTAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, 45.769.285/0001-
68,
OBJETO: Aquisição futura e eventual de Material de Higiene e Limpeza, Copa/Cozinha e Descartável para atender as
Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social, Infraestrutura, Agronegócio e Meio
Ambiente, Gestão e Desenvolvimento, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Desenvolvimento da Pequena Propriedade
Rural e Secretaria de Saúde e suas extensões (Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado e UBS Arindo Rodrigues da
Silva) do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste
instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 468.665,68 (quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco mil e sessenta
e oito centavos).
Eire De Jesus Ribeiro, Augusto Cesar Maldonado, Luana Pereira Gonçalves Carlos, Júlio Sergio Monteiro Lopez, Aline
293
Crislaine Da Silva , Leandro Da Silva, Marlon Barbosa, Tiago Shigemoto, Pedro Calux Coutinho, Alexandre Stresser
E Lenilson Luis Da Silva , pela contratada.
FORNECEDOR: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI ME

ALCOOL ETÍLICO 70% ANTISSÉPTICO
* INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO. R$ R$
5555 PROLINK UND 1100 1.050,00000000
ANTISSÉPTICO É UM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO 7,720000 8.106,00
DE 70º INPM (70% EM PESO) EMBALAGEM COM 1 LITRO.
CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, SABOR TUTTI-FRUTTI, COMPOSIÇÃO:
1.100 PPM DE FLÚOR, SORBITOL, SÍLICA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO,
ICE R$ R$
5993 POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, UND 20 20,00000000
FRESH 5,940000 118,80
COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, CORANTES: VERMELHO (CI 16035), AZUL
(42090) E ÁGUA.
ESCOVA DENTAL INFANTIL, INFORMAÇÃO ADICIONAL: CABEÇA
COMPACTA OVAL FEITA COM MATERIAL SUAVE AJUDA A PROTEGER A
R$ R$
5994 GENGIVA DAS CRIANÇAS; CERDAS MULTI-NÍVEL EM CURVA ALCANÇA, ULTRA UND 35 35,00000000
2,370000 82,95
TODOS OS DENTES, INCLUSIVE OS MOLARES DE DIFÍCIL ALCANCE;
CABO PEQUENO ANTIDERRAPANTE SE ADAPTA AOS DEDOS PEQUENOS.
OPEN R$ R$
6145 APARELHO DE BARBEAR, CARTELA COM 2 UNIDADES. CAR 60 60,00000000
MEDICAL 2,960000 177,60
HASTES FLEXISIVEIS (COTONETE)
TAMANHO: 26X10 POLAR R$ R$
8091 CX 50 50,00000000
EMBALAGEM : CARTELA FIX 2,970000 148,50
OBSERVAÇOES: CONTÉM 100 UNIDADES
Alcool gel 70% para as mãos com glicerina - Utilizado para assepsia
CICLO R$ R$
12092 das mãos em ambiente hospitalar, com glicerina para manter as mãos UND 35 35,00000000
FARMA 44,450000 1.555,75
hidratadas, acondicionado em embalagem de 5 litros
Protetor Solar FPS 60 c/ 60 g.Protetor elaborado com toda a qualidade
do laboratório, para fornecer maior proteção contra a exposição ao
sol. Conta com fórmula Fucogel que ajuda a hidratar, Rhamnsorft para R$ R$
12234 NUTRIEX UND 70 70,00000000
prevenção da irritação e Vitamina E para ação antioxidante. Seu gel com 31,580000 2.210,60
proteção UVB e UVA +++ conta com uma textura leve e toque seco,
hipoalergênico e não comedogênico.
Desincrustante - Detergente desincrustante alcalino utilizado para
R$ R$
12944 remoção de gorduras carbonizadas em fornos, grelhas, chapas, CINORD UND 32 32,00000000
36,020000 1.152,64
fritadeiras, coifas e demais equipamentos.
FORNECEDOR: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP

ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, R $ R $
5098 BRITISH UND 2295 2.185,00000000
MEDINDO APROXIMADAMENTE 99X69X19MM. 0,900000 1.966,50
LUSTRA MÓVEIS, CREMOSO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PERFUME
R $ R $
5108 DURADOURO, BRILHO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 ML, BUTTERFLY UND 20 20,00000000
6,000000 120,00
ORIGINAL DO FABRICANTE.
LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS P, M
CONFORT R $ R $
5109 E G, COM FORRO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, EMBALAGEM COM PAR 85 80,00000000
LATEX 7,000000 560,00
UM PAR.
PANO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO
DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 44X67CM, COM R $ R $
5112 CCA UND 40 40,00000000
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADO NO 4,500000 180,00
CORPO DA PEÇA.
PANO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO
DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X90CM, COM R $ R $
5113 CCA UND 237 237,00000000
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADO NO 13,000000 3.081,00
CORPO DA PEÇA.
VASSOURA, DE SISAL, TUFO DE APROXIMADAMENTE 15 CM DE
R $ R $
5134 DIÂMETRO AMARRADO COM ARAME RESISTENTE, PARA LIMPEZA SANTA CLARA UND 5 5,00000000
23,680000 118,40
DE TETOS.
BACIA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE R $
5147 ARQPLAST UND 7 7,00000000 R$ 35,00
PARA NO MÍNIMO 5 LITROS. 5,000000
R $ R $
5151 BOBINA EM SACO, PICOTADO, 5 KG, COM 100 UNIDADES. POLIMPRESS BOB 210 210,00000000
9,000000 1.890,00
GUARDANAPO, DE PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO
R $ R $
5200 APROXIMADAMENTE 23X20CM, BRANCO, PACOTE COM 50 QUALITY PCT 536 536,00000000
1,350000 723,60
UNIDADES.
LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, R $ R $
5208 PLASNEW UND 17 17,00000000
ALÇAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS. 65,000000 1.105,00
PRATO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, PR21, SELO DO IMETRO, R $ R $
5234 TOTAL PLAST UND 510 510,00000000
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 3,200000 1.632,00
PRATO, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, PR15, SELO DO IMETRO, R $ R $
5235 TOTAL PLAST UND 636 636,00000000
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 1,500000 954,00
R $ R $
5242 RASTELO, COM 18 PALHETAS, CABO: MADEIRA DE ORIGEM RENO. TOQ UND 31 30,00000000
19,000000 570,00
SUPORTE/DISPENSER, PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180/200ML.
R $ R $
5245 ACOMPANHA KIT, CONTENDO PARAFUSOS, BUCHAS E TAMPA PREMISSE UND 38 38,00000000
45,000000 1.710,00
SUPERIOR.
SUPORTE/DISPENSER, PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML.
R $ R $
5246 ACOMPANHA KIT, CONTENDO PARAFUSOS, BUCHAS E TAMPA PREMISSE UND 23 23,00000000
33,000000 759,00
SUPERIOR.
LÂMINA DE BARBEAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CARTELA COM 3 R $ R $
6146 WILKESON CAR 117 107,00000000
UNIDADES. 3,000000 321,00
GEL LIMPADOR CONCENTRADO 4 EM 1 COM ALTO PODER DE R $ R $
6364 AGCLIN UND 15 15,00000000
ELIMINAR BACTERIAS, GALÃO DE 05 LITROS. 33,890000 508,35
294
R $ R $
7855 TALCO INFANTIL EMBALAGEM COM 100G LUKINHA UND 10 10,00000000
14,000000 140,00
VASSOURA LIMPA TETO COM CABO DE 3 MTS PLASTIFICADO, R $ R $
10542 SANTA CLARA UND 25 25,00000000
CERDAS EM NYLON 38,030000 950,75
pano de limpeza multiuso versão rolo, picotado 1 a 1, cores sortidas R $ R $
11115 TALGE UND 402 362,00000000
de 25 metros. 7,730000 2.798,26
ALCOOL ETÍLICO HIGIENIZADOR, 70 %, EMABALAGEM COM 5 R $ R $
12061 FACILITA UND 260 260,00000000
LITROS 38,000000 9.880,00
PINCÉL CULINÁRIA R $
12181 YANGZI UND 7 7,00000000 R$ 52,50
Pincel silicone grande, cabo acrílico, 21 cm 7,500000
ESCORREDOR DE MACARRÃO R $ R $
12185 YANGZI UND 7 7,00000000
Em aço inox, Aproximadamente 12 cm de altura, 28 de largura 51,000000 357,00
Detergente para Limpeza Automotiva, embalagem de 5 litros, cor R $ R $
12243 AGCLIN FR 30 25,00000000
amarelo, ph: 9,0 – 9,6, com alto teor de ativos, sem adição de cera. 48,480000 1.212,00
Termômetro Digital Espeto Prova D’água -45+230°C, com Capa
Protetora a Prova D’ Agua -45+230°C Divisão 0,1°C Incoterm 6132
com sensor/haste à prova d’água, desligamento automático após
45min sem operação, função HOLD (fixa o valor apresentado no
visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância) é robusto
e portátil, ideal para medições de temperatura nos segmentos
industrial, aquecimento e refrigeração, alimentos, processos e
laboratório.
Características Técnicas:
Faixa de medição (na ponta da haste): -45°C a +230°C -
Resolução: 0,1°C
Exatidão: de -20°C a +80°C: ± 1°C de -45°C a -19,9°C e de WESTERN R $ R $
12249 UND 4 4,00000000
80,1°C a +200°C: ± 2°C HO 49,000000 196,00
Exatidão no restante da escala: ± 2,5°C - Tamanho da haste:
127mm (à prova d’água) –
Material da haste: aço inox (ideal para indústria alimentícia) -
Alimentação: bateria LR44 x 1,5V
Vida útil: até 6.000 horas - Peso (sem a bateria): 22g -
Temperatura de armazenamento: -10°C a +50°C
Itens inclusos:
Termômetro;
Capa protetora com clip
Bateria LR44
Manual
Desinfetante Líquido produto versátil que mata 99,9% dos germes,
bactérias e fungos. Pode ser usado em várias superfícies, como R $ R $
12935 AGCLIN LT 250 210,00000000
pisos, azulejos, ralos, bancadas, pias, vasos sanitários e até mesmo 11,000000 2.310,00
para lavagem de roupas, em balagens com 5 litros.
Desengordurante especifico - Detergente alcalino clorado, sendo
utilizado na limpeza por imersão ou em geradores de espuma
em qualquer superfície lavável como pisos, paredes e bancadas,
máquinas e equipamentos em aço inox nas concentrações R $ R $
12943 AGCLIN UND 10 10,00000000
recomendadas. Possuir agentes desengordurantes que conferem ao 37,270000 372,70
produto alto poder de remoção de sujidades,gordurosas. Limpeza
e desinfecção de pisos, azulejos, paredes, bancadas, utensílios e
equipamentos em geral. Galão com 5 litros.
R $ R $
16735 CLORO PARA PISCINA GRANULADO BALDE DE 10KG CLORO FACIL UND 20 20,00000000
230,000000 4.600,00
FORNECEDOR: L.P.G. CARLOS

SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE PARA
R $ R $
5127 100 LITROS, EM POLIETILENO REFORÇADO, EMBALAGEM COM AXPLAST PCT 2895 2.673,00000000
4,550000 12.162,15
10 UNIDADES.
SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE PARA R $ R $
5128 AXPLAST PCT 750 700,00000000
15 LITROS, EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 1,680000 1.176,00
SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR, PRETO, CAPACIDADE PARA R $ R $
5129 AXPLAST PCT 1815 1.647,00000000
SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, COR, PRETO, CAPACIDADE PARA R $ R $
5130 AXPLAST PCT 2100 1.960,00000000
PAPEL TOALHA, MULTIUSO, BRANCO, FOLHA DUPLA 22 CM X 20 R $ R $
7286 SOCIAL PCT 470 460,00000000
CM EM PACOTE COM 02 ROLOS. 5,110000 2.350,60
R $ R $
7370 GARRAFA TÉRMICA CAFÉ 02 LITROS INVICTA UND 27 27,00000000
70,000000 1.890,00
LIXEIRA DE INOX, COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL R $
7480 SM UND 5 5,00000000 R$ 505,00
COM PUXADOR, REDONDA, 12 LITROS 101,000000
PANELA DE ALUMÍNIO R $
12199 ALUM UND 7 7,00000000 R$ 727,58
N° 30 103,940000
PANELA DE ALUMÍNIO R $
12200 ALUM UND 7 7,00000000 R$ 316,19
N° 20 45,170000
Tábua de Corte 50x30cm, COR VERMELHA, para legumes,
R $
12241 verduras e frutas, fabricado em polietileno de alta densidade SM UND 2 2,00000000 R$ 150,20
75,100000
(PEAD), material atóxico.
FORNECEDOR: LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

VASSOURA, DE PÊLO SINTÉTICO, CORPO DE MADEIRA PINTADA MEDINDO R$ R$
5132 dragao UND 89 85,00000000
APROXIMADAMENTE 25X5CM, CABO EM MADEIRA. 18,000000 1.530,00
R$ R$
5144 BACIA, EM ALUMÍNIO DE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 LITROS. alumilar UND 7 7,00000000
47,000000 329,00
BATERIA, 9 V DE ALTA QUALIDADE, PARA MICROFONE E CONTROLE R$ R$
5150 elgin UND 30 30,00000000
REMOTO. 7,000000 210,00
295
BOTA, DE QUALIDADE, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; CORES E

TAMANHOS A ESCOLHER; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA;
R$ R$
5152 FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA; SOLADO EM POLIURETANO garra PAR 77 75,00000000
55,000000 4.125,00
MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL,
ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO.
FORMA, EM ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO R$ R$
5191 alumilar UND 15 15,00000000
APROXIMADAMENTE 45X30X5CM. 33,000000 495,00
FRIGIDEIRA, EM ALUMÍNIO DE, FORMATO REDONDO, MEDINDO R$ R$
5192 alumilar UND 3 3,00000000
APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO, CABO EM RESINA RESISTENTE. 48,000000 144,00
R$ R$
5201 ISQUEIRO A GÁS, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM. bic UND 113 105,00000000
3,000000 315,00
LEITEIRA, EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA R$ R$
5205 alumilar UND 14 14,00000000
APROXIMADAMENTE 2 LITROS. 40,000000 560,00
LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, SEM TAMPA, COM R$ R$
5209 arqplast UND 6 6,00000000
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LITROS. 19,000000 114,00
MARMITEX DE ALUMÍNIO, NÚMERO 8, COM TAMPA, MANUAL, EMBALAGEM R$ R$
5211 gp PCT 200 200,00000000
COM 100 UNIDADES. 43,000000 8.600,00
R$
5215 ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, 16,6LT, DIMENSÕES 42,5 X 28,4 X25 CM. uninjet UND 5 0,00000000 R$ 0,00
35,000000
R$ R$
5223 PANELA, ALUMÍNIO BATIDO Nº 34. alumilar UND 1 1,00000000
71,000000 71,00
R$ R$
5224 PANELA, ALUMÍNIO BATIDO Nº 30. alumilar UND 1 1,00000000
115,000000 115,00
PANELA, ALUMÍNIO FUNDIDO, ESPESSURA 3MM, CAPACIDADE PARA 3 R$ R$
5225 alumilar UND 2 2,00000000
LITROS. 51,000000 102,00
5226 alumilar UND 2 2,00000000
LITROS. 77,000000 154,00
5227 alumilar UND 1 1,00000000
LITROS. 110,000000 110,00
PANELA DE PRESSÃO, DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, DE R$ R$
5228 panelux UND 7 7,00000000
QUALIDADE. 55,000000 385,00
R$ R$
5231 PILHAS ALCALINAS AA, 1,5 V, COM 4 UNIDADES. elgin CAR 115 107,00000000
5,000000 535,00
R$ R$
5232 PILHAS ALCALINAS, MÉDIAS, 1,5 V, R 14, COM 2 UNIDADES. elgin CAR 94 94,00000000
9,000000 846,00
R$ R$
5233 PILHA PALITO AAA, COM 2 UNIDADES. elgin CAR 170 146,00000000
3,000000 438,00
VASILHA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE R$ R$
5254 tritec UND 38 38,00000000
PARA 2 LITROS. 14,000000 532,00
VASILHA PLÁSTICA, RETANGULAR, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE R$ R$
5255 tritec UND 2 2,00000000
PARA1 LITRO. 5,800000 11,60
VASILHA PLÁSTICA, RETANGULAR, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE R$ R$
5256 tritec UND 36 36,00000000
PARA 500 ML. 8,000000 288,00
VASILHA PLÁSTICA, REDONDA, TIPO TUPP, COM TAMPA, CAPACIDADE R$ R$
5257 tritec UND 6 6,00000000
PARA 500 ML. 7,000000 42,00
R$ R$
5497 COPO, DE VIDRO TRANSPARENTE, ALTO, COM CAPACIDADE PARA 300 ML. frateli UND 74 62,00000000
4,000000 248,00
BATERIA - ALCALINA 09 V X 1,5A SIMILAR OU IGUAL PANASONIC
OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. R$ R$
7350 elgin UND 80 80,00000000
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRAZO DE VALIDADE: 7,000000 560,00
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
R$ R$
7373 BULE ALUMÍNIO 02 LITROS alumilar UND 4 4,00000000
37,000000 148,00
R$ R$
7397 PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO 7LTS panelux UND 7 7,00000000
92,000000 644,00
ORGANIZADOR PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA CAPACIDADE 10 R$ R$
10137 uninjet UND 8 8,00000000
LITROS. 24,000000 192,00
R$ R$
10524 BANDEJA INOX, FORMATO REDONDO 40 X 30 CM frateli UND 10 10,00000000
29,000000 290,00
R$ R$
10525 PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO 20 LITROS naciomal UND 4 4,00000000
460,000000 1.840,00
R$ R$
10526 PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO 15 LITROS nacional UND 4 4,00000000
405,000000 1.620,00
R$ R$
10527 PANELA ALUMÍNIO BATIDO Nº 60 alumilar UND 5 5,00000000
636,000000 3.180,00
R$ R$
10528 CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 40 alumilar UND 3 3,00000000
195,000000 585,00
R$ R$
10529 PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 40 alumilar UND 3 3,00000000
204,000000 612,00
Caixa Organizadora em Polipropileno de capacidade para 56 Litros.
Disponível -Transparente com travas (Cores das travas laterais não serão
R$ R$
10572 exigidas, caso a Administração prefira escolher consultar disponibilidade) unijet UND 10 10,00000000
100,000000 1.000,00
Caixas super resistentes. espaçosas, material de qualidade. versátil.
Podem ser usadas para vários tipos de necessidades.
R$ R$
10574 exigidas, caso a Administração prefira escolher consultar disponibilidade) uninjet UND 10 10,00000000
38,000000 380,00
R$ R$
10575 exigidas, caso a Administração prefira escolher consultar disponibilidade) unijet UND 10 10,00000000
35,000000 350,00
LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS P, COM R$ R$
12082 plastcor PAR 225 225,00000000
FORRO EM TECIDO ANTI ALÉRGICO, EMBALAGEM COM UM PAR. 2,700000 607,50
LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS M, COM R$ R$
12083 plastcor PAR 295 295,00000000
LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS G, COM R$ R$
12084 plascor PAR 270 270,00000000
LUVA EMBORRACHADA, PARA SERVIÇOS GERAIS, TAMANHOS EXG, COM R$ R$
12085 plastcor PAR 125 125,00000000
F R I G I D E I R A R$ R$
12176 frateli UND 5 5,00000000
Alumínio fundido batido, com tampa em alumínio, funda, N°30 70,000000 350,00
296
PROCESSADOR DE ALHO
Material: acrílico e aço inoxidável; três lâminas inox para corte;
acionamento giratório através de corda retrátil; formato anatômico e
R$ R$
12182 prático; - 5 unidades frateli UND 7 7,00000000
16,000000 112,00
Dimensões:
Altura: 9 cm;
Diâmetro: 12 cm;
JARRA DE PLÁSTICO
R$ R$
12184 Jarra graduada com tampa, de plástico resistente e liso, medida de uninjet UND 1 1,00000000
16,000000 16,00
aproximadamente 29 cm x 20 cm x 24cm filtro de gelo
ASSADEIRA N° 3
R$ R$
12186 Em alumínio, material resistente, liso, retangular, aproximadamente 35cm alumilar UND 3 3,00000000
25,000000 75,00
x 24cm x 4,2cm x 4,7Lt
PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS
Material alumínio em 4 mm de espessura, fechamento externo profissional, R$ R$
12190 panelux UND 8 8,00000000
capacidade para 10 litros, cabos e alças em material baquelite reforçado, 160,000000 1.280,00
válvula de segurança em silicone, com agulheta
R$ R$
16687 Panela alumínio batido com tampa Nº 40. alumilar UND 2 2,00000000
217,000000 434,00
FORNECEDOR: ALINE CRISLAINE DA SILVA ME

R $
2840 FACA PEIXEIRA CARBONO 8 COM CABO DE MADEIRA. SIMONAGGIO UND 1 1,00000000 R$ 12,65
12,650000
CERA LIQUIDA INCOLOR ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: EMULSÃO
DE CERAS NATURAIS E SINTÉTICAS, AUTO BRILHO, ACRÍLICA,
PLASTIFICANTE, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM: R $
3477 POLYLAR FR 110 110,00000000 R$ 660,00
PLÁSTICADE 500 ML. FICHA TÉCNICA: A ROTULAGEM DEVE ESTAR 6,000000
DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA/MS. É OBRIGATÓRIA A
APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A AMOSTRA
VASSOURA DE NYLON 30CM DE CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO R $
3495 DORINHA UND 30 25,00000000 R$ 187,50
120 CM 7,500000
R $
4102 ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO 40 X 30 X 5CM. ABC UND 1 1,00000000 R$ 31,00
31,000000
ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO, 46º INPM (54ºGL), USO R $
5088 ITAJA UND 50 50,00000000 R$ 287,50
DOMÉSTICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1LITRO. 5,750000
ESCOVA, MULTIUSO D’ MÃO, PARA LIMPEZA, ESTRUTURA DE
R $
5096 MADEIRA, MATERIAL SINTÉTICO E METAL, FORMATO OVAL, GUIRADO UND 27 25,00000000 R$ 74,00
2,960000
MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 6,5X13,5CM.
ESCOVA, SANITÁRIA, PARA LIMPEZA DE VASO, MATERIAL R $
5097 TOQ UND 106 100,00000000 R$ 400,00
SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL. 4,000000
R $
5099 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 8 UNIDADES. ASSOLAN PCT 335 269,00000000 R$ 433,09
1,610000
ESPONJA DE PALHA DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 8 R $
5100 ASSOLAN PCT 60 30,00000000 R$ 48,30
UNIDADES. 1,610000
PÁ, PARA LIXO, COM APARADOR EM MATERIAL PLÁSTICO
RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X25 CM E CABO DE R $
5111 COAFACIL UND 43 38,00000000 R$ 224,20
MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, REVESTIDO EM 5,900000
PLÁSTICO.
PRENDEDOR DE ROUPAS, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO
R $
5117 REFORÇADO, MOLA EM ARAME REFORÇADO, MEDINDO AGUIA PCT 38 33,00000000 R$ 77,22
2,340000
APROXIMADAMENTE 7 CM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.
RODO, CORPO DE METAL, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA
REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, R $ R $
5119 FACILIT UND 78 63,00000000
MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CABO EM METAL MEDINDO 18,070000 1.138,41
APROXIMADAMENTE 1,40 M.
R $
5122 RODO, PARA PIA, COM PEGADOR ERGONÔMICO E SUPORTE VE. FACILIT UND 10 5,00000000 R$ 30,00
6,000000
SABONETE, LÍQUIDO PARA AS MÃOS, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, R $ R $
5124 MINEIRINHA UND 435 413,00000000
EMBALAGEM DE 2LT. 16,100000 6.649,30
TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO, COR A ESCOLHER, MEDINDO R $
5131 FM ATACADO UND 80 75,00000000 R$ 483,00
APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM. 6,440000
AMOLADOR DE FACAS (CHAIRA), COM HASTE EM AÇO INOX,
R $
5138 ESTRIAS UNIFORMES, REVESTIDO EM CROMO DURO, CABO WESTERN UND 8 5,00000000 R$ 116,50
23,300000
ERGONÔMICO, NA COR BRANCA, DE QUALIDADE.
AVENTAL DE PVC, FORRADO, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE R $
5139 POLICAP UND 70 62,00000000 R$ 744,00
1,20 X 70 CM. 12,000000
ADAPTADOR PLUGUE “T”, PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIAMIDA
R $
5140 (NYLON) ANTI-CHAMA, COMPONENTES CONDUTORES E PINO ELETROPLAS UND 53 53,00000000 R$ 185,50
3,500000
MACIÇO EM LIGA DE COBRE COM TRES FUROS.
BALDE, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, R $
5141 ARQPLAST UND 42 37,00000000 R$ 481,00
COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS. 13,000000
BACIA, EM ALUMÍNIO DE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 R $
5143 ABC UND 4 3,00000000 R$ 89,70
LITROS. 29,900000
BACIA, EM ALUMÍNIO DE, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 24 R $
5145 ABC UND 3 3,00000000 R$ 285,00
LITROS. 95,000000
5146 ARQPLAST UND 5 5,00000000 R$ 19,50
PARA NO MÍNIMO 1,4 LITROS. 3,900000
5148 ARQPLAST UND 14 14,00000000 R$ 126,00
PARA NO MÍNIMO 10 LITROS. 9,000000
5149 BH PLAST UND 7 7,00000000 R$ 105,00
MÍNIMA DE 28 LITROS. 15,000000
CADEADO, COMUM, COM FECHAMENTO SIMPLES, COM TRAVAMENTO
R $
5153 SIMPLES, MEDINDO 50 (CINQUENTA) MILÍMETROS; COM HASTE BRAVO UND 29 24,00000000 R$ 528,00
22,000000
CURTA, EM LATÃO.
COLHER, EM INOX, TAMANHO GRANDE, PARA SERVIR, MEDINDO R $
5157 SIMONAGGIO UND 22 16,00000000 R$ 70,40
APROXIMADAMENTE 25 CM. 4,400000
COLHER, EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO R $
5158 GOLDEN UND 50 44,00000000 R$ 80,08
COLHER, EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA SOBREMESA, MEDINDO R $
5159 YAZI UND 50 44,00000000 R$ 91,52
COADOR DE CAFÉ DE PANO, GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE R $
5170 ZALEANA UND 80 72,00000000 R$ 230,40
15 CM DE DIÂMETRO. 3,200000
297
R $
5172 DESCASCADOR DE BATATAS, LAMINA EM AÇO INOX, DE QUALIDADE. KEITA UND 3 3,00000000 R$ 18,90
6,300000
ESPUMADEIRA, CORPO E CABO EM ALUMÍNIO DE, MEDINDO R $
5175 YANGZI UND 5 2,00000000 R$ 20,00
APROXIMADAMENTE 10CM E CABO COM 30CM. 10,000000
R $
5177 EXTENSÃO DE 5 METROS. STANDART UND 49 39,00000000 R$ 663,00
17,000000
EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA ARMAZENAR ALIMENTOS CAPACIDADE R $
5178 BAIANINHA UND 20 20,00000000 R$ 110,00
03 KG. 5,500000
FÓSFORO, PALITOS LONGOS, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL
R $
5187 COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, CAIXA FIAT CX 30 30,00000000 R$ 93,00
3,100000
COM 50 PALITOS.
FORMA, EM ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, MEDINDO R $
5189 MAX UND 5 2,00000000 R$ 57,00
APROXIMADAMENTE 30CM DE DIÂMETRO X 5CM DE ALTURA. 28,500000
FILME DE PVC, ESTICÁVEL E TRANSPARENTE, MEDINDO R $
5193 LUSAFILM UND 55 55,00000000 R$ 143,00
APROXIMADAMENTE 280MMX15METROS. 2,600000
GARFOS, EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO R $
5194 MARTINAZZO UND 50 45,00000000 R$ 85,05
JARRA, DE VIDRO TRANSPARENTE, PARA ÁGUA OU SUCO, COM R $
5202 NADIR UND 23 23,00000000 R$ 512,90
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1,8 LITROS. 22,300000
LIXEIRA, TELADA PARA BANHEIRO, EM MATERIAL PLÁSTICO R $
5206 PLASLIDER UND 75 70,00000000 R$ 245,00
RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 LITROS. 3,500000
LIXEIRA DE PLÁSTICO DE LIXO TELADO, RESISTENTE, CAPACIDADE R $
5207 ARQPLAST UND 50 50,00000000 R$ 300,00
11 LITROS, TAMANHO: 27 X 27 CM. 6,000000
PAPEL TOALHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X20CM, FOLHAS
R $ R $
5219 DUPLAS, BRANCAS, MACIAS E ABSORVENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA KLASS PCT 312 300,00000000
5,000000 1.500,00
COM 2 UNIDADES COM 50 TOALHAS.
PENEIRA, CORPO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, R $
5221 SBRISA UND 18 13,00000000 R$ 104,00
COM 15 CM DE DIÂMETRO. 8,000000
PENEIRA, CORPO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, R $
5222 SBRISA UND 19 14,00000000 R$ 210,00
COM 25 CM DE DIÂMETRO. 15,000000
PEGADOR DE MASSAS, EM INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 R $
5230 MANIZ UND 8 3,00000000 R$ 54,00
CM. 18,000000
PRATO, FUNDO, DE VIDRO TRANSPARENTE, COLORIDO OU NÃO, R $
5237 DURALEX UND 50 40,00000000 R$ 220,00
PARA REFEIÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA. 5,500000
ROLO DE PANO, DESCARTÁVEL, 300M PARA LIMPEZA, COM 600 R $ R $
5243 LIFECLEAN ROL 106 99,00000000
PANOS DE 50X33CM. 127,580000 12.630,42
R $ R $
5252 TOUCA SANFONADA, BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DESCARPACK PCT 236 230,00000000
10,000000 2.300,00
PORTA DETERGENTE DE PLÁSTICO, COR BRANCO, COM ESPAÇO R $
6007 SBRISA UND 7 7,00000000 R$ 46,90
PARA DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ESPONJA. 6,700000
FACA PARA CONTAR PÃO, COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO R $
6099 YANGZI UND 7 6,00000000 R$ 66,00
DE POLICARBONATO INJETADO, TAMANHO 8 POL. 11,000000
LIXEIRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM R $
6100 ARQPLAST UND 15 15,00000000 R$ 258,30
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 LITROS. 17,220000
BATERIA 9 V, ALCALINA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE
REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDAS E FORTES, ALTA R $
6143 ELGIN UND 5 5,00000000 R$ 37,95
DURABILIDADE, APROVADAS PELO INMETRO, EM CORFORMIDADE 7,590000
COM A RESOLUÇÃO CONAMA 401.
COLHER DE PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR,MATERIAL:
POLIPROPILENO - COMPRIMENTO TOTAL: 164 MM COMPRIMENTO R $
7284 GUEZ UND 500 500,00000000 R$ 780,00
DA CONCHA: 51 MM; ESPESSURA DO CABO: 04 MM; VOLUME: 10 1,560000
ML.
PILHA ‘AAA’- PILHA ALCALINA AA A PALITO. SIMILAR OU IGUAL
DURACELL OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL
R $
7349 OU SUPERIOR. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, ELGIN CAR 120 112,00000000 R$ 347,20
3,100000
PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. COM DUAS
UNIDADES.
R $
7369 RALADOR INOX 4 FACES FLANDRE UND 5 0,00000000 R$ 0,00
8,000000
7392 POLIX UND 38 38,00000000 R$ 353,40
R $
7396 CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA 30LTS ANTARES UND 27 27,00000000 R$ 972,00
36,000000
7474 POLIX UND 25 23,00000000 R$ 264,50
LIXEIRA PLASTICO DE 25L, COM PEDAIS PARA ABERTURA,
ARTICULAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, FABRICADO EM R $
7477 ANTARES UND 5 0,00000000 R$ 0,00
PEAD, HASTE NA PARTE EXTERNA, 60CM DE ALTURA, 37CM DE 39,700000
LARGURA, 33CM DE COMPRIMENTO
FILME DE PVC, DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE PARA PROTEÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS, SÃO FACILMENTE ADERIDOS EM
R $
7478 SUPERFÍCIES LISAS E EM TODO TIPO DE ALIMENTO. IDEAL PARA LUSAFILM UND 220 210,00000000 R$ 913,50
4,350000
USO EM FREEZER E GELADEIRA, ROLO DE 28 METROS COM 30CM
DE LARGURA.
ESCOVA MULTIUSO DE PLÁSTICO, COM CERDAS DE PEGADA
R $
7481 CONFORTÁVEL COM ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE TOQ UND 92 81,00000000 R$ 234,90
2,900000
DESTROS E CANHOTOS
PANO DE COPA FELPUDO, ABSORVENTE, 95% ALGODÃO 5% R $
7482 PLUS UND 50 48,00000000 R$ 172,80
POLIÉSTER, MEDIDAS: 45 X 63CM 3,600000
R $
7856 ENXAGUATÓRIO BUCAL - Antisséptico Bucal - 200ML DENTRAT UND 15 10,00000000 R$ 95,00
9,500000
R $
7858 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL - 150G AEROFLEX UND 25 20,00000000 R$ 170,00
8,500000
R $
7859 CREME DENTAL - MÁXIMA PROTEÇÃO ANTICÁRIES - 50G SORRISO UND 25 25,00000000 R$ 86,75
3,470000
Inseticida piretroide indicado para desinsetização de ambientes
R $
8308 externos para o controle de moscas, baratas e formigas. frasco com KOTRINE FR 35 33,00000000 R$ 401,94
12,180000
30ml
R $
10239 DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO GEL ADESIVO LIPEX UND 210 188,00000000 R$ 940,00
5,000000
Porta papel higiênico de metal com acabamento cromado, sendo nas
R $ R $
11112 seguintes medidas altura 8 cm, comprimento 8cm, Largura 13 cm, CIVIT UND 50 50,00000000
32,000000 1.600,00
peso 172g.
Palito para churrasco, produto sustentável, fabricado em madeira de R $
11571 GINA UND 20 20,00000000 R$ 127,40
reflorestamento, embalagem com 100 unidades. 6,370000
Pedra sanitária com no mínimo 25 gramas a unidade, várias R $
12119 BRISA UND 50 50,00000000 R$ 68,50
fragrâncias. 1,370000
SUQUEIRA DE VIDRO R $ R $
12183 PARAMOUNT UND 13 13,00000000
De vidro, material liso, torneira de metal, de 5 litros 154,000000 2.002,00
298
ASSADEIRA COM FURO REDONDA

Tamanho 20 M A X R $
12187 UND 7 7,00000000 R$ 129,50
Diâmetro: 20 cm x Altura 9,00 cm x Espessura 0,80 cm - Diâmetro ALUMINIO 18,500000
Cone 6,5 cm - 2,0 Litros
ASSADEIRA COM FURO REDONDA
Tamanho 24 M A X R $
12188 UND 8 8,00000000 R$ 254,40
Diâmetro: 23,3 cm x Altura 9,50 cm x Espessura 0,90 cm - ALUMINIO 31,800000
Diâmetro Cone 7 cm - 3,1 Litros
REFRATÁRIO DE VIDRO QUADRADO COM TAMPA
R $
12191 Resistente a choques térmicos de até T 180°C. de vidro liso, com NADIR UND 5 5,00000000 R$ 345,00
69,000000
tampa, 1 litros
R $
12195 Resistente a choques térmicos de até T 180°C. de vidro liso, com NADIR UND 5 5,00000000 R$ 331,00
66,200000
tampa, 4 litros
BACIA DE PLÁSTICO R $
12197 CVL UND 8 8,00000000 R$ 80,00
Material em plástico resistente, capacidade de 15 litros 10,000000
BACIA DE PLÁSTICO R $
12198 MB UND 7 7,00000000 R$ 126,00
Material em plástico resistente, capacidade de 20 litros 18,000000
PENEIRA R $
12201 SBRISA UND 5 5,00000000 R$ 65,00
Corpo e cabo de material plástico resistente, de 15 a 20 cm 13,000000
FOSFOROS DE SEGURANÇA DE 5 CM, LONGO, ECÓLOGICOS, SEM
R $
12245 ENXOFRE, SEM CHEIRO FORTE E DE MADEIRA RECICLADA. CAIXA FIAT CX 50 40,00000000 R$ 129,20
3,230000
COM 200 PALITOS
Termômetro Laser Digital Infravermelho Industrial Cozinha
apropriado para efetuar medições de ar condicionado, freezers,
churrasqueiras, fornos, maquinas, motores, alimentos, etc. Dados
Técnicos:
- Mira laser para medir o alvo com precisão
- Potência do Laser Vermelho: menos de 0,5 mW
- Luz de fundo
- Faixa de medição: -50 ºC a 380 ºC
- Resolução: 0,1 ºC ou 0,1 ºF
- Precisão: ± 1.5 º C / ± 1.5 º C
R $
12250 - Emissividade: 0,95 (Pré - Set) KIX UND 2 1,00000000 R$ 120,00
120,000000
- Distância Spot Ração: 12:1
- Desligamento automático
- Armazenagem automática de dados.
- Tempo de Resposta & Comprimento de onda: 500ms & (8 - 14)
um
- Bateria de 9V (inclusa)
- Seleção de escala ºC ou º F
- Indicação de bateria fraca
- Tamanho: 14.5 x 3.9 x 8 cm
Itens Inclusos: 1- Termômetro; 2 – Pilhas; 1- Manual
SABÃO EM PÓ, azul, biodegradável, indicado para limpeza geral
e lavar roupas, acondicionado em embalagem resistente com R $ R $
12257 OESTE PCT 150 117,00000000
capacidade de 5 kg, registro na anvisa. Marcas de referência: Tixan 32,370000 3.787,29
Ypê, Brilhante, Omo, similar ou de qualidade superior
R $
12737 Jogo de Copos Altos em vidro 300 ml, liso, com 12 peças. BRASIL JG 1 0,00000000 R$ 0,00
110,000000
Cesto lixo (lixeira) com tampa injetados em plástico polipropileno
(PP) copolímero. O acionamento da tampa é feito através de pedal
o que evita eventual risco de contaminação, a haste e pedal são
R $ R $
12959 confeccionados com plástico resistente.Possui cantos arredondados VIENNA UND 25 25,00000000
65,000000 1.625,00
e excelente acabamento.Acompanha aro plástico confeccionado em
polipropileno (PP) copolímero para fixação do saco de lixo.Medidas
(AxLxP) : 470mm X 400mm X 335mm de 15 litros.
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12960 GIGFO UND 120 115,00000000 R$ 644,00
BORRIFADOR SPRAY PARA ÁLCOOL 70º 5,600000
Cera Líquida Vermelho - Fórmula exclusiva com Polifilm, que ajuda
a proteger o piso contra os riscos do dia-a-dia. Composição: Resina
acrílica, resina solúvel ao álcali, cera, coadjuvantes, tenso ativo
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13096 aniônico e não iônicos, conservantes, corante, fragrância e veículo. POLYLAR LT 110 110,00000000 R$ 742,50
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Recomendado usar em lajota vermelha, cerâmica porosa vermelha,
paviflex vermelho, cimento queimado vermelho. Embalagem de 750
ml.
RODO, CORPO DE PLASTICO, BORRACHA (EVA) DUPLA QUE PERMITE
PUXAR MELHOR A ÁGUA. O CORTE ANGULADO DO EVA PERMITE
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13694 ALCANÇAR OS CANTOS.A SERRILHA NA PARTE SUPERIOR PROPICIA BRUBAL UND 5 5,00000000 R$ 45,00
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seguintes especificações e modelo.
Tamanhos aproximados (Comprimento x Largura x Altura): 10,8 x
8,2 x 24,5 cm.
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14877 Peso: 200g. FLANDRE UND 10 10,00000000 R$ 90,00
9,000000
Material: Aço Inox
Tipo: Ralado 4 faces
Modelo: Buffet, Self Service, Restaurante, Casa de Festas, Cozinha
Gourmet, preparar com Estilo, Chefe de Cozinha, 1° Linha
Saco plástico Zip Lock- fabricado em polietileno de baixa densidade
com fecho hermético, atóxico, inodoro e incolor. Com fechamento de
dois trilhos plásticos que possibilitam abrir e fechar a embalagem por R $
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completo sem comprometer o fecho, enquanto mantem o conteúdo 30,000000
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100 unidades.
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299

AMACIANTE DE ROUPAS, LÍQUIDO, EM MATERIAL PLÁSTICO
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5091 RESISTENTE, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM COM 5 PROEZA UND 260 258,00000000
17,500000 4.515,00
LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE.
DESINFETANTE, LÍQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA USO
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5093 GERAL, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, EMBALAGEM COM 2 LITROS, PROEZA UND 440 396,00000000
5,500000 2.178,00
ORIGINAL DO FABRICANTE.
DESINFETANTE, LÍQUIDO, ELIMINA GERMES, BACTÉRIAS E VIBRIÃO
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5094 DA CÓLERA, PARA USO GERAL, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PROEZA UND 260 255,00000000
17,500000 4.462,50
EMBALAGEM COM 5 LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE.
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5095 PROEZA UND 160 160,00000000 R$ 336,00
EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL. 2,100000
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5105 DÁ BRILHO, LIMPEZA DE VIDROS E ACRÍLICOS, EMBALAGEM REFIL OESTE UND 265 264,00000000
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BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML.
LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 R$
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ML. 3,500000
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12,500000
PLÁSTICO RESISTENTE.
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5125 PROEZA PCT 217 206,00000000
200G CADA, ORIGINAL DO FABRICANTE. 10,000000 2.060,00
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5133 LATA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X3CM, CABO EM MADEIRA RB UND 41 39,00000000 R$ 546,00
14,000000
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M.
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5155 TERMOPOT PCT 500 490,00000000
SOPA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 4,500000 2.205,00
5156 STRWPLAST PCT 303 303,00000000
SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 3,500000 1.060,50
COPO DESCARTÁVEL, DE POLIETILENO NÃO TÓXICO, COM
R$ R$
5165 CAPACIDADE PARA 200 ML, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 TERMOPOT PCT 4100 4.080,00000000
4,300000 17.544,00
UNIDADES.
R$ R$
2,300000 6.923,00
UNIDADES.
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, PARA COAÇÃO DE LÍQUIDOS EM R$ R$
5186 BRIGITTA CX 318 298,00000000
ALTA TEMPERATURA, RESISTENTE, CAIXA COM 30 UNIDADES. 4,500000 1.341,00
GARRAFA TÉRMICA, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR AZUL, COM
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 LITROS, NÃO CONTÉM AMPOLA
DE VIDRO, CONSERVAÇÃO DA TEMPERATURA DAS BEBIDAS
R$
5197 MÍNIMA DE 6 HORAS, VARIANDO DE ACORDO COM A TEMPERATURA INVICTA UND 14 14,00000000 R$ 490,00
35,000000
INICIAL DO LÍQUIDO E DE VEZES EM QUE A GARRAFA FOI ABERTA,
MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA 30CM, LARGURA 17,5CM,
PROFUNDIDADE 17,5CM E PESO (KG): 0,775.
PAPEL ALUMÍNIO, FOLHA DE ALUMÍNIO, MEDINDO R$
5238 LUMIPAM UND 130 130,00000000 R$ 858,00
APROXIMADAMENTE 7,5X45CM. 6,600000
R$
5239 PALITO DE DENTE EM MADEIRA, CAIXA COM 200 UNIDADES. PARANA CX 70 70,00000000 R$ 105,00
1,500000
TOALHA DE MESA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM R$
5253 TEKA UND 12 11,00000000 R$ 310,64
DIMENSÕES DE: 1,40 M X 1,40 M, QUADRADA 04 LUGARES. 28,240000
GARFO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO, R$
6003 TERMOPOT PCT 215 215,00000000 R$ 967,50
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 4,500000
DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA CERÂMICA E AJULEJO,
ESPECIALMENTE ELABORADO PARA REMOVER SUJEIRAS, MANCHAS R$ R$
6101 AZULIM UND 130 125,00000000
E INCRUSTAÇÕES EM SUPERFÍCIES CERÂMICAS, ACONDICIONADO 29,900000 3.737,50
EM EMBALAGEM DE 5 LITROS.
CUMBUCA DE PLÁSTICO INFANTIL PARA MERENDA
ESCOLAR,MATERIAL: POLIPROPILENO - MATERIAL R$ R$
7285 ARQPLAST UND 500 500,00000000
RESISTENTE,VOLUME: 350 ML,ALTURA: 58 MM; DIÂMETRO: 135 4,800000 2.400,00
MM; ESPESSURA: 2,5 MM.
R$ R$
7393 DESIFETANTE AROMATIZANTE ÓLEO 120ML AROMAZIL UND 358 330,00000000
9,000000 2.970,00
R$ R$
7398 TAPETE EMBORRACHADO MEDINDO 1MX40CM T.C UND 17 17,00000000
98,000000 1.666,00
DETERGENTE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER, PRONTO USO,
ALTO PODER DE LIMPEZA E RENDIMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO,,COM R$
7470 PROEZA UND 320 280,00000000 R$ 672,00
CÕNCENTRAÇÃO DE OXY PODER ATIVO, EMBALAGEM COM 500 ML, 2,400000
BIODEGRADÁVEL.
PANO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, LINHA ESFREGÃO, MEDINDO R$
7475 CAEBI UND 71 55,00000000 R$ 495,00
78X41CM, COR BRANCO 9,000000
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,ANTISEPTICO, EM GEL,GLICERINADO,
R$
7476 65º INPM (70º GL), PARA AS MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM OESTE UND 50 50,00000000 R$ 300,00
6,000000
500ML.
R$ R$
4,900000 10.608,50
UNIDADES.
PAPEL TOALHA, TRIPLEX, PARA USO SANITÁRIO, MEDINDO
R$ R$
12114 APROXIMADAMENTE 20X27CM, TIPO AMERICANO, EMBALAGEM NC UND 1055 1.034,00000000
24,000000 24.816,00
COM 1000 FOLHAS.
ETIQUETAS ADESIVA PARA ARMAZENAMENTOS
R$ R$
12180 Contendo as seguintes informações: nome do produto, data de KIT UND 1000 900,00000000
3,000000 2.700,00
validade do produto, data de abertura da embalagem, responsável.
ÁGUA SANITÁRIA - embalagem de 5 litros - Produto para limpeza
à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo
entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto biodegradável, bactericida e
germicida. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de R$ R$
12238 PROEZA FR 860 724,00000000
validade, dados do fabricante, marca, principio ativo e composição 10,300000 7.457,20
do produto e conteúdo líquido. Apresentar Registro do produto junto
ao Ministério da Saúde/ANVISA. Validade mínima de 06 meses.
Embalagem de 5 litros. Marcas de referência: Qboa, Ypê e Brilhante
300
Detergente líquido comum, neutro e frangâncias diversas;

composição: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, sequestrante e
R$ R$
12251 tensoativo biodegradável; testado dermatologicamente; frasco com PROEZA FR 1500 1.500,00000000
2,200000 3.300,00
500 ml. Com registro na ANVISA. Marcas de referência: Minuano,
Ypê, Limpol ou similar
Papel alumínio - em rolo medindo 45 cm de largura X 7,5 m de R$
12945 LUMIPAM ROL 50 45,00000000 R$ 315,00
comprimento. 7,000000
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO SEM FRAGRÂNCIA, PRONTO USO,
ALTO PODER DE LIMPEZA E RENDIMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO,,COM R$ R$
12957 PROEZA UND 1860 1.708,00000000
CÕNCENTRAÇÃO DE OXY PODER ATIVO, EMBALAGEM COM 500 ML, 2,200000 3.757,60
BIODEGRADÁVEL.
Papel Higiênico - folha dupla de alta qualidade com maciez aveludada.
E s p e c i f i c a ç õ e s :
Disponíveis em rolos de 30 metros;
R$ R$
13093 Embalagens com 12 rolos; BOB PCT 6345 6.267,00000000
17,500000 109.672,50
Folha Dupla;
P i c o t a d o ;
Celulose Virgem.
CERA LIQUIDA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: EMULSÃO DE CERAS
NATURAIS E SINTÉTICAS, AUTO BRILHO, ACRÍLICA, PLASTIFICANTE,
R$ R$
14301 PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM: PLÁSTICIDADE POLYLAR FR 250 250,00000000
5,500000 1.375,00
750 ML. FICHA TÉCNICA: A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO
COM AS NORMAS DA ANVISA/MS. CORES A ESCOLHER.
AGUA SANITARIA, embalagem 1 litro, com seu cloro ativo é capaz
de eliminar 99,99% dos germes, fungos e bactérias de todas as
superfícies. Pode ser utilizada na higienização de roupas, limpezas em
geral (banheiros, cozinhas, pisos, azulejos e paredes), desinfecção R$
14788 PROEZA LT 160 150,00000000 R$ 450,00
de frutas, legumes e verduras, agindo também no combate ao 3,000000
crescimento da larva do mosquito Aedes Aegypti. Possui bico
direcionador e bolinhas antiderrapantes, que facilitam a utilização do
produto, proporciona limpeza e proteção.
AGUA SANITARIA, embalagem 2 litro, com seu cloro ativo é capaz
de eliminar 99,99% dos germes, fungos e bactérias de todas as
superfícies. Pode ser utilizada na higienização de roupas, limpezas em
geral (banheiros, cozinhas, pisos, azulejos e paredes), desinfecção R$ R$
14789 PROEZA LT 350 320,00000000
de frutas, legumes e verduras, agindo também no combate ao 4,400000 1.408,00
crescimento da larva do mosquito Aedes Aegypti. Possui bico
direcionador e bolinhas antiderrapantes, que facilitam a utilização do
produto, proporciona limpeza e proteção.

PANO, PARA USO EM COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALTA R$ R$
5114 PANEX UND 114 101,00000000
ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X67 CM. 3,000000 303,00
RODO, CORPO DE METAL, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA
REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, R$ R$
5120 SACRAMENTO UND 78 75,00000000
MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, CABO EM METAL MEDINDO 23,500000 1.762,50
APROXIMADAMENTE 1,50 M.
ESCORREDOR DE MASSAS, EM ALUMÍNIO MEDINDO
R$ R$
5173 APROXIMADAMENTE 40CM DE DIÂMETRO X 15CM DE ALTURA YAGZIN UND 3 3,00000000
35,000000 105,00
CAPACIDADE 16 LITROS.
ESCORREDOR DE LOUÇAS, DE INOX, DE QUALIDADE, MEDINDO R$ R$
5174 PASSARINI UND 4 4,00000000
APROXIMADAMENTE 15X51X38CM. 79,000000 316,00
FACA EM INOX, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MEDINDO R$ R$
5182 MARTINAZO UND 50 50,00000000
APROXIMADAMENTE 21 CM. 3,000000 150,00
FACA PARA COZINHA, LÂMINA EM INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE R$ R$
5184 SIMONAGGIO UND 17 17,00000000
17CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM. 9,500000 161,50
JARRA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PARA ÁGUA OU SUCO, R$ R$
5203 TRITEC UND 16 16,00000000
COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5 LITROS. 18,000000 288,00
PRATO DE PLÁSTICO INFANTIL PARA MERENDA ESCOLAR MATERIAL:
R$ R$
7282 POLIPROPILENO - ALTURA: 33,50 MM; DIÂMETRO: 221 MM; VOLUME: QUIMIPLAST UND 500 500,00000000
3,500000 1.750,00
700 ML; ESPESSURA: 2,5 MM.
CANECA DE PLÁSTICO PARA MERENDA
R$ R$
7283 ESCOLAR - 300 ML MATERIAL: POLIPROPILENO QUIMIPLAST UND 500 500,00000000
3,500000 1.750,00
ALTURA: 86 MM; DIÂMETRO: 79 MM; ESPESSURA: 2,5 MM.
RODO, CORPO DE PLASTICO, BORRACHA (EVA) DUPLA QUE PERMITE
PUXAR MELHOR A ÁGUA. O CORTE ANGULADO DO EVA PERMITE
R$ R$
7471 ALCANÇAR OS CANTOS.A SERRILHA NA PARTE SUPERIOR PROPICIA SACRAMENTO UND 16 16,00000000
11,000000 176,00
UMA MAIOR ADERÊNCIA AO PANO. , MEDINDO APROXIMADAMENTE
60 CM, CABO EM madeira MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M.
Pano de Chão Mescla, tamanho 90x60cm, confeccionado com resíduos
R$ R$
12237 testeis e algodão, pano com textura lisa. Material: Algodão - Cor: ALIKIN UND 170 166,00000000
7,450000 1.236,70
Cinza
FORNECEDOR: SHIGEMOTO & CIA LTDA
S.Inicial S.Atual Valor

Valor
(Qtde) (Qtde) unitário
total
ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, HIDRATADO, 92,8º INPM (96ºGL), R$
5089 ITAJA UND 350 350,00000000 R$ 8,990000
USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1LITRO. 3.146,50
COADOR DE CAFÉ DE PANO, GRANDE, MEDINDO R$
5169 TRIUTIL UND 59 57,00000000 R$ 8,400000
APROXIMADAMENTE 20 CM DE DIÂMETRO. 478,80
toalha de limpeza material microfibra nas medidas 30x30 cm,com R$
11116 BESTFER UND 50 50,00000000 R$ 5,000000
fibras absorventes, cores diversas. 250,00
R$ R$
12192 Resistente a choques térmicos de até T 180°C. de vidro liso, com NADIR UND 5 5,00000000
43,380000 216,90
tampa, 2 litros
REFRATÁRIO DE VIDRO RETANGULAR COM TAMPA
R$ R$
12194 Resistente a choques térmicos de até T 180°C. de vidro liso, com NADIR UND 5 5,00000000
66,000000 330,00
tampa, 3 litros
301
FORNECEDOR: LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA

SABÃO EM PÓ AZUL, COM ENZIMAS, COM AROMA AGRADÁVEL, INOFENSIVO
À PELE, DE BOA QUALIDADE, PARA LIMPEZA GERAL, BIODEGRADÁVEL,
R$ R$
14976 EMBALAGEM PLÁSTICO, COM 5.6KG. MARCAS DE REFERÊNCIAS OMO, OESTE UND 645 616,00000000
29,550000 18.202,80
BRILHANTE OU TIXAN YPÊ, A NÃO APRESENTAÇÃO DESTAS MARCA DE
REFERENCIA TRAZER AMOSTRA NO ATO DA LICITAÇÃO
FORNECEDOR: SANIGRAN LTDA

INSETICIDA EM AEROSSOL, BASE AQUOSA, INODORO MULTE-
Buzz R$ R$
5103 INSETICIDA, NÃO CONTENDO (CFC) CLORO FLÚR CARBONO, UND 283 283,00000000
Off 8,000000 2.264,00
EMBALAGEM COM 300ML.
FORNECEDOR: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

R$ R$
5135 ACENTO DE VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL. Alumasa UND 110 110,00000000
20,000000 2.200,00
GARRAFA TÉRMICA, CORPO EXTERNO EM MATERIAL PLÁSTICO,
TAMPA DE PRESSÃO, AMPOLA INTERNA EM VIDRO TÉRMICO, COM R$ R$
5196 MOR UND 20 19,00000000
FECHAMENTO EM ROSCA, ALÇA FIXA, COM CAPACIDADE PARA NO 56,000000 1.064,00
MÍNIMO 1,8 LITROS.
MANGUEIRA, PARA JARDIM, COM 3 CAMADAS, MALHA TRANÇADA DE
R$ R$
5212 POLIÉSTER E CAPA EXTERNA, DIAMENTRO ½ “, COM ADAPTADOR DE Alumasa M² 1300 1.300,00000000
3,280000 4.264,00
TORNEIRA.
GARRAFA TÉRMICA, CORPO EXTERNO EM MATERIAL PLÁSTICO,
TAMPA DE PRESSÃO, AMPOLA INTERNA EM VIDRO TÉRMICO, COM R$ R$
8055 MOR UND 6 6,00000000
FECHAMENTO EM ROSCA, ALÇA FIXA, COM CAPACIDADE PARA NO 36,600000 219,60
MÍNIMO 1 LITRO.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA 19/2023

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, COMERCIAL K & D LTDA – EPP, inscrito(a) sob o CNPJ/
MF: 17.182.696/0001-17, F.R LIMA CARLOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 12.033.172/0001-40, G.A.P.
GESTÃO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL LTDA – EPP inscrito(a) no CNPJ/MF 34.153.238/0001-79, ,
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.686.937/0001-
87, , ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – MS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.144.274/0001-08, ALINE CRISLAINE DA SILVA - ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 22.495.249/0001-58
, CUNHA MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP inscrito(a) no CNPJ/MF: 11.877.811/0001-91, MARBA COMERCIO
LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº: 49.776.241/001-16.
OBJETO: O objeto da presente Licitação é aquisição de materiais de expediente, bem como para dar atendimento,
de forma satisfatória, às constantes demandas das Secretarias deste município, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR VENCEDOR: R$ 227.228,04 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 18 de agosto de 2023 à 18 de agosto de 2024.
ASSINAM: Juvenal Consolaro e todos os secretários pela contratante, Gilson de Oliveira Domingos, Fabio Renato Lima
Carlos, Juliano Rodrigues dos Santos de Sousa, Leandro da Silva, Mauro Mayer da silva portador, Aline Crislaine da Silva,
Gustavo Henrique do Nascimento Cunha e Marlon Barbosa, pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto 2023 .

FORNECEDOR: COMERCIAL K & D LTDA – EPP

GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA
R$
5333 ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 20 FOLHAS DE 75G (GRAMPO KAZ UND 10 10,00000000 R$ 3,70
0,370000
FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.
302
GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA

R$ R$
5334 ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 50 FOLHAS DE 75G (GRAMPO KAZ UND 104 92,00000000
40,000000 3.680,00
FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.
LÁPIS DE COR, LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA,
R$ R$
5344 EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, MATERIAL KAZ CX 1036 986,00000000
3,100000 3.056,60
ATÓXICO - COM APROVAÇÃO DO INMETRO - LÁPIS MEDINDO 17 CM.
PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA
70 (LOMBO LARGO), COR PRETA/CINZA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM
R$ R$
5371 REMOVÍVEL TIPO DOIS FUROS, COM VISOR LATERAL, CARACTERÍSTICAS FRAMA UND 126 98,00000000
15,000000 1.470,00
ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO E
RESISTENTE
R$ R$
5400 TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 UNIDADES, DE 15 ML. KAZ CX 260 210,00000000
4,000000 840,00
CADERNO DE DESENHO, HORIZONTAL GRANDE, COM ESPIRAL, COM 80
R$ R$
7323 FOLHAS E SEM FOLHAS DE SEDA, FORMATO 275 X 200 MM, CAPA DURA TILIBRA UND 400 350,00000000
10,000000 3.500,00
UNISSEX. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET, DE 56 G/M².
FIO DE SISAL, NATURAL, FINO, ESPESSURA 0,02CM - ROLO COM R$ R$
8923 SG ROL 50 46,00000000
APROXIMADAMENTE 90 METROS. 37,000000 1.702,00
R$ R$
11795 Pincel para pintura nº2 KAZ UND 42 17,00000000
1,500000 25,50

GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, BRANCO, CAIXA COM 50 R $ R $
5329 DELTA CX 103 102,00000000
UNIDADES. 3,950000 402,90
PASTA SUSPENSA, COM VISOR, ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO
PRENSADO, LARGURA 240 MM, ALTURA 345 MM, LOMBADA 35, COR
KRAFT/CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO PLÁSTICO TIPO DOIS FUROS
(TRILHO) PASTA SUSPENSA COMPLETA, CONFECCIONADA EM PAPEL R $ R $
5372 FRAMA UND 1930 1.600,00000000
CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO MIN 330G/ M2 COM GRAMPO 2,300000 3.680,00
MOLA MEDINDO APROXIMADAMENTE 360X240 MM SUPORTE METÁLICO
COM PONTEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, VISOR EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO.
PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 70 FOLHAS, R $ R $
5378 LEONORA UND 40 37,00000000
FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS 195,000000 7.215,00
REDONDOS COM MARGINADOR
R $
5392 RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO. WOOD UND 3 3,00000000 R$ 40,50
13,500000
ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS MODELO 4054 ALTURA 1500MM, R $
7845 VONDER UND 3 3,00000000 R$ 30,96
DIAMETRO 1600MM, COMP. 1,5M, PRETO 10,320000
Sino de mão para escola, com Altura aproximada de 8 cm, Largura de R $ R $
11695 SOUND UND 2 2,00000000
4 cm e peso de 170 g. 60,000000 120,00
R $ R $
12852 Bolinhas em gel multicolor Hidrogel pcte 100 unidades HYDRO UND 20 16,00000000
75,000000 1.200,00
Display Porta Folha Prontuário A4 - Vertical. Expositor de parede.
Fabricado em acrílico virgem de 1 mm, cristal (transparente) de
alta qualidade. Nunca amarela. Para expor folhas A4. A fixação é
R $ R $
13112 feita com fita adesiva dupla face transparente, super resistente. WALEU UND 15 8,00000000
39,900000 319,20
Tamanho: Altura: 31,0 cm
Largura: 22,0 cm
Profundidade 4,0 cm
Display Porta Folha Prontuário A4 - Horizontal. Expositor de parede.
Fabricado em acrílico virgem de 1 mm, cristal (transparente) de
alta qualidade. Nunca amarela. Para expor folhas A4. A fixação é
R $ R $
13113 feita com fita adesiva dupla face transparente, super resistente. WALEU UND 15 3,00000000
38,000000 114,00
Tamanho: Altura: 31,0 cm
Largura: 22,0 cm
Profundidade 4,0 cm
R $ R $
15655 Giz pastel oleosos caixa com 16 cores LEONORA CX 50 40,00000000
17,000000 680,00
R $ R $
15657 Algodão de bolas colorido – pacote 100gr COTTON PCT 50 40,00000000
11,990000 479,60
FORNECEDOR: G.A.P. GESTAO, AVALIACAO E PERICIA PATRIMONIAL LTDA

R$ R$
5290 CARTOLINA CORES DIVERSAS A ESCOLHER. GB UND 1200 860,00000000
0,790000 679,40
ESTILETE COM LÂMINA, DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO
RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 1,8 CM, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO R$ R$
5319 JOCAR UND 125 80,00000000
FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO MEDINDO 9 CM X 1,8 CM, 1,250000 100,00
GRADUÁVEL E COM TRAVA DE SEGURANÇA.
PRANCHETA EM DURATEX, C/ PRENDEDOR METÁLICO 23X34 CM, R$ R$
5388 CARBRINK UND 96 67,00000000
TAMANHO OFÍCIO. 6,300000 422,10
ROLO BOBINA DE PAPEL, COM LARGURA DE 60 CM E 80 G/M², ROLO R$ R$
5393 JANDAIA ROL 24 22,00000000
COM 100M. 85,000000 1.870,00
PAPEL CELOFANE 85 cm x 100 cm LINHA ESCOLAR PACOTE COM 50 R$ R$
15658 VMP PCT 20 18,00000000
FOLHAS 65,700000 1.182,60
FORNECEDOR: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
S.Inicial
Código Descrição Marca Unidade S.Atual (Qtde) Valor unitário Valor total
(Qtde)
303
Papel color set cores variadas, 110 gramas 48X66cm com

11580 SCRITY UND 100 10,00000000 R$ 5,880000 R$ 58,80
10 unidades.
FORNECEDOR: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

R$ R$
440 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M EUROCEL UND 61 61,00000000
3,900000 237,90
APONTADOR DE LÁPIS, COM DEPOSITO, COM LÂMINA DE AÇO, DE
R$ R$
5266 BOA QUALIDADE, SORTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,5CM DE LEO UND 541 429,00000000
0,800000 343,20
ALTURA X 2,5CM DE COMPRIMENTO X 1,5CM DE PROFUNDIDADE.
COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº
R$ R$
5305 09 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA CLIPSTOP CX 25 15,00000000
9,400000 141,00
COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.
R$ R$
11,000000 275,00
R$ R$
15,000000 525,00
R$ R$
19,000000 798,00
CANETÃO ESCOLAR COM PONTA CHANFRADA - PARA DIVERSAS R$ R$
8044 ONDA UND 188 147,00000000
SUPERFICIES - CORES VARIADAS 2,400000 352,80
CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL R$ R$
9362 MAXCRIL UND 8 6,00000000
CRISTAL. 56,000000 336,00
PASTA COM ELÁSTICO OFÍCIO TRANSPARENTE, ABA ELÁSTICO
OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP), PASTA ESPECIFICAS PARA
ORGANIZAR, TRABALHOS, E DOCUMENTOS COM SEGURANÇA.
E S P E C I F I C A Ç Õ E S
TAMANHO A4
MATÉRIA PRIMA POLIPROPILENO, R$ R$
14872 POLYCART UND 120 100,00000000
RECICLÁVEL, ATÓXICA, IMPERMEÁVEL, LEVE 1,980000 198,00
COR: TRANSPARENTE TRANSLUCIDA
TEXTURA SUPER LINE
FECHAMENTO C/ ELÁSTICO NA COR DA PASTA
ESPESSURA: 0,35MM
DIMENSÕES: 310X220MM

R$ R$
5298 COLA PARA ISOPOR, DE 90G. FRAMA UND 1050 44,00000000
8,000000 352,00
CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE D’ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E
R$ R$
5310 RESINA SINTÉTICA, FRASCO, PAPEL COMUM, 18ML, ATÓXICA E MAXI UND 75 27,00000000
2,000000 54,00
LAVÁVEL, DE BOA QUALIDADE.
ELÁSTICO TIPO LÁTEX (P/ DINHEIRO), EM EMBALAGEM COM 500GR, R$ R$
5313 REDBOR PCT 5 4,00000000
COR AMARELA, ALTA RESISTÊNCIA. 18,630000 74,52
EXTRATOR DE GRAMPOS, DE BOA QUALIDADE, EM AÇO INOX,
R$ R$
5323 ESPÁTULA CROMADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0 CM DE CAVIA CX 18 11,00000000
13,500000 148,50
LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES.
FITA ADESIVA. COR TRANSPARENTE. MEDIDA - LARG: 48MM X COMPR:
R$ R$
5326 40M X ESP: 38 MICRAS. COMPOSICAO: BOPP -POLIPROPILENO TAKE TAPE UND 65 55,00000000
4,200000 231,00
BIORIENTADO.
R$ R$
5352 MOLHA DEDOS, DE 12G. WALEU UND 83 26,00000000
2,940000 76,44
R$ R$
5362 PAPEL A4, 80 G, COLOR PLUS, PACOTE COM 25 FOLHAS. SELL PAPER PCT 100 75,00000000
15,000000 1.125,00
R$ R$
5364 PAPEL CARTÃO COLORIDO, 50X70, 240G, PACOTE COM 10 UNIDADES. VMP PCT 150 150,00000000
13,380000 2.007,00
PAPEL CARTÃO, 50X70, 240G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, R$ R$
5365 VMP PCT 300 265,00000000
PACOTE COM 10 UNIDADES. 13,380000 3.545,70
R$
5366 PAPEL CONTACT, ROLO COM 45CM X10M. CONTACT ROL 3 0,00000000 R$ 0,00
44,250000
R$ R$
5386 PLACA DE ISOPOR, 1000 X 500 X 20MM, EMBALAGEM COM 12 PLACAS. PLACTERM PCT 29 23,00000000
65,950000 1.516,85
TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO
R$ R$
5399 FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML, CORES DIVERSAS A RADEX UND 28 15,00000000
3,940000 59,10
ESCOLHER.
FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS, PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM R$
6125 KIT UND 3 0,00000000 R$ 0,00
NÚMEROS GRANDES. 1,650000
PAPEL COUCHÉ, BRILHANTE, PACOTE COM 100 FOLHAS, MEDINDO R$ R$
7314 USAFILM PCT 5 3,00000000
210X297 MM (A4), 120 GRAMAS, NA COR BRANCA. 25,000000 75,00
PASTA PARA AQUIVO MORTO, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,
CAIXA DE ARQUIVO QUE IMPESSA A UMIDADE DE DANIFICAR OS
ITENS. RÁPIDO E FÁCIL DE MONTAR, TRAVAMENTO NA TAMPA R$ R$
7527 SÃO CARLO UND 30 30,00000000
E LACUNAS PARA INCLUIR INFORMAÇÕES QUE FACILITAM A 3,250000 97,50
ORGANIZAÇÃO. PODE SER ARMAZENADO NA VERTICAL OU
HORIZONTAL. DIMENSÕES : 350 X 130 X 245MM.
Papel carbono azul A4 CX COM 100FL
Característica do Produto:
R$ R$
8090 Formato a4 ( 21 x 29,7 cm ) GRAMP LINE CX 17 15,00000000
49,330000 739,95
Papel carbono azul: capacidade para 10 vias
Para escrita manual
Alfinetes de Segurança n.00, embalagem com 100 Unidades, R$ R$
11550 KIT UND 3 3,00000000
confeccionado em aço. 6,250000 18,75
R$
11780 PAPEL BOLHA DIVERSAS CORES A ESCOLHER 10M X40CM PLASTBOLHA ROL 10 0,00000000 R$ 0,00
47,400000
304
R$
11788 Pincel para pintura em parede 300x300 – CONDOR UND 10 0,00000000 R$ 0,00
18,300000
R$ R$
11789 Pincel para pintura em parede 463x463- CONDOR UND 10 5,00000000
20,500000 102,50
R$ R$
11796 Pincel para pintura nº0 LEONORA UND 42 37,00000000
1,820000 67,34
Papel cartão A4 180G com 50 unidades cor a escolher (Branco, R$ R$
12016 FILIPAPER UND 20 9,00000000
vermelho, amarelom, azul, rosa pink etc.) 49,880000 448,92
R$
12850 Canudos plástico flexível 210mmx5mm pacote com 500 unidades THEOTTO UND 10 0,00000000 R$ 0,00
30,940000
ETIQUETA ADESIVA DE ALTA QUALIDADE, FORMATO 33,9mm X R$ R$
13090 MAXPRINT PCT 20 17,00000000
101,6mm COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA PACOTE COM 100 FOLHAS. 47,400000 805,80
GRAMPO 23/20 GRAMPEAR DE 140 A 170FLS GALVANIZADO BRW R$ R$
13117 BACCHI UND 3 3,00000000
1000UN 21,130000 63,39
GRAMPO 26/8 PARA GRAMPEAR 20 A 40FLS GALVANIZADO BRW R$ R$
13118 CIS UND 3 3,00000000
5000UN 13,630000 40,89
13119 ACC UND 3 3,00000000
5000UN 31,130000 93,39
13121 BACCHI UND 1 1,00000000
5000UN 29,400000 29,40
Rolo de Espuma. Material: Poliéster; Largura do rolo: 5 cm; Com cabo R$ R$
14567 ATLAS UND 20 10,00000000
plástico 10,000000 100,00
Papel térmico para ECG; Formato: bobina, Largura da bobina: 216 R$ R$
14587 BIONET BOB 50 48,00000000
mm, Extensão da bobina: 30 m. 75,000000 3.600,00
R$
15649 Língua de sogra kit com 50 und SILMAR KIT 20 0,00000000 R$ 0,00
33,000000
R$
15650 Kit 12 ovos de plástico (ovos de galinha) TOYAS KIT 10 0,00000000 R$ 0,00
89,000000
R$ R$
15656 Pincel 835-20 redondo TIGRE UND 10 5,00000000
9,900000 49,50
R$ R$
15666 Pinça de plástico para atividades infantis Tamanho: 11cm x 2.5cm ILURES UND 50 40,00000000
17,000000 680,00
R$
15670 Areia colorida infantil pacote com 500 g – diversas cores a escolher A BRINK PCT 100 0,00000000 R$ 0,00
21,000000
R$ R$
16088 Lousa Quadro Negro Moldura Mogno Á Giz Escritorio 100x70cm STALO UND 4 3,00000000
55,000000 165,00
FORNECEDOR: CUNHA MOVEIS E PAPELARIA LTDA

ALFINETE COMUM, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL
R $ R $
5261 NIQUELADO, FORMATO DA CABEÇA REDONDO, COMPRIMENTO BRW CX 23 13,00000000
8,000000 104,00
10MM, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES
ALFINETES, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA R $ R $
5262 BRW CX 45 40,00000000
REDONDO, APLICAÇÃO PARA MAPAS, (CABEÇA DIVERSAS CORES), 8,000000 320,00
CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.
ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA
2 CAPAS. MEDIDA INTERNA: 355X133X252 CONSIDERADAS DE R $ R $
5268 POLYCART UND 70 70,00000000
VINCO A VINCO E MEDIDA EXTERNA: 360X135X252MM, CORES 5,400000 378,00
DIVERSAS A ESCOLHER.
ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL PAPELÃO RECICLADO,
APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO, R $ R $
5269 SAO CARLOS UND 1015 650,00000000
MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE 3,600000 2.340,00
ALTURA E 13,3 CM DE LARGURA, DE BOA QUALIDADE.
BLOCO DE ANOTAÇÕES, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES R $ R $
5271 MASTERPRINT UND 240 205,00000000
DIVERSAS A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76X102 MM. 3,000000 615,00
CLIPS Nº 1/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO
R $
5291 E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) CLIPES TOP CX 65 41,00000000 R$ 98,40
2,400000
UNIDADES.
R $ R $
5292 E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) CLIPES TOP CX 132 50,00000000
2,400000 120,00
UNIDADES.
COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E
ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS
R $ R $
5301 ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO IRIS UND 100 100,00000000
17,800000 1.780,00
RESISTENTE DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU
CHEIRO.
ENVELOPE BRANCO, TAMANHO A4 (240X340MM) PAPEL GRAMATURA R $ R $
5318 FORONI UND 1280 930,00000000
80G. 0,600000 558,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL, COM ADESIVO ACRÍLICO, R $ R $
5324 CELTA UND 125 100,00000000
12MMX30 CM, MODELO 9500. 6,000000 600,00
GRAMPO PARA PASTA, TIPO TRILHO EM FERRO, DE 80 MM, CAIXA R $
5337 YINS CX 1 1,00000000 R$ 15,00
COM 50 UNIDADES, EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA 15,000000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO
R $ R $
5338 SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, CAIXA COM 5.000 BRW CX 40 40,00000000
28,000000 1.120,00
UNIDADES.
PASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE R $ R $
5360 DELLO UND 120 95,00000000
245X335MM. 5,900000 560,50
R $ R $
5363 PAPEL CAMURÇA 40X60 103G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER. VMP UND 200 140,00000000
1,700000 238,00
PAPEL LAMINADO, IMPRESSO COM CORES VIVAS E DE BRILHO A R $ R $
5368 VMP UND 550 520,00000000
ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 59 CM. 1,550000 806,00
PAPEL VERGÊ, 120 G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM R $ R $
5369 OFF PAPER PCT 60 46,00000000
50 UNIDADES. 15,900000 731,40
PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MEDINDO R $ R $
5373 DELLO UND 131 91,00000000
APROXIMADAMENTE 340X245 MM, COM ELÁSTICO. 3,000000 273,00
PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL
PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FOLHAS, FUNCIONAMENTO R $ R $
5376 YINS UND 8 5,00000000
MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM 35,000000 175,00
MARGINADOR.
305
PINCEL ATÔMICO, CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PLÁSTICO,

TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, TINTA À BASE R $ R $
5379 MASTERPRINT UND 303 226,00000000
DE ÁLCOOL E ESPESSURA ESCRITA 4,5 MM, CARACTERÍSTICAS 2,600000 587,60
ADICIONAIS 110 X 17 MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.
R $ R $
5380 PINCEL PARA PINTURA Nº 4. LEONORA UND 50 40,00000000
2,500000 100,00
R $ R $
5381 PINCEL PARA PINTURA Nº 8. LEONORA UND 50 40,00000000
3,000000 120,00
R $
5382 PINCEL PARA PINTURA Nº 10. LEONORA UND 30 0,00000000 R$ 0,00
3,500000
R $
4,000000
R $
4,500000
R $
5,500000
CANETA PERMANENTE, PARA ESCREVER EM CD/DVD PONTA DE 1,0 R $
6010 BRW UND 39 4,00000000 R$ 11,60
MM, COR PRETA. 2,900000
PERCEVEJO NIQUELADO, PARA QUADRO DE AVISOS, CAIXA COM R $
6011 BRW CX 23 18,00000000 R$ 52,20
100 UNIDADES. 2,900000
R $ R $
7324 PAPEL CREPOM, DIMENSÕES 48 CM X 200 CM - CORES VARIADAS. GLACE UND 300 210,00000000
1,600000 336,00
Fita Corretiva 5mmx6m Mp436 ,Secagem Imediata.Não É Necessário R $ R $
11567 MASTERPRINT UND 42 26,00000000
Esperar Para Corrigir. 4,800000 124,80
R $ R $
11790 Jogo de pincel trincha para parede – WESTERN JG 10 8,00000000
24,450000 195,60
Palito para picolé ponta redonda medindo 11,5cm x 7,87mm pacote R $ R $
11791 GABOARD PCT 30 17,00000000
com 1000. 17,000000 289,00
Porta treco organizador de mesa para caneta, lápis e clips em R $ R $
12890 MAXICRIL UND 69 65,00000000
material plastico atóxco e resistente. 12,700000 825,50
*GRAMPO 23/6 PARA GRAMPEAR 10 A 30FLS GALVANIZADO BRW R $
13120 BACCHI UND 3 2,00000000 R$ 81,60
5000UN 40,800000
*GRAMPO 23/17 GRAMPEAR DE 130 A 160FLS GALVANIZADO BRW R $
13122 BACCHI UND 3 3,00000000 R$ 60,00
1000UN 20,000000
R $ R $
13123 GRAMPO 23/24 ENAK CAIXA COM 1000 UNIDADES - GALVANIZADO BACCHI UND 3 3,00000000
40,000000 120,00
CARTELA DE OLHOS ADESIVOS SORTIDOS EM VINIL COM LEVE R $ R $
15659 BRW CAR 50 30,00000000
CAMADA DE RESINA (TAMANHOS VARIADOS) 20,000000 600,00
Plástico para Plastificação A4 220x307x0,05mm cor transparente R $
15668 masterprint PCT 10 0,00000000 R$ 0,00
pacote com 100 und 90,000000
Quadro De Aviso A4 Acrílico Display Office.
Ideal para exibir avisos, comunicados, recados, folhetos e etc.
O Display pode ser usado tanto na vertical como

na horizontal, de acordo com a sua necessidade.
R $ R $
16087 Se adapta em qualquer ambiente: como em Hall de prédios, MAXICRIL UND 60 43,00000000
25,000000 1.075,00
consultórios, escritórios, lojas e em demais ambientes.
Fácil prático e funcional.
Auto adesivo - Cristal - Translucido.
Tamanho: 23 x 0,5 x 31,5 cm (A4).

TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO, 20CM DE COMPRIMENTO R$
536 MASTERPRINT UND 50 0,00000000 R$ 0,00
(8” 5,400000
PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50MM,
COR PRETA, MEDINDO 280 X 350MM; COM 01 ARGOLA E VISOR;
COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES,
DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS
ARCOS E ACABAMENTOS CROMADO OU NIQUELADO; DEVE
CONTER BARRA DE CONTENÇÃO DE PAPEIS EM PLÁSTICO R $ R $
3470 POLIBRAZ CX 16 14,00000000
RESISTENTE OU METAL; DEVE SER FORRADA COM PAPEL 225,000000 3.150,00
FANTASIA OU LISO, COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR PARA
EVITAR DESGASTE POR FRICÇÃO. ESPESSURA DA CAPA DE 3,5
MM APROXIMADAMENTE, DISTÂNCIA ENTRE AS GUIAS DE 80
MM E DIÂMETROS DOS ARCOS EM 45 MM APROXIMADAMENTE,
CAIXA COM 20 UNIDADES.
R $
4807 FITA ADESIVA CREPE 48 X 50. ADELBRAS ROL 54 52,00000000 R$ 364,00
7,000000
R $
4808 FITA ADESIVA CREPE 24 X 50 ADELBRAS ROL 50 50,00000000 R$ 240,00
4,800000
ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL
COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE R $
5263 MASTEPRINT UND 18 16,00000000 R$ 99,20
REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 2, CORES 6,200000
DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.
ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL
COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE R $
REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 3, CORES 6,300000
DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, COM COMPARTIMENTO R $
5265 SOUZA UND 50 50,00000000 R$ 275,00
PARA GIZ. 5,500000
BLOCO DE RECADOS, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES
R $
5270 DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38X51 MM, PACOTE MASTERPRINT PCT 250 206,00000000 R$ 710,70
3,450000
CONTENDO 4 BLOCOS, CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS
BORRACHA BRANCA PEQUENA, MEDINDO APROXIMADAMENTE R $
5272 LEOLEO CX 6 5,00000000 R$ 75,00
3X2X0,5 CM, CAIXA COM 60 UNIDADES. 15,000000
306
CALCULADORA DE MESA, COM 12 DÍGITOS, 4 OPERAÇÕES

BÁSICAS, MEMÓRIA INDEPENDENTE, TECLA GT, RAIZ
QUADRADA, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR DECIMAL, SOLAR/ R $
BATERIA, MARCADOR DE PONTO A CADA TRÊS DÍGITOS. 18,000000
DIMENSÕES APROXIMADAS 17,5X12,6X3,5CM, EM MATERIAL
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.
CANETA TIPO MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO
CILÍNDRICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO,
R $
5285 CORES DIVERSAS A ESCOLHER, FLUORESCENTE, TIPO NÃO MASTERPRINT UND 786 692,00000000 R$ 865,00
1,250000
RECARREGÁVEL, INODORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SECAGEM RÁPIDA, DE BOA QUALIDADE.
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA AZUL, PONTA FINA, 0,8MM, R $
5286 BIC CX 25 17,00000000 R$ 833,00
CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES. 49,000000
CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM
POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE
INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COM DIÂMETRO INTERNO
DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE R $ R $
5287 BIC CX 54 36,00000000
TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA 48,000000 1.728,00
TINTA AZUL DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE
E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E
TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM
CONTENDO 50 UNIDADES.
CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM
POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE
INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COM DIÂMETRO INTERNO
DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE R $ R $
5288 BIC CX 44 41,00000000
TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA 49,000000 2.009,00
TINTA PRETA DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE
E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E
TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM
CONTENDO 50 UNIDADES.
CANETA PARA RETRO-PROJETOR, PRETA, 2.0MM, CAIXA COM R $ R $
5289 MASTERPRINT CX 48 39,00000000
12 UNIDADES. 26,000000 1.014,00
R $
5293 E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) CLIPSNEW CX 90 75,00000000 R$ 296,25
3,950000
UNIDADES.
R $
3,950000
UNIDADES.
R $
4,700000
UNIDADES.
R $
8,000000
UNIDADES.
R $
9,000000
UNIDADES.
COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E
ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS
R $ R $
5300 ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, COM BICO LEOLEO UND 1071 1.056,00000000
1,700000 1.795,20
DOSADOR/APLICADOR, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 90
G, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO.
R $ R $
5302 COLOR MAKE, CAIXA COM 06 POTES, DE 15G. COLOR MAKE CX 60 50,00000000
22,000000 1.100,00
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 20X25CM – PAPEL GRAMATURA R $
5314 FORONI UND 500 500,00000000 R$ 165,00
80G. 0,330000
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 229X324MM – PAPEL R $
5315 FORONI UND 700 300,00000000 R$ 111,00
GRAMATURA 80G. 0,370000
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO A4 240 X 340 MM – PAPEL R $ R $
5316 FORONI UND 12100 9.522,00000000
GRAMATURA 80G. 0,390000 3.713,58
FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, ESTAMPADO MIX R $ R $
5320 LEOLEO PCT 980 980,00000000
SORTIDOS, PACOTE COM 5 UNIDADES. 18,400000 18.032,00
FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, BRILHO MIX SORTIDOS, R $ R $
5321 LEOLEO PCT 955 829,00000000
FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, R $ R $
5322 LEOLEO PCT 1685 1.605,00000000
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E
BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50M, LARGURA 50MM,
R $
5325 ESPESSURA 0,20MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL ADELBRAS UND 30 20,00000000 R$ 80,00
4,000000
E REFORÇO DE PACOTES, TIPO (DUREX) EM TUBETE DE
PAPELÃO, COR TRANSPARENTE.
GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, CAIXA COM R $
5328 DELTA CX 103 83,00000000 R$ 365,20
50 UNIDADES. 4,400000
GIZ DE CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE
R $
5330 ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, LEOLEO CX 250 249,00000000 R$ 883,95
3,550000
COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO
R $
5339 SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM JOCAR CX 123 93,00000000 R$ 399,90
4,300000
5.000 UNIDADES.
LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA
2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO,
R $
5345 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERNIZ E MADEIRA PRETOS; LEOLEO CX 33 10,00000000 R$ 335,00
33,500000
APONTADO; SEM BORRACHA, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº
02, CAIXA COM 144 UNIDADES.
LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO,
QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 75 G/M2, R $
5348 FORONI UND 31 19,00000000 R$ 221,35
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS 11,650000
NUMERADAS
LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO,
QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, R $
5349 FORONI UND 21 16,00000000 R$ 256,00
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS 16,000000
NUMERADAS
307
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, QUANTIDADE

FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 180 MM,
R $
5350 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS FRENTE E FORONI UND 50 22,00000000 R$ 269,50
12,250000
VERSO, MATERIAL CAPA PAPELÃO (CAPA DURA), GRAMATURA
FOLHAS 90 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET
R $ R $
5351 MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES. LEOLEO CX 1050 980,00000000
3,550000 3.479,00
PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE
R $ R $
5377 PERFURAÇÃO 50 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, MASTERPRINT UND 19 14,00000000
80,000000 1.120,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM
MARGINADOR.
R $
5387 PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA. JOCAR UND 51 21,00000000 R$ 493,50
23,500000
REFIL DE COLA QUENTE FINA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA R $
5389 JOCAR UND 1700 970,00000000 R$ 659,60
PEQUENA. 0,680000
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA R $ R $
5390 JOCAR UND 1725 1.525,00000000
GRANDE. 0,700000 1.067,50
RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL,
R $
5391 COMPRIMENTO 30 CMX3,5 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MAXCRIL UND 136 33,00000000 R$ 27,06
0,820000
POLEGADA CM/POL.
TESOURA PARA CORTAR PAPEL, PEQUENA, ESCOLAR SEM
R $
5396 PONTA AÇO, CABO COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE MASTERPRINT UND 500 50,00000000 R$ 89,00
1,780000
13 CM.
TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
PROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM. CARACTERÍSTICAS
R $
5397 ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, MASTERPRINT UND 40 10,00000000 R$ 64,00
6,400000
COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE
E ANATÔMICO.
TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
PROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM. CARACTERÍSTICAS
R $
5398 ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, MASTERPRINT UND 34 18,00000000 R$ 144,00
8,000000
COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE
E ANATÔMICO.
PAPEL FOTOGRÁFICO, COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO
PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE IMPRESSORAS JATO DE
R $ R $
6012 TINTAS, POSSIBILITA A IMPRESSÃO DE FOTOS, CARTÕES, FILIPAPER PCT 143 93,00000000
16,200000 1.506,60
ÁLBUNS E MUITO MAIS, 50 FOLHAS DO PAPEL FOTOGRÁFICO
PHOTO GLOSSY 200 G/M².
R $
6124 PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA. JOCAR UND 70 38,00000000 R$ 532,00
14,000000
PASTA CATALAGO, COM 50 ENVELOPES, MEDINDO
R $
6137 APROXIMADAMENTE 243MMX333MM, CORES DIVERSAS A ACP UND 25 20,00000000 R$ 300,00
15,000000
ESCOLHER.
GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO INDICADO PARA
DECORAÇÕES, ARTESANATO, TAPEÇARIA, ESTOFADOS E
MÓVEIS, PERMITE UTILIZAR PINOS TIPO T COM AS SEGUINTES
MEDIDAS (CABEÇA = 2 MM X 1 MM, ALTURA = 10 MM A 14
MM, BITOLA DO ARAME = 1,05 MM X 1,26 MM), GRAMPOS R $
6140 MTX UND 5 4,00000000 R$ 296,00
TIPO U COM AS SEGUINTES MEDIDAS (LARGURA = 6,3 MM, 74,000000
ALTURA = 10 MM A 12 MM, BITOLA DO ARAME = 0,55 MM
X 1,20 MM) E GRAMPOS RETOS DE 4 A 14 MM DE ALTURA,
USO PROFISSIONAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO CROMADO E
PARAFUSO DE AJUSTE DE PRESSÃO DA MOLA.
FITA CREPE, PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM
ADESIVO A BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS, R $
6141 ADELBRAS UND 125 15,00000000 R$ 64,35
MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 50M, LARGURA 4,290000
18MM.
PAPEL TRANSPARENTE PARA RETROPOJETOR: IMPRESSÃO DE
ALTA RESOLUÇÃO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, CORES
VIBRANTES, SECAGEM RÁPIDA, QUALIDADE PROFISSIONAL,
R $
7302 IDEAL PARA USO EM RETROPROJETOR, PARA IMPRESSORA: FILIPAPER PCT 10 10,00000000 R$ 215,00
21,500000
JATO DE TINTA. FORMATO: A4, GRAMATURA: 100 MICRAS,
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 10 FOLHAS GARANTIA: 06
MESES.
PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, INCOLOR/ R $ R $
7306 LEONORA ROL 100 89,00000000
TRANSPARENTE, LARGURA 45 CM, ROLO DE 25 METROS. 89,000000 7.921,00
SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES DO TIPO PASTA SUSPENSA
COM LOCAL APROPRIADO PARA 24 CHAVES, SENDO ESTA A
R $
8046 CAPACIDADE MINIMA. FABRICADO EM MADEIRA OU MATERIAL WALEU UND 1 0,00000000 R$ 0,00
104,000000
COMPATÍVEL, QUE PROMOVA GRANDE DURABILIDADE E
RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.
MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO, REPOSICIONÁVEL,
R $
8102 MEDINDO 42x12 COM 08 CORES, BLOCO COM 50 JOCAR BLO 32 30,00000000 R$ 330,00
11,000000
BANDEIRINHAS EM CADA ESTOJO, DIVERSAS CORES
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA VERMELHO, PONTA FINA, R $
9363 BIC UND 25 24,00000000 R$ 828,00
0,8MM, CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES. 34,500000
R $
9370 RÉGUA PLÁSTICA OPACA MEDIDA DE 30CM. CORES DIVERSAS. MAXCRIL UND 30 20,00000000 R$ 20,00
1,000000
R $
10568 Fita dupla face fixa forte 3m, 12 mm x 20m ADELBRAS UND 6 5,00000000 R$ 195,00
39,000000
R $
10775 FITA DUPLA FACE 12MM/20MT-3M ADELBRAS UND 80 60,00000000 R$ 540,00
9,000000
QUADRO DE AVISO MURAL, FUNDO EM FELTRO E MOLDURA DE R $
11562 SOUZA UND 5 0,00000000 R$ 0,00
ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO 80 X 100 CM 115,000000
QUADRO DE AVISO COM 3 (TRÊS) DISPLAYS A4, VERTICAL E
R $ R $
11563 2 (DOIS) DISPLAYS A4, HORIZONTAL, EM ACRÍLICO, FUNDO WALEU UND 9 5,00000000
250,000000 1.250,00
MDF LAMINADO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 74 CM POR 84,5 CM.
SUPORTE PARA MONITOR COM TRES GAVETAS, COR PRETA,
R $
11565 EM MDF MEDIDAS DO PRODUTO: 16 CM ALTURA, 25 CM SOUZA UND 4 4,00000000 R$ 432,00
108,000000
PROFUNDIDADE, 38CM LARGURA.
R $
11610 FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M 02 MT ADELBRAS UND 20 20,00000000 R$ 260,00
13,000000
R $
11611 FITA ADESIVA P/ EMP. 48X40 OPOLOS ADELBRAS UND 100 100,00000000 R$ 400,00
4,000000
Caderno Brochura Capa Dura Universitário 96 folhas,
R $
11679 Gramatura: 56 g/m², Formato: 200x275 mm Cor a escolher FORONI UND 115 9,00000000 R$ 63,00
7,000000
(azul, vermelho, verde, laranja, rosa)
308
KIT CORTADOR DE EVA SCRAPBOOK, COM NO MINIMO 20 R $ R $

11782 TOKE CREI KIT 12 4,00000000
MOLDES. 490,000000 1.960,00
R $
11783 FITA ADESIVA DIVERSAS CORES A ESCOLHER 48MMX45M. ADELBRAS UND 110 85,00000000 R$ 646,00
7,600000
R $
12018 Clipes galvanizado 1/0 embalagem com 500 g CLIPSNEW UND 20 20,00000000 R$ 192,00
9,600000
R $
9,200000
R $
9,700000
R $
9,100000
R $
10,500000
CADERNO PEQUENO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA R $
12896 FORONI UND 1000 0,00000000 R$ 0,00
DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 96 FOLHAS. 4,500000
R $
12912 Tinta guache 250ml MARIPEL UND 200 70,00000000 R$ 385,00
5,500000
COLA EM BASTÃO, 40g, NÃO TÓXICA, A BASE DE ÁGUA,
R $
13089 POLÍMERO DE N-VINIL PIRROLIDINONA, ESTERATO DE SÓDIO LEOLEO UND 50 37,00000000 R$ 55,50
1,500000
E GLICERINA POR UNIDADES.
*GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL 240 FOLHAS
GP5000 BRW Produzido totalmente em aço com base e
apoio plástico anatômico, o grampeador profissional BRW
para 240 folhas é essencial para quem precisa agilizar a
organização de documentos gerais com até 240 folhas. A
estrutura do grampeador profissional BRW 240 folhas é R $
13116 JOCAR UND 2 2,00000000 R$ 294,00
preparada com pintura eletrostática de alta resistência o 147,000000
que propicia muita qualidade ao produto e durabilidade.
O Grampeador Profissional é indicado para uso em escritórios,
escolas, papelarias e gráficas onde o uso de grampeador
profissional é constante. Tem a capacidade de grampear até
240 folhas de papel sulfite 75g/m².
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, COBETA COM ADESIVOA
BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO
R $
14871 45M, LARGURA 45MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL ADELBRAS UND 170 107,00000000 R$ 428,00
4,000000
E REFORÇO DE PACOTES, TIPO (DUREX) EM TUBETE DE
PAPELÃO, COR TRANSPARENTE.
R $
15648 Canetinha hidrográfica 12 cores atóxica. LEOLEO CX 200 170,00000000 R$ 680,00
4,000000
R $
15654 Lápis de cor grosso caixa com 12 cores. LEOLEO CX 50 0,00000000 R$ 0,00
7,400000
CALCULADORA DE MESA, COM 12 DÍGITOS GRANDE TC 07,
4 OPERAÇÕES BÁSICAS, MEMÓRIA INDEPENDENTE, TECLA
GT, RAIZ QUADRADA, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR R $
DECIMAL, SOLAR/BATERIA, MARCADOR DE PONTO A CADA 27,000000
TRÊS DÍGITOS. FORMATO: 195MM X 149MM, EM MATERIAL
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA 18/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº. 16/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MEDICO-
HOSPITALAR LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.483.775/0001-20, L.A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.145.401/0001-56, DECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.726.881/0001-34, DENTAL
OPEM – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.849.206/0001-
00 e GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.884.097/0001-43.
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a aquisição futura e eventual de material odontológico para atendimento do
Setor de Odontologia da Unidade Básica de Saúde “Arindo Rodrigues da Silva”, órgão da Secretaria Municipal de Saúde
de Figueirão/MS.
VALOR VENCEDOR: R$ 32.353,74(trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 20 de agosto de 2023 à 20 de agosto de 2024.
Eire de Jesus Ribeiro, Pascoal Gomes Librelotto, Luís Alberto Dalla Porta Junior, Edson Guzzela e Cezar Fioravanti
Schacht , pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2024.
FORNECEDOR: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI ME

309
LIMPADOR DE INSTRUMENTAIS DE AÇO INOX - 500

SOLUÇÃO COM EXCELENTE CAPACIDADE REVITALIZADORA DE
INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIE DE AÇO INOX. UTILIZADA NA
REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM
R$
5563 AÇO INOX, BEM COMO PARA A LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVE ASFER UND 2 0,00000000 R$ 0,00
59,400000
(APENAS EM AÇO INOX). REMOVE FERRUGEM, PLACAS MINERAIS E
CORROSÃO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NO MATERIAL, NOS QUAIS SÃO
REMOVIDOS APÓS ENXÁGÜE. BIODEGRAÁVEL, APRESENTAÇÃO:
FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML.
ANESTÉSICO MEPIADRE MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA
- IDEAL PARA PROCEDIMENTO DE PROLONGADA DURAÇÃO
, INDICADOS PARA TRATAMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL ,
TRATAMENTOS DE PACIENTES ASMATICOS, PROCEDIMENTO QUE
NESCESSITAM DE ANESTESIA PÓS OPERATÓRIA, ISENTO DE
METILPARABENO, EMBALAGEM EM BLISTERS LACRADOS COM
10 TUBETES, CONTAMINAÇÃO EXTERNA, ACONDICIONADOS EM R$ R$
8998 MEPIADRE UND 50 30,00000000
TUBETES DE CRISTA QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO 134,570000 4.037,10
REFLUXO SANGUÍNEO;MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO,
PELA MAIOR SUAVIZIDADE DE DESLIZAMENTO DO EMBOLO
SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO DURANTE
TODO PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSENCIA DE POROSIDADE DO
CRISTAL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS
EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.
Jogo de moldeiras de Aluminio - Especificação Técnica: Moldeira; de
Alumínio; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; para R$ R$
12503 MAQUIRA KIT 2 2,00000000
Moldagem Protética para DENTADO; Perfurada e de Fácil Adaptação; 91,000000 182,00
Adulto; Jogo No Mínimo Com 08 Unidades de Vários Tamanhos.
IONÔMERO DE VIDRO A3 - Kit de ionômero de vidro restaurador
- Autopolimerizável. Restaurações pequenas de classes I, II e
III. Restaurações de classe V. Restaurações de dentes decíduos.
Restaurações geriátricas. Selante para cicatrículas e fissuras.
R$ R$
14704 Restaurações de superfícies de raiz. Restaurações provisórias. DESTSCARE/FGM UND 20 10,00000000
138,190000 1.381,90
Forramento ou preenchimento. Técnica de sanduíche. Alta
viscosidade. Restaurações que utilize a técnica de Tratamento
Restaurador Atraumático (ART). Embalagem kit com 15g pó + 8g
líquido.
Anestésico odontológico sem vasoconstritor - Cloridrato de lidocaína R$ R$
14705 DLA TUB 6 3,00000000
2% sem vaso - Embalagem c/ 50 tubetes de 1,8ml. 150,390000 451,17
FORNECEDOR: L A DALLA PORTA JUNIOR – EPP

ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA
- POTE COM 12g SABOR TUTI FRUTI
INDICADO COMO ANESTÉSICO NA MUCOSA ORAL PREVIAMENTE
À ANESTESIA INFILTRATIVA E AINDA EM PROCEDIMENTOS
R$ R$
5528 CLÍNICOS COMO TOMADA DE IMPRESSÕES, RADIOGRAFIAS, DFL UND 5 2,00000000
13,410000 26,82
POSICIONAMENTO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO DENTAL.
NOME DA SUBSTÂNCIA ATIVA (DCB): BENZOCAÍNA 200MG
T U T T I - F R U T I
EMBALAGEM COM 12G.
AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 21 MM CAIXA COM 100 UNIDADES
INDICADO PARA APLICAÇÃO DE ANESTÉSICOS INJETÁVEIS.
30G CURTA, 21MM. R$
5533 INJEX UND 5 0,00000000 R$ 0,00
AGULHAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS, PAREDES FINAS, 40,000000
APIROGÊNICAS, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M
EMBALAGENS TUBULARES PARA ACONDICIONAMENTO
DE PRODUTOS PARA ESTERILIZAÇÃO.
* BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS R$ R$
5550 CIEX UND 12 8,00000000
PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO. 88,440000 707,52
* COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO.
* 20CMX100M.
EMBALAGEM COM 1 ROLO NO TAMANHO 20CMX100M.
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA E FIXAÇÃO COM ELÁSTICO
PARA PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
E POSSUEM EFICIÊNCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA SUPERIOR
A 96%, SÃO HIPOALERGÊNICAS, TÊM EXCELENTE ACABAMENTO, R$
5554 MEDIX UND 5 0,00000000 R$ 0,00
ALÉM DE AJUSTE ANATÔMICO PERFEITO SOBRE A FACE. 4,200000
* CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO-NÃO-TECIDO).
* COM ELÁSTICO.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X100M ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS
EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/
R$ R$
5632 POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM CIEX ROL 12 8,00000000
44,430000 355,44
TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM M. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS
R$ R$
5885 MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES, LABORATORIAIS, MEDIX CX 10 10,00000000
13,200000 132,00
HOSPITALARES E MÉDICAS. SÃO TALCADAS CX C/ 50 PARES.
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS
R$ R$
5886 MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES, LABORATORIAIS, MEDIX CX 100 50,00000000
13,200000 660,00
HOSPITALARES E MÉDICAS. SÃO TALCADAS CX C/ 50 PARES.
GORRO - INDICANDO PARA EITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENES
ONDE HÁ NCESSIDADE DE ALTA LIMPEZA, SANFONADA E COM ELÁSTICO,
R$ R$
9010 GRAMATURA 20, COR BRANCA, PRODUZIDAS A PARTIR DE POLIPROPILENO/ MEDIX UND 12 4,00000000
7,500000 30,00
TECIDO NÃO TECIDO(TNT). TAMANHO UNICO, INDIIDUAIS E DE USO
ÚNICO. EMABALAGEM COM 100 UNIDADES.
MASCARA DE RESPIRADOR N95, classe PFF2/95, seguindo aos requisitos de
segurança da ABNT (norma 02.011.03-010/1993 da ABNT para peças semi
R$ R$
14144 faciais filtrantes), com eficiência mínima de filtragem, de 95%, BFE > 99 %, NUTRIEX UND 200 200,00000000
1,900000 380,00
formato concha, resistente a fluidos, com registro na ANVISA e aprovado
pelo Ministério da Saúde.
310
FORNECEDOR: DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES

LTDA

RESINA FILTEK Z250 XT - COR A3, RESINA MICROHÍBRIDA.
INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM
MASTER FIL - R$ R$
5504 DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E UND 5 5,00000000
BIODINA 52,500000 262,50
5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM
MOBILIDADE. SERINGA COM 4G.
RESTAURADOR PARA DENTE POSTERIOES FILTEK P 60
-COR A3 - SERINGA COM 04g. RESINA MICROHÍBRIDA.
INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES
POSTERIORES (CLASSE I E II). EXCELENTE ACOMODAÇÃO DO
MASTER FIL - R$ R$
5505 MATERIAL NA CAVIDADE: MAIS FÁCIL DE OBTER ANATOMIA OCLUSAL. UND 10 5,00000000
BIODINA 292,000000 1.460,00
* ÓTIMA RESISTÊNCIA AO DESAGASTE.
* BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.
* FACILITA A RECONSTRUÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM
RESTAURAÇÕES CLASSE II.
ADESIVO DE FRASCO ÚNICO ADPER SINGLE BOND2
FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO COM 5,6 m(6g)
INDICADO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS
FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM
PORCELANA E RESINA E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS,
QUANDO UTILIZADO COM O RELYX ACR - CIMENTO RESINOSO
ADESIVO (COROAS, PINOS INTRARADICULARES, INLAYS, ONLAYS).
* PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. R$
5506 FGM/AMBAR UND 5 0,00000000 R$ 0,00
* SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A 55,440000
ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA
PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA GOTA DO FRASCO.
* CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA
UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE.
* EXCLUSIVA TAMPA FLIP TOP: EVITA DESPERDÍCIO
E PODE SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO.
* FRASCO COM 6G.
FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER.
UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES
FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS.
* PARA OBTENÇÃO DE UMA PERFEITA RESTAURAÇÃO É NECESSÁRIO
O USO DA TIRA DE POLIÉSTER, COM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB
R$
5512 PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. AAF UND 2 0,00000000 R$ 0,00
7,170000
* PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO,
RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA
PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NO LOCAL.
* TIRA TRANSPARENTE.
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 10X120X0, 5MM.
TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO PROXIMAL
INDICADA PARA ACABAMENTO DAS FACES
PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS.
COSTADO EM POLIÉSTER COM COBERTURA DE MICROPARTÍCULAS
DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; POSSUI CENTRO NEUTRO PARA R$ R$
5519 AAF UND 6 6,00000000
FACILITAR A INTRODUÇÃO NA AMEIA; GRANULAÇÕES: MÉDIA E 7,560000 45,36
FINA; MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO;
MAIOR RESISTÊNCIA DEVIDO AO COSTADO DE POLIÉSTER,
SEM RUPTURA; DUAS GRANULAÇÕES EM 1 ÚNICO PRODUTO;
EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE 4 MM.
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO DE MILTON
DESINFETANTE E ANTISSEPTICO INDICADO
EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.
R$ R$
5531 * SOLUÇÃO 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; ASFER UND 6 4,00000000
11,630000 46,52
* DESINFETANTE E ANTISSÉPTICO EM
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.
FRASCO COM 1 LITRO.
ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
* INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E
ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. R$
5535 SSPLUS UND 15 5,00000000 R$ 9,80
FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO. 1,960000
* POSSUI FORMATO CILÍNDRICO.
COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA - 13 FIOS, 08
DOBRAS, TAMANHO 7,5X7,5CM - PACPTE COM 500 COMPRESSAS
* SÃO INDICADAS PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATOS,
LIMPEZA E COBERTURA DE CURATIVOS EM GERAL E ANTI-SEPSIA
DA PELE E/ OU MUCOSAS PARA PROCEDIMENTOS INVASIVOS.
* SÃO UTILIZADAS TAMBÉM PARA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS,
FURACINADAS E DE TORUNDAS (PIPOCAS) PARA USO EM CIRURGIAS.
R$ R$
5536 * FIOS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E ISENTAS DE ERIMED UND 50 20,00000000
24,000000 480,00
IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO,
CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS.
* TAMANHO 7,5X7,5CM.
* NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM
ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO.
* 13 FIOS.
311
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 - COM AGULHA ½ CT - 1,5CM.

* INDICADO NO FECHAMENTO DE INCISÕES DA PELE.
* PROCEDIMENTOS DE PLÁSTICAS EM GERAL.
* CIRURGIAS CARDIOVASCULARES.
* CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS.
* A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL
DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA,
RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E
R$
5537 UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS TECHNOFIO UND 6 0,00000000 R$ 0,00
44,550000
SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM
AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX.
* O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA
BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS.
* FIO DE 45CM.
* COM AGULHA ½ CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 1,5CM.
INDICADOR BIOLÓGICO SPORTEST
INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE R$
5541 CLEAN TEST UND 0 0,00000000 R$ 0,00
ESTERELIZAÇÃO A VAPOR. 49,970000
ALCOOL ETÍLICO 70% ANTISSÉPTICO
* INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO. R$ R$
5555 CICLOFARMA UND 60 60,00000000
ANTISSÉPTICO É UM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO 7,500000 450,00
DE 70º INPM (70% EM PESO) EMBALAGEM COM 1 LITRO.
SACHE 1,0G FUORETO DE SÓDIO 0,2% FLUORETO DE SÓDIO SACHÊ 1G -
AS SOLUÇÕES DE FLUORETO DE SÓDIO SÃO R$ R$
5561 IODONTOSUL UND 15 15,00000000
INDICADAS PARA A PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. 3,500000 52,50
FLUORETO DE SÓDIO SACHÊ 1G.
R$
7654 FIO DENTAL 500MTS MEDFIO UND 2 0,00000000 R$ 0,00
9,600000
Pasta Profilática Herjos - Coltene Indicada para utilização em
procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas
bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de
profilaxia de cáries e doenças periodontais. Consistência adequada, R$ R$
8495 MAQUIRA UND 3 1,00000000
não escorre para cavidade bucal. Utilizada com escovas de Robinson 11,500000 11,50
ou com taças de borracha. Utilizada como pasta de polimento inicial.
Usada em adultos e crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta.
Embalagem com 90g.
Pedra Pomes Extra Fina - Biodinâmica É indicado para a limpeza
e polimento do esmalte dentário. Possui tampa flip top, ergo R$
8496 AAF UND 1 0,00000000 R$ 0,00
metricamente testada para fácil abertura e perfeita vedação. Pó extra 4,950000
fino.Embalagem com 100g
Avental hospitalar, cirúrgico, com barreira bacteriana (99,1% de
eficiência), descartável, atóxico, hipoalergênico, composto por não OPEN R$ R$
12283 UND 50 50,00000000
tecido leve (SMS), gramatura 50, manga longa, com punho em malha, MEDICAL 12,500000 625,00
medindo 1,40 larg x 1,20 altura
FIXADOR - indicado para a fixação da imagem na película de filme,
R$ R$
14702 conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona. Embalagem AAF UND 15 10,00000000
12,070000 120,70
com 500 ml.
Ionômero de vidro restaurador modificado com resina A3 -
Kit ionômero de vidro restaurador modificado com resina.
Fotopolimerizável. Livre de BPA. Alta liberação de flúor. Reforçado
R$ R$
14706 com resina. Alta resistência a flexão. Radiopaco. Alta viscosidade. MAXXION UND 8 4,00000000
63,390000 253,56
Restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador
Atraumático (ART). Embalagem com kit 8g Líquido + 15g de pó +
acessórios.
Babador impermeável descartável. 100% de fibras virgens de celulose
R$ R$
14710 isentas de contaminantes e filme de polietileno atóxico. Tamanho: 30 SSPLUS CX 10 10,00000000
13,420000 134,20
x 40 cm. Embalagem com 100 unidades.
FORNECEDOR: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

MICROBRUSH - EMBALAGEM C0M 100 UNIDADES.
INDICADO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS E
SOLUÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO,
CIMENTAÇÃO, SELAMENTO E REMOÇÃO DE EXCESSOS.
R$ R$
5507 * FLEXIBILIDADE DOBRA-SE FACILMENTE ATÉ 90º. MICRODONT UND 6 0,00000000
7,960000 0,00
* CORES VIVAS, CONTRASTE PARA MELHOR
VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO.
* PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO.
* FINO (1,5 MM) OU REGULAR (2,0MM).
PONTA ENHANCE
CAIXA COM 7 PONTAS NO FORMATO SORTIDO(CHAMA DE VELA,
TAÇA E DISCO).SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS
DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS
IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM
CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA
DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS E QUE
PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO
PRÁTICO E RÁPIDO. O GRAU DE ABRASÃO DAS PONTAS ENHANCE
DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PRESSÃO APLICADA SOBRE AS
R$ R$
5523 RESTAURAÇÕES. APLIQUE COM MUITA LEVEZA PARA OBTER O DENTSPLY UND 4 0,00000000
80,000000 0,00
MELHOR RESULTADO E MAIS ECONOMIA.
ADAPTA-SE FACILMENTE A TODAS AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS.
* CONTORNO FINAL E ACABAMENTO DAS RESTAURAÇÕES SEM A
NECESSIDADE DA TROCA CONSTANTE DE INSTRUMENTOS.
* PODE SER UTILIZADO NO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE
RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E NO
ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS COM
CIMENTOS RESINOSOS.
CAIXA COM 7 PONTAS NO FORMATO SORTIDO(CHAMA DE VELA,
TAÇA E DISCO).
312
PONTA ENHANCE
CAIXA COM 7 PONTAS NO FORMATO VELA SISTEMA DE ACABAMENTO
DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE
FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO
PRODUZEM CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA
SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS
SISTEMAS E QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO
DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO. O GRAU DE ABRASÃO DAS PONTAS
ENHANCE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PRESSÃO APLICADA
R$ R$
5524 SOBRE AS RESTAURAÇÕES. APLIQUE COM MUITA LEVEZA PARA DENTSPLY UND 4 4,00000000
80,000000 320,00
OBTER O MELHOR RESULTADO E MAIS ECONOMIA.
ADAPTA-SE FACILMENTE A TODAS AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS.
* CONTORNO FINAL E ACABAMENTO DAS RESTAURAÇÕES SEM A
NECESSIDADE DA TROCA CONSTANTE DE INSTRUMENTOS.
* PODE SER UTILIZADO NO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE
RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E NO
ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS COM
CIMENTOS RESINOSOS.
CAIXA COM 7 PONTAS NO FORMATO VELA.
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C
INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB
MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE.
SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO: IMPORTANTE COMO
PROTEÇÃO PULPAR EM ESPECIAL EM CAVIDADES PROFUNDAS.
* CIMENTO SEM EUGENOL NÃO INTERFERE EM FUTURO
R$ R$
5525 REEMBASAMENTO DO PROVISÓRIO NEM NA FUTURA CIMENTAÇÃO MAQUIRA UND 2 1,00000000
21,250000 21,25
ADESIVA, PREPAROS PROTÉTICOS SÃO MAIS AGRESSIVOS À POLPA E O
IDEAL É UTILIZAR UM CIMENTO QUE AO MESMO TEMPO SEJA PROTETOR,
COMO O HYDRO C. * PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO.
* BIOCOMPATÍVEL.
1 TUBO DE PASTA BASE COM 13G + 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA
COM 11G + BLOCO DE ESPATULAÇÃO.
ÓXIDO DE ZINCO - 50 g
USADO COMO AGENTE DE RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA, AGENTE
DE FORRAMENTO DE CAVIDADE, AGENTE PARA CIMENTAÇÃO
PROVISÓRIA OU PERMANENTE, AGENTE PARA OBTURAÇÃO DE
CANAIS RADICULARES OU COMO CIMENTO CIRÚRGICO.
* SEU PH É PRATICAMENTE NEUTRO TENDENDO PARA LIGEIRA
ALCALINIDADE, SENDO, PORTANTO, MENOS IRRITANTE QUE
OUTROS CIMENTOS.
* ESTUDOS TÊM DEMONSTRADO QUE A INFILTRAÇÃO MARGINAL R$ R$
5526 QUIMIDROL UND 6 4,00000000
É MÍNIMA, COM EXCELENTE ADAPTAÇÃO APÓS SUA INCLUSÃO NA 5,030000 20,12
CAVIDADE.
* EFEITO ISOLANTE.
* POSSUI CONTRAÇÃO MÍNIMA.
* ÓTIMO VEDAMENTO MARGINAL.
* EFEITO ANÓDINO.
* MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE GARANTINDO GRANDE TEOR
DE PUREZA.
EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 50G.
ALFHACAINE 100 - LIDOCAÍNA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000
CIRURGIAS, TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, EXTRAÇÕES, LESÕES
VASCULARIZADAS, ETC.
ANESTESIA PULPAR DE 60 A 90 MINUTOS E EM TECIDOS MOLES DE
2 A 3 HORAS.
* SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36MG (2%).
R$ R$
5529 * VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 18 UI (1:100.000). DFL UND 10 5,00000000
95,000000 475,00
* TARJA DA CAIXA: AZUL.
* ISENTO DE METILPARABENO.
* TUBETES DE CRISTAL.
* ÊMBOLO SILICONADO: MINIMIZA A DOR DURANTE A APLICAÇÃO
PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO.
EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.
SUGADOR - EMBALAGEM COM 40 UNIDADES
INDICADO PARA SUCÇÃO ASSÉPTICA DA SALIVA E DE OUTROS
LÍQUIDOS CONTIDOS NA BOCA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS.
R$ R$
5530 CARACTERÍSTICAS MAX CLEAN UND 40 40,00000000
7,250000 290,00
- PVC TRANSPARENTE CRISTAL A ATÓXICO
- FIO METÁLICO ESTÁVEL E INTEGRADO NA PAREDE
- EXCELENTE MALEABILIDADE E AJUSTES PERFEITOS
ESCOVA DENTAL INFANTIL ATÉ 06 ANOS
ESTAS ESCOVAS DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS COMO A PRESENÇA DE UMA CABEÇA PEQUENA E R$ R$
5559 MEDFIO UND 450 450,00000000
ANATÔMICA; CERDAS ARREDONDADAS, POLIDAS E ULTRAMACIAS; 1,050000 472,50
E UM CABO COM TEXTURA MACIA, QUE SE ADAPTE FACILMENTE ÀS
MÃOS.
ESCOVA DENTAL JUVENIL 7 A14 ANOS A ESCOVA DEVE TER UMA
CABEÇA PEQUENA, PORÉM, COM UM FORMATO MAIS OVAL PARA R$ R$
5560 MEDFIO UND 800 800,00000000
PROTEGER AINDA MAIS AS GENGIVAS E BOCHECHAS DURANTE A 0,700000 560,00
ESCOVAÇÃO; CERDAS EXTRAMACIAS.
R$ R$
7646 RESINA OPALLIS FLOW - 1SERINGA 2G+BULA FGM UND 6 3,00000000
20,810000 62,43
R$ R$
7658 FORMOCRESOL - FRASCO DE 10ML BIODINAMICA FR 4 2,00000000
5,130000 10,26
Condicionador Ácido Fosfórico Attaque Gel 37% - Biodinâmica
.Indicado para condicionamento ácido de dentina ou esmalte,
proporcionando melhor retenção de materiais esinosos utilizados em
restaurações, fixação, cimentação e selamento. Corante azul para
R$ R$
8494 perfeita visualização na aplicação e remoção. Viscosidade adequada, BIODINAMICA UND 6 6,00000000
4,080000 24,48
não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. Isento de sílica:
não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer.
Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento.
Embalagem com 3 seringas de 3g cada.
313
Resina Filtek Z250 XT - 3M - cor A2 Indicado para restaurações diretas

e indiretas em dentes anteriores e posteriores em (classes 1, 2, 3, 4 e
5). Fechamento de diastemas. Esplintagem de dentes com mobilidade.
R$ R$
8498 Restaurador Universal. Sistema de cores otimizado: cores mais usadas 3M UND 2 0,00000000
60,000000 0,00
pelos dentistas. Manuseio ainda melhor: muito fácil de trabalhar.
Maior fluorescência. Conservar em local seco e em temperatura
ambiente .Seringa com 4g.
Resina Filtek Z250 XT - 3M - cor A3,5 Indicado para restaurações
diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores em (classes
1, 2, 3, 4 e 5). Fechamento de diastemas. Esplintagem de dentes
R$ R$
8499 com mobilidade. Restaurador Universal. Sistema de cores otimizado: 3M UND 6 4,00000000
60,000000 240,00
cores mais usadas pelos dentistas. Manuseio ainda melhor: muito
fácil de trabalhar. Maior fluorescência. Conservar em local seco e em
temperatura ambiente .Seringa com 4g.
Filme Radiográfico Infantil
* Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm),
processamento manual ou automático
* Filme Infantil Periapical.
R$ R$
9798 * Cor Roxa. CARESTREAM CX 2 2,00000000
230,000000 460,00
Alta velocidade F.
* Validade: 2 anos após sua fabricação.
* Registro na Anvisa
Embalagem com 100 unidades
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A., INDICADO PARA FORRAÇÃO R$ R$
10675 MAQUIRA UND 2 1,00000000
DENTINÁRIA, EMBALAGEM COM 10G. 4,000000 4,00
Alginato para moldagem - Alginato para Moldagem E Impressão
Odontológica, Presa Rápida, Tipo I, Consistência Firme, Alta
Resistência A Compressão, Baixa Deformação Permanente com
Aroma E Sabor Antinauseanete De Tutti-fruttiCom Antimicrobiano E
Sem Flutuação De Pó Embalado Em Pacote C/ Aproximadamente 450 R$ R$
12508 DENTSPLY UND 12 8,00000000
G (+/-10%) Em Material Apropriado Que Garanta A Integridade Do 45,000000 360,00
Produto Contendo Externamente Marca Comercial E Procedência De
Fabricação. Validade Mínima De 2 Anos A Partir Da Data Da Entrega.
Marcas de referência: Hydrogum long – Zhetamark –DentsPly,
simular ou de melhor qualidade
R$ R$
14707 Condicionador Ácido Poliacrílico 11,5% - Frasco com 10ml. DFL FR 4 4,00000000
50,000000 200,00
R$ R$
14708 Cariostático 12% - Frasco com 10 ml. IODONTOSUL FR 4 4,00000000
20,000000 80,00
Otosporin 10mg/ml. Solução otológica com 10ml. Sulfato de neomicina, R$ R$
14709 FQM FR 6 5,00000000
hidrocortisona, sulfato de polimixina B. 15,540000 77,70
FORNECEDOR: Golden Produtos Odotologicos Ltda

SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, PRODUTO PARA SER APLICADO NAS
SUPERFÍCIES OCLUSAIS DOS DENTES. O PRODUTO POLIMERIZADO
FORMA UMA PELÍCULA CONTÍNUA E RESISTENTE, UTILIZADA PARA
VEDAR FISSURAS, FÓSSULAS E SULCOS, PROTEGENDO-OS DAS
CÁRIES. O PRODUTO POSSUI AINDA UMA AÇÃO COMPLEMENTAR
DE PROFILAXIA, DEVIDO À PRESENÇA DE FLUORETOS EM SUA
FORMULAÇÃO.
* FLUORETO DE CÁLCIO 0,4% = 0,19% ÍONS FLÚOR.
* A UTILIZAÇÃO DE SELANTES TEM SIDO AMPLAMENTE
RECOMENDADA DEVIDO AO SEU SUCESSO EM REDUZIR R $ R $
5509 BIOSEAL UND 5 3,00000000
SIGNIFICATIVAMENTE AS CÁRIES OCLUSAIS. 17,000000 51,00
* CONTÉM DUAS FONTES DE FLÚOR CONFERINDO AO PRODUTO UMA
AÇÃO RÁPIDA INICIAL (EXERCIDA PELO FLUORETO DE SÓDIO) E UMA
AÇÃO MAIS MODERADA, PORÉM PROFUNDA (FLUORETO DE CÁLCIO);
* FOTOPOLIMERIZÁVEL.
* ALTO ÍNDICE DE ADESÃO.
* ÓTIMA FLUIDEZ, BOM ESCOAMENTO NAS FÓSSULAS E FISSURAS.
* LIBERAÇÃO DE FLÚOR - ATIVIDADE ANTICARIOGÊNICA.
* MENORES ÍNDICES DE RECIDIVA DE CÁRIE EM DENTES SELADOS.
SERINGAS DE 2,5G.
CUNHA ANATÔMICA
INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU
AFASTAR OS DENTES ADJACENTES.
PRODUZIDA EM MADEIRA ESPECIAL; POSSUEM FORMATO R $ R $
5518 PHARMAINOX UND 2 1,00000000
ANATÔMICO DA AMEIA; SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS 7,000000 7,00
ATÓXICOS; PRONTA PARA USO, DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS
CODIFICADOS POR CORES FACILITANDO SUA ESCOLHA; EMBALAGEM
COM 100 UNIDADES.
TIRA DE LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA
TIRA ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA ACABAMENTO E
POLIMENTO INTERPROXIMAL DE RESTAURAÇÕES DE TODOS
OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÕES DIRETAS OU INDIRETAS, R $ R $
5520 TDV UND 12 0,00000000
PRINCIPALMENTE EM REGIÕES DE DIFICULDADE DE ACESSO. 60,000000 0,00
COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO, COMPRIMENTO 150 MM,
LARGURA: 2,5MM E ABRASIVO COM GRANULAÇÃO DE DIAMANTE.
314
SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,12% - MENTA - EMBALAGEM COM 02 LITROS

O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM ANTISSÉPTICO
QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA,
CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS
QUANTO GRAM-NEGATIVAS. POSSUI TAMBÉM AÇÃO
BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA.
É GERALMENTE UTILIZADO COMO INGREDIENTE
ATIVO EM ANTISSÉPTICOS BUCAIS PARA COMBATER
R $ R $
5522 A PLACA BACTERIANA E OUTRAS BACTÉRIAS ORAIS. TH UND 6 3,00000000
48,000000 144,00
PRODUTOS A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA
GERALMENTE SÃO UTILIZADOS NO COMBATE OU
PREVENÇÃO DE AFECÇÕES GENGIVAIS COMO A GENGIVITE.
INDICADO PARA USO ADULTO COMO ENXAGUATÓRIO BUCAL. FAZER
BOCHECHOS APÓS A ESCOVAÇÃO. EM EXCESSO, NO ORGANISMO,
PODE SER TÓXICO, POR ISSO NÃO DEVE INGERI-LO E SEMPRE
SE ACONSELHA SEGUIR A ORIENTAÇÃO DE UM ESPECIALISTA.
EMBALAGEM COM 02 LITROS.
EUGENOL - 20ML
UTILIZADO EM REAÇÃO COM O ÓXIDO DE ZINCO, EM VÁRIAS
OPERAÇÕES DENTÁRIAS, TAIS COMO: PROTEÇÃO DO COMPLEXO
DENTINA-POLPA (FORRAMENTO). CURATIVO ANÓDINO AUXILIAR
DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA. RESTAURAÇÕES
PROVISÓRIAS. OBTURAÇÕES DE CANAIS RADICULARES. AGENTE DE
CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DE INCRUSTAÇÕES. R $ R $
5527 BIODINAMICA UND 5 3,00000000
COROAS OU PONTES FIXAS. CIMENTOS CIRÚRGICOS. MATERIAL DE 11,000000 33,00
IMPRESSÃO.
O EUGENOL É UM FENOL OBTIDO ATRAVÉS DO ÓLEO DE CRAVO.
* É UM LÍQUIDO AMARELO CLARO.
* ESCURECE E TORNA-SE ESPESSO COM A EXPOSIÇÃO AO AR.
* TEM CHEIRO DE CRAVO.
FRASCO COM 20 ML.
INDICADOR QUÍMICO COMPLY 1250
TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA MULTIPARAMÉTRICA PARA
CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR.
* O INDICADOR É COBERTO POR UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA
QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES
COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO, QUANDO R $ R $
5538 CLEAN TEST UND 2 1,00000000
EXPOSTA ÀS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA 330,000000 330,00
NECESSÁRIAS AO PROCESSO.
* CADA TIRA É PICOTADA NA PORÇÃO CENTRAL, CASO UM
INDICADOR QUÍMICO INTERNO MENOR SEJA MAIS ADEQUADO AO
PACOTE.
EMBALAGEM COM 240 UNIDADES
CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES
DENTARIA - POTE COM 25 G
INDICADO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES EM
PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, DENTÍSTICA E PRÓTESE,
R $ R $
5539 PREVENINDO INFILTRAÇÕES E CONTAMINAÇÕES. FILL TEMP UND 10 5,00000000
8,000000 40,00
* EXCELENTE CONSISTÊNCIA.
* FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO.
* VEDAMENTO MARGINAL SEGURO E EFICAZ.
EMBALAGEM COM 25G.
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013.
HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. R $ R $
5542 CHAMPION UND 10 5,00000000
* CÔNICA EXTREMIDADE ARREDONDADA. 2,950000 14,75
* ALTA ROTAÇÃO.
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 .
5543 CHAMPION UND 6 6,00000000
* ALTA ROTAÇÃO.
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1015
5544 CHAMPION UND 10 5,00000000
* ALTA ROTAÇÃO.
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA1016
5545 CHAMPION UND 20 20,00000000
* ALTA ROTAÇÃO.
FLÚOR GEL 1MIN. SABOR TUTI FRUTI 200 ML.
INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIES.
* FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO.
* FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%.
* FLÚOR ACIDULADO PIGMENTADO.
R $ R $
7645 * ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À ALL PLAN UND 12 7,00000000
4,900000 34,30
SUA TIXOTROPIA.
* SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM
ESCORRER.
* SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA
NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS.
VERNIZ DE FLÚOR - FLUORNIZ - EMB. COM 10ML+SOLVENTE COM R $ R $
7653 FLUORNIZ UND 2 0,00000000
10ML 33,000000 0,00
KIT BROCAS ACABAMENTO FINA - KIT COM 07 BROCAS
DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO, PARA ACABAMENTO, COM MICRODONT R $ R $
7670 JG 5 3,00000000
ESTOJO PLÁSTICO. “COLEÇAO DOURADA RESINA COMPOSTA”. EST. META 50,000000 150,00
BROCAS(1093F, 1112F, 2135F, 1190F, 3118F, 3168, 2195F)
FIO DE SUTURA SEDA SEDA PRETA TRANÇADA. É INDICADA PARA O
USO EM: PROCESSOS CIRÚRGICOS GERAIS; FECHAMENTO DE PAREDES
RECIDUAIS; CIRÚRGIAS GASTRO FACIAL, GENGIVAS ULTILIZANDO R $ R $
9008 TECHNOFIO UND 4 4,00000000
A TÉCNICA PONTO A PONTO, SEGUNDO CRITÉRIO MÉDICO OU 63,000000 252,00
ODONTOLÓGICO, COM AGULHA CT 1/2 - 1,7CM, EMBALAGEM COM 24
UNIDADES.
315
Filme Radiográfico
Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm),
processamento manual ou automático.
*Filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade
de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à
radiação;
* Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, podendo
ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de
maneira manual ou automática;
* Confortável para o paciente devido a sua embalagem extra-macia
R $ R $
9797 com cantos arredondados. AGFA CX 4 2,00000000
180,000000 360,00
* Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade
máxima (tons de cinza bem definidos);
* Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição);
* Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável;
*Velocidade E;
* Validade: 2 anos após sua fabricação;
* Cor azul;
* Arquivamento garantido por até 30 anos.
* Registro ANVISA
Embalagem com 150 unidades
CABO PARA ESPELHO BUCAL EM INOX – CABO OITAVADO –
TAMANHO 13 CM, ROSCA UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO
PARA COLOCAÇÃO DO ESPELHO, COMO TAMBÉM PARA TESTE
R $ R $
10673 DE PERCUSSÃO E SENSIBILIDADE PARA AVALIAR DENTES COM CASSIFLEX UND 25 15,00000000
9,000000 135,00
MOBILIDADE, SERVE PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DO ESPELHO,
PROLONGANDO SUA HASTE DE MANIPULAÇÃO PARA MAIOR ALCANCE,
PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.
ESPELHO BUCAL N. 5, EM INOX, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,
AUTOCLAVÁVEL, ROSCA UNIVERSAL, UTILIZADO PARA FACILITAR A R $ R $
10674 PHARMAINOX UND 40 20,00000000
VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM 3,000000 60,00
COM 01 UNIDADE
Broca de Tungstênio Maxicut n° 406901 - Corte cruzado, Grosso, 15’ - R $ R $
12137 A BURS UND 2 2,00000000
30000 rpm e indicado para todos os metais e resina acrílica. 85,000000 170,00
Broca de Tungstênio Tronco-Cônica Maxicut - Corte Cruzado Médio
Nº 1510 - Indicada para corte cruzado médio em metais preciosos, R $ R $
12139 A BURS UND 2 2,00000000
cromo-cobalto, níquel-cromo, Broca c/ corte 10, maxi-cut, médio com 85,000000 170,00
diâmetro de 4,5mm. Anel azul.
Jogo de moldeiras de Aluminio - Moldeiras de Alumínio passivel de
Esterilizacao Em Meios Fisico-quimicos para Moldagem Protetica para R $ R $
12502 TECNODENT KIT 2 1,00000000
DESDENTADO; Perfurada e de Fácil Adaptação; Adulto; Jogo No 88,000000 88,00
Mínimo Com 08 Unidades de Vários Tamanhos.
Porta Agulha Mayo Hegar - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. R $ R $
14711 COOPERFLEX UND 2 0,00000000
Tamanho 14 cm. 30,000000 0,00
AAF DO R $ R $
14712 Bicarbonato de Sódio em pó. Embalagem 500 gramas. KG 10 10,00000000
BRASIL 15,600000 156,00
Matriz Seccional Pré-Contornada Palodent V3 - Embalagem com 50 R $ R $
14715 DENTSPLY CX 4 0,00000000
unidades. 240,000000 0,00
Broca diamantada esférica - 1018 haste em aço inoxidável. Cônica R $ R $
14716 CHAMPION UND 10 10,00000000
extremidade arredondada. 2,950000 29,50
R $ R $
14717 Hemostop. Solução hemostático - 10 ml. HEMOSTANK UND 15 12,00000000
13,000000 156,00
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA 12/2023

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ/MF sob nº 23-312.871/0001-46, FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA – ME, CNPJ/MF sob nº: 37.714.493/0001-31, DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA – ME, CNPJ/MF sob
nº: 27.463.638/0001-15 e W. ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, CNPJ/MF sob nº:
37.844.754/0001-38.
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita da lista REMUME -
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e a lista RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, afim
de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 54.160,00 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 29 de maio 2023 à 29 de maio de 2024.
CASSIANO RODRIGO CHMIEL , SHEILA RODRIGUES SAMPAIO, DANIEL DA SILVA e WALDEMIR DE ARAÚJO
, pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio 2023 .
FORNECEDOR: W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA R$
11752 NOVARTIS COM 2500 1.380,00000000 R$ 3,390000
- 50+850 MG 4.678,20
316
ANLODIPINO + LOSARTANA POTASSICA R$

12149 ACHÃ‰ COM 2000 1.400,00000000 R$ 2,240000
5MG+100MG COMP 3.136,00
13150 Alprazolam - 2 MG - Comprimido. GERMED COM 5000 3.100,00000000 R$ 0,230000 R$ 713,00
13156 ESCITALOPRAM OXALATO - 15 mg - Comprimido. GERMED COM 1500 900,00000000 R$ 0,600000 R$ 540,00
13158 FORXIGA - 10 mg - Comprimido. ASTRAZENECA COM 1500 0,00000000 R$ 5,730000 R$ 0,00
CARBIDOPA+ LEVODOPA 25+250MG -
13589 TEUTO COM 2000 0,00000000 R$ 0,900000 R$ 0,00
COMPRIMIDO.
15296 Nebivolol - 5mg - Comprimido. E.M.S S/A COM 3000 0,00000000 R$ 0,720000 R$ 0,00
15301 Ezomeprazol - 40mg - Comprimido. GERMED COM 1500 0,00000000 R$ 3,600000 R$ 0,00
FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Permanganato de potássio - 100 mg - Comprimido
13361 TAYUYNA COM 1000 1.000,00000000 R$ 0,470000 R$ 470,00
para uso tópico.
13429 CLORIDRATO DE DILTIAZEM SR - 120 MG. BOEHRINGER COM 2000 0,00000000 R$ 2,590000 R$ 0,00
13478 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. HIPOLABOR CAP 2000 0,00000000 R$ 0,480000 R$ 0,00
13491 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - COMPRIMIDO 100 . BRASTERAPICA COM 25000 0,00000000 R$ 0,070000 R$ 0,00
13500 ALOPURINOL - COMPRIMIDO 300MG. PRATI DONADUZZI COM 5000 2.000,00000000 R$ 0,380000 R$ 760,00
FENOBARBITAL 20 ml, SOLUÇÃO ORAL - 40MG/
13570 UNIAO QUIMICA FR 50 30,00000000 R$ 7,660000 R$ 229,80
ML.
13607 NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML. PRATI DONADUZZI FR 50 30,00000000 R$ 6,840000 R$ 205,20
FORNECEDOR: FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

13305 Furosemida - 10 mg/mL - Solução injetável. SANTISA AMP 200 200,00000000 R$ 3,200000 R$ 640,00
13444 DICLOFENACO SAL SÓDICO 75MG. solução injetável. HYPOFARMA AMP 800 0,00000000 R$ 1,750000 R$ 0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML
15329 HIPOLABOR AMP 500 200,00000000 R$ 1,340000 R$ 268,00
INJETAVEL.
FORNECEDOR: - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML.
PARA TRATAMENTO SINTOMATICO DE CÓLICAS GASTRINTESTINAIS R $ R $
13417 Hipolabor AMP 500 500,00000000
E GENITURINARIAS, AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS DE 5,110000 2.555,00
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.AMPOLAS IM/EV
R $ R $
13440 COMPLEXO B 2ML. VITAMINA DO COMPLEXO B. - AMP EV. Hypofarma AMP 1000 300,00000000
4,950000 1.485,00

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, DISTRIBUIDORA A.C.L DE ELETRODOMÉSTICOS
LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o nº 26.289.337/0001-54, ALINE CRISLAINE DA SILVA – ME, CNPJ/MF sob n°
22.495.249/0001-58, FREITAS E MENESES LTDA – ME CNPJ/MF sob n° 34.954.664/0001-0, ARQUIMEDES
FURTADO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.361.472/0001-55, DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.539.531/0001-97, BLK COMERCIO E PRODUTOS
ALIMENTICIO LTDA - EPP CNPJ/MF sob nº 18.309.975/0001-61 e LATICIONIOS MARIA EIRELI CNPJ/MF
sob nº 29.994.980/00041-77.
OBJETO: Aquisição futura e eventual de Gêneros Alimentícios para atender as Secretarias Municipais de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, Assistência Social, Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, Gestão e Desenvolvimento
e sua extensão (Gabinete), Secretaria de Saúde e suas extensões (Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado e UBS
Arindo Rodrigues da Silva) do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul.
VALOR VENCEDOR: R$ 57.081,30 (cinquenta e sete mil, oitenta e um reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 15 de maio 2023 à 15 de maio de 2024.
CLAUDIO QUERINO DA SILVA, ALINE CRISLAINE DA SILVA, ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA – ME,
ORANJE DE ALMEIDA, MAYARA CRISTINA PEREIRA, DEIVID HENRIQUE BARTHIMANN PEREIRA, MARCELO
RODRIGUES DE FREITAS , pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 15 de maio 2023 .
317

BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, DE QUALIDADE, VITAMINADO,
R$ R$
4982 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DE Dallas PCT 770 470,00000000
4,200000 1.974,00
FÁBRICA, COM 400G.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, DE ÁGUA E SAL, DE
R$ R$
4984 QUALIDADE, VITAMINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE Dallas PCT 780 480,00000000
4,200000 2.016,00
POLIPROPILENO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 400G.
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, FINA, TORRADA, TIPO 1, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE,
R$ R$
4996 ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA GuaporÃ© UND 50 25,00000000
6,950000 173,75
DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E
CHEIRO VERDE COM CEBOLINHA, SALSA E COENTRO COM FOLHAS
INTEIRAS, COM TALO, GRAÚDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO R$ R$
5046 Ceasa MAC 60 38,00000000
UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. 4,350000 165,30
MAÇO DE 250G APROXIMADAMENTE.
COUVE-FLOR, COM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, ESPECIAL, FLORES
DE COLORAÇÃO BRANCA, COMPACTAS E FECHADAS, CABEÇA COM
R$ R$
5048 APROXIMADAMENTE 1.200G, UNIFORME, FRESCA E SEM MANCHAS, Ceasa UND 90 64,00000000
11,820000 756,48
TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS.
COUVE COMUM, DE 1ª QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO PESANDO
APROXIMADAMENTE 400G, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME, R$ R$
5049 Ceasa MAC 120 93,00000000
TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM 4,650000 432,45
FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS.
MAÇÃ, VERMELHA, DE 1ª QUALIDADE, GALA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
R$ R$
5054 GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, Ceasa KG 390 298,00000000
5,450000 1.624,10
SEM FERIMENTOS, FIRMES, INTEIRAS E COM BRILHO.
MILHO VERDE, SEM PALHA, COM GRÃOS GRAÚDOS, FRESCO, DE 1ª R$ R$
5059 Ceasa KG 50 32,00000000
QUALIDADE, PRONTO PARA CONSUMO, SEM FERIMENTOS, FIRMES 8,950000 286,40
ABACATE, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU
R$ R$
5983 DEFEITOS, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS Ceasa KG 50 21,00000000
4,500000 94,50
E MECÂNICOS, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.
BOMBOM, BOLA COM RECHEIO À BASE DE CASTANHA DE CAJU, ENVOLVIDO
POR UMA CAMADA BISCOITO WAFFER E COBERTO COM UMA CAMADA DE R$ R$
6092 Garoto PCT 100 100,00000000
CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE 20G, PESO 46,800000 4.680,00
LÍQUIDO 1KG.
FAROFA DE MANDIOCA PRONTA, PACOTE 500G, INGREDIENTES: FARINHA
DE MANDIOCA BIJU, TOUCINHO DEFUMADO, CONDIMENTO PREPARADO
SABOR CEBOLA (SAL AROMATIZANTES ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE
SÍLICIO), ALHO, SAL REFINADO, CEBOLINHA VERDE, CONDIMENTO
R$ R$
6111 PREPARADO SABOR BACON (SAL, FARINHA DE ARROZ, PROTEÍNA VEGETAL Gabi UND 30 14,00000000
6,450000 90,30
HIDROLISADA, AMIDO DE MILHO, AROMATIZANTES, REALÇADOR DE SABOR
GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO),
CEBOLA FRITA, PIMENTA VERMELHA, PIMENTA DO REINO, COLORÍFICO,
REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE BHT.
Legume in natura, tipo acelga, características adicionais extra,1ª qualidade,
fresca, lisa, firme, intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, livre R$ R$
8646 Ceasa KG 24 21,00000000
de sujidades e insetos, tamanho e conformação uniforme, e acondicionada 11,200000 235,20
em sacos plásticos transparentes.
Goiaba 1ª qualidade, frutos de tamanho médio,
R$ R$
11868 grau máximo de evolução no tamanho, aroma Ceasa UND 80 64,00000000
12,000000 768,00
e sabor d espécie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho.
POLPA DE FRUTASDE MORANGO - produto não fermentado, não alcoólico,
não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,
a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente Polpa R$ R$
12901 KG 100 100,00000000
contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão Norte 28,000000 2.800,00
diárias nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana. Apresentar ficha
técnica do produto constando rendimento por kg, data de validade no
mínimo 90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE LARANJA - produto não fermentado, não alcoólico,
não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,
a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente Polpa R$ R$
12906 KG 100 100,00000000
contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão Norte 22,000000 2.200,00
diárias nas unidades atendidas nas zonas rural e urbana. Apresentar ficha
técnica do produto constando rendimento por kg, data de validade no
mínimo 90 dias.
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO EM
R$ R$
12931 EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, Guapore UND 5 5,00000000
23,000000 115,00
COM 100G.
REPOLHO TIPO ROXO - TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, CABEÇAS
R$ R$
12933 FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E Ceasa KG 100 61,00000000
6,700000 408,70
COM COLORAÇÃO UNIFORME.
MORANGO, MADURO, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
R$ R$
14884 SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, COM POLPA , INTACTOS E FIRMES, Ceasa UND 60 57,00000000
10,400000 592,80
BANDEJA DE APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS
KIWI, COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DE ESPÉCIE,
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR
A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
R$ R$
14885 ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, Ceasa UND 30 30,00000000
23,000000 690,00
INSETOS E SUJEIRAS, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, BANDEJA DE APROXIMADAMENTE 500
GRAMAS
Maxixe, de tamanho médio, de 1ª qualidade, inteiros, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas e com coloração uniforme, isenta de material
R$ R$
15132 terroso e livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, sem danos Ceasa KG 40 39,00000000
12,860000 501,54
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
VAGEM – de primeira qualidade, de tamanho característico da espécie,
R$ R$
16015 bagens sem ferimentos ou defeitos, firmes, com coloração uniformes, Ceasa KG 50 50,00000000
19,100000 955,00
servidas em bandejas (kg)
318
CHIMICHURRI, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADO. PRODUTO A BASE DE

CEBOLA, ALHO, SALSA, CEBOLINHA, ORÉGANO, PIMENTÃO, TOMATE,
MANJERICÃO, PIMENTA CALABRESA, MOSTARDA, LOURO E NOZ-MOSCADA.
DEVERÁ APRESENTAR AROMA, COR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS,
ISENTO DE SUJIDADES E DE CONTAMINAÇÃO.CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: SEM SAL, SEM AÇÚCAR E SEM GLUTAMATO MONOSSÓDICO. R$ R$
16091 GuaporÃ© UND 30 4,00000000
A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE RÓTULO ORIGINAL 5,020000 20,08
DE FÁBRICA COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE
E QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 50G. COM
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
NOZ-MOSCADA, NATURAL, GRÃO. ASPECTO FÍSICO: EM GRÃOS; COR
CASTANHO-CLARA, CHEIRO FORTE CARACTERÍSTICO E AROMÁTICO;
SABOR PICANTE, FRACAMENTE AMARGO. ISENTA DE MOFO, BOLORES
E DEMAIS CONTAMINANTES. APLICAÇÃO CULINÁRIA. PRESENÇA NA
EMBALAGEM DO RÓTULO ORIGINAL DE FÁBRICA COM OS DADOS DE
R $
16092 IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE, GuaporÃ© UND 30 23,00000000 R$ 82,80
3,600000
DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
BEM COMO QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR-SE
DE ACORDO COM A RDC N°276/2005. COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 8G. VALIDADE MÍNIMA DE 6
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
CARNE SUÍNA MAGRA, LOMBO CONGELADO, EM PEÇA, DESOSSADO.
O CORTE DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO
APONEUROSES, TENDÕES E COÁGULOS. DEVENDO APRESENTAR TEXTURA
COM ASPECTO PRÓPRIO (NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO), COR
PRÓPRIA (SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU AZULADAS), SABOR E ODOR
CARACTERISTICOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS
E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS R $ R $
16113 Total Beef KG 70 10,00000000
CARACTERÍSTICAS NATURAIS. DEVERÁ SER EMBALADO EM EMBALAGEM EM 27,150000 271,50
SACOS ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTE E QUE GARANTA
A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM PESO
MÁXIMO DE 20 KG. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO COMO: TIPO DO CORTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO
PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, PRAZO DE VALIDADE
MÍNIMO 03 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CARIMBO
DE INSPEÇÃO DO SIF.
AMEIXA - ROXA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO
R $ R $
16114 UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA Ceasa KG 30 30,00000000
25,100000 753,00
FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA
AMEIXA SECA SEM CAROCO, INGREDIENTES: AMEIXA PRETA DESIDRATADA
R $ R $
16115 SEM CAROCO, CONSERVADOR SORBATO DE POTASSIO E OLEO VEGETAL GuaporÃ© UND 10 10,00000000
39,850000 398,50
DE GIRASSOL. PACOTE 500G
FORNECEDOR: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA

ACHOCOLATADO EM PÓ, DE QUALIDADE, INSTANTÂNEO,
R $
4974 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO, ORIGINAL BRASIL UND 110 52,00000000 R$ 244,40
4,700000
DE FÁBRICA, COM 400G.
AMIDO DE MILHO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM
R $
4978 EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE PONZAN UND 95 48,00000000 R$ 314,40
6,550000
FÁBRICA, COM 500G.
AVEIA, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE R $
4980 YOKI UND 15 11,00000000 R$ 66,00
CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G. 6,000000
CANELA, ASPECTO FÍSICO EM RAMA SÃS, LIMPAS, ACONDICIONADO
R $
4986 EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CENTRO MIX UND 10 0,00000000 R$ 0,00
5,950000
CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM
R $
4987 MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CENTRO MIX UND 20 0,00000000 R$ 0,00
6,950000
100G.
CHÁ MATE, TORRADO E QUEBRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
4988 RICO UND 360 203,00000000 R$ 801,85
DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G. 3,950000
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO
R $
7,950000
FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL, TIPO 1, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL, ORIGINAL DE FÁBRICA,
COM 1KG. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO R $ R $
4998 DALLAS UND 640 284,00000000
OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO SÃO E LIMPO. 4,250000 1.207,00
NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM
ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA.
FARINHA DE MILHO, TIPO BIJU, AMARELO, DE QUALIDADE,
R $
5000 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO PONZAN UND 40 10,00000000 R$ 52,50
5,250000
TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G.
FEIJÃO, TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE,
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO R $ R $
5001 DULU UND 330 138,00000000
BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS 9,450000 1.304,10
OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS
ESTRANHOS.
FERMENTO BIOLÓGICO, SECO INSTANTÂNEO, DE QUALIDADE, R $
5002 ROYAL UND 30 22,00000000 R$ 100,10
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 100G. 4,550000
IOGURTE, POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM DE SAQUINHO EM MATERIAL PLÁSTICO, ORIGINAL R $
5006 IMAGEM UND 110 49,00000000 R$ 340,55
DE FÁBRICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 850 ML. VALIDADE 6,950000
MÍNIMA DE 30 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
IOGURTE NATURAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE
R $
5007 FÁBRICA, COM 170G. VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS, A CONTAR DA FRUTAP UND 250 106,00000000 R$ 524,70
4,950000
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
319
LEITE PASTEURIZADO, DESNATADO, LONGA VIDA (UHT), LÍQUIDO

HOMOGÊNEO, BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
R $
5009 DE PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 LITRO, REGISTRO NO ITALAC UND 120 66,00000000 R$ 419,10
6,350000
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF, VALIDADE DE NO MÍNIMO 03
MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
MARGARINA VEGETAL, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
R $
5016 DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CREMOSY UND 60 25,00000000 R$ 200,00
8,000000
500G.
MASSA PARA BOLO, VÁRIOS SABORES, DE QUALIDADE,
R $ R $
5017 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO, ORIGINAL ADORALLE UND 320 216,00000000
5,550000 1.198,80
DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.
ÓLEO, DE SOJA REFINADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $ R $
5020 COAMO UND 790 531,00000000
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900ML. 6,350000 3.371,85
R $
4,250000
PÃO FRANCÊS, COM SAL, FRESCO DO DIA, PESANDO
APROXIMADAMENTE 50GR DEPOIS DE ASSADO, ELABORADO COM R $ R $
5022 KI SABOR KG 1500 809,08580000
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS 17,000000 13.754,46
ESTRANHOS.
PÃO DE FORMA, FRESCO, FATIAS DE APROXIMADAMENTE 1CM, COM
R $
5023 SAL, PESANDO APROXIMADAMENTE 400 G, ISENTO DE IMPUREZAS E SABORZITOS UND 370 119,00000000 R$ 946,05
7,950000
CORPOS ESTRANHOS.
POLVILHO, DOCE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
R $ R $
5024 DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CAIPIRA UND 190 141,00000000
9,950000 1.402,95
1KG, ASPECTO LISO FINO.
SAL REFINADO, IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
5027 MIRAMAR UND 166 116,00000000 R$ 226,20
PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG. 1,950000
TORRADA INTEGRAL, INGREDIENTES FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA
R $
5029 FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VITARELLA UND 75 69,00000000 R$ 278,76
4,040000
INDUSTRIALIZADA, INTEGRAL E SALGADA, EMBALAGEM COM 160G.
VINAGRE DE MAÇA, COMPOSTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
5030 KOELER UND 9 9,00000000 R$ 53,55
PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 750 ML. 5,950000
ALHO, A GRANEL, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES, UNIFORMES,
FIRMES E COM BRILHO, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE R $ R $
5031 MARINHO KG 115 65,90000000
EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS 17,500000 1.153,25
DO MANUSEIO E TRANSPORTE.
ABOBORA, MADURA, TIPO CABOTIÃ, DE 1ª QUALIDADE, DE
TAMANHO GRANDE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,
R $
5033 TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRES MARINHO KG 125 64,00000000 R$ 255,36
3,990000
DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE
EXTERNA.
BANANA NANICA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
5038 MARINHO KG 615 259,00000000
BANANA MAÇA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
5039 MARINHO KG 350 182,00000000
BATATA DOCE, ROXA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA LISA R $
5040 MARINHO KG 80 45,00000000 R$ 132,75
E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À 2,950000
BATATA INGLESA, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES R $
5041 MARINHO KG 300 148,00000000 R$ 584,60
E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À 3,950000
BERINJELA, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, UNIFORMES,
INTEIRAS, SEM FERIMENTO OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, R $
5042 MARINHO KG 40 38,00000000 R$ 188,10
SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE 4,950000
EXTERNA.
BETERRABA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, BULBOS DE TAMANHO
R $
5043 MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MARINHO KG 120 63,00000000 R$ 283,50
4,500000
CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.
CEBOLA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM
R $
5044 FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E COM BRILHO, TURGESCENTES, MARINHO KG 352 176,00000000 R$ 871,20
4,950000
INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.
CENOURA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
R$ R$
5045 UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS MARINHO KG 358 201,00000000
5,990000 1.203,99
ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.
CHUCHU, DE TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, INTEIROS,
R $
5047 SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM MARINHO KG 80 63,00000000 R$ 311,85
4,950000
LARANJA TIPO PÊRA, COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA
E COR DE ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MAXIMO
DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
R $ R $
5051 TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O MARINHO KG 580 313,00000000
3,200000 1.001,60
CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJEIRAS,
NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA.
LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE,FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJEIRAS, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORM, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS E
R $
5052 MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO MARINHO KG 50 44,00000000 R$ 180,40
4,100000
12/78 DA CNNPA. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES,
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA
EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA, DE 1ª QUALIDADE, RAÍZES
GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, SABOR
R $
5055 E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FRESCAS, SEM CASCA, MARINHO KG 250 158,00000000 R$ 924,30
5,850000
INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRES
DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTE À SUPERFÍCIE EXTERNA.
MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM R $
5056 MARINHO KG 250 155,00000000 R$ 976,50
AMASSADOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM RISCOS OU DEFEITOS. 6,300000
MELANCIA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NO GRAU MÁXIMO DE
R $ R $
5057 EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM MARINHO KG 1200 743,00000000
2,650000 1.968,95
FERIMENTOS OU DEFEITOS.
320
OVOS DE GALINHA, COR BRANCA, TIPO A (GRANDE), CARTELA COM R $ R $

5060 MARINHO CAR 630 327,00000000
1 DÚZIA. 8,250000 2.697,75
PEPINO VERDE, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM
R $
5061 FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM MARINHO KG 75 38,00000000 R$ 243,20
6,400000
PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, TENROS,
SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO,
R $
5062 TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS MARINHO KG 15 13,00000000 R$ 116,35
8,950000
OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS
À SUPERFÍCIE EXTERNA.
PERA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR R $ R $
5063 MARINHO KG 110 80,00000000
DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, 12,900000 1.032,00
SUCULENTOS, LISOS.
REPOLHO TIPO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE,
R $
5064 CABEÇAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MARINHO KG 220 51,00000000 R$ 224,40
4,400000
MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME.
TOMATE, TIPO SALADA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, DE 1ª
QUALIDADE, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, R $ R $
5069 MARINHO KG 575 436,40000000
SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM 8,850000 3.862,14
COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO.
UVA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, CACHOS E FRUTOS DE TAMANHO
R $
5070 MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, MARINHO KG 100 46,00000000 R$ 687,70
14,950000
COM POLPA E PEDÚNCULO INTACTOS E FIRMES.
BACON, DE QUALIDADE, PEÇA COM ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO
E SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ACONDICIONADO
R $
5073 EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA BELLO KG 80 30,00000000 R$ 870,00
29,000000
AGRICULTURA – SIF, INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO
DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
FRANGO INTEIRO, DE QUALIDADE, CONGELADO, COM MIÚDOS, COM
NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO
ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,
R $ R $
5081 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO BELLO KG 580 173,50000000
10,150000 1.761,03
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO
NA EMBALAGEM.
SALSICHA CONGELADA, DE QUALIDADE, EMBUTIDA EM
TRIPA ARTIFICIAL, SEM CORANTE, PESANDO 40G CADA,
APROXIMADAMENTE, COM ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO E SEM
R $ R $
5086 MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO BELLO KG 325 211,00000000
9,500000 2.004,50
NA EMBALAGEM.
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE
R $
5970 ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, DE 500 ML, TAMPA COM ROSCA E SABORAKI UND 570 462,00000000 R$ 475,86
1,030000
LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE.
ATUM ENLATADO SÓLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE,
GOMESE R$ R$
5971 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LATA, ORIGINAL DE FÁBRICA, UND 100 70,00000000
COSTA 9,450000 661,50
COM APTOXIMADAMENTE DE 170G.
REFRIGERANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE GARRAFA R $ R $
5977 ITI UND 850 310,00000000
PLÁSTICA DESCARTÁVEL, DE 02 LITROS, NA EMBALAGEM DE FÁBRICA. 5,300000 1.643,00
REQUEIJÃO CREMOSO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO
R $
5978 EM EMBALAGEM DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FRUTAP UND 180 68,00000000 R$ 748,00
11,000000
TABLETE, DE CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
5980 QNOR UND 70 46,00000000 R$ 79,12
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 57G. 1,720000
TABLETE, DE CALDO DE GALINHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
5981 QNOR UND 70 46,00000000 R$ 80,50
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 57G. 1,750000
TEMPERO PRONTO, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM R $
5982 PONZAN PCT 88 63,00000000 R$ 194,67
EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 12 SACHES DE 5G CADA. 3,090000
GARFO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO, R $
6003 SANTEPEL PCT 200 200,00000000 R$ 810,00
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 4,050000
MILHO VERDE EM CONSERVA: DEVE ESTAR EMBALADO EM PACOTES
COM PESO LIQUIDO 300G E PESO DRENADO 200G. INGREDIENTES:
R $
6112 MILHO, ÁGUA E SAL. DEVE CONTER AINDA INFORMAÇÃO FUGINI UND 250 144,00000000 R$ 612,00
4,250000
NUTRICIONAL, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
PÃO DE FORMA INTEGRAL, FRESCO, FATIAS DE APROXIMADAMENTE
R $
6113 1CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 400 G, ISENTO DE IMPUREZAS E SABORZITOS UND 20 7,00000000 R$ 61,25
8,750000
CORPOS ESTRANHOS.
LINGÜIÇA TIPO CALABRESA, CARNE SUÍNA PURA E LIMPA, DE
1ª QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM GOMOS UNIFORMES,
ADICIONADA DE TOUCINHO E CONDIMENTOS NATURAIS EM
PROPORÇÕES ADEQUADAS AO TIPO CALABRÊSA SUBMETIDA AO R $ R $
6115 BELLO KG 105 51,00000000
PROCESSO DE CURA, EMBALADA A VÁCUO EM SACO PLÁSTICO 20,000000 1.020,00
TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE,
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO.
AÇAFRÃO- AGLOMERADO FILAMENTOSO EM PÓ HOMOGÊNEO. COR:
PARDO-AVERMELHADA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO R $
8641 PONZAN PCT 37 18,00000000 R$ 288,00
VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE INDICANDO PRAZO 16,000000
DE VALIDADE COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500G.
Feijão preto, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios,
com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e R $
8644 PAQUITO PCT 35 29,00000000 R$ 275,50
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, 9,500000
com registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
ABACAXI, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO E COLORAÇÃO
UNIFORME, INSENTO DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE EXTERNA R $ R $
8651 MARINHO UND 480 295,00000000
ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO 6,000000 1.770,00
MANUSEIO E TRANSPORTE
MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM R $
8652 MARINHO KG 160 60,00000000 R$ 480,00
AMASSADOS, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM RISCOS OU DEFEITOS. 8,000000
VINAGRE, COMPOSTO, ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM R $
8689 KOOLER UND 60 48,00000000 R$ 141,60
PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 750 ML. 2,950000
321
MILHO VERDE EM CONSERVA: DEVE ESTAR EMBALADO EM

PACOTE OU LATA COM PESO LIQUIDO 300G E PESO DRENADO
R $
8690 200G. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL. DEVE CONTER AINDA FUGINI UND 200 73,00000000 R$ 284,70
3,900000
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
TORRADA INTEGRAL, INGREDIENTES FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS R $
8695 VITARELLA UND 120 90,00000000 R$ 332,10
INDUSTRIALIZADA, INTEGRAL E SALGADA, EMBALAGEM COM 3,690000
APROXIMANDAMENTE 140G.
BATATA FRITA, TIPO PALHA SABOR NATURAL, LIVRE DE GORDURAS
TRANS, SEM GLÚTEN, SEQUINHA, CONTENDO INFORMAÇÃO
R $
8699 NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE, LOTE E CONTATO PARA AMARELINHA UND 70 50,00000000 R$ 497,50
9,950000
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PRONTAS PARA CONSUMO, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 400G.
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO
R $
8702 EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CENTRO MIX UND 8 8,00000000 R$ 47,60
5,950000
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE CAMOMILA, ACONDICIONADO
R $
6,000000
CANELA EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, R $
8705 CENTRO MIX UND 53 44,00000000 R$ 217,80
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 100G. 4,950000
CANELA, ASPECTO FÍSICO EM RAMA SÃS, LIMPAS, ACONDICIONADO
R $
4,950000
R $
7,950000
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM STÉVIA E SUCRALOSE CONTÉM
R $
10136 EDULCORANTES GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL E SUCRALOSE. ZERO CAL UND 45 25,00000000 R$ 161,25
6,450000
EMBALAGEM COM 100 ML.
Abóbora diversas : abobrinha menina brasileira, de pescoço ou seca,
verde de 1ª qualidade, de tamanho grande, uniforme, sem ferimentos R $
10164 MARINHO KM 145 68,00000000 R$ 425,00
ou defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livres 6,250000
de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa.
MELÃO CURUMIS MELO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO MELÃO
CAIPIRA, MADURO, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO
R $ R $
10165 DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM MARINHO KG 490 245,00000000
6,300000 1.543,50
FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM COLORAÇÃO EM TOM
VERDE DA CASCA.
BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, DE QUALIDADE, VITAMINADO,
R $
10463 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DE DALLAS PCT 50 50,00000000 R$ 307,50
6,150000
FÁBRICA, COM 400G.
R $
10464 Farofa de mandioca temperada de ótima qualidade pacote de 500g. PONZAN PCT 25 15,00000000 R$ 104,25
6,950000
R $
10466 Bacon feito exclusivamente de carne suína, de 1°qualiade. BELLO KG 10 7,00000000 R$ 259,00
37,000000
R $
11857 Flocos de milho Pré cozido (cuscuz), embalagem 500gramas. PONZAN UND 20 20,00000000 R$ 83,00
4,150000
R $
11864 Grão de bico pacote de 500 gramas PONZAN UND 10 10,00000000 R$ 137,50
13,750000
L A R $
11865 Uva passa escura sem sementes 200 gramas UND 18 14,00000000 R$ 107,38
VIOLETEIRA 7,670000
R $
11866 Trigo para quibe 500 gramas PONZAN UND 70 58,00000000 R$ 365,40
6,300000
R $
12600 Confeito de chocolate colorido 40 g PONZAN UND 80 80,00000000 R$ 229,60
2,870000
MARGARINA - Produto que se apresenta sob forma de emulsão plástica
ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes leite, seus
constituintes, sem gordura trans, óleos e/ou gorduras comestíveis,
Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro de Leite em Pó, Leite em Pó
R $ R $
12805 Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos de Ácidos CREMOSY UND 320 106,00000000
10,950000 1.160,70
Graxos e Lecitina de Soja, Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes:
TBHQ, BHT, EDTA, Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Corantes:
Urucum, Curcúma e Beta Caroteno, deverá conter no mínimo 80% de
lipídios. 500g
LEITE INTEGRAL - tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak
de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema uat (ultra alta
R $ R $
12809 temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no ma- MANA LT 410 274,00000000
5,750000 1.575,50
sif, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de
vencimento.
POLPA DE FRUTAS DE MARACUJÁ - produto não fermentado, não
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos
de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme R $ R $
12903 PURA POLPA KG 100 100,00000000
legislação vigente contendo o número de registro no órgão competente. 37,950000 3.795,00
As entregas serão diárias nas unidades atendidas nas zonas rural e
urbana. Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento por
kg, data de validade no mínimo 90 dias.
Repolho, fresca, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e livre
de resíduos de fertilizantes e parasitas e larvas, sem danos físicos
R $
13643 e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com MARINHO KG 105 84,00000000 R$ 361,20
4,300000
a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: em sacos plásticos
Polvilho, azedo, de qualidade, acondicionado em embalagem de
R $
15130 polipropileno transparente, original de fábrica, com 1kg, aspecto liso CAIPIRA KG 20 20,00000000 R$ 239,00
11,950000
fino.
Quiabo, de tamanho médio, de 1ª qualidade, inteiros, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas e com coloração uniforme, isenta de
R $
15131 material terroso e livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, MARINHO KG 40 40,00000000 R$ 600,00
15,000000
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
BANANA PRATA, EM PENCA, DE 1ª QUALIDADE, FRUTOS COM 60 A
70% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, UNIFORMES, NO GRAU MÁXIMO R $
16022 MARINHO KG 50 47,00000000 R$ 446,50
DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 9,500000
322
PIMENTA DO REINO MOÍDA, DE BOA QUALIDADE, PURA, SECA,

FINA, SEM GRUMOS OU CONDIÇÃO ESTRANHA AO PRODUTO,
LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, FUNGOS E BOLORES, DE COR
UNIFORME, ODOR CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM COM OS DADOS R $
16093 CENTRO MIX UND 30 14,00000000 R$ 56,70
DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO 4,050000
DE VALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA DE 40G,
RESISTENTE, LIMPA E NÃO VIOLADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:
1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE R $
16094 DALLAS UND 10 7,00000000 R$ 29,54
RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, ISENTO DE FUNGOS 4,220000
OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE R $
16095 DALLAS UND 10 5,00000000 R$ 21,10
RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, ISENTO DE FUNGOS 4,220000
OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
MACARRÃO, TIPO CABELO DE ANJO, SÊMOLA DE TRIGO, DE
QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO
R $
16096 TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM DALLAS UND 15 13,00000000 R$ 71,50
5,500000
BANANA - DA TERRA, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, IN NATURA,
APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A
R $
16116 MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES MARINHO KG 30 28,00000000 R$ 263,20
9,400000
ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS
MILHO PARA CANJICA, TIPO 1, MISTURADA, DESPELICULADA,
BRANCA, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
R $
16117 POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, PONZAN UND 20 18,00000000 R$ 76,50
4,250000
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA
DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS, RANÇOSOS.
FORNECEDOR: BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LTDA

BISCOITOS DOCES AMANTEIGADOS 200G SABOR R$
6093 DALLAS UND 100 100,00000000 R$ 6,800000
CHOCOLATE; 680,00
R$
6094 BISCOITOS DOCES AMANTEIGADOS 200G SABOR NATA; DALLAS UND 100 100,00000000 R$ 6,800000
680,00
R$
6095 BISCOITOS DOCES AMANTEIGADOS 200G SABOR LEITE; DALLAS UND 100 100,00000000 R$ 6,800000
680,00
BISCOITOS DOCES AMANTEIGADOS 200G SABOR BANANA R$
6096 DALLAS UND 50 50,00000000 R$ 6,800000
COM CANELA; 340,00
Carne de frango - Coxinha da asa congelada, embalagem R$ R$
8636 BELLO PCT 50 50,00000000
de 2 kg limpa e íntegra. Validade Mínima de 6 meses. 13,750000 687,50
Sardinha enlatadas com óleo, rico em ômega 3, ROBINSON R$
11870 UND 20 20,00000000 R$ 6,900000
embalagem com 125 gramas CRUSOE 138,00

AZEITE DE OLIVA, TIPO EXTRA VIRGEM, PURO, DE QUALIDADE,
R $
4981 ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO cordobra UND 30 11,00000000 R$ 323,40
29,400000
EM EMBALAGEM DE VIDRO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500ML.
COLORAU EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POTE EM
R $
4993 MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM kodilar UND 95 52,00000000 R$ 272,48
5,240000
100G.
EXTRATO DE TOMATE, PURO POLPA DE TOMATE, DE QUALIDADE,
R $
4995 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA, ORIGINAL DE FÁBRICA, bonare UND 370 102,00000000 R$ 260,10
2,550000
COM 340G.
FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA
R $
5003 EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G, LIVRE DE ROYAL UND 156 56,00000000 R$ 544,32
9,720000
MILHO PARA CANJICA, TIPO 1, MISTURADA, DESPELICULADA,
AMARELO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
R $
5018 POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, donana UND 130 79,00000000 R$ 291,51
3,690000
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA
DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS, RANÇOSOS.
SUCO, EM PÓ, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM
R $
5028 EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 KG, DATA DE qualimax UND 100 74,00000000 R$ 739,26
9,990000
VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
MORTADELA, DE QUALIDADE, PEÇA, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA R $
5083 COPACOL KG 150 49,00000000 R$ 632,10
AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO 12,900000
PRESUNTO COZIDO, DE QUALIDADE, MAGRO, FATIADO, PRENSADO,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ASPECTO
FIRME, NÃO PEGAJOSO, E SEM MANCHAS PARDACENTAS OU R $ R $
5085 EDER KG 280 146,00000000
ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 21,900000 3.197,40
(SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
GUARDANAPO, DE PAPEL, DESCARTÁVEL, MEDINDO R $
5200 santepel PCT 50 50,00000000 R$ 88,00
APROXIMADAMENTE 23X20CM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES. 1,760000
QUEIJO, TIPO MINAS PADRÃO, PRODUZIDO Á PARTIR DE LEITE DE
VACA PASTEURIZADO, SALGADO E MATURADO, MASSA SECA, FIRME,
R $ R $
5976 APRESENTANDO CASCA FINA, LIGEIRAMENTE AMARELADA, A COR REAL UND 90 90,00000000
50,950000 4.585,50
DA MASSA É BRANCO-CREME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA, COM 500G.
323
POLPA DE FRUTA - ACEROLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM

R $ R $
6895 EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO polpanorte KG 100 100,00000000
22,350000 2.235,00
A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
AMENDOIM CRU, COM PELE, GRAUDO, DE QUALIDADE,
R $
8092 TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, ISENTA DE pinduca UND 110 41,00000000 R$ 471,09
11,490000
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E
POLVILHO, DOCE, DEQUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
R $
8649 DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FABRICA, COM 1 pinduca KG 125 17,00000000 R$ 189,55
11,150000
KG, ASPECTO LISO E FINO.
FERMENTO BIOLÓGICO, SECO INSTANTÂNEO, DE QUALIDADE,
R $
8694 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM fleischman UND 60 31,00000000 R$ 325,19
10,490000
QUEIJO, TIPO MINAS PADRÃO, PRODUZIDO Á PARTIR DE LEITE DE
VACA PASTEURIZADO, SALGADO E MATURADO, MASSA SECA, FIRME,
R $ R $
8711 APRESENTANDO CASCA FINA, LIGEIRAMENTE AMARELADA, A COR REAL KG 130 114,00000000
93,900000 10.704,60
DA MASSA É BRANCO-CREME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA.
AMENDOIM , GRUPO DESCASCADO SUBGRUPO SELECIONADO,
CLASSE MIUDO, TIPO1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA R $
8800 PINDUCA UND 30 28,00000000 R$ 289,80
DE 500 GRAMAS , CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA 10,350000
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE .
ÁGUA MINERAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORNECER ÁGUA MINERAL
NATURAL SEM GÁS, EM COPO DE 200ML LACRADO E ROTULO DO
R $
8802 FABRICANTE, DEVENDO SER ENTREGUES ACONDICIONADAS EM por do sol UND 200 184,00000000 R$ 128,80
0,700000
CAIXA DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS
NORMAS VIRGENTES.
R $
11859 Leite de Coco, embalagem de 200 ml imperial UND 60 40,00000000 R$ 172,00
4,300000
R $
11863 Lentilha pacote de 500 gr kicaldo UND 5 5,00000000 R$ 60,00
12,000000
R $
12599 Bala mole sabores sortidos 01 kg florestal PCT 80 47,00000000 R$ 893,00
19,000000
Leite em pó integral instantâneo - especificação técnica: (pacote
de 400g) leite em pó integral, embalagem de 400gr, rico em ferro,
vitaminas c, a e d. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,
R $
12807 número d registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de italac LT 55 47,00000000 R$ 813,10
17,300000
inspeção do sif. Deverá atender as especificações técnicas da portaria
n 369 de 04/09/1997 do ministério da agricultura e do abastecimento
e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem animal do ministério da agricultura. Validade mínima de 10
(dez) meses a partir da data de entrega.
LEITE UHT ZERO LACTOSE - especificação técnica: (litro) líquido,
fluído, homogêneo, de cor branca, opaca, esterilizada, em embalagem
tetra pack original de fábrica de 01 litro, com identificação do R $
12808 piracanjuba LT 120 120,00000000 R$ 838,80
produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante 6,990000
e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação
POLPA DE FRUTAS VERMELHAS - produto não fermentado, não
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos
de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada R $ R $
12899 polpa norte KG 100 100,00000000
conforme legislação vigente contendo o número de registro no órgão 32,990000 3.299,00
competente. As entregas serão diárias nas unidades atendidas nas
zonas rural e urbana. Apresentar ficha técnica do produto constando
rendimento por kg, data de validade no mínimo 90 dias.
POLPA DE FRUTAS DE ABACAXI E HORTELÃ - produto não fermentado,
não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg,
R $ R $
12907 rotulada conforme legislação vigente contendo o número de registro polpa norte KG 100 100,00000000
19,990000 1.999,00
90 dias.
Cacau 50%: Cacau em Pó. Mínimo 50% e açúcar para dissolução
em leite para o preparo de chocolate ou achocolatados, uma mistura
de cacau em pó alcalino, sacarose de cana e mix de vitaminas de
excelente qualidade, produzidos por fornecedores certificados. R $ R $
14902 melken KG 48 43,00000000
Envasados em sacos apropriados, atóxicos com 1kg. Contendo em 42,450000 1.825,35
sua ficha técnica: CHO 12,7g, PTN: 1,4g, Gord. Totais 0,9g, Gord.
Saturadas 0,5g, Gord. Insaturadas 0,4g, Gord. Trans 0,0g, Fibra
Alimentar 3,2g, Cálcio 20mg 1 Sódio 12mg, Ferro 2,7mg.
Leite em pó integral rico em cálcio, ferro, zinco, rico em vitaminas a,d, R $ R $
15041 italac KG 80 70,00000000
c, e, não contém glúten, lata de 400g. 21,000000 1.470,00
Pó para preparo de gelatina - Sabores diversos (framboesa, morango,
R $
15110 abacaxi, limão, laranja, uva, pêssego, amora, cereja, maracujá), sol UND 70 70,00000000 R$ 98,00
1,400000
colorido e aromatizado artificialmente. Embalagem de 20 gramas.
Extrato de Tomate, pura polpa de tomate de qualidade, acondicionada R $ R $
16098 bonare UND 150 82,00000000
em embalagem sachê original de fábrica com 1,700kg. 13,750000 1.127,50
R $
16231 Pirulito sabor framboesa, pacote de 500g. arcor PCT 20 20,00000000 R$ 236,00
11,800000
Copo descartável térmico branco de isopor de 180ml, pacote com 100 R $
16232 keroo PCT 10 10,00000000 R$ 684,90
unidades. 68,490000
R $
16233 Bala dura sabor de hortelã, pacote de 600 gramas. santa fe PCT 50 50,00000000 R$ 559,50
11,190000
R $
16234 Bala dura, saboe de canela, pacote de 600 gramas. santa fe PCT 50 50,00000000 R$ 529,50
10,590000
FORNECEDOR: LATICINIOS MARIA EIRELI
324

LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA (UHT), LÍQUIDO
HOMOGÊNEO, BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
R$ R$
5010 DE PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 LITRO, REGISTRO NO MANA UND 1300 838,00000000
5,350000 4.483,30
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF, VALIDADE DE NO MÍNIMO 03
MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FRESCO, REFRIGERADO, PEÇA,
DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, R$ R$
5026 MARIA KG 470 350,00000000
ORIGINAL DE FÁBRICA, ISENTO DE ESTOFAMENTO, RACHADURA E 40,000000 14.000,00
MOFOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF.
CARNE BOVINA, COXÃO MOLE, DE QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO
MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA, COM
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO R$ R$
5075 JBS KG 640 383,00000000
OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 38,850000 14.879,55
PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF),
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
CARNE BOVINA, ALCATRA, DE QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO
MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA,
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO R$ R$
5077 JBS KG 700 406,00000000
OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 39,950000 16.219,70
PEITO DE FRANGO, DE QUALIDADE, SEM OSSO, CONGELADO,
SEM PELE E SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO
ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,
R$ R$
5084 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO OURO KG 200 120,00000000
15,750000 1.890,00
NA EMBALAGEM.
GELATINA, SABORES DIVERSOS, PRODUTO CONSTITUÍDO DE
GELATINA COMESTÍVEL EM PÓ, COLORIDO E AROMATIZADO
R$ R$
8701 ARTIFICIALMENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE MATERIAL NUTRIMENTAL UND 95 80,00000000
14,850000 1.188,00
PLÁSTICO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1 KG, COM AUSÊNCIA DE
FILÉ DE FRANGO, DE QUALIDADE, CONGELADO, SEM PELE E
SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM
ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO R$ R$
12810 OURO KG 550 333,00000000
EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 15,500000 5.161,50
AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO
LINGUIÇA TOSCANA - de primeira qualidade, o produto deve estar
congelado,sendo 100% carne de porco, aparência geral do produto: a
R$ R$
16018 carne deve estar com uma coloração bastante natural, indo do rosado BELLO KG 80 50,00000000
18,950000 947,50
ao avermelhado, para garantir o frescor, dentro do prazo de validade
de no mínimo 60 dias, embalagem de 1 kg
MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO:
CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE
VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA À TEMPERATURA DE R$ R$
16097 IMBAUBA UND 20 18,00000000
20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE 31,000000 558,00
COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR
ESTRANHO. EMBALAGEM: 500G
FORNECEDOR: FREITAS & MENESES LTDA

FÍGADO BOVINO, DE QUALIDADE, RESFRIADO, PEÇA INTEIRA,
LIMPO, LIVRE DE APARAS, COM ASPECTO FIRME, APRESENTANDO
COR VERMELHO ESCURO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS Matadouro R$ R$
5080 KG 40 28,00000000
ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM EsperanÃ§a 26,000000 728,00
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÕES
DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.
CARNE BOVINA, COXÃO MOLE, DE QUALIDADE, SEM OSSO, COM NO
MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA, COM
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO
OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM Matadouro R$ R$
12049 KG 80 23,00000000
PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), EsperanÃ§a 43,500000 1.000,50
COTA RESERVADA PARA ME/EPP

CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO), DE QUALIDADE, RESFRIADA, COM
Matadouro R$ R$
12934 OU MANCHAS ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO KG 760 485,11000000
EsperanÃ§a 32,800000 15.911,61
DA AGRICULTURA – (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. CONGELADA
Carne bovina moída (músculo), de qualidade, resfriada, com aspecto
firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas matadouro R$ R$
14900 KG 340 69,28360000
esverdeadas, com registro no ministério da agricultura – (sif), esperanÃ§a 29,500000 2.043,87
informações do fabricante, especificações do produto
CARNE BOVINA, COXÃO MOLE,CORTADA EM ISCA DE QUALIDADE,
SEM OSSO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS,
RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM
Matadouro R$ R$
14960 ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO KG 200 40,50000000
EsperanÃ§a 43,500000 1.761,75
EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES
DO PRODUTO.
CARNE BOVINA, MIOLO DE PALETA, DE QUALIDADE, SEM OSSO, COM
NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, RESFRIADA, COM
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO Matadouro R$
16089 KG 80 0,00000000 R$ 0,00
OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EsperanÃ§a 37,900000
325
CARNE BOVINA MOÍDA (PEIXINHO), DE QUALIDADE, RESFRIADA, COM

Matadouro R$ R$
16090 OU MANCHAS ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO KG 80 48,00000000
EsperanÃ§a 37,900000 1.819,20
DA AGRICULTURA – (SIF), INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. CONGELADA
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÃ‰STICOS LTDA EPP

AÇÚCAR CRISTAL, DE QUALIDADE, BRANCO, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL
R$ R$
4975 DE FÁBRICA, COM 5KG, ASPECTO GRANULOSO, FINO A MÉDIO, ECOÃ‡UCAR UND 680 499,00000000
17,900000 8.932,10
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS,
LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS.
ARROZ AGULHA, TIPO 1, LONGO E FINO, DE QUALIDADE,
R$ R$
4979 TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ISENTO DE LUIZA UND 370 198,00000000
21,100000 4.177,80
MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE
UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS.
BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, DE QUALIDADE, VITAMINADO,
R$ R$
4983 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DA VOVÃ“ PCT 590 419,00000000
4,150000 1.738,85
DE FÁBRICA, COM 400G.
CAFÉ, TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO DE
PÓ FINO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FAZENDA R$ R$
4985 UND 2110 1.135,00000000
DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G, QUE MINEIRA 9,950000 11.293,25
APRESENTE PUREZA E QUALIDADE.
COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, ACONDICIONADO EM
R$ R$
4992 EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM ADEL COCO UND 140 126,00000000
4,900000 617,40
100G.
CREME DE LEITE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BRANCO LEITOSO, DE
R$ R$
4994 QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE TETRA PACK, MOCOCA UND 450 257,00000000
3,450000 886,65
FARINHA FINA DE MILHO (FUBÁ), AMARELO, DE QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO R$ R$
4999 BONO UND 260 220,00000000
TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500G, ASPECTO 2,500000 550,00
FINO.
LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, COR AMARELO,
R$ R$
5008 CREME LEITOSO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM TRIANGULO UND 480 341,00000000
5,300000 1.807,30
EMBALAGEM TETRA PACK, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 395G.
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
R$ R$
5013 TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM ARAGUAIA UND 200 164,00000000
3,900000 639,60
MACARRÃO, TIPO SPAGHETTI, SÊMOLA DE TRIGO, DE QUALIDADE,
R$ R$
5014 TRANSPARENTE RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM ARAGUAIA UND 293 202,00000000
3,850000 777,70
MAIONESE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
R$ R$
5015 DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ORIGINAL DE SAUDE UND 200 135,00000000
5,900000 796,50
FÁBRICA, COM 500 G.
MILHO PARA PIPOCA, AMARELO, DE QUALIDADE, TIPO 1,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO R$ R$
5019 BONO UND 170 97,00000000
TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500G, GRÃOS COM 4,800000 465,60
ASPECTO BRILHOSO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
5156 PLASTILANIA PCT 200 200,00000000
SOBREMESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 4,210000 842,00
PRATO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, PR21, SELO DO IMETRO, R$ R$
5234 BELLA UND 100 100,00000000
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. 3,450000 345,00
CHOCOLATE GRANULADO, À BASE DE AÇÚCAR, AMIDO DE
MILHO, GORDURA VEGETAL, GLUCOSE EM PÓ, CACAU EM PÓ,
MALTODEXTRINA, SAL, PACOTE COM 150 G, INVIOLADO, LIVRE R$ R$
6110 DONA JURA UND 155 152,00000000
DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS 3,750000 570,00
QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE
HUMANA.
R$ R$
8060 MASSA PARA LASANHA PRÉ COZIDA PCT COM 200G GALLO PCT 60 43,00000000
4,350000 187,05
BALA DURA RECHEADA SABOR ARTIFICIAL
DE MORANGO COLORIDAS ARTIFICIALMENTE.
INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ACIDULANTE
R$ R$
8103 ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE, SUCO DE MORANGO LOVE MANIA PCT 50 50,00000000
13,400000 670,00
DESIDRATADO E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO 40. SEM GLÚTEN.
ACONDICIONADAS EM PACOTES TOTALMENTE LACRADOS, COM O
PESO APROXIMADO DE 600G
CRAVO DA ÍNDIA, GRÃOS (FLORES) SECAS E BEM DESENVOLVIDAS,
R$ R$
8208 UNIFORMES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, KELLI UND 170 127,00000000
9,550000 1.212,85
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 60G.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, DISTRIBUIDORA A.C.L DE ELETROCOMESTICOS
LTDA CNPJ/MF sob nº 26.289.337/0001-54,
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a aquisição de Kits Maternidade, afim de atender as demandas da Secretaria
326
Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR VENCEDOR: R$ 18.360,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais.
VIGÊNCIA: 15 de maio de 2023 à 15 de maio de 2024.
Claudio Quirino Da Silva, pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2023.
2802 DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÃ‰STICOS LTDA EPP

Nr. Valor Valor
Código Descrição Produto Qtd Marca
Item Unitário Total
KIT MATERNIDADE UNISEX:
CONTENDO: 01 BOLSA MATERNIDADE 100% POLIÉSTER TAMANHO 38X31X17 /01 BANHEIRA DE
PLÁSTICO DE 20 LITROS/ 02 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ TAMANHO 80 X 80 COM FORRO
DUPLO 100% ALGODÃO/ 03 MACACÃO LONGO DE BOTÃO EM MALHA TAMANHO P/ 03 CONJUNTO DE
BODY MANGA LONGA COM MIJÃO TAMANHO P, 03 CONJUNTO DE BODY MANGA CURTA COM MIJÃO R$ R$ kit
1/1 14770 24,00
TAMANHO P/ 05 PAR DE MEIA 70% ALGODÃO N° 0 AO 15/ 02 PACOTE DE CUEIRO FLANELADO COM 765,0000 18.360,00 baby
02 UNIDADES TAMANHO 80 X 80/ 01 COBERTOR INFANTIL 100% POLIÉSTER TAMANHO 90 X 110/
02 JOGO DE LENÇOL COM 03 PEÇAS TAMANHO AMERICANO 100% ALGODÃO, 01 TRAVESSEIRO
100% ALGODÃO ANTI SUFOCANTE/ 01 CAIXA DE FRALDA TAMANHO 70 X 70 52 FIOS COM 5
UNIDADES.
RESOLUÇÃO 02/2024 CMS

RESOLVE:
Art. 1° Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão-MS
referente ao ano 2023.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, LATICINIOS MARIA - EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o nº 29.994.980/0001-77.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de Leite Pasteurizado Tipo C, afim de atender as demandas das
Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde.
VALOR VENCEDOR: R$ 128.440,00 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais.
VIGÊNCIA: 12 de dezembro 2023 à 12 de dezembro 2024.
ASSINAM: Juvenal Consolaro e todos os secretários pela contratante e Mayara Cristina Pereira pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro 2023.
2149 LATICINIOS MARIA EIRELI

Nr. Valor Valor
Código Descrição Produto Qtd Marca
Item Unitário Total
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C, LÍQUIDO COM TEOR DE MATÉRIA
GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, R$
1/1 15016 23.313,000 R$ 5,2000 MARIA
VALIDADE MÍNIMA DE 5 A 7 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE 128.440,00
REQUISITANTE.
Qtd de Itens
0001
Vencedores:
327
R$
Valor Total.......................:
128.440,00
R$
Valor Total de Produtos Licitados:
128.440,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

PROCESSO N°. 14739/2024
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico
prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 75 inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, considerando que o
controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas,
autorizo a dispensa de licitação do procedimento.
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente
de Licitação, conforme abaixo descrito:
OBJETO: O objeto da presente dispensa de licitação é a contratação de empresa especializada prestação de serviços em
revisão autorizada, fornecimento de peças e serviços do Trator Agrícola LS H145C.
FORNECEDOR: COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PEÇAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
Projeto/Atividade: 2141 2141
Elemento Orçamentário:
10.001-04.122.0003.2141-3.3.90.30.99.1.5.00.000000
R$ 6.443,58 (seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
10.001-04.122.0003.2141-3.3.90.39.99.1.5.00.000000
R$ 2.956,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais).
VALOR TOTAL: R$ 9.399,58 (nove mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, após, seja o presente expediente devidamente autuado e
arquivado.
Figueirão-MS,14 de Março de 2024.
________________________
JUVENAL CONSOLARO
Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024 AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

PROCESSO N°. 14770/2024
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico
prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 75 inciso VIII da Lei Federal 14.133/2021, considerando que
o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas,
autorizo a dispensa de licitação do procedimento.
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente
de Licitação, conforme abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de desmontagem e reconstrução de ponte de vigamento
simples, sobre o ribeirão Figueirão roncador, região do roncador. Desmontagem com dimensões de 4,50 metros de
largura e 8,00 metros de comprimento e reconstrução com dimensões de 4,50 metros de largura e 8,00 metros de
comprimento. Localizada na estrada vicinal região do roncador, zona rural, CEP: 79.428-000, no Município de Figueirão/
MS, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e meio ambiente.
FORNECEDOR: NATALINO ZOTELLI NETO ME
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 1084
Elemento Orçamentário: 09.003-26.782.0004.1084-4.4.90.51.99.1.7.99.007400
VALOR: R$ 16.231,61 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, após, seja o presente expediente devidamente autuado e
arquivado.
Figueirão-MS,15 de Março de 2024.
____________________________________
JUVENAL CONSOLARO
328
Prefeito Municipal
Relação de inscritos no Processo de Seleção Simplificada

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS
PROCESSO SELETIVO 005/2024
EDITAL 002/2024
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Organizadora do Processo
de Seleção Simplificada, constituída através do constituída por meio do Decreto P/n. 028, de 11 de março de 2024
, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a relação de inscritos no Processo de Seleção Simplificada
para Contratação Temporária de Servidores Públicos, a seguir:
1 – Do (s) Inscrito (s):
Cargo: Motorista, para atuar no transporte escolar
Classificação Nome
001 Cacildo Ribeiro da Rocha
002 Fabio Henrique Conceição Barbosa
003 Marcio Joaquim Iracet
2 – O (s) candidatos a (s) vaga(s) do processo seletivo terá (ão) 01 (um) dia para interpor recurso administrativo sobre
os atos publicados por meio de edital.
3 - Os recursos administrativos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Figueirão, sito na Av. Moisés Araújo
Galvão, 591, Centro, Figueirão/MS, Cep.: 79.428-000, endereçados a Comissão do Processo de Seleção Simplificada.
Figueirão, MS, 15 de março de 2024.
FLAVIO ROBERTO DE PAULA
Presidente
ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA LUIS FELIPE DE OLIVEIRA
Membro Membro
Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 406/2024

PROCESSO N° 10954/2023
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
AGNALDO GARCIA DA CUNHA – ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
VALOR: 2.944,38 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 65.09.003.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 21/2023
DATA DO EMPENHO: 12/03/2024
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Matéria enviada por Maria Isabel Barbosa de Souza
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 407/2024

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE -
AGNALDO GARCIA DA CUNHA – ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E
MAQUINAS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
VALOR: 672,50 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 65.09.003.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 27/2023
DATA DO EMPENHO: 12/03/2024
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Matéria enviada por Maria Isabel Barbosa de Souza
329
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2021 INEXIBILIDADE Nº 04/2021 PROCESSO Nº

3051/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E CREDITE CONSULTORIA – SOLUÇÕES EM ORÇAMENTO.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e valor por mais 12 (doze) meses, do
Contrato Administrativo 18/2021, ficando assim empenhado o valor de 36.000,00 (trinta e seis mil reais) o referido
contrato foi firmado entre as partes em 16 de março de 2021.
DA VIGÊNCIA : O presente termo aditivo terá vigência de 16/03/2024 a 16/03/2025, podendo ser modificado,
prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei
Federal № 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA :
555-02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.0.100
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E JOSÉ WILSON PEREIRA FILHO.
DATA DA ASSINATURA: 11 DE MARÇO DE 2024.
Matéria enviada por Kássia de Souza Barbosa
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2021 PREGÃO Nº 07/2021 PROCESSO Nº

2090/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E L.V. RODRIGUES
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação de prazo e valor por igual período do Contrato
Administrativo 17/2021, no valor de R$74.664,95 (setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa
e cinco centavos) o referido contrato foi firmado entre as partes em 15 de março de 2021.
O reajuste do valor do Contrato Administrativo 17/2021, pelo IPCA em 4,51% no valor de R$ 3.364,99 (três mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Sendo empenhado o valor total de R$ 78.029,94
(setenta e oito mil, vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA :
555-02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.0.100
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E LAERYK VIEIRA RODRIGUES.
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº.108/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO

10699/2023, INEXIGIBILIDADE N° 04/2023
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa SIBELLY THAYSE DIREITO OLIVEIRA KULL LTDA ,
CNPJ: : 48.923.750/0001-61.
OBJETO: O objeto deste Termo é a Rescisão Amigável do Contrato nº 108/2023, firmado em 16 de agosto de 2023,
entre as partes.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 77 e 78 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993.
ASSINA: JUVENAL CONSOLARO PELA CONTRATANTE.
DATA DA ASSINATURA: 19 de fevereiro de 2024.
NOME DA EMPRESA: SIBELLY THAYSE DIREITO OLIVEIRA KULL LTDA.
CNPJ: 48.923.750/0001-61.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº162/2023, ORIGINADO PELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10993/2023.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE – EPP.
OBJETO : O presente termo aditivo tem como objeto a renovação de prazo por igual período do Contrato Administrativo
162/2023, o referido contrato foi firmado entre as partes em 12 de dezembro de 2023.
ACRESCENTAR 25% do valor do contrato diante da necessidade de aumentar a quantidade de uniformes por ter entrado
novos funcionários, equivalente a R$3.475,00 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). nos moldes do art. 65,
inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;
22 - 03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.99.1500
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57 e artigo 65, alínea “b” do inciso I da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE .
DATA DA ASSINATURA: 12 DE MARÇO DE 2024.
330
PORTARIA P/N° 023, DE 15 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre redistribuição de cargo efetivo do servidor que menciona e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do
Município, resolve:
Art. 1° Fica determinada à redistribuição de cargo do servidor, conforme especificações abaixo:
Matrícula Nome Cargo Lotação atual Redistribuição

Christopher Alex Palhares da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Para Secretaria Municipal de
01.227 Motorista
Rocha Meio Ambiente Saúde
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JUVENAL CONSOLARO,
Prefeito Municipal de Figueirão.
Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza
Câmara Municipal de Figueirão

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 15 DE MARÇO DE 2024.
Dispõe sobre os dias e horários de funcionamento desta Câmara Municipal no período de 19 de março a 30
de junho de 2024.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Figueirão-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental;
RESOLVE;
Art. 1º. Decretar expediente funcional parcial da Câmara Municipal de Figueirão-MS, no período de 19 de março a 30
de junho de 2024.
Art. 2º. Nas segundas-feiras em que houver sessão legislativas, o funcionamento do expediente será de três períodos,
consistindo no período matutino das 07:00 a 11:00 horas, no período vespertino das 13:00 a 17:00 horas e no período
noturno das 19:00 horas até o encerramento da sessão legislativa, cujo trabalhos da serventia se limitam ao auxilio no
andamento da sessão.
Art. 3º. Nas segundas-feiras em que não houver Sessões Legislativas e de terça-feira a sexta-feira, o funcionamento se
dará com abertura às 13:00 horas e fechamento às 18:00 horas.
Art. 4º – Esta portaria entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
Plenário de Deliberações Vereador Italino Moreira Geraldino, 15 de março de 2024.
Ver. Flávia Maria Bravo Ferreira Ver. Juliano Nogueira de Souza
Presidente 1º Secretário
Ver. Abadio Ribeiro da Rocha Ver. Renata Rezende Mortari
Vice-Presidente 2ª Secretária
Matéria enviada por Nelson Godoy Junior
331
GUIA LOPES DA LAGUNA
Administração - Sala dos Conselhos
EDITAL CMS
Edital 002/2024
O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal Nº 885/2004 ,
abre o presente Edital para Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde do Município de Guia Lopes da
Laguna - MS, triênio 2024/2027.
A Eleição acontecera no dia 20 de março de 2024 as 08 horas na sala dos Conselhos e os candidatos deverão fazer as
inscrições contendo presidente, vice presidente, 1º secretário e 2º secretário, obedecendo aos critérios na Lei Municipal
e no Regimento Interno do Conselho de Saúde.
No cadastro das chapas deverão conter: nome do candidato, setor e ou Instituição que representa. Caso o candidato
seja trabalhador em saúde, o mesmo deverá nominar o cargo que ocupa no seu setor de origem.
As inscrições deverão ser feitas até o dia 19 de março de 2024 até as 17 horas, podendo ser entregue na Sala dos
Conselhos com a secretária dos conselhos senhora Ramona Lucia Duarte da Silva
Guia Lopes da Laguna – MS, 15 de março de 2024
Maria Raquel Soares de Morais
Presidente CMS
Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2023
TERMO ADITIVO 09/2024
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
PARTES : MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA – MS – CONTRATANTE – CNPJ 03.403.896/0001-48 – e ROSANA
DIAS DOS SANTOS – CONTRATADO
OBJETO: Contratação Temporária para o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos II.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação
REMUNERAÇÃO: R$ 1.412,00
VIGÊNCIA: 15 de Março de 2024 a 31 de Dezembro de 2024.
DATA DA ASSINATURA : 15/03/2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.05 – Secretaria Municipal de Educação
12.365.0401 – Educação para Promover a Cidadania
31.90.04.00 – Contratação por prazo determinado
Guia Lopes da Laguna/MS, 15 de Março de 2024.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL
Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta
Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE FOMENTO – ARCA 010/2024
Nos termos do art. 32 da Lei n° 13.019/2014 a Prefeitura de GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, através do Gabinete do
Prefeito, torna público o processo de inexigibilidade do chamamento público para firmar Termo de Contribuição com a
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO ARCA (AMIGOS PARA RESGATE E CUIDADO COM ANIMAIS) .
Valor Total da transferência de recursos público para a Organização: Até o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro
mil reais).
Objeto: Esterilização de felinos e caninos , da correta aplicação dos recursos e obediência ao Plano de trabalho.
Forma da transferência – 04 parcelas.
Prazo de Execução: 31/12/2024.
A Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna - MS abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato
para qualquer impugnação, que deve ser dirigida a Secretária Municipal de finanças.
Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação.
Guia Lopes da Laguna-MS, 15 de Março de 2024.
Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento.
Matéria enviada por Walker Paim dos Santos Filho
332

PORTARIA N. º 140/2024 Em, 15 de Março de 2024.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do
artigo 69 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença médica por 8 (oito) dias, pelo período de 11/03/2024 a 18/03/2024, ao servidor MARCIO
MARQUES DA SILVA, matrícula 2014, Técnico em Enfermagem, lotado no UBS Ovídio Paulo de Oliveira - Secretaria
Municipal de Saúde.
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11/03/2024.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N. º 141/2024 Em, 15 de Março de 2024.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
artigo 69 da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença médica por 7 (sete) dias, pelo período de 13/03/2024 a 19/03/2024, a servidora GEOVANNA
NONATO COREZOLLA, matrícula 2139, Professora, lotada no CEI Vitalina Martinez Silva - Secretaria Municipal de
Saúde.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 138/2024 Em, 15 de Março de 2024..
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
artigo 69 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
ART. 1 º - Exonerar a pedido, IVANETE NUNES RODRIGUES, Matrícula 1891, do Cargo em Comissão de Assessor de
Compras, Símbolo – DAS-4, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotada na Secretaria
Municipal de Administração.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 139/2024 Em, 15 de Março de 2024.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
artigo 69 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
ART. 1 º - Exonerar, ELZELYNE APARECIDA DE SOUZA SAMPAIO, Matrícula 2040, do Cargo em Comissão de
Assessor Especial, Símbolo – DAS-9, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotada na
EMEI Professora Candinha - Secretaria Municipal de Educação.
ART. 2º - Nomear, ELZELYNE APARECIDA DE SOUZA SAMPAIO, Matrícula 2040, no Cargo em Comissão de Assessor
de Compras, Símbolo – DAS-4, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotando-a na
Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo único. Concede-se representação de função ao servidor nomeado no caput deste artigo no percentual de
40% (quarenta por cento), calculado sobre o seu vencimento base.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL
333

ERRATA
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO, REFERENTE À PORTARIA 132/2024, DATADA DE 14 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE
A NOMEAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO EM COMISSÃO DA SERVIDORA ARIADNE CAMARGO NUNES, PUBLICADA NO
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
Onde se lê – (...) lotando-a na Secretaria Municipal de Educação.
Leia-se – (...) lotando-a na Secretaria Municipal de Transportes.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA – MS
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE-SE. CUMPRA-SE.
Em 15 de Março de 2024.
JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL
334
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

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NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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CONTR. PREVIDENCIÁRIA Principal Juros e Correção Total Recebido
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Total (em R$) 5.061.742,42 146.089,80 5.207.832,22
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Ǥ Assim, a separação dos lançamentos será realizada no exercício de 2024.

Valores Mobiliários:̈́ͳǤͷͷʹǤͲ͸ͳǡͷʹȋ

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REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
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Total (em R$) 1.552.061,52
As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário do IPSMGLL fazem referencia a:
Pessoal e Encargo Sociais: À
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337
Outras Despesas Correntes: ǲ ǳ ǡ
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DETALHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2023

FORNECEDOR TIPO DE DESPESA VALOR
x DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
ǣ ORÇAMENTÁRIA 15.915,46
x MATERIAL DE CONSUMO
Ǧ ORÇAMENTÁRIA
3.710,40
ǣ Ȁ
x SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ORÇAMENTÁRIA 65.038,26
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x OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
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OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2023
FORNECEDOR TIPO DE DESPESA VALOR
x RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2023 . 13.151,66
x SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Ǥ
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x OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
Ǥ
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TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS 134.939,87
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS EM 2023 121.788,21
Investimentos: ÙʹͲʹ͵Ǥ
Reserva de Contingência: ̈́ ͻͷͲǤͲͲͲǡͲͲ ² Ǥǡ
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Restos a Pagar: À ǡ͵ͳȀͳʹȀʹͲʹʹǡ̈́ʹͺǤ͵Ͷ͸ǡͶͻǡ
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338

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Dezembro (31/12/2023) Pág.: 1
ISOLADO: IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO 6.290.104,70 4.552.850,98 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 4.396.498,01 3.578.215,03
PREVIDENCIÁRIO) (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 469.789,04 305.680,28 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 265.923,89 278.725,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 4.309.744,80 1.974.406,87 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.295.050,58 2.961.089,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 13.151,66 28.346,49 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 20.661,50 47.865,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 13.151,66 28.346,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 908.938,24 733.571,77 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 20.661,50 47.865,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 46.091,36 38.295,36 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 908.938,24 733.571,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 7.260,70 6.316,64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 424.311,79 367.823,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 397.711,11 307.575,67 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 397.711,11 307.575,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 33.563,28 13.560,36 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 46.091,36 38.295,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 424.311,79 367.823,74 CLASSES
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.387.654,90 1.212.488,61 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 7.260,70 6.316,64
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE) 3.387.654,90 1.212.488,61 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 33.563,28 13.560,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 14.908,77 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 5.365.450,84 2.179.652,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.908,77 0,00 MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO) 5.365.450,84 2.179.652,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.908,77 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 127.074,83 14.908,77
TOTAL 11.084.547,31 6.832.938,13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 127.074,83 14.908,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 127.074,83 14.908,77
CONTA ÚNICA 0,00 0,00
CONTA ÚNICA RPPS 0,00 0,00
TOTAL 11.084.547,31 6.832.938,13
339

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra - orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Destaca-se neste balanço:
Receita Orçamentária: receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas
orçamentárias estão compostas da forma que segue:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA VALOR (em R$)
COTA SEGURADO (SERVIDORES INATIVOS) 33.563,24
COTA SEGURADO (SERVIDORES ATIVOS) 1.351.033,28
COTA SEGURADO (SERVIDORES ATIVOS) JUROS E CORREÇÃO 7.827,99
COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) 1.375.407,58
COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) - JUROS E CORREÇÃO 17.806,56
COTA PATRONAL (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) 1.635.470,75
COTA PATRONAL (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) - JUROS E CORREÇÃO 19.017,36
COTA PATRONAL – PARCELAMENTO 666.267,57
COTA PATRONAL – PARCELAMENTO - JUROS E CORREÇÃO 101.437,89
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS – RESERVA RPPS 1.429.744,70
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS – TAXA ADMINISTRATIVA 122.316,82
TOTAL (EM R$) 6.759.893,74
Inscrição de Restos a Pagar não Processados: compreende empenhos não processados (não liquidados) e inscritos em Restos a Pagar. O IPSMGLL inscreveu em restos a pagar do
exercício, em 31/12/2023, o montante de R$ 13.151,66. Valor referente à aquisição de despesas correntes e faz referencia a valores para a manutenção das atividades administrativas do
IPSMGLL.
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
I.F GARCIA ATUARIAL EIRELI
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA E ASSESS. ATUARIAL R$ 1.051,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
OBJETO: REAVALIAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL R$ 12.100,00
340
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: são ingressos extraorçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do RPPS, do
qual o IPSMGLL é mero agente depositário, o montante desses recursos representam R$ 908.938,24. a seguir apresentaremos a sua composição:
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 7.260,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 424.311,79
SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE 46.091,36
CONSIGNAÇÃO – BANCO DO BRASIL 397.711,11
IPSMGLL INST. DE PREVIDENCIA SERV. MUN. DE GUIA LOPES 33.563,28
DA LAGUNA
TOTAL (EM R$) 908.938,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários: são valores que não transitam pela execução orçamentária, porém afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o presente valor
corresponde aos resgates de aplicações financeiras, valores transferidos para as Contas Correntes, juntos representam um montante de R$ 3.387.654,90 (três milhões e trezentos e oitenta e
sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).
Saldo em Espécie do Exercício Anterior: representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, totalizando um valor de
R$ 14.908,77 (quatorze mil e novecentos e oito reais e setenta e sete centavos).
Despesa Orçamentária: as despesas orçamentárias totalizam R$ 4.662.421,90 (quatro milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos). Esta
despesa orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, demonstraremos a sua composição.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
APOSENTADORIAS 4.125.569,17
PENSÕES 270.928,84
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 130.984,02
DIARIAS PESSOAL CIVIL 15.915,46
MATERIAL DE CONSUMO 3.710,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 66.089,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 49.224,09
TOTAL (EM R$) 4.662.421,90
341
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados: compreende os valores pagos de Restos inscritos e não processados no exercício anterior, trata-se de empenho que faz referencia a
aquisição de material permanente (bens móveis) para o IPSMGLL, totalizam o valor de R$ 20.661,50. Esse valor passou em restos a pagar no exercício de 2022 e foi liquidado e pago no
exercício de 2023.
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.550,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA 5.860,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 11.551,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ 700,00
TOTAL (EM R$) 20.661,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: são aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita
extraorçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 7.260,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 424.311,79
SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE 46.091,36
CONSIGNAÇÃO – BANCO DO BRASIL 397.711,11
IPSMGLL INST. DE PREVIDENCIA SERV. MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA 33.563,28
TOTAL (EM R$) 908.938,24
Os Outros Pagamentos Extra orçamentários: são valores que não transitam pela execução orçamentária, porém afeta o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o total de R$
5.365.450,84, corresponde as Aplicações Financeiras de Recursos e Remuneração dos Recursos do RPPS.
Saldo para o exercício seguinte: representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do
parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64. Assim o saldo representa um montante de R$ 127.074,83 que são recursos da taxa administrativa do RPPS. Ademais, ressaltamos que os demais
Recursos Financeiros do IPSMGLL, encontram-se investidos em aplicações financeiras.
342
QUADRO ANEXO
2023 2022
Fonte de Recursos Deduções da Receita Deduções da Receita
Receita Orçamentária (a) Saldo (c) = (a - b) Receita Orçamentária (d) Saldo (f) = (d - e)
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano P 6.290.104,70 0,00 6.290.104,70 4.552.850,98 0,00 4.552.850,98
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 469.789,04 0,00 469.789,04 305.680,28 0,00 305.680,28
TOTAL 6.759.893,74 0,00 6.759.893,74 4.858.531,26 0,00 4.858.531,26
343

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Dezembro(31/12/2023) Pág.: 1
A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 14.568.156,31 12.216.528,61 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 84.070.746,83 24.185.202,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 127.074,83 14.908,77 PROVISÕES A LONGO PRAZO 84.070.746,83 24.185.202,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 127.074,83 14.908,77 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 84.070.746,83 24.185.202,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F 127.074,83 14.908,77 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS P 53.998.317,51 44.468.351,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.733.594,57 1.471.928,87 CONCEDIDOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.733.594,57 1.471.928,87 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A P 30.072.429,32 -20.283.149,20
CONCEDER
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P 961.597,63 0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P 200.555,79 189.886,77 TOTAL PASSIVO 84.070.746,83 24.185.202,30
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P 571.441,15 1.282.042,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 12.707.486,91 10.729.690,97 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - 12.707.486,91 10.729.690,97 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
RPPS PATRIMÔNIO LIQUIDO -7.232.155,82 -11.913.165,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO F 12.707.486,91 10.729.690,97
EM CAPITALIZAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS -7.232.155,82 -11.913.165,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE 62.270.434,70 55.508,25 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -7.232.155,82 -11.913.165,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.681.009,62 -4.127.850,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 62.220.355,33 0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -11.913.165,44 -7.785.314,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 62.220.355,33 0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - P 62.220.355,33 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -7.232.155,82 -11.913.165,44
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS
IMOBILIZADO 50.079,37 55.508,25 TOTAL 76.838.591,01 12.272.036,86
BENS MOVEIS 60.335,00 60.335,00

BENS DE INFORMÁTICA P 22.833,00 22.833,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 24.473,00 24.473,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 3.869,00 3.869,00
COMUNICAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 9.160,00 9.160,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -10.255,63 -4.826,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -10.255,63 -4.826,75
TOTAL 76.838.591,01 12.272.036,86
344

ATIVO FINANCEIRO 12.834.561,74 10.744.599,74 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(20.836,65) 20.836,65 28.346,49
SALDO PATRIMONIAL -7.252.992,47 -11.941.511,93
GILMARCOS JACQUES DE LIMA ABEL MENDES AVEIRO PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
CONTADOR DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS DIRETOR PRESIDENTE
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
345

ATOS POTENCIAIS PASSIVO 19.011,66 20.901,50

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 19.011,66 20.901,50
TOTAL 19.011,66 20.901,50
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
346

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio
público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em
circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos.
Caixa e Equivalente de Caixa: R$ 127.074,83 compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para
aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Tal valor é referente ao saldo da conta da taxa administrativa do IPSMGLL (Banco do Brasil,
agência 543-6 conta 16815-7).
Demais créditos e valores a curto prazo: o valor total dos créditos a curto prazo, faz referencia ao valor das contribuições previdenciárias a receber (cota segurado e cota patronal), no ano
de 2023, bem como os valores das contribuições parceladas. Consoante ao detalhamento abaixo:
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

COTA SEGURADO (SERVIDORES ATIVOS) 200.555,79
COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) 252.127,56
COTA PATRONAL (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) 319.313,59
COTA PATRONAL – PARCELAMENTO - 961.597,63
TOTAL (EM R$) 1.733.594,57
Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo: as aplicações financeiras juntas totalizam R$ 12.707.486,91, desses R$ 11.701.560,69 representam os investimentos destinados para
fins previdenciários enquanto R$ 1.005.926,22, destinadas à manutenção das atividades administrativas. Demais informações da composição da carteira de investimento encontram-se
anexada no final das demonstrações contábeis.
BANCO AGÊNCIA CONTA FINALIDADE DA CONTA 31/12/2023
Banco do Brasil 0543-6 11104-X Pagamento de benefícios 10.707.045,98
Banco do Bradesco 6109-3 270-4 Pagamento de benefícios 994.514,71
TOTALIZADOR 11.701.560,69
BANCO AGÊNCIA CONTA FINALIDADE DA CONTA EM 31/12/2023

Banco do Brasil 0543-6 11115-5 Despesas administrativas 1.005.926,22
TOTALIZADOR 1.005.926,22
Outros Créditos a Longo Prazo: faz referência aos Créditos Para Amortização De Déficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA OFSS. Assim, o Valor Atual da Contribuição Patronal
Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial apontado na data focal de 31/12/2023 para a Reavaliação Atuarial é de R$ 62.220.355,33 (sessenta e dois milhões e duzentos e vinte mil e
trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).
Imobilizado: o valor de R$ 50.079,37 relativo aos bens móveis do IPSMGLL, adquiridos por meio da fonte 144000, da taxa administrativa do RPPS, cujo valor de aquisição foi de R$
60.335,00 e sua depreciação acumulada é de R$ 10.255,63.
347
Provisões Matemáticas Previdenciárias: as provisões matemáticas foram confeccionais por profissional na área atuária, assim o plano de amortização para o equacionamento do déficit
atuarial, realizado em cima de estudo e constituído em Lei do município, houve a um aumento das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (consolidado), cujo valor ficou em R$
84.070.746,83.
Resultado Acumulado: o resultado acumulado do exercício foi -R$ 7.232.155,82, cabe destacar que o principal fator de impulso deficitário patrimonial do exercício foi à evolução das
Provisões Matemáticas Previdenciárias. Destaca-se, ainda, que o responsável pelo cálculo atuarial havia apontado um Déficit Atuarial a Equacionar de R$ 7.282.235,19. Portanto, uma
diferença de R$ 50.079,37 da evidenciada contabilmente nos balanços. Tal fato justifica uma vez que o atuário não leva em consideração os bens móveis lançados no imobilizado do
IPSMGLL.
348

CONTRIBUIÇÕES 5.275.146,42 5.050.213,72 PESSOAL E ENCARGOS 130.984,02 110.712,69

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.275.146,42 5.050.213,72 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 130.984,02 110.712,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.746.413,02 912.448,68 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 4.396.498,01 3.578.215,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA 194.351,50 21.938,02 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.125.569,17 3.335.567,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 1.552.061,52 890.510,66 PENSÕES 270.928,84 242.647,29
FINANCEIRAS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 147.878,59 144.492,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 62.220.355,33 5.620.145,73 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.710,40 6.297,80
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 5.620.145,73 SERVIÇOS 138.739,31 133.368,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 62.220.355,33 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.428,88 4.826,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 69.241.914,77 11.582.808,13 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 59.885.544,53 11.877.238,14
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 59.885.544,53 11.877.238,14
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 4.127.850,58
TOTAL 69.241.914,77 15.710.658,71 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 4.681.009,62 0,00
TOTAL 69.241.914,77 15.710.658,71
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
349


0,00 0,00
0,00 0,00
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
350

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA EXPLICATIVA – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
O demonstrativo evidencia as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial exercício, que é
apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Contribuições sociais: para formação do plano previdenciário de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guia Lopes da Laguna. Destacamos que as Contribuições
Previdenciárias foram reconhecidas segundo o princípio contábil da competência. Ademais, as contribuições previdenciárias cota patronal (custo normal e alíquota suplementar) não foram
contabilizam de forma segregada. Assim, a separação dos lançamentos será realizada no exercício de 2024. A fim de atender o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, bem
como ao PCASP Estendido, e o disposto na IPC 14.
Multas e Juros de Mora: compreendem-se como Multas e Juros de Moras, as penalidades aplicadas em virtude de atrasos no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, por parte do
Município de Guia Lopes da Laguna. Evidencia-se a seguir os referidos valores:
MULTAS E JUROS DE MORA

COTA SEGURADO (SERVIDORES ATIVOS) JUROS E CORREÇÃO 7.827,99
COTA PATRONAL (CUSTO NORMAL) - JUROS E CORREÇÃO 17.806,56
COTA PATRONAL (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) - JUROS E CORREÇÃO 19.017,36
COTA PATRONAL – PARCELAMENTO - JUROS E CORREÇÃO 149.699,59
TOTAL (EM R$) 194.351,50
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras: compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos
existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade evidenciada nos extratos mensalmente.

REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS 1.429.744,70
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 122.316,82
Total (em R$) 1.552.061,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas: Ǧ ±
͵ͳȀͳʹȀʹͲʹ͵ ±̈́͸ʹǤʹʹͲǤ͵ͷͷǡ͵͵ȋÙ ² ȌǤ
Além dessas considerações, devem-se destacar, também, as VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, as quais foram movimentadas pelo IPSMGLL, as seguintes:
Pessoal e Encargo Sociais: a despesa classificadas neste item faz alusão à remuneração da diretoria executiva desta autarquia. A folha de pagamento da diretoria executiva do IPSMGLL foi
custeada pelo recurso da taxa de administração e representa o valor de R$ 130.984,02.
Benefícios Previdenciários e Assistenciais: o montante da despesa dos benefícios previdenciários foi de R$ 4.396.498,01, trata-se de pagamento de aposentadorias e reformas, bem como
pensões, ambos custeado com o recurso para pagamento de benefícios do RPPS. Valores detalhado abaixo.
351

APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.125.569,17
PENSÕES 270.928,84
TOTAL (em R$) 4.396.498,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: o valor demonstrado como faz referencia, a valores para a manutenção das atividades administrativas do IPSMGLL. Neste, contido:
Material de Consumo/Material de Expediente, prestação de serviços contrato pelo RPPS, além da depreciação dos bens móveis. Totalizando um valor de R$ 147.878,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

FORNECEDOR VALOR
x USO DE CONSUMO 3.710,40
BLASIO GREGORY – ME 3.710,40
x SERVIÇOS 138.739,31
DIÁRIA PESSOAL CIVIL 15.915,46
MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 17.580,00
I.F. GARCIA ATUARIAL EIRELI 34.636,07
CONTROLPREV ASS. E CONS. EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 43.200,00
MARCIO YUJI NAKASHIMA 9.350,00
EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING 7.150,00
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE – CERTIFICAÇÃO – INSTITUTO 2.222,00
TOTUM
ASSOCIAÇÃO ANALISTAS E PROFISSIONAL – CERTIFICAÇÃO – 450,00
CGRPPS
BANCO DO BRASIL 5.535,78
CLOUDBOX – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.550,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 150,00
x DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.428,88
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 5.428,88
TOTAL (em R$) 147.878,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende as variações patrimoniais diminutivas do período oriundas da atualização das provisões matemáticas previdenciárias.
352

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Pág.: 1
Dezembro (31/12/2023)
MOVIMENTODO PERIODO
TITULOS SALDO INSCRIÇÃO BAIXA TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SALDO P/ O PERIODO
ANTERIOR INSCR BAIXA SEGUINTE
EXERCÍCIO 2022 28.346,49 0,00 20.661,50 0,00 0,00 7.684,99
EXERCÍCIO 2023 0,00 13.151,66 0,00 0,00 0,00 13.151,66
Sub-total 28.346,49 13.151,66 20.661,50 0,00 0,00 20.836,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 46.091,36 46.091,36 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 7.260,70 7.260,70 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 397.711,11 397.711,11 0,00 0,00 0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 33.563,28 33.563,28 0,00 0,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 424.311,79 424.311,79 0,00 0,00 0,00
Sub-total 0,00 908.938,24 908.938,24 0,00 0,00 0,00
TOTAL 28.346,49 922.089,90 929.599,74 0,00 0,00 20.836,65
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
353

ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de
caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. Dito isso, o valor da dívida flutuante do IPSMGLL é composto pelas contas restos a
pagar e retenções em pagamentos.
SALDO DO INSCRIÇÃO BAIXA POR SALDO PARA O

EXERCÍCIO DE PAGTO EXERCÍCIO DE
2022 2024
RESTOS A PAGAR EM 2022 28.346,49 - 20.661,50 7.684,99
CLOUDBOX – SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.550,00 - 2.550,00 -
EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING 550,00 - 550,00 -
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR. DA PREVIDÊNCIA 7.834,99 - 150,00 7.684,99
I.F GARCIA ATUARIAL EIRELI 11.551,50 - 11.551,50 -
MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 5.860,00 - 5.860,00 -
RESTOS A PAGAR EM 2023 13.151,66 13.151,66
I.F GARCIA ATUARIAL EIRELI 13.151,66 13.151,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 908.938,24 908.938,24 -
ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 7.260,70 7.260,70 -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 424.311,79 424.311,79 -
SIMTEL SIND M DOS TRAB EDUCACAO 46.091,36 46.091,36 -
CONSIGNAÇÃO – BANCO DO BRASIL 397.711,11 397.711,11 -
IPSMGLL INST. DE PREVIDENCIA 33.563,28 33.563,28 -
TOTAL (EM R$) 28.346,49 922.089,90 929.599,74 20.836,65
RESTOS A PAGAR representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2023, distinguindo-se as processadas das não
processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, os restos a Pagar de 2023 totalizou em 20.836,65.
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de
diversas origens relativos a importâncias retidas. No exercício de 2023, os depósitos apresentaram um montante de R$ 908.938,24.
354

A – QUADRO PRINCIPAL
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 11.056.486,88 6.804.591,64

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 1.552.061,52 890.510,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS B 0,00 0,00
Ingressos Extraorçamentários 908.938,24 733.571,77
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS 3.387.654,90 1.212.488,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS B 0,00 0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários 908.938,24 733.571,77
Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00
Transferência de Aplicação RPPS 5.365.450,84 2.179.652,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 112.166,06 62.773,77
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 47.865,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 47.865,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -47.865,00
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00
011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
355

ATUAL ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 14.908,77 0,00

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 112.166,06 14.908,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 127.074,83 14.908,77
B – QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00
Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

a União 0,00 0,00
a Consórcios 0,00 0,00
Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
NOTA ATUAL ANTERIOR

011.709.661-01 203.918.701-49 338.709.261-04
356
IGUATEMI
Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS E/OU REGIONAIS
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI , ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , com sede na Avenida Laudelino Peixoto,
nº. 871, Centro, através do Prefeito Municipal e do Agente de Contratação, Onildes Barros Rodrigues, designado pela
Portaria nº 028/2024; pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI – PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS LOCAIS E/OU REGIONAIS tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, que será processado e julgado
em conformidade com os preceitos do Decretos Municipal nº. 1.910/21, 2.209/24, 2.214/2024, 2.218/2024, Lei
Complementar Federal 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas
posteriores alterações, sob as seguintes condições:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DE PREÇO, PARTE
INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE EDITAL .
DA SESSÃO PÚBLICA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 18/03/2024 às 08:00 horas do dia 28/03/2024.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 09:00 horas do dia 28/03/2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 28/03/2024.
Referência de tempo: HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bllcompras.com
O cadastro poderá ser iniciado no Portal de Compras BLL, no sítio www.bllcompras.com, com a solicitação de login e
senha pelo interessado.
Iguatemi/MS, 15 de março de 2024.
_______________________
Onildes Barros Rodrigues
Portaria nº 028/2024
Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano
Compras e Licitações
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021 (DISPENSA COM BASE NO VALOR DA DEMANDA).
O Município de Iguatemi - MS torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar
Dispensa de Licitação, com critério de julgamento “ menor preço” por item, em conformidade com art. 75, inciso
II c/c art. 33 e seguintes, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal
11.871/2023, assim como o Decreto Municipal nº 2.206/24 e demais legislações aplicáveis.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS.
1. OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando a AQUISIÇÃO DE
APARELHOS AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS SECRETARIAS, em
atendimento as solicitações das secretarias, de acordo com as especificações e quantidades constantes na proposta
de preços e termo de referência, partes integrantes e inseparáveis do edital .
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO : R$ 21.885,04 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro
centávos)
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS : 03 (três) dias úteis.
Apresentação da Proposta de Preços: a partir de 19/03/2024 às 08h00min.
Data final do prazo para envio da proposta física: 21/03/2023 às 12h00min.
Data final do prazo para envio da proposta via e-mail: 21/03/2023 às 23h59min.
Data e hora da abertura das propostas apresentadas: 22/03/2024 às 09h00min.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO : Menor Preço por item.
REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme termo de referência das secretarias
357
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguatemi- MS, sito a
Laudelino Peixoto, n° 871, Centro, CEP 79960-000, das 08h00min às 13h00min, em dias úteis ou pelo e-mail:
[email protected], até a data limite.
O Edital e o Termo de Referência da dispensa estarão disponíveis no site oficial do Município https://www.iguatemi.
ms.gov.br/
Eventuais dúvidas poderão ser tiradas nos seguintes canais: E-mail: [email protected] ; Telefones: (67)
3471-1130 ou na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS no horário das 08h00min às 13h00min de
segunda a sexta-feira.
Iguatemi, MS, 14 de março de 2024.
Chefe de Dpt°. - Compras e Licitações
Agente de Contratações Públicas
Matéria enviada por HELIO LEDESMA JUNIOR
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021 (DISPENSA COM BASE NO VALOR DA DEMANDA).
O Município de Iguatemi - MS torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar
Dispensa de Licitação, com critério de julgamento “ menor preço” por item, em conformidade com art. 75, inciso
II c/c art. 33 e seguintes, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal
11.871/2023, assim como o Decreto Municipal nº 2.206/24 e demais legislações aplicáveis.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando a AQUISIÇÃO DE
APARELHOS AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DAS SECRETARIAS, em
atendimento as solicitações das secretarias, de acordo com as especificações e quantidades constantes na proposta
de preços e termo de referência, partes integrantes e inseparáveis do edital .
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO : R$ 21.885,04 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro
centávos)
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS : 03 (três) dias úteis.
Apresentação da Proposta de Preços: a partir de 19/03/2024 às 08h00min.
Data final do prazo para envio da proposta física: 21/03/2023 às 12h00min.
Data final do prazo para envio da proposta via e-mail: 21/03/2023 às 23h59min.
Data e hora da abertura das propostas apresentadas: 22/03/2024 às 09h00min.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO : Menor Preço por item.
REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme termo de referência das secretarias
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguatemi- MS, sito a
Laudelino Peixoto, n° 871, Centro, CEP 79960-000, das 08h00min às 13h00min, em dias úteis ou pelo e-mail:
[email protected], até a data limite.
O Edital e o Termo de Referência da dispensa estarão disponíveis no site oficial do Município https://www.iguatemi.
ms.gov.br/
Eventuais dúvidas poderão ser tiradas nos seguintes canais: E-mail: [email protected] ; Telefones: (67)
3471-1130 ou na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS no horário das 08h00min às 13h00min de
segunda a sexta-feira.
Iguatemi, MS, 14 de março de 2024.
Chefe de Dpt°. - Compras e Licitações
Agente de Contratações Publicas
Prefeitura de Iguatemi
DECRETO Nº 2.243/2024
“INSTITUI NO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, O INCENTIVO DO PROGRAMA
HORÁRIO ESTENDIDO NOTURNO E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.”
358
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em
especial o disposto no artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando o disposto na Resolução n. 170/SES/MS e Resolução nº 178/SES/MS, da Secretaria de Estado da Saúde
de Mato Grosso do Sul,
DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído no Município de Iguatemi-MS, em caráter temporário, o incentivo estadual de custeio do
“Programa Horário Estendido Noturno”, nos termos da Resolução nº 170/SES/MS.
Art. 2º. O incentivo a que se refere este Decreto será pago mensalmente aos servidores que atuarem em horário
estendido junto a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Vila Nova, mediante monitoramento e avaliação das
produções, que atendem aos critérios estabelecidos nas Resoluções nos 170/SES/MS e 178/SES/MS, da Secretaria de
Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul, que passam a fazer partes integrantes e indissociáveis deste Decreto.
Art. 3º. O valor mensalmente recebido pelo Município para custeio do incentivo será distribuído proporcionalmente
entre os servidores que atuarem no programa, observado o vencimento base e a jornada de trabalho desempenhada
por cada um.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA
DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.
LÍDIO LEDESMA
PREFEITO
Matéria enviada por Wesler Candido da Silva
Prefeitura de Iguatemi
EDITAL Nº 003/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024/SEMED
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Municipal de Educação, através da
Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados instituída pela Portaria nº 071/2024, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial o disposto no artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988 e artigo 2º da Lei Municipal nº 1.384/2007, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
interessados, a divulgação da avaliação curricular e classificação dos candidatos para entrevista do Processo Seletivo
Simplificado para a função de Auxiliarde Desenvolvimento Infantil, nos termos do Edital nº 001/2024/SEMED:
Curso de Tempo de Tempo de serviço Total

Curso de 40h.
20h. serviço na área
Nome do Candidato Classificação
Avaliação
(10pts)
(5pts) (10pts) (20pts) curricular
APOLONIA QUINTANA
5 20 30 0 55 Classificada
CANTEIRO
BRUNA LOPES FERNANDES
0 20 30 0 50 Classificada
COELHO
RENATA INEZ GONÇALVESDO
0 20 15 0 35 Eliminada
NASCIMENTO
ROSANGELA APARECIDA RIBAS 5 20 0 10 35 Eliminada
MARIA CAROLINA CORREA DOS
SANTOS
REGIANE VITRO 10 20 0 0 30 Eliminada
ROSILENE DE SÁ DA SILVA 0 20 10 0 30 Eliminada
TÁSSILA DA SILVA ROCHA 10 20 0 0 30 Eliminada
TATIELE LOPES DOS SANTOS 0 20 10 0 30 Eliminada
THOMAS HENRIQUE GOMES
10 20 0 0 30 Eliminado
CAMPOS
VALQUENIA DA SILVA
NOGUEIRA
ANDREA KAUANA SANGALLI
MACIEL
PATRÍCIA COELHO BARBOSA 5 20 0 0 25 Eliminada
ALINE FERNANDA RITERBUCH 0 20 0 0 20 Eliminada
FABIULA APARECIDA
RODRIGUES FERREIRA
SAFIRA MARCENO DA SILVA
FERNANDES
JAKICIANE DE OLIVEIRA 0 10 0 0 10 Eliminada
MARIA IRANIR GOMES DE LIMA 0 10 0 0 10 Eliminada
MARINA SANTOS DA SILVA DIAS 0 10 0 0 10 Eliminada
SINTIA GONZALEZ SOARES 0 10 0 0 10 Eliminada
LUCIANA GOMES DA SILVA 5 0 0 0 5 Eliminada
ALESSANDRA FONSECA GIMENES 0 0 0 0 0 Eliminada
CLARICE LOPES FERNANDES 0 0 0 0 0 Eliminada
CLERI DE FÁTIMA SKREPKA 0 0 0 0 0 Eliminada
MARA DA SILVA ADRIANO 0 0 0 0 0 Eliminada
NAYARA GABRIELA RODRIGUES
0 0 0 0 0 Eliminada
CARMONA
SILMARA SOARES BITENCOURT 0 0 0 0 0 Eliminada
VERA LUCIA RODRIGUES DE
0 0 0 0 0 Eliminada
OLIVEIRA
Iguatemi-MS, 15 de março de 2024.

Ivone Aparecida Pereira dos Santos Aquino
359
PRESIDENTE
Matéria enviada por Wesler Candido da Silva
EXTRATO DE CONTRATO N° 034/2024
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa GUIMARÃES BARBOSA - ME
Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa visando a futura e eventual contratação de empresas para prestação de
serviços com fornecimento de toda estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e demais itens necessários para
os eventos alusivos as festividades municipais, conforme Calendário Municipal, especificações e quantidades descritas
na Proposta de Preços, Termo de Referência e demais anexos.
Dotação Orçamentária: 1 - 02.02.01-04.122.0208-2.292-3.3.90.39.00-1.500.0000-000 - Ficha: 057
Valor: R$ 51.569,00 (cinquenta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais)
Vigência: 19/02/2024 à 31/12/2024
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e GUIMARÃES BARBOSA, pela contratada
Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa CHM COMÉRCIO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para a prestação de serviços de arbitragem,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE
REFERÊNCIA E PRPOSTA DE PREÇO, PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE EDITAL.
Valor: R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais)
Vigência: 08/03/2024 à 31/12/2024
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e MICHEL DE SOUZA SOARES, pela contratada
Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira
Procuradoria Jurídica
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 017/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PARTES : MUNICÍPIO DE IGUATEMI e CLUBE DE LAÇO ESTRELA DE IGUATEMI
DATA DE ASSINATURA : 15 DE MARÇO DE 2024
VIGÊNCIA : 12 MESES
OBJETO: PRATICA ESPORTIVA E RECREATIVA DO LAÇO
JUSTIFICATIVA: A ENTIDADE DE FATO PRESTA ATENDIMENTO DE MODO EFICIENTE E SATISFATÓRIO.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.425/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.812.0809.2029.0000.33.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES – FICHA - 646
VALOR: R$ 17.000,00 ( DEZESSETE MIL REAIS )
ASSINAM: LIDIO LEDESMA E ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA
Matéria enviada por Marcelle Dara Barros

EXTRATO DE CONTRATO 087/2024
Partes: O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, neste ato representado pelo titular da Secretaria Municipal de Assistência
Social, senhora Cecília Welter Ledesma, e do outro VERONICE KOYAMA DOS SANTOS neste ato denominado (a)
CONTRATADO (A).
Objeto: A CONTRATADA exercerá temporariamente o cargo de COZINHEIRA, em razão da Licença para Desempenho
de Cargo Eletivo da Servidora ABIGAILDE VIEIRA DA COSTA SOUZA, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social,
nos termos permissivos das disposições legais acima especificadas.
Dotação Orçamentária nº 08 122 0300 2009 0000 – Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência
Social - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado - Ficha 245.
360
Valor: O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$ 1.510,13 (Hum mil, quinhentos e dez reais e treze
centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho.
Vigência: O presente Contrato Administrativo vigorará de 18 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024, nos termos
do inciso II, do artigo 3º, da Lei Municipal 1.384/2007 e sua alteração trazida pela Lei Municipal 1.630/2011.
Data da Assinatura: 15/03/2024.
Fundamento Legal: Este contrato administrativo é firmado por prazo determinado e nos termos dos incisos V e VIII, do
artigo 2º, da Lei Municipal № 1.384/2007 e inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal.
Assinam: CECILIA WELTER LEDESMA, pelo contratante e outro VERONICE KOYAMA DOS SANTOS contratado (a).
Matéria enviada por KERLIN ROBERTA DE OLIVEIRA
EXTRATO DE CONTRATO - 067/2024
Contrato nº 067/2024
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS.
1 - 17.17.01-27.812.0809-2.029-3.3.90.31.00-1.500.0000-000 - Ficha: 649
Valor: R$ 21.799,20 (vinte e um mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
Vigência: 08/03/2024 à 31/12/2024
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e MAURINHO BRESCHIGLIARI, pela contratada
EXTRATO DE CONTRATO - 068/2024
Contrato nº 068/2024
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa LAS BRISAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AS SECRETARIAS.
Valor: R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais)
Vigência: 08/03/2024 à 31/12/2024
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e CEZAR AUGUSTO ROZÃO, pela contratada
EXTRATOS - TERMOS DE FOMENTOS.
PARTES : MUNICÍPIO DE IGUATEMI e CASA DE RECUPERAÇÃO VIDA NOVA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES PELO DECRETO MUNICIPAL 1.425/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0300-2003- 0000. 33.50.41- 00 - CONTRIBUIÇÕES – FICHA 017
VALOR: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
ASSINAM: LIDIO LEDESMA E PAULO DE JESUS NASCIMENTO
PARTES : MUNICÍPIO DE IGUATEMI e CASA DE RECUPERAÇÃO VIDA NOVA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES PELO DECRETO MUNICIPAL 1.425/2016.
361
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.10072312- 0000. 33.50.43- 00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS – FICHA 549

VALOR: R$ 69.500,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)
ASSINAM: LIDIO LEDESMA E PAULO DE JESUS NASCIMENTO
PARTES : MUNICÍPIO DE IGUATEMI e INSTITUTO BELÉM DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA- IBAS
OBJETO: REALIZAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.425/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.122.0300.2009.0000.33.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES – FICHA 249.
VALOR: R$ 30.000,00 ( TRINTA MIL REAIS )
ASSINAM: LIDIO LEDESMA E MALAQUIAS MOREIRA DE MENEZES

Partes: O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, neste ato representado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação,
senhora ROSANGELA SOCOVOSKI FERRAGEM, e do outro MODESTA LOPES PEREIRA neste ato denominado (a)
CONTRATADO (A).
Objeto: A CONTRATADA exercerá temporariamente o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, em substituição a servidora
ROSIMEIRE DE SOUZA GOMES DA SILVA que se encontra afastada conforme atestado médico, junto à Secretaria
Municipal de Educação, nos termos permissivos das disposições legais acima especificadas.
Dotação Orçamentária nº 12 361 0808 2018 0000 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado - Ficha 140.
Valor: O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$ 1.367,43 (Hum mil trezentos e sessenta e sete
reais e quarenta e três centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho.
Vigência: O presente Contrato Administrativo vigorará de 18 de março de 2024 a 16 de maio de 2024, nos termos do
inciso II, do artigo 3º, da Lei Municipal 1.384/2007 e sua alteração trazida pela Lei Municipal 1.630/2011.
Data da Assinatura: 15/03/2024.
Fundamento Legal: Este contrato administrativo é firmado por prazo determinado e nos termos do inciso IX do artigo
2º, da Lei Municipal № 1.384/2007 e inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal.
Assinam: ROSANGELA SOCOVOSKI FERRAGEM, pelo contratante e outro MODESTA LOPES PEREIRA contratado (a).
Matéria enviada por KERLIN ROBERTA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 129/2024.
PORTARIA Nº 129/2024
“EXONERA PROFESSORA DA CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA QUE ESPECIFICA”.
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
I - Exonerar, a professora Marcia Lopes da Gama Fernandes, contido no anexo II, da portaria nº 089/2024, de 28
de fevereiro de 2024.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 13 de março de 2024,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUINZE DIAS
DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.
LÍDIO LEDESMA
PREFEITO
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
OBJETO: Termo de fomento entre o MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
362
EXCEPCIONAIS – APAE para restaurar e promover as capacidades funcionais dos estudantes da Escola de Educação
Especial, proporcionando a melhoria de qualidade de vida e o seu bem estar, bem como a integração familiar na
sociedade.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31, caput, da Lei Federal 13.019/2014 c/c artigo 10 e 11, ambos do Decreto
Municipal nº 1.425/2016.
A celebração da parceria ora proposta possui previsão na Lei nº 13.019/2014, regulamentada em âmbito local pelo
Decreto Municipal nº 1.425/2016, chamada de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSC), que
estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias com ou sem transferência de recursos financeiros, celebrados
entre a administração pública e as OSC através do regime de mútua cooperação, voltados a consecução de finalidades
de interesse público.
A referida lei passou a ser aplicada aos Municípios a partir de 1º de janeiro de 2017, trazendo uma série de critérios
para a formalização de ajustes, cujos, dentre eles, a regra geral de Chamamento Público e seus requisitos inerentes de
observação pela Administração Pública.
Importa registrar que a Constituição da República tem como um dos seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa
humana e destaca como uma das competências de os entes federados proporcionar os meios necessários de acesso
à saúde e educação. Contudo, é de competência constitucional do município manter programas de saúde, educação
e cultura. Finalmente no artigo 213, autoriza a destinação de recursos públicos às entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, por sua vez, é uma instituição de utilidade pública declarada
pela Lei Municipal nº. 263/1987, a qual tem desenvolvido nos últimos anos, mediante instrumento de convênio, parceria
de trabalhos voltados à saúde e interação social.
No artigo 31 da Lei Federal vislumbra-se a previsão da inexigibilidade de chamamento, onde deixará de ocorrê-lo diante
da singularidade do objeto a ser celebrado ou diante das metas e objetivos que se podem ser alcançadas por uma única
OSC.
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as
organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
(...)
Não destoando do regramento dado pela legislação federal, o Decreto Municipal 1.425/2016 regulamentou em sentido
semelhante a inexigibilidade de chamamento público em seu artigo 10.
Art. 10. O chamamento público será considerado inexigível na hipótese de inviabilidade de competição entre
as organizações, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas somente
puderem ser atingidas por uma entidade específica.
Assim, em determinados casos, quando houver interesse público e recíproco entre o poder público e organizações da
sociedade civil – definidas pelo art. 2º da Lei nº 13.019/2014 – podem ser formalizados instrumentos de parcerias entre
ambos para consecução de um determinado objeto.
Nessa municipalidade somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi exerce trabalhos inerentes à
seara da educação, saúde e assistência social com o objetivo de resgatar o convívio social e familiar, promovendo interação
social e qualificar os estudantes para que se tornem mais independentes, conforme plano de trabalho, amoldando-se,
portanto, ao disposto no art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 e no art. 10 do Decreto Municipal 1.425/2016.
A presente cooperação se dará por meio de Termo de Fomento, instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de
interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolva a transferência de recursos públicos
financeiros.
O Termo de Fomento em debate possibilita ao Município a concessão direta de subvenção à APAE, diante da impossibilidade
de tais atividades serem satisfatoriamente adimplidas pelo Poder Público local, amparando a inexigibilidade de
chamamento público para celebração e Termo de Fomento a entidade mencionada.
A parceria contemplará a continuidade no atendimento da saúde, educação às pessoas, na maioria em situação de
acolhimento e/ou vulnerabilidade social. Até o presente momento a APAE cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo
às necessidades de saúde e desenvolvimento social para homens, mulheres e crianças por ela atendidos.
Ademais, o Plano de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de saúde e educação,
em atendimento dessa secretaria e município e foi aprovado pela comissão conforme parecer em anexo ao processo.
É evidente o fato que o atendimento realizado pela APAE, não poderá ser interrompido, porque causaria prejuízos
inestimáveis à população, sobretudo às crianças e famílias por eles atendidas.
Ademais, a entidade indicada é organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não remunerados, que não distribui
lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem prevista a destinação do seu patrimônio
a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos
critérios do art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014.
Cabe salientar ainda que a entidade deverá apresentar todos os documentos solicitados no art. 25 do Decreto 1.425/2016,
cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo.
363
Portanto, considerando que o Plano de Trabalho apresentado pela entidade APAE de Iguatemi atende os critérios
previstos em lei, entendemos haver justificativas válidas e idôneas e de interesse público para a celebração do Termo
de Fomento por inexigibilidade de Chamamento Público, conforme art. 30 da Lei Federal nº 13.019/2016 c/c inciso IV
do art. 10 do Decreto Municipal nº 1.425/2016, com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Iguatemi, para
o ano de 2024.
Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita:
- A manifestação da Procuradoria Geral e um parecer acerca da legalidade para a realização do Termo de Fomento,
mediante inexigibilidade, desde que cumpridos todos os requisitos necessários previstos na Lei nº 13.019/2014 e
Decreto Municipal nº 1.425/2016;
- Ato contínuo, em caso de parecer favorável, seja formalizado o Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público,
para realização da Parceria, através de Termo de Fomento subsidiando o valor total de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um
Mil Reais) em 10 (dez) parcelas.
Iguatemi-MS, 15 de março de 2024.
Janssen Portela Galhardo
Secretário Municipal de Saúde
DESPACHO ADMINISTRATIVO
DE ACORDO,
Trata-se de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento público para a Celebração de Termo de Fomento com a
instituição parceria acima indicada – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi - APAE.
As considerações trazidas pela Secretária Municipal de Saúde atendem ao interesse Público e obedeceram aos princípios
constitucionais e aos termos legais, de forma que defiro a justificativa e homologo para os devidos fins e direitos.
A justificativa e homologação deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Iguatemi, como forma de
atender o art.32. §1º da lei Federal nº 13.019/2014. O extrato do termo de Fomento, após o cumprimento dos prazos,
deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.
Iguatemi, 15 de março de 2024.
Lídio Ledesma
Prefeito Municipal de Iguatemi-MS.
364
JARAGUARI
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
Ata nº 1986 da Sessão Ordinária do dia 05 de março de 2024
ATA Nº. 1.986 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA DE 2021/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, realizada aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (05/03/2024),
nesta Câmara Municipal de Jaraguari/MS, sito à Rua Jose Serafim Ribeiro, 241, no Plenário de Deliberações Vereador
Paulo Carrilho Arantes, terça-feira, às 16h00. Presentes os Vereadores: Cláudio Ferreira da Silva – PSD – Presidente,
Mário Nogueira de Souza – PSDB – Vice-Presidente, Áureo da Silva Vilela – PSDB – 1º Secretário, Roseli de
Fátima Varela Coelho – PSDB – 2ª Secretária, Daniela do Carmo Martins - PSB, Davi Gomes Barbosa – PSDB,
Peterson Martins Xavier – PSD, Renê Sérgio Lima de Moura – Progressistas e Valdecy Lopes da Silva - PSD.
Comprovado o número legal para abertura da Sessão, o Vereador Presidente Cláudio Ferreira da Silva declarou “Sob a
proteção de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro aberta a presente Sessão Ordinária, do dia 05 de
março de 2024”. Solicitou ao Vereador Renê Sérgio Lima de Moura para fazer a leitura de um texto Bíblico. Na sequência
solicitou ao Vereador Áureo da Silva Vilela - 1º Secretário para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que após ser
lida, discutida foi aprovada pelos Vereadores. Em seguida solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse as leituras das
Correspondências Recebidas e Indicações: Da Prefeitura Municipal de Jaraguari, Mensagem nº 004/2024,
encaminhando o Projeto de Lei nº 243/2024, que “INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; Da Secretaria Municipal de Saúde, Ofício nº 048/2024, encaminhando resposta de Ofício sobre
fatos citados sobre Servidora Pública lotada na pasta da Saúde; Do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Ofício
Circular nº 001/2024, agradecendo participação no Seminário “O Termo de Cooperação e Parcerias entre os Poderes”;
Da Assembleia Legislativa, Convite para a Sessão Solene de Concessão do Troféu “Celina Jallad” e para o “V Seminário
Estadual da Água: Os Desafios da gestão sustentável das Bacias do Paraná e do Paraguai”; Indicação nº 014/2024,
de autoria do Vereador Valdecy Lopes da Silva - PSD, a ser encaminhada ao Exmo. Srº Edson Rodrigues Nogueira –
Prefeito Municipal de Jaraguari-MS, com cópia à Srª Vanessa da Silva Gomes Lurznik - Secretária Municipal de Saúde,
fazendo o seguinte pedido: providenciar e disponibilizar bebedouro com água potável e cadeiras no Barracão onde
acontece os atendimentos da saúde no Assentamento Estrela área rural nesse Município; Indicações nºs 015 e
016/2024, de autoria do Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – Progressistas, sendo que a primeira será encaminhada
a Exma. Srª Tereza Cristina – Senadora do Estado de Mato Grosso do Sul, fazendo o seguinte pedido: interceder junto
a Energisa para a instalação de uma Rede de Média tensão na Fazenda Espirito Santo, Zona Rural neste Município e a
segunda será encaminhada ao Prefeito Municipal de Jaraguari-MS, com cópia ao Sr. Cacildo Emerson Souza Brasil –
Secretário Municipal de Infraestrutura, fazendo o seguinte pedido: providenciar a colocação de redutor de velocidade
(quebra-molas) e iluminação pública nos pontos de ônibus nos lotes 114,119,125,140,199 e no Bar do Luizão localizados
no Assentamento Estrela, Zona Rural do Município de Jaraguari-MS. Terminada as Leituras das Correspondências
Recebidas e Indicações passou-se à Ordem do Dia: Não havendo nenhuma matéria a ser votada passou-se ao Grande
Expediente: O Vereador Renê Sérgio Lima de Moura – PP agradeceu a presença dos Empresários da JE Artefatos
dizendo que fez a sua parte aprovando o Projeto de Lei da cedência de área do Núcleo Industrial para os mesmos;
comentou que fez uma visita a propriedade do Senhor Brauner que está precisando de uma extensão da rede de
energia para o funcionamento do Silo, por isso fez Indicação a Senadora Tereza Cristina solicitando que interceda junto
a Energisa para que instalem uma rede de média tensão; falou que fez Indicação solicitando a construção de quebra
molas e iluminação pública nos pontos de ônibus do Assentamento Estrela; Parabenizou o Senhor Anildo pelo empenho
na realização do Projeto Festjar, Festival que é belíssimo em virtude de buscar novos talentos; disse que tem uma
matéria nas mídias sobre a fiscalização da Defesa Civil Estadual aos comerciantes do nosso Município onde destaca que
os mesmos não tinham alvará de funcionamento de açougue nem registro de serviço de inspeção, por isso encaminhará
Ofício a Vigilância Sanitária solicitando quais ações que são ministradas pelos mesmos no tocante a fiscalização dos
mercados e açougues no intuito que os mesmos sejam orientados para que Jaraguari não seja mais capa de notícias;
falou que teve a ação da Dengue “Dia D” e Jaraguari não fez nada; parabenizou o Prefeito pelo Decreto de Emergência;
disse que falavam que os Vereadores eram contra o agro, no entanto o Decreto foi feito após reunião com os lavoreiros
com a participação dos Vereadores, mostrando assim que estão preparados para ajudar todas as classes. A Vereadora
Roseli de Fátima Varela Coelho – PSDB cumprimentou a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres
comemorado no dia oito março; agradeceu a Deus por mais uma Sessão; disse que o mês de março é o mês das
mulheres que lutou pelo direito de voto e igualdade, e que muitas dessas mulheres ainda luta para defender a própria
vida; falou que no dia trinta de março fará um ano de existência da Sala Rosa e de muitos trabalhos, porém não pode
ser divulgado; comentou que na Delegacia já tem uma sala para atender as mulheres; por fim deixou um abraço a todas
as mulheres e falou que fará um evento no final do mês para saber o que estão precisando. O Vereador Valdecy
Lopes da Silva – PSD desejou boas-vindas aos empresários da JE Artefatos presentes na Sessão; disse para os
mesmos que tem parceria com Senador e Deputados para ajudar nas questões das licenças, desejando que Deus os
abençoes. O Vereador Áureo da Silva Vilela – PSDB agradeceu a presença dos Empresários na Sessão dizendo que
sempre estará à disposição para ajudar no que precisar; agradeceu ao Prefeito por Decretar emergência em toda área
rural do nosso Município para os agricultores que são uma classe sofrida pela falta de chuva ocasionando perca na
produtividade; por fim disse que está à disposição dos lavoreiros. O Vereador Davi Gomes Barbosa – PSDB desejou
um feliz dia das mulheres que será comemorado no próximo dia oito de março, dizendo que as mesmas está cada vez
mais ocupando espaço e que sente um enorme prazer de trabalhar junto com duas Vereadoras; falou da necessidade
de encaminhar um Ofício à Secretaria Municipal de Saúde porque está faltando medicamentos na Farmácia do Posto de
Saúde, e que a Secretária tem que ver o que está acontecendo e resolver o problema; por fim falou da satisfação da
possibilidade da vinda do Presidente para o seu partido. O Vereador Mário Nogueira de Souza – PSDB deu boas
vindas aos empresários da JE Artefatos desejando sucesso aos mesmos; pediu uma Indicação Verbal solicitando a
realização de uma ação de limpeza das ruas e terrenos com retirada de entulhos porque pode ocasionar a proliferação
de insetos, inclusive do pernilongo da dengue; por fim parabenizou as mulheres pelo Dia da Mulher. O Vereador
Peterson Martins Xavier – PSD deu boas vindas aos Empresários; fez uma retratação com relação a sua fala da
365
sessão passada dizendo que agora entendeu que os comentários das redes sociais tratavam da devolução do duo
décimo e assim o Executivo Municipal faria o que quisesse com o dinheiro. O Vereador Cláudio Ferreira da Silva -
PSD justificou que a interrupção da transmissão da Sessão ao vivo da semana passada foi por causa que a internet
oscilou mais logo em seguida retornou; parabenizou o Sr. Gilson Vilela por ser um formador de opinião, inclusive pela
sugestão dada na questão do Projeto de Lei da taxa de lixo no intuito de baixar o valor do imposto; comentou que o
Prefeito tem uma reunião com o Governador do Estado em busca de recursos e pediu para os Vereadores escolher o que
está precisando para Jaraguari, e que o Executivo Municipal já tem uma que é a causa da via lateral da BR 163, pedido
esse que a Prefeitura e a Câmara pode fazer juntamente em busca de atender os comerciantes nesta reinvindicação;
parabenizou os realizadores do Projeto Festjar pelo evento realizado neste final de semana em busca de novos talentos
de Jaraguari; citou uma Frase da Rede Social Instagram “Algumas pessoas ferem outras curas, você escolhe o quer
ser” por isso sempre procurou o diálogo e absolve tantos as críticas como os elogios até mesmos porque tudo acontece
na vontade de Deus; por fim disse que podem contar com ele e que seu lema será fidelidade e gratidão. Explicações
Pessoais: Os Vereadores Roseli de Fátima e Davi Gomes utilizaram desse momento para falar de assuntos que
foram abordados durante a Sessão. Não havendo nada mais a ser tratado o Presidente declarou “Sob a proteção de
Deus e em nome da Liberdade e da Democracia declaro encerrada a presente Sessão”, e na sequência determinou a
lavratura desta Ata, que após ser lida discutida e aprovada, vai assinada pelos Vereadores presentes e por mim Silvia
Gloria Gomes de Oliveira – Redator e Revisor de Debates que a digitei:
Cláudio Ferreira da Silva – PSD Mário Nogueira de Souza - PSDB
Presidente Vice-Presidente
Áureo da Silva Vilela – PSDB Roseli de Fátima Varela Coelho - PSDB
1º Secretário 2ª Secretária
Daniela do Carmo Martins – PSB Davi Gomes Barbosa - PSDB
Vereadora Vereador
Peterson Martins Xavier – PSD Renê Sérgio Lima de Moura - PP
Vereador Vereador
Valdecy Lopes da Silva – PSD
Vereador
Silvia Gloria Gomes de Oliveira
Redator e Revisor de Debates
Matéria enviada por SILVIA GLORIA GOMES DE OLIVEIRA
Extrato De retificação do Nº do termo de fomento 01/2023 para 02/2023 Prefeitura municipal de

Jaraguari/MSe a Associação de pais e amigos dos excepcionais de Jaraguari- APAE.
Extrato De retificação do Nº do termo de fomento 01/2023 para 02/2023
Partes: Prefeitura municipal de Jaraguari/MS, CNPJ n. 03501533/0001-45 e a Associação de pais e amigos dos
excepcionais de Jaraguari- APAE.
Objeto: Firmar parceria na modalidade Termo de Fomento com a APAE para a transferência mensal de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais), recurso destinado para a manutenção mensal das despesas de expediente e custeio da
entidade.
Assinatura: 31/05/2023 a 31/05/2024
Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS
Edson Rodrigues Nogueira – Prefeito
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Jaraguari- APAE
Telma Regina Lara Costa de Oliveira - Presidente
Matéria enviada por Da Sandim
EDITAL Nº. 025/2024 - CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022.

EDITAL Nº. 025/2024.
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022.
CONVOCA MIGUEL DE OLIVEIRA CONTAR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVO DE MONITOR SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE
JARAGUARI, PARA ACEITE DA VAGA PARA A QUAL FOI APROVADO E CLASSIFICADO.
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de
suas atribuições legais, e.
Considerando, os resultados obtidos em Concurso Público de Provas e Títulos, pelos candidatos ora convocados para
provimento de cargos efetivos na Prefeitura Municipal de Jaraguari, para atuação na Administração Direta.
Considerando, o Edital nº 058/2022 de homologação do Concurso Público de Provas e Títulos, nº 002/2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Convocar MIGUEL DE OLIVEIRA CONTAR aprovado para o cargo de monitor social, para confirmação de
interesse em assumir a vaga para a qual foi classificado.
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Art. 2°. O procedimento para admissão ocorrerá no período do dia 18 de março a 20 de março de 2024, no horário
das 07h30min às 13h00 horas devendo o aprovado apresentar os documentos e exames listados abaixo em Jaraguari,
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, centro,
para início dos trabalhos a partir da apresentação dos documentos, respeitando a período acima descrito.
Art. 3°. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de trabalho;
b) Cópias da carteira de Identidade e CPF;
c) Certidão de Casamento e de Nascimento dos filhos (somente filhos até 14 anos);
d) 02 fotografias (3x4) de frente, recentes;
e) Cópia do Titulo de Eleitor;
f) Cópia do Certificado de Escolaridade;
g) Cópia do Diploma e Registro Profissional no Órgão de Classe, caso aplicável;
h) Cópia do Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone);
i) Exame médico Admissional;
j) Declaração de não cumulação de cargo (s) ou emprego (s) público(s);
l) Declaração de bens patrimoniais do (a) convocado (a);
m) Cartão do PIS/PASEP;
n) Certidão de antecedentes criminais expedida pela Comarca de domicilio do convocado.
Parágrafo único. Os documentos especificados neste artigo deverão ser entregues em cópias, acompanhadas dos
originais, para serem conferidos no local acima mencionado.
Art. 4º. Torno sem efeito o edital nº 022/2024.
Jaraguari, Mato Grosso do Sul, 15 de março de 2024.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Cumpra-se.
Matéria enviada por Daniele Ramires Sandim
EDITAL N 026/2024 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ESTÁGIÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NA PREFEITURA DE JARAGUARI.
EDITAL N 026/2024
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ESTÁGIÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NA PREFEITURA DE JARAGUARI .
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso de
suas atribuições legais, torna público a relação de candidatos convocadose encaminhados ao Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) para elaboração do Termo de Compromisso (TCE) e apresentação de documentação pertinente.
CANDIDATO ENSINO SUPERIOR

NOME CURSO CLASSIFICAÇÃO PERIODO DO ESTÁGIO
HIGOR COELHO DE FREITAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1º Matutino
Jaraguari/MS, 15 de março de 2024.

Prefeito Municipal
Matéria enviada por D Sandim
Extrato do Termo de Fomento sob o n. cadastral 01/2023 Prefeitura municipal de Jaraguari/MS e Missão
Salesiana de Mato Grosso – Universidade Católica Dom Bosco.
Extrato do Termo de Fomento sob o n. cadastral 01/2023
Partes: Prefeitura municipal de Jaraguari/MS, CNPJ n. 03501533/0001-45 e a Missão Salesiana de Mato Grosso –
Universidade Católica Dom Bosco.
Objeto: Intercâmbio e cooperação técnico-científico para melhoria na provisão de serviços públicos e redução das
desigualdades socioecônomicas com a elaboração Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,
bem como, a atualização das Metas no Eixo de Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 145.1000,00 (cento e quarenta e cinco mil e cem reais),
Assinatura: 01/12/2023
Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS
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Edson Rodrigues Nogueira – Prefeito

Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
José Marinoni Reitor – UCDB
Matéria enviada por D Sandim
Câmara Municipal de Jaraguari

EXTRATO DO CONTRATO Nº004/2024
EXTRATO DO CONTRATO
Contrato Administrativo nº004/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2024
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI E ALTHOFF DIAS E PEDROZA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços técnicos especializados de
Assessoria e Consultoria Jurídica à Câmara Municipal de Jaraguari-MS, com atuação específica, singular e que diverge de
atribuições comuns do corpo técnico local, com a seguinte especificação: (1) Planejamento estratégico de prevenção e
implementação de melhorias nos processos internos; e (2) Consultoria e Assessoria Jurídica conforme as especificações
constantes no Termo de Referência.
Valor Global: R$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos reais). Pelo período de 12 (doze) meses.
Vigência: 23 de fevereiro de 2025.
Fundamentação: art.74, inciso III,da Lei Federal nº14.133/2021.
Assinam: Claudio Ferreira da Silva - Contratante e Althoff Dias e Pedrosa Advogados associados-Contratada
Matéria enviada por ALINE MORAES LIMA
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 003/2023

O Município de Jaraguari-MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria de nº 461, de 07
de abril de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 08 de abril de 2022, torna público
para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇOS de nº 003/2023, e DECLARA vencedora da licitação do
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 326/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº 029/2023,
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, de acordo com as especificações e quantidades discriminadas no memorial
descritivo e em seus anexos. E mpresa vencedora: G5 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 06.295.097/0001-93,
pelo valor global de R$ 487.249,19 (quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e dezenove
centavos).
Jaraguari – MS, 15 de março de 2024.
NATALINA DA SILVA DE CASTRO
Presidente da C.P.L
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2023
O MUNICIPIO DE JARAGUARI/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ de n°. 03.501.533/0001-
45, com sede à Rua Gonçalves Luiz Martins, nº. 420, Centro, CEP: 79.440-000 na cidade de Jaraguari/MS, representado
pelo Prefeito Municipal Sr. EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI,
inscrito no CNPJ de nº. 12.021.434/0001-57, sediado na Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, Bairro Centro, CEP:
79.440-000, na cidade de Jaraguari/MS, neste ato representado pela Sr.ª VANESSA DA SILVA GOMES LURZNIK e de
outro lado, a empresa VITOR HUGO LEITE DE OLIVEIRA RODRIGUES LTDA , inscrita no CNPJ nº 45.203.232/0001-
85, situada a Rua Clodoaldo Hugney Sobrinho, nº 52, Bairro São Francisco, CEP: 79009-270, na cidade de Campo
Grande/MS , neste ato representada pelo sócio administrador SR VITOR HUGO LEITE DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF nº
332.665-538-33, e RG nº 38.666.962-4 SSP/SP, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições
aqui estipuladas. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no que se refere ao acréscimo
de valor os arts. 124, I, b, e 125, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. O presente Termo Aditivo tem por objeto
o acréscimo no quantitativo inicial contratado, o que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade dos
tipos de plantões que compõem o item Clinica Geral, referente ao Contrato de Credenciamento de pessoa (s) jurídica
(s) para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA EM CLINICA GERAL, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 924.400,00
(novecentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais).
Jaraguari-MS, 11 de março de 2024.
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 670, DE 15 DE MARÇO DE 2024 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR LUCIANO
ALMADA SERRANO
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DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR LUCIANO ALMADA SERRANO PARA O CARGO EM COMISSÃO
DE COORDENADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI , DAI 201, NO QUADRO PERMANENTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI .
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições
legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Artigo 1° - Nomear o Senhor LUCIANO ALMADA SERRANO, para o cargo em comissão de COORDENADOR SIMBOLO
DAI 201, no quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.
Parágrafo Único – O Servidor exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário.
Jaraguari/MS, 15 de março de 2024.
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Matéria enviada por Daniele Ramires Sandim
DEPARTAMENTO DE DISPENSA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº011/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 011/2024
DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO: 05/2024
OBJETO:AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COPO ECOLÓGICO COM TAMPA
PARA O DIA DAS MÃES E OVOS DE PASCOA DE 100 E 50 GRAMAS.
I - A Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS, por meio do Prefeito Municipal Sr°. EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II, do art. 75, da Lei Federal n° 14.133/21, resolve ADJUDICAR E
HOMOLOGAR o processo Dispensa de Licitação em epígrafe o objeto do certame as seguintes concorrentes:
Empresas vencedoras: VITOR GEORGE RIBEIRO MACHADO (CNPJ: 53.781.301/0001-66) com os lotes: 1 e 4 no
valor total de R$ 9.558,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta e oito reais). SPEECOLOGIA COM IMP EXP EIRELI
(CNPJ: 18.520.187/0001-10) com o lote: 2 no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). LUTTI
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 28.181.986/0001-62) com o lote: 3 no valor total de R$ 8.091,00 (oito
mil e noventa e um reais).
Valor total: R$ 21.549,00 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e nove reais)
II - Ao Departamento de Dispensa de Licitação para as providências pertinentes;
III - Publique-se na forma legal.

Jaraguari – MS, 15 de março 2024.
Prefeito Municipal
Matéria enviada por FERNANDO RUIZ FIGUEIREDO FILHO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUARI-MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)
REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICÍO 2023
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS
Exercício Financeiro de 2023
1 – INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que a Contabilidade Brasileira passou por um momento histórico, no qual a convergência às
normas internacionais foi um verdadeiro desafio para os profissionais contábeis. Tal processo abrange sobretudo o setor
público, que passou a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Dessa forma, cumpre salientar que a Contabilidade Pública Brasileira, que é norteada pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), evoluiu muito com a edição pelo CFC do NBCASP
– que ocorreu em 2008, com implantação obrigatória, a partir de 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações
Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Assim o sendo, destaca-se a NBC T 16.6, emitida pelo CFC em 2008, a qual preencheu uma lacuna que existia em sua
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legislação, passando a exigir a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, vejamos:

39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares
àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.
41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de
naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não
suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (NBC T 16.6)
Além disso, também deve ser levado em consideração o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o
qual exige a elaboração de notas explicativas:
Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte
integrante das demonstrações.
Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser
claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e
outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.
A informação contábil mais relevante e significativa deve aparecer no corpo de uma ou mais demonstrações contábeis. As
notas explicativas não devem ser usadas como substituto de classificação, avaliação e descrição apropriadas
nas demonstrações contábeis, nem tampouco contradizer ou repetir informações nelas contidas. Entre
outras aplicações, as notas explicativas podem ser usadas para apresentar informações de natureza qualitativa
e divulgar ressalvas e restrições.
Do exposto, podemos conceituar as notas explicativas como sendo informações obrigatórias, relevantes, complementares
ou suplementares às demonstrações contábeis que permitem uma melhor compreensão da situação orçamentária,
financeira, patrimonial e econômica do ente público. No entanto, cabe salientar que não existe na legislação pertinente,
tampouco nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, modelo pré-estabelecido para tal.
À vista disso, apresentamos a seguir as notas explicativas necessárias ao completo entendimento das demonstrações
contábeis por parte desta Corte de Contas do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO
DE JARAGUARI – MS, quais sejam:
Nota 1 – Estoques
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS , não praticou a
aquisição de materiais para ficarem em estoques, todos foram adquiridos e utilizados para consumo imediato, por isso
não há apresentação de tais valores nas demonstrações contábeis, ora apresentadas para esta Prestação de Contas
Anual de Gestão.
Se a Entidade possuísse estoques, os mesmos seriam mensurados pelo método de avaliação das saídas dos estoques e
o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64.
Nota 2 - Provisões e Passivo Contingente
Não foram registradas provisões relativas ações judiciais contra o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS , por não existirem, conforme consultas realizadas ao site do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul - MS.
Nota 3 – Fornecedores e Contas a Pagar
O grupo de Contas: Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos empenhos liquidados e não
pagos durante a execução do exercício financeiro em comento, cujo vencimento se dará em exercício subsequente. Isto
posto, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS, não possui
saldo a demonstrar, alocados na conta PCASP relativa a Fornecedores a pagar. Sua apresentação no Anexo 14 – Balanço
Patrimonial, indica que esse quantitativo está devidamente liquidado para os credores de direito, aguardando apenas o
estágio final da despesa que é a de pagamento das obrigações assumidas.
Nota 4 – Imobilizado
Em 31/12/2023, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS
possui um saldo de R$ 84.304,41 de bens móveis e R$ 1.302.564,69 de bens imóveis, conforme tabela a seguir.
Em R$ 31/12/2023 31/12/2022
Bens Móveis 84.304,41 77.925,07
(+) Valor Bruto Contábil 84.304,41 77.925,07
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis 0,00 0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis 0,00 0,00
Bens Imóveis 1.302.564,69 966.144,00
(+) Valor Bruto Contábil 1.302.564,69 966.144,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis 138.704,03 131.307,59
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis 0,00 0,00
TOTAL IMOBILIZADO 1.248.165,07 912.761,48
Fonte: Setor Contábil do Município

Os bens móveis do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS
em 31/12/2023 estão devidamente distribuídos nas contas contábeis conforme detalhado no PCASP e observado no
balancete de verificação da Entidade.
Nota 5 – Reavaliação
A reavaliação é um procedimento contábil que visa fazer com que o valor contábil do bem corresponda ao seu valor justo
na data das demonstrações contábeis, e normalmente é registrada quando comprovada a ocorrência de algum sinistro
no bem, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros. Sobre as informações
370
relativas à reavaliação, devem ser divulgadas:

a. a data efetiva da reavaliação;
b. se foi ou não utilizado avaliador independente ou se foi composta uma equipe de servidores;
c. os métodos e premissas significativos aplicados à estimativa do valor justo dos itens;
d. se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir de preços observáveis em mercado ativo ou baseado
em transações de mercado realizadas sem favorecimento entre as partes ou se foi estimado usando outras técnicas de
avaliação; e
e. para cada classe de ativo imobilizado reavaliado, o valor contábil que teria sido reconhecido se os ativos tivessem sido
contabilizados de acordo com o método de custo.
Em observação ao exposto acima, para o exercício financeiro de 2023, não houve procedimentos de reavaliação.
Nota 6 – Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment
A redução ao valor recuperável (impairment) é um procedimento contábil que visa reconhecer a diminuição da qualidade,
quantidade de força ou valor de um ativo, de modo a fazer com que o valor contábil do bem corresponda ao seu valor
justo na data das demonstrações contábeis. Para comprovar a recuperabilidade dos ativos, antes deve ser realizado o
teste de redução ao valor recuperável (impairment test), que pode ser executado a qualquer momento no período de
um ano, desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. Sobre as informações relativas à redução ao valor
recuperável, devem ser divulgadas:
a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização;
b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida;
c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso;
d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias
à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência
a um mercado ativo);
e. Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa
anterior;
f. Para um ativo individual, a natureza do ativo.
Em observação ao exposto acima, para o exercício financeiro de 2022, houve procedimentos de Redução ao valor
recuperável de ativos – Impairment.
Nota 7 – Depreciação, amortização ou exaustão
A depreciação é um procedimento contábil que visa reconhecer a redução do valor de um bem tangível pelo desgaste
ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil. No caso da amortização,
refere-se à redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos
intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou
contratualmente limitado. A exaustão, por sua vez, representa a perda do valor, decorrente da exploração de direitos,
cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Sobre as informações relativas
à depreciação, amortização e exaustão, devem ser divulgadas:
a. Depreciação: (i) a descrição do bem objeto da depreciação; (ii) o método utilizado, a vida útil econômica e a taxa
utilizada; (iii) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada no início e no fim do período; e (iv) as mudanças nas
estimativas em relação a valores residuais, vida útil econômica, método e taxa utilizados.
b. Amortização: (i) a descrição objeto da amortização; (ii) a duração do direito objeto da amortização; (iii) o valor
contábil bruto e a amortização acumulada no início e no fim do período; e (iv) as mudanças nas estimativas em relação
a valores residuais, método e taxa utilizados.
c. Exaustão: (i) a descrição objeto da exaustão; (ii) a duração do direito objeto da exaustão ou sua possança; (iii)
o valor contábil bruto e a exaustão acumulada no início e no fim do período; e (iv) as mudanças nas estimativas em
relação a valores residuais, método e taxa utilizados.
Não houve depreciação adotada, vez que, esta Autarquia Municipal esta propensa para a contratação de uma
empresa especializada em gestão patrimonial, para que faça, em conjunto com uma comissão constituída para tal
fim, o levantamento patrimonial e mensuração do valor justo e da existência física dos bens móveis. A partir deste
ponto, conhecidos todos os bens e seus valores justos (através de avaliação e verificação das condições e vida útil)
procederemos a depreciação para os bens que se enquadram nessa determinação.
Contudo, para a prática de depreciação, usaremos o método das cotas constantes que se dá de acordo com a definição
da vida útil dos bens móveis, excetuando-se para a depreciação o valor não depreciável relativo ao saldo residual do
bem, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.
Nota 8 – Dívida Ativa Não Tributária
Dívida Ativa Não Tributária, é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a
demais créditos (não tributários) e respectivos adicionais e multas, não pagos pelos contribuintes e inscritos em tal
finalidade em determinados exercício financeiros.
Para a Entidade SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS tinha
um saldo inicial em 01/01/2023, de Dívida Ativa Não Tributária, a quantia de R$ 324.945,68.
Os valores praticados durante a execução do exercício ficou da seguinte forma:
SALDO PARA
HISTÓRICO SALDO DO MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$ EXERCÍCIO
371
EXERCÍCIO BAIXA BAIXA SEGUINTE R$

MULTAS E
ANTERIOR R$ INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO PRINCIPAL CANCELAMENTO
JUROS
DIVIDA ATIVA 324.945,68 89.227,04 606,54 130.824,63 - 64.793,43 219.161,20

SAAE
CONTA A RECEBER -
AGUA E ESGOTO
TOTAL 324.945,68 89.227,04 606,54 130.824,63 - 64.793,43 219.161,20
Para as baixas durante o exercício, que é composta quando o devedor paga sua obrigação, temos o montante de R$
130.824,63.
Contudo, por motivo de lapso do setor contábil, esse valor foi lançado como recebimento de tarifas de água do ano
em curso. Quando da identificação deste fato, conforme orientação da STN para correção das informações no ato da
detecção da divergência, o setor contábil providenciou a correção dos lançamentos, da seguinte forma:
Débito/Crédito Conta Título Valor em R$

D 433119900 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 130.824,63
C 112619900 Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária 130.824,63
Como podemos verificar acima, vou ajustado o lançamento para identificação do recebimento da dívida ativa não
tributária, conforme relatório fornecido pelo setor competente e que vai anexo a referida prestação de contas de gestão
para comprovação dos fatos.
Após ajustes, conforme lançamento acima pelo recebimento da dívida ativa não tributária, procedemos a transferência
da conta de longo prazo para a de curto prazo, para ajustar o recebimento, conforme lançamentos abaixo:

D 112619900 Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária 130.824,63
C 121110500 Dívida Ativa Não Tributária 130.824,63
Após os ajustes para o recebimento da dívida ativa não tributária durante o exercício, procedemos a atualização,
conforme relatório fornecido pelo setor bem como a inscrição pelo não pagamento de tarifas de água do exercício de
2023, sendo os lançamentos da seguinte forma:

D 121110500 Dívida Ativa Não Tributária 606,54
C 443910199 Demais variações monetárias 606,54

D 121110500 Dívida Ativa Não Tributária 324.945,68
C 433114500 Serviços de Fornecimento de Água 324.945,68
Assim, após todos os lançamentos realizados em relação à movimentação da dívida ativa não tributária, chegamos ao
saldo em 31/12/2023 no montante de R$ 219.161,20.
RATIFICAMOS que toda documentação comprobatória da Dívida Ativa Não Tributária, encontra-se apensada na
documentação complementar dentro da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO, para a devida análise da Corte
de Contas.
Nota 9 – Outras Informações Relevantes
Não existem demais informações a serem apresentadas e que sejam significativas, que já não estejam presentes nos
Demonstrativos Contábeis, que por si, demonstram toda a situação econômica e financeira da Entidade SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS , bem como não possui informações
de natureza qualitativa, de ressalvas e restrições às Contas apresentadas.
Ademais, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se
tornarem necessários.
Jaraguari – MS, 15 de março de 2024.
RODINEIA MORAES
Contadora
CRC/MS 014913/O-2
Matéria enviada por RODINEIA MORAES DA SILVA
DEPARTAMENTO DE DISPENSA
TERMO DE AVISO DE RESULTADO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº011/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 011/2024
372
DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO: 05/2024

OBJETO:AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COPO ECOLÓGICO COM TAMPA
PARA O DIA DAS MÃES E OVOS DE PASCOA DE 100 E 50 GRAMAS.
Empresas vencedoras valor total: R$ 21.549,00 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e nove reais): VITOR
GEORGE RIBEIRO MACHADO (CNPJ: 53.781.301/0001-66) com os lotes: 1 e 4 no valor total de R$ 9.558,00
(nove mil e quinhentos e cinquenta e oito reais). SPEECOLOGIA COM IMP EXP EIRELI (CNPJ: 18.520.187/0001-
10) com o lote: 2 no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(CNPJ: 28.181.986/0001-62) com o lote: 3 no valor total de R$ 8.091,00 (oito mil e noventa e um reais).
JARAGUARI - MS, 15 de março de 2024
Prefeito Municipal
Matéria enviada por FERNANDO RUIZ FIGUEIREDO FILHO
373
XML nr.: 11
JARAGUARI
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 791.000,00 791.000,00 1.053.460,78 262.460,78
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 793,34 - 206,66
13 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 793,34 - 206,66
21 RECEITA DE SERVIÇOS 784.000,00 784.000,00 907.848,39 123.848,39
22 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.000,00 2.000,00 145,19 - 1.854,81
26 Outros Serviços 782.000,00 782.000,00 907.703,20 125.703,20
27 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.000,00 1.000,00 13.994,42 12.994,42
40 Demais Receitas Correntes 3.000,00 3.000,00 130.824,63 127.824,63
374

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 791.000,00 791.000,00 1.053.460,78 262.460,78
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 791.000,00 791.000,00 1.053.460,78 262.460,78
73 DÉFICIT (VI) 616.000,00 1.071.000,00 805.433,26 - 265.566,74
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 1.407.000,00 1.862.000,00 1.858.894,04 - 3.105,96
g)
80 Pessoal e Encargos Socias 447.000,00 645.402,49 645.402,49 645.402,49 645.402,49 0,00
81 Juros e Encargos da Dívida 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 305.000,00 342.800,03 342.800,03 342.800,03 342.800,03 0,00
84 Investimentos 305.000,00 342.800,03 342.800,03 342.800,03 342.800,03 0,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 1.407.000,00 1.862.000,00 1.858.894,04 1.858.894,04 1.850.549,19 3.105,96
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Nota Explicativa
376
XML nr.: 12
JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 1.053.460,78 840.896,85 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 1.858.894,04 1.412.183,82
2 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 1.053.460,78 840.896,85 106 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 1.858.894,04 0,00
3 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 0,00 107 501 - Outros Recursos não Vinculados 0 0,00 1.412.183,82
Impostos Impostos
377
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
378
88 Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 794.271,04 543.144,00 192 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0 0,00 0,00
89 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 0 794.271,04 543.144,00 193 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária 0 0,00 0,00
91 Outras Transferências Financeiras 0 794.271,04 543.144,00 195 Outras Transferências Financeiras 0 0,00 0,00
RPPS RPPS
RGPS RGPS
96 Recebimentos Extraorçamentários (III) 0 215.145,46 117.876,81 200 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 0 209.149,80 128.393,58
98 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0 8.344,85 0,00 202 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0 0,00 9.385,72
99 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 152.608,09 95.686,81 203 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0 152.608,08 98.317,86
100 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0 54.192,52 22.190,00 204 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0 56.541,72 20.690,00
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 501 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.053.460,78 0,00 1.053.460,78 840.896,85 0,00 840.896,85
Nota Explicativa
Nota Explicativa
379
XML nr.: 13
JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
57 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0 8.344,85 0,00
11 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0 146.666,08 146.666,08
13 Estoques 0 0,00 0,00
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 1.467.326,27 1.237.707,16 65 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0 0,00 0,00
18 Ativo Realizável a Longo Prazo 0 219.161,20 324.945,68 66 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0 0,00 0,00
19 Créditos a Longo Prazo 0 219.161,20 324.945,68 67 Transferências Fiscais a Longo Prazo 0 0,00 0,00
22 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0 219.161,20 0,00 70 Resultado Diferido 0 0,00 0,00
23 Dívida Ativa Tributária 0 0,00 324.945,68 71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 1.615.760,89 1.385.655,65
35 Imobilizado 0 1.248.165,07 912.761,48 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 1.385.655,65 1.304.365,18
36 Bens Móveis 0 84.304,41 77.925,07 84 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 13.997,55 0,00
37 Bens Imóveis 0 1.302.564,69 966.144,00 85 Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0 0,00 0,00
39 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 0 138.704,03 131.307,59 87 Lucros e Prejuízos do Exercício 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 1.624.105,74 1.399.653,19
380
97 Ativo Permanente 0 1.467.326,27 1.237.707,16 104 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
101 SALDO PATRIMONIAL (I-II) 0 1.469.094,81 1.238.255,61 108 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 0,00 0,00

114 1.500.0000 0 1.768,54 1.282,41
115 1.501.0000 0 0,00 0,00
0,00 1.768,54 1.282,41
Nota Explicativa
Nota Explicativa
Notas:
381
XML nr.: 14
JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 1 0,00 0,00
4 Taxas 1 0,00 0,00
11 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1 997.075,43 861.334,41
14 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 1 997.075,43 861.334,41
18 Variações Monetárias e Cambiais 1 606,54 1.563,48
20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1 793,34 66,89
47 Pessoal e Encargos 1 645.402,49 436.897,12
48 Remuneração a Pessoal 1 483.897,00 362.094,29
49 Encargos Patronais 1 161.505,49 74.802,83
382
54 Pensões 1 0,00 0,00

61 Serviços 1 734.667,20 544.788,43
62 Depreciação, Amortização e Exaustão 1 7.396,44 131.307,59
80 Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 1 64.793,43 60.046,53
81 Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 1 64.793,43 60.046,53
93 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1 2.349,20 0,00
101 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1 2.349,20 0,00
Nota Explicativa
Nota Explicativa
383
XML nr.: 16
JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) 0,00 8.344,85 0,00 0,00 8.344,85
2 Restos a Pagar em 2023 0,00 8.344,85 0,00 0,00 8.344,85
3 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Restos a Pagar em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Restos a Pagar em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Restos a Pagar em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Restos a Pagar em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Restos a Pagar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) 0,00 8.344,85 0,00 0,00 8.344,85
23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 13.997,54 152.608,09 152.608,08 13.997,55 0,00
25 TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES 13.997,54 160.952,94 152.608,08 13.997,55 8.344,85
Nota Explicativa
Nota Explicativa
384
XML nr.: 17
JARAGUARI
Balanço Geral
Ano de 2023
2 Ingressos 1 2.054.532,43 1.508.091,67
8 Receita de Serviços 1 907.848,39 730.009,35
11 Transferências Recebidas 1 0,00 0,00
12 Outros ingressos operacionais 1 1.145.890,70 778.015,35
13 Desembolsos 1 1.716.898,96 1.280.290,52
20 Ingressos 1 0,00 0,00
24 Desembolsos 1 342.800,03 266.460,89
30 Ingressos 1 0,00 0,00
38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1 - 5.166,56 - 38.659,74

43 da União 0,00 0,00
46 Intragovernamentais 794.271,04 543.144,00
51 a União 0,00 0,00
385

66 Saúde 0,00 0,00
67 Trabalho 0,00 0,00
68 Educação 0,00 0,00
69 Cultura 0,00 0,00
72 Habitação 0,00 1.155.108,65
73 Saneamento 1.507.749,16 0,00
81 Energia 0,00 0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa
386
JARDIM
MUNICÍPIO DE JARDIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 10/2024
Dispensa de Licitação Nº 05/2024
Em observância ao disposto no art. 75, §2º, da Lei Federal Nº 14.133/2021, informamos a abertura de processo de
Dispensa de Licitação.
Objeto: Aquisição de Maquina roçadeira hidráulica de arrasto para trator, destinada a operações de
limpeza e manutenção de beiras de rodovias, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Jardim/MS.
OBS.: Interessados, solicitar retirada do Termo de Referência e Anexos, pelo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1AGr10kAU8ivc1hW9Rf9Sr-MBkzvBj4fs?usp=sharing
As Propostas de Preços, sob índice de MENOR PREÇO UNITÁRIO, devem conter DATA e estarem assinadas. O prazo
para envio é de até 03 (Três) dias úteis, a contar da publicação, devidamente acompanhadas dos documentos de
habilitação solicitados no Termo de Referência.
A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em mesmo envelope lacrado, no Setor
de Licitação, localizado na Rua Cel. Juvêncio, Nº 547 - Centro, Jardim/MS ou encaminhado pelo e-mail pmjardim.
[email protected] até a data limite.
Jardim/MS – 15 de março de 2024.
Laura Agélica Moreira Magalhaes
Secretária Municipal de Administração
Matéria enviada por Elza Franco
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 11/2024
Dispensa de Licitação Nº 06/2024
Em observância ao disposto no art. 75, §2º, da Lei Federal Nº 14.133/2021, informamos a abertura de processo de
Dispensa de Licitação.
Objeto: Aquisição de Lâminas, Dentes e acessórios para as maquinas motoniveladoras e pá carregadeira,
pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de
Jardim/MS.
OBS.: Interessados, solicitar retirada do Termo de Referência e Anexos, pelo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1OfYh0AEQWuV_Qqw28ZJDIHFvjfu-Yssq?usp=sharing
As Propostas de Preços, sob índice de MENOR PREÇO UNITÁRIO, devem conter DATA e estarem assinadas. O prazo
para envio é de até 03 (Três) dias úteis, a contar da publicação, devidamente acompanhadas dos documentos de
habilitação solicitados no Termo de Referência.
A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em mesmo envelope lacrado, no Setor
de Licitação, localizado na Rua Cel. Juvêncio, Nº 547 - Centro, Jardim/MS ou encaminhado pelo e-mail pmjardim.
[email protected] até a data limite.
Jardim/MS – 15 de março de 2024.
Laura Agélica Moreira Magalhaes
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

Secretaria Municipal de Educação
EDITAL N. 002/SEMED/2024
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA CADASTRO RESERVA,
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EDUCADOR INFANTIL - EDITAL Nº001/2024/SEMED -Processo Seletivo
Simplificado Emergencial.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
387
NOME CPF PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

TELMA BENTO STRAVIS ***311.751** 100 1º
DINALVA ARECO ***426.401** 100 2º
SUSY PAULA SANTOS ***513.621** 100 3º
ÉRICA THAINÁ DZIOBA ***719.391** 100 4º
WALKÍRIA SANTOS CARDOSO GONÇALVES ***500.141** 75 5º
DANIELLE POSTIGLIONI DA SILVA NUNES ***955.741** 75 6º
JOSIANE MELO NUNES DE SANTANA ***903.628** 25 7º
CINDY BARBOSA AQUINO ***277.991** 25 8º
WILCA PATRÍCIA AYALA BENITES **598** 0 9º
MARILENE GONÇALVES DA CUNHA ***570.441** 0 10º
EVA SORTICA OLIVEIRA ***094.711** 0 11º
VANDA CARNEIRO DE SOUZA BARBOSA ***054.881** 0 12º
FÁTIMA AIVI MONTEIRO ***084.101** 0 13º
VALDIRENE MAIDANA FERRERIA **090.25** 0 14º
CENIRA MACIEL VALDEZ GONÇALVES ***931.271** 0 15º
JANAÍNA DIAS CIPRIANO ***867.561** 0 16º
ADRIANA GOMES BRITES ***641.891** 0 17º
CINTIA SEBASTIANA GAVILAN ***946.011** 0 18º
EDELAINE BOGADO BOEIRA GEMELLI ***488.421** 0 19º
GISELE APARECIDA MACIEL RISALDE ***181.501** 0 20º
PATRICIA ROLÃO DIAS ***364.781** 0 21º
FRANCIELLY DE FREITAS VARGAS ***279.681** 0 22º
BRUNA MARCELA DE MORAIS LIMA ***245.591** 0 23º
HEMILLY ROLÃO DIAS ***610.381** 0 24º
ZELIA DE SOUZA CHAVES ***205.581** 0 25º
CARLA CRISTINE GARCETE NASCIMENTO ***475.171** 0 26º
LUANA SANTOS SANTANA ***959.178** 0 27º
ANTONIA IZAURA CORREA SALAZAR ***730.961** 0 28º
STEFANY CABREIRA SEGOVIA ***714.531** 0 29º
LARISSA APARECIDA GOULART MEIRELES ***970.651** 0 30º
NATHÁLIA FERREIRA CORRÊA ***267.131** 0 31º
MARIA NATHALY FERNANDES DA SILVA ***282.371** 0 32º
KAILANNY ALVES DA SILVA ***202.451** 0 33º
LAISSA GABRIELY LESCANO BRITES ***310.171** 0 34º
JULIANA SOUZA MAGALHÃES ***947.501** 0 35º
RAIANE CAMILA CASTILHO ***159.581** 0 36º
GEOVANNA APARECIDA DA SILVA CAMARGO ***449.451** 0 37º
Carla Gabriely Espíndola Mundier

Secretária Municipal de Educação
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO COMUNICADO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL N° 135/2023,
publicada no Diário Oficial Assomasul no dia 14 de março de 2024, edição n° 3547, página 771
ONDE SE LÊ :
Concorrência nº 03/2023
Contrato Administrativo nº 135/2023
Contratada: NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
DA SUSPENSÃO CONTRATUAL : Conforme liminar proferida nos autos, emitida pela juíza competente, o contrato em
epígrafe ficou temporariamente suspenso no período de ** a **.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo rescisório tem por fundamentação os artigos 78, inciso XII e 79, inciso
I, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Assinatura: Sra. Laura Agélica Moreira Magalhães, Secretária Municipal de Administração.
LEIA-SE :
COMUNICADO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL N° 135/2023
Concorrência nº 03/2023
Contrato Administrativo nº 49/2023
Contratada: NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
DA SUSPENSÃO CONTRATUAL : Conforme liminar proferida nos autos n° 0600002-70.2024.6.12.0022, em trâmite
na 022a Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, COMUNICA-SE que o contrato em
epígrafe ficou temporariamente suspenso no período de 20/02/2024 (data da notificação do município acerca da
suspensão) a 27/02/2024 (data da notificação do município acerca da reforma da liminar em questão).
Assinatura: Sra. Laura Agélica Moreira Magalhães, Secretária Municipal de Administração.

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 250/2024 – DRH - DISPÕE SOBRE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 989/2022 DE
388
DESIGNAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 15 de março de 2024.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ART. 1 º - Tornar sem efeito a Portaria 989/2022 de 20/07/2022, que dispõe sobre a retificação da Portaria 868/2022
de 11 de julho de 2022.
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário .
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 251/2024 – DRH - DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO ART. 2º DA PORTARIA Nº 980/2022
-DRH.

A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso de suas atribuições legais que lhe confere
o inciso VII do Artigo 76 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
ART. 1º - Retificar o Art. 2º da portaria N.º 980/2022 -DRH, que passará a ter a seguinte redação:
ONDE CONSTA:
Nomear, MARIO SERGIO PACHE DA SILVA , matrícula 2664-5, no Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SUBSÍDIO no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Jardim, lotando-o na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
PASSA A CONSTAR:
Nomear, MARIO SERGIO PACHE DA SILVA , matrícula 2664-6, no Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SUBSÍDIO no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Jardim, lotando-o na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 253/2024 – DRH - DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO ART. 1º DA PORTARIA Nº N.º148/2024
-DRH.

A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso de suas atribuições legais que lhe confere
o inciso VII do Artigo 76 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
ART. 1º - Retificar o Art. 1º da portaria N.º148/20244 -DRH, que passará a ter a seguinte redação:
ONDE CONSTA:
Art. 1º - Designar os servidores TASSIA LIVRADA HERTER CRISTALDO, matrícula 3139-1, JULIMARA RAQUEL
BARRIOS CAIMAR matrícula 1997-1 e AMERICO VAREIRO MACHADO matrícula 225-1, para, sob a presidência
da primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário visando à apuração de
irregularidades quanto ao desempenho do servidor T. V. J. matrícula 1554-5, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços
Gerais.
PASSA A CONSTAR:
Art. 1º - Designar os servidores IVANILDO RIBEIRO QUIRINO, matrícula 1028-1, JULIMARA RAQUEL BARRIOS
CAIMAR, matrícula 1997-1 e GILSON COIMBRA ORTEGOZA, matrícula 1101-1, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário visando à apuração de irregularidades
quanto ao desempenho do servidor T. V. J. matrícula 1554-5, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
389
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 249 /2024 – DRH - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO FÉRIAS AO SERVIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ART. 1º - Conceder o pagamento do Adicional de férias para o mês de abril de 2024, para a servidora abaixo relacionada:
AMANDA BARBOSA CÁCERES – Matrícula 3341-1, Chefe de Seção, lotada na Secretaria Municipal de Administração,
Prefeitura Municipal de Jardim, usufruirá suas férias no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, referente ao período
2022/2023.
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITA MUNICIPAL
390
FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 1
ISOLADO: 5 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) 145.000,00 145.000,00 100.961,13 -44.038,87
RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 18.944,68 17.944,68
Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 18.944,68 17.944,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES 144.000,00 144.000,00 82.016,45 -61.983,55
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 145.000,00 145.000,00 100.961,13 -44.038,87
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 145.000,00 145.000,00 100.961,13 -44.038,87
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 87.933,54 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 145.000,00 145.000,00 188.894,67 -44.038,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 216.098,95 216.098,95 0,00
Superávit Financeiro 0,00 216.098,95 216.098,95 0,00
391

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 133.000,00 304.000,00 182.868,67 182.868,67 182.868,67 121.131,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.000,00 304.000,00 182.868,67 182.868,67 182.868,67 121.131,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 12.000,00 57.098,95 6.026,00 6.026,00 6.026,00 51.072,95
INVESTIMENTOS 12.000,00 57.098,95 6.026,00 6.026,00 6.026,00 51.072,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 145.000,00 361.098,95 188.894,67 188.894,67 188.894,67 172.204,28
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 145.000,00 361.098,95 188.894,67 188.894,67 188.894,67 172.204,28
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 145.000,00 361.098,95 188.894,67 188.894,67 188.894,67 172.204,28
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem
adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso do Sul.
Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,
foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar n° 101/2000 e o MCASP –
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual
de Peças Obrigatórias (Resolução n° 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais
estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a
NOTA TÉCNICA CNM Nº 13/2023 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .
Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e
demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações
das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício
financeiro 2023, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por R3GED GESTÃO DE
DOCUMENTOS LTDA que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja
ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

a) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DE JARDIM/MS, é dotada de personalidade jurídica de
direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ
15.489.054/0001-30.
b) Localizada na rua Coronel Juvêncio 547, Centro – cidade de Jardim/MS.
c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para
realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo lei 1662 de
2013.
d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações
sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira
da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à
transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 08.04 – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescentes /MS.
393

NOTA EXPLICATIVA
f) O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes de JARDIM/MS, foi aprovado conforme a

Lei nº 2065 de 19 de dezembro de 2022, para o exercício de 2023, fixou a receita no valor de R$ 145.000,00
(Cento e quarenta e cinco mil reais) e a Despesa em R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), para
os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir
transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de
2023, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações
Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de
Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas
alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime
de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas
realizadas.
? . As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de
liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço
Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
? . Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
? . Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período
em que ocorrerem.
? . O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado
inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados
obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou
no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a
política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade
gestora do Fundo Patrimonial.
? . O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com
base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de
softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o
resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos
da doação.
Os bens moveis e imóveis foram transferidos para a gestão Prefeitura Municipal de Jardim, através da
Nota de Lançamento nº
? . Restos a pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados
até 31/12/2023, foram cancelados, com base no decreto de cancelamento de restos a pagar processados e
não processados (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a
serem adotados pelos órgãos) 168/2023 de 19 de dezembro de 2023.
Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a
pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo
financeiro.
394

NOTA EXPLICATIVA
? . Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das
retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja,
orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua
a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma
obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas
retenções.
? . Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as
práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas
orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são
inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de
acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.
4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a
Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela
STN, e demais disposições normativas vigentes.
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF
disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras
(doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:
? Anexo 12 Balanço Orçamentário;
? Anexo 13 Balanço Financeiro;
? Anexo 14 Balanço Patrimonial;
? Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
? Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
? Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
? Documentos complementares.
5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto 105/2023 de 14 de
setembro de 2023, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação
dos balancetes mensais de receitas e despesas, através da ata 03/2024 biênio 2023/2025 anexa no item 136
Parecer Emitido pelo Conselho Municipal Assinado por Todos os Membros, Sobre as Contas do Exercício.
RESPONSABILIDADE N O ME PERIODO PORTARIA/DATA
PREFEITA CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 01/01/2021 a Ata posse
31/12/2024 nº.2235/2021
ORDENADOR MARILSA NASCIMENTO BAMBIL 09/09/2021 a 1055/2021
DESPESA 31/12/2024
CONTROLADOR DIONIZIA MAIDANA DEDE 29/07/2019 a 546/2019
INTERNO 29/07/2023
CONTADOR ELVIO LUIZ ORTEGA LOPES 04/11/2022 a 1477/2022
31/12/2024
395

NOTA EXPLICATIVA
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo

ao 85 atos de nomeações dos responsáveis.
Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de
Dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do TCE.
6.1) Demonstrati vos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R$
155.000,00 (cento cinquenta e cinco mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R$
93.069,34 (noventa e três mil sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) que corresponde 60,04% da
receita total prevista.
RECEITAS CORRENTES R$ 145.000,00 100 R$ 100.961,13 69,6
2
RECEITA PATRIMONIAL R$ 1.000,00 R$ 18.944,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 144.000,00 R$ 82.016,45
RECEITAS DE CAPITAL 0 ,0 0 0 ,0 0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 0 ,0 0 0 ,0 0
REFINANCIAMENTO
DÉFICIT 0 ,0 0 44.038,87
TOTAL 145.000,00 145.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 ,0 0 0 ,0 0
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro Utilizado para 0 ,0 0 0 ,0 0
Créditos Adicionais
Reabertura de Créditos Adicionais 0 ,0 0 0 ,0 0
6.2) Demonstrati vos Despesas Orçamentárias por Grupo;A despesa foi orçada no valor total de R$ 145.000,00
(cento e quarenta e cinco mil reais) logo as despesas orçamentárias executadas, empenhadas, liquidadas e
pagas no período corresponderam a R$ 182.868,67 (Cento e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito
reais e sessenta e sete centavos) referem-se às despesas correntes.
DESPESA DOTAÇÃO CREDITOS DOTAÇÃO DESPESA DESPESA DESPESA

INICIAL ADICIONAI ATUALIZAD EMPENHADA LIQUIDAD PAGA
S A A
3 – DESPESAS CORRENTES 133.000, 0,00 304.000,0 182.868,67 182.868, 182.868,
00 0 67 67
4 – DESPESAS DE CAPITAL 12.000,0 0,00 57.098,95 6.026,00 6.026,00 6.026,00
0
9 – RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTIGENCIA
TOTAL 145.000, 0 ,0 0 361.098,9 188.894,67 188.894, 188.894,
00 5 67 67
396

NOTA EXPLICATIVA

1 – PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – JUROS E ENCARGOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA
3 – OUTRAS DESPESAS 128.000, 0,00 304.000,0 182.868,6 182.868,67 182.868,
CORRENTES 00 0 7 67
4 - INVESTIMENTOS 12.000,0 0,00 57.098,95 6.026,00 6.026,00 6.026,00
0
5 – INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA
9 – RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTIGENCIA
TOTAL 145.000, 0 ,0 0 361.098,9 188.894,6 188.894,67 188.894,
00 5 7 67
6.3) Demonstrati vo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total
executado/liquidada de R$ R$ 182.868,67 (Cento e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e
sessenta e sete centavos), que corresponde a 126,12% da despesa total atualizada. O resumo por elemento,
apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.
Natureza da Descrição Inicial Atual Empenhado Anulad Liquidado Pago
despesa o
3.1.90.04.00 Contratação por tempo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 vantagens fi xas-Pessoal
civil
3.1.90.13.02 Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 previdenciárias- INSS
3.1.90.94.00 Indenizações e 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 resti tuições trabalhistas
3.1.91.13.00 Contribuições patronais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 35.000,0 10.000,0 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,
0 0 00
3.3.90.14.00 Diárias 9.500,00 5.936,47 3.563,53 0,00 3.563,53 3.563,5
.0 0 3
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.500,0 51.240,9 53.259,08 4.000,0 49.259,08 49.259,
.0 0 0 2 0 08
3.3.90.31.00 Premiações culturais, 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
artí sti cas,
3.3.90.32.00 Material, be m ou 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s e rv i ç o para
distribuição gratuita
3.3.90.33.00 Passagens e despesas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com locomoção
397

NOTA EXPLICATIVA
3.3.90.36.00 Outros serviços de 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 terceiros- PF
3.3.90.39.00 Outros serviços de 33.500,0 47.453,9 70.046,06 0,00 70.046,06 70.046,
.0 0 terceiros PJ 0 4 06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 da Informação e
comunicação
3.3.90.48.00 Outros Auxílios 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 Financeiros- PF
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 35.500,0 0,00 0,00 0,00 0,00
.0 0 0
4.4.90.52.00 Equipamentos e 11.500,0 15.572,9 6.026,00 0,00 6.026,00 6.026,0
.0 0 Materiais Permanentes 0 5 0
Total Geral 145.000, 172.204, 192.894,67 4.000,0 188.894,6 188.89
00 28 0 7 4 ,67
6.4) Demonstrati vo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos
créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa
inicialmente fixada de R$ 145.000,00 foi alterada para R$ 361.098,95
DECRETO/TIPO ANULAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO VALOR
Compensação 216.098,95 216.098,95
TOTAL 216.098,95 216.098,95
Evidenciamos que o valor de dotação orçamentária fixada no valor de R$ 145.000,00 ( Cento e Quarenta e
Cinco Mil Reais) foi adicionado no Fundo Municipal o valor de R$ 216.098,95 (Duzentos e dezesseis mil
noventa e oito reais e noventa e cinco centavos ), aumentando a dotação inicial para de R$ 361.098,95
(Trezentos e sessenta e um mil noventa e oito reais e noventa e cinco centavos ).
398


RECEITA ORÇAMENTÁRIA 100.961,13 93.069,34 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 188.894,67 12.971,02

OUTROS RECURSOS VINCULADOS 100.961,13 93.069,34 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 188.894,67 12.971,02
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 78,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 876,82 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 78,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 876,82 0,00
ISS 78,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 34,16 0,00
ISS 842,66 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 128.968,77 216.103,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 128.968,77 216.103,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 216.103,49 136.005,17 128.968,77 216.103,49
CONTA ÚNICA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 216.103,49 136.005,17
CONTA ÚNICA 216.103,49 136.005,17 TOTAL 317.941,44 229.074,51
TOTAL 317.941,44 229.074,51
399

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências
TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.
Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a
Lei Complementar n° 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças
Obrigatórias (Resolução n° 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho
Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 13/2023 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .
Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro
2023, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDAque tem como atividade principal o desenvolvimento

a) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DE JARDIM/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.489.054/0001-30.
c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos,
conforme a lei de criação do fundo lei 1662 de 2013.
400

NOTA EXPLICATIVA
d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza
orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à
e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 08.04 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes /MS.
f) O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes de JARDIM/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2065 de 19 de dezembro de 2022, para o
exercício de 2023, fixou a receita no valor de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais) e a Despesa em R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais),
para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal,
referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações
Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em
conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para
as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.
? . As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor
original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
? . Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
? . O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou
construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no
valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos
bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
? . O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa
finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de
401

NOTA EXPLICATIVA
softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento
técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
Os bens moveis e imóveis foram transferidos para a gestão Prefeitura Municipal de Jardim, através da Nota de Lançamento nº
? . Restos a pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2023, foram cancelados, com base no
decreto de cancelamento de restos a pagar processados e não processados (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a
serem adotados pelos órgãos) 168/2023 de 19 de dezembro de 2023.
Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em
31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo financeiro.
? . Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago
no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se
considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil
para o registro orçamentário de suas retenções.
? . Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias
reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em
restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que
regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de
Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases
constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:
402

NOTA EXPLICATIVA
5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto 105/2023 de 14 de Setembro de 2023, reuniram-se, e aprovaram as contas do
exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através da ata 03/2024 biênio 2023/2025 anexa no item 136 Parecer
Emitido pelo Conselho Municipal Assinado por Todos os Membros, Sobre as Contas do Exercício.
RESPONSABILIDADE NOME PERIODO PORTARIA/DATA
PREFEITA CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 01/01/2021 a 31/12/2024 Ata posse nº.2235/2021
ORDENADOR DESPESA MARILSA NASCIMENTO BAMBIL 09/09/2021 a 31/12/2024 1055/2021
CONTROLADOR INTERNO DIONIZIA MAIDANA DEDE 29/07/2019 a 29/07/2023 546/2019
CONTADOR ELVIO LUIZ ORTEGA LOPES 04/11/2022 a 31/12/2024 1477/2022
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo aos 85 atos de nomeações dos responsáveis.
Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do
TCE.
O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os
ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.
Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R$ 100.961,13 (noventa e três mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) a
título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2023.
403

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) 100.961,13 93.069,34 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) 188.894,67 12.971,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
(II) ( VI I )
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS 876,82 0,00 PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII) 78,00 0,00
(III )
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) 216.103,49 136.005,17 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 128.968,77 216.103,49
TOTAL (V) 317.941,44 229.074,51 TOTAL (X) 317.941,44 229.074,51
RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Valor R$
TOTAL
Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R$ 188.894,67 (Cento e oitenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro
reais e sessenta e sete centavos), (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Houve pagamentos extra
orçamentários a títulos de consignações.
Imposto de renda retido na Fonte-IRRF 0,00

ISSQN 78,00
Restos a Pagar 0,00
TOTAL 0,0 0
O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2022) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R$ 216.103,49 (duzentos e dezesseis mil cento e
três reais e quarenta e nove centavos), assim como saldo Caixa e equivalentes de Caixa do exercício 2023 demonstrou saldo total de R$ 128.968,77 (cento e vinte oito
mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).
404

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 5 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 128.968,77 216.103,49 PASSIVO CIRCULANTE 798,82 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 128.968,77 216.103,49 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 798,82 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 128.968,77 216.103,49 PRAZO
CONTA ÚNICA VALORES RESTITUÍVEIS 798,82 0,00
F 128.968,77 216.103,49
CONSIGNAÇÕES F 798,82 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 62.102,38 0,00
TOTAL PASSIVO 798,82 0,00
IMOBILIZADO 62.102,38 0,00
BENS MOVEIS 84.652,71 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS DE INFORMÁTICA P 14.630,32 0,00 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 49.559,64 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO 190.272,33 216.103,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 20.462,75 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -22.550,33 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 190.272,33 216.103,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -22.550,33 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 190.272,33 216.103,49
TOTAL 191.071,15 216.103,49 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -25.831,16 80.098,32
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 216.103,49 136.005,17
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 190.272,33 216.103,49
TOTAL 191.071,15 216.103,49
405

ATIVO FINANCEIRO 128.968,77 216.103,49 PASSIVO FINANCEIRO (798,82)+RP não Proc.(0,00) 798,82 0,00
ATIVO PERMANENTE 62.102,38 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL 190.272,33 216.103,49
406

ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 0,00 0,00
CONGÊNERES
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
407

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 13/2023 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

408

NOTA EXPLICATIVA
f) O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes de JARDIM/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2065 de 19 de Dezembro de 2022, para o

? . As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor
? . Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
? . O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou
409

NOTA EXPLICATIVA
? . O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa
? . Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2023, foram cancelados, com base no
serem adotados pelos órgãos) 168/2023 de 19 de Dezembro de 2023.
? . Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago
? . Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias
410

NOTA EXPLICATIVA
5.3). Pendencias em conciliações bancarias.

Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do
TCE.
O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de
um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.
411

NOTA EXPLICATIVA
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR ATUAL ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 128.968,77 216.103,49 PASSIVO CIRCULANTE 798,82 0 ,0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 62.102,38 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0 ,0 0 0 ,0 0
TOTAL 216.103,49 136.005,17 TOTAL 191.071,15 216.103,49

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou
potencial de serviços futuros a unidade.
ATIVO CIRCULANTE- R$ 128.968,77
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R$ 128.968,77 compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam
recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R$ 25.831,16 corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações
Patrimoniais;
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R$ 80.098,32 corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;
412


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 18.944,68 17.028,71 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 123.049,39 12.971,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 18.944,68 17.028,71 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 49.259,08 2.640,00
FINANCEIRAS SERVIÇOS 73.609,59 10.331,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 82.016,45 76.040,63 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 180,72 0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 82.016,45 76.040,63 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 60.000,00 0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE 56.299,92 0,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 60.000,00 0,00
PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 42,82 0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 56.299,92 0,00 PASSIVOS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 157.261,05 93.069,34 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 42,82 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 183.092,21 12.971,02
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 25.831,16 0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 80.098,32
TOTAL 183.092,21 93.069,34
TOTAL 183.092,21 93.069,34
413


INCORPORAÇÃO DE ATIVO 6.026,00 0,00
INVESTIMENTOS 6.026,00 0,00
414

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO

415

NOTA EXPLICATIVA

? As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor
? Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
? Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
? O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou
? O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa
416

NOTA EXPLICATIVA
? Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2023, foram cancelados, com base no
? Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago
? Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias
417

NOTA EXPLICATIVA

5.3). Pendencias em conciliações bancarias.
Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de Dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do
TCE.
A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do
resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta
Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).
As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R$ 157.261,05 (Cento e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e cinco
centavos) transferências intragovernamentais correspondem ao valor recebido no período de janeiro a dezembro de 2023.
418

NOTA EXPLICATIVA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I ) R$ 157.261,05

4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas Instituições Privadas).
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com
alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;
Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R$ 183.092,31 (Cento e oitenta e três mil noventa e dois reais e trinta e um centavos),
correspondem a soma de:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II ) R$ 183.092,21
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13); 0,0
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais); 0,0
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 49.259,0
31/12/2023);
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39); 73.609,59
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão; 180,7
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras; 0,0
3.5 - Transferências e Delegações concedidas 60.000,0
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações); 42,8
3.7 – Tributárias; 0,0
419

NOTA EXPLICATIVA
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados; 0,0
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas; 0,0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO ( I – II) R$ 25.831,16
Em 31/12/2023 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R$ 25.831,16 (Oitenta mil noventa e oito reais e trinta e
dois centavos).
420

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Pág.: 1
DEZEMBRO(31/12/2023)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 34,16 0,00 0,00 0,00 34,16
ISS 0,00 842,66 78,00 0,00 0,00 764,66
Sub-total 0,00 876,82 78,00 0,00 0,00 798,82
TOTAL 0,00 876,82 78,00 0,00 0,00 798,82
*
*
421

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO

422

NOTA EXPLICATIVA

? As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor
? Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
? Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
? O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou
? O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa
423

NOTA EXPLICATIVA
? Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2023, foram cancelados, com base no
? Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago
? Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias
424

NOTA EXPLICATIVA
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao 85 atos de nomeações dos responsáveis.
Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de Dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do
TCE.
Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o
somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados
ou cancelados na execução (Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).
SALDO DO SALDOS PARA

TÍTULOS
EXERCICIO
MOVIMENTO DO EXERCICIO EXERCICIO
425

NOTA EXPLICATIVA
SALDO DO SALDOS PARA

RETENÇÕES / BAIXA POR BAIXA POR
TÍTULOS EXERCICIO
INSCRIÇÃO PAGAMENTOS CANCELAMENTOS
EXERCICIO
ANTERIOR SEGUINTE
RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
0,00 0,00 636,00 0,00 0,00
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO
0 0,00 00 0,00 0,00
PROCESSADOS
Imposto de renda reti do na
34,16 34,16
fonte-IRRF
Issqn 0 ,0 0 842,66 78,00 0 ,0 0 764,66
TOTAL 0 ,0 0 876,82 78,00 0 ,0 0 798,82
426

ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 101.837,95 93.069,34

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 18.944,68 17.028,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 18.944,68 17.028,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS B 82.016,45 76.040,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 876,82 0,00
Ingressos Extraorçamentários 876,82 0,00
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 182.946,67 12.971,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS C 122.868,67 12.971,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS B 60.000,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 78,00 0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários 78,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -81.108,72 80.098,32
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 6.026,00 0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.026,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -6.026,00 0,00
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00
Layout conforme IPC 08 - STN
427

ATUAL ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 216.103,49 136.005,17

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -87.134,72 80.098,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 128.968,77 216.103,49

NOTA ATUAL ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 82.016,45 76.040,63

da União 0,00 0,00
de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
Outras Transferências Recebidas 82.016,45 76.040,63
Total das Transferências Recebidas 82.016,45 76.040,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 60.000,00 0,00

a União 0,00 0,00
a Consórcios 0,00 0,00
Outras transferências concedidas 60.000,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 60.000,00 0,00

NOTA ATUAL ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL 122.868,67 12.971,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 122.868,67 12.971,02
428


NOTA ATUAL ANTERIOR
429

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO DE 2023
1 – INTRODUÇÃO
Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem
adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso do Sul.
Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,
foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar n° 101/2000 e o MCASP –
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual
de Peças Obrigatórias (Resolução n° 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais
estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a
NOTA TÉCNICA CNM Nº 13/2023 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .
Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e
demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações
das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício
financeiro 2023, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por R3GED GESTÃO DE
DOCUMENTOS LTDA que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja
ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

a) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DE JARDIM/MS, é dotada de personalidade jurídica de
direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ
15.489.054/0001-30.
c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para
realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo lei 1662 de
2013.
d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações
sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira
da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à
e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 08.04 – Fundo Municipal da Criança e do
Adolescentes /MS.
f) O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes de JARDIM/MS, foi aprovado conforme a
Lei nº 2065 de 19 de Dezembro de 2022, para o exercício de 2023, fixou a receita no valor de R$ 145.000,00
(Cento e quarenta e cinco mil reais) e a Despesa em R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), para
os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.
430

NOTA EXPLICATIVA
3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir
transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de
2023, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações
Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de
Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas
alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime
de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas
realizadas.
? . As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de
liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço
Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
? . Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período
em que ocorrerem.
? . O ati vo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado
inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados
obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou
no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a
política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade
gestora do Fundo Patrimonial.
? . O ati vo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com
base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de
softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o
resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos
da doação.
Os bens moveis e imóveis foram transferidos para a gestão Prefeitura Municipal de Jardim, através da
Nota de Lançamento nº
? . Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados
até 31/12/2023, foram cancelados, com base no decreto de cancelamento de restos a pagar processados e
não processados (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a
Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a
pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo
financeiro.
? . Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,O município adota a política contábil de registro das
retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja,
orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua
a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma
obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas
retenções.
? . Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as
práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas
431

NOTA EXPLICATIVA
orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são
inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de
acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a
Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela
STN, e demais disposições normativas vigentes.
A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF
disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras
(doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:
5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto 105/2023 de 14 de
Setembro de 2023, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação
dos balancetes mensais de receitas e despesas, através da ata 03/2024 biênio 2023/2025 anexa no item 136
Parecer Emitido pelo Conselho Municipal Assinado por Todos os Membros, Sobre as Contas do Exercício.
RESPONSABILIDADE N O ME PERIODO PORTARIA/DATA
PREFEITA 01/01/2021 a Ata posse
CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
31/12/2024 nº.2235/2021
ORDENADOR MARILSA NASCIMENTO BAMBIL 09/09/2021 a
1055/2021
DESPESA 31/12/2024
CONTROLADOR 29/07/2019 a
DIONIZIA MAIDANA DEDE 546/2019
INTERNO 29/07/2023
CONTADOR ELVIO LUIZ ORTEGA LOPES 04/11/2022 a
1477/2022
31/12/2024
As documentações pertinentes a comprobações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo
ao 85 atos de nomeações dos responsáveis.
Os anexos pertinentes a conciliação bancaria estão no item 163 “extrato Bancário com Saldo em 31 de
Dezembro Consolidado” publicadas na prestação de contas do TCE.
432

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de
caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das
operações, de investimentos e de financiamento.
Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido
relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve
ingressos no valor de R$ 101.837,95 (Cento e um mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco
centavos), sendo o valor de R$ 18.944,68 (dezoito mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos) referente a Remuneração das Disponibilidades, R$ 82.016,45 (Oitenta e dois mil dezesseis reais e
quarenta e cinco centavos) referente a Transferências Recebidas.
Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais,
as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de
R$ 182.946,67 (Cento e oitenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), sendo que os valores correspondem a pagamentos orçamentários.
433
JUTI
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
CONTRATANTE : Município de Juti- MS.
CONTRATADO : Dilson dos Santos Pereira
FUNDAMENTO : Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º da Lei Municipal nº 639/2022.
OBJETO : Constitui objeto deste contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário
na função de Professor, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
VALOR MENSAL : O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de
R$ 2.499,10 (Dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos).
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINADO EM : 19/02/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Dilson dos Santos Pereira
Prefeitura do Município de Juti
Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2024.
Gilson Marcos da Cruz
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Juliana Ramalho Oliveira dos Santos

CONTRATADO : Izaina Schiave
na função de Motorista II, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
R$ 1.684,69 (Hum mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Izaina Schiave
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Keila Martins da Costa

CONTRATADO : Valter da Silva Oliveira
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 20/02/2024 a 17/08/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Valter da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
434
[EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024

CONTRATADO : Marilda Libert de Souza
OBJETO : Constitui objeto deste contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pela servidora temporária
na função de Professora, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
R$ 2.882,35 (Dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Marilda Libert de Souza
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Jaqueline Freitas Barbosa
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 20/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Jaqueline Freitas Barbosa
Prefeito Municipal

CONTRATADO : José Renato de Figueiredo Filho
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e José Renato de Figueiredo Filho
Prefeito Municipal
435

CONTRATADO : Diogo do Nascimento Campos
na função Motorista II, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
R$ 1.684,69 (hum mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Diogo do Nascimento Campos
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Ednalva Palhano Soares
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Ednalva Palhano Soares
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Joao Aristides Correa da Rosa
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Joao Aristides Correa da Rosa
Prefeito Municipal
436

CONTRATADO : Julio Benite de Souza
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Julio Benite de Souza
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Eliete de Almeida Silva
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Eliete de Almeida Silva
Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2024
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Francielle Santana Vieira
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Francielle Santana Vieira
Prefeito Municipal
437

CONTRATADO : Gilson Neves Correia
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Gilson Neves Correia
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Ozeias de Oliveira Mendes
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Ozeias de Oliveira Mendes
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Maria Cristina Basilio Ramires
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Maria Cristina Basilio Ramires
Prefeito Municipal
438

CONTRATADO : Ellen Yasmin Basílio Ramires
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Ellen Yasmin Basílio Ramires
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Maria Aparecida de Souza
OBJETO : Constitui objeto deste contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidora temporária
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Maria Aparecida de Souza
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Maria Rosa dos Santos
na função de Auxiliar de Serviços Diversos, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
R$ 1.320,00 (Um mil, trezentos e vinte reais).
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Maria Rosa dos Santos
Prefeito Municipal
439

CONTRATADO : Ângela Aparecida Tomazeli Santiago
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Ângela Aparecida Tomazeli Santiago
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Veruza Elias Flores
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Veruza Elias Flores
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Maria Mota Montanher
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Maria Mota Montanher
Prefeito Municipal
440

CONTRATADO : Marilene Libert
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Marilene Libert
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Ladio Veron Cavalheiro
na função de Professor, exercendo suas funções na Rede Municipal de Ensino.
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Ladio Veron Cavalheiro
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Valeria Cardoso da Silva
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Valeria Cardoso da Silva
Prefeito Municipal
441

CONTRATADO : Adriana Correa da Silva
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Adriana Correa da Silva
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Geralda Fatima de Morais
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Geralda Fatima de Morais
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Juliana Maria Prechitko Rodrigues
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Juliana Maria Prechitko Rodrigues
Prefeito Municipal
442

CONTRATADO : Aguinalda Paim
OBJETO : Constitui objeto deste contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pela servidora temporário
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Aguinalda Paim
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Rosane Coelho de Castro
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Rosane Coelho de Castro
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Victor Hugo dos Santos Dias
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2020.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 21/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Victor Hugo dos Santos Dias
Prefeito Municipal
443

CONTRATADO : Eliane Ribeiro de Carvalho
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Eliane Ribeiro de Carvalho
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Adriana Pereira de Souza Carvalho
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Adriana Pereira de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Patrícia da Silva Aparecido
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Patrícia da Silva Aparecido
Prefeito Municipal
444

CONTRATADO : Nancy Patrício de Amorim Bernardina
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Nancy Patrício de Amorim Bernardina
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Cleonice Bispo da Silva
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Cleonice Bispo da Silva
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Priscila Moreira da Silva
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Priscila Moreira da Silva
Prefeito Municipal
445

CONTRATADO : Rosalva Aparecida Fernandes
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Rosalva Aparecida Fernandes
Prefeito Municipal

CONTRATADO : Eliane Ribeiro de Carvalho
DOTAÇÃO : 05.02.12.361.0400.2021.1.5.40.3.1.90.11-00
VIGÊNCIA : 19/02/2024 a 19/07/2024
ASSINARAM: Isabel Cristina Rodrigues de Morais e Eliane Ribeiro de Carvalho
Prefeito Municipal
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PROC. Nº015/2024

Em conformidade com o art. 72, XVII da Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021, AUTORIZO a dispensa de licitação,
fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei retrocitada, conforme solicitação, justificativa e demais documentos
constantes no processo abaixo enumerado, o qual tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de
regularização de captação de água subterrânea, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
de Referência.
PROCESSO Nº015/2024
DISPENSA Nº007/2024
FAVORECIDO: FERNANDA LIMA MARTINS - ME
CNPJ n. 11.971.497/000101
VALOR TOTAL: R$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais).
Ainda, determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento de contrato ou outro equivalente, e realize
as publicações exigidas no diário oficial, bem como sítio eletrônico oficial desta Administração, consoante art. 72,
parágrafo único c/c art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei n. 14.133/21.
Juti/MS, 14 de Março de 2024.
GILSON MARCOS DA CRUZ
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Lais Barros de Souza
446
REPUBLICADO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 011/2024 – ENVIO DE PROPOSTAS
Torna-se público que o Município de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos, realizará Dispensa de Licitação, do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “global”,
nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, manifestando seu interesse na obtenção de propostas adicionais dos
interessados que atuem no ramo pertinente ao objeto abaixo designado.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 023/2024
DISPENSA N. 011/2024
OBJETO: Aquisição de um trator cortador de grama, para uso de serviços de limpeza no município de Juti, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR ESTIMADO: R$ 24.817,38 (Vinte e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).
DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: até às 12h00min de 20/03/2024.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos Administrativos – Prefeitura Municipal de Juti/MS ou encaminhado via
e-mail para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.
O Edital Simplificado de Dispensa em Razão do Valor e seus Anexos estarão disponíveis para consulta dos
interessados no Portal da Transparência do município, disponível no endereço eletrônico www.juti.ms.gov.br ou poderá
ser obtido através de solicitação no e-mail [email protected]
Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação e Contratos Administrativos
da Prefeitura Municipal de Juti, sito a Avenida Gabriel de Oliveira nº 1000, Centro, na cidade de Juti/MS, por meio do
Telefone (67) 3463-1462 ou por e-mail [email protected], em dias úteis, das 07h00 às 13h00.
Juti/MS, 15 de Março de 2024.
Laís Barros de Souza
Matéria enviada por Lais Barros de Souza
447
LADÁRIO
Errata à Deliberação CME/MS N° 94 de 06 de março de 2024
Errata à Deliberação CME/MS N° 94 de 06 de março de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Mato Grosso do Sul.
Onde se lê:
“ Art. 24 Os inspetores escolares da Secretaria Municipal de Educação/SMED farão relatório circunstanciado, mediante
verificação, in loco, que será apensado ao processo de credenciamento e/ou de autorização de funcionamento, com
informações sobre:”
“Art. 27 A mudança de endereço da instituição de ensino e/ou do polo de apoio pedagógico presencial implicará
ratificação do ato de autorização de funcionamento, concedido elo Conselho Municipal de Educação/CME, depois da
comprovação in loco pela inspeção escolar da Secretaria Municipal de Educação/SMEL e da autuação de processo . ”
Leia-se:
“ Art. 24 Os inspetores escolares da Secretaria Municipal de Educação/SMEL farão relatório circunstanciado, mediante
verificação, in loco, que será apensado ao processo de credenciamento e/ou de autorização de funcionamento, com
informações sobre:”
“Art. 27 A mudança de endereço da instituição de ensino e/ou do polo de apoio pedagógico presencial implicará
ratificação do ato de autorização de funcionamento, concedido pelo Conselho Municipal de Educação/CME, depois da
comprovação in loco pela inspeção escolar da Secretaria Municipal de Educação/SMEL e da autuação de processo . ”
Ladário – MS, 14 de março de 2024.
ROBSON CORRÊA DE BARROS.
Conselheiro Presidente do CME/Ladário
Matéria enviada por Elisangela da Silva Moura
Paço Municipal
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 651/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1114/2024 - DISPENSA: 26/2024
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATADA: TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTEÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, GÁS REFRIGERANTE E SERVIÇOS AFINS, PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, GERÊNCIA TRIBUTÁRIA, GABINETE E SALA DE REUNIÃO.
VALOR: R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 49
NATUREZA DA DESPESA: 04.001-04.122.0200-3.3.90.39.99.1.5.00.000000
FONTE DE RECURSO: 1500.000000
DESCRIÇÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
DATA: 12/03/2024.
ASSINATURA: ATHOS JULIANO MAIOLINO LACERDA DE BARROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1554/2024 –DISPENSA Nº : 29/2024
CONTRATANTE: SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA
CONTRATADA: FRV SOLUÇÕES AMBIENTAIS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURA LTDA
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BARRACAS
E BANHEIROS QUIMICOS (COMPEENDENDO: TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA ATENDER EVENTO
ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA
ESPECIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA NO DIA 08/03/2024.
VALOR: R$ 9.328,00
NATUREZA DA DESPESA: 06.001-14.422.0200.2024-3.3.90.39.99.1.5.00.000000
DESCRIÇÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
DATA: 08/03/2024
ASSINATURA: GRACIELE ZÓRIO FRANCO – SECRETARIA ESPECIAL MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA.
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448
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LADÁRIO/MS.
VALOR: R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil, oitocentos reais).
DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO.
DATA: 12/03/2024.
ASSINATURA: JOSIANE BRAGA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
CONTRATADA: POUSADA E RESTAURANTE DA CIDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS
ATLETAS QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE LADÁRIO NA COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL AMADOR
2024.
VALOR: R$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais).
DATA: 08/03/2024.
ASSINATURA: ELAINE DAS NEVES BARBOSA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
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CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONTRATADA: CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA 02
PESSOAS COM O SEGUINTE ITINERÁRIO: CAMPO GRANDE-MS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA NAS DATAS
17/03/2024 À 23/03/2024.
VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais).
DATA: 13/03/2024
ASSINATURA: RUBENS ROJAS GIMENES – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Matéria enviada por Nicole Ayala de Macedo

RESOLUÇÃO Nº 05/2024/CMDCA, DE 1 DE MARÇO DE 2024.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal nº 1.031/ 2019 e considerando deliberações do Conselho em reunião ordinária realizada no dia 01
de março de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Plano de Ação do ano de 2024 do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente de Ladário
– MS.
PÚBLICO
METAS / DETALHAMENTO DAS
AÇÕES FONTE DE RECURSO PRAZO RESPONSÁVEL
AÇÕES
ALVO
449
Realizar no mínimo uma

reunião ao mês para tratar
Conselheiros do CMDCA
assunto de pauta, com a
finalidade de discutir, planejar,
Conselheiros
estruturar e fiscalizar ações
Reuniões Ordinárias
de proteção à Criança e ao
e Extraordinárias do SMAS MENSAL Tutelares. CMDCA
Adolescente.
CMDCA
Secretário (a) de
Nas reuniões mensais deverão
Assistência Social -
ser feitas avaliações sobre o
ordenador de despesas
andamento da execução das
ações previstas neste Plano.
Planejar o chamamento
público / Receber e analisar
os projetos das entidades
cadastradas e certificadas
Elaborar Edital de
no CMDCA / Selecionar as
Seleção pública de
organizações e projetos que SMAS
projetos voltados para
poderão receber recursos
a garantia dos direitos ENTIDADES DA SOCIEDADE
do Fundo / Celebrar as Fundo Municipal dos 1º SEMESTRE CMDCA
da criança e adolescente CIVIL
parcerias com as organizações Direitos da Criança e
para financiamento
selecionadas por meio de do Adolescente
pelo FMDCA no ano de
Termo de Colaboração ou
2024/2025.
Termo de Fomento / Monitorar
e avaliar a execução das
parcerias e a prestação de
contas
Ampliar a captação de
recursos para o fundo
Realizar campanha entre

fevereiro e abril de 2024, com
foco em doações que Pessoas
Físicas podem realizar no ato
da declaração do IR
Mapear empresas da região

que possam fazer doações ao
Fundo
Empresas da região
Planejar e realizar
Planejar reuniões com FMDCA CMDCA
campanha para Captação
empresas, preparando ANUAL Escritórios de contabilidade
de Recursos para o
previamente informações SMAS SMAS
FMDCA
didáticas sobre as normas de População
doação ao FMDCA, e sobre
as prioridades nas quais as
doações serão aplicadas
Preparar e fazer distribuição

de panfletos diferenciados
para Pessoas Físicas e Pessoas
Jurídicas
Divulgação da possibilidade de
doação ao FMDCA por meio de
eventos, mídias e outdoors
Adequar a Resolução do CMDCA
processo de inscrição de
Revisar e atualizar entidades no CMDCA SMAS
a Resolução sobre o
processo de inscrição de Aumentar o número de CONSELHO TUTELAR
entidades no CMDCA entidades inscritas no CMDCA FMDCA ANUAL CMDCA
ENTIDADES DA SOCIEDADE
Busca das entidades não Solicitar o apoio da SMAS CIVIL que atuam no
inscritas e do Conselho Tutelar para atendimento e/ou defesa
mobilizar a inscrição das de direitos de crianças e
entidades adolescentes
Alcançar o maior número
possível de funcionários
da SMAS, incluindo
coordenadores e monitoras
Realizar capacitação para de acolhimentos, e de
as organizações públicas profissionais das entidades CMDCA
e privadas da Rede da sociedade civil sem fins FMDCA
de Atendimento que lucrativos ANUAL REDE CONSELHO TUTELAR
operam Políticas Públicas SMAS
voltadas a Crianças e Abranger os conhecimentos e SMAS
Adolescentes. métodos de atendimentos dos
conselheiros tutelares
Capacitar os Conselheiros do
CMDCA
Realizar campanhas de
mobilização, com apoio
Campanha 18 de MAIO CRIANÇAS
a projetos voltados à
FMDCA CMDCA
temática e divulgações de
Dia Nacional de Combate MAIO ADOLESCENTES
para conscientização sobre
a Violência e Exploração REDE REDE
as causas e formas de
Sexual Infanto Juvenil MUNÍCIPES
enfrentamento das violências
sexuais.
450
Fomentar a articulação
Manter contato e acompanhar
permanente dos órgãos
as ações da rede de
que compõem o Sistema
atendimento a crianças e CMDCA
de Garantia dos Direitos
adolescentes
e Conselhos de Políticas
SMAS ANUAL REDE PML
Públicas, para contribuir
Definir protocolos ou formas
com o aprimoramento
de cooperação entre os REDE
das ações em defesa dos
agentes da rede em para a
direitos de crianças e
realização de ações conjuntas
adolescentes.
Receber e analisar relatórios
Avaliação da execução
de prestação de contas
financeira das ações CMDCA
de cada ação prevista e
deste Plano e prestação PML ANUAL CMDCA
executada
de contas aos órgãos de PML
controle
Análise do Balanço do ano
Articular, fiscalizar e
supervisionar para
que existam condições
adequadas para o Conselho
Acompanhar e avaliar as Tutelar: recursos humanos, SMAS CONSELHO
condições de operação recursos materiais, ligações MENSAL CMDCA
do Conselho Tutelar para celular, internet, PML TUTELAR
funcionamento do SIPIA-
WEB e estrutura física que
assegure a privacidade dos
atendimentos.
Encaminhar o orçamento As ações e os valores PML CMDCA PML
para 2024 do CMDCA e previstos devem constar de
Conselho Tutelar para forma clara na Lei de Dotação CMDCA ANUAL CONSELHO TUTELAR CMDCA
inserção na LDO e na Orçamentária – LDO e na Lei
LOA Orçamentária Anual – LOA SMAS REDE CONSELHO TUTELAR
Adequação da Lei 1.031/2019
e Regimento Interno do
CMDCA e Criação da Lei
CMDCA
Municipal do Conselho Tutelar
CMDCA CMDCA
Revisar a Lei e e revisão e adequação
CONSELHO
Regimento Interno do do Regimento Interno do
ANUAL CONSELHO CONSELHO
CMDCA e Conselho Conselho Tutelar
TUTELAR
Tutelar
TUTELAR TUTELAR
Adequação do Decreto
PML
0539/1993 – Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e
Adolescente
Solicitar ao Conselho Tutelar
um relatório trimestral de
Analisar o quantitativo todos os casos e atividades CONSELHO CMDCA
de atendimento do realizadas pelo Conselho Trimestral REDE
Conselho Tutelar Tutelar para podermos TUTELAR CONSELHO TUTELAR
trabalhar com a Rede focada
nessas informações
Dar conhecimento à população CMDCA CONSELHO
FMDCA
Convocar Audiência das ações do CMDCA, TUTELAR
ANUAL MUNÍCIPES
Publica Conselho Tutelar SMAS e
SMAS
população. SMAS
mobilização, com apoio
CRIANÇAS CMDCA
Campanha 12 de JUNHO a projetos voltados à
FMDCA JUNHO
Temática e divulgações
ADOLESCENTES CONSELHO TUTELAR
Dia Mundial de Combate para conscientização sobre
SMAS JULHO
ao Trabalho Infantil as causas e formas de
MUNÍCIPES REDE
enfrentamento ao trabalho
infantil
CMDCA
Realizar campanhas, CRIANÇAS
Campanha 13 de JULHO mobilização. Divulgação e FMDCA CONSELHO TUTELAR
apoio aos projetos voltados JULHO ADOLESCENTES
Aniversário do ECA ao Estatuto da Criança e SMAS REDE
Adolescente – ECA MUNÍCIPES
ENTIDADES
mobilização, com apoio CMDCA,
REDE
Fortalecer a Educação a projetos voltados a
FMDCA SECRETARIA DE
Inclusiva (Caso esta ação Temática e divulgações de ESCOLAS
EDUCAÇÃO
inclua o fortalecimento conscientização.
SMAS
da inclusão escolar de ANUAL MUNÍCIPES
CONSELHO
crianças e adolescentes Apoiar escolas e professores
SECRETARIA DE
com deficiências, isto na adoção de procedimentos CRIANÇAS
EDUCAÇÃO TUTELAR
deve ser indicado aqui) de inclusão escolar de
crianças e adolescentes com ADOLESCENTES
SMAS
deficiências
CMDCA
Mobilização e conscientização FMDCA
Campanha 12 de
dos direitos e deveres das CRIANÇAS REDE
OUTUBRO
crianças e adolescentes na SMAS OUTUBRO
rede, com apoio a projetos ADOLESCENTES CONSELHO
Dia das Crianças
voltados a Temática. REDE
TUTELAR
Informar a população os
critérios e meios para guarda CMDCA
e adoção de crianças e FMDCA
Realizar Campanha ao adolescentes REDE
Incentivo de guarda e REDE MAIO FAMÍLIAS
Adoção Avaliar a possibilidade de CONSELHO
criação de um “Programa POPULAÇÃO
de Família Acolhedora” no TUTELAR
município.
451
Mobilização e conscientização
CMDCA
Realizar campanha das crianças e adolescente
CRIANÇAS
de prevenção ao uso sobre os malefícios das
FMDCA ANUAL CT
de Drogas e Bebidas Drogas e bebidas alcoólicas
ADOLESCENTES
Alcoólicas com panfletagem e projetos
REDE
voltados à temática.
Mobilização e conscientização CMDCA
sobre as causas e
Conscientização sobre os consequências da gravidez FAMILIAS CT
problemas da Gravidez na adolescência a fim de FMDCA ANUAL
na adolescência diminuir este quantitativo no ADOLESCENTES REDE
município, através de projetos
e divulgações ESCOLAS
mobilização, com apoio CMDCA
Setembro
a projetos voltados a
Temática e divulgações para Famílias CT
(Sugestão:
Prevenção ao suicídio conscientização sobre as
caso tenha sido
e automutilação entre causas e formas de prevenção FMDCA Crianças REDE
pensado apenas
crianças e adolescentes de ocorrências de suicídio, de
um mês, sugiro
automutilação e de violências Adolescentes SMAS
estender esta ação
que possam gerar problemas
por mais meses) ESCOLAS
de saúde mental em crianças
e adolescentes.
CMDCA
Famílias
Divulgação do Disque
Divulgar no município o disque CT
100
100 e o número do plantão do FMDCA Anual Crianças
Conselho Tutelar e Creas REDE
e Plantões da rede
Adolescentes
SMAS
CMDCA
Discutir e orientar a
Conferência Municipal elaboração do documento FMDCA Crianças CT
do direito da criança e base da etapa municipal a ser Junho
adolescente levado à conferência estadual SMAS Adolescentes REDE
pelo delegado
SMAS
Mobilização e conscientização
do assunto com as crianças, CMDCA
adolescentes, professores,
escolas e profissionais da Crianças CT
Combate ao bullying rede, a fim de reduzir e FMDCA ANUAL
prevenir ocorrências de Adolescentes REDE
bullying de no município,
através de projetos e ESCOLAS
divulgações
CMDCA
Diagnostico da rede de Criança
proteção de criança e Levantamento de dados FMDCA Trimestral CT
adolescente no município Adolescentes
REDE
Art. 2º - Esta Resolução entrará em Vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alex Ibert Alba Brandão
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por Marco Taceó Eguez
452
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Quality Sistemas
MUNICIPIO DE LADARIO
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS Exercício: 2024
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / FMES / CALAMIDADE / FMMA / FMDR / OUTROS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 485/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8793/2023 DATA HOMOLOGAÇÃO: 31/01/2024

LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preço 1/2024
CRITÉRIO:Menor Preço POR ITEM
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A EM. PROF. JOÃO
BATISTA PARA A MELHORIA DA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE REFEIÇÃO NO INTUITO DE GERAR
CONFORTO, QUALIDADE MOTIVANDO A PERMANÊNCIA DO ALUNO E BUSCANDO MELHOR RENDIMENTO,
EVITANDO A EVASÃO ESCOLAR, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR O CONVENIO N. 33.352 - PROCESSO
N.29/051.460/2023.OUTROS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) N° 1/2024
EMPRESA: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI
CPF/CNPJ: 36.521.392/0001-81
EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE VALOR

1.485 28/02/2024 08.001-12.361.0400.2014-4.4.90.52.00.00 2571 28.438,50
TOTAL 28.438,50
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública Processo nº 8793/2023, na modalidade de Ata de Registro de Preço nº
1/2024 devidamente homologada pelo ordenador de despesa aos 31 dias do mês Janeiro de 2024, com arrimo na Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. Este(s) Empenho(s) vincula-se às cláusulas e
condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço
LADÁRIO-MS, 28 de Fevereiro de 2024
__________________________________
ELIZAM MEDINA DE ÁVILA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.37.2-573.8 3.14.13.29-24 Página 1 de 1
453
LAGUNA CARAPÃ
DECRETO GP/MLC Nº 68/2024, de 15 de março de 2024
“Dispõe sobre a forma de pagamento do IPTU 2024, institui o IPTU 2024 premiado e da outras providencias.”
ZENAIDE ESPINDOLA FLORES , Prefeita Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, n o uso de suas
atribuições, conforme estabelecido no artigo 69, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1° O Município de Laguna Carapã/MS, em consonância com a Lei Complementar 031/2017 de 26 de setembro
de 2017, informa que a partir do dia 25/03/2024, os carnes do IPTU já estarão lançados e serão encaminhados ao
endereço do contribuinte ou do imóvel.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributos, situado na Rua Gabriel Cabral 523,
Centro, neste Município receberá a revisão do lançamento até o dia 05/04/2024.
Parágrafo único. Caso seja improcedente o pedido, o valor do IPTU perderá o desconto e receberá os acréscimos legais
(correção monetária, juros e multa) após o vencimento.
Art. 3º Do lançamento da Arrecadação:
I - Das formas de Pagamento:
9. À vista, com vencimento em 10/04/2024;
5. Parcelado em 07 (sete vezes), sendo a primeira com vencimento em 10/04/2024, a segunda com vencimento
em 10/05/2024, a terceira com vencimento em 10/06/2024, a quarta com vencimento em 10/07/2024, a quinta com
vencimento em 12/08/2024, a sexta com vencimento em 10/09/2024 e a última com vencimento de 10/10/2024.
II - Dos Descontos:
a) Em caso do pagamento à vista será concedido o desconto de 15% (quinze por cento);
b) Em caso de pagamento parcelado será concedido o desconto de 05% (cinco por cento).
Parágrafo único. Os descontos só valem para os imóveis não inscritos em dívida ativa e para o pagamento até o seu
vencimento, sendo que o pagamento poderá ser realizado em qualquer agência ou lotérica da Caixa Econômica Federal,
qualquer agência do Banco do Brasil ou na unidade do Sicredi de Laguna Carapã/MS. Em caso de não pagamento do
boleto até a data do vencimento, o mesmo perderá validade, bem como o seu desconto, devendo o contribuinte retirar
uma nova guia de pagamento do IPTU no Setor de Tributos, acrescido de 1% (um por cento) de juros ao mês, 10% (dez
por cento) de multa e correção monetária pelos índices oficiais de atualização do valor dos créditos tributários.
Art. 4º Fica instituído o Sorteio do IPTU Premiado, para a distribuição de prêmios, mediante sorteios, em conformidade
ao disposto na Lei Federal 5.768/71, no Decreto Federal 70.951/72, no artigo 359, da Lei Complementar Municipal nº
031/2017 do Município de Laguna Carapã/MS.
Parágrafo Único. As despesas para aquisição dos prêmios correrão por conta da dotação orçamentária: 02.019 - PODER
EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FINANÇAS - 116 - 3.3.90.31.00.00.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras.
Art. 5º Poderão participar do concurso todos os contribuintes que estiverem em dia com o IPTU e não incluídos em
dívida ativa, sendo que não poderão se beneficiar do concurso os contribuintes isentos e imunes.
Art. 6º Os participantes do concurso concorrerão aos seguintes prêmios:
I – 01 bicicleta elétrica;
II – 01 ar condicionado inverter 12.000 Btus;
III – 01 TV LED 40 polegadas;
IV – 01 fritadeira elétrica Air Fryer;
V – 01 churrasqueira elétrica.
§ 1°. O sorteio será presencial e realizado na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS, situado a Av. Erva Mate, 650,
Centro, no dia 15 de dezembro do corrente ano, e em caso excepcional e justificado poderá ser realizado de forma
virtual.
§ 2°. O contribuinte que optar pelo pagamento parcelado deverá retirar 01(um) cupom para cada parcela paga, sendo
que o contribuinte que optar pelo pagamento à vista deverá retirar 08 (oito) cupons para o sorteio.
§ 3°. Conforme realizado o pagamento pelo contribuinte, a municipalidade preencherá o cupom e depositará o mesmo
na urna.
§ 4°. Após o sorteio a municipalidade deverá arquivar os cupons que foram depositados na urna pelo prazo de 05 (cinco)
anos.
Art. 7º A entrega do prêmio será imediata ao sorteio, não sendo possível, o prêmio ficará disponível na Prefeitura
Municipal de Laguna Carapã/MS pelo prazo de 30 (trinta) dias e, não sendo retirado no referido prazo será realizado
novo sorteio no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 8º O presente concurso será divulgado através de campanhas publicitárias e os esclarecimentos serão prestados
pelos funcionários do Departamento de Tributos.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Laguna Carapã/MS, 15 de março de 2024.
MARCIA SOUZA BRANDÃO MEIRA
Secretária Municipal de Finanças
454
Portaria/GP/PMLC/ nº 05/2024
ZENAIDE ESPINDOLA FLORES
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Marcos Douglas Espindola Machado
DECRETO Nº 67/2024, DE 14 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de licitação na modalidade pregão, na forma presencial,
para aquisição de bens comuns e de serviços comuns, inclusive de engenharia, no âmbito do Poder Executivo do
Município de Laguna Carapã/MS.
ZENAIDE ESPINDOLA FLORES, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ-MS , no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
CONSIDERANDO a autonomia do Município para regulamentar seus próprios atos;
CONSIDERANDO a necessidade de aplicabilidade da Lei nº 14.133/2021, com as devidas adequações às normas e
procedimentos para a realização de licitações na modalidade pregão, na forma presencial, no âmbito do Poder Executivo
do Município de Laguna Carapã/MS;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de licitação na modalidade pregão,
na forma presencial, para aquisição de bens comuns e de serviços comuns, inclusive de engenharia, no âmbito do
Poder Executivo do Município de Laguna Carapã/MS.
Parágrafo único - Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a
utilização da forma presencial na modalidade pregão, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a Administração na realização da forma eletrônica, de acordo com o inciso II do art. 176, devendo-
se observar o disposto nos §§ 2º e 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 2º. Quando se tratar de licitação para execução com recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, deverão ser observadas as regras e os procedimentos de que dispõe a regulamentação federal.
Parágrafo único - Conforme o art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000 (Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências) , entende-
se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados
ao Sistema Único de Saúde.
Seção II
Adoção e modalidades
Art. 3º. O pregão é a modalidade de licitação para a contratação de objeto que possua padrões de desempenho e
qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado, cujo critério
de julgamento deverá ser de menor preço ou maior desconto, portanto não se aplica:
I – contratações de obras;
II – locações imobiliárias e alienações;
III – bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no inciso II do art. 6º deste Decreto; e
IV – serviço técnico predominantemente intelectual.
Art. 4º. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiência, probidade administrativa, desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório,
julgamento objetivo, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade e dos que lhes são correlatos.
Parágrafo único – Aplicam-se às licitações disciplinadas por este decreto as disposições dos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 4º da Lei nº 14.133.
Seção III
Definições
Art. 5º. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se:
I – Bens e serviços comuns – bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais de mercado;
II – Bens e serviços especiais – bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser
considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso I, exigida justificativa prévia do contratante;
III - Obra - Toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que
implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo
que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;
IV - Serviço Comum de engenharia - Toda atividade ou conjunto de atividades, estabelecidas, por força de lei, como
privativas das profissões de arquiteto, engenheiro ou de técnicos especializados, que tem por objeto ações objetivamente
455
padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis

e imóveis, com preservação das características originais dos bens, e desde que não se enquadrem na definição de Obra
referente ao inciso III deste artigo;
V - Serviço Especial de engenharia - Toda atividade ou conjunto de atividades, estabelecidas, por força de lei, como
privativas das profissões de arquiteto, engenheiro ou de técnicos especializados, que, por sua alta heterogeneidade e
complexidade, não se enquadre na definição do inciso IV deste artigo;
VI - lances intermediários:
a) lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de menor preço; e
b) lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior desconto.
Seção IV
Vedações
Art. 6º. É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas situações descritas no art. 14 da
Lei nº 14.133, de 2021, nos procedimentos licitatórios de que trata este Decreto.
Seção V
Dos Recursos Audiovisuais
Art. 7º. A licitação será realizada presencialmente, em sessão pública, e deverá (ão) ser registrada (s) em áudio e vídeo
e disponibilizada em site que possibilite o acesso de qualquer cidadão.
§ 1º. A gravação deve ser disponibilizada em até três dias úteis após a sessão, pela Administração;
§ 2º. O edital deverá dispor de termo de cessão uso de áudio e imagem a ser assinada pelo representante da licitante
que estará presente na sessão;
§ 3º. O link para acesso ao vídeo deve ser anexado nos autos.
CAPÍTULO II
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO
Seção I
Do pregoeiro
Art. 8º . A licitação, na forma presencial, será conduzida pelo agente de contratação, denominado Pregoeiro, nos
termos do disposto nos artigos 8º do Decreto nº 10 de 23 de janeiro de 2024.
§1º - A designação e atuação do Pregoeiro e da equipe de apoio deverão ser estabelecidas de acordo com as regras
definidas conforme regulamento no Decreto do Município.
§2º - Deverá constar do Edital e respectivo extrato a identificação do Pregoeiro e dos Membros da Equipe de Apoio, a
identificação dos respectivos membros.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Dos critérios de julgamento
Art. 9º Observado o disposto no art. 12, da Lei 14.133/2021, os critérios de julgamento por menor preço ou por maior
desconto deverão considerar o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade
definidos no edital da licitação.
Parágrafo Único - Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e
impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do
menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros definidos em regulamento, de acordo
com o § 1º do art. 34 da Lei nº 14.133, de 2021.
Art. 10. O critério de julgamento de menor preço será adotado quando o Estudo Técnico Preliminar demonstrar que a
avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que excederem os requisitos mínimos das especificações
não forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração.
Art. 11. O critério de julgamento por maior desconto deverá ser utilizado quando o objeto possuir uma das seguintes
características:
I – for usual a utilização de tabelas de preços padronizadas, conforme segmento de mercado ou tabela de preços do
fabricante;
II – for serviço de fornecimento que tenha como base preços tabelados; ou
III – for usual a concessão de desconto sobre o valor do item ou serviço definido pela Administração.
Parágrafo Único - A utilização do critério de julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado
no edital de licitação e enseja, obrigatoriamente, a divulgação do valor estimado da contratação, e o desconto será
estendido aos eventuais termos aditivos.
Seção II
Fases
Art. 12. A realização da licitação pelo critério do menor preço ou maior desconto observará as seguintes fases sucessivas:
I - preparatória;
II - divulgação do edital de licitação;
III - apresentação de propostas e lances;
IV - julgamento;
456
V - habilitação;
VI - recursal; e
VII - homologação.
§ 1º A fase preparatória da licitação de que trata o inciso I do caput deste artigo seguirá as normas de regulamento
específico.
§2º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios
decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente, prevista
no edital de licitação, devendo observar os seguintes requisitos, nesta ordem:
I - os licitantes apresentarão simultaneamente os documentos de habilitação e as propostas com o preço ou o maior
desconto;
II – o Pregoeiro na abertura da sessão pública, deverá informar o prazo para a verificação dos documentos de habilitação,
a que se refere o inciso anterior;
III - serão verificados os documentos de habilitação de todos os licitantes; e
IV - serão convocados para ofertar lances apenas os licitantes habilitados.
Seção III
Orientações gerais
Art. 13. A fase preparatória do processo licitatório deve compatibilizar-se com o Plano de Contratações Anual e
com as leis orçamentárias, de que trata o Decreto nº 085, de 12 de junho de 2023, bem como abordar todas as
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos os documentos
e procedimentos necessários de que dispõe o art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, observada a modalidade de licitação
adotada, e o critério de julgamento adotado.
Seção IV
Orçamento estimado sigiloso
Art. 14. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1º Para fins do disposto no caput, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido
o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1º do art. 29.
§ 2º O caráter sigiloso do orçamento estimado para a contratação não prevalecerá para os órgãos de controle interno
e externo.
§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado ou o valor de
referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do edital de licitação.
Seção V
Divulgação
Art. 15. Os prazos mínimos para a apresentação das propostas e lances, contados a partir do 1º dia útil subsequente
à data de divulgação do extrato do edital de licitação no diário oficial do município, e no sítio eletrônico do Município,
conforme art. 176, parágrafo único e inciso I da Lei nº 14.133/2021, são de:
I - 8 (oito) dias úteis, para a aquisição de bens comuns;
II - 10 (dez) dias úteis, no caso de serviços comuns, inclusive de engenharia.
§1º Sem prejuízo do disposto a versão física dos documentos deverá estar disponibilizada no sítio eletrônico do Município,
vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento.
§2º No extrato do edital constarão, de forma resumida, a definição do objeto da licitação, a indicação de ser pregão
presencial, a data e hora de sua realização, onde poderão ser dirimidas dúvidas, efetuada a leitura ou obtenção do edital
completo.
Art. 16. Eventuais modificações no edital de licitação implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação
inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente,
a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardada o tratamento isonômico aos licitantes.
Seção VI
Esclarecimentos e impugnações
Art. 17. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de
abertura da sessão pública, por meio presencial ou eletrônico, na forma prevista no edital de licitação.
§ 1º O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contado
da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.
§ 2º A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame,
observados os prazos fixados no art. 15.
§ 4º As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do órgão ou
da entidade promotora da licitação, dentro do prazo estabelecido no § 1º, e vincularão os participantes e a Administração.
CAPÍTULO IV
DA FASE DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
457
Seção I
Do licitante
Art. 18. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação ou seu representante legal, na forma presencial:
I - apresentar a documentação (credenciamento, proposta de preços e habilitação) na forma designada no Edital;
II – acompanhar as sessões presenciais durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus de perda de
negócio, decorrente da ausência de manifestação verbal do licitante, quando da provocação do Pregoeiro;
III – remeter, no prazo estabelecido, quando necessário, documentos complementares; e
IV – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuados em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
Parágrafo único - Os licitantes que se enquadrem como microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor
individual deverão apresentar junto a documentação relativa ao credenciamento, a declaração de observância do §2º
do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.
Seção II
Apresentação da proposta
Art. 19. Os licitantes respeitando o dia, hora e local designados, deverão protocolar os envelopes na forma prevista
em Edital, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
§1º A ausência do licitante não é motivo para desclassificação da empresa, desde que, os documentos e propostas
tenham sido protocolados até o limite do prazo fixado em edital.
§2º Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
Art. 20. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do art. 12 deste Decreto, os
licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no caput, simultaneamente os envelopes com os documentos
de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observada o disposto no §1º do art. 35.
Art. 21 . Sob o comando do pregoeiro, procedendo-se à imediata abertura do envelope de proposta de preços e à
verificação da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
Parágrafo único – A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema ou na ata sessão
pública, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
Seção III
Ordenação e Classificação das Propostas
Art. 22. O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, dando início à fase competitiva, observado o modo de disputa
adotado no edital, nos termos do disposto no art. 23, o Pregoeiro, convidará individualmente os licitantes classificados,
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço ou menor
percentual de desconto e os demais, em ordem decrescente de valor, ou crescente de desconto.
Parágrafo único - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance,
observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Seção IV
Modos de disputa
Art. 23. Serão adotados para o envio de lances os seguintes modos de disputa:
I - aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, conforme o critério de julgamento adotado no edital
de licitação;
II - aberto e fechado: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado, conforme o
critério de julgamento adotado no edital de licitação; ou
III - fechado e aberto: serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e
sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.
§ 1º O edital deverá dispor acerca do modo de disputa e as regras a ele aplicável.
§ 2º Os lances serão ordenados e divulgados da seguinte forma:
I - ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou
II - ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
§3º A Administração deve observar e dispor acerca do empate ficto previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações posteriores.
Seção V
Modo de disputa aberto
Art. 24. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 23, o Pregoeiro, convidará individualmente
os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor, ou em ordem crescente de desconto.
§1º A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
458
§2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no §1º, a etapa será encerrada, e deverão
ser ordenados e divulgados os lances conforme disposto no §2º do art. 23.
§3º Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos
termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.
§4º Após o reinício previsto no §3º, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
§5º Encerrada a etapa de que trata o §4º, serão ordenados e divulgados os lances, conforme §2º do art. 23.
Seção VI
Modo de disputa aberto e fechado
Art. 25. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 23, o Pregoeiro, convidará
individualmente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor, ou em ordem crescente de desconto.
§ 1º Encerrados os lances, o Pregoeiro, informará sobre o recebimento do envelope fechado contendo o lance final
fechado ao autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes
com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 2º No procedimento de que trata o §1º, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.
§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o §1º, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no § 2º.
§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos §§1º e 3º, serão ordenados e divulgados os lances conforme disposto no
§ 2º do art. 23.
Seção VII
Modo de disputa fechado e aberto
Art. 26. No modo de disputa fechado e aberto, de que trata o inciso III do caput do art. 23, somente serão classificados
pelo Pregoeiro, para a etapa da disputa aberta, na forma disposta no art. 24, com a apresentação de lances, o licitante
que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.
§ 1º Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no caput, poderão os licitantes que apresentaram
as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos, na forma disposta no art.
24.
§ 2º Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos
termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.
§ 3º Após o reinício previsto no § 2º, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo
optar por manter o seu último lance.
§ 4º Encerrada a etapa de que trata o §3º, serão ordenados e divulgados os lances conforme disposto no § 2º do art. 23.
Seção VIII
Critérios de desempate
Art. 27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art.
60 da Lei nº 14.133, de 2021.
Parágrafo único. Empatadas as propostas iniciais e não havendo oferta de lances após o início da fase competitiva,
aplicam-se os critérios de desempate de que trata o caput.
CAPÍTULO V
DA FASE DO JULGAMENTO
Seção I
Verificação da conformidade da proposta
Art. 28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro, realizará a verificação da conformidade
da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos arts.
32 e 33, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme
definido no edital.
§ 1º Desde que previsto no edital, o órgão ou entidade promotora da licitação poderá, em relação ao licitante
provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de
amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a
comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.
§ 2º O edital de licitação poderá estabelecer prazo de, no mínimo, vinte e quatro horas, prorrogável por igual período,
contado da solicitação do Pregoeiro, para apresentação da proposta e, se necessário, dos documentos complementares,
adequada ao último lance ofertado.
§ 3º A prorrogação de que trata o § 2º, poderá ocorrer nas seguintes situações:
I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou
II - de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos
documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade de que trata o caput.
459
Art. 29. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto
definido para a contratação, o Pregoeiro, poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do
julgamento.
§ 1º A negociação será acompanhada pelos demais licitantes.
§ 2º Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer
acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os
demais licitantes classificados, respeitada a ordem de classificação estabelecida no § 2º do art. 23, ou, em caso de
propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos no art. 27.
§ 3º Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada
aos autos do processo de contratação.
§ 4º Observado o prazo de que trata o § 2º do art. 28, o Pregoeiro, deverá solicitar, a apresentação da proposta e, se
necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.
Art. 30. No caso de licitações em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e
dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), esta deverá ser apresentada com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.
Art. 31. Desde que previsto em edital, caso a proposta do licitante vencedor não atenda ao quantitativo total estimado
para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada
a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora.
Seção II
Inexequibilidade da proposta
Art. 32. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
Art. 33. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro,
que comprove:
I - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
II - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. Encerramento da fase de julgamento
Art. 34. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta de que trata o art. 28, o
Pregoeiro, verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições do edital de licitação, observado
o disposto no Capítulo VI.
CAPÍTULO VI
DA FASE DE HABILITAÇÃO
Seção I
Documentação obrigatória
Art. 35. Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
§ 1º A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira,
desde que previsto no edital de licitação, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Município ou em sistemas
semelhantes mantidos pelos órgãos ou entidades.
§ 2º A documentação de habilitação de que trata o caput poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações
para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação,
observado o inciso III do art. 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
Art. 36 . Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
Parágrafo único - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
Art. 37. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, será observado o disposto no art. 15 da Lei nº
14.133, de 2021.
Seção II
Procedimentos de verificação
Art. 38. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase
de habilitação anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do art. 12, observado, nesta hipótese, o disposto no § 2º
do art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021.
§ 1º Na hipótese do caput, serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do inciso III
do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.
§ 2º Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos
documentos, salvo em sede de diligência, para:
I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
460
II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
§ 3º Na hipótese de que trata o caput, os documentos deverão ser apresentados no prazo definido no edital de licitação,
após solicitação do Pregoeiro, no prazo de, no mínimo, vinte e quatro horas, prorrogável por igual período, nas situações
elencadas no § 3º do art. 28.
§ 4º A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova, para fins de habilitação.
§ 5º Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, na forma estabelecida no
Capítulo VI.
§ 6º Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital de licitação,
observado o prazo disposto no § 2º do art. 28.
§ 7º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será
exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.
CAPÍTULO VII
DA INTENÇÃO DE RECORRER E DA FASE RECURSAL
Seção I
Intenção de recorrer e prazo para recurso
Art. 39. Após a fase de habilitação, ou no caso de inversão de fases de que trata o §2º do art. 12 deste Decreto, após
a fase de julgamento da proposta, qualquer licitante poderá na sessão pública presencial, manifestar de forma imediata
a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade competente autorizada a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
§ 1º As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, de forma presencial ou eletrônica, no prazo
de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na
hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 2º do art. 12, da ata de julgamento.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, de forma presencial
ou eletrônica, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do
recurso.
§ 3º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
CAPÍTULO VIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Seção I
Proposta
Art. 40. O Pregoeiro, poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e
sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, desde que, não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros.
Seção II
Documentos de habilitação
Art. 41 O Pregoeiro, poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
Seção III
Realização de diligências
Art. 42. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento de que tratam os arts. 38 e 39, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante publicação de aviso prévio
com, no mínimo, quarenta e oito horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
CAPÍTULO IX
DA FASE DE HOMOLOGAÇÃO
Seção I
Adjudicação objeto e homologação do procedimento
Art. 43. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório
será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no
art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.
CAPÍTULO X
DA CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
Seção I
Convocação para a assinatura do termo de contrato ou da ata de registro de preços
Art. 44. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou a ata de registro
de preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações
aplicáveis.
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte
461
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar ou
não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, os licitantes remanescentes poderão
ser convocados, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços,
ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.
§ 3º Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º, a Administração, observados o valor estimado
e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:
I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço
melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;
II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
§ 4º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor
do órgão ou entidade promotora da licitação.
§ 5º A regra do § 4º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 3º.
CAPÍTULO XI
DA SANÇÃO
Seção I
Aplicação
Art. 45. Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e às demais
cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa.
CAPÍTULO XII
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
Seção I
Revogação e anulação
Art. 46. A autoridade superior poderá revogar o procedimento licitatório de que trata este Decreto por motivo de
conveniência e oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação de terceiros,
assegurada a prévia manifestação dos interessados.
§ 1º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente
devidamente comprovado.
§ 2º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito
todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.
§ 3º Na hipótese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execução contratual, aplica-se o disposto
no art. 147 da Lei nº 14.133, de 2021.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Seção I
Orientações gerais
Art. 47. Os horários estabelecidos no edital de licitação, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário local
de Mato Grosso do Sul, inclusive para contagem de tempo e na documentação relativa ao certame.
Art. 48. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
Art. 49. Fica revogado o Decreto nº 013, de 06 de fevereiro de 2013, ressalta-se, porém que suas disposições terão
validade até a vigência dos Processos Administrativos, bem como de todos os instrumentos e atos deles decorrentes,
que foram regidos em sua constituição e execução, pelo referido ato normativo.
Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Laguna Carapã/MS, 14 de março de 2024.
LUCINEIA CARDOZO BINDEVALD
Portaria/GP/PMLC/ nº 20/2024
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Marcos Douglas Espindola Machado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 33/2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ-MS , no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Edital
01 e alterações, do Concurso Público de Provas e Títulos homologado em 30 de janeiro de 2024 – Edital nº 20.001/2023,
462
conforme Publicação em 31 de janeiro de 2024 no Diário Oficial do Município, CONVOCA os candidatos aprovados
abaixo relacionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, realizar Avaliação Médica e apresentar documentos para
nomeação.
Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, para
retirada da Guia do BINI que deverá ser levada à Inspeção Médica na Unidade Básica da Saúde Central da Prefeitura
Municipal de Laguna Carapã-MS, juntamente com os demais exames obrigatórios relacionados neste Edital.
O candidato, considerado apto à posse do concurso após a perícia médica, deverá comparecer na Coordenadoria de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, e apresentar além dos demais requisitos previstos no Edital 01.001/2023,
o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela inspeção Médica, juntamente com 2 (duas) cópias dos
documentos abaixo relacionados (para autenticidade pública).
O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
Documentos necessários para nomeação e posse:
Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
Título Eleitoral e Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
Cópia do documento de Identificação;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF
Cópia da CNH (carteira de motorista) quando for requisito do cargo;
Comprovante de Escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
Cópia do comprovante de residência;
Número do PIS/PASEP;
CTPS – Carteira de Trabalho;
Conta Corrente (Banco do Brasil);
Declaração de Bens;
Declaração de não acumulo de cargos públicos;
Além dos documentos supracitados, os candidatos também deverão providenciar os exames solicitados neste edital
abaixo;
BINI (Boletim de Investidura Inicial)
comprovação de Aptidão Física e mental – item 21.3
compatibilidade de deficiência – item 21.3.1 – emitido pela Prefeitura Municipal.
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - SEDE
Inscrição Nome do Candidato

0041138 GILMAR FERREIRA DE SOUZA
0038844 JACHSON DA SILVA GONÇALVES
Para posse nos cargos relacionados neste Edital o candidato deverá apresentar os seguintes exames na
inspeção Médica:
4. Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Creatinina;
TGP;
Exame de Urina;
Exame parasitológico de fezes;
Tipagem sanguínea;
Hepatite B – HbsAG;
Hepatite B – HbsAC;
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
VDRL;
Eletroencefalograma;
Ultrasson de cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Exame toxicológico;
Apresentação de carteira de imunização (caso o candidato tenha tido algum impedimento para alguma ou algumas va-
463
cinas, deve apresentar a justificativa médica).

Laguna Carapã-MS, 15 de março de 2024
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Carol Mattoso da Silva
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 783/2024

PROCESSO Nº. 011/2024
INEXIGIBILIDADE Nº. 04/2024
NOTA DE EMPENHO Nº. 783/2024
CONTRATANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA – SIMONE S. CORTES
OBJETO – Constitui objeto a Contratação da empresa Simone Cortes Consultoria e Mentoria EPP, para realização de
palestra motivacional para os eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Art.74, inciso III, alínea “f” da Lei n° 14 .133/21 .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 150 - 02.021.08.244.0006.2054.3.3.90.39.00 - Manutenção das
Atividades da Secretaria de Assistência Social - F. Recursos: 1.500.0000 (Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica).
VALOR DO EMPENHO : R$ 3.000,00 (três mil reais).
DATA: 06/03/2024.
PRAZO: IMEDIATO.
Matéria enviada por THALITA BEZERRA DE LAVOR
CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

REFERENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023
O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS , por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, CONVOCA as
empresas habilitadas TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP; ENGENHASUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA; C3 CONSTRUTORA LTDA e RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA para comparecerem na Coordenadoria Geral
de Licitações, sito à Avenida Erva Mate, nº 650, Centro , Município de Laguna Carapã/MS, no dia 22 de março de
2024, às 08:00 horas, para a abertura dos envelopes das propostas do procedimento licitatório em epígrafe.
Laguna Carapã – MS, 15 de março de 2024.
LUIS EDUARDO TELES MATEUS
Presidente C. P. L.
Matéria enviada por Suzi de Almeida Fama
PORTARIA/GP/PMLC/ nº 232 DE 15 DE MARÇO DE 2024.

“Dispõe sobre nomeação”.
Zenaide Espindola Flores Prefeita Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência
que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JOÃO AUGUSTO ESPINOZA RAMOS, RG: 2353791 SEJUSP/MS, CPF: 073.441.651-20
para exercer em caráter efetivo, o cargo de Operador de Máquinas Leves - Sede, Classe/Referência/Padrão I, do
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos,
homologado pelo Edital nº 20.001/2023 conforme Publicação em 31 de janeiro de 2024 no Diário Oficial do Município.
Registra-se e cumpra-se
Laguna Carapã, 15 de março de 2024.
_____________________________
Zenaide Espindola Flores
Prefeita Municipal

“Dispõe sobre a desistência de candidato aprovado em Concurso Público”.
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar desistente conforme manifestação escrita a candidata MAINARA ANTUNES VIEIRA aprovada para o
464
cargo de Técnico de Enfermagem - Sede e convocada através do Edital de Convocação nº 16/2024 publicado no dia
23 de fevereiro de 2024.
_____________________________
Prefeita Municipal

“Dispõe sobre posse em cargo efetivo de candidatos aprovados em Concurso Público”
ZENAIDE ESPINDOLA FLORES, Prefeita Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1 º - Torna-se público os empossados nos cargos efetivos resultado do Concurso Público de Provas e Títulos,
homologado pelo Edital nº 20.001/2023 conforme Publicação em 31 de janeiro de 2024 no Diário Oficial do Município
conforme abaixo relacionados:
Cargo: Professor de 1º ao 5º Ano do ensino fundamental
Nome do Servidor Data da Posse Data do exercício Lotação

ELIZABETH CRISTINA BOHRER 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
RODRIGO MORAES DE JESUS 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MÔNICA APARECIDA VANZIM DA SILVA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
TATIANE MONGES ESPINDOLA 14/03/2024 14/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
FERNANDO DE MELO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
TERESA FERREIRA DA SILVA MATOSO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Professor de Educação Infantil

CLAUDIANA DA SILVA BLANS 16/02/2024 16/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
ELAINE DA SILVA CARVALHO 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
SÔNIA MARIA SIVA 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
ANDRÉIA EVANGELISTA DOS SANTOS 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Professor de Educação Artística

DIANE ALINE GAUCHINHO CARVALHO 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Professor de Educação Indígena

ONERIMO GODOI 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
ELIESER FRANCO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
ROSENILDO BARBOSA DE CARVALHO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Auxiliar de Educação Infantil

TATIANE BEZERRA DE LAVOR 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
PAOLA SILVA DE LIMA 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
BRENDDA ANTUNES CABRAL 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
ELEM CRISTINA GONÇALVES MARTINS 04/03/2024 04/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
DANIELI VEGA VALEJO 16/02/2024 16/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
JAMILLY FERNANDA DA SILVA ERNEGA 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
TAINARA DE SOUZA AGUSTINHO 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
DANIELE MOREIRA VIRIATO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Motorista de Transporte Escolar

CARLOS THIAGO MERCADO MORENO BARBOSA 04/03/2024 04/032024 Secretaria Municipal de Educação
AURÉLIO MORINIGO VERA 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARCOS COSTA MAGALHAES 27/02/2024 27/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
JOSÉ RONALDO VAZ MOREIRA 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
SIDNEY ANUNCIATO TINOCO JUNIOR 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
FLÁVIO MORINIGO DE SOUZA 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
465
Cargo: Merendeira

FABIANY DO AMARAL BAPTISTA 26/02/2024 26/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
GISLAINE AGUILERA RODRIGUES 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Saúde
VANESSA CARDOSO NUNES 20/02/2024 20/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
Gabinete da Prefeita em Laguna Carapã – 15 de março de 2.024
Prefeita Municipal.

“Dispõe sobre posse em cargo efetivo de candidatos aprovados em Concurso Público”
ZENAIDE ESPINDOLA FLORES, Prefeita Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1 º - Torna-se público os empossados nos cargos efetivos resultado do Concurso Público de Provas e Títulos,
homologado pelo Edital nº 20.001/2023 conforme Publicação em 31 de janeiro de 2024 no Diário Oficial do Município
conforme abaixo relacionados:
Cargo: Enfermeiro

LARISSA BEZERRA DE MELLO 05/03/2024 05/03/2024 Secretaria Municipal de Saúde
LAIS LISSA OTSU IWASHIRO 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Saúde
Cargo: Engenheiro Ambiental

RHAISSA HISSAE MAEZAWA DE SOUZA 19/02/2024 19/02/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Cargo: Advogado

SAMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 12/03/2024 12/03/2024 Gabinete da Prefeita
Cargo: Gari

VALDEMAR JOSE DOS SANTOS 20/02/2024 20/02/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Cargo: Auxiliar de Serviços de Limpeza Pública

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
ANDRESSA SOLOVIOFF LOPES 06/03/2024 06/03/2024
Ambiente
PAMELA MARTINS FLORES 16/02/2024 16/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
ANA CLÁUDIA ARAGÃO NASCIMENTO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
JUCINELI ENEVERCINA ESPINDOLA DE Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
01/03/2024 01/03/2024
SOUZA Ambiente
ERENI CARDOZO RAULINO 22/02/2024 22/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARINEUZA WAGNER ARTEMAN 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Saúde
MARINETE SOUZA FLORES 15/02/2024 15/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
ELIANA AGUERO LOPES 01/03/2024 01/03/2024
Ambiente
JAQUELINE ANTUNES DE ARAUJO 22/02/2024 22/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARIA PEREIRA DA SILVA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

SILVANA LUCIA MACHADO COLMAN 22/02/2024 22/02/2024 Secretaria Municipal de Educação
466
GRACIELI VIEGOS 22/02/2024 22/02/2024 Secretaria Municipal de Educação

RAISSA CARDOSO LARA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
JESSICA RODRIGUES DE MOURA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARILDA LOURENÇO ARTEMAN DE MOURA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Saúde
CELINA SOUZA COLMAN 11/03/2024 11/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
JAMILI DA SILVA CARDOZO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MELISSA PEREIRA DA SILVA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Saúde
MABILI GRACIELY MARQUES FREITAS 08/03/2024 08/03/2024 Secretaria Municipal de Esportes
ALANA TAIS FLORES PAZETO 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARIA LUCIA BRIZUELA RIOS 06/03/2024 06/03/2024 Secretaria Municipal de Assistência Social
TATIELI CONCEIÇÃO FOSCARINI BRUM 06/03/2024 06/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
ANA CLAUDIA FARIAS BERNARDO 04/03/2024 04/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARIA CÉLIA DA SILVA BERNARDO 11/03/2024 11/03/2024 Secretaria Municipal de Administração
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Indígena

SIDELINA ARMOA 05/03/2024 05/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
ROSA ALVARENGA 07/03/2024 07/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
MARIZEU BENITES 05/03/2024 05/03/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
ROSILENE GARCETE AREVE 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
LUZINEIDA ALZIRO 05/03/2024 05/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
CRISTIELE MARQUES 07/03/2024 07/03/2024 Secretaria Municipal de Educação
Cargo: Trabalhador Braçal

PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
RAFAELA AQUINO DOS SANTOS 06/03/2024 06/03/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
JOZANNE DA SILVA CARDOSO 26/02/2024 26/02/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
ADAILDO DE SOUZA ORTIZ 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
FABIO JUNIOR AQUINO DA ROSA 01/03/2024 01/03/2024 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Gabinete da Prefeita em Laguna Carapã – 15 de março de 2.024
Prefeita Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar desistente por motivo de não comparecimento a candidata IZABEL IRIS DA SILVA OLIVEIRA
aprovada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Sede e convocada através do Edital de Convocação nº
15/2024 publicado no dia 22 de fevereiro de 2024.
_____________________________
Prefeita Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar desistente por motivo de não comparecimento a candidata JACIRA RAMOS ORTIZ aprovada para o
cargo de Técnico de Enfermagem - Sede e convocada através do Edital de Convocação nº 16/2024 publicado no dia
23 de fevereiro de 2024.
_____________________________
Prefeita Municipal
467
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 238/2024
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 238/2024 Laguna Carapã /MS, 15 de março de 2024.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO N.º 27 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com a Secretária Municipal,
Ordenadora de despesas, conforme Decreto Municipal nº 04/2024, no uso de suas atribuições legais:
Considerando, que cabe ao Município, nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, acompanhar e fiscalizar a execução
dos contratos celebrados através de representantes da Administração;
Considerando que os órgãos públicos devem manter fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos
contratos celebrados pelo Município.
R E S O L V E
ART. 1 º - Designar a servidora, abaixo relacionada para atuar como fiscal do Contrato n.º 27/2024 referente
aquisição Contratação de Grupo Musical para animação dos bailes do grupo acima de 60 anos do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência social
Secretária Municipal de Assistência social Sr.ª Fabiula Nunes Masena de Lara
ART. 2º- A Servidora referida no art. 1º deverá exercer sua função como fiscal, conforme convocação, com prioridade
sob as demais atribuições do seu cargo, até a vigência final deste contrato, de forma a garantir o acompanhamento e o
controle das medidas estabelecidas por esta Portaria.
ART. 3° - Ficará sob a responsabilidade da fiscal designada:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio as ocorrências à sua execução, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo
hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;
II - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, tomando o cuidado de imprimir a
mensagem para comprovação;
II - O recebimento do produto, verificando se está sendo cumprida de acordo com o Contrato formalizado (marca,
preço unitário e quantitativos), e atestar o respectivo recebimento no verso da (s) Nota (s) Fiscal (is), com assinatura e
identificação, e providenciar o encaminhamento para o pagamento, dentro do prazo máximo de 1 (um) dia útil a contar
do recebimento;
III – Avaliar continuamente, a qualidade do produto, durante ao período de vigência do contrato, e comunicar por
escrito, ao setor responsável pela gestão caso seja constatado alguma irregularidade ocorrida, para aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas, se for o caso ou indicar eventuais glosas das faturas;
IV - No caso de recusa de recebimento, a Nota Fiscal será devolvida juntamente com os produtos. E o fiscal deverá
apresentar por escrito, podendo juntar fotos esclarecendo o motivo da recusa;
V - O encaminhamento ao Gestor da área, os documentos apresentados pela contratada para conhecimento, providências
e arquivo dos documentos;
ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ZENAIDE ESPÍNDOLA FLORES
Prefeita Municipal
__________________________
Natalicia Espindola de Souza
Secretária Municipal de Assistência social
______________________
Fabiula Nunes Masena de Lara
FISCAL
Matéria enviada por JESSICA CARLESSO BOEIRA
468
MIRANDA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-SRP
Comunico a HOMOLOGAÇÃO, referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2024, convoco o representante
da empresa: CATER E OLIVEIRA LTDA-ME, CNPJ: 04.247.272/0001-41, cujo objeto é o registro de preços para
contratação de empresa para fornecimento parcelado de serviços funerários, incluindo urnas mortuárias, preparação
de corpos e translado em atendimento ao Fundo Municipal de Investimento Social, conforme condições detalhadas no
Termo de Referencia; para comparecer na Coordenadoria de Licitações e Contratos situada na Praça Agenor Carrilho,
n. 222, Centro de Miranda/MS para assinar o Contrato Administrativo, ou solicitar através do e.mail licita.mirandams@
gmail.com para assinar digitalmente, desde que, seja proveniente de uma unidade certificadora vinculada à ICP-Brasil,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, sob pena de decair do direito
à contratação, penalidades e sanções previstas no Edital.
Miranda-MS, 15 de Março de 2024.
CARMEM TRICHES BRAGA FLORENÇA
Secretária Municipal
Matéria enviada por Mauricelio Barros
469
NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2024
A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação
abaixo relacionada, nos termos da lei nº. 14.133/2021 e Decreto n° 021 /20 23 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004 /202 4
* OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA
GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 11/2024, . * DATA : A sessão
acontecerá no dia 09/04/2024 , às 08h30 min (horário de Brasília/DF). * EDITAL : estará disponível para
download no site https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Naviraí – MS, 15 de Março de 2024.
Matéria enviada por João Alberto Giusfredi Junior
GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO
dital de Processo Seletivo Simplicado N.º 022/2023 - GEMED/SAD DE 13/12/2023
CONVOCAÇÃO D O CANDIDAT O
A Gerente Municipal de Assistência Social , no uso de suas atribuições, considerando as condições previstas neste
Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO
CANDIDATO constantes no anexo I, referente ao cargo de MOTORISTA do Processo Seletivo Simplificado Edital de
Processo Seletivo Simplicado N.º 022/2023 - GEMED/SAD DE 13/12/2023 .
Os candidato deverá comparecer na Gerente Municipal de Assistência Social , portando os documentos originais
e com as cópias descritos nesse Edital entre os dias 18 à 19 de Março de 2024, das 07:30 ás 12:30 munido das
cópias e dos originais dos documentos descritos abaixo:
1.RG;
2. CPF;
3. Carteira de trabalho e número do PIS/PASEP/NIT
4. Certidão de Casamento ou nascimento;
5. Certidão de Nascimento dos filhos se menores;
6. Título de Eleitor;
7. Certidão Negativa Criminal - site da SEJUSP;
8. Atestado Admissional;
9. Comprovante de Residência;
10. Conta no banco Itaú de Naviraí-MS;
Este Edital será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no site http://www.
diariomunicipal.com.br/assomassule divulgados no endereço eletrónico www.navirai.ms.gov.br.
Este edital entre em vigor a partir de sua publicação no diário oficial do Município.
Naviraí-MS, 18 de Março de 2024.
LUCINEIA PULQUERIO GARCIA FRANCISCATTI
GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO D O CANDIDAT O
Candidato CLASSIFICAÇÃO
ARMANDO JUNIOR PAULINO 14.º

Matéria enviada por DAIANY ANDRADE MARTINS
GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TORNA SEM EFEITO
Edital de Processo Seletivo Simplicado N.º 022/2023 - GEMED/SAD DE 13/12/2023
CONVOCAÇÃO D OS CANDIDATOS
A Gerente Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições, considerando as condições previstas neste
Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis T ORNA SEM EFEITO, CONVOCAÇÃO D O CANDIDAT
470
O APROVAD O NO PROCESSO SELETIVO 022/2023 CARGO DE MOTORISTA , NO QUADRO ABAIXO, EM

VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 14/03/2024 À 15/03/2024 DAS 07:30 ÀS 12:30 HRS
ATRAVÉS DO EDITAL 022/2023 - GEMED/SAD DE 13/12/2023 DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO.
CANDIDATO
LUIZ ANTONIO FERREIRA
Este Edital será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no site http://www.
diariomunicipal.com.br/assomassul e divulgados no endereço eletrónico www.navirai.ms.gov.br .
Este edital entre em vigor a partir de sua publicação no diário oficial do Município.
Matéria enviada por DAIANY ANDRADE MARTINS
SUPERINTENDENCIA DE CULTURA
Edital de Chamamento Público nº 001/2024 Audiovisual - Lei Paulo Gustavo
Edital de Chamamento Público nº 001/2024
Audiovisual - Lei Paulo Gustavo
A Comissão de Coordenação, Acompanhamento e Fiscalização da Lei Paulo Gustavo no município de Naviraí/MS,
instituída e nomeada através do Decreto 002/2024, torna pública aos interessados a alteração do item 10.12 do Edital
de Chamamento Público nº 001/2024 - Audiovisual - Lei Paulo Gustavo.
Onde se lê:
10.12 Os recursos podem ser encaminhados via e-mail pelo endereço eletrônico [email protected].
Leia-se:
10.12 Os recursos deverão ser encaminhados através de Formulário online, que será disponibilizado através de link nos
canais da Fundação Cultural e site oficial da Prefeitura Municipal de Naviraí, conforme período discriminado na Etapa 07
do item 13 deste edital.
MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Presidente -
DEYLER VINÍCIOS AVELAR PEREIRA
Vice-Presidente
Fabiana Gomes de Lima Lopes
Secretária
Matéria enviada por Deyler Vinícios Avelar Pereira
GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 23 / 2 02 3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 035 /202 3 .
FAVORECIDO: COMERCIAL TH4 LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO
À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 5.693,50 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 103 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA
FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES SILVANA NASCIMBENI MALDONADO –
MATRÍCULA: 8775-0
ROSIMAR ALVES DE ANDRADE – MATRÍCULA: 8722-0
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20/02/2024.
Matéria enviada por MAYARA DIAS FERNANDES DA SILVA

PROCESSO Nº 275 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 114 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 094 /202 3 .
FAVORECIDO: JULIANA SOUZA FERNANDES - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI)
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 334,00 – DOTAÇÃO: 12 . 01 . 082430505 .2. 046 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO
GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS
471
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ROSIMAR ALVES DE ANDRADE – MATRÍCULA:
8722-0
DAIANY ANDRADE MARTINS – MATRÍCULA: 8723-8

FAVORECIDO: G.S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(HORTIFRUTI) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.247,50 – DOTAÇÃO: 12 . 01 . 082430505 .2. 046 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA
PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS
8722-0

FAVORECIDO: M.A.P.A AVENIDA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) , EM
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
8722-0

PROCESSO Nº 191 / 2 02 3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 068 /202
3 . FAVORECIDO: EMBACOM LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERIGRAFIA , EM
MATRÍCULA: 8775-0

3 . FAVORECIDO: RB FLEXO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERIGRAFIA , EM
MATRÍCULA: 8775-0
472


3 . FAVORECIDO: M. G. B. COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 5.406,88 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 108 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO
MATRÍCULA: 8775-0

FAVORECIDO: D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
(CAMISETAS E AGASALHOS) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.900,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 108 . 33 90. 30
.00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES DIRCE TRAVERSIN – MATRÍCULA: 8774-2
SILVANA NASCIMBENI MALDONADO – MATRÍCULA: 8775-0

FAVORECIDO: M TESTA CONFECÇÃO - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS E AGASALHOS) , EM
MS. – VALOR: R$ 559,80 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 108 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO

FAVORECIDO: VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS , EM ATENDIMENTO À
SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 600,00 – DOTAÇÃO:
01 . 02 . 041220301 .2. 005 . 44 90. 52 .00.00 – ADRIANO HILÁRIO TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA –
MATRÍCULA: 87009-1
RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

473
PROCESSO Nº 262 / 2 02 3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 098
/202 3 . FAVORECIDO: RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS
E AGASALHOS) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 3.043,50 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 108 . 33 90. 30 .00.00 –
LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS
8722-0

/202 3 . FAVORECIDO: RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS
E AGASALHOS) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 418,80 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 108 . 33 90. 30 .00.00 –

3 . FAVORECIDO: SÃO JOSE COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA –
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 7.510,76 – DOTAÇÃO: 11 . 01 .
082440505 .2. 098 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS


474
MATRÍCULA: 8775-0

FAVORECIDO: ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 6.231,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 098 . 33 90. 30
.00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI – ORDENADOR DE DESPESAS

FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) , EM
VALOR: R$ 832,50 – DOTAÇÃO: 12 . 01 . 082430505 .2. 046 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA
8722-0

3 . FAVORECIDO: IDEALIZE COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS
PATRIMONIAIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 1.236,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041220301 .2. 005 . 44 90. 52 .00.00 – ADRIANO HILÁRIO
TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 87009-1

FAVORECIDO: EMMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 2.500,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041220301 .2. 005 . 44 90. 52 .00.00 – ADRIANO HILÁRIO TALARICO SOLETTI –
ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES JOSMAR DE ASSIS SELVA – MATRÍCULA:
366-2
475

FAVORECIDO: LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
TATIANE MARIA DA SILVA MORCH – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES RUBENS JOSÉ MEURER – MATRÍCULA:
605-0
JHONATAN MANOEL DA SILVA ARAÚJO – MATRÍCULA: 6338-0
PREFEITURA
CONTRATO: 112/2024 – PROCESSO: 098 /2023 – PREGÃO ELETRÔNICO : 041 /2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 22.366.517/0001-31
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO FUTURA DE APARELHOS DE SMARTPHONES,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A TODAS AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/
MS.
PRAZO DE VIGÊNCIA : 01 / 03 /2 4 a 01 / 03 /2 5
VALOR TOTAL : R$ 5.481,60 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO : GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – DOTAÇÃO: 01.09.00 18.541 0506 2.048 –
3.3.90.39.47.00.00 (R 3873).
ASSINAM: Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto
nº 013/2021, ( pela contratante ) e Cássio Martins de Freitas ( pela contratada ).
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores:
Celso Barbosa da Silva, matrícula 1085-0 e Antônio Sedano Ribeiro, matrícula nº 3505-0. Fiscal e Suplente de
Fiscal.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 / 03 /2 4 .
Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA
GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº. 430/2023
Partes : Município de Naviraí – MS e ADILSON BENITES .
Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. 430 / 202 3 .
Vigência : até 22 de dezembro de 2023 .
Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. 430 /202 3 não modificadas por
este instrumento.
Data : 01 de dezembro de 2023 .
Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e ADILSON BENITES ,
contratado.
Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ
GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº. 429/2023
Partes : Município de Naviraí – MS e ADILSON BENITES .
Objeto : Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº. 429 / 202 3 .
Vigência : até 22 de dezembro de 2023 .
Disposição Finais : Permanecer inalteradas as demais disposições do contrato nº. 429 /202 3 não modificadas por
este instrumento.
Data : 01 de dezembro de 2023 .
Assinam : Tatiane Maria da Silva Morch – Gerente Municipal de Educação e Cultura e ADILSON BENITES ,
contratado.
Matéria enviada por CELINA ESPINOSA PEREZ
476

FAVORECIDO: AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DO
BRENDO CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES KLEBER JUNIOR DE CARVALHO PAVÃO –
MATRÍCULA: 8743-1
CÉLIO CANDIDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2642-5

3 . FAVORECIDO: PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU -
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D A GERÊNCIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 42,20 – DOTAÇÃO: 01 . 10 . 041290515
.2. 065 . 33 90. 39 .00.00 – ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES MARLETE FLORIAN RABELLO – MATRÍCULA:
7718-6
BRUNO MIRANDA DA CRUZ – MATRÍCULA: 8370-4

3 . FAVORECIDO: IDEALIZE COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS
PATRIMONIAIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 6.350,08 – DOTAÇÃO: 01 . 10 . 041290515 .2. 065 . 44 90. 52 .00.00 – ANA PAULA RODRIGUES DA
SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS
7718-6

PROCESSO Nº 268 / 2 02 3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 105 /202 3
. FAVORECIDO: VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS , EM ATENDIMENTO
À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 450,00 – DOTAÇÃO: 01 .
10 . 041290515 .2. 065 . 44 90. 52 .00.00 – ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS
7718-6

477
. FAVORECIDO: SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 27.000,00 – DOTAÇÃO: 01 . 05 . 123610502
.2. 080 . 33 90. 30 .00.00 – TATIANE MARIA DA SILVA MORCH – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES RUBENS JOSÉ MEURER – MATRÍCULA:
605-0
JHONATAN MANOEL DA SILVA ARAÚJO – MATRÍCULA: 6338-0

FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E PADARIA)
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 6.280,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 099 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA

FAVORECIDO: SÃO JOSE COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA – OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 30.133,10 – DOTAÇÃO: 01 . 05 . 123610502 .2. 080 . 33 90.
30 .00.00 – TATIANE MARIA DA SILVA MORCH – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES VALDECI FRANCISCO DO COUTO –
MATRÍCULA: 1986-0
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 8129-9

. FAVORECIDO: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 30.037,00 – DOTAÇÃO: 01 . 05 . 123610502 .2. 080 . 33 90. 30 .00.00 – TATIANE MARIA
DA SILVA MORCH – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES VALDECI FRANCISCO DO COUTO –
MATRÍCULA: 1986-0
CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 8129-9

/202 3 . FAVORECIDO: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS , EM
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 678,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041220301 .2. 005 . 44 90. 52 .00.00 – ADRIANO HILÁRIO TALARICO SOLETTI –
478
MATRÍCULA: 87009-1

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 8.960,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041220301 .2. 080
. 33 90. 30 .00.00 – ADRIANO HILÁRIO TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 8700-9

FAVORECIDO: GAP GESTÃO, AVALIAÇÃO E PERÍCIA PATRIMONIAL LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA LIMPEZA E EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.340,50 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041260301 .2. 004 . 33 90. 30
.00.00 – ADRIANO HILÁRIO TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 87009-1
LINEANARA ROCHA MOREIRA – MATRÍCULA: 8955-9

FAVORECIDO: N & N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 409,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041260301 .2. 004 . 33 90. 30 .00.00 – ADRIANO
HILÁRIO TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 87009-1

FAVORECIDO: MULTI WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 350,00 – DOTAÇÃO: 01 . 02 . 041260301 .2. 004 . 33 90. 30 .00.00 – ADRIANO
HILÁRIO TALARICO SOLETTI – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 87009-1
479


PROCESSO Nº 279 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 115 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 095 /202 3 . FAVORECIDO: L
SANTI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 3.750,00
– DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 098 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI –

FAVORECIDO: M.A.P.A AVENIDA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E PADARIA)
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 8.341,50 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 098 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08/02/2024 .

PROCESSO Nº 156 / 2 02 3 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 55 /2023 .
FAVORECIDO: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 6.650,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE
FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES SILVIO DIAS FREITAS – MATRÍCULA: 1873-
2
CLAUDIA GOMES DA SILVA PEREIRA – MATRÍCULA: 112-0

3 . FAVORECIDO: LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 2.051,80 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE
2
CLAUDIA GOMES DA SILVA – MATRÍCULA: 112-0
480

3 . FAVORECIDO: STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ,
EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.903,90
– DOTAÇÃO: 01 . 04 . 041220401 .2.0 08 . 33 90. 30 .00.00 – FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS – ORDENADOR DE
DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS –
MATRÍCULA: 3259-0
VANIA NELONI MACHIAVELLI – MATRÍCULA: 3499-1

FAVORECIDO: SOUZA DE ANDRADEE MORAES LTDA - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 600,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 101220511 .2.0 01 . 33 90. 39 .00.00 – MÁRCIO GREI
ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES NORACI SILVEIRA SOUZA – MATRÍCULA:
2245-4/2
MARIA JOSELDA PIMENTEL – MATRÍCULA: 2258-6

PROCESSO Nº 279 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 115 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 095 /202 3 . FAVORECIDO: M.
A. P.A AVENIDA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS , EM ATENDIMENTO À
SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 92,25 – DOTAÇÃO:
10 . 01 . 103020504 .2.0 19 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE
DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES DIANE GOMES DA CRUZ – MATRÍCULA:
34363-1
VIVIANE MARTINS SOUZA – MATRÍCULA: 8364-0

DESPESAS
34363-1

481
DESPESAS
34363-1

SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.107,00 – DOTAÇÃO:
DESPESAS
34363-1

FAVORECIDO: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO
DE INSUMOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.
– VALOR: R$ 2.126,88 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 101220511 .2.0 01 . 33 90. 32 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES LUCIANE LAUTERIO DEBARBA – MATRÍCULA:
6265-0
JOSLAINE BARROS DOS SANTOS – MATRÍCULA: 96091-1

3 . FAVORECIDO: STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE ,
EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 499,95 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO –
2

FAVORECIDO: JULIANA SOUZA FERNANDES - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI)
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 835,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 099 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA
482


. FAVORECIDO: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 23.760,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO
GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES SILVIO DIAS DE FREITAS – MATRÍCULA:
18732-4
NADIR DA SILVEIRA SOUZA ROCHA – MATRÍCULA: 22462-2

FAVORECIDO: SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE
FIOS CIRÚRGICOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 16.080,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES
VIDAL DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES IGOR BRUNO JANUARIO – MATRÍCULA:
7721-6
GIOVANA SANTANA – MATRÍCULA: 8842-0

. FAVORECIDO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 1.195,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103010504 .2.0 30 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES GIOVANA SANTANA – MATRÍCULA: 8842-0
RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8

. FAVORECIDO: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 8.115,50 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103010504 .2.0 30 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL
DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES GIOVANA SANTANA – MATRÍCULA: 8842-0
RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8
483

4 . FAVORECIDO: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS , EM ATENDIMENTO À
DESPESAS
7721-6

FAVORECIDO: L A DALLA PORTA JUNIOR – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 8.198,00 – DOTAÇÃO: 10 . 01 .
103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE FIGUEIREDO – ORDENADOR DE DESPESAS
7721-6

. FAVORECIDO: KAREN OLIVER UNIFORMES PROFISSIONAIS - EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E
AVIAMENTOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.
– VALOR: R$ 69,80 – DOTAÇÃO: 10 . 01 . 103020504 .2.0 35 . 33 90. 30 .00.00 – MÁRCIO GREI ALVES VIDAL DE
2

3 . FAVORECIDO: ROLDFER ROLDANAS E ACESSÓRIOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 2.034,90 – DOTAÇÃO: 01 . 04 . 041220401 .2.0 08 . 33 90. 30 .00.00 – FLÁVIO ROBERTO VENDAS
TANUS – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 3259-0

3 . FAVORECIDO: MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
484
CONSTRUÇÃO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –

VALOR: R$ 1.220,00 – DOTAÇÃO: 01 . 04 . 041220401 .2.0 08 . 33 90. 30 .00.00 – FLÁVIO ROBERTO VENDAS
TANUS – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 3259-0

FAVORECIDO: C.H. DA CRUZ GUIMARÃES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA – OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 295,27 – DOTAÇÃO:
01 . 08 . 041220508 .2.0 52 . 33 90. 30 .00.00 – EUGÊNIO DE ALMEIDA GUEDES – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ROSANGELA BELIZARIO DA CRUZ –
MATRÍCULA: 22527-3
JULIANA P MOREIRA SILVÉRIO – MATRÍCULA: 2321-3

3 . FAVORECIDO: ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA LIMPEZA E EMBALAGENS DESCARTÁVEIS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.085,98 – DOTAÇÃO: 01 . 08 .
041220508 .2.0 52 . 33 90. 30 .00.00 – EUGÊNIO DE ALMEIDA GUEDES – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 22527-3
JULIANA P MOREIRA SILVÉRIO – MATRÍCULA: 2321-3

FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) , EM

(FRIOS E PADARIA) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO
485

FAVORECIDO: M.A.P.A AVENIDA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) , EM

(HORTIFRUTI) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES DIRCE TRAVERSIM – MATRÍCULA: 8774-2

3 . FAVORECIDO: RB FLEXO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERIGRAFIA , EM
MATRÍCULA: 8775-0
DIRCE TRAVERSIN – MATRÍCULA: 8774-2

FAVORECIDO: SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 450,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 .
MATRÍCULA: 8775-0
486

3 . FAVORECIDO: EMBACOM LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERIGRAFIA , EM
MATRÍCULA: 8775-0
DIRCE TRAVERSIN – MATRÍCULA: 8774-2

. FAVORECIDO: M N BRITO DE OLIVEIRA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (BAIXA POTÊNCIA), SOM VOLANTE E FILMAGEM , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.800,00
– DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2. 098 . 33 90. 39 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO GARCIA FRANCISCATTI –

. FAVORECIDO: M N BRITO DE OLIVEIRA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO
DE: SOM (MÉDIA E ALTA POTÊNCIA), PALCOS, TENDAS, CAMARINS, GRADES DE CONTENÇÃO E ESTRUTURAS DE
FERRO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.990,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 081220505 .2. 100 . 33 90. 39 .00.00 – LUCINÉIA
MATRÍCULA: 8775-0

FAVORECIDO: M.A.P.A AVENIDA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) , EM
MS. – VALOR: R$ 10.155,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2.0 98 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO

PROCESSO Nº 297 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 122 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 104 /202 3
487
. FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) , EM

MS. – VALOR: R$ 8.316,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2.0 98 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO

(CARNES) , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO
DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 15.522,00 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2.0 98 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA

PROCESSO Nº 297 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 122 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 104 /202 3
. FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) , EM
MS. – VALOR: R$ 493,50 – DOTAÇÃO: 11 . 01 . 082440505 .2.0 99 . 33 90. 30 .00.00 – LUCINÉIA PULQUÉRIO
MATRÍCULA: 8775-0

3 . FAVORECIDO: CARIBEL ODILON CARVALHO - MEI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (BAIXA POTÊNCIA), SOM VOLANTE E FILMAGEM , EM ATENDIMENTO
À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR:
R$ 852,00 – DOTAÇÃO: 01 . 08 . 041220508 .2.0 52 . 33 90. 39 .00.00 – EUGÊNIO DE ALMEIDA GUEDES –
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ROSANGELA BELIZÁRIO DA CRUZ –
MATRÍCULA: 2252-7/3
ADOLFO JOSÉ SILVÉRIO – MATRÍCULA: 2672-7

PROCESSO Nº 142 / 2 02 3 – PREGÃO Nº 51 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 051 /202 3 . FAVORECIDO: J.
DE OLIVEIRA SANCHEZ - ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E COFFEE BREAK , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.095,00 – DOTAÇÃO: 01 . 08 .
041220508 .2.0 52 . 33 90. 30 .00.00 – EUGÊNIO DE ALMEIDA GUEDES – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 2252-7
488
JULIANA P. MOREIRA SILVÉRIO – MATRÍCULA: 2321-3

Núcleo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação
abaixo relacionada, nos termos da lei nº. 14.133/2021, Decreto n° 021 /20 23 e Decreto nº. 034/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006 /202 4
* OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS (SELF-SERVICE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER
OS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM DOURADOS/MS. SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 11/2024. * DATA : A sessão acontecerá no
dia 10/04/2024 , às 08h30 min (horário de Brasília/DF). * EDITAL : estará disponível para download no
site https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Naviraí – MS, 15 de Março de 2024.
Matéria enviada por Sâmia Aparecida Nunes
NAVIRAIPREV
PORTARIA 015/2024-NAVIRAIPREV
Cumprindo decisão judicial , c oncede Aposentadoria Especial – Condições Insalubres, decisão judicial, a Sr.ª MEIRE
LÚCIA ALVES CORREIA , e dá outras providências.
O DIRETOR - PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-
NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições, e em cumprimento a decisão judicial conforme consta nos Autos nº 0802589-
73.2016.8.12.0029 da 1º Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS.
RESOLVE
Art. 1º. Em cumprimento a decisão judicial, c onceder Aposentadoria Especial – Condições Insalubres a Sr.ª Meire
Lúcia Alves Correia , casada , natural de Naviraí/MS , nascida em 28 de setembro de 1969 , efetiva no cargo de
Técnico em Saúde Bucal, Símbolo TSB, matrícula 518/5 , lotada na Gerência Municipal de Saúde, admitida em 23/0 8
/1990 com posse em seu cargo efetivo em 29/05/1992, com efeito a partir do dia 18 (d ezoito ) de março do ano
de 20 24 , com fulcro no que preceitua o artigo 80, III, da Lei Municipal nº.1629 de 16 de maio de 2012 c/c Art. 40, §
1º, III, a, b e § 4º, III, da Constituição Federal/88, e Decisão Judicial de Autos sob o nº 0802589-73.2016.8.12.0029
da 1º Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS.
Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R$ 2.591,19 ( dois mil,
quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos ), sendo reajustado de acordo o que dispõe o artigo 7º. da EC/41,
revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 ( quinze )
dias do mês de março de 20 24 .
Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor-Presidente
Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PORTARIA Nº 029/2024
Declara ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 28 de março de 2024, quinta-feira Santa.
Considerando o Decreto Especial do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 2, de 17 de janeiro de 2024, que determina como
ponto facultativo no dia 28 de março de 2024;
Considerando a expedição, pela Exma. Prefeita do Município de Naviraí-MS, do Decreto nº 21, de 11 de março de 2024,
publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, na data de 13 de março de 2024, Edição
nº 3546, pág.436;
Considerando que o artigo 240 do Regimento Interno prevê que não haverá expediente no Legislativo nos dias de ponto
facultativo decretados pelo Município.
EDERSON DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais...
RESOLVE:
I- Declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 28 de março de 2024, quinta-feira Santa.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 dias de março de 2024.
EDERSON DUTRA
Presidente.
Matéria enviada por MARISE TIEMI KODAMA GARCIA
489
NIOAQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - P. A. Nº 26/24
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS, por intermédio da comissão permanente de licitação, em conformidade
com Disposto no inciso II, do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público, no critério “Menor Preço por
Item” o resultado da Dispensa de Licitação nº 09/2024, objetivando a Contratação de serviços de publicidade anual de
revista com distribuição em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento contratação, em atendimento a secretaria municipal de Governo da prefeitura Municipal de Nioaque/MS.
ADJUDICO o objeto em favor de IMPACTO EMPRESA DE JORNALISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.917.305/0001-30, com valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Nioaque-MS, 15 de março de 2024.
___________________________________________
Keli Cristina Freitas da Silva
Presidente Comissão de Licitação
HOMOLOGO a adjudicação da comissão permanente de licitação.
________________________________________
Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal de Nioaque
Matéria enviada por MARCELO PAULO DE OLIVEIRA
ADENDO MODIFICADOR DE EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2024
Objeto: o registro de preços para aquisição de equipamentos e material permanentes em geral, para atender a atenção
primaria em Saúde e o Hospital de Pequeno Porte – Aroldo Lima Couto do município do Nioaque/MS
O Município de Nioaque-MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial comunica a todos, em especial aos interessados
na participação no torneio licitatório supra anunciado que por motivos de impugnação as regras editalícias tem a
necessidade de espedir o presente Adendo modificador com finalidade de incluir requisitos técnicos necessários e
exigíveis por lei conforme exposto a seguir:
1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Incluir:
1. Deverá a licitante vencedora de itens de produtos da área da saúde, que se enquadram na Lei nº
6.360/76, Decreto nº 79.094/77, Lei nº 9.782/99, e Decreto nº 3.029/99, apresentar a certidão AFE (Certificado de
Autorização de Funcionamento), expedido pela ANVISA em vigência.
b.1) Demais itens do edital que não se enquadram a legislação supracitada, estão dispensados de apresentar.
1. Alvará Sanitário expedido por órgão de Vigilância Sanitária competente federal, estadual ou municipal
da sede do domicílio do licitante, em vigor.
Por tratar de alterações que simplificam a participação no certame e que não implicam diretamente na formulação da
proposta nos termos do art. 55, § 1° da Lei Federal nº 14.133/21, resta mantida a data original de abertura do certame
licitatório.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital.
..............................................................
RENATA ABRAÃO INFRAN
Pregoeira Oficial
Matéria enviada por KELI CRISTINA FREITAS DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS CONTRATOS Nº 274, 275 e 276/SEDUC/2024
LOCAL: Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva-Pólo

CARGO/FUNÇÃO: Professor
PRAZO DA CONTRATAÇÃO : Período de 11 de março de 2024, com término em 07 de dezembro de 2024.
DOTAÇÃO DA DESPESA : Projeto Ativo 2063, Código Reduzido 1, Fonte 1.540.1070-FUNDEB-, referente ao Ensino Fundamental Anos Iniciais
Carga Horária: 24 horas aulas semanais Classe/Nível: AIII
PREÇO DA CONTRATAÇÃO : R$ 2.290,28 (Dois mil e duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos)
Nº do Contrato Data do Contrato NOME
274/SEDUC/2024 11/03/2024 ARMINDO FRANÇA DE SOUZA
490
Emerson Augusto Nahabedian Ramos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 072/GAB/2021
CARGO/FUNÇÃO: Agente de Inclusão
DOTAÇÃO DA DESPESA : Projeto Ativo 2013, Código Reduzido 91, Fonte 1.500.1001- Prefeitura- e/ou Projeto Ativo 2064, Código Reduzido 6, Fonte
1.540.0000-FUNDEB-, referente ao Ensino Fundamental.
Carga Horária: 40 horas semanais
PREÇO DA CONTRATAÇÃO : R$ 1.412,00 (Um mil e quatrocentos e doze reais).
275/SEDUC/2024 11/03/2024 BRUNA CAROLINA SOARES VERISSIMO
CARGO/FUNÇÃO: Zelador
DOTAÇÃO DA DESPESA : Projeto Ativo 2013, Código Reduzido 91, Fonte 1.500.1001- Prefeitura- e/ou Projeto Ativo 2064, Código Reduzido 6, Fonte
1.540.0000-FUNDEB-, referente ao Ensino Fundamental.
Carga Horária: 40 horas semanais
PREÇO DA CONTRATAÇÃO : R$ 1.412,00 (Um mil e quatrocentos e doze reais).
276/SEDUC/2024 14/03/2024 GABRIEL BRUM
Matéria enviada por MARCY VAZ DE ARRUDA LOBO
PORTARIAS
PORTARIA Nº 066/GAB/2024.
“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EM COMISSÃO”.
“Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II
do art.96 da Lei Orgânica Municipal, resolve o seguinte.”
Resolve:
Art. 1º - Exonerar, a servidora a seguir relacionada do cargo Comissionado na Administração Municipal .
Ademirse Rodrigues da Silva Oliveira;
Secretária - ADI.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.
Nioaque/MS, 13 de março de 2024.
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 067/GAB/2024.
“Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Inciso II do art. 96 da Lei Orgânica do Município”.
RESOLVE:
Art.1º - Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular ao servidor Público Municipal Magno Pereira da
Silva, ocupante do cargo efetivo de Motorista II 40 HS, por um período de (02) de dois anos, a contar de 01 de março
de 2024, de acordo com a Lei nº. 2141/2003 Art. 116.
Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Nioaque/ MS, 13 de março de 2024.
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 068/GAB/2024.
“Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Inciso II do art. 96 da Lei Orgânica do Município”.
RESOLVE:
Art.1º - Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular a servidora Pública Municipal Cristiane Aparecida
Sanches Coito da Silva, ocupante do cargo de Atendente de Creche, por um período de (02) de dois anos, a contar de
06 de março de 2024, de acordo com a Lei nº. 2141/2003 Art. 116.
Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Nioaque/ MS, 13 de março de 2024.
Prefeito Municipal
491
“DISPÕE SOBRE A INTERRUPÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSES PARTICULARES”.

“Valdir Couto de Souza Junior , Prefeito Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso
II do art. 96 da Lei Orgânica Municipal, resolve o seguinte.”
Art. 1º - Interromper, Licença para Tratar de Assuntos de Interesses Particulares, ao Servidor Jair Ribeiro Junior,
conforme Art. 116, § 2º da Lei Municipal 2141/2003, concedida pela Portaria nº 116/GAB/2023, a partir do dia 01/03/24.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeito Municipal
“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM COMISSÃO”.
Resolve:
Art. 1º - Exonerar, o servidor a seguir relacionado do cargo Comissionado na Administração Municipal .
Arnaldo Felipe Ferraz;
Assessor Especial.
Prefeito Municipal
Resolve:
Fernanda Marques;
Chefe de Seção.
Prefeito Municipal
Resolve:
Marlene Lopes;
Secretária - ADI.
Prefeito Municipal
PORTARIA nº 074/GAB/2024.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO.”
do art. 96 da Lei Orgânica Municipal, resolve do seguinte”,
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear o servidor a seguir relacionado para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
Carlos Eduardo Nogueira Souza;
Secretário - ADI
Art. 2 º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogados as disposições em contrário.

Prefeito Municipal
492
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO.”
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear a servidora a seguir relacionado para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
Ademirse Rodrigues da Silva Oliveira;
Chefe de Divisão – Lei 2555/2019

Prefeito Municipal
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO.”
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear o servidor a seguir relacionado para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
Arnaldo Felipe Ferraz;
Diretor de Departamento- Meio Ambiente

Prefeito Municipal
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear a servidora a seguir relacionado para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
Fernanda Marques;
Assessora Especial

Prefeito Municipal
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear a servidora a seguir relacionada para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
Marlene Lopes;
Diretora de Departamento- Serviços de Saúde

Prefeito Municipal
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear a servidora a seguir relacionada para ocupar o cargo Comissionado na Administração Municipal.
493
Viviany do Amaral Moura;

Chefe de Agendamento e Consultas – Lei 2252/08

Prefeito Municipal
Matéria enviada por ELIANA FELIZARDO DA COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

TERMO DE RETIFICAÇÃO - P. A. 24/2024
TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24/2024
DISPENSA Nº: 10/2024
Fica pelo presente termo, retificado o AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO referente ao
Processo Administrativo 24/2024, Dispensa nº 10/2024.
Onde se lê:
ADJUDICO o objeto em favor de COMERCIAL K & D LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.182.696/0001-17, com
valor de R$ 14.750,00 (cinquenta e seis mil seiscentos reais).
Leia-se:
ADJUDICO o objeto em favor de COMERCIAL K & D LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.182.696/0001-17, com
valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais).
Mantidos inalterados os demais itens publicados.
____________________________________
Keli Cristina Freitas das Silva
Coordenadora de Processo Licitatórios
Matéria enviada por MARCELO PAULO DE OLIVEIRA
494
PARANAÍBA
AVISO DE DISPENSA Nº9/2024
PROCESSO : 31 /2024 – DISPENSA: 9/2024
FUNDAMENTO LEGAL : ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021
O Município de Paranaíba-MS, em conformidade com Art. 75, inciso I da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público
aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia, contemplando estudos
preliminares, projeto básicos, projetos executivos, projetos complementares e planilhas orçamentárias
para cobertura e reestruturação da feira central ao ar livre do Município de Paranaíba-MS, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura de Paranaíba-MS, podendo
eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços e documentos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta
Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.
Limite para apresentação da proposta de preços e dos documentos : 20/03/2024.
Critério de julgamento : MENOR PREÇO GLOBAL
Endereço para entrega da proposta de preços e dos documentos : Setor de licitações da Prefeitura Municipal
de Paranaíba-MS, sito a Avenida Juca Pinhé Nº 333 – CEP 79500-000, no horário das 07 às 13 horas, em dias úteis ou
pelo E-mail: [email protected] até 23:59h do dia 20/03/2024.
O termo de referência e modelo de proposta de preços estão disponíveis no Site Oficial do Município através do link
https://www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ e no PNCP – Portal Nacional de Contratação Pública através
do link https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1
Segue abaixo a relação de documentos a ser enviada junto com a proposta de preços (que deve estar completamente
preenchida e assinada).
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;
b) cópia de documento oficial de identificação pessoal do representante apto;
c) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa
de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente
ou apresentação da Certidão de não contribuinte, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes
ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, quando o objeto se referir a aquisição;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa
de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente
ou apresentação da Certidão de não contribuinte, na forma da Lei, que comprove a regularidade de débitos tributários
referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, quando o objeto se referir a serviços ou obras
de engenharia;
g) regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
h) regularidade perante a Justiça do Trabalho;
i) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, mediante Declaração devidamente
assinada pelo representante legal da empresa.
j) o cumprimento do disposto no inciso XVI do art. 92 da Lei Federal 14.133/2021, mediante Declaração devidamente
assinada pelo representante legal da empresa.
k) Documentos referentes à qualificação técnica conforme o item 7.2 do termo de referência.
Outras informações poderão ser obtidas através do email: [email protected]
Paranaíba-MS, 15 de Março de 2024.
MANOEL JOSE NUNES JUNIOR
Responsável por Licitações
Matéria enviada por Manoel José Nunes Júnior
Secretaria Municipal de Administração

APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE E SANÇÃO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 8224 2023
Fica o contratado Carlos Augusto da SIlva ME, CNPJ nº 19.485.923/0001-09, CPF nº 054.719.948-17, INTIMADO do
inteiro teor da decisão administrativa proferida nos autos supramencionados:
“ Diante do exposto, com fundamento nos arts. 2º, I, 4º, I, 5º, II, E 9º, II, todos do Decreto Municipal nº 336/2018
c/c a Cláusula Nona, do Contrato nº 49/2023, fica aplicada a pena de MULTA na importância de 20% (vinte por cento)
do valor contratado. Encaminhe os presentes autos à Procuradoria Geral do Município, a fim de que, nos moldes
no art. 22, parágrafo único, do Decreto Municipal 366/2018, realize a intimação da contratada do inteiro teor da r.
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decisão, bem como de que tem o prazo de 05 (cinco) dias, para, em querendo, recorrer. Decorrido o prazo supra sem
interposição de recurso administrativo, remeta-se os presentes autos ao órgão competente, para anotação do presente
caso no Cadastro de Fornecedores. Não ocorrendo o pagamento voluntário da Multa, fica a critério do órgão competente
estabelecer a forma de recebimento, conforme previsto no art. 10, do Decreto MUnicipal nº 366/2018.”
Fica o contratado ciente de que os Autos nº 8224/2023 poderão ser consultados na Procuradoria Geral do Município.
Paranaíba-MS, 13 de março de 2024.
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , através do Agente de Contratação,
designado pel o DECRETO Nº 1210/2024, DE 12 DE JANEIRO DE 2024 , na forma da Lei Federal nº
14.133/2021, de 1 de abril de 2021 com suas respectivas alterações, TORNA PÚBLICO que no dia 4 DE ABRIL
DE 2024, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS (horário de Brasília-DF), através do site https://bll.org.br/ , fará realizar
a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024, do Tipo “ MENOR PREÇO POR LOTE”, MODO DE
DISPUTA “ABERTO” , especificada no OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus
anexos .
OBJETO: Contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores
Individuais (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, objetivando a Formação
de Registro de Preços para aquisição parcelada de kit para enxoval natalidade, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Paranaíba-MS
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de
Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ e https://bll.org.br/ .
RINALDO LEAL GARCIA
Diretor do Departamento de Licitações
Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , através do Agente de Contratação,
designado pel o DECRETO Nº 1210/2024, DE 12 DE JANEIRO DE 2024 , na forma da Lei Federal nº
14.133/2021, de 1 de abril de 2021 com suas respectivas alterações, TORNA PÚBLICO que no dia 08 DE ABRIL
DE 2024, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS (horário de Brasília-DF), através do site https://bll.org.br/ , fará realizar a
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024, do Tipo “ MENOR PREÇO GLOBAL”, MODO
DE DISPUTA “ABERTO” , especificada no OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e
seus anexos .
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a “Reforma e Revitalização do Paisagismo e Urbanismo da
Praça Ângelo Pereira Da Silva”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e
Infraestrutura, do Município de Paranaíba-MS.
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de
Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ ; https://bll.org.br/ e
www.gov.br/pncp/pt-br.
RINALDO LEAL GARCIA
Diretor do Departamento de Licitações
Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva

PORTARIA N.º 274, DE 15 DE MARÇO DE 2024.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e
67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da
Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos
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contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução – TCE-MS Nº 88 de 03 de outubro de 2018 , que dispõe sobre o manual de remessa de
informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização
a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.
CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:
I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e
dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos)
estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.
R E S O L V E:
Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 1718, de 13 de dezembro de 2023, onde se lê:
“Art. 1º DESIGNAR o( a) senhor(a) JOELMA ALVES DIAS, portadora do RG nº 001 623 962 SSP MS e CPF nº
042 822 871-28, para responder pela função de FISCAL TITULAR e o(a) senhor(a) MARINEUZA CÁSSIA OLIVEIRA
NAGLIATI, portadora do RG nº 001.290.958-SSP/MS e do CPF nº 004.451.141-85, para responder pela função de
FISCAL SUPLENTE, da Ata de Registro de Preço nº 86/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
no ramo pertinente para aquisição de Kit de Material Escolar, para atender as necessidades das Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.”
Passa a vigorar o texto:
“Art. 1º DESIGNAR o( a) senhor(a) MARINEUZA CÁSSIA OLIVEIRA NAGLIATI, portadora do RG nº 001.290.958-
SSP/MS e do CPF nº 004.451.141-85 , para responder pela função de FISCAL TITULAR e o(a) senhor(a) JOELMA
ALVES DIAS, portadora do RG nº 001 623 962 SSP MS e CPF nº 042 822 871-28 , para responder pela função de
FISCAL SUPLENTE, da Ata de Registro de Preço nº 86/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
no ramo pertinente para aquisição de Kit de Material Escolar, para atender as necessidades das Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.”
Art. 2º Dê ciência aos interessados;
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação , retroagindo seus efeitos 09 de fevereiro de 2024, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial as portarias anteriores de designação dos fiscais, relativamente ao
contrato mencionados no art. 1º.
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 15 dias do mês de março de 2024.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

PORTARIA N.º 0568, DE 20 DE ABRIL DE 2023.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da
competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o Senhor EMERSON FISCHER DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar Titular,
em substituição a Sra. RAIANE AMORIM ARANTES, que se encontra em dispensa do trabalho por atestado médico, a
partir da data do dia 08 de abril de 2023, por 60 dias..
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de abril de 2023.
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 20 dias do mês de abril de 2023.
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 476, DE 12 DE ABRIL DE 2023.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da
competência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o Senhor EMERSON FISCHER DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar Titular,
em substituição a Sra. RAIANE AMORIM ARANTES, que se encontra em dispensa do trabalho por atestado médico,
no período de 25 de março de 2023 a 07 de abril de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de março de 2023.
497
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 12 dias do mês de abril de 2023.
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 108, DE 31 DE JANEIRO DE 2024.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER Aposentadoria ao segurado ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, matrícula n.º 659, ocupante
do cargo de Professor, Nível III, Classe “K”, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíba, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais e paridade, calculados com fundamento no Regra de
Transição 3 – Magistério - Art. 20 da EC nº 103 c/c Art. 2º da Emenda à Lei Orgânica nº 032, conforme Processo nº
021/2023 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - Previm.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de março de 2024.
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Administração
RESOLUÇÃO 015/2024 CMAS
Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Trabalho referente à Emenda Parlamentar da Entidade Obras Sociais Jesus
Consolador, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 1762 de 25 de
novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 069ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 17 de abril de 2.023;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova o Plano de Trabalho referente à Emenda Parlamentar da Entidade Obras Sociais Jesus Consolador,
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de março de 2024.
Entidade : Valor da Emenda:

Obras Sociais Jesus Consolador R$105.302,95
Paranaíba/MS, 01 de março de 2024.

Ana Letícia Lima de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos
498
PARANHOS
Município de Paranhos
DECRETO N. 030/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024.
DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE AULAS TEMPORÁRIAS A PROFESSOR, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE
DOCENTE, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANHOS , Estado de Mato Grosso do Sul, DONIZETE APARECIDO VIARO, no uso
das atribuições que lhe confere o Incido IV do Art. 49 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nos Art.
29 da Lei Municipal de n. 415/2008, e alterações posteriores,
DECRETA:
Art. 1º O exercício da função de Professor no regime de substituição, em caráter temporário, em escolas da Rede
Municipal de Ensino, será formalizado mediante:
I - atribuição de aulas complementares a Professor titular de cargo efetivo;
II - convocação de profissional de educação não integrante da carreira do magistério público municipal.
Parágrafo único. As aulas temporárias serão atribuídas somente a profissional de educação com habilitação para o
magistério equivalente à licenciatura plena, na área de conhecimento requerida para lecionar na classe ou a disciplina
da substituição.
Art. 2º O exercício temporário da função de Professor, em regime de substituição, será permitido somente para
ministrar aulas em classes de educação infantil, ensino fundamental, educação especial ou educação de jovens e
adultos, e autorizado na ocorrência das seguintes situações:
I - quando não existir candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor, com a habilitação exigida, e
o posto de trabalho estiver vago em decorrência de:
a) vacância de cargo em virtude de aposentadoria, exoneração, demissão ou falecimento;
b) instalação de nova unidade escolar e ou abertura de novas salas de aula;
c) readaptação definitiva de Professor, por motivo de saúde, em atividades fora da sala de aula;
II - afastamento de Professor efetivo por motivo de:
a) ocupar cargo de Diretor de Escola ou Diretor-Adjunto de unidade da Rede Municipal de Ensino;
b) exercer função de confiança ou cargo de provimento em comissão na Secretaria Municipal de Educação;
c) ocupar cargo em comissão em órgão da administração direta ou entidade da administração indireta da Prefeitura
Municipal;
d) ocupar cargo em comissão, mediante cedência, em órgão ou entidade da Administração Pública federal ou estadual;
e) atender convênio de cooperação com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul;
f) cumprir atribuições específicas, por prazo certo, em órgão ou entidade da Administração Pública;
III- nas licenças:
a) para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família;
b) maternidade, lactante, adotante ou paternidade;
c) para tratar de interesse particular;
d) para acompanhar o cônjuge ou companheiro;
e) para prestar serviço militar obrigatório;
f) para participar de curso de formação ou capacitação profissional, nos termos do Estatuto do Magistério;
IV- para exercer mandato:
a) de direção sindical em entidade de defesa dos interesses de categorias integrantes do Magistério Municipal;
b) de membro do Conselho Tutelar do Município de Paranhos;
c) eletivo federal, estadual ou municipal, salvo exercício concomitante, ou para concorrer à eleição para mandato dessa
natureza;
V- nos afastamentos e ou ausências abonadas por motivo de:
a) readaptação temporária do Professor ocupante de cargo efetivo;
b) participação em curso de capacitação ou em eventos especiais de interesse do Sistema Municipal de Ensino.
Parágrafo único. Poderá ser autorizada previamente pelo Prefeito Municipal, a convocação de Professor para integrar
equipe multiprofissional de programa, projeto ou atividade que tenha como finalidade o desenvolvimento de atividades
educacionais de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que exija a participação de profissional de
educação, com formação específica para o magistério.
Art. 3º A convocação ou a atribuição de aulas complementares, nas situações previstas no inciso II do art. 2º, serão
efetivadas, somente, após o Prefeito Municipal autorizar o afastamento do Professor titular da classe ou disciplina.
§ 1º A substituição de Professor afastado por motivo discriminado nos incisos II, III, IV e V do art. 2º, fica condicionada
à comprovação de ocorrência do afastamento ou da ausência do Professor substituído.
§ 2º O Professor substituído, em razão de uma das situações previstas nas alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do inciso II, “d” e
“f” do inciso III, e alínea “b” do inciso V, do art. 2º, somente poderá se afastar da sala de aula após o substituto assumir
a sua classe.
Art. 4º Haverá convocação de docente sem vínculo com o serviço público municipal, por prazo superior a quinze dias
para aulas temporárias, se não existir Professor efetivo disponível para substituir o afastado, mediante atribuição de
499
aulas complementares.
Art. 5º As aulas temporárias, em regime de substituição serão atribuídas mediante classificação em Processo Seletivo,
conforme regulamentado pelo Edital.
Art. 6º Quando o exercício da função de professor temporário implicar em acumulação de cargo ou função, deverão ser
observadas as seguintes regras:
I - se o substituto for servidor integrante da carreira do Magistério Municipal, a atribuição das aulas será na modalidade
de aulas complementares, com ampliação de carga horária, no vínculo de concurso, limitada a quarenta horas semanais;
II - se o substituto for ocupante de cargo ou emprego público de nível superior, em órgão ou entidade da Administração
Municipal, a soma das cargas horárias não poderá ser superior a sessenta horas semanais;
III - se o substituto for detentor de cargo ou emprego público de Professor ou de nível superior em órgão ou entidade
da Administração Pública estadual ou federal, a soma das cargas horárias não poderá ser superior a sessenta horas
semanais.
Parágrafo Único: O exercício da função de Professor substituto, em regime de acumulação, será permitido somente
quando comprovada a compatibilidade de horário, incluídas nessa verificação as horas de deslocamento, para
cumprimento regular das atribuições do cargo/função.
Art. 7º Os candidatos à função de Professor temporário na Rede Municipal de Ensino serão inscritos no Cadastro de
Professores Temporários da Prefeitura Municipal, segundo a área de conhecimento da formação, titulação e avaliação
do respectivo currículo.
Art. 8º A inclusão de candidatos no Cadastro de Professores Temporários da Prefeitura Municipal será processada por
comissão, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e integrada por três membros.
§ 1º Os membros, representantes da Secretaria Municipal de Educação, serão designados em portaria pelo Prefeito
Municipal.
§ 2º Compete à comissão elaborar o edital de chamada dos interessados a aulas temporárias, analisar documentos e
currículos e promover a inclusão de candidatos no cadastro referido no art. 7º, deste Decreto.
Art. 9º A indicação de Professor substituto, observada a precedência determinada no art. 5º, será feita mediante
conveniência e necessidade da Administração Pública, pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com o
processamento realizado pela Comissão.
§ 1º A solicitação de candidato à substituição deverá apontar o motivo da vacância ou do afastamento, o nome do
substituído, a classe ou disciplina, a carga horária e a unidade escolar.
§ 2º A solicitação de candidato para aulas temporárias será apresentada pela direção da unidade escolar interessada à
Secretaria Municipal de Educação.
§ 3º É permitida a prorrogação automática da convocação ou das aulas complementares, no caso de continuidade
da licença para tratamento de saúde do substituído, mediante comunicação do Diretor da Escola dirigida à Secretaria
Municipal de Educação, previamente ou até vinte e quatro horas do início do prazo da prorrogação.
§ 4º A Secretaria Municipal de Educação, após receber a solicitação de substituição, cabe indicar, convocar e apresentar
o substituto para aulas temporárias, no prazo máximo de cinco dias úteis do recebimento da solicitação.
§ 5º Quando o substituto for da própria unidade escolar, o Diretor da Escola poderá encaminhar sua solicitação com a
indicação respectiva.
Art. 10. Não poderão ser atribuídas aulas temporárias a:
I – pessoa aposentada por invalidez, compulsoriamente por idade, ou voluntariamente em dois cargos de Professor ou
qualquer outro cargo público não acumulável;
II - profissional de educação que se encontre com seis ou mais meses de gestação;
III - servidor que tenha sofrido penalidade administrativa de suspensão, demissão ou perda do cargo público, observados
os prazos de prescrição previstos na legislação municipal;
IV - profissional considerado inapto para a função de docente pela junta médica oficial;
V - ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública;
VI- servidor público afastado de suas funções no órgão ou entidade de origem, em especial pelos motivos indicados nos
incisos II, III, IV e V, do art. 2º, deste artigo.
VII – profissional com desempenho insatisfatório nos dois anos anteriores à convocação, com ocorrência devidamente
registrada em relatório ou diários de classe da unidade escolar.
Art. 11. A atribuição de aulas complementares ou convocação será revogada nos seguintes casos:
I - quando ocorrer a ocupação da vaga por candidato aprovado em concurso público;
II - no retorno à atividade do Professor substituído;
III - na remoção de Professor ocupante de cargo efetivo para a unidade escolar em que haja vaga pura ocupada por
temporário;
IV- pelo afastamento ou licença do Professor efetivo com atribuição de aulas complementares;
V- quando o Professor temporário não apresentar desempenho favorável na regência de classe, conforme relatório
emitido pela direção e coordenação pedagógica da unidade escolar;
VI- quando as aulas temporárias tiverem sido atribuídas sem observância da legislação, sem prejuízo da apuração
disciplinar pela ocorrência;
VII- a pedido do Professor temporário;
VIII- quando houver extinção do posto de trabalho.
§ 1º O Professor em função temporária, por aulas complementares ou convocação, para assumir cargo em comissão ou
500
função de confiança terá as mesmas revogadas.

§ 2º O Professor que tiver suas aulas canceladas, nas hipóteses deste artigo, permanecerá no Cadastro de Professores
Temporários e poderá ser convidado para assumir função temporária ou aulas complementares, ressalvada a hipótese
do inciso V do caput deste artigo.
Art. 12. O Professor substituto cumprirá somente a carga horária do substituído, vedada a atribuição de outras horas-
aula pela Direção da Escola sem aprovação, prévia e formal, da Secretaria Municipal de Educação e da publicação de
ato atribuindo mais aulas temporárias, se efetivo ou ampliação de carga horária, se convocado.
Parágrafo único . Somente poderá haver fracionamento de carga horária para substituição por dois Professores,
quando o titular afastado for detentor de dois cargos, tiver exercício em mais de uma unidade escolar ou ocupar cargo
com carga horária de quarenta ou mais horas semanais.
Art. 13. Ao Professor convocado será assegurado:
I- vencimento correspondente à habilitação da vaga ofertada de acordo com o vencimento inicial do nível, ficando vedada
a Promoção Vertical, exclusiva a profissionais efetivos da carreira do magistério, conforme Tabela de Vencimentos dos
Profissionais de Educação, proporcional às horas da substituição;
II - adicional de férias e gratificação natalina, proporcional ao período de exercício e ao número de horas trabalhadas;
III - licença para tratamento de saúde, com remuneração, limitada ao período da convocação;
IV- licença-maternidade, adotante ou paternidade, com remuneração, durante o período da convocação;
V - adicional de difícil acesso;
VI - contribuição para a previdência social, mantida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
§ 1º As disposições dos incisos III e IV do caput aplicam-se ao professor efetivo relativamente ao período em que
estiver cumprindo aulas complementares.
§ 2º Durante a licença para tratamento de saúde, gestante ou adotante, o Professor substituto receberá remuneração
pela Prefeitura, até findar o prazo em que entrar em benefício previdenciário, na forma da legislação específica, e ao
findar o afastamento, se ainda estiver em vigor o período das aulas temporárias, será reconduzido às suas funções.
§ 3º Ressalvadas as situações previstas nos incisos III e IV, do caput deste artigo, o Professor substituto não poderá se
afastar do exercício de suas funções temporárias.
§ 4º Não poderá haver revisão de classificação de nível, durante o ano letivo, para os docentes efetivos, convocados
para aulas temporárias.
Art. 14. O Professor substituto, ocupante de cargo efetivo da carreira do Magistério Municipal, receberá retribuição pelo
período trabalhado e considerando o número de horas aula complementares, calculadas com base no nível e habilitação
exigidos ao professor convocado, sem desconto previdenciário sobre a as aulas temporárias.
Art. 15. A atribuição de aulas temporárias a pessoa não habilitada para o magistério será admitida, exclusivamente, em
caráter excepcional, para magistério indígena em virtude das especificidades lingüísticas e culturais.
Parágrafo único . A convocação para atuar em educação especial deverá recair, preferencialmente, em profissional
de educação com formação mínima de magistério de nível médio e licenciatura plena com cursos adicionais na área ou
classe de atuação.
Art. 16. Excepcionalmente para coordenação pedagógica de áreas indígenas, quando não houver servidor efetivo
disponível, o profissional, devidamente qualificado, poderá ser indicado pelo líder da comunidade, desde que tenha
sido aprovado e classificado no Processo Seletivo e esteja no Cadastro de Professores Temporários, não havendo a
necessidade de acompanhar a lista de classificação.
Art. 17. Diretor da Escola ou seu substituto responderá administrativamente pelo não cumprimento de disposições,
procedimentos e prazos estabelecidos neste Decreto.
Parágrafo único . O Diretor de Escola ou seu substituto que permitir ou admitir o exercício da função de docente
temporário, na respectiva unidade escolar, sem obediência ao disposto neste Decreto indenizará o Município em todas
as despesas que eventualmente tenha ocorrido em relação ao vínculo irregular.
Art. 18. Ao Professor efetivo, com vinte horas semanais, no exercício de atribuições de coordenação ou assessoramento
pedagógico em unidade da Secretaria Municipal de Educação, poderá ter sua carga horária ampliada, até quarenta horas
semanais, mediante comprovação da necessidade desse trabalho, submetida à aprovação e autorização do Prefeito
Municipal.
Art. 19 . O ocupante do cargo de Professor da carreira do Magistério Municipal, quando designado para exercer em
órgão ou entidade do Poder Executivo, funções ou atribuições vinculadas à educação, bem como afastado ou licenciado
da função de docente por qualquer dos motivos elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso II, nos incisos III e V, todos do
art. 2º, terá assegurada sua lotação na unidade escolar de exercício.
Art. 20 . O vínculo de trabalho do Professor convocado será jurídico-administrativo, assegurados os direitos destacados
neste Decreto, considerada sua condição de servidor público temporário.
Art. 21. A admissão de profissional com habilitação para o magistério, para exercer funções fora de unidade escolar
municipal, deverá ser solicitada, justificada e processada diretamente pelo órgão ou entidade que utilizará seus trabalhos
profissionais, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único . A admissão, no caso deste artigo, será por prazo determinado e se caracterizado na justificativa do
proponente da admissão, que se trata de situação de excepcional interesse público e para atender atividade temporária.
Art. 22. As substituições contratadas diretamente pelo professor substituído, só poderão ser ministradas por Professor
efetivo ou por candidato que estiver no Cadastro de Professores Temporários.
Art. 23 . Caberá ao Secretário Municipal de Educação, regulamentar disposições deste Decreto, em especial, para:
I – aprovar critérios de seleção, avaliação, chamada e controle da frequência dos professores em função temporária;
501
II - fixar procedimentos de chamada para inscrição no Cadastro de Professores Temporários da Prefeitura Municipal;
III – definir a forma de atuação da comissão constituída conforme art. 8º, deste Decreto.
Art.24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2024.
PARANHOS – MS, 15 DE MARÇO DE 2024.
DONIZETE APARECIDO VIARO
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Rudiney Salapata
502
PEDRO GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
EDITAL Nº 010/005/2023/SEMEC PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE AGENTE DE APOIO INSTITUCIONAL II – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CONVOCAÇÃO
A comissão organizadora dos Processos Seletivos Simplificados da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, nomeada pela Portaria № 001/2023,
CONVOCA, os candidatos abaixo para apresentação de documentos e posterior assinatura de contrato por prazo determinado, conforme CI nº 024/2024/
SEMEC da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com os itens 7.3 e 7.4 do Edital nº 005/2023/SEMEC, acompanhados da declaração de
Entrega de Documentos, anexos V e VI do Edital supracitado.
Os candidatos deverão comparecer na sede da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, situada à Rua Corumbá, nº 232, no dia 19 de Março
de 2024, das 7h00min as 13h00min .
N.da
Ordem Nome CPF
Insc.
8º 002/23 Viviane Furtado da Silva 072.998.111-89
Pedro Gomes – MS, 15 de Março de 2024.
Eliene Ferreira da Silva
Presidente
Sandra Luiza de Souza Pereira Elizangela Malaquias Pereira
Membro Membro
Matéria enviada por SANDRA LUIZA SOUZA PEREIRA
503
SELVIRIA
Departamento de Compras
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 00562-24
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.00562/24
Ata de Registro de Preços Nº000004/23
Processo Nº 000005/23
PREGÃO ELETRÔNICONº:1
Refere-se SRP para futura aquisição de Alimentos para Compor Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de
Ensino de Selvíria sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme
especificações constantes do Anexo I -
Termo de Referência.
Dotação Orçamentária: 020701 - 12.306.0003.2019.0000 -3.3.90.30.07 - Ficha 219
Fornecedor: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI
CNPJ: 24.283.121/0001-56
Valor: R$ 54.144,03 cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e três centavos
Data de emissão: 05/03/2024
Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93.
Selvíria-MS 15/03/2024
Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido
Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira
PREGÃO ELETRÔNICONº:1
Refere-se SRP para futura aquisição de Alimentos para Compor Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de
Ensino de Selvíria sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme
especificações constantes do Anexo I -
Fornecedor: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI
CNPJ: 24.283.121/0001-56
Valor: R$ 39.945,83 trinta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos
PREGÃO PRESENCIALNº:10
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a prefeitura
municipal.
504
sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes
do Anexo I -
Fornecedor: SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA - ME
CNPJ: 26.819.235/0001-01
Valor: R$ 1.399,13 um mil, trezentos e noventa e nove reais e treze centavos
municipal.
do Anexo I -
CNPJ: 26.819.235/0001-01
Valor: R$ 2.870,47 dois mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos
municipal.
do Anexo I -
CNPJ: 26.819.235/0001-01
Valor: R$ 2.650,89 dois mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos
505
municipal.
do Anexo I -
CNPJ: 26.819.235/0001-01
Valor: R$ 5.082,65 cinco mil e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos
Departamento de Licitaçoes e Contratos - Prefeitura Municipal de Selviria

Resultado de Licitação PROC 004-24, PP 001-24 - Transporte Universitário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS
Exercício: 2024
Resultado de Licitação
Proc Adm N° 004-2024 - Pregão Presencial 001-2024
Data Abertura: 22/02/2024. Ás 08h00m(MS).
Objeto
“Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte universitário para atender a secretaria de educação,
conforme especificações e condições constantes do Edital e Termo de Referência”.
PARTICIPANTES
ICHI BAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME 08.881.684/0001-90

TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA EPP 71.738.900/0001-89
LOGOS OBRAS E TRANSPORTES LTDA ME 40.309.768/0001-66
RAFAEL JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS EIRELI ME 24.145.361/0001-94
VIAÇÃO CLEWIS LTDA outras 51.321.990/0001-09
VENCEDOR
TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA , Valor a ser Homologado R$ 549.691,95 (quinhentos e quarenta e nove mil,
seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos);
Selvíria - MS, 15 de março de 2024.
Willian Braz da Cruz Negrão
Pregoeiro
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão
câmara municipal
PORTARIA Nº 1.511, de 15 de março de 2024
“Dispõe sobre exoneração de funcionário do cargo de provimento em comissão e dá outras providências”.
O Excelentíssimo Senhor Gilson Alves de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Selviria, Estado de Mato
Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Considerando Requerimento protocolado nesta Casa de Leis sob nº 0111/2024 de autoria do vereador Nilson José dos
506
Santos, na data de 11 de março de 2023.

RESOLVE:-
Art. 1° Exonerar o João Pedro Pereira de Souza, brasileiro, união estável, portador da cédula de identidade com
o R.G. sob nº 53.539.785-9 SSP/SP e do CPF (MF) sob nº 046.538.321-10, do cargo de provimento em Comissão de
Assessor de Gabinete de Vereador, Símbolo DAI 2, nomeado através da Portaria nº 1.456 de 01 de setembro de 2023.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação ou publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Selviria - MS
Gilson Alves de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por
afixação no local de costume
Matéria enviada por Aparecida de Fátima Alves Cambuim

PORTARIA N.º 027-2024 DLC, FISCAL DO CONTRATO N° 018.24 DE 15 DE MARÇO DE 2024
PORTARIA N.º 027-2024 DLC, FISCAL DO CONTRATO 018/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução deste contrato e dá outras providencias.
Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS , Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº
312 de 23 de Janeiro de 2020.
CONSIDERANDO as determinações previstas no Art. 117, da Lei Federal nº 14.133/21.
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº 022/2024, pregão presencial, nº
003/2024.
Art.1º DESIGNAR a Sra , Eliane Marques Cardoso, portadora do CPF n° 000.367.631-52 , como fiscal do
contrato de nº 018/2024, cujo o objeto é a “Aquisição de Pães Francês para compor o cardápio da Merenda Escolar
dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino”.
Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto
nº 312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que
for compatível com o contrato em execução.
Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312 de 23
de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar
à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela
contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender
cabíveis.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se .
Paço Municipal de Selvíria/MS, 15 de março de 2024.
Assinatura Digital
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 028-2024 DLC, FISCAL DO CONTRATO N° 019.24 DE 15 DE MARÇO DE 2024
PORTARIA N.º 028-2024 DLC, FISCAL DO CONTRATO 019/2024 DE 15 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução deste contrato e dá outras providencias.
Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS , Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº
312 de 23 de Janeiro de 2020.
CONSIDERANDO as determinações previstas no Art. 117, da Lei Federal nº 14.133/21.
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº 022/2024, pregão presencial, nº
507
003/2024.
Art.1º DESIGNAR a Sra , Eliane Marques Cardoso, portadora do CPF n° 000.367.631-52 , como fiscal do
contrato de nº 019/2024, cujo o objeto é a “Aquisição de Pães Francês para compor o cardápio da Merenda Escolar
dos alunos matriculados na Rede municipal de Ensino”.
Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto
nº 312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que
for compatível com o contrato em execução.
Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312 de 23
de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar
à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela
contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender
cabíveis.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se .
Paço Municipal de Selvíria/MS, 15 de março de 2024.
Assinatura Digital
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
508
SETE QUEDAS
EDITAL Nº 006/005/2024/SMS
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 114/2021,
CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior assinatura de contrato por prazo
determinado, conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital № 005/2023/SMS, acompanhados da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexo V do Edital supracitado.
O candidato deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Sete Quedas-MS, no setor de Recursos Humanos,
situada a Rua: Monteiro Lobato, № 675, Centro, no dia 18/03/2024 A 22/03/2024 das 8h00hs às 11h00hs.
CARGO : PSICÓLOGO
Ordem Nome Nº DA INSCRIÇÃO CPF Total de Pontos
1º FRANCIELE HERTEL 004/24 024.919.351-55 95
Elisangela Steinle da Cunha
Presidente
Christyane Palacio dos Santos
Membro
Debora Elizangela de Bortoli
Membro
Fabiana Lopes
Membro
Marli Kehl
Membro
Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

EDITAL Nº 007/001/2024/SMAS
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 114/2021,
CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior assinatura de contrato por prazo
determinado, conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital № 001/2024/SMAS, acompanhados da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexo V do Edital supracitado.
O candidato deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Sete Quedas-MS, no setor de Recursos Humanos,
situada a Rua: Monteiro Lobato, № 675, Centro, no dia 18/03/24 a 22/03/24 das 8h00hs às 11h00hs.
CARGO: CUIDADOR SOCIAL

NOME Nº DA INSCRIÇÃO CPF TOTAL DE PONTOS
5º TAYNE GABRIELE ALVES DE OLIVEIRA 010/24 070.575.151-11 75
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
3º BIANCA PEREIRA DOS SANTOS 001/24 403.002.688-13 75
4º SANDRA GOMES GONÇALVES 008/24 041.232.971-96 60
Sete Quedas – MS, 15 de março de 2024.
509
Elisangela Steinle da Cunha
Presidente
Marli Kehl
Membro
Christyane Palacio dos Santos
Membro
Fabiana Lopes Diéssica Helen Ramires de Abreu
Membro Membro
Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

FRANCISCO PIROLI , Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
I – DESIGNAR, o servidor JORGE RODRIGO SALDIVAR GRACE, ocupante do cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, para COORDENADAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SONIA MARIS, no
município de Sete Quedas/MS.
II – Esta Portaria retroagirá seus efeitos na data de 14/03/2024, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.
Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2024.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por CHRISTYANE PALACIO DOS SANTOS

legais.
RESOLVE:
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

legais.
RESOLVE:
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

legais.
RESOLVE:
510
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

legais.
RESOLVE:
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
511
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS

RUA MONTEIRO LOBATO, 675 NOTA DE EMPENHO
CNPJ: 11.404.044/0001-01 531
NOTA DE EMPENHO Nº 531 FICHA: 478 FONTE DE RECURSO: 2.621.0000.000 DATA: 14/03/2024 CONTRATO NÚMERO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000157/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO:
NOME: PALMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.369.338/0001-15 CÓDIGO: 9857

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II CIDADE: SETE QUEDAS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 0000 Sem código de acompanhamento
VALOR QUE EMPENHAMOS NA SAÚDE REF. ATA 0045/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00109/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES E
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS/MS, POR UM PERIODO ESTIMADO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) E DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTES INTEGRANTES
AO PROCESSO.
OR - Ordinario VALOR TOTAL DA SOMA R$: 1.590,44
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
10.302.0010.2053.0000 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
244.005,99 95.695,63 1.590,44 146.719,92
VALOR A SER PAGO R$ 1.590,44

um mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********
EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2024
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
PAULO FERREIRA SANTANA

SEC. MUN. DE SAÚDE
CONTABILIZADO
MARIA BATISTA DE OLIVEIRA BARBIZAN

CONTADORA
512
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

CNPJ: 03889011000162 653
NOME: G. A. CELLI ANDRADE SUPERMERCADO LTDA CPF/CNPJ: 03.118.384/0001-30 CÓDIGO: 6352

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
VALOR QUE EMPENHAMOS NA EDUCAÇÃO REF. ATA 0045/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/24
AO PROCESSO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ESCOLA INÁCIO DE CASTRO.
02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0006.2015.0000 Manter e Melhorar Ensino Fundamental
665.000,00 652.585,95 1.407,50 11.006,55

um mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*********
FRANCISCO PIROLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZADO
MARCOS ROBERTO PENACHIO
513

CNPJ: 03889011000162 654
NOME: MINI-MERCADO ODNEY LTDA CPF/CNPJ: 05.273.258/0001-85 CÓDIGO: 10343

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE: SETE QUEDAS
VALOR QUE EMPENHAMOS NA SAÚDE REF. ATA 0045/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/24
AO PROCESSO.
02 PODER EXECUTIVO
665.000,00 653.993,45 1.918,68 9.087,87

um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**********
FRANCISCO PIROLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZADO
514

CNPJ: 03889011000162 655
NOME: PALMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.369.338/0001-15 CÓDIGO: 9857

VALOR QUE EMPENHAMOS NA EDUCAÇÃO REF. ATA 0045/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00128/24
AO PROCESSO.
02 PODER EXECUTIVO
665.000,00 655.912,13 3.493,97 5.593,90

três mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********
FRANCISCO PIROLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZADO
515
SIDROLÂNDIA
Coordenadoria de Habitação e Urbanismo
ATO ADMINISTRATIVO Nº04/2024
ATO ADMINISTRATIVO N.º 04/2024/CMHU
“Torna público processo de emissão de Certidão de Regularização Fundiária – CRF e relação do(s) beneficiário(s), pela
Coordenadoria Municipal de Habitação e Urbanismo (CMHU), e dá outras providências”.
A COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO, do Município de Sidrolândia, Estado de Mato
Grosso do Sul, por intermédio de sua Coordenadora Executiva de Habitação e Urbanismo, Elisângela de Araújo Vargas
Duarte, nomeada mediante Portaria n.º 310/2022, publicada no Diário Oficial da ASSOMASUL n.º 3024 de 01 de
fevereiro de 2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17 da Lei Complementar Municipal n.º 126,
de 12 de abril de 2018, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 13.465, de 11 julho de 2017, Decreto Federal n.º
9.310, de 15 de março de 2018 e Lei Municipal n.º 2.028, de 09 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar pública a emissão de Certidão de Regularização Fundiária por meio do(s) processo(s) administrativo(s)
conforme os números de ordem 137/139 das áreas denominadas: PÉ DE CEDRO, RESIDENCIAL TERERE, nesta cidade
de Sidrolândia/MS, bem como publicar a relação do(s) beneficiário(s), em conformidade com o art. 28, inciso V, da Lei
Federal n.º 13.465, de 11 de julho de 2017, para cumprimento do princípio da publicidade, ficando a CMHU isenta de
responsabilidade por qualquer inconsistência nas informações e documentos apresentados.
Parágrafo único. São beneficiários das Certidões de Regularização Fundiária de que trata o presente:
Nº de ordem do processo Quadra Lote Beneficiário CPF

137 06 02 WALKIRIA BRITO MESSIAS **********091-80
138 B 05 FELIPE AZEVEDO DINIZ **********361-25
139 01 08E ALINE SANTOS DE ASSIS **********821-09
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia (MS), 15 de março de 2024.
ELISÂNGELA DE ARAÚJO VARGAS DUARTE
Coordenadora Executiva de Habitação e Urbanismo
Portaria n.º 310/2022
Matéria enviada por Elisangela de Araújo Vargas
Divisão de Compras e Licitação

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023
O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS , através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento
de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Eletrônico nº 127/2023 – COMPRAS BR, que versa
sobre o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA, de acordo
com as especificações constantes do anexo I do Edital, apresentou o seguinte resultado:
CONTRATADO: JACSON ROBERTO ZIELINSKI LTDA

LOTE DESCRIÇÃO Und Quant Vr Unit Vr Total Marca
Locação de iluminação de médio porte composta por: 02 Box Truss com 24
refletores PAR 64 de 1000w cada, sendo 12 F#1 e 12 F#2, 01 Dimmer Box
1 de 06 canais, 01 mesa digital e/ou analógica, 01 multivias, 01 sistema de A/C Diária 22 R$ 1.800,00 R$ 39.600,00 PRÓPRIA
trifásico 2X50mm de 40 metros, 02 Mini Bruts de 06 lâmpadas cada, 02 Set
Light de 1000w cada.
Locação de iluminação de pequeno porte composta por: 20 refletores Par Led
RGBW 3W cada, 10 refletores PAR 56 de 500w, 10 refletores HQI de 400
2 Diária 24 R$ 1.251,00 R$ 30.024,00 PRÓPRIA
watts, 10 PAR 64 100w, 01 módulo dimmer de 12 canais, 01 mesa DMX e
cabeamento necessário para funcionamento do conjunto completo.
Iluminação com 08 muving bean 200, 12 canhões par led 03 watts, 01 mesa de
iluminação, 01 máquina de fumaça.
Locação de palco coberto com tablado de 8,80 x 6,60 x 1,60 altura e cobertura
5 Diária 14 $ 5.850,00 R$ 81.900,00 PRÓPRIA
em lona estilo 02 agua em estrutura de alumínio box truss Q30 de 11 x 11 MT
Locação de som de pequeno porte com montagem, desmontagem e operação,
para eventos até 500 pessoas, obedecendo às seguintes especificações:
(até 500 pessoas): Sistema de sonorização com 02 caixas amplificadas de
6 Diária 47 R$ 1.500,00 R$ 70,500,00 PRÓPRIA
500 watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02
pedestais, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 02 pedestais de mesa,
01 mesa com 12 canais e 01 púlpito.
Locação som P.A com 08 caixas de sistemas line e 08 caixas de sub, 02 rack de
potência, 01 mesa de som digital, cubo para baixo, cubo para guitarra, side para
bateria, side fill, kit microfone para bateria, 04 microfones com fio, 01 microfone
sem fio.
Sistema de sonorização com 08 caixas amplificadas de 500 watts cada com
tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones
com fio, 02 microfones sem fio, 02 pedestais de mesa, 01 mesa com 12 canais
e 02 púlpito.
516
Locação de tenda piramidal e/ou chapeu de bruxa tamanho 10 x 10 m, com

montagem e desmontagem, fechada lateralmente (quando necessário e
solicitado), com cobertura em lona branca, estilo piramidal, com base em
estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água. altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.
10 Diária 75 R$ 791,00 R$ 59.325,00 PRÓPRIA
Locação de tenda piramidal e/ou chapéu de bruxa tamanho 05 x 10 m, com
12 solicitado), com cobertura em lona branca, estilo piramidal, com base em Diária 79 R$ 1.000,00 R$ 79.000,00 PRÓPRIA
estrutura metálica constituída e composta de calhas laterais para captação e
escoamento de água altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.
Locação de tenda piramidal e/ou chapeu de bruxa tamanho 7,5 x 7,5 m,
com montagem e desmontagem, fechada lateralmente (quando necessário
e solicitado), com cobertura em lona branca, estilo piramidal, com base em
14 Locação Gride alumínio, treliça de alumínio box truss Q30 mts 938 R$ 25,00 R$ 23.450,00 PRÓPRIA
Locação de Grupo Motor Gerador com montagem, desmontagem, manutenção
e assistência no local para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes
especificações. Grupo Gerador móvel com capacidade de 180KVA, trifásico, sem
escovas tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, base 3T, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db @ 1,5 metros, acoplado a um
caminhão ou reboque por meio de grampos fixados no chassi para transporte
15 rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm Diária 23 R$ 2.200,00 R$ 50.600,00 PRÓPRIA
x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com
isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada
de acordo com a potência de grupo gerador incluindo custos de montagem com
ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) hastede cobre de 3
metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm², no mínimo com 5
metros com conectores.
Locação de Gerador de 260 KV-A em Grupo motor gerador 260 KV-A, trifásico,
sem escovas, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz Base 3 T, disjuntor de
proteção silenciado em nível de ruído sonoro de no mínimo 32 db @ 1,5 metros,
16 com 03 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm X 4 X 25 Diária 17 R$ 3.250,00 R$ 55.250,00 PRÓPRIA
m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores
e chave reversor para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo
com a potência de grupo gerador.
Locação de palco coberto com tablado de 8,80 x 6,60 x 1,60 altura e cobertura
em lona estilo 02 agua em estrutura de alumínio box truss Q30 de 11 x 11 MT
para eventos até 500 pessoas, obedecendo às seguintes especificações: (até
500 pessoas): Sistema de sonorização com 02 caixas amplificadas de 500
watts cada com tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais,
02 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 02 pedestais de mesa, 01 mesa
com 12 canais e 01 púlpito.
Locação som P.A com 08 caixas de sistemas line e 08 caixas de sub, 02 rack de
potência, 01 mesa de som digital, cubo para baixo, cubo para guitarra, side para
bateria, side fill, kit microfone para bateria, 04 microfones com fio, 01 microfone
sem fio.
Sistema de sonorização com 08 caixas amplificadas de 500 watts cada com
tripé, notebook para gravação do áudio do evento, 02 pedestais, 02 microfones
com fio, 02 microfones sem fio, 02 pedestais de mesa, 01 mesa com 12 canais
e 02 púlpito.
Locação de tenda piramidal e/ou chapéu de bruxa tamanho 05 x 10 m, com
25 solicitado), com cobertura em lona branca, estilo piramidal, com base em Diária 26 R$ 1.000,00 R$ 26.000,00 PRÓPRIA
estrutura metálica constituída e composta de calhas laterais para captação e
escoamento de água altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.
Locação de tenda piramidal e/ou chapeu de bruxa tamanho 7,5 x 7,5 m,
com montagem e desmontagem, fechada lateralmente (quando necessário
e solicitado), com cobertura em lona branca, estilo piramidal, com base em
27 Locação Gride alumínio, treliça de alumínio box truss Q30 mts 312 R$ 25,00 R$ 7.800,00 PRÓPRIA
517
Locação de Grupo Motor Gerador com montagem, desmontagem, manutenção

e assistência no local para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes
especificações. Grupo Gerador móvel com capacidade de 180KVA, trifásico, sem
escovas tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, base 3T, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db @ 1,5 metros, acoplado a um
caminhão ou reboque por meio de grampos fixados no chassi para transporte
28 rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm Diária 07 R$ 2.200,00 R$ 15.400,00 PRÓPRIA
x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com
isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada
de acordo com a potência de grupo gerador incluindo custos de montagem com
ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) hastede cobre de 3
metros de comprimento, com cordoalha de cobre nu 16 mm², no mínimo com 5
metros com conectores.
Locação de Gerador de 260 KV-A em Grupo motor gerador 260 KV-A, trifásico,
sem escovas, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz Base 3 T, disjuntor de
proteção silenciado em nível de ruído sonoro de no mínimo 32 db @ 1,5 metros,
29 com 03 jogos de cabos de 95mm/4 lances/25 metros flexíveis (95mm X 4 X 25 Diária 05 R$ 3.250,00 R$ 1.250,00 PRÓPRIA
m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores
e chave reversor para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo
com a potência de grupo gerador.
VALOR TOTAL R$ 1.279.378,00
CONTRATADO: MT ESTRUTURAS PARA EVETOS LTDA

LOTE DESCRIÇÃO Und Quant Vr Unit Vr Total Marca
Locação de palco modular com montagem e desmontagem. Dimensões: 16x14 R$
4 Diária 13 R$ 253.435,00 TECSAN
metros Grande Porte 19.495,00
VALOR TOTAL R$ 253.435,00
Sidrolândia – MS, 15 de março de 2024.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro
Matéria enviada por Marianne Lina Rafael
Contabilidade
DECRETO 96 CREDITO ADICIONAL
DECRETO Nº 096, DE 15 MARÇO DE 2023.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente por excesso de arrecadação, para os fins que
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 2.180 de 08 de
dezembro de 2023.
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento vigente em favor da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, no valor de R$ 17.482.407,46 (dezessete milhões quatrocentos e oitenta e dois
mil quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), para atender à programação constante do Anexo Único deste
Decreto.
Parágrafo único. O referido crédito utilizará como fonte de cobertura os recursos provenientes do Convênio Firmado
com Estado, conforme Convenio nº 054/2023 – SGI/Conv nº 34089 e Processo Administrativo nº 79/011.906/2023, por
meio da Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos – Agesul, para execução de obras de infraestrutura urbana,
restauração funcional do pavimento em diversas ruas do Município - MS, no que couber nas disposições da Lei Federal
nº 14.133/2021.
Art. 2º. Os planos de governo vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei
Orçamentária Anual – LOA) passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Sidrolândia - MS, 15 de março de 2024.
VANDA CRISTINA CAMILO
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 088, DE 11 DE MARÇO DE 2024
ANEXO ÚNICO
SUPLEMENTA :
02.12.01 Secretaria Municipal de Infraestrutura
22.661.7002.1149.0000 – Manutenção e Restruturação de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Valor R$ 17.482.407,46 (dezessete milhões quatrocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos)
Fonte: 1.701.0000 – Outras Transf. De Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
518

VANDA CRISTINA CAMILO
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Catiane Cristina Barbosa Machado

EXTRATO DO TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2020
PROC. ADM. Nº 4877/2020
DISPENSA Nº 04/2020
PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: ADRIANO CORDEIRO BATISTA
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição de valor do Contrato Administrativo nº 96/2020, conforme
constante art. .65, inciso II, D, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADIÇÃO DE VALOR
Fica acrescido o valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) por mês, perfazendo um total de R$
27.000,00 (Vinte e sete mil reais) dos 6 (seis) meses restante da vigência do contrato, conforme Laudo de Avaliação
de Imóvel para valor do Aluguel, parte integrante do Processo Administrativo nº 4677/2020, cujo objeto Locação do
Imóvel destinado para Coleta seletiva Município Sidrolândia/MS.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO VALOR E DOTAÇÃO
Face ao acréscimo do valor do contratado conforme tabela anexada ao processo, passa o valor mensal a ser de R$
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), parte integrante do Processo Administrativo nº 96/2020, ficando o valor
global de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 96/2020.
ASSINANTES
Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO
Contratado: ADRIANO CORDEIRO BATISTA
Divisão de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO Nº009/2023/SEJEL
CONTRATANTE : “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita
Municipal, VANDA CRISTINA CAMILO.
CONTRATADO : RAFAELA GRANDI DE OLIVEIRA
OBJETO : Constitui objeto deste 1° Aditivo ao Termo de Contrato Nº 009/2023/SEJEL , celebrado entre as partes
em 20/09/2023 , no cargo de Recepcionista o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2024 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e RAFAELA GRANDI DE OLIVEIRA .
Matéria enviada por Camila Neves Sandim Alban

CONTRATADO : PAMELA LIMA DOS SANTOS
OBJETO : Constitui objeto deste 1° Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2023/SEJEL , celebrado entre as partes em
09/01/2023 , no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e PAMELA LIMA DOS SANTOS .
519
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO Nº005/2021/SEJEL

CONTRATADO : JOSE BATISTA VIEIRA
OBJETO : Constitui objeto deste 4º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 005/2021/SEJEL , celebrado entre as partes em
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOSE BATISTA VIEIRA .

CONTRATADO : FRANCISCO GALDINO DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e FRANCISCO GALDINO DA SILVA .

CONTRATADO : NEY EVANGELISTA TAVARES DA SILVA
02/10/2023 , no cargo de ZELADOR o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado,
alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e NEY EVANGELISTA TAVARES DA SILVA .

CONTRATADO : NADIR SARAIVA FAUSTINO
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e NADIR SARAIVA FAUSTINO .

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023
PROC. ADM. Nº 6762/2022
CONCORRÊNCIA: 03/2022
PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratado: GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação de prazo das quantidades inicialmente pactuadas dentro dos
limites permitidos pelo Contrato Administrativo nº 035/2023, conforme constante art. 57, § IIº da Lei Federal nº
8.666/93.
520
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Prorrogar-se-á o prazo do Obra e do Contrato por mais 90(noventa) dias,
Prorrogar-se-á o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 035//2023, e do prazo da obra por mais
90 (noventa) dias, contado da data de sua assinatura, ficando com a seguintes vigências:
Prazo de vigência da Obra 26/08/23 a 25/02/2024
Prazo de vigência do Contrato 27/02/2024 a 26/08/2024
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
Fica inalterado o valor do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo 035/2023
ASSINANTES
Contratado: GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI – EPP
Sidrolândia-MS, 23 de fevereiro de 2024.

CONTRATADO : PAULO VINICIUS DE MORAIS FERREIRA
18/01/2023 , no cargo de Motorista de Veículos Pesados o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e PAULO VINICIUS DE MORAIS FERREIRA .

CONTRATADO : ANTONIA ROSELY DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ANTONIA ROSELY DA SILVA .

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO Nº054/2021/SEGOV
CONTRATADO : JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
OBJETO : Constitui objeto deste 3º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 054/2021/SEGOV , celebrado entre as partes em
02/08/2021 , no cargo de Vigilante, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado,
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA .

REPUBLICA – SE POR INCORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA MS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024
521
CONCORRÊNCIA N.º 03/2023

PARTES
Contratante: PREFEITURA MUNCIPAL DE SIDROLÂNDIA
Contratado: GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a Contratação, sob o regime de empreitada
por preço global de empresa especializada para prestação de serviços temporários no Município de Sidrolândia-MS.
EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS, conforme Convênio 054/2023 – SGI/COVEN n.
34.089, que celebram o estado de MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da Agência Estadual de Gestão
de Empreendimentos – AGESUL e o MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS de acordo com o projeto, memorial
descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do presente processo.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será administrado por Execução Indireta,
sob o regime de empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :
Dá-se a este contrato o valor global de R$ R$ $ 17.294.984,20 (dezessete milhões duzentos e noventa e quatro mil
novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), para a prestação dos serviços previstos na cláusula primeira, e
para a totalidade do período mencionado na cláusula quarta.
GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA

Item Descrição / Especificação Unid. Quant. Preço Total
Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA
– RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA/MS , conforme Convênio 054/2023 – SGI/COVEN n. 34.089, que celebram o estado de R$
1 UN 1
MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL e 17.294.984,20
o MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do
presente processo.
CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato e da Obra serão os seguintes:
§ 1º - O prazo de vigência do contrato será de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do
Contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 2º - O prazo de vigência da Obra será de 18(dezoito) meses, com termo inicial a contar da data de missão
da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão
a cargo de recursos de parcerias entre o Município e o Estado, cujos Programas de Trabalho e Elementos
de Despesas seguem:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.1201.2057.0000

FONTE DE RECURSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA
1.701.0000 4.4.90.51.00 705
ONDE – SE LÊ
ASSINANTES
Contratada: ENPAV CONSTRUTORA LTDA EPP
LEIA – SE
ASSINANTES
Contratada: GC OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA
Sidrolândia-MS,14 de março de 2024 .


CONTRATADO : JEAN GLAUDSON DA SILVA DIAS
12/07/2021 , no cargo de Assistente Administrativo, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JEAN GLAUDSON DA SILVA DIAS .
522

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº056/2023/SESAU
A CONTRATANTE, “ MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita
Municipal, VANDA CRISTINA CAMILO;
CONTRATADO(A): DANIELA DE SANTANA FARIAS
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO BILATERAL
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato Nº056/2023/SESAU firmado em 01/06/2023 para exercer a função de Médico
Clínico Geral .
Sidrolândia-MS, 01 de março de 2024 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e DANIELA DE SANTANA FARIAS .
Matéria enviada por Joselma Leite da Silva

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº014/2022/SESAU
CONTRATADO : NELSON ALVES DE SOUZA
OBJETO : Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº014/2022/SESAU celebrado entre as partes em
03/01/2022 no cargo de Vigilante, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado,
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e NELSON ALVES DE SOUZA .

CONTRATADO : JOAO LUIZ FREGONEZI
OBJETO : Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 012/2023/SESAU celebrado entre as partes em
09/01/2023 no cargo de Médico Plantonista o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOAO LUIZ FREGONEZI .

CONTRATADO : LUIZ AUGUSTO POSSI
09/01/2023 no cargo de Médico Plantonista o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e LUIZ AUGUSTO POSSI .

CONTRATADO : LUIZ AUGUSTO POSSI
03/10/2022 no cargo de Auditor Médico 20hs, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e LUIZ AUGUSTO POSSI .
523

CONTRATADO : FABIO COELHO BRANDAO
28/01/2021 no cargo de Médico Psiquiatra, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e FABIO COELHO BRANDAO .

CONTRATADO : ORACELIA ROMEIRO
16/07/2021 no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ORACELIA ROMEIRO .

CONTRATADO : FERNANDO SANTOS SILVA
12/04/2023 no cargo de Médico Plantonista, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e FERNANDO SANTOS SILVA .

CONTRATADO : AYMME HORTENCE SANTOS
04/03/2021 no cargo de Enfermeiro 40hs, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e AYMME HORTENCE SANTOS .

CONTRATADO : DIEGO DE OLIVEIRA AGUILLERA
03/01/2022 no cargo de Médico Plantonista, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e DIEGO DE OLIVEIRA AGUILLERA .
524

CONTRATADO : REINALDO AUGUSTO RIBEIRO
OBJETO : Constitui objeto deste 4º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 040/2021/SESAU celebrado entre as partes
em 11/01/2021 no cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica II, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do
instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e REINALDO AUGUSTO RIBEIRO .

CONTRATADO : FABIO LOPES MENEZES
19/01/2023 , no cargo de Vigilante o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado,
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e FABIO LOPES MENEZES .

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 009/2024
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, criado ela Lei nº 800/92 de 08 de setembro
de 1992, em sua centésima octogésima nona reunião ordinária realizada no dia 14 de março de 2024, às 08h nas
dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, sito à Rua Paraná, 1885 no bairro
Jandaia, Sidrolândia/MS, dentro das competências e atribuições que são conferidas pelos artigos 2º, 19º da Lei Nº1.
726/2015 que revoga a Lei 800/92
RESOLVE
Art.1º: Aprovar o Plano de Ação 2024 do Projeto Bombeiros do Amanhã;
Art.2º: Aprovar o repasse financeiro no valor de R$ R$ 166.206,87 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete
centavos) para custeio do Projeto Bombeiros do Amanhã;
Art.3º: O recurso a ser repassado no exercício corrente para o Projeto Bombeiros do Amanhã refere-se à somatória
dos repasses destinados de duas transferências de imposto de renda designadas ao Projeto Bombeiros do Amanhã e
sobra de recurso, exercício 2023.
Art.4º: Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Sidrolândia/MS, 14 de março de 2024.
Franciane Fernanda Marcelino Trindade Melo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Matéria enviada por Néris Leite Penajo Fernandez

RESOLVE
Art.1º: Aprovar a renovação da inscrição do Curso de Aprendizagem Aprendiz em Arco Operacional Administração,
CBO: 4110-05, sob o nº: 018/2024 da REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO –
RENAPSI, inscrita no CNPJ: 37.381.902/0001-25, com Polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 2.187, Bairro Centro
– Campo Grande/MS, Sala 07, no Polo da ANHAGUERA.
Art.2º: A renovação da presente inscrição terá a validade de 02 (dois) anos, a contar de 14 de março de 2024 a 14 de
março de 2026.
525


RESOLVE
Art.1º: Aprovar a renovação da inscrição do Curso de Aprendizagem Aprendiz em Auxiliar de Escritório em Geral,
CBO: 4110-05, sob o nº: 019/2024 da REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO –
RENAPSI, inscrita no CNPJ: 37.381.902/0001-25, com Polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 2.187, Bairro Centro
– Campo Grande/MS, Sala 07, no Polo da ANHAGUERA.
março de 2026.

RESOLVE
Art.1º: Aprovar a renovação da inscrição do Curso de Aprendizagem Aprendiz em Setor Bancário Adolescente em
Serviços Administrativos, CBO: 4110-50, sob o nº: 017/2021 da REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO
SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI, inscrita no CNPJ: 37.381.902/0001-25, com Polo localizado na Rua Marechal
Deodoro, 2.187, Bairro Centro – Campo Grande/MS, Sala 07, no Polo da ANHAGUERA.
março de 2026.

RESOLVE
Art.1º: Aprovar a renovação da inscrição da REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
– RENAPSI, inscrita no CNPJ: 37.381.902/0001-25, com Polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 2.187, Bairro Centro
– Campo Grande/MS, Sala 07, no Polo da ANHAGUERA sob o nº: 016/2024.
março de 2026.
526


RESOLUÇÃO CMDCA Nº 005 /2024
726/2015 que revoga a Lei 800/92.
RESOLVE
Art. 1º: Aprovar a renovação da inscrição do Instituto de Cultura, Artes, Esportes e Atividades Múltiplas – APASCENTAR,
CNPJ: nº 09.613.328./0001-58, com sede na Rua Amazonas, 680, Bairro Jandaia, na Cidade de Sidrolândia/MS sob o
nº001/2024.
Art. 2º: A renovação da presente inscrição terá a validade de 02 (dois) anos, a contar de 14 de março de 2024 a 14
de março de 2026.
Art. 3º: A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 14 de
março de 2024.

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 004 /2024
726/2015 que revoga a Lei 800/92.
RESOLVE
Art. 1º: Aprovar a renovação da inscrição da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inscrita no CNPJ nº
33.153.156/0001-61, com sede na Rua Ponta Porã, 111, Centro, nesta cidade de Sidrolândia/MS, sob o nº 002/2024.
Art. 2º: A renovação da presente inscrição terá a validade de 02 (dois) anos, a contar de 14 de março de 2024 a 14
de março de 2026.
Art. 3º: A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de
março de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA

DIVISÃO DE COMPRAS
TRD nº 002/2024 SEFATE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:
DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, CNPJ nº 03.501.574/0001-31, com endereço a Rua São Paulo, nº 964, Centro, CEP: 79.170-000,
Sidrolândia – MS, neste ato representada pelo Secretário, WALDEMAR ACOSTA, nomeado pelo Decreto 272/2023.
CREDORA: MKJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.180.574/001-31, com endereço na Rua da
Paz, Centro, CEP: 792-250 Campo Grande- MS, neste ato representada por Milton Souto de Araujo Neto.
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado, o presente Termo de Reconhecimento de Dívida, que se regerá pelas Cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
527
A Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS, reconhece o dever de indenizar a CREDORA, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO : O crédito que se confere à CREDORA decorre do reconhecimento de dívida pelo Município de Sidrolândia – MS, na forma preconizada
pelo Art. 59, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93, em atendimento a Secretaria Municipal de Fazenda, resultando no valor total R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), conforme consta nas Notas Fiscais nº 00002705, no que o crédito objeto do requerimento não se encontra judicializado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Originariamente, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS contratou a empresa CREDORA para serviço de Contratação de
assessoria e consultoria contábil.
PARÁGRAFO TERCEIRO : Em decorrência do consumo dos serviços contratados, a gerenciadora, encontrava-se amparada pelo Processo Licitatório nº
0154/22, modalidade de inexigibilidade, da Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS.
PARÁGRAFO QUARTO : O reconhecimento de dívida constante deste instrumento é definitivo e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou
transação e vigorará imediatamente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSO FINANCEIROS
Os recursos decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Fazenda, da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia – MS, classificada pela função programática:
04 122 5000 2404 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SEFATE
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.500.0000 Recursos que não se enquadram no Detalhamento
151 – Ficha Orçamentária

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
Fica estabelecido que os pagamentos das Notas Fiscais nº 00002705, apresentadas junto ao presente Reconhecimento de Dívida, conforme disposto na
Cláusula Segunda, implicará na plena e total quitação ao DEVEDOR do débito reconhecido neste Termo, para nada mais ter a reclamar a CREDORA quanto
à referida Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste Termo de Reconhecimento de Dívida, as partes elegem o foro da Jurisdição de Sidrolândia – MS.
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.
Sidrolândia-MS, 13 de Março de 2024.
________________________________________
WALDEMAR ACOSTA
Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica
Decreto Municipal nº 272/2023
Matéria enviada por Adrielly Alves de Oliveira
528
SONORA
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ONDE LÊ-SE NO AVISO DE LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2024
LEIA-SE: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2024
ONDE LÊ-SE NA MINUTA DO EDITAL – PARECER JURÍDICO - EDITAL - : CHAMAMENTO PÚBLICO N°
004/2024
LEIA-SE: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2024
Sonora – MS, 15 de março de 2024.
_________________________________________
Adeildo Alves de Moura
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Sonora - MS
Matéria enviada por ADEILDO ALVES DE MOURA
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO “P’’ N. º 5208 DE 14 DE MARÇO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Conceder com base nos artigos 49, da Lei Complementar nº 152, de 09 de dezembro de 2022 e suas
alterações, Promoção Vertical à servidora JOSIANE COSME DE JESUS, matrícula 3796/1, ocupante do cargo efetivo
de PROFESSOR EDUC. INFANTIL-N/II, Classe A, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora,
passando da Classe A Nível ll para a Classe A Nível Ill, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos ao dia 1º de março de 2024.
Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal
Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

DECRETA:
Art. 1º - Conceder com base nos artigos 49, da Lei Complementar nº 152, de 09 de dezembro de 2022 e suas alterações,
Promoção Vertical à servidora SUELY PALMEIRA FERREIRA DOS SANTOS, matrícula 3808/1, ocupante do cargo efetivo
de PROFESSOR EDUC. INFANTIL-N/II, Classe A, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora,
Prefeito Municipal

conferem a Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Conceder com base nos artigos 49, da Lei Complementar nº 152, de 09 de dezembro de 2022 e suas
alterações, Promoção Vertical à servidora LUCINEI SOARES DOS SANTOS matrícula 1836/30, ocupante do cargo efetivo
de PROFESSOR DE GEOGRAFIA-N/II Classe A, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora,

Prefeito Municipal
529

DECRETO “P’’ N. º5211 DE 14 DE MARÇO DE 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Conceder Promoção Horizontal, com base nos artigos 42, da Lei Complementar nº 152, de 09 de dezembro
de 2022 e suas alterações, a servidora ANDREIA ROSELI NOGUEIRA DE SOUZA, matrícula 548/1, lotado na Gerência
Municipal de Educação, Cultura e Lazer, ocupante do cargo efetivo de PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III, Classe E,
do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, passando para a Classe F.
Prefeito Municipal

DECRETO “P’’ N. º5212 DE 14 DE MARÇO DE 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Conceder Promoção Horizontal, com base nos artigos 42, da Lei Complementar nº 152, de 09 de dezembro de
2022 e suas alterações, a servidora GRAZIELLA FARINON ROSA SOARES, matrícula 201/1, lotado na Gerência Municipal
de Educação, Cultura e Lazer, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL-N/III, Classe D, do
Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, passando para a Classe E.
Prefeito Municipal

DECRETO “P’’ N.º 5213 DE 14 DE MARÇO DE 2024.
DECRETA:
de 2022 e suas alterações, a servidora FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA BRAGA, matrícula 559/1, lotado na Gerência
Municipal de Educação, Cultura e Lazer, ocupante do cargo efetivo de PROF. 1º AO 5º ANO ENS. FUND.-N/III, Classe E,
do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, passando para a Classe F.
Prefeito Municipal

DECRETO “P’’ N.º 5214 DE 14 DE MARÇO DE 2024.
DECRETA:
de 2022 e suas alterações, a servidora FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA BRAGA, matrícula 559/2, lotado na Gerência
Municipal de Educação, Cultura e Lazer, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL-N/III, Classe
D, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, passando para a Classe E.
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Sonora MS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2024
530
PROCESSO Nº 003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

Partes: Município de Sonora - MS, Fundo Municipal de Saúde, Gerencia Mun. De Educação, Cultura
Esporte e Lazer, Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS e a empresa MAP COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA .
OBJETO: Fornecimento parcelado de bebidas (água e refrigerante), gelo e serviços de locação de mesas, cadeiras e
caixas térmicas é vista como necessária e essencial para atender as demandas das gerências municipais de Sonora, nas
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024,
que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
VALOR TOTAL: R$ 88.052,81 (oitenta e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos).
Prazo: O prazo de validade do presente instrumento será de 12 (doze) meses conforme o Decreto Municipal n°
623/2011, contados a partir da data da sua publicação.
Data: 15/03/2024.
Assinam: Enelto Ramos da Silva - Prefeito Municipal de Sonora - MS, Indianara de Paiva Dantas – Ger. Mun.
de Saúde, Calinca Lazzarotto – Ger. Mun. de Assistência Social – FMAS, Clotilde De Sousa Silva Castro – Ger.
Municipal De Educ. Cult. Esporte e Lazer e Marcelo José Petry – representante legal da contratada.
Matéria enviada por Milena Gabriela Silva
Prefeitura Municipal de Sonora MS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024
PROCESSO Nº 003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
Partes: Município de Sonora - MS, Fundo Municipal de Saúde, Gerencia Mun. De Educação, Cultura
Esporte e Lazer, Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS e a empresa MAP COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA .
OBJETO: Fornecimento parcelado de bebidas (água e refrigerante), gelo e serviços de locação de mesas, cadeiras e
caixas térmicas é vista como necessária e essencial para atender as demandas das gerências municipais de Sonora, nas
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024,
que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
VALOR TOTAL: R$ 96.299,70 (noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos).
Prazo: O prazo de validade do presente instrumento será de 12 (doze) meses conforme o Decreto Municipal n°
623/2011, contados a partir da data da sua publicação.
Data: 15/03/2024.
Assinam: Enelto Ramos da Silva - Prefeito Municipal de Sonora - MS, Indianara de Paiva Dantas – Ger. Mun.
de Saúde, Calinca Lazzarotto – Ger. Mun. de Assistência Social – FMAS, Clotilde De Sousa Silva Castro – Ger.
Municipal De Educ. Cult. Esporte e Lazer e Valdemir Batista De Oliveira – representante legal da contratada.
Matéria enviada por Milena Gabriela Silva
531
SÃO GABRIEL DO OESTE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PE 004.2024
Processo Administrativo nº 22.544/2024
Pregão Eletrônico nº 004/2024
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades de consumo para o desenvolvimento das atividades da
Autarquia Municipal (SAAE) para o exercício financeiro de 2024.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com
fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, homologo o procedimento licitatório em epígrafe, tendo como vencedoras
as empresas:
- COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO SÃO GABRIEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
08.202.250/0001-16, com valor global de R$ 410.117,34 (quatrocentos e dez mil cento e dezessete reais
e trinta e quatro centavos).
Remeto os autos à Procuradoria Jurídica e Contabilidade Geral e para as demais providências.
São Gabriel do Oeste - MS, 15 de março de 2024.
Rosenilda Pires da Silva
Presidente do SAAE
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades de consumo para o desenvolvimento das atividades da
Fundação Municipal – FUNSAÚDE para o exercício financeiro de 2024.
as empresas:
08.202.250/0001-16 , com valor total de R$ 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta) ;
Clarice Maria Scariot
Presidente FUNSAÚDE
Decreto Municipal n° 3.038/2023
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades de consumo para o desenvolvimento das
atividades do Instituto de Previdência SGOPREV para o exercício financeiro de 2024.
as empresas:
08.202.250/0001-16 , com valor total de R$ 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais) ;
José Luis Ribeiro de Leon
Diretor Presidente
Matéria enviada por Edgar Dutra Martos
PREFEITURA
DECRETO P 141/2024
Decreto “P” Nº 141/2024 PMSGO-GAB 13 de março de 2024.
Dispõe Sobre Abertura de Vaga Para Cargo Público Municipal e dá Outras Providências.
O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste , Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e
com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, e
532
CONSIDERANDO os termos do Edital nº 001/2020, de 02/04/2020, item 1.4 – “ Os candidatos aprovados e classificados
neste Concurso Público terão precedência na nomeação em relação aos candidatos que porventura venham a ser
aprovados e classificados, no mesmo cargo que se habilitaram, em concursos públicos realizados posteriormente à
homologação deste certame. ”;
CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados no Concurso Público aguardando a convocação para
preenchimento de vaga;
Decreta:
Art. 1º. Fica aberta 01 (uma) vaga para o cargo de Agente de Serviço Público, na função de Técnico/Instrutor em
Informática – 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Prefeitura, para imediato provimento.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Gabriel do Oeste – MS, 13 de março de 2024.
JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Natalia Webler
PREFEITURA
DECRETO P 146/2024
Decreta:
Art. 1º. Ficam abertas 02 (duas) vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Especializados, na função de Merendeira/
Cozinheira – 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Prefeitura, para imediato provimento.
Prefeito Municipal
PREFEITURA
DECRETO P 147/2024
Nomear Aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.
com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,
Resolve:
Art. 1º. Nomear aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de
conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de
São Gabriel do Oeste:
Classificação Nome Cargo Função Carga Horária

Auxiliar de Serviços
21º Ilanilda Ferreira de Souza Merendeira/Cozinheira 08 horas/diárias
Especializados
Auxiliar de Serviços
22º Monica Morais Batista Merendeira/Cozinheira 08 horas/diárias
Especializados
Prefeito Municipal
533
PREFEITURA
DECRETO P 148/2024
Decreta:
Art. 1º. Ficam abertas 02 (duas) vagas para o cargo de Agente de Serviço, na função de Assistente de Administração
– 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Prefeitura, para imediato provimento.
Prefeito Municipal
PREFEITURA
DECRETO P 149/2024
Nomear Aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.
Resolve:
Art. 1º. Nomear aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de

10º Alycelene Martins Baes Agente de Serviço Assistente de Administração 08 horas/diárias
11º Marines Terezinha Sant Anna Agente de Serviço Assistente de Administração 08 horas/diárias
Prefeito Municipal
Decreto n° 3.148/2024 PMSGO-GAB 14 de março de 2.024
Insere a Rua Salim Loureiro Antonio na Malha Viária Urbana do Município de São Gabriel do Oeste.
O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,
Decreta:
Art. 1º. Fica inserida na Malha Viária Urbana do Município de São Gabriel do Oeste, a Rua Salim Loureiro Antonio com
uma extensão de 187 ( cento e oitenta e sete) metros, localizada entre a Rua das Gaivotas e Rua Azulão, conforme
planta e memorial descritivo parte integrante do presente Decreto.
São Gabriel do Oeste, 14 de março de 2.024.
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior
534
PREFEITURA
DECRETO P 142/2024
Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.
Resolve:
Art. 1º. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de

Agente de
1º Davi Lima Nogueira Técnico/Instrutor em Informática 08 horas/diárias
Serviço Público
Prefeito Municipal
PREFEITURA
DECRETO P 151/2024
Nomear Servidor em Cargo Comissionado .
Resolve:
Art. 1º. Nomear JULIANA DA ROCHA PEREIRA MENEZES, no cargo em comissão de Supervisor Médico – 40 horas,
Símbolo SMS 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 13/03/2024,
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 002/2024
CONCURSO PÚBLICO N. 001/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
FERNANDO NAPP ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição
Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes a matéria, CONVOCA, conforme itens 18 e 19 do Edital
de Abertura n. 01.001/2023, os abaixo relacionados, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
publicação do presente Edital, compareça no Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/
MS, sito à Avenida Juscelino Kubitschek, n. 958, Centro, nesta cidade, munidos de documento de identidade original
junto com os documentos citados no item 4 e subitem 19.4 do Edital de Abertura n. 01.001/2023, tendo em vista a
aprovação no Concurso Público n. 001/2023, homologado através do Edital n. 14.001/2023 publicado no Diário Oficial
dos Municípios- ASSOMASUL, em 25 de janeiro de 2024.
Os documentos para entrega deverão ser fotocópia, os quais poderão ser autenticados em cartório, com selo de
autenticidade, ou documento original, mediante apresentação da cópia para verificação.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
INSCRIÇÃO NOME POSIÇÃO VAGA RESULTADO MODALIDADE
0041103 RICARDO RODRIGUES 1º Aprovado AC
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
535

0040910 WILLIAN DE ASSIS THEODORO 1º Aprovado AC
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
0040291 ARIADNE FREITAS BIANCHI DE OLIVEIRA 1º Aprovado AC
ANALISTA LEGISLATIVO
0040800 BÁRBARA MONTEIRO DE QUEIROZ 1º Aprovado AC
CONTADOR
0040922 JESSYKA GARCIA ARAÚJO MIRANDA 1º Aprovado AC
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
0039498 RODRIGO AQUINO REBELLO 1º Aprovado AC

Fernando Napp Rocha - Presidente
Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON
FUNSAÚDE
Edital nº. 001/2024 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - I DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.
Edital nº. 001/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - I DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
DO OESTE - MS.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de
suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo
22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal
nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, considerando:
10. A necessidade de instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes
do cargo de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE FARMÁCIA,
AUXILIAR DE LABORATÓRIO, BIOMÉDICO, COZINHEIRA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO-
BIOQUIMICO, LAVADEIRA, NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO
EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, TÉCNICO EM LABORATÓRIO, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO, em caráter excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013;
11. A necessidade de manter a regularidade e continuidade do serviço público prestado pela Fundação de Saúde
Pública de São Gabriel do Oeste
12. O cumprimento dos compromissos na saúde com a comunidade assegurando as substituições emergenciais.
RESOLVE:
Tornar público o presente Edital que estabelece instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo
Simplificado I para contratação de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, BIOMÉDICO, COZINHEIRA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO,
FARMACÊUTICO BIOQUIMICO, LAVADEIRA, NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, TÉCNICO EM LABORATÓRIO, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO
EM SEGURANÇA DO TRABALHO, visando compor banco de profissionais habilitados para contratos emergenciais e
futuras contratações, nos termos da Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, para atuar na Fundação de Saúde
Pública de São Gabriel do Oeste.
6. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado tem por objeto selecionar candidatos para o exercício de vagas existentes,
constituir cadastro de reserva de profissionais habilitados e interessados em contratação temporária para os cargos/
funções descritos no Anexo I deste Edital, sendo realizado com a finalidade de suprir a necessidade temporária e
excepcional de interesse público, nos casos previstos no artigo 2º da Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de
2013.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado será coordenado e executado por comissão organizadora constituída especialmente
para esse fim.
1.3 O Processo Seletivo Simplificado consiste em análise curricular com caráter eliminatório e classificatório.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 18 a 22 de março de 2024, das 08h às 11h e das 14h às 16h. No
Laboratório Municipal e Análises Clinicas, anexo ao Hospital Municipal, localizado na Rua Espirito Santo, 2107 Centro,
nesta Cidade.
536
2.2. A inscrição será realizada mediante apresentação de Curriculum, conforme modelo constante no Anexo III
deste edital, Comprovante de Escolaridade para o cargo pretendido, acompanhado da respectiva documentação
referente a títulos.
2.2.1. O CURRICULUM DEVIDAMENTE ASSINADO E OS RESPECTIVOS TÍTULOS DEVERÃO SER ENTREGUES
EM ENVELOPE COM A SEGUINTE IDENTIFICAÇÃO:
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÚMERO: 001/2024-FUNSAÚDE

Cargo pretendido: Número da Inscrição:
Candidato:
Endereço: Nº.:
Cidade: Estado: CEP:
Telefones: Nº de Títulos:
E-mail:
2.2.2. Para entrega do envelope, o candidato deverá imprimir o Anexo II deste edital, preencher e entregar no ato da
inscrição.
2.2.3. No ato da inscrição, o envelope deverá ser entregue lacrado.
2.2.4. Será aceito somente UM envelope por candidato.
2.2.5. Será aceito a entrega do envelope do candidato por terceiros mediante documento de procuração especifica para
realizar a inscrição no processo seletivo.
2.3. A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições, bem como de todo o teor da Lei
Municipal nº 908/2013, das quais o candidato não pode alegar desconhecimento.
2.4. É de responsabilidade do candidato, a atualização de seus dados cadastrais, tais como: endereço completo,
telefones e de endereço eletrônico (e-mail), nos casos de alteração ocorrida após a inscrição.
2.5. As informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos
candidatos.
2.6. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.
3. DOS TÍTULOS
3.1. O curriculum e os respectivos títulos serão aferidos por Comissão de Avaliação de Títulos, observados os critérios
e o valor correspondente em pontos explicitados no quadro abaixo:
ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Mestrado stricto sensu, na área; 10 pontos 10
2. Pós Graduação, lato sensu, com duração mínima de 360 horas, na área; 06 pontos 06
2. Tempo de serviço público na área nos últimos 05 anos; 02 pontos por ano 10
3. Tempo de serviço público em qualquer área nos últimos 05 anos; 01 ponto por ano 05
4. Tempo de serviço em empresa privada na área nos últimos 05 anos; 01 ponto por ano 05
Capacitações na área da saúde. Carga horária acima de 120 horas nos últimos 05
5. 02 pontos por curso 10
(cinco) anos;
Capacitações na área da saúde. Carga horária de 80 horas à 119 horas nos últimos 05
6. 1,5 pontos por curso 06
(cinco) anos;
7. 1 ponto por curso 05
(cinco) anos;
Capacitações na área da saúde. Carga horária 40 horas à 59 horas nos últimos 05
(cinco) anos;
(cinco) anos.
3.2. Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as informações
necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.
3.3. Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez.
3.4. Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não sendo permitida a soma de carga horária
de mais de um título para o mesmo item.
3.5. Só serão aceitos certificados de cursos realizados nos últimos 05 anos.
3.6. Não serão consideradas as frações de tempo de serviço inferiores a 01 (um) ano.
3.7. Não serão computados os tempos de serviço exercidos simultaneamente.
3.8. Todo documento, expedido em língua estrangeira, somente será considerado quando traduzido para a Língua
Portuguesa, por tradutor público.
3.9. Os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, expedidos em língua estrangeira,
deverão estar revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil, conforme Art. 48 da Lei nº 9394/96, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3.10. A Comissão de Avaliação da Prova de Títulos não analisará documentos que não expressem com clareza o
objetivo do evento, associado ao cargo/função.
3.11. A apresentação de documento que não coadune com a verdade implicará na eliminação do candidato, mediante
publicação em edital.
3.12. A apresentação de documento com rasuras ou alterações em qualquer informação, se comprovadas e a falta da
assinatura do candidato, será caracterizado fraude e implicará na eliminação do candidato, mediante publicação em
edital.
3.13. Os títulos, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido acrescentar
537
outros títulos aos já entregues.

3.14. A nota dos títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação apresentada.
3.15. O resultado da análise curricular será divulgado através de Edital Específico que será publicado no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e disponibilizado nos endereços eletrônicos, www.saogabriel.ms.gov.
br e, facultativamente, em outros órgãos da imprensa.
4. DO RESULTADO PRELIMINAR
4.1. O resultado preliminar será divulgado através de Edital Específico que será publicado no Diário Oficial dos Municí-
pios do Estado de Mato Grosso do Sul, e disponibilizado nos endereços eletrônicos, www.saogabriel.ms.gov.br e, facul-
tativamente, em outros órgãos da imprensa.
4.2. Caberá recurso à Comissão Organizadora do Processo Seletivo no prazo de 01 (um) dia após a publicação do re-
sultado.
4.3. Se não concordar com o Gabarito Preliminar, poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, digitado ou
em letras de forma, devendo constar o nome do candidato e endereço completo para correspondência. O recurso deverá
ser encaminhado em folha individual por questão, em uma via, assinado e com a bibliografia que o fundamente.
4.4. O recurso deverá ser endereçado à Comissão do Processo Seletivo 01/2024 e entregue no Laboratório Municipal e
Análises Clinicas, anexo ao Hospital Municipal, localizado na Rua Espirito Santo, 2107 Centro, nesta Cidade.
5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. A classificação final dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota Final obtida no Processo Sele-
tivo.
5.2. Havendo empate na classificação final serão utilizados os critérios de desempate:
Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 (sessenta) anos conforme determina o Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.471/2003);
Maior pontuação no item Tempo de Serviço prestado ao Poder Público em cargo ou função descrita no ato de inscrição.
Maior pontuação no item Tempo de Serviço na área privada em cargo ou função descrita no ato de inscrição.
Maior pontuação no item 5 do quadro de títulos (cursos acima de 100horas).
5.3. A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será homologada pela Presidente da Fundação de Saúde
Pública de São Gabriel do Oeste//MS e divulgado através de Edital Específico que será publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e disponibilizado nos endereços eletrônicos, www.saogabriel.ms.gov.br e,
facultativamente, em outros órgãos da imprensa.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. A contratação terá como fundamento legal o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei
Municipal n. 908/2013 e será efetivada exclusivamente nas hipóteses descritas nessa Lei.
6.2 O Contrato de trabalho por prazo determinado terá vigência pelo período que permanecerem os motivos
da contratação, conforme a necessidade da administração pública, podendo ser prorrogado desde que não
ultrapasse 2 anos de contratação.
6.2.1. O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser rescindido antecipadamente desde que cessadas as
situações excepcionais e de interesse público que justificaram a contratação, sem direito à indenização.
6.3 A remuneração será equivalente ao valor inicial previsto para o cargo no qual se inscreveu o candidato, conforme
Tabela de Vencimentos e Remuneração do Plano de Cargos da Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste.
6.4 Quando da convocação o candidato deverá comparecer no local, data e horário estabelecido e divulgado em
edital próprio, portando o original e 01 (uma) fotocópia dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade /RG;
CPF (regularizado);
Título de Eleitor
Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
PIS/PASEP;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s);
Cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos);
Declaração da escola, para provar que está matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia);
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
01 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
Certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
Comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
Comprovante do tipo sanguíneo;
Número de conta bancária no banco determinado pela Prefeitura Municipal;
Exame admissional;
Telefone para contato;
E-mail;
6.5. Não será contratado o candidato que:
a) não possua os requisitos para a contratação;
538
b) não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumi-las por incompatibilidade de horário com outra ati-
vidade ou outro cargo.
6.6. Na ocorrência das hipóteses do item 6.5 será convocado o próximo candidato, conforme a ordem de classificação
final do processo seletivo.
6.6.1 O candidato convocado que não comparecer para apresentação dos documentos ou assinatura do contrato no
prazo de 03 (três) dia após a convocação ou manifeste ausência de interesse na contratação será eliminado do Pro-
cesso Seletivo.
6.7. Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou por meio de procurador. O procurador poderá
ser constituído por meio de procuração particular específica para este fim, com reconhecimento de firma em cartório.
6.8. No ato de sua contratação, o candidato deve preencher Ficha com Declaração de Acúmulo de Cargo, disponível no
Departamento de Recursos Humanos da Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste e, havendo a possibilidade
de acumulação de cargos, a compatibilidade de horário entre a vaga ofertada com outra atividade é de inteira respon-
sabilidade do contratado.
6.9. As atribuições das funções serão conforme estabelecidas no Plano de Cargos e Carreiras da Fundação de Saúde
Pública de São Gabriel do Oeste.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O candidato temporariamente contratado para preenchimento de cargo vago, terá o contrato rescindido
antecipadamente após a posse do servidor aprovado em concurso público, sem direito à indenização de qualquer
natureza.
7.2. Comprovada, a qualquer tempo, a irregularidade ou falsidade nos documentos apresentados, o candidato será
excluído do Processo Seletivo Simplificado, rescindido o contrato e expedido comunicado ao Ministério Público.
7.3. O candidato não será contratado se tiver se enquadrado em quaisquer das situações abaixo:
I. Nos últimos dois anos:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo, comprovada culpa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
II. Nos últimos 05 (cinco) anos:
a) Condenação criminal transitada em julgado.
7.4. As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas.
7.5. O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, terá a validade de 01 (um) ano a contar de sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
7.6. Não havendo candidatos disponíveis para contratação na lista do Processo Seletivo Simplificado, a FUNSAÙDE
poderá convocar outros interessados, independente de seleção, de formar a garantir o interesse público e a continuidade
dos serviços.
7.7. O presente edital poderá ser impugnado no prazo de 01 (um) dia após a sua publicação.
7.8. Os casos omissos serão resolvidos Pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
São Gabriel do Oeste-MS, 14 de março de 2024.
___________________________
Decreto 3.038/2023
ANEXO I
DAS CARGOS/FUNÇÕES, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS
1. ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
1.1. Dos requisitos para a Função de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
a) comprovante de escolaridade de ensino médio completo.
1.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
1.3. Das Atribuições da Função de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo
para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, fichário,
arquivo e digitação; executar serviços relativos às áreas de pessoal, material, patrimônio, apoio administrativo, compras,
organização e métodos; auxiliar nas atividades de manutenção, recuperação e conservação de bens e materiais móveis,
equipamentos e documentos em geral; participar de treinamentos e programas de atualização; auxiliar na execução de
projetos e ações na área da saúde; desenvolver espírito de coletividade com os demais integrantes do setor; executar
outras tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
1.4. Da Jornada de Trabalho
Carga horária de 44 horas semanais.
1.5. Salário: R$ 2.574,30
2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2.1. Dos requisitos para a função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
a) comprovante de escolaridade de ensino fundamental completo.
539
2.2. Das Vagas

a) Cadastro Reserva
2.3. Das Atribuições da Função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Executar tarefas de atendimento ao público; redigir e digitar correspondências; auxiliar nos serviços de cadastro, fichário
e arquivo, devendo ter conhecimentos básicos de informática, controle de trâmite de processos administrativos e noções
de arquivo; auxiliar nos procedimentos de compras, controle de material e patrimônio; auxiliar os setores contábil e
financeiro em atividades de apoio administrativo; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do
cargo; auxiliar outras tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
2.5. Salário: R$ 1.887,55
3. AUXILIAR DE FARMÁCIA
3.1. Dos requisitos para a função de AUXILIAR DE FARMÁCIA
a) comprovante de escolaridade de ensino médio completo.
3.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
3.3. Das atribuições da função de AUXILIAR DE FARMÁCIA
Desenvolver atividades administrativas e rotineiras no âmbito das farmácias sempre sob a supervisão do Farmacêutico,
respeitando a legislação específica e os princípios éticos; obedecer a legislação farmacêutica e sanitária específicas para
a área; organizar a distribuição e os estoques de medicamentos; executar tarefas como conferência de estoque, registro
de material e manutenção da higiene do ambiente; auxiliar o responsável técnico da farmácia nos processos de licitações
para aquisição de medicamentos e materiais; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo;
manter sempre a ética profissional pelo fato de ser informações confidenciais; executar outras tarefas relacionadas à
farmácia voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
3.5. Salário: R$ 2.574,30
4. AUXILIAR DE LABORATÓRIO
4.1. Dos requisitos para a função de AUXILIAR DE LABORATÓRIO
a) Ensino Fundamental Completo 44 horas
4.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
4.3. Das atribuições da função de AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Executar as tarefas que envolvam a manipulação de materiais de uso específico do laboratório; manutenção da limpeza
dos equipamentos, vidrarias, área física e materiais de laboratório; preparar o laboratório adequadamente para a rotina
diária; auxiliar na preparação de soluções e reagentes e materiais biológicos; realizar coletas de materiais biológicos,
manter a limpeza dos equipamentos e mobiliários do laboratório, digitar resultados para posterior liberação de laudos.
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas ao
laboratório voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
4.5. Salário: R$ 1.887,55
5. BIOMÉDICO
5.1. Dos requisitos para a função de BIOMÉDICO
a) Nível Superior Completo - Curso de Graduação na área de atuação e registro no conselho de classe competente.
5.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
5.3. Das atribuições da função de BIOMÉDICO
Desenvolver atividades de laboratório de análises clínicas, realizando análise de materiais biológicos, para possibilitar
o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças; Executar exames laboratoriais, análises químicas, análises
microbiológicas e imunológicas; Realizar coleta de materiais físicos, químicos e biológicos para possibilitar realizações de
exames; Realizar a manipulação de aparelhos de laboratórios e outros meios de possibilitar o diagnóstico, o tratamento
ou a prevenção de doença; Emitir laudos técnicos; Atuar em áreas como coleta, preparação, realização e conferência de
exames; Atuar em agência transfusional (provas pré-transfusionais e preenchimento de registros específicos); Participar
de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional
biomédico voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
5.5. Salário: R$7.551,41
6. COZINHEIRO
461. Dos requisitos para a função de COZINHEIRO
540

6.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
6.3. Das atribuições da função de COZINHEIRO
Receber e armazenar adequadamente os alimentos; preparar e servir os alimentos para pacientes e funcionários, de
acordo com o cardápio e horário estabelecido pela coordenação da unidade; conservar a higiene do ambiente, dos
utensílios e acondicionar corretamente o lixo diário; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições
do cargo; usar os equipamentos de proteção individual (EPI`s); zelar pela guarda, conservação e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e matérias utilizados, bem como do local de trabalho; respeitando a legislação específica
e os princípios éticos pelo fato de ser informações confidenciais; manter sempre a ética profissional; executar outras
tarefas relacionadas à cozinha voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
6.5. Salário: R$ 1.587,90
7. ENFERMEIRO
7.1. Dos requisitos para a função de ENFERMEIRO
7.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
7.3. Das atribuições da função de ENFERMEIRO
Planejar as atividades diárias do setor de sob sua responsabilidade ou em que esteja lotado; supervisionar os trabalhos
prestados pela equipe de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior
complexidade; padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; obedecer
às normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições; planejar e colaborar com os programas de
capacitação e participar de projetos de pesquisa desenvolvidos pela Fundação; Realizar resgate e transferência de
pacientes; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Participar de cursos e
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional da enfermagem
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
7.5. Salário: R$ 7.551,41
8. FARMACÊUTICO
8.1. Dos requisitos para a função de FARMACÊUTICO
8.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
8.3. Das atribuições da função de FARMACÊUTICO
Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas; Desenvolver estudos visando à padronização (seleção)
de medicamentos, bem como orientar as unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos;
Realizar a gestão de estoque, mediante o planejamento, acompanhamento do processo de aquisição, armazenamento
e controle de estoque; Realizar a manipulação de fórmulas; Realizar o preparo e análise de medicamentos, execução
de métodos de análise aplicáveis a materiais biológicos; Realizar a manipulação de receituário; Executar a distribuição
de medicamentos para os setores competentes; Realizar atividades relacionadas a Farmacoepidemiologia (estudos
de utilização de medicamentos); Farmacovigilância e Farmacoeconomia; Gerenciar resíduos de serviços de saúde;
Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do
profissional farmacêutico voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
8.5. Salário: R$ 7.551,41
9. FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO
9.1. Dos requisitos para a função de FARMACÊUTICO BIOQUIMICO
9.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
9.3. Das atribuições da função de FARMACÊUTICO BIOQUIMICO
Executar exames laboratoriais, análises químicas, análises microbiológicas e imunológicas; Emitir laudos técnicos e
notificações sobre irregularidades relacionadas à área Farmacêutica e Laboratorial; Preparar produtos farmacêuticos
segundo fórmulas estabelecidas; Desenvolver estudos visando à padronização (seleção) de medicamentos, bem como
orientar as unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos; Realizar a Gestão de estoque:
planejamento, aquisição, armazenamento e controle de estoque de medicamentos e materiais de laboratório; Realizar
manipulação de fórmulas; Realizar o preparo e a análise de medicamentos, bem como a execução de métodos de
análise aplicáveis a materiais biológicos; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo;
Executar outras tarefas de competência do profissional farmacêutico-bioquímico voltadas para o cumprimento das
541
finalidades da Fundação.
9.5. Salário: R$ 7.551,41
10. LAVADEIRA
10.1. Dos Requisitos para a função de LAVADEIRA
10.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
10.3. Das atribuições da função de LAVADEIRA
Executar os serviços de limpeza de roupas em geral, peças de vestuários, toalhas e lençóis utilizados pelos setores,
lavando e passando, promovendo a higienização total de referidas peças; Inspecionar a limpeza em geral das peças,
promovendo sua retirada quando necessária a sua higienização; Organizar os materiais de limpeza necessários ao
setor, efetuando requisições e previsões para compra; Zelar pelo material utilizado no setor, bem como pela previsão,
para organização do serviço; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras
tarefas relacionadas à lavanderia voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
10.5. Salário: R$ 1.587,90
11. NUTRICIONISTA
11.1. Dos requisitos para a função de NUTRICIONISTA
11.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
11.3. Das atribuições da função de NUTRICIONISTA
Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos visando suprir as deficiências
diagnosticadas e elaborar programas de alimentação básica para as pessoas atendidas; acompanhar e elaborar
cardápios e dietas estabelecidos; supervisionar serviços de alimentação, visitando unidades para o acompanhamento
dos programas e averiguar o cumprimento de normas; executar programas que visem à melhoria das condições de vida
da comunidade no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação; participar
do planejamento de área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos
funcionais e estéticos; elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios; participar de cursos e capacitações
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas de competência do profissional nutricionista voltadas para
o cumprimento das finalidades da Fundação.
11.5. Salário: R$ 7.551,41
12. RECEPCIONISTA
12.1. Dos requisitos para a função de RECEPCIONISTA
12.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
12.3. Das atribuições da função de RECEPCIONISTA
Executar atividades de atendimento ao público, oferecendo orientação e esclarecimentos, pessoalmente ou através
de telefone e orientar as pessoas quanto à localização dos órgãos, unidades ou serviços dentro das dependências
da unidade que atua; digitar documentos; fotocopiar documentos; receber e protocolizar documentos; transmitir
recados e informações colhidas; identificar as pessoas visitantes, através de documento de identificação e informações
complementares; fornecer crachás aos visitantes; atentar-se para entrada e saída de pessoas estranhas nas dependências
da instituição; atender e realizar ligações telefônicas; solicitar material de escritório ao setor responsável sempre que
necessário; realizar a conferência dos prontuários para consultas, organizar e fazer listagem dos exames radiológicos
realizado no seu período; manter sempre a ética profissional; participar de cursos e capacitações relacionadas às
atribuições do cargo; executar outras tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da
Fundação.
12.5. Salário: R$ 1.716,20
13. TÉCNICO EM ENFERMAGEM
13.1. Dos requisitos para a função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM
a) Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe competente.
13.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
542
13.3. Das atribuições da função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau auxiliar, e participar do planejamento da assistência
de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
enfermeiro e participar da orientação e supervisão de trabalhos de enfermagem em grau auxiliar e compor a equipe de
saúde; auxiliar no centro cirúrgico; executar o controle dos sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de culta pressão, para registrar anomalias; ministrar medicamentos e tratamentos a pacientes internados,
observando horários, posologia e outros dados, atendendo prescrições médicas; registrar as tarefas executadas; as
observações e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente; Prestar cuidados diretos
de enfermagem a pacientes em estado grave; Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Participar de
programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco; Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes
e de doenças profissionais e do trabalho; Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção
de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; Executar métodos de limpeza, desinfecção e esterilização de
instrumentos e superfícies; Manipular os utensílios utilizados nos procedimentos hospitalares e ambulatoriais; Prestar
cuidados de enfermagem que visam romper a cadeia epidemiológica das infecções; Realizar técnicas de higiene para
o controle e prevenção das doenças; Realizar resgate e transferência de pacientes; participar de cursos e capacitações
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico de enfermagem
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
13.5. Salário: R$ 3.557,75
14. TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
14.1. Dos requisitos para a função de TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
a) Nível Médio Completo e curso de formação especifico e habilitação para função.
14.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
14.3. Das atribuições da função de TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Confeccionar e retirar aparelhos gessados e talas gessadas (goteiras e calhas) e enfaixamentos com uso de material
convencional e sintético (resina de fibra de vidro); realizar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais
(imobilizações para os dedos); preparar e executar trações cutâneas; colaborar com o médico ortopedista na instalação
de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual; preparar a sala para pequenos procedimentos fora do centro
cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; participar
de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação do
técnico em imobilização de gesso voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
14.5. Salário: R$ 2.917,60
15. TÉCNICO EM LABORATÓRIO
15.1. Dos requisitos para a função de TÉCNICO EM LABORATÓRIO
a) Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Laboratório, em Análises Clínicas, em Química ou Biodiagnóstico e
registro no órgão de classe competente, quando for o caso.
15.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
15.3. Das atribuições da função de TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de aparelhos de laboratório
e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças; participar de cursos e
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; realização de coletas de materiais biológicos, manter a limpeza dos
equipamentos e mobiliários do laboratório, digitação de resultados para posterior liberação de laudos; executar outras
tarefas relacionadas à formação do técnico em laboratório voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
15.5. Salário: R$ 2.917,60
16. TÉCNICO EM RADIOLOGIA
16.1. Dos requisitos para a função de TÉCNICO EM RADIOLOGIA
a) Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Radiologia e registro no órgão de classe competente.
16.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
16.3. Das atribuições da função de TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada pelo médico, visando facilitar a execução
do trabalho; colocar os filmes nos chassis, posicionando e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as
chapas radiográficas; preparar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para a focalização da área a ser
radiografada, a fim de obter maior nitidez; acionar o aparelho de raio “x”, observando as instruções de funcionamento;
encaminhar os chassis com o filme à câmara escura e efetuar a revelação da chapa; registrar o número de radiografias
543
realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; controlar o
estoque de filmes e de outros materiais do setor, verificando gastos, para assegurar a continuidade do serviço; operar
qualquer tipo de máquina para a revelação, fixação e secagem de chapas radiográficas; realizar exames radiológicos
no centro cirúrgico; manter a ordem da sala e limpeza dos aparelhos; realizar a troca dos químicos quando necessário;
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação
do técnico de radiologia médica voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.
16.5. Salário: R$ 2.917,60
17. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
17.1. Dos requisitos para a função de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
a) Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no Ministério do Trabalho.
17.2. Das Vagas
a) Cadastro Reserva
17.3. Das atribuições da função de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Informar o empregador, por meio de parecer técnico, sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como
orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade,
bem como as medidas de eliminação e neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar
os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os procedimentos de segurança e
higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar
o processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador; Executar os programas de prevenção
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos
trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos
e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras,
reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas
de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção,
ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho,
inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para
conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra
incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação
vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; Cooperar com
as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando
e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas
contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes
em contratos de prestação de serviço; Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando
métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle
ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar
a integridade física e mental dos trabalhadores; Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas,
normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; Articular-
se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; Informar
os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos
específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; Avaliar as condições
ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma
segura para o trabalhador; Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o
intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; Auxiliar na organização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho - SIPAT; Elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Participar das reuniões da CIPA;
Auxiliar na elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Realizar a ordem de serviço com todos
os funcionários; Participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho, realizar diagnóstico
da situação de SST da instituição; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio
ambiente; Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; Integrar processos de negociação;
investigar, analisar os acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle; Notificar os servidores
que estão em descumprimento com as normas de segurança com documentação em registro, com ciência dos mesmos;
Prestar contas das documentações para a presidência da Fundação; executar outras tarefas relacionadas a segurança
do trabalho voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação..
17.5. Salário: R$ 5.424,35
ANEXO II
Formulário de Inscrição
Ficha de Inscrição Nº: ______
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÚMERO: 001/2024-FUNSAÚDE
544
Função pretendida:_____________________________________________________
Candidato: ____________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________
Cidade: __________________________________nº ________ Bairro _____________
Estado: _______ CEP: _______________Telefones: ___________________________
Email:_________________________________________________________________
Data de Nascimento:___/___/______ Sexo: _______ CPF: _______________________
Declaro que ao fazer esta inscrição, assumo integral responsabilidade pela minha opção de inscrição, pelas informações
aqui prestadas e aceito os termos do Edital que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado I e seus anexos.
São Gabriel do Oeste, ______ de março de 2024.
______________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável pela inscrição por extenso
----------------------------------------------Recortar Aqui ----------------------------------------------
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE CURRÍCULO/TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO I– Edital n.º 001/2024/FUNSAÚDE
NOME:
NOME:_________________________________________________________________
Ficha de Inscrição Nº _____________
FUNÇÃO: ______________________________________________________________
Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
São Gabriel do Oeste, ______ de março de 2024.
Nome do Servidor Responsável:____________________________________________________
Assinatura do Servidor Responsável: _____________________________________
ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULO
01 – NOME (sem abreviaturas) _________________________________________________
02 – ENDEREÇO: ___________________________________________________________
03 – CEP _____________ 04 – TELEFONE: _____________ 05 – CELULAR ___________
06 – E-MAIL: _______________________________________________________________
07 – DATA DE NASCIMENTO: ____/_____/______ 08 – ESTADO CIVIL: ____________
09 – SEXO: M ( ) F ( ) 10 – NATURALIDADE: ________________________________
11 – FILIAÇÃO PAI:___________________________ MÃE: ________________________
12 – IDENTIDADE: ___________________ 13 – ÓRGÃO EXPEDIDOR: ______________
14 – CPF: _______________________
15 – TÍTULO DE ELEITOR: ____________________ ZONA: ________ SEÇÃO:________
16 – PROFISSÃO: ___________________________________________________________
OS DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS SERÃO
APRESENTADOS NA HORA DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO.
DECLARO QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE
DOCUMENTO.
São Gabriel do Oeste, _____de ______ de 2024 .
_____________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
Matéria enviada por ANA PAULA DALCIN PARI
PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TERMPO DETERMINADO
Contrato Nº 021/2024
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado(a): Franceleide dos Santos
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços, Servente de Escola,
obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas determinando
execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições, conforme
justificativa constante na C.I. 163/2024, da Secretaria Municipal de Educação.
Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei Municipal n° 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo Art. 2º, da Lei
Municipal.
545
Jornada de Trabalho: 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 1.651,72 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
setenta e dois centavos) mensal.
Prazo de Vigência: 01/03/2024 a 19/12/2024, observado o disposto na cláusula sétima deste contrato e demais
disposições previstas na Lei Municipal nº 908/2013, podendo também ser aditado conforme legislação vigente.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Franceleide dos Santos
Data da assinatura: 01 de março de 2024.
PREFEITURA
Contratado(a): Anna Teia Volce Ortolan
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Técnico de Serviço Público, função de Farmacêutico-
Bioquímico, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas
determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas
atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 228/2024, da Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação Legal: A presente contratação tem amparo legal no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei Municipal n° 908/2013, de 24 de setembro de 2013, especificamente pelo artigo 2º, da Lei
Municipal.
Jornada de Trabalho: 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais.
Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 3.775,73 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais
e setenta e três centavos) mensal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Anna Teia Volce Ortolan
PREFEITURA
Contratado(a): Luiz Bernardino
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço, Motorista de Transporte
Escolar, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas
atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 162/2024, da Secretaria Municipal de Educação.
Municipal.
Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 2.574,36 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e trinta e seis centavos) mensal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Luiz Bernardino
PREFEITURA
Contratado(a): Janieli Garcia dos Santos
546
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público, Auxiliar Administrativo
Educacional, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas
Municipal.
Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 2.917,60 (dois mil, novecentos e dezessete reais e
sessenta centavos) mensal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Janieli Garcia dos Santos
PREFEITURA
Contratado(a): Luzanira Dias de Alencar Oliveira
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público, função de Técnico
de Enfermagem, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou
escritas determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com
suas atribuições, conforme justificativa constante na C.I. 218/2024, da Secretaria Municipal de Saúde.
Municipal.
Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 3.557,75 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e setenta e cinco centavos) mensal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Luzanira Dias de Alencar Oliveira
Processo Administrativo n. 013/2024

Processo Licitatório n. 007/2020
Tomada de Preço n. 001/2020
Contrato 004/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua
Comissão de Contratação, torna público para conhecimento de todos os interessados a ratificação do processo de
tomada de preço com a empresa Simpa Assessoria & Planejamento Ltda EPP , inscrita no CNPJ: 97.408.090/0001-
96 , mediante Processo de tomada de preço , com base no art.38, da Lei n. 8.666/1993 , com intuito de Prorrogação
de prazo com empresa especializada para a execução dos serviços de assessoramento contábil, financeiro, recursos
humanos, licitações e contratos administrativos, bem como acompanhamento dos processos administrativos em
trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para a Câmara Municipal de São Gabriel do
Oeste-MS.
São Gabriel do Oeste-MS, 15 de março de 2024.
Fernando Napp Rocha

Presidente
PREFEITURA
547

Contratado(a): Aparecida Pereira dos Santos
Municipal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Aparecida Pereira dos Santos
PREFEITURA
Contratado(a): Alzira Cilene Linda dos Santos
Objeto: O(A) CONTRATADO(A) exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviço Público Especializado, Professor
Assistente, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes ao cargo/função, bem como atender ordens verbais ou escritas
Municipal.
Valor: O Contratante pagará à Contratada(o) a importância de R$ 4.732,04 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais
e quatro centavos) mensal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Alzira Cilene Linda dos Santos
PREFEITURA
Contratado(a): Patricia Morbeque da Silva
Municipal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Patricia Morbeque da Silva
548
PREFEITURA
Contratado(a): Fatima Carneiro Pires
Municipal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Fatima Carneiro Pires
PREFEITURA
Contratado(a): Heidy Pero de Moura Evangelista
Municipal.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Heidy Pero de Moura Evangelista
PREFEITURA
Contratado(a): Madalena Traice Policarpo de Castro
Municipal.
549
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Madalena Traice Policarpo de Castro
PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20.921/2024
OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para o Município visando a contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de limpeza e higienização interna e externa completa dos veículos oficiais sob responsabilidade
da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste – MS, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Encerrado o procedimento licitatório supracitado, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento
na Lei nº 14.133/2021, Homologo o procedimento licitatório em epígrafe, tendo como vencedoras as empresas:
ROGERIO DA CRUZ ME , portador do CNPJ n. 41.041.929/0001-46, nos itens 01 e 03, com o valor total de R$
167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais);
WILLIAN KELLER VIDOVIX 75357356149 MEI , portador do CNPJ n. 33.761.558/0001-49, no item 04, com o valor
total de R$ 32.016,00 (trinta e dois mil e dezesseis reais) .
Jeferson Luiz Tomazoni
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Daiana Giovelli Abitante
FUNSAUDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 005/2024 - CT 023/2022 - FUNSAUDE
Termo Aditivo nº 005/2024
Contrato Administrativo nº 023/2022/FUNSAÚDE
Pregão Presencial nº 105/2022
Contratante: : Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE
Contratada: Ortop MS Serviços de Ortopedia e Traumatologia Ltda. EPP
Fundamento Legal: art. 57, incisos I e II, §1º, inciso IV e §2º, todos da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Décima
Primeira do Contrato.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por um novo período de 30 (trinta) dias, a
contar do seu encerramento, para utilização do saldo dos serviços licitados, conforme justificativa e autorização que
passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Ratificação das demais cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas inicialmente pactuadas e não alteradas pelo
presente termo aditivo.
Assina ntes: Clarice Maria Scariot/ Rodolfo Fabiano Niz Bareiro .
Data da assinatura : 26 de fevereiro de 2024.
Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA
PREFEITURA
extrato de nota de empenho
Extrato da Nota de Empenho
Nota de empenho nº 447
Pregão Presencial nº019/2023
Ata de Registro de Preços nº 04/2023
550
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde- FMS

Contratada: MIXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2023, Pregão Presencial
nº 019/2023 Processo Licitatório nº 047/2023 e Processo Administrativo nº 586/2023.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.
Dotação Orçamentária:
02 Poder Executivo
02 Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.30.21 Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica
Valor: R$ 1.377,00 (mil, trezentos e setenta e sete reais).

Ordenador das despesas: Geraldo Rolim - Secretário Municipal de Saúde
Data da assinatura: 08/03/2024
Contratada: CLAREAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
02 Poder Executivo
10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica
Valor: R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Contratada: JEAN CARLOS LEPAMARA
02 Poder Executivo
10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica
Valor: R$ 1.873,50 (um mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
551

Contratada: ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
02 Poder Executivo
10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica
Valor: R$ 100,00 (cem reais).

Contratada: VINI + COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
02 Poder Executivo
10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica
Valor: R$ 1.778,36 (mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos).
Matéria enviada por Michele Pagnussat
Diretor geral de compras

AVISO DE LICITAÇÃO P. E Nº 014/2024
Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2024
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, por meio da Superintendência de Compras e Licitações, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço
GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021 , que tem como objeto a Seleção da proposta mais vantajosa
visando Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de manutenção do veículo (troca
do motor) da Ambulância UTI-SPRINTER (Marca: Mercedes Bens), Placa QAB 6020 em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em sessão pública, às 09:00hs(Horário de Brasília) do dia
03 de ABRIL de 2024, com abertura no Portal www.portaldecompraspublicas.com.br , Mais informações no
e-mail dos Pregoeiros de São Gabriel do Oeste MS – [email protected] e [email protected] -
telefone para contato: (67) 3295 2111, em dias
úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00horas, a partir da data de
publicação deste aviso.
São Gabriel do Oeste – MS, 15 de MARÇO de 2.024 .
Ronilso Freitas Brandão-Superintendência de Compras e Licitações
Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão
552
Diretor geral de compras

AVISO DE SUSPENSÃO P.E 009/2024
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2024
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Compras
e Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que está SUSPENSA a licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, que tem como objeto a formação de registro de preços para aquisição de oxigênio medicinal para
atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Munícipio de São Gabriel do Oeste MS/Hospital
Municipal José Antunes de Oliveira, a Central de Regulação – CR, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU e o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, em conformidade com o Termo de Referência, em
atendimento a FUNSAUDE - Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste e Secretaria
Municipal de Saúde, devido a pedidos de Impugnações por parte de empresas interessadas em participar do certame,
portanto decide suspender para resposta e devidas adequações.
São Gabriel do Oeste – MS, 15 de março de 2.023.
Ronilso Freitas Brandão-Superintendência de Compras e Licitações
Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão
FUNSAÚDE
PORTARIA nº: 013/2024/RH-FUNSAÚDE
PORTARIA nº: 013/2024/RH-FUNSAÚDE São Gabriel do Oeste, 13 de março de 2023.
DISPÕE SOBRE CONSTITUIÇAO COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº001/2024 DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
Resolve:
Art. 1 ° CONSTITUIR A COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
-I, para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes da função de ASSISTENTE
DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR DE LABORATÓRIO,
BIOMÉDICO, COZINHEIRA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO, LAVADEIRA,
NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA,
TÉCNICO EM LABORATÓRIO, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO em caráter
excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº
908/2013, a saber:
Servidor Representação
Ana Paula Dalcin Pari Coord. de Recursos HumanoS
Adriano Carvalho de Souza Coord. de Radiologia

Janaina Maier Nogueira Gazineu Farmacêutica
Lara Dalpasquale Zimermann Coord. de Laboratório
Rafaela dos Santos Barbosa Superintendente de enfermagem
Parágrafo único: A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Ana Paula Dalcin Pari, da Fundação de Saúde
Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
________________________________________
Decreto 3.830/2023
FUNSAUDE
Portaria nº. 014/2024/RH-FUNSAÚDE
Portaria nº. 014 /20 24 / RH-FUNSAÚDE São Gabriel do Oeste - MS, 15 de março de 20 24 .
A Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE :
Art. 1º Nomear a senhora MARLA FISCHER DE OLIVEIRA SOUSA, no cargo em comissão de SECRETARIO I, com
lotação na FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-FUNSAÚDE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de março de 2024,
revogados as disposições em contrário.
________________________________
Decreto 3.038/2023
553
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

BALANCO GERAL EXERCICIO DE 2023
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
UNIDADE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
NOTAS EXPLICATIVAS
I- DO DOMICILIO/ FORMA JURIDICA/ JURISDIÇÃO

A Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, tem seu
domicilio à Rua João Evangelista Rosa, 1156, sede do Hospital Municipal. Foi instituída pela Lei
Municipal n.º 487/2002 de 14 de Junho de 2002. É dotada de personalidade jurídica de direto
privado, com prazo de duração indeterminado, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de São Gabriel do Oeste - MS, vinculada à
Secretaria Municipal de Saúde.
II- DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais finalidades da FUNSAUDE são: promover e executar atividades de prevenção, proteção
e recuperação da saúde no território do Município.
III- DA LEGISLAÇÃO RELEVANTE

A Legislação relevante do ente são:
a) Constituição Federal artigos 23,29 e 30;
b) Lei Orgânica Municipal;
c) Leis Municipais especificas;
IV- DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2023 da Fundação de
Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, está demonstrada nas peças
contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 088/2018 e alterações.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei
Complementar nº 101/2000 ± LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -
NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
O Orçamento do exercício de 2023, foi executado de forma compatível com as metas previstas no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual LOA.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de
Contabilidade Pública Integrada - SCPI8, incluindo os dados da execução orçamentária, financeira e
patrimonial. Essas demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço
Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP),
Demonstrações dos Fluxos de Caixas (DFC), Demonstração da Dívida Flutuante (DDF) e Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-
se ao exercício financeiro de 2023.
A divulgação das informações à sociedade está disponível no portal:
https://saogabriel.ms.gov.br/home e http://sip.saogabriel.ms.gov.br:8086/Transparencia/
V- DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E A SUA CORRELAÇÃO

ENTRE SI.
554
FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUN. DE S.G.O

ISOLADO:16 - FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUN. DE S.G.O

(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITA PATRIMONIAL 21.796,15 38.272,21 64.902,62 26.630,41
Valores Mobiliários 21.796,15 38.272,21 64.902,62 26.630,41
RECEITA DE SERVIÇOS 25.918.547,46 26.926.580,94 30.178.311,51 3.251.730,57
Outros Serviços 25.918.547,46 26.926.580,94 30.178.311,51 3.251.730,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.485,26 1.485,26 0,00 -1.485,26
Transferências de Instituições Privadas 907,40 907,40 0,00 -907,40
Demais Transferências Correntes 577,86 577,86 0,00 -577,86
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 792.705,28 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 25.945.458,44 26.969.967,98 31.044.689,91 3.282.016,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
CLARICE MARIA SCARIOT ENEDILSON MAROCCO

PRESIDENTE CONTADOR CRCMS 007766/O-5
555

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 26.318.174,03 30.705.005,01 30.704.505,01 30.500.279,15 30.148.670,51 500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.740.756,91 21.438.295,69 21.438.295,69 21.438.295,69 21.178.335,19 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 48.441,19 31.798,28 31.798,28 31.798,28 31.798,28 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.528.975,93 9.234.911,04 9.234.411,04 9.030.185,18 8.938.537,04 500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 901.284,41 732.494,46 340.184,90 153.976,70 144.211,51 392.309,56
INVESTIMENTOS 775.975,13 613.858,95 221.549,39 35.341,19 25.576,00 392.309,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 125.309,28 118.635,51 118.635,51 118.635,51 118.635,51 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 27.219.458,44 31.437.499,47 31.044.689,91 30.654.255,85 30.292.882,02 392.809,56
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 27.219.458,44 31.437.499,47 31.044.689,91 30.654.255,85 30.292.882,02 392.809,56
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 27.219.458,44 31.437.499,47 31.044.689,91 30.654.255,85 30.292.882,02 392.809,56
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 2.420,00 1.038.653,97 994.148,36 994.148,36 44.505,61 2.420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 738.855,56 738.855,56 738.855,56 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.420,00 299.798,41 255.292,80 255.292,80 44.505,61 2.420,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.420,00 1.038.653,97 994.148,36 994.148,36 44.505,61 2.420,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 23,55 18.100,61 17.842,14 0,00 282,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.784,72 15.784,72 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23,55 2.315,89 2.057,42 0,00 282,02
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 23,55 18.100,61 17.842,14 0,00 282,02

556

ANEXO A
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS SALDO
(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.918.547,46 26.926.580,94 30.178.311,51 3.251.730,57
RECEITAS CORRENTES 25.918.547,46 26.926.580,94 30.178.311,51 3.251.730,57
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS 25.918.547,46 26.926.580,94 30.178.311,51 3.251.730,57
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO B
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DA DOTAÇÃO
(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.653,33 47.802,38 47.802,38 47.802,38 47.802,38 0,00
DESPESAS CORRENTES 35.653,33 47.802,38 47.802,38 47.802,38 47.802,38 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.653,33 47.802,38 47.802,38 47.802,38 47.802,38 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

557

NOTA EXPLICATIVA
1ª Nota: Balanço Orçamentário – Anexo 12

1.1- Conceito
O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas
por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminado a dotação inicial a dotação atualizada para o exercício, as
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A identificação das receitas e despesas
intra-orçamentárias quando necessária deverá ser apresentada em Notas Explicativas.
1.2- Leis Orçamentárias Aplicadas

1.2.1- LDO – Lei nº 1.255/2022 de 14/07/2022
1.2.2- LOA – Lei nº 1.272/2022 de 21/12/2022
1.2.3- PPA – Lei nº 1.232/2021 de 20/12/2021
Realizaram-se
1.3- Regime orçamentário:
O regime orçamentário aplicado no exercício de 2023 foi o regime misto, onde reconhece a despesa orçamentária no
exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação.
1.4- RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As Receitas Orçamentárias, para o exercício de 2023, realizaram–se conforme as previsões e execução a seguir:
1.4.1- Previsão Inicial R$ 25.945.458,44
A previsão inicial concilia-se com a disposição da Lei Orçamentária
1.4.2 – Previsão Atualizada R$ 26.969.967,98
A previsão inicial foi atualizada conforme dispositivo legal da Lei Orçamentária.
1.4.3- Receitas Realizadas R$ 30.251.984,63
As Receitas arrecadadas em comparação com a previsão, resultou em um Superávit de R$ 3.282.016,65, conciliando-se
com o anexo 10 - Comparativo da Receita, anexo 13 - Balanço Financeiro, pelo mesmo valor de R$ 30.251.984,63
1.4.4-Receitas Intra-Orçamentárias (Outros serviços) realizadas no valor de R$ 30.178.311,51, proveniente de repasse
através de termo de colaboração entre Fundo Municipal de Saúde e FUNSAUDE, prevista em Lei Orçamentária Anual.
Rubrica Orçamentária 2023
7699.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 173.750,48
7699.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 24.923.504,90
Total do período 30.178.311,51
1.4.5-Indenizações, Restituições e ressarcimentos, no valor de R$ 8.770,50 conforme tabela abaixo:

1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - TECH MINAS COM - Pagamento a maior PA 2999 189,00
1922.99.0.1.00.00 DEVOLUÇÃO A MAIOR SUPRIMENTO DE FUNDOS FERNANDA LOSS PA 1528 1,50
1922.99.0.1.00.00 DEV.PAGTO INDEV. NF 48933 OXI MORENA 8.580,00
Total do período 8.770,50
1.5- DESPESAS ORÇAMENTARIAS

As Despesas Orçamentárias, realizaram-se conforme as previsões e execução a seguir:
1.5.1- Dotação Inicial R$ 27.219.458,44
A dotação inicialmente fixada concilia-se com a disposição da Lei Orçamentária.
1.5.2 –Dotação Atualizada R$ 31.437.499,47
A dotação inicialmente fixada foi atualizada mediante autorizações legislativas e decreto de abertura de créditos adicionais,
conciliando-se com o anexo 11.
Abaixo quadro demonstrativo da dotação orçamentária atualizada:
DOTAÇÃO FIXADA (1) 27.219.458,44
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00
(+) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1.024.509,54
(-)REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1) (543.734,93)
(+)REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2) 3.737.266,42
(+) SUPLEMENTAÇÕES 7.096.723,44

558

NOTA EXPLICATIVA
(-) ANULAÇÕES (7.096.723,44)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (2) 31.437.499,47
VARIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2-1) 4.218.041,03
Notas:
(1) Realoação orçamentária destinada para outras entidades
(2) Realoação orçamentária originária de outras entidades
A suplementação por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.024.509,24:

Proveniente de repasse por termo de colaboração, entre Fundo Municipal de Saúde e FUNSAUDE, bem como excesso de
arrecada de remuneração de depósitos bancários da própria FUNSAUDE, constantes nos decretos de crédito suplementar,
abaixo relacionados, nas seguintes fontes, detalhamentos e valores:
Na fonte 600 - SUS Federal - Bloco Manutenção, R$ 1.008.033,48;
Na fonte 659 – Outros Recursos Vinculados a Saúde, R$ 16.476,06;
O valor da suplementação por excesso de arrecadação se deu pela atualização da previsão das receitas das fichas 176 –
Remuneração de Dep.Ban. – FUNSAUDE Rec.Proprios R$ 16.476,06 e 181 – Outros Serviços – Principal – Intra OFSS R$
1.008.033,48.
Houve transferência de dotação orçamentária (suplementação por anulação de dotação) da entidade Prefeitura Municipal
no valor de R$ 3.737.266,42, através dos decretos 3062/2023 e 3049/2023. Para a entidade FMS houve transferência de
dotação (suplementação por anulação de dotação) no valor de R$ 543.734,96, através do decreto 3065/2023.
Quadro de Decretos de Créditos Adicionais da UG

Decreto Lei Data
2844 1272 02/01/2023
2885 1272 01/03/2023
2910 1272 03/04/2023
2933 1272 02/05/2023
2947 1272 01/06/2023
2966 1272 03/07/2023
2985 1272 01/08/2023
3003 1272 01/09/2023
3022 1272 02/10/2023
3049 1272 01/11/2023
3062 1272 01/12/2023
3065 1272 01/12/2023
3089 1272 26/12/2023
3093 1272 29/12/2023
1.5.3- Despesas Empenhadas R$ 31.044.689,91

As Despesas Empenhadas conciliam-se com o anexo 11- Comparativo da Despesa, com o anexo 13.
1.5.4- Despesas Liquidadas R$ 30.654.255,85
As Despesas Liquidadas conciliam-se com o anexo 11 e anexo 15.
1.5.5- Despesas Pagas R$ 30.292.882,02
As Despesas Pagas conciliam-se com o anexo 11 e anexo 13.
1.5.6 - Amortização da Dívida: nas despesas orçamentárias o valor de R$ 118.635,51, correspondente ao pagamento das
parcelas de competência do exercício de 2023 do parcelamento junto ao RGPS, n.º628590407 e 628597606.
1.6- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DÉFICIT de R$ 792.705,28

O resultado Orçamentário de DEFICIT ocorreu resultado do confronto Receita Arrecadada de R$30.251.984,63 com a
Despesa Empenhada de R$31.044.689,91. Se compararmos a Despesa Liquidada de R$30.654.255,85, com a Receita
Arrecada, verifica-se um DEFICIT de R$402.271,22. Houve uma economia orçamentária de R$392.809,56 (SALDO DE
DOTAÇÃO).
Resultado Orçamentário por Categoria Econômica 2023
a) Receita Corrente 30.251.984,63
b) Despesa Corrente 30.704.505,01

559

NOTA EXPLICATIVA
a-b = c) Resultado Corrente - 452.520,38

d) Receita de Capital 0,00
e) Despesa de Capital - 340.184,90
d-e = f) Resultado de Capital - 340.184,90
c+f = g) Resultado Orçamentário - 792.705,28
1.7- DOS RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar desdobram-se conforme a seguir:
1.7.1- Restos a Pagar não Processados Inscritos em 2022 R$ 1.038.653,97, e em exercícios anteriores R$ 2.420,00.
Os restos não processados inscritos conciliam-se com o registro do anexo 13 e do anexo 17.
1.7.2- Restos a Pagar Processados Inscritos 2022 R$ 18.100,61 e exercícios anteriores R$ 23,55.
Os restos a pagar processados conciliam-se com o anexo 13, com o anexo 14 e com o anexo 17.
1.7.3.- Restos a Pagar Não Processados Pagos R$ 994.148,36
Os restos não processados pagos conciliam-se com o anexo 13 e anexo 17.
1.7.4- Restos a Pagar Processados Pagos R$ 17.842,14
Os restos a pagar processados pagos conciliam-se com o anexo 13 e anexo 17.
1.7.5- Restos a Pagar não Processados Cancelados R$ 44.505,61.
Os restos a pagar não processados cancelados conciliam-se com o anexo 17. Os restos a pagar não processados
cancelados, foram cancelados pelos motivos: encerramento de contrato ou contrato não prorrogado R$ 35.436,87; produto
não consumido R$ 808,00; serviço não executado R$ 7.730,36; desconto concedido pelo fornecedor R$ 530,38.
1.7.6- Restos a Pagar Processados Cancelados R$ 0,00
Os restos a pagar processados cancelados conciliam-se com o anexo 17.
1.7.7 - Saldo de Restos a Pagar Não Processados R$ 2.420,00 (resto inscrito em 2019)
1.7.8 - Saldo de Restos a Pagar Processados R$ 282,02 (restos inscritos em 2017 R$ 23,55 e em 2022 R$ 258,47).

560



RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.097.255,38 22.049.757,63 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.992.270,97 22.633.988,96
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 3.712.405,30 3.542.094,12 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 3.966.547,40 3.668.766,77
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES 0,00 27.000,00 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 1.042.484,50 1.796.939,65
GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúBLICOS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
SAúDE–RECURSOS DEST OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE 43.387,04 0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 1.368.650,83 1.620.261,79 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 5.661.257,24 4.457.795,62
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1.011.990,50 578.784,42
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE 73.673,12 0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 994.148,36 512.106,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 675.408,71 611.798,24 RP PROCESSADOS PAGOS 17.842,14 66.677,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 675.408,71 611.798,24 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.484.306,79 3.819.655,72
REPASSE RECEBIDO 675.408,71 611.798,24 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.079.482,35 755.208,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.333.006,97 2.168.390,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 5.424.944,24 5.009.705,89 ISS 238.514,13 191.594,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 751.807,89 1.056.754,58 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.639,33 1.738,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 390.434,06 1.038.653,97 6.937,92 6.399,36
PENSAO ALIMENTICIA
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 361.373,83 18.100,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.512.211,60 3.893.595,83 543.404,25 512.195,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.365,89 12.251,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 544.676,09 513.409,40
FAMÍLIA PAGO
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.146,07 12.407,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 163.833,67 56.900,08
ISS 241.431,94 190.692,71
MATERNIDADE PAGO
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.094.159,11 830.258,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.341.183,12 2.167.980,64 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 952.709,28 1.306.318,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 952.709,28 1.306.318,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 1.038,54 2.455,40 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 952.709,28 1.306.318,85
PAGO
TOTAL 37.658.656,43 33.863.809,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 159.886,21 56.900,08
MATERNIDADE PAGO

561



TOTAL 37.658.656,43 33.863.809,85

562

NOTA EXPLICATIVA
2ª- Nota; Balanço Financeiro – Anexo 13
2.1- Conceito
Nos termos da Lei 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a Receita e a Despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
2.2- RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 30.251.984,63

A Receita Orçamentária arrecadada concilia-se com o anexo 10, anexo 12, conforme demonstrativo a seguir:
a) Receita Total 30.251.984,63
b) Recursos não Vinculados de Impostos 25.097.255,38
c) SUS Federal 3.712.405,30
d) SUS Estadual 1.368.650,83
f) Outros Recursos Vinculados a Saúde 73.673,12
Valor de R$ 73.673,12, outros recursos vinculados a saúde estão assim compostos:

a) Remuneração de Depósitos Bancários R$ 64.902,62
b) Restituições R$ 8.770,50. Valores contabilizados utilizados para correções de lançamentos contábeis (detalhado na nota 1.4.5).
2.3- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS R$ 675.408,71
Valor para pagamento deprecatório de pessoal que estava reconhecido na entidade Prefeitura e transferido para a entidade FUNSAUDE, que é o Réu da Ação Judicial.

Referente transferência financeira do FMS para recolhimento de precatório de pessoal processo 675.408,71
judicial n.º 0024321-37.2015.5.24.0081
2.4- RECEBIMENTOS EXTRA- ORÇAMENTARIOS R$ 5.424.944,24

As Receitas Extra desdobram-se em:
a) Inscrição de Restos a Pagar (conciliam-se com o anexo 17) R$ 751.807,89. Valor de despesas orçamentárias empenhadas e não pagas no exercício de 2023.
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) (conciliam-se com o anexo 17) R$4.512.211,60.
b.1) O valor de R$ 1.639,33 registrado como outros consignatários corresponde a mensalidade sindical descontada em folha e repassada ao Sindicado da Area da Enfermagem da
Região Norte – SINDEN.
c) Outros Recebimentos Extraorçamentários (créditos a receber) R$ 160.924,75.
CRÉDITOS A RECEBER P OR REEMBOLS O DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO R$ 1.038,54

563

NOTA EXPLICATIVA
CRÉDITOS A RECEBER P OR REEMBOLS O DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO R$ 159.886,21
2.5- DESPESA ORÇAMENTARIA (EMPENHADA) R$ 31.044.689,91

A Despesa Orçamentária Empenhada desdobram-se conforme demonstrativo, conciliando-se com os anexos 11 e 12:
a) Despesas Total 31.044.689,91
b) Recursos não vinculados de Impostos 25.992.270,97
c) SUS Federal 3.996.547,40
d) SUS Estadual 1.042.484,50
e) Outros Recursos Vinculados a Saúde 43.387,04
2.6- PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS R$ 5.661.257,24

A Despesa Extra Orçamentária desdobrou-se em :
a) Restos a pagar pago (concilia-se com o anexo 12 e 17) R$ 1.011.990,50
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) (concilia-se com o anexo 17) R$4.484.306,79
b.1) O valor de R$ 1.639,33 registrado como outros consignatários corresponde a mensalidade sindical descontada em folha e repassada ao Sindicado da Area da Enfermagem
da Região Norte – SINDEN.
c) Outros Pagamentos Extraorçamentários (Créditos a Receber) R$ 164.959,95
CRÉDITOS A RECEBER P OR REEMBOLS O DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO R$ 1.126,28
CRÉDITOS A RECEBER P OR REEMBOLS O DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO R$ 163.833,67
2.7 - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 1.306.318,85, saldo residual de 2022.
2.8 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA R$ 952.709,28, sendo comprometido com Restos a pagar o valor de R$ 754.509,91, comprometido com consignações a pagar R$
127.451,59 e saldo líquido para o exercício seguinte o valor de R$ 70.747,78 (superávit financeiro).
2.9 - RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO: É o principal resultado calculado no Balanço Financeiro:

(+) Receitas Orçamentárias 30.251.984,63
(+) Transferências Financeiras Recebidas 675.408,71
(+) Recebimento Extra-orçamentários 5.424.944,24
(-) Despesas Orçamentárias -31.044.689,91
(-) Transferências Financeiras Concedidos 0,00
(-) Pagamentos Extra-orçamentários -5.661.257,24
Resultado Financeiro do Exercício -353.609,57
O resultado do execicio financeiro, R$ -353.609,57, adicionado ao saldo do exercício anterior R$1.306.318,85 resulta no saldo para o exercício seguinte: R$ 952.709,28.

564

B) QUADRO ANEXO

B) QUADRO ANEXO
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária Deduções da Receita Saldo (f=d-e) Receita Orçamentária Deduções da Receita Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.097.255,38 0,00 25.097.255,38 22.049.757,63 0,00 22.049.757,63
600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU 3.712.405,30 0,00 3.712.405,30 3.542.094,12 0,00 3.542.094,12
S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M
ANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE
602 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS P
úBLICOS SAúDE–RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTA
MENTO COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0 (EXERC
621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU 1.368.650,83 0,00 1.368.650,83 1.620.261,79 0,00 1.620.261,79
S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE 73.673,12 0,00 73.673,12 0,00 0,00 0,00
TOTAL 30.251.984,63 0,00 30.251.984,63 27.239.113,54 0,00 27.239.113,54

565

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:16 - FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUN. DE S.G.O

ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 956.744,48 1.306.318,85 PASSIVO CIRCULANTE 493.142,64 121.706,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 952.709,28 1.306.318,85 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 259.960,50 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 952.709,28 1.306.318,85 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 259.960,50 0,00
F 952.709,28 1.306.318,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 259.960,50 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.035,20 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 101.695,35 2.339,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.035,20 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 87,74 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 101.695,35 2.339,44
FAMÍLIA PAGO FORNECEDORES NACIONAIS F 81.281,01 2.339,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 3.947,46 0,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 20.414,34 0,00
MATERNIDADE PAGO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 131.486,79 119.366,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE PRAZO
4.526.951,34 3.277.086,52
VALORES RESTITUÍVEIS 131.486,79 103.581,98
IMOBILIZADO 4.526.951,34 3.277.086,52 CONSIGNAÇÕES F 7.311,98 4.958,07
BENS MOVEIS 5.694.621,64 4.177.457,40 CONSIGNAÇÕES F 21.764,92 19.066,93
BENS DE INFORMÁTICA P 61.495,08 61.495,08 CONSIGNAÇÕES F 102.409,89 79.556,98
VEÍCULOS P 77.890,00 77.890,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 15.784,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 541.852,75 441.071,63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 0,00 15.784,72
DEMAIS BENS MÓVEIS P 129.867,60 129.761,80
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -1.167.670,30 -900.370,88 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 2.026.226,13 2.590.167,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -1.167.670,30 -900.370,88 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
PESSOAL A PAGAR 2.026.226,13 2.447.192,97
TOTAL 5.483.695,82 4.583.405,37 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P 2.026.226,13 2.447.192,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 142.974,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P 0,00 142.974,69
TOTAL PASSIVO 2.519.368,77 2.711.873,80
PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.964.327,05 1.871.531,57
RESULTADOS ACUMULADOS 2.964.327,05 1.871.531,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.964.327,05 1.871.531,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.092.795,48 931.230,95
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.871.531,57 940.300,62
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.964.327,05 1.871.531,57
TOTAL 5.483.695,82 4.583.405,37
566

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:16 - FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUN. DE S.G.O

ATIVO PASSIVO

567

ATIVO FINANCEIRO 956.744,48 1.306.318,85 PASSIVO FINANCEIRO (493.142,64)+RP não Proc.(392.854,06) 885.996,70 1.162.780,11
SALDO PATRIMONIAL 2.571.472,99 830.457,60

568

ATOS POTENCIAIS PASSIVO 3.676.157,77 2.507.551,08

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.676.157,77 2.507.551,08
TOTAL 3.676.157,77 2.507.551,08

569

NOTA EXPLICATIVA
3ª Nota – Balanço Patrimonial Anexo 14
3.1- Conceito:
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade publica, por meio de contas representativas do patrimônio
publico, além das contas de compensação.
No Patrimônio Liquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores além de outros itens.
A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em circulante e não circulante, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.
3.2- ATIVO R$ 5.483.695,82

O Ativo desdobrou-se em Ativo Circulante R$ 956.744,48 e Ativo não Circulante R$ 4.526.951,34.
3.2.1- Ativo Circulante R$ 956.744,48.
O Ativo Circulante desdobrou-se em :
a) Caixa e Equivalente R$ 952.709,28
Composta por valores registrados em conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa e Equivalente foram inventariados no dia
31/12/2023. Os recuros estão depositados no Banco do Brasil (001), Agência 2620-4, Conta Corrente 11443-X.
b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: R$ 4.035,20
Composto por créditos a receber por reembolso de salário família pago R$ 87,74, e créditos a receber por reembolso de salário maternidade R$ 3.947,46, que serão reembolsados no
recohimento da guia do INSS a recolher até o dia 20/01/2024.
3.2.2- Ativo não Circulante R$ 4.526.951,34
O Ativo não Circulante desdobrou-se em:
a) Imobilizado Bens Móveis R$ 5.694.624,64
b) (-) Depreciação Acumulada R$(1.167.670,30)
O método de depreciação é o linear, com estabelecimento de valor residual e vida útil dos bens, de acordo com cada classe, atendendo ao disposto nas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
3.3- PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO R$ 5.483.695,82

O Passivo desdobrou-se em Passivo Circulante R$ 493.142,64, Passivo Não Circulante R$ 2.026.226,13 e Patrimônio Liquido R$ 2.964.327,05.
3.3.1- Passivo Circulante R$ 493.142,64
O Passivo Circulante desdobrou-se em:
a) Contribuições ao RGPS a pagar R$ 259.960,50.
Valor correspondente as contribuições previdenciárias patronais ao INSS, inscrito em restos a pagar processados, que serão recolhidas até o dia 20/01/2024.
b) Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Curto Prazo R$ 101.695,35.
Valores de despesas inscritas em restos a pagar processados com fornecedores nacionais de materiais de consumo e serviços.
c) Demais obrigações a Curto Prazo - Consignações R$131.486,79, conforme demonstrado abaixo:
CONSIGNATÁRIO VALOR
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.707,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 40,00

570

NOTA EXPLICATIVA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.564,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 902,48
ISS 20.862,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 94.233,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.176,15
Total 131.486,79
Fonte: Anexo 17 – Dívida Flutuante
3.3.2- Passivo não Circulante R$ 2.026.226,13
O Passivo não Circulante desdobrou-se na Divida Fundada, cujo valor concilia-se com o anexo 16, proveniente de parcelamento de Contribuição ao RGPS, (INSS), parcelamentos
n.º628590407 e n.º628597606, ambos com prazo de 60 meses a contar da data de 12/12/2018 e 13/12/2018 respectivamente, quitado no exercício de 2023, e precatório de pessoal.
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

MOVIMENTODOEXERCÍCIO
Saldo Amortizaçã
TITULOS Anterior Emissão o Saldo
ENTIDADES CREDORAS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 142.974,69 0,00 142.974,69 0,00
Subtotal 142.974,69 0,00 142.974,69 0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2.447.192,97 254.441,87 ¹ 675.408,71 2.026.226,13
Subtotal 2.447.192,97 254.441,87 ¹ 675.408,71 2.026.226,13
2.2590.167,6
TOTAL 6 254.441,87 ¹ 818.383,40 2.026.226,13
¹ Valor da atualização monetária do precatório já existente, processo judicial n.º 0024321-37.2015.5.24.0081.
3.4- PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.964.327,05

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
O Patrimônio Liquido teve a seguinte origem:
a) Saldos anteriores R$ 1.871.531,57
b) Superavit do exercício R$ 1.092.795,48
c) Saldo em 2023 (=) R$ 2.964.327,05
3.4.1. Ativo Financeiro e Permanente R$ 5.483.695,82
a) Ativo Financeiro: R$ 956.744,48
b) Ativo Permanente R$ 4.526.951,34
3.4.2. Passivo Financeiro e Permanente : R$ 2.912.222,83
a) Passivo Financeiro R$ 885.996,70 (PASSIVO CIRCULANTE R$ 493.142,64 + Restos não Processados R$ 392.854,06).
b) Passivo Permanente R$ 2.026.226,13 (Precatórios de pessoal)

571

NOTA EXPLICATIVA
c) Saldo Patrimonial R$ 2.571.472,99, resulta em patrimônio positivo para cumprimento das obrigações.
Baseados nesses dados verificamos o superávit financeiro R$ 70.747,78 (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro).
3.5. ATOS POTENCIAIS PASSIVO: Compreende contas relacionadas a Obrigações Contratuais contratadas no valor de R$ 3.676.157,77, conforme composição abaixo por fornecedor:
Obrigações Contratuais Contratadas a Executar Obrigações Contratuais Contratadas a Executar

CREDOR/FORNECEDOR A EXECUTAR CREDOR/FORNECEDOR A EXECUTAR
ORTOP MS SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD 140.375,00 LM BRASIL LTDA 7.376,02
RM AR CONDICIONADO INOX E TRANSPORTE LTDA 18.020,00 ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE L 4.268,00
GESSTORHA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA 63.414,46 ALEXANDRE DE LIMA - ME 6.135,30
GRANPONTO MANUTENÇÃO EM EQUI. DE PONTO LTDA 250,00 SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 10.764,00
ORTOP MS SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD 95.645,00 MARY CARLA JACOB - ME 10.205,74
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 50.148,27 LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6.130,95
BIOESTÉRIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP 4.413,12 ROYAL SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS LTDA 13.102,00
CLEBER EVARISTO BALOQUE - ME 8.465,00 JEAN CARLOS LEPAMARA LTDA 13.583,80
BERNARDI E ASSIS LTDA 30.545,28 NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI 28.125,00
TSS TRANSPORTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 79.280,17 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95.051,00
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA. 108.522,59 VOLMIR ANTONIO BERNARDI EIRELI 11.256,00
M C ROCHA LTDA 45.536,88 COMERCIAL K & D LTDA EPP 42.794,79
MARCIANO BORTOLI 58.304,09 SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 5.116,00
JEAN CARLOS LEPAMARA LTDA 59.592,79 F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 41.834,07
LIMMPPE-PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER 148.800,00 FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA 44.252,05
GADU SEGURANCA LTDA 89.700,00 LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6.439,09
R O DE MELO MEDICINA E SAUDE LTDA 1.811.314,00 CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 10.407,20
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE SA 253,63 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 24.109,00
BERNARDI E ASSIS LTDA 36.510,00 LIMMPPE-PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER 431.634,88
BERNARDI E ASSIS LTDA 14.482,60 Subtotal 2 812.584,89
Subtotal 1 2.863.572,88 Total = Subtotal 1 + Subtotal 2 3.676.157,77

572

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023) Pág.: 1

ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 956.744,48 1.306.318,85 PASSIVO CIRCULANTE 493.142,64 121.706,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 952.709,28 1.306.318,85 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI 259.960,50 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 952.709,28 1.306.318,85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 259.960,50 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 952.709,28 1.306.318,85 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 259.960,50 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.035,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 101.695,35 2.339,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.035,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ 101.695,35 2.339,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 87,74 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 81.281,01 2.339,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 3.947,46 0,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 20.414,34 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P 131.486,79 119.366,70
TOTAL 956.744,48 1.306.318,85
VALORES RESTITUÍVEIS 131.486,79 103.581,98
CONSIGNAÇÕES 21.764,92 19.066,93
CONSIGNAÇÕES 102.409,89 79.556,98
CONSIGNAÇÕES 7.311,98 4.958,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 15.784,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 15.784,72
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 392.854,06 1.041.073,97
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 392.854,06 1.041.073,97
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.420,00 2.420,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.420,00 2.420,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 390.434,06 1.038.653,97
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 390.434,06 1.038.653,97
TOTAL 885.996,70 1.162.780,11

573

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Dezembro(31/12/2023) Pág.: 1

ATIVO PASSIVO
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.526.951,34 3.277.086,52 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.026.226,13 2.590.167,66

IMOBILIZADO 4.526.951,34 3.277.086,52 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI 2.026.226,13 2.590.167,66
BENS MOVEIS 5.694.621,64 4.177.457,40 PESSOAL A PAGAR 2.026.226,13 2.447.192,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.883.516,21 3.467.238,89 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 2.026.226,13 2.447.192,97
BENS DE INFORMÁTICA 61.495,08 61.495,08 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 142.974,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 541.852,75 441.071,63 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 142.974,69
VEÍCULOS 77.890,00 77.890,00
TOTAL 2.026.226,13 2.590.167,66
DEMAIS BENS MÓVEIS 129.867,60 129.761,80
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -1.167.670,30 -900.370,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -1.167.670,30 -900.370,88
TOTAL 4.526.951,34 3.277.086,52

574

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
Nota ATUAL EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 43.268,03 143.058,99
1 RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE 0,00 46.574,37
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos) 0,00 46.574,37
500 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.089,33 20.458,19
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 36.089,33 20.458,19
600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL 0,00 48.043,08
0000 Sem código de acompanhamento 0,00 48.043,08
621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 0,00 27.983,35
0000 Sem código de acompanhamento 0,00 27.983,35
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE 3.143,50 0,00
0000 Sem código de acompanhamento 3.143,50 0,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS 4.035,20 0,00
2 RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 27.479,75 479,75
600 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL 27.000,00 0,00
602 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL 479,75 479,75
0000 Sem código de acompanhamento 479,75 479,75
TOTAL 70.747,78 143.538,74

575


EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 30.178.311,51 27.192.538,53 PESSOAL E ENCARGOS 21.776.774,23 19.540.156,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 30.178.311,51 27.192.538,53 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 15.661.133,98 14.372.482,85
SERVIÇOS ENCARGOS PATRONAIS 5.413.800,54 4.316.996,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 64.902,62 49.905,74 BENEFÍCIOS A PESSOAL 275.031,69 152.682,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 3.331,37 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 426.808,02 697.994,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 64.902,62 46.574,37 PESSOAL E ENCARGOS
FINANCEIRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 25.355,30 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.772.219,46 873.430,06 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 25.355,30 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.772.219,46 873.430,06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 9.013.746,43 7.059.885,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE 393.680,00 99.477,14 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.091.084,86 2.777.897,15
PASSIVOS SERVIÇOS 5.655.362,15 4.055.667,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 393.680,00 99.477,14 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 267.299,42 226.321,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 33.109,68 0,64 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 286.240,15 299.310,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 33.109,68 0,64 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.798,28 23.640,64
OBTIDOS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 32.442.223,27 28.215.352,11 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 254.441,87 275.669,44
TOTAL 32.442.223,27 28.215.352,11 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 81.026,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 81.026,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 8.667,70 0,00
PASSIVOS
PERDAS INVOLUNTÁRIAS 8.667,70 0,00
TRIBUTÁRIAS 113.571,19 112.811,86
CONTRIBUIÇÕES 113.571,19 112.811,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 125.072,79 190.930,67
INCENTIVOS 125.072,79 190.930,67
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 1.092.795,48 931.230,95
TOTAL 32.442.223,27 28.215.352,11

576


INCORPORAÇÃO DE ATIVO 35.341,19 134.936,87
INVESTIMENTOS 35.341,19 134.936,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 118.635,51 125.309,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 118.635,51 125.309,28

577

NOTA EXPLICATIVA
4ª – Nota: Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo 15.

4.1- Conceito :
Nos termos do artigo 104 da Lei 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
4.2- Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA R$ 32.442.223,27
4.2.1- Exploração e venda de bens, serviços e direitos R$ 30.178.311,51
Valor repassado pelo Fundo Municipal de Saúde, através de termo de colaboração.
4.2.2- Variações patrimoniais aumentativas financeiras R$ 64.902,62
Refere-se a arrecadação oriunda dos rendimentos de aplicações financeiras durante o exercício R$ 64.902,62
4.2.3- Transferências e Delegações Recebidas R$ 1.772.219,46
Transferências Intragovernamentais R$ 1.772.216,46 - transferências recebidas de bens móveis conforme Razão da Contábil R$ 1.096.810,75 e transferência financeira
recebida R$ 675.408,71(nota:2.3)
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS
DATA U HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C
G
30/06/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 8451 0,00 508,75 508,75 C
30/06/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 8452 0,00 508,75 1.017,50 C
06/07/2023 16 Referente tranferencia bem/chapa 25176 - 0,00 32.294,99 33.418,29 C
SECADOR ROTATIVO AQUEC. ELETRICO 30KG
MARCA GUARA, da entidade 03 - Fundo Muncipal
de Saude
31/07/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 8482 0,00 39.200,00 72.618,29 C

578

NOTA EXPLICATIVA
31/12/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 9294 0,00 349.900,00 1.096.170,75 C
31/12/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 9295 0,00 320,00 1.096.490,75 C
31/12/2023 16 AQUISIÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO - LOTE: 9296 0,00 320,00 1.096.810,75 C
4.2.4- Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos R$ 393.680,00 - Ganhos refere-se a incorporação de bens moveis , conforme Razão da Conta.
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DATA UG HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C
30/04/2023 16 AQUISIÇÃO POR OUTRAS INCORPORAÇÕES 0,00 385.000,00 385.000,00 C
30/04/2023 16 AQUISIÇÃO POR OUTRAS INCORPORAÇÕES - LOTE: 0,00 6.380,00 391.380,00 C
8373
30/11/2023 16 AQUISIÇÃO POR OUTRAS INCORPORAÇÕES 0,00 2.300,00 393.680,00 C
4.2.5- Outras variações patrimoniais aumentativas R$ 33.109,68 - Corresponde à valores contabilizados e utilizados para correções de lançamentos contábeis conforme
Razão da Conta.
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
G
12/06/2023 16 ARRECADAÇÃO REC. N.21490 - 1922.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS 0,00 189,00 189,00 C
RESTITUIÇÕES - TECH MINAS COM - Paga mento a maior PT 2999
06/11/2023 16 ARRECADAÇÃO REC. N.36297 - 1922.99.0.1.00.00.00 - 0,00 1,50 190,50 C
DEVOLUÇÃO A MAIOR SUPRIMENTO DE FUNDOS FE RNANDA
LOSS PA 15285
30/11/2023 16 Referente reversão de provisão de soldo devedor do 0,00 24.339,18 24.529,68 C
parcelamento INSS FUNSAUDE, parcelamento n.º62859040 7 e
628597606.
21/12/2023 16 ARRECADAÇÃO REC. N.40210 - 1922.99.0.1.00.00.00 - DEV.PAGTO 0,00 8.580,00 33.109,68 C
INDEV. NF 48933 OXI MORENA
4.3- Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD R$ 31.349.427,79

4.3.1- Pessoal e encargos R$ 21.776.774,23
Remuneração de Pessoal R$ 15.661.133,98
Encargos Patronais R$ 5.413.800,54

579

NOTA EXPLICATIVA
Beneficios a Pessoal R$ 275.031,69 (benefício de vale-alimentação na forma de cartão magnético com uso de senha numérica, conforme contrato n.º027/22, processo
licitatorio n.º238/22, dispensa n.º046/22, processo administrativo n.º14078/22 e contrato n.º005/23, processo licitatorio n.º002/23, pregão presencial n.º002/23, processo
administrativo n.º15453/22).
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos R$ 426.808,02. Gastos com rescisões de contrato de trabalho liquidados no exercício corrente.
Esses valores são gastos com remuneração com pessoal, encargos patronais e rescisões de contrato de trabalho, e benefícios.
4.3.2- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo R$ 9.013.746,43
Gasto com a manutenção e operação da FUNSAÚDE, como diárias, serviços, materiais de consumo e depreciação. Entre os serviços, estão contabilizados serviços com
plantões médicos, tarifas de água, luz e telefone, exames, serviços gráficos, etc. Entre os materiais estão contabilizados gastos com gêneros de alimentação, material
hospitalar, material laboratorial, medicamentos, etc.;
4.3.3- Variações patrimoniais diminutivas financeiras R$ 286.240,15
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos R$ 31.798,28 = Valor de juros e correção de parcelamento de Contribuição ao RGPS, (INSS) correspondente
às parcelas pagas em 2023, parcelamentos n.º62859040 e 628597606.
Variaçoes monetárias e cambiais R$ 254.441,87 ( atualização monetária/correção de precatório de pessoal, processo 0024321-37.2015.5.24.0081 - exequente Renato
Cesar Oliveira Rodrigues). Atualização do exercício de 2023 pela justiça trabalhista.
4.3.4- Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos R$ 8.667,70
Perdas involuntárias de bens móveis conforme razão contábil:
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS
G
31/12/2023 16 BAIXA DE BENS INSERVIVEL/ALIENAÇÃO - LOTE: 9302 8.667,70 0,00 8.667,70 D
4.3.5- Tributárias R$ 113.571,19. Valor correspondente à contribuição ao PIS 1% S/folha de pagamento.
4.3.6- Outras variações patrimoniais diminutivas R$ 125.072,79. Valor correspondente à benefícios assistenciais (auxilio gás e abono saúde-CASSEMS Patronal) pagos
aos servidores registrados na FUNSAUDE.
4.3.7- Variações Patrimoniais Qualitativas
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Variação em R$
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 35.341,19 134.936,87 -99.595,68
INVESTIMENTOS 35.341,19 134.936,87 -99.595,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 118.635,51 125.309,28 -6.673,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 118.635,51 125.309,28 -6.673,77
Valores registrados nas despesas de capital liquidada. R$ 35.341,19, aquisição de bens moveis para o Hospital Municipal, e R$ 118.635,51, amortização de dívida do parcelamento INSS FUNSAUDE,
parcelamento n.º628590407 e 628597606.

580


ENTIDADES CREDORAS
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 142.974,69 0,00 0,00 142.974,69 0,00
Sub-total 142.974,69 0,00 0,00 142.974,69 0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0 2.447.192,97 254.441,87 0,00 675.408,71 2.026.226,13
Sub-total 2.447.192,97 254.441,87 0,00 675.408,71 2.026.226,13
TOTAL 2.590.167,66 254.441,87 0,00 818.383,40 2.026.226,13

581

NOTA EXPLICATIVA
5ª – Nota: Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16

O valor total da divida fundada, R$ 2.026.226,13 desdobrou-se da seguinte forma:
a) Parcelamento de Contribuição ao RGPS, (INSS), parcelamentos n.º628590407 e n.º628597606, ambos com prazo de 60 meses a contar da data de 12/12/2018
e 13/12/2018 respectivamente, quitado no exercício de 2023;
b) Precatório de pessoal a pagar R$ 2.026.226,13, referente saldo processo judicial n.º 0024321-37.2015.5.24.0081. O valor da atualização monetária do
precatório já existente foi de R$ 254.441,87 e o valor da amortização, do exercício, foi de R$ 675.408,71, conforme razão da conta PCASP:
221110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS
DATA U HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/
G C
01/01/2023 1 Saldo de Balanço 0,00 0,00 2.447.192,97 C
6
30/09/2023 1 REFERENTE RECOLHIMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL, 675.408,71 0,00 1.771.784,26 C
6 PROCESSO 0024321-37.2015.5.24.0081 - EXEQUENTE
RENATO CESAR OLIVEIRA RODRIGUES, PARCELA 2023.
30/09/2023 1 REFERENTE RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO DE 0,00 254.441,87 2.026.226,13 C
6 254.441,87, PRECATORIO DE PESSOAL, PROCESSO 0024321-
37. 2015.5.24.0081 - EXEQUENTE RENATO CESAR OLIVEIRA
RODRIGUES, ATUALIZADO ATE A DATA DE 30/ 09/2023.
VALOR CORRIGIDO 2.701.634,8 4 MENOS PAGAMENTO DA
PARCELA 2023 675.408,7 1. SALDO DEVEDOR 2.026.226,13.
582


EXERCÍCIO 2017 23,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23,55
EXERCÍCIO 2022 18.100,61 0,00 17.842,14 0,00 0,00 258,47
EXERCÍCIO 2023 0,00 361.373,83 0,00 0,00 0,00 361.373,83
Sub-total 18.124,16 361.373,83 17.842,14 0,00 0,00 361.655,85
EXERCÍCIO 2019 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420,00
EXERCÍCIO 2022 1.038.653,97 0,00 1.038.653,97 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2023 0,00 390.434,06 0,00 0,00 0,00 390.434,06
Sub-total 1.041.073,97 390.434,06 1.038.653,97 0,00 0,00 392.854,06
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00 31.798,28 31.798,28 0,00 0,00 0,00
Sub-total 0,00 31.798,28 31.798,28 0,00 0,00 0,00
PENSAO ALIMENTICIA 0,00 6.937,92 6.937,92 0,00 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.610,23 263.483,02 262.385,95 0,00 0,00 2.707,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 55,00 2.555,00 2.570,00 0,00 0,00 40,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.292,84 544.676,09 543.404,25 0,00 0,00 4.564,68
OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 1.639,33 1.639,33 0,00 0,00 0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.122,30 16.146,07 16.365,89 0,00 0,00 902,48
ISS 17.944,63 241.431,94 238.514,13 0,00 0,00 20.862,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 79.556,98 1.094.159,11 1.079.482,35 0,00 0,00 94.233,74
Sub-total 103.581,98 4.512.211,60 4.484.306,79 0,00 0,00 131.486,79
*
*
583

TOTAL 1.162.780,11 5.295.817,77 5.572.601,18 0,00 0,00 885.996,70

*
*
584

NOTA EXPLICATIVA
6ª – Nota: Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.
A Divida Flutuante é aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para
atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os
serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante
independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".
Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Restos a pagar não processados : representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento,
para repasse posterior a terceiros .
Total da Dívida Flutuante em 31/12/2023, R$ 885.996,70. Esse valor está distribuído em Restos a Pagar e Consignações, conforme detalhamento a baixo:
6.1 Restos a Pagar R$ 754.509,91

6.1.1 Restos a pagar processados R$ 361.655,85
Saldo Anterior R$ 18.124,16
Inscrição R$ 361.373,83
Baixa (pagos) R$ (17.842,14)
6.1.2 Restos a pagar não processados R$ 392.854,06
Saldo Anterior R$ 1.041.073,97
Inscrição R$ 390.434,06
Baixa (pagos e cancelados) R$ (1.038.653,97)
Nos restos a pagar não processados, o valor total dos pagamentos é de R$ 994.148,36. Os cancelamentos totalizam o valor de R$ 44.505,61. Os motivos dos
cancelamentos foram: encerramento de contrato ou contrato não prorrogado R$ 35.436,87; produto não consumido R$ 808,00; serviço não executado R$ 7.730,36;
desconto concedido pelo fornecedor R$ 530,38.
6.2 Depósitos e Consignações R$ 131.486,79

Neste valor estão as consignações em folha de pagamento dos servidores ( planos de previdencia e assistencia medica; retenções - entidades representativas de
classes; retenções - empréstimos e financiamentos) e os encargos sobre folha, contribuição do servidor, (rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens; contribuição
ao rgps) de férias cujo período de fruição inicia em primeiro de janeiro de 2024, e que foram pagas aos servidores no mês de dezembro de 2023, e da folha de
pagamento de dezembro de 2023. Além disso temos também o ISSqn - imposto sobre serviços de qualquer natureza e IRRF - imposto de renda retido na fonte. Esses
valores da competência de dezembro de 2023 serão recolhidos no mês de janeiro de 2024.
585
)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
'(021675$d2'26)/8;26'(&$,;$
([HUFtFLRGH
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586
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([HUFtFLRGH
'H]HPEUR 3iJ
,62/$'2)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
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127$ $78$/ $17(5,25
75$16)(5Ç1&,$65(&(%,'$6

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D(VWDGRVH'LVWULWR)HGHUDO
D0XQLFtSLRV
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587
)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
'(021675$d2'26)/8;26'(&$,;$
([HUFtFLRGH
Dezembro(31/12/2023) 3iJ
,62/$'2)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
'48$'52'(-8526((1&$5*26'$'Ë9,'$
(;(5&Ë&,2 (;(5&Ë&,2
NOTA ATUAL ANTERIOR
-XURVH&RUUHomR0RQHWiULDGD'tYLGD,QWHUQD 31.798,28 23.640,64
-XURVH&RUUHomR0RQHWiULDGD'tYLGD([WHUQD 0,00 0,00
2XWURV(QFDUJRVGD'tYLGD 0,00 0,00
7RWDOGRV-XURVH(QFDUJRVGD'tYLGD 31.798,28 23.640,64
±1RWD'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D±$QH[R
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor
público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução
1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade. A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6
permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em
torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. Outro ponto elencado na norma
supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos
das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A DFC tem como função conceder aos usuários das
demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período
correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e
equivalente de caixa.
$'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[D± ')&LQGLFDTXDLVIRUDPDVVDtGDV H HQWUDGDVGH GLQKHLUR QR FDL[D GXUDQWH R
período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no

Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de
contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem
ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas
dívidas.
Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais:
Houve ingressos no montante de R$ 35.600.529,69 e desembolsos somando R$ 35.809.927,75; destarte restando um
caixa líquido no valor de R$ -209.398,06.
Na sequencia, o detalhamento dos Ingressos:
Receitas Derivadas e Ordinárias ;
As Receitas Derivativas e Ordinárias são Ingressos financeiros auferidos pela FUNSAUDE, em
decorrência de sua atividade operacional, a seguir apresentaremos a sua composição, como
segue:

588
)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
'(021675$d2'26)/8;26'(&$,;$
([HUFtFLRGH
,62/$'2)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
1321.01.0.1.00.00.37 REMUNERAçãO DE DEP.BAN. - FUNSAUDE REC PROPRIOS 64.902,62

1922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 8.770,50
7699.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 173.750,48
Outros Ingressos Operacionais ;

Ingressos Extraorçamentários: Ingressos extras orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual
o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a
Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extras
orçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio
Líquido da Entidade. Portanto, apresentaremos a composição analítica das retenções feitas ao longo do presente
exercício financeiro, como segue:
9999.01.2.5.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNSAÚDE 1.038,54
9999.01.2.6.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNSAÚDE 159.886,21
9999.02.7.9.00.00.00 BRADESCO - CDC - FUNSAÚDE 248.857,60
9999.01.1.6.00.00.00 INSS - FUNSAÚDE 1.049.881,91
9999.01.1.7.00.00.00 ISS - FUNSAÚDE 241.431,94
9999.01.1.8.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNSAÚDE 6.937,92
9999.01.1.9.00.00.00 IRRF - FUNSAÚDE 2.291.759,02
9999.01.2.2.00.00.00 SINDICATO - FUNSAÚDE 1.639,33
9999.01.2.3.00.00.00 INSS TERCEIRROS - FUNSAÚDE 44.277,20
9999.01.5.7.00.00.00 CASSEMS - FUNSAÚDE 263.483,02
9999.01.9.6.00.00.00 CDC BB - FUNSAUDE 141.176,78
9999.02.0.1.00.00.00 SITS-FUNSAUDE 2.555,00
9999.00.4.9.00.00.00 CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.454,41
9999.01.3.7.00.00.00 CDC SICREDI - FUNSAUDE 138.187,30
9999.00.2.5.00.00.00 SGO PREV - FUNSAUDE 16.146,07
9999.90.0.0.11.00.07 IRRF- FUNSAUDE PESSOA JURIDICA 49.424,10
Transferências Financeiras Recebidas:

9999.02.7.9.56.00.00 REFERENTE TRASNFERENCIA FINANCEIRA DO FMS PARA 675.408,71
RECOLHIMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL, PROCESSO
0024321-37.2015.5.24.0081
Na sequência, o detalhamento dos Desembolsos:

Pessoal e demais despesas: R$ 31.081.060,35
Juros e Encargos da Dívida: R$ 31.798,28 (Referente juros parcelamento INSS FUNSAUDE, parcelamento
n.º628590407 e 628597606).
Transferências concedidas: R$ 47.802,38. (Referente a contribuição ao RPPS no exercício de 2023, de servidores
cedidos pelo Município à FUNSAUDE).
Comparativo da Despesa 01/01/2023 a 31/01/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PERIODO
Catec 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

589
)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
'(021675$d2'26)/8;26'(&$,;$
([HUFtFLRGH
,62/$'2)816$8'()81'$d2'(6$Ò'(3Ò%'2081'(6*2
Catec 3.1.91.13.08 Contribuição Patronal para o RPPS 47.802,38

TOTAL 47.802,38
Nas Atividades de Investimento não houve registro de ingresso; houve apenas registros de desembolso no valor de R$
25.576,00, ocasionando um fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos negativo em R$ -25.576,00. As
atividades de investimento estão compostas dos pagamentos das aquisiçãos de bens móveis no valor R$ 25.576,00.
Nas Atividades de Financiamento não houve registro de ingresso; houve apenas registros de desembolso no valor de
R$ 118.635,51, ocasionando um fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos negativo em R$ -118.635,51,
correspondente ao pagamento das parcelas de competência do exercício de 2023 do parcelamento junto ao RGPS,
n.º628590407 e 628597606.
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a
quantia de R$ 952.709,28, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R$ -209.398,06 + saldo do
caixa líquido das atividades de investimento R$ -25.576,00 + saldo do caixa líquido das atividades de financiamento
R$ -118.635,51, somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R$ 1.306.318,85. A Geração Líquida de Caixa
e Equivalente de Caixa do exercício foi de R$ -353.609,57.
São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2023

590
TAQUARUSSU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2024.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU – MS – CONTRATADA: SUPERMERCADO ECONOMICO
LTDA - DATA DA ASSINATURA: 15 de março de 2024 – OBJETO Contratação de empresa para Aquisição de 1085
(um mil e oitenta e cinco caixas) de Bombom Sortido de 250 gramas, sendo: 835 (oitocentos e trinta e cinco) caixas
para atender a Secretaria de Educação do Município de 250 (duzentas e cinquenta) caixas para atender a Secretaria
de Assistência Social Município de Taquarussu/MS, Dispensa de Licitação 008/2024. – VALOR: R$ 16.698,15(cento e
dezesseis mil seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos)
Item Especificação QUANT Valor Unt Valor total
1 CAIXA DE BOMBOM SORTIDO DE 250GR MARCA LACTA 1.085 15,39 16.698,15
Vigência: por 12 meses a partir da sua assinatura, dotação orçamentária: 2.060 Bloco da Proteção Social Básica -
PSB Fnas; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.026 – Manutenção do Ensino Infantil – CRECHE. Elemento de
Despesa: 3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
Assinaturas: Edson Aparecido De Souza e Pedro Henrique Nascimento Sena.
Taquarussu - MS, 15 de março de 2024 .
Edson Aparecido De Souza
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PR 007 2024
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 6, XLI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo: 34/2024
b) Nr. Licitação: 7/2024 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data da Homologação: 15/03/2024
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E
PINTURA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU-MS.
Participante: IMPERIAL MECANICA E FUNILARIA LTDA
Item Especificação
1 Serviços de Funilaria e Pintura em Veículos (Linha Leve). - Qtd. 450,000 HS Valor Unitário R$ 131,00
Valor Total R$ 58.950,00 Marca: IMPERIAL
2 Serviços de Funilaria e Pintura em Veículos (Linha Pesada), - Qtd. 400,000 HS Valor Unitário R$ 155,00
Valor Total R$ 62.000,00 Marca: IMPERIAL
Total do Participante: R$ 120.950,00 (cento e vinte mil novecentos e cinquenta rea
is).
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO FUNDERSUL 2035 R$ 31.800,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2018 R$ 12.288,60
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF 2046 R$ 15.908,20
MANUTENÇÃO DA SEC. VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS 2031 R$ 12.288,60
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 2036 R$ 10.842,40
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 2076 R$ 4.338,60
PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 R$ 7.950,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2003 R$ 4.338,60
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS 2057 R$ 4.338,60
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE 2043 R$ 20.246,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2008 R$ 4.338,60
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Taquarussu/MS, 15 de Março de 2024.
EDSON APARECIDO DE SOUZA
Prefeito em Exercício
591

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 139/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 009/2024
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA : Até o dia e horário do julgamento.
O Julgamento será no dia 22/03/2024 ás 09:00 horas (horário de MS).
ENDEREÇO FÍSICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE E
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA : Rua Alcides Saovesso, 267 Centro Taquarussu/MS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE E
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA : [email protected]
O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua Pregoeira Marilda Carvalho, torna público para conhecimento dos
interessados a realização DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos
termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições estabelecidos neste Aviso e seus
anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.
OBJETO : Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Asfalto usinado a quente para aplicação a frio.
Justifica-se a contratação para que sejam realizados os trabalhos de tapa buraco nas ruas e avenidas do Município, para
uma melhor trafegabilidade dos veículo e pedestres.
QUANTIDADE ESTIMADA:
ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UN QTDE Veículos VLR Unitário R$ VLR TOTAL R$

13. Asfalto Usinado a quente para aplicação a frio (saco de 25kg) (saco de 25kg) 1.200 23,00 27.600,00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 27.600,00
VALOR ESTIMADO : R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).

PRAZO DE ENTREGA : O prazo de entrega será imediato após a assinatura do contrato, com vigência de 12 meses.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
DA HABILITAÇÃO
Para comprovar sua plena qualificação, somente o licitante vencedor deverá apresentar documentação para habilitação,
conforme artigo 63, incisos I, e II, da lei 14.133/2021, em apenas uma via, em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada (cartório ou servidor da Administração), ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, dos
seguintes documentos:
Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA :
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da atividade pertinente
e compatível com o objeto licitado;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho;
DECLARAÇÕES:
- Modelo anexo disponível
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede do licitante, expedida nos últimos 30 dias
antecedentes a abertura da licitação;
ANEXOS :
Modelo de proposta
À Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS.
Prezados Senhores:
Atendendo ao Processo Administrativo n° 139/2024, apresentamos nossa proposta conforme abaixo alinhado:
592
ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UN QTDE Veículos VLR Unitário R$ VLR TOTAL R$

7. Asfalto Usinado a quente para aplicação a frio (saco de 25kg) (saco de 25kg) 1.200
VALOR TOTAL: R$
Declaramos expressamente que no valor ofertado, bem como nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e
despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
Validade da Proposta ________________________
Dados de Conta para Depósito:
Conta Corrente nº ___, da Agência nº ___, do banco ___ nº ___, de titularidade da licitante.
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome: __________
Qualificação (cargo ou função): __________ Endereço Completo: ___________
Carimbo CNPJ e Assinatura do Responsável
- ANEXO DECLARAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _______________.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Asfalto usinado a quente para aplicação a frio.
(NOME DA EMPRESA) ____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________________,
sediada a Rua/Avenida ____________________, nº ____, Bairro ____________, CEP: _____________,
Município de ____________ - ____.
DECLARA QUE:
• Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.
( ) Sou BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme previsto na LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014 e 155/2016, em se tratando de ME ou EPP.
Cidade/Estado, de de 2023.
Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
Taquarussu- MS, 15 de março de 2024
Marilda Carvalho
Agente de contratação
TERMO DE REFERENCIA
I – Necessidade da contratação – objeto
Objeto: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Asfalto usinado a quente para aplicação a frio.
II – JUSTIFICATIVA
A contratação se faz necessária para que sejam realizados os trabalhos de tapa buraco nas ruas e avenidas do Município,
para uma melhor trafegabilidade dos veículo e pedestre.
ITEM DESCRIÇÃO QTD

01 Asfalto Usinado a quente para aplicação a frio (saco de 25kg) 1.200 und
III – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação destes serviços é justificável pela necessidade de manutenção das ruas do Município de Taquarussu-MS,
com vistas a reparar os buracos e aumentar a vida útil dos asfalto e a segurança dos transeuntes, tendo em vista que,
zelar pela preservação e manutenção é dever do poder público.
IV – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação é de aproximadamente R$ 28.000,00 a ser realizado mediante Processo de Contratação
Direta por meio de Dispensa de Licitação.
V - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta solicitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor: 2035 –
Manutenção Do Fundersul; Elemento de Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.
VI - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de menor preço por item.
VII – DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO:
A entrega será executada em dias úteis, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação, Obras e
Serviços Públicos.
VIII - DAS GARANTIAS - DA GARANTIA DO SERVIÇO.
A CONTRATADA, executará o objeto contratual e responderá pela qualidade do produto, devendo estar em conformidade
com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.
593
A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE, não eximindo a CONTRATADA dessas responsabilidades.
IX - PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O pagamento será feito através de depósito em conta corrente da Contratada, observada a ordem cronológica de paga-
mentos do Município de Taquarussu.
X - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comer-
ciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de re-
gistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL:
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão
Conjunta Negativa).
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
REGULARIDADE TRABALHISTA:
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão ne-
gativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
XI. OBSERVAÇÃO: A Documentação somente será exigida do fornecedor com menor valor na Dispensa de Licitação .
Taquarussu - MS, 12 de Fevereiro de 2024.
ERIVALDO ANDRADE DOS SANTOS
Secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2024
O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos do Decreto Municipal n. 195/2023 de 21 de Dezembro de 2023, e
legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, que se encontra
aberta à licitação acima referida, do tipo “menor preço por item”, entre os interessados, tendo por objeto a
“Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim
definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, no fornecimento em CASCALHO IN NATURA para
atender o Município de Taquarussu/MS”.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 03/04/2024.
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua
Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou pelo Portal de
Transparência do Município, através do endereço: http://taquarussu.ms.gov.br/site/ transparência.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1559 das 07h às 13h.
Taquarussu – MS, 15 de março de 2024.
Marilda Carvalho
Pregoeira
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA MUNICIPAL Nº 089/2024
Dispõe sobre adicional por tempo de serviço dos servidores público municipal e dá outras providências.
EDSON APARECIDO DE SOUZA , Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO, Os Processos administrativos Digitais nº 157/2024 de 20/02/2024 e nº 228/2024 de 07/03/2024
Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno Municipal.
594
CONSIDERANDO, o Art.111 e §1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Municipal n° 079/1997 de 19 de dezembro de 1997.
RESOLVE ;
Art. 1.º Promover o adicional por tempo de serviço dos servidores público municipal a partir da Folha de
Pagamento do mês de março/2024 conforme relação abaixo:
PERÍODO ADICIONAL
MATRÍCULA FUNCIONÁRIO CARGO ATUAL AFASTAMENTO ANOS
AQUISITIVO %
TÉCNICO EM 11/02/1989 a -----------------
80/1 FABIO DE FEBBO 35 anos 40%
ADMINISTRAÇÃO 11/02/2024 ------
APARECIDO JOSE ARAUJO DO 07/03/1994 a -----------------
57/1 TÉCNICO EM FATURAMENTO 30 anos 35%
NASCIMENTO 07/03/2024 ------
Taquarussu - MS, sexta-feira, 15 de março de 2024.

EDSON APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.
LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral
Matéria enviada por KELLY ROBERTA DO NASCIMENTO
595
TRÊS LAGOAS
Departamento de Licitações e Contratos
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2024
RESULTADO - PROPOSTAS
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado da
“fase de propostas” do processo supracitado, em conformidade com o subitem 11.6 do Edital.
BENEFÍCIOS LEI N° 123/2006

RAZÃO SOCIAL CNPJ/MF NOTA FINAL
(ME/EPP/MEI)
FAJ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 52.963.261/0001-00 NÃO 11,25
MORAES & FERREIRA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA 17.416.977/0001-97 NÃO 8,45
CONSTRUTORA MENIN LTDA 55.662.811/0001-40 NÃO 7,95
TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA 01.326.359/0001-16 NÃO 6,20
NOTA : Fica aberto o prazo legal para interposição de recursos administrativos, conforme disposto no item 11.4 do
Edital, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma da Lei. Publique-se.
Três Lagoas-MS, 15 de março de 2024.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações
Matéria enviada por Juliane de Oliveira Celestino

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2024
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Objeto trata de “ Aquisição de medicamentos pactuados para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Três
Lagoas, conforme quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.”
ADJUDICO e HOMOLOGO , no menor preço por item, conforme segue abaixo:
EMPRESA VALOR
CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA R$ 23.925,00 Vinte e Três Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais
R$ Duzentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e
DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA
227.477,25 Cinco Centavos
R$
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Noventa Centavos
368.830,90
R$
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUT Trezentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Quatro Reais
332.304,00
MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A R$ 7.980,00 Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA R$ 95.873,10 Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Dez Centavos
R$
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME Duzentos e Treze Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais
213.955,00
A.D. DAMINELLI EIRELI ME R$ 92.168,40 Noventa e Dois Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
R$ Quinhentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
572.254,70 Setenta Centavos
BRASMED COM DE PROD HOSPITALARES ME R$ 68.434,00 Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais
CIRÚRGICA ITAMBÉ – EIRELI R$ 437,50 Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
R$ 25.060,00 Vinte e Cinco Mil e Sessenta Reais
LTDA
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 32.716,80 Trinta e Dois Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos
R$ Setecentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Quarenta
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
736.340,40 Centavos
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
R$ 76.450,70 Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos
HOSPITALARES LT
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD R$ 13.306,30 Treze Mil e Trezentos e Seis Reais e Trinta Centavos
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 14.632,80 Quatorze Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos
R$ Cento e Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e
MED CENTER COMERCIAL LTDA
153.644,50 Cinquenta Centavos
R$
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Duzentos e Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Um Reais
233.401,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 17.718,40 Dezessete Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos
R$
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Um Reais
137.501,00
R$
DROGAFONTE LTDA Cento e Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos
110.497,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 68.114,80 Sessenta e Oito Mil e Cento e Quatorze Reais e Oitenta Centavos
COMPANY HOSPITALAR LTDA R$ 78.019,20 Setenta e Oito Mil e Dezenove Reais e Vinte Centavos
SIRIO PHARMA LTDA R$ 2.621,50 Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
R$ 26.008,00 Vinte e Seis Mil e Oito Reais
L
SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. R$ 40.203,10 Quarenta Mil e Duzentos e Três Reais e Dez Centavos
ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO

Três Lagoas/MS, na data da assinatura digital.
596

Objeto trata de “Aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do
município de Três Lagoas-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
EMPRESA VALOR
COMERCIAL T&C LTDA EPP R$ 15.987,96 Quinze Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos
ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 105.382,18 Cento e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos
Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis
VIPS COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 34.436,76
Centavos
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR R$ 62.928,06 Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Seis Centavos
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 20.118,84 Vinte Mil e Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos
LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 30.179,88 Trinta Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos
CONSILL COMERCIO LTDA R$ 59.668,20 Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos
GJV INDUSTRIA DE CARNES E ALIMENTOS PROCESSADOS
R$ 49.207,40 Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Sete Reais e Quarenta Centavos
LT


Objeto trata de “Aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS para dispensação aos usuários do SUS da Secretaria Municipal de
Saúde de Três Lagoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
EMPRESA VALOR
CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR Setecentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta
R$ 771.298,80
EIRELI Centavos

Câmara Municipal de Três Lagoas

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA
ARTESÃO DE EXCELÊNCIA, A SENHORA EUDÁLIA GOMES PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, APROVOU E EU, NA QUALIDADE DE SEU PRESIDENTE
PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º De acordo com o Artigo 53-A, inciso XIV da Resolução nº 02/2004 de 06 de abril de 2004, fica concedido o
Diploma Artesão de Excelência a Senhora Eudália Gomes Pereira, pelo seu destaque no exercício da profissão de artesão
em Três Lagoas e sua reputação digna de tal honraria.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal, Sala das Sessões.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: Vereador Breno César Vitório Gonçalves
Matéria enviada por RAFAEL DA COSTA FERNANDES

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024
Aos doze dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 08:33 (oito horas e trinta e três minutos), na
Sala das Sessões da Câmara Municipal, teve início a Quinta Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Cassiano
597
Rojas Maia e pelo Primeiro-Secretário, Vereador Breno César Vitório Gonçalves e contou com a presença dos seguintes
Vereadores que registraram suas presenças sendo eles: André Luiz Bittencourt - Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB); Adriano Cezar Rodrigues – União Brasil; Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior - Movimento Democrático Brasileiro
(MDB); Charlene Santana Bortoleto - Partido Democrático Trabalhista (PDT); Davis Martinelli Leal dos Santos – União
Brasil; Eduardo de Brito Leal - Solidariedade (SD); Evalda dos Reis Ferreira - Movimento Democrático Brasileiro (MDB);
Issam Fares Júnior – Podemos; Jorge Aparecido Queiroz - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Marcus
Vinícius Bazé de Lima – União Brasil; Marisa Andrade Rocha - Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Paulo Carlos
Veron da Motta – Solidariedade (SD); Sayuri Ahagon Baez – Republicanos; Sirlene dos Santos Pereira - Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) e Vagner Tenório da Silva - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Inicialmente Excelentíssimo Senhor Presidente, deu por aberto os trabalhos da presente Sessão, realizando a leitura do
Texto Bíblico pela Vereadora Sirlene dos Santos Pereira. Dando sequencia usou da palavra pela ordem o Vereador
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Resolução nº 04 de 08 de março de
2024: “Dispõe sobre Veto Integral ao Autógrafo da Lei nº 4.055 de 12 de dezembro de 2023, que: “Institui, no Município
de Três Lagoas, o Dia Municipal de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e dá outras providências”. Logo em
seguida usou da palavra o Vereador Vagner Tenório da Silva, solicitando a inclusão em pauta da Moção de Pesar pelo
falecimento do Senhor José Maria de Pinho Rodrigues. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Cassiano Rojas Maia,
Presidente da Câmara, solicitou ao Primeiro-Secretário que procedesse a leitura das correspondências. Correspondências
Recebidas: Ofício nº 10/2024, oriundo do Gabinete do Vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 05 de 09 de fevereiro de 2024, que “Dispõe sobre o atendimento telefônico por videochamada
destinado as pessoas surdas, com deficiência auditiva, mudez ou afonia, no âmbito do Município de Três Lagoas,
conforme especifica e dá outras providências.” Correspondências Expedidas: Ofício de nº 50/24 ao 67/24, conforme
súmula. Dando sequência o Presidente solicitou ao Primeiro-Secretário Vereador Breno César Vitório Gonçalves que
procedesse a listagem dos projetos em pauta, sendo: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE ARTESÃO DE EXCELÊNCIA AO SENHOR DOMINGOS DE PAULA VIEIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A JURANDIR ANTÔNIO NUNES AMARAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA
ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA LAURA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 007 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “CONCEDE AO SENHOR HARIM FRANCISCO TEIXEIRA O DIPLOMA ARTESÃO DE
EXCELÊNCIA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA JOELMA MENDES PEDROSO E DÁ OUTRAS
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA ISABEL CRISTINA RAMOS DA SILVA PAES.” PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA
ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A ROSANGELA FERREIRA CARDOZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 12 DE 01 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXECÊLENCIA
À SENHORA GENI APARECIDA VITÓRIO DA SILVA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13 DE 01 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA THIANE ARANTES DE AZAMBUJA.” PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14 DE 01 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE
EXECELÊNCIA À SENHORA LEUDIMAR MARIA SILVA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15 DE 01 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA ANA LÚCIA FELÍCIO DIAS.” PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 16 DE 05 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA
À SENHORA EUDÁLIA GOMES PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17 DE
08 DE MARÇO DE 2024: “CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-LAGOENSE A SENHORA ROSIANE MODESTO DE
OLIVEIRA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO
DE LEI Nº 11 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO TELEFÔNICO POR VIDEOCHAMADA
DESTINADO AS PESSOAS SURDAS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MUDEZ OU AFONIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
TRÊS LAGOAS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE LEI Nº 12 DE 06 DE MARÇO DE
2024: “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO, ESTOCAGEM, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E
BENEFICIAMENTO DE OBJETOS CONTENDO COBRE.” PROJETO DE LEI Nº 13 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE
SOBRE A DIVULGAÇÃO MENSAL DOS CASOS DE DENGUE CONSTATADOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.”
PROJETO DE LEI Nº 14 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.” PROJETO DE LEI Nº 16 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A
DISPONIBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE
VISUAL, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRÊS LAGOAS-MS.” PROJETO DE
LEI Nº 17 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” PROJETO DE LEI Nº 18 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “OBRIGA EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇO POR MEIO DE REDE AÉREA A RETIRAR A FIAÇÃO E POSTE EXCEDENTE E SEM USO QUE TENHAM
INSTALADO.” PROJETO DE LEI Nº 19 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “CRIA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO CONTRA CRIMES CIBERNÉTICOS, COMETIDOS POR MEIO DO USO INDEVIDO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL,
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
18 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONFERE O DIPLOMA “LÉO SOTO”, AO SENHOR ADILSON AMANCIO DA SILVA, NO
LEGISLATIVO MUNICIPAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-
LAGOENSE AO SENHOR FLÁVIO GARCIA PEREIRA”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20 DE 08 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA MÉRITO ESPORTIVO “RUTH ROBERTA DE SOUZA” À SENHORA VERÔNICA DANIELLY
FIOROTTO DA SILVA”. Logo após foi feito a leitura das Indicações e Requerimentos. INDICAÇÕES: Adriano Cezar
Rodrigues: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópias ao
Excelentíssimo Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando que viabilize em caráter de urgência a instalação
de um semáforo na avenida Rosário Congro, cruzamento com a rua Bernardino Antônio Leite, bairro Colinos.
(130/24). André Luiz Bittencourt: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e
Trânsito, solicitando que viabilize estudo junto ao DNIT para construção de uma rotatória no acesso entre o bairro
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Jardim Brasília e o bairro Ipê na avenida Ranulpho Marques Leal na BR 262. (131/24); Ao Senhor Frederico Felini,
Secretário de Estado de Administração do Governo do Estado, solicitando que viabilize estudo para a instalação de uma
agencia do Fácil no Município de Três Lagoas. (132/24); A Senhora Ângela Maria de Brito, Secretária Municipal de
Educação e Cultura, solicitando a criação de cursos profissionalizantes de forma gratuita para jovens de nosso Município.
(133/24). Cassiano Rojas Maia: A Senhora Silvania de Fatima Bersani, Secretaria Municipal de Governo e Políticas
Públicas, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, quanto
à necessidade de elaboração do plano de rotas acessíveis, de tal forma que sejam feitos estudos e adequações necessárias
para viabilizar ações de planejamento urbanístico e de trânsito, de modo a tornar a calçada como parte fundamental do
sistema de mobilidade urbana e garantir a acessibilidade segura, em especial a pé, com base na análise e parecer
técnico n. 014/2022 e check list básico elaborados pelo departamento de apoio à execução do Ministério Público
Estadual de Mato Grosso do Sul. (145/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia ao Senhor Osmar
Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando avaliar a possibilidade de
intervenção na avenida Aldair Rosa de Oliveira, seja por implantação de redutores, seja com a confecção de faixas
elevadas de pedestres e fixação de placas informativas sobre travessia e área de prática de esportes, próximo as
quadras de areia, campo e Poli Esportivo da Lagoa. (150/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia
ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando avaliar a
possibilidade de intervenção na rua Ângelo Melão, no cruzamento com a avenida Filinto Muller, para reduzir a velocidade
dos veículos neste cruzamento, haja vista que muitos motoristas ignoram a parada obrigatória e existe um grande ponto
gerador e tráfego que é o IFMS. (151/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia ao Senhor Osmar
intervenção no cruzamento da rua Zuleide Perez Tabox com a rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, com a finalidade
de reduzir velocidade no local. (152/24). Eduardo de Brito Leal: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte, Trânsito, solicitando que se faça um patrolamento na rua Alfredo Castilho, no bairro Jardim
Brasília. (126/24). Evalda dos Reis Ferreira: Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, e ao Senhor Osmar
Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando que estudem a possibilidade de
colocação de corrimão na rampa de entrada do ESF Vila Piloto Adriana Cristina de Queiroz Gorga, na rua Trinta e Um,
no bairro Vila Piloto. (127/24); Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, e ao Senhor Osmar Dias Pereira,
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e a Senhora Marília Gabriele Berlato, Diretora do
Departamento de Fiscalização de Obras, solicitando com a máxima urgência para que estudem a possibilidade de
efetuar roçamento, capina e limpeza na área localizada na rua Ângelo Melão, ao lado do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul (IFMS), no bairro Jardim das Paineiras. (128/24); Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro,
e ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando que estudem
a possibilidade de realizar a reforma/revitalização do parquinho infantil da praça Vila Piloto, bem como manutenção nos
equipamentos da academia ao ar livre. (129/24). Issam Fares Junior: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Ângelo Chaves Guerreiro, com cópia a Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Senhor Antônio Rialino
Medeiros de Araújo, solicitando a manutenção do campo de futebol, localizo na rua Vicente Vieira da Silva, bairro Novo
Oeste, próximo ao Condomínio Ema e Condomínio Bem-Te-Vi, nesta urbe. (124/24); Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, com cópia a Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, em Três
Lagoas, Gerente Regional Senhor Adilson Silva Bahia, solicitando aos mesmos a realização da manutenção da rede de
esgoto localizado Condomínio Bem-Te-Vi, nesta urbe. (125/24); Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ângelo
Chaves Guerreiro, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias
Pereira, solicitando aos mesmos a realização de estudos e elaboração de um projeto de viabilização de recursos
financeiros para asfaltar a rua Joaquim Murtinho no perímetro da rua Alba Cândida Pereira da Silva até a Rua A são dois
quarteirões, localizada no Jardim Angélica, nesta urbe. (146/24). Marcus Vinícius Bazé de Lima: A Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando drenagem e asfalto na rua José Amim, entre os cruzamentos da rua
Egídio Thomé com a rua Manoel Ferreira da Rocha e adjacentes, bairro JK e Jardim Cangalha, neste Município. (138/24);
A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando drenagem e asfalto na rua Bernardino
Antônio Leite e adjacentes, próximo à numeração 2401, bairro São Jorge, neste Município. (139/24); A Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando melhorias com patrolamento e cascalhamento na rua
Alfredo de Castilho, bairro Jardim Brasília, cruzamento com avenida Jari Mercante, neste Município. (140/24); A
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e
Lazer, solicitando manutenção no Parquinho existente na Lagoa Maior, neste Município. (141/24). Paulo Carlos Veron da
Motta: Ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia a Senhora Elaine Cristina
Ferrari Furio, Secretária Municipal de Saúde Pública, e a Senhora Vera Helena Arsioli Pinho, Secretária Municipal de
Assistência Social, solicitando a possibilidade de maior atenção as Políticas para pessoas idosas. (142/24); Ao
Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando a realização de redutor de velocidade na rua Dr. José H.
C. Bastos, no bairro Vila Nova, na altura do n° 2053, via de mão dupla e grande movimentação de carros e motocicletas
que circulam em alta velocidade. (143/24); Ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com
cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando a realização
de obras de drenagem para contenção de água da chuva, que causa transtornos aos moradores da rua Wilson Carvalho
Viana, n° 2022, a via leva mais de três dias para ficar transitável. (144/24). Sayuri Ahagon Baez: Ao Senhor Ângelo
Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Administração, Senhor Gilmar Araújo Tabone,
solicitando que estudem a possibilidade de melhorar o sistema de ventilação da feira municipal, bem como que troque
as lâmpadas das luminárias. (153/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia a Secretária
Municipal de Saúde Pública, Senhora Elaine Cristina Ferrari Furio, solicitando que estudem a possibilidade de instalar em
alguns pontos de nossa cidade, placas, indicando onde denunciar ou procurar ajuda, quando ver um animal sofrendo de
maus tratos. (154/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias Pereira, solicitando que estudem a possibilidade de proceder
com o patrolamento e cascalhamento, na rua Clóvis Bevilacqua, próximo ao n° 269, cruzamento com a rua Rui Barbosa
n° 1545, Jardim Itamaraty, nesta urbe. (155/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias Pereira, e Diretor de Trânsito, Senhor
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Flávio Thomé, solicitando a implantação de uma faixa elevada de pedestre em frente à Escola Estadual Dom Aquino
Correa, no bairro Santos Dumont, nesta urbe. (156/24). Sirlene dos Santos Pereira: A Senhora Ângela Maria de Brito,
Secretária Municipal de Educação e Cultura, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando agilidade na
instalação dos aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal Maria Eulália Vieira, Jardim Alvorada. (134/24); Ao
Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo
Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando a possibilidade em realizar patrolamento e cascalhamento
nas ruas do assentamento Cinturão Verde. (136/24); A Senhora Ângela Maria de Brito, Secretária Municipal de Educação
e Cultura, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e ao
Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando elaboração de projeto para ampliação dos Centros de
Educação Infantil. (137/24). Vagner Tenório da Silva: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal,
solicitando iluminação, roçagem, limpeza, e manutenção em geral da Praça no bairro Mais Parque. (147/24); Ao Senhor
Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando que seja feito com regime de urgência o serviço de varrição em
toda extensão da rua Ostiano Neves Alexandria, no bairro Maristela. (148/24); Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Diretor de Trânsito, Senhor Flávio Thomé, solicitando
que estude a possibilidade da implantação de um semáforo no cruzamento da avenida Eloy Chaves e avenida Rosário
Congro, no bairro Centro. (149/24). REQUERIMENTO: Adriano Cezar Rodrigues: Moção de Congratulação à senhora
Cicera de Medeiros da Costa. (46/24); Moção de Congratulação a senhora Neuracy Camila de Medeiros. (47/24).
Cassiano Rojas Maia: Moção de Reconhecimento a Associação Cultural Comunitária de Três Lagoas-Pantanal FM. (48/24).
Eduardo de Brito Leal: Moção de Congratulação a senhora Jucelina Antonia dos Santos. (41/24); Moção de Congratulação
a senhora Maria de Lurdes Cordeira de Freitas. (42/24); Moção de Reconhecimento a senhora Maria Salvonete Pedro da
Silva. (43/24). Evalda dos Reis Ferreira: Moção de Reconhecimento à senhora Karoline Pereira Lino. (45/24); Moção de
Congratulação a senhora Ana Regina da Silva. (49/24). Issam Fares Junior: Moção de Reconhecimento ao senhor
Robson Dutra Rego. (44/24). Paulo Carlos Veron da Motta: À Mesa Diretora, nos termos do artigo 53, § 2°, IX, e aos
demais Pares Edis, que se dignem apreciar e aprovar a realização de Sessão Solene de entrega de Moções, Honraria e
Título de Cidadão Três-lagoense, no dia 27 de março de 2024, às 18 hs 30 min. (50/24). Encerrando o Pequeno
Expediente o Presidente Cassiano Rojas Maia, solicitou ao Primeiro-Secretário, Vereador Breno César Vitório Gonçalves,
que fizesse a verificação de quórum e havendo quórum legal passou a Ordem do Dia. De acordo com a solicitação do
Vereador Vagner Tenório da Silva solicitando a inclusão na pauta da Moção de Pesar, o Presidente colocou em discussão
seguida de votação a referida inclusão de pauta, sendo aprovada por unanimidade. Logo após usou da palavra a
Vereadora Evalda dos Reis Ferreira que solicitou a supressão da leitura e votação em bloco dos Requerimentos. Logo
após o Presidente Cassiano Rojas Maia, d iante da solicitação da Vereadora Evalda dos Reis Ferreira, colocou em
discussão a supressão da leitura e a votação dos requerimentos em bloco, seguida de votação sendo aprovado por
unanimidade. Logo após o Presidente Cassiano Rojas Maia, colocou em votação os requerimentos em bloco, de nos:
41/24; 42 /24; 43 /24; 44 /24; 45 /24; 46 /24; 47 /24; 48/24; 49/24; 50/24 e 51/24 os quais foram aprovados por
unanimidade. Logo após o Presidente Cassiano Rojas Maia, solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das
matérias contidas na Ordem do Dia para encaminhamento e/ou aprovação. Ato contínuo usou da palavra o Vereador
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior solicitando que os Projeto de Decretos Legislativos de nºs: 001; 002; 005; 007;
008; 009; 010; 012; 013; 014; 015; 016 e 017, sejam votados como um todo e em bloco. Diante desta solicitação o
Presidente colocou em discussão seguida de votação sendo aprovado por unanimidade a tramitação dos Projetos de
Decretos Legislativos acima especificados. Ato contínuo recebeu parecer Verbal da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, sendo colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Parecer Verbal da Comissão de Finanças e
Orçamento, sendo colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Logo após foi colocado em discussão seguido
de votação os Projetos de Decretos Legislativos de nºs: 001; 002; 005; 007; 008; 009; 010; 012; 013; 014; 015; 016
e 017, sendo todos aprovados por unanimidade. Dando sequencia foram apreciados os Projetos de Leis: PROJETO DE
LEI Nº 11 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO TELEFÔNICO POR VIDEOCHAMADA DESTINADO
AS PESSOAS SURDAS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MUDEZ OU AFONIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS,
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 12 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO, ESTOCAGEM, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO DE OBJETOS CONTENDO
COBRE.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº
13 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO MENSAL DOS CASOS DE DENGUE CONSTATADOS NO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir
parecer. PROJETO DE LEI Nº 14 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 16 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO
E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE VISUAL, OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 17 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE
SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou
para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 18 DE 07 DE MARÇO
DE 2024: “OBRIGA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO POR MEIO DE REDE AÉREA A RETIRAR A FIAÇÃO E POSTE
EXCEDENTE E SEM USO QUE TENHAM INSTALADO.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 19 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “CRIA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
E PREVENÇÃO CONTRA CRIMES CIBERNÉTICOS, COMETIDOS POR MEIO DO USO INDEVIDO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL, CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.” Encaminhou para a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18 DE 08 DE
MARÇO DE 2024: “CONFERE O DIPLOMA “LÉO SOTO”, AO SENHOR ADILSON AMANCIO DA SILVA, NO LEGISLATIVO
MUNICIPAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE DECRETO
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LEGISLATIVO Nº 19 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-LAGOENSE AO SENHOR

FLÁVIO GARCIA PEREIRA”. Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA MÉRITO ESPORTIVO
“RUTH ROBERTA DE SOUZA” À SENHORA VERÔNICA DANIELLY FIOROTTO DA SILVA”. Encaminhou para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. Dando sequência o Presidente Cassiano Rojas Maia declarou
encerrada a Ordem do Dia. Primeiramente usou da palavra o Vereador Marcus Vinícius Bazé de Lima que solicitou a
formação de uma Comissão de Vereadores para acompanhar o Presidente Cassiano Rojas Maia nas tratativas com os
aposentados. Dando continuidade fez uso da palavra o Vereador Davis Martinelli Leal dos Santos comunicando que iria
ausentar da Sessão juntamente com as Vereadoras Marisa Andrade Rocha e Evalda dos Reis Ferreira. Ato contínuo foi
formada a Comissão composta pelos Vereadores: Cassiano Rojas Maia, Breno César Vitório Gonçalves, Issam Fares
Júnior e Paulo Carlos Veron da Motta para atender as reivindicações dos aposentados e pensionistas quanto a cobrança
da contribuição previdenciária através da Lei Complementar nº 274 de 21 de abril de 2020. Dando sequencia passou a
Presidência da Sessão para o Vice-Presidente, Vereador Adriano Cezar Rodrigues. Dando continuidade ao Grande
Expediente usou da Tribuna por dez minutos os Vereadores previamente inscritos, sendo: Breno César Vitório Gonçalves;
Adriano Cezar Rodrigues; Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior e Charlene Santana Bortoleto. Retornando a Sessão o
Presidente Cassiano Rojas Maia, ressaltou que ouvindo as lideranças de diversos seguimentos do Estado neste contexto
das reivindicações dos aposentados e pensionistas presentes na sessão. E que a título de informação enumerou como
vai ocorrer o processo, diante da minuta inicial escrita por todos através do Senhor Adelson que diz: “O objetivo da
nossa manifestação na Câmara Municipal de Três Lagoas e para informar aos vereadores que com a intuição de cobrança
da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas, através da LEI COMPLEMENTAR N° 274 de 21/04/20,
que trouxe sérias dificuldades financeiras aqueles que já haviam contribuído por longo tempo para um dia poder usufruir
dos seus benefícios; As dificuldades financeiras da autarquia previdenciária ou déficit atuarial demonstrado pela
AGEPREV, que justificou a cobrança para os aposentados e pensionistas, não foi ocasionada pelos servidores aposentados
e sim por uma má gestão de administradores designado pelo próprio chefe do Executivo Estadual. Não é justo, agora
nós obrigar a contribuir para restabelecer a situação financeira da previdência do Estado, gerada por uma má
administração e omissão dos administradores da AGEPREV. Pelo exposto, visando cessar o desconto previdenciária
imposto pelas reformas previdenciárias é que socorremos a esta Casa de Leis para que nos ouvisse no sentido de apoiar
as nossas reivindicações junto ao Governo do Estado.” Essa minuta a Presidência vai submeter ao Jurídico da Casa para
a devida fundamentação e finalização. Tal documento será repassado aos Vereadores da Comissão e ao Senhor Adelson,
para que seja feita uma Moção de Apoio aprovada em plenário e posteriormente seja encaminhada ao Governo do
Estado e Assembleia Legislativa. Dando continuidade fez uso da palavra os Vereadores: Sirlene dos Santos Pereira,
Eduardo de Brito Leal; Paulo Carlos Veron da Motta, André Luiz Bittencourt; Issam Fares Júnior; Sayuri Ahagon Baez;
Paulo Veron da Motta, pela liderança do Partido Solidariedade e André Luiz Bittencourt pela liderança Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB). E não havendo mais nada a ser tratado e discutido, às dez horas e trinta e sete minutos
o Presidente, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, solicitando a lavratura da presente ATA dos Trabalhos
Legislativos.
Cassiano Rojas Maia Breno César Vitório Gonçalves
Adriano Cezar Rodrigues
André Luiz Bittencourt
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior
Charlene Santana Bortoleto
Davis Martinelli Leal dos Santos
Eduardo de Brito Leal
Evalda dos Reis Ferreira
I ssam Fares Júnior
Jorge Aparecido Queiroz
Marcus Vinícius Bazé de Lima
Marisa Andrade Rocha
Paulo Carlos Veron da Motta
Sayuri Ahagon Baez
Sirlene dos Santos Pereira
Vagner Tenório da Silva

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024
Aos doze dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 08:33 (oito horas e trinta e três minutos), na
Sala das Sessões da Câmara Municipal, teve início a Quinta Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Cassiano
Rojas Maia e pelo Primeiro-Secretário, Vereador Breno César Vitório Gonçalves e contou com a presença dos seguintes
Vereadores que registraram suas presenças sendo eles: André Luiz Bittencourt - Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB); Adriano Cezar Rodrigues – União Brasil; Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior - Movimento Democrático Brasileiro
(MDB); Charlene Santana Bortoleto - Partido Democrático Trabalhista (PDT); Davis Martinelli Leal dos Santos – União
Brasil; Eduardo de Brito Leal - Solidariedade (SD); Evalda dos Reis Ferreira - Movimento Democrático Brasileiro (MDB);
Issam Fares Júnior – Podemos; Jorge Aparecido Queiroz - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Marcus
601
Vinícius Bazé de Lima – União Brasil; Marisa Andrade Rocha - Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Paulo Carlos
Veron da Motta – Solidariedade (SD); Sayuri Ahagon Baez – Republicanos; Sirlene dos Santos Pereira - Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) e Vagner Tenório da Silva - Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Inicialmente Excelentíssimo Senhor Presidente, deu por aberto os trabalhos da presente Sessão, realizando a leitura do
Texto Bíblico pela Vereadora Sirlene dos Santos Pereira. Dando sequencia usou da palavra pela ordem o Vereador
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Resolução nº 04 de 08 de março de
2024: “Dispõe sobre Veto Integral ao Autógrafo da Lei nº 4.055 de 12 de dezembro de 2023, que: “Institui, no Município
de Três Lagoas, o Dia Municipal de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e dá outras providências”. Logo em
seguida usou da palavra o Vereador Vagner Tenório da Silva, solicitando a inclusão em pauta da Moção de Pesar pelo
falecimento do Senhor José Maria de Pinho Rodrigues. Em seguida o Excelentíssimo Senhor Cassiano Rojas Maia,
Presidente da Câmara, solicitou ao Primeiro-Secretário que procedesse a leitura das correspondências. Correspondências
Recebidas: Ofício nº 10/2024, oriundo do Gabinete do Vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 05 de 09 de fevereiro de 2024, que “Dispõe sobre o atendimento telefônico por videochamada
destinado as pessoas surdas, com deficiência auditiva, mudez ou afonia, no âmbito do Município de Três Lagoas,
conforme especifica e dá outras providências.” Correspondências Expedidas: Ofício de nº 50/24 ao 67/24, conforme
súmula. Dando sequência o Presidente solicitou ao Primeiro-Secretário Vereador Breno César Vitório Gonçalves que
procedesse a listagem dos projetos em pauta, sendo: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE ARTESÃO DE EXCELÊNCIA AO SENHOR DOMINGOS DE PAULA VIEIRA E DÁ OUTRAS
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A JURANDIR ANTÔNIO NUNES AMARAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA
ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA LAURA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 007 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “CONCEDE AO SENHOR HARIM FRANCISCO TEIXEIRA O DIPLOMA ARTESÃO DE
EXCELÊNCIA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA JOELMA MENDES PEDROSO E DÁ OUTRAS
CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA ISABEL CRISTINA RAMOS DA SILVA PAES.” PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA
ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A ROSANGELA FERREIRA CARDOZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 12 DE 01 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXECÊLENCIA
À SENHORA GENI APARECIDA VITÓRIO DA SILVA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13 DE 01 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA THIANE ARANTES DE AZAMBUJA.” PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14 DE 01 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃ DE
EXECELÊNCIA À SENHORA LEUDIMAR MARIA SILVA.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15 DE 01 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA À SENHORA ANA LÚCIA FELÍCIO DIAS.” PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 16 DE 05 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA
À SENHORA EUDÁLIA GOMES PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17 DE
08 DE MARÇO DE 2024: “CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-LAGOENSE A SENHORA ROSIANE MODESTO DE
OLIVEIRA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO
DE LEI Nº 11 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO TELEFÔNICO POR VIDEOCHAMADA
DESTINADO AS PESSOAS SURDAS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MUDEZ OU AFONIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
TRÊS LAGOAS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE LEI Nº 12 DE 06 DE MARÇO DE
2024: “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO, ESTOCAGEM, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E
BENEFICIAMENTO DE OBJETOS CONTENDO COBRE.” PROJETO DE LEI Nº 13 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE
SOBRE A DIVULGAÇÃO MENSAL DOS CASOS DE DENGUE CONSTATADOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.”
PROJETO DE LEI Nº 14 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.” PROJETO DE LEI Nº 16 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A
DISPONIBILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE
VISUAL, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRÊS LAGOAS-MS.” PROJETO DE
LEI Nº 17 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” PROJETO DE LEI Nº 18 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “OBRIGA EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇO POR MEIO DE REDE AÉREA A RETIRAR A FIAÇÃO E POSTE EXCEDENTE E SEM USO QUE TENHAM
INSTALADO.” PROJETO DE LEI Nº 19 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “CRIA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO CONTRA CRIMES CIBERNÉTICOS, COMETIDOS POR MEIO DO USO INDEVIDO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL,
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.” PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
18 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONFERE O DIPLOMA “LÉO SOTO”, AO SENHOR ADILSON AMANCIO DA SILVA, NO
LEGISLATIVO MUNICIPAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-
LAGOENSE AO SENHOR FLÁVIO GARCIA PEREIRA”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20 DE 08 DE MARÇO DE
2024: “CONCEDE O DIPLOMA MÉRITO ESPORTIVO “RUTH ROBERTA DE SOUZA” À SENHORA VERÔNICA DANIELLY
FIOROTTO DA SILVA”. Logo após foi feito a leitura das Indicações e Requerimentos. INDICAÇÕES: Adriano Cezar
Rodrigues: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópias ao
Excelentíssimo Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando que viabilize em caráter de urgência a instalação
de um semáforo na avenida Rosário Congro, cruzamento com a rua Bernardino Antônio Leite, bairro Colinos.
(130/24). André Luiz Bittencourt: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e
Trânsito, solicitando que viabilize estudo junto ao DNIT para construção de uma rotatória no acesso entre o bairro
Jardim Brasília e o bairro Ipê na avenida Ranulpho Marques Leal na BR 262. (131/24); Ao Senhor Frederico Felini,
Secretário de Estado de Administração do Governo do Estado, solicitando que viabilize estudo para a instalação de uma
agencia do Fácil no Município de Três Lagoas. (132/24); A Senhora Ângela Maria de Brito, Secretária Municipal de
Educação e Cultura, solicitando a criação de cursos profissionalizantes de forma gratuita para jovens de nosso Município.
(133/24). Cassiano Rojas Maia: A Senhora Silvania de Fatima Bersani, Secretaria Municipal de Governo e Políticas
Públicas, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, quanto
602
à necessidade de elaboração do plano de rotas acessíveis, de tal forma que sejam feitos estudos e adequações necessárias
para viabilizar ações de planejamento urbanístico e de trânsito, de modo a tornar a calçada como parte fundamental do
sistema de mobilidade urbana e garantir a acessibilidade segura, em especial a pé, com base na análise e parecer
técnico n. 014/2022 e check list básico elaborados pelo departamento de apoio à execução do Ministério Público
Estadual de Mato Grosso do Sul. (145/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia ao Senhor Osmar
intervenção na avenida Aldair Rosa de Oliveira, seja por implantação de redutores, seja com a confecção de faixas
elevadas de pedestres e fixação de placas informativas sobre travessia e área de prática de esportes, próximo as
quadras de areia, campo e Poli Esportivo da Lagoa. (150/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia
ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando avaliar a
possibilidade de intervenção na rua Ângelo Melão, no cruzamento com a avenida Filinto Muller, para reduzir a velocidade
dos veículos neste cruzamento, haja vista que muitos motoristas ignoram a parada obrigatória e existe um grande ponto
gerador e tráfego que é o IFMS. (151/24); Ao Senhor Flávio Thomé, Diretor de Trânsito, com cópia ao Senhor Osmar
intervenção no cruzamento da rua Zuleide Perez Tabox com a rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, com a finalidade
de reduzir velocidade no local. (152/24). Eduardo de Brito Leal: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte, Trânsito, solicitando que se faça um patrolamento na rua Alfredo Castilho, no bairro Jardim
Brasília. (126/24). Evalda dos Reis Ferreira: Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, e ao Senhor Osmar
Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando que estudem a possibilidade de
colocação de corrimão na rampa de entrada do ESF Vila Piloto Adriana Cristina de Queiroz Gorga, na rua Trinta e Um,
no bairro Vila Piloto. (127/24); Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, e ao Senhor Osmar Dias Pereira,
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e a Senhora Marília Gabriele Berlato, Diretora do
Departamento de Fiscalização de Obras, solicitando com a máxima urgência para que estudem a possibilidade de
efetuar roçamento, capina e limpeza na área localizada na rua Ângelo Melão, ao lado do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul (IFMS), no bairro Jardim das Paineiras. (128/24); Ao Senhor Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro,
e ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando que estudem
a possibilidade de realizar a reforma/revitalização do parquinho infantil da praça Vila Piloto, bem como manutenção nos
equipamentos da academia ao ar livre. (129/24). Issam Fares Junior: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Ângelo Chaves Guerreiro, com cópia a Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Senhor Antônio Rialino
Medeiros de Araújo, solicitando a manutenção do campo de futebol, localizo na rua Vicente Vieira da Silva, bairro Novo
Oeste, próximo ao Condomínio Ema e Condomínio Bem-Te-Vi, nesta urbe. (124/24); Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Ângelo Chaves Guerreiro, com cópia a Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, em Três
Lagoas, Gerente Regional Senhor Adilson Silva Bahia, solicitando aos mesmos a realização da manutenção da rede de
esgoto localizado Condomínio Bem-Te-Vi, nesta urbe. (125/24); Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ângelo
Chaves Guerreiro, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias
Pereira, solicitando aos mesmos a realização de estudos e elaboração de um projeto de viabilização de recursos
financeiros para asfaltar a rua Joaquim Murtinho no perímetro da rua Alba Cândida Pereira da Silva até a Rua A são dois
quarteirões, localizada no Jardim Angélica, nesta urbe. (146/24). Marcus Vinícius Bazé de Lima: A Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando drenagem e asfalto na rua José Amim, entre os cruzamentos da rua
Egídio Thomé com a rua Manoel Ferreira da Rocha e adjacentes, bairro JK e Jardim Cangalha, neste Município. (138/24);
A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando drenagem e asfalto na rua Bernardino
Antônio Leite e adjacentes, próximo à numeração 2401, bairro São Jorge, neste Município. (139/24); A Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando melhorias com patrolamento e cascalhamento na rua
Alfredo de Castilho, bairro Jardim Brasília, cruzamento com avenida Jari Mercante, neste Município. (140/24); A
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e
Lazer, solicitando manutenção no Parquinho existente na Lagoa Maior, neste Município. (141/24). Paulo Carlos Veron da
Motta: Ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia a Senhora Elaine Cristina
Ferrari Furio, Secretária Municipal de Saúde Pública, e a Senhora Vera Helena Arsioli Pinho, Secretária Municipal de
Assistência Social, solicitando a possibilidade de maior atenção as Políticas para pessoas idosas. (142/24); Ao
Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando a realização de redutor de velocidade na rua Dr. José H.
C. Bastos, no bairro Vila Nova, na altura do n° 2053, via de mão dupla e grande movimentação de carros e motocicletas
que circulam em alta velocidade. (143/24); Ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com
cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, solicitando a realização
de obras de drenagem para contenção de água da chuva, que causa transtornos aos moradores da rua Wilson Carvalho
Viana, n° 2022, a via leva mais de três dias para ficar transitável. (144/24). Sayuri Ahagon Baez: Ao Senhor Ângelo
Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Administração, Senhor Gilmar Araújo Tabone,
solicitando que estudem a possibilidade de melhorar o sistema de ventilação da feira municipal, bem como que troque
as lâmpadas das luminárias. (153/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia a Secretária
Municipal de Saúde Pública, Senhora Elaine Cristina Ferrari Furio, solicitando que estudem a possibilidade de instalar em
alguns pontos de nossa cidade, placas, indicando onde denunciar ou procurar ajuda, quando ver um animal sofrendo de
maus tratos. (154/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias Pereira, solicitando que estudem a possibilidade de proceder
com o patrolamento e cascalhamento, na rua Clóvis Bevilacqua, próximo ao n° 269, cruzamento com a rua Rui Barbosa
n° 1545, Jardim Itamaraty, nesta urbe. (155/24); Ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Senhor Osmar Dias Pereira, e Diretor de Trânsito, Senhor
Flávio Thomé, solicitando a implantação de uma faixa elevada de pedestre em frente à Escola Estadual Dom Aquino
Correa, no bairro Santos Dumont, nesta urbe. (156/24). Sirlene dos Santos Pereira: A Senhora Ângela Maria de Brito,
Secretária Municipal de Educação e Cultura, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e ao Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando agilidade na
instalação dos aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal Maria Eulália Vieira, Jardim Alvorada. (134/24); Ao
Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo
603
Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando a possibilidade em realizar patrolamento e cascalhamento
nas ruas do assentamento Cinturão Verde. (136/24); A Senhora Ângela Maria de Brito, Secretária Municipal de Educação
e Cultura, com cópia ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, e ao
Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando elaboração de projeto para ampliação dos Centros de
Educação Infantil. (137/24). Vagner Tenório da Silva: Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal,
solicitando iluminação, roçagem, limpeza, e manutenção em geral da Praça no bairro Mais Parque. (147/24); Ao Senhor
Osmar Dias Pereira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Ângelo Chaves Guerreiro, Prefeito Municipal, solicitando que seja feito com regime de urgência o serviço de varrição em
toda extensão da rua Ostiano Neves Alexandria, no bairro Maristela. (148/24); Ao Senhor Osmar Dias Pereira, Secretário
Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, com cópia ao Diretor de Trânsito, Senhor Flávio Thomé, solicitando
que estude a possibilidade da implantação de um semáforo no cruzamento da avenida Eloy Chaves e avenida Rosário
Congro, no bairro Centro. (149/24). REQUERIMENTO: Adriano Cezar Rodrigues: Moção de Congratulação à senhora
Cicera de Medeiros da Costa. (46/24); Moção de Congratulação a senhora Neuracy Camila de Medeiros. (47/24).
Cassiano Rojas Maia: Moção de Reconhecimento a Associação Cultural Comunitária de Três Lagoas-Pantanal FM. (48/24).
Eduardo de Brito Leal: Moção de Congratulação a senhora Jucelina Antonia dos Santos. (41/24); Moção de Congratulação
a senhora Maria de Lurdes Cordeira de Freitas. (42/24); Moção de Reconhecimento a senhora Maria Salvonete Pedro da
Silva. (43/24). Evalda dos Reis Ferreira: Moção de Reconhecimento à senhora Karoline Pereira Lino. (45/24); Moção de
Congratulação a senhora Ana Regina da Silva. (49/24). Issam Fares Junior: Moção de Reconhecimento ao senhor
Robson Dutra Rego. (44/24). Paulo Carlos Veron da Motta: À Mesa Diretora, nos termos do artigo 53, § 2°, IX, e aos
demais Pares Edis, que se dignem apreciar e aprovar a realização de Sessão Solene de entrega de Moções, Honraria e
Título de Cidadão Três-lagoense, no dia 27 de março de 2024, às 18 hs 30 min. (50/24). Encerrando o Pequeno
Expediente o Presidente Cassiano Rojas Maia, solicitou ao Primeiro-Secretário, Vereador Breno César Vitório Gonçalves,
que fizesse a verificação de quórum e havendo quórum legal passou a Ordem do Dia. De acordo com a solicitação do
Vereador Vagner Tenório da Silva solicitando a inclusão na pauta da Moção de Pesar, o Presidente colocou em discussão
seguida de votação a referida inclusão de pauta, sendo aprovada por unanimidade. Logo após usou da palavra a
Vereadora Evalda dos Reis Ferreira que solicitou a supressão da leitura e votação em bloco dos Requerimentos. Logo
após o Presidente Cassiano Rojas Maia, d iante da solicitação da Vereadora Evalda dos Reis Ferreira, colocou em
discussão a supressão da leitura e a votação dos requerimentos em bloco, seguida de votação sendo aprovado por
unanimidade. Logo após o Presidente Cassiano Rojas Maia, colocou em votação os requerimentos em bloco, de nos:
41/24; 42 /24; 43 /24; 44 /24; 45 /24; 46 /24; 47 /24; 48/24; 49/24; 50/24 e 51/24 os quais foram aprovados por
unanimidade. Logo após o Presidente Cassiano Rojas Maia, solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura das
matérias contidas na Ordem do Dia para encaminhamento e/ou aprovação. Ato contínuo usou da palavra o Vereador
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior solicitando que os Projeto de Decretos Legislativos de nºs: 001; 002; 005; 007;
008; 009; 010; 012; 013; 014; 015; 016 e 017, sejam votados como um todo e em bloco. Diante desta solicitação o
Presidente colocou em discussão seguida de votação sendo aprovado por unanimidade a tramitação dos Projetos de
Decretos Legislativos acima especificados. Ato contínuo recebeu parecer Verbal da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, sendo colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Parecer Verbal da Comissão de Finanças e
Orçamento, sendo colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Logo após foi colocado em discussão seguido
de votação os Projetos de Decretos Legislativos de nºs: 001; 002; 005; 007; 008; 009; 010; 012; 013; 014; 015; 016
e 017, sendo todos aprovados por unanimidade. Dando sequencia foram apreciados os Projetos de Leis: PROJETO DE
LEI Nº 11 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO TELEFÔNICO POR VIDEOCHAMADA DESTINADO
AS PESSOAS SURDAS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MUDEZ OU AFONIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS,
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 12 DE 06 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO, ESTOCAGEM, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO DE OBJETOS CONTENDO
COBRE.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº
13 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO MENSAL DOS CASOS DE DENGUE CONSTATADOS NO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir
parecer. PROJETO DE LEI Nº 14 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 16 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO
E IDENTIFICAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE VISUAL, OU COM
MOBILIDADE REDUZIDA EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 17 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “DISPÕE
SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS.” Encaminhou
para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 18 DE 07 DE MARÇO
DE 2024: “OBRIGA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO POR MEIO DE REDE AÉREA A RETIRAR A FIAÇÃO E POSTE
EXCEDENTE E SEM USO QUE TENHAM INSTALADO.” Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Final para emitir parecer. PROJETO DE LEI Nº 19 DE 07 DE MARÇO DE 2024: “CRIA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
E PREVENÇÃO CONTRA CRIMES CIBERNÉTICOS, COMETIDOS POR MEIO DO USO INDEVIDO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL, CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.” Encaminhou para a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18 DE 08 DE
MARÇO DE 2024: “CONFERE O DIPLOMA “LÉO SOTO”, AO SENHOR ADILSON AMANCIO DA SILVA, NO LEGISLATIVO
MUNICIPAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 19 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-LAGOENSE AO SENHOR
FLÁVIO GARCIA PEREIRA”. Encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20 DE 08 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA MÉRITO ESPORTIVO
“RUTH ROBERTA DE SOUZA” À SENHORA VERÔNICA DANIELLY FIOROTTO DA SILVA”. Encaminhou para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final para emitir parecer. Dando sequência o Presidente Cassiano Rojas Maia declarou
encerrada a Ordem do Dia. Primeiramente usou da palavra o Vereador Marcus Vinícius Bazé de Lima que solicitou a
604
formação de uma Comissão de Vereadores para acompanhar o Presidente Cassiano Rojas Maia nas tratativas com os
aposentados. Dando continuidade fez uso da palavra o Vereador Davis Martinelli Leal dos Santos comunicando que iria
ausentar da Sessão juntamente com as Vereadoras Marisa Andrade Rocha e Evalda dos Reis Ferreira. Ato contínuo foi
formada a Comissão composta pelos Vereadores: Cassiano Rojas Maia, Breno César Vitório Gonçalves, Issam Fares
Júnior e Paulo Carlos Veron da Motta para atender as reivindicações dos aposentados e pensionistas quanto a cobrança
da contribuição previdenciária através da Lei Complementar nº 274 de 21 de abril de 2020. Dando sequencia passou a
Presidência da Sessão para o Vice-Presidente, Vereador Adriano Cezar Rodrigues. Dando continuidade ao Grande
Expediente usou da Tribuna por dez minutos os Vereadores previamente inscritos, sendo: Breno César Vitório Gonçalves;
Adriano Cezar Rodrigues; Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior e Charlene Santana Bortoleto. Retornando a Sessão o
Presidente Cassiano Rojas Maia, ressaltou que ouvindo as lideranças de diversos seguimentos do Estado neste contexto
das reivindicações dos aposentados e pensionistas presentes na sessão. E que a título de informação enumerou como
vai ocorrer o processo, diante da minuta inicial escrita por todos através do Senhor Adelson que diz: “O objetivo da
nossa manifestação na Câmara Municipal de Três Lagoas e para informar aos vereadores que com a intuição de cobrança
da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas, através da LEI COMPLEMENTAR N° 274 de 21/04/20,
que trouxe sérias dificuldades financeiras aqueles que já haviam contribuído por longo tempo para um dia poder usufruir
dos seus benefícios; As dificuldades financeiras da autarquia previdenciária ou déficit atuarial demonstrado pela
AGEPREV, que justificou a cobrança para os aposentados e pensionistas, não foi ocasionada pelos servidores aposentados
e sim por uma má gestão de administradores designado pelo próprio chefe do Executivo Estadual. Não é justo, agora
nós obrigar a contribuir para restabelecer a situação financeira da previdência do Estado, gerada por uma má
administração e omissão dos administradores da AGEPREV. Pelo exposto, visando cessar o desconto previdenciária
imposto pelas reformas previdenciárias é que socorremos a esta Casa de Leis para que nos ouvisse no sentido de apoiar
as nossas reivindicações junto ao Governo do Estado.” Essa minuta a Presidência vai submeter ao Jurídico da Casa para
a devida fundamentação e finalização. Tal documento será repassado aos Vereadores da Comissão e ao Senhor Adelson,
para que seja feita uma Moção de Apoio aprovada em plenário e posteriormente seja encaminhada ao Governo do
Estado e Assembleia Legislativa. Dando continuidade fez uso da palavra os Vereadores: Sirlene dos Santos Pereira,
Eduardo de Brito Leal; Paulo Carlos Veron da Motta, André Luiz Bittencourt; Issam Fares Júnior; Sayuri Ahagon Baez;
Paulo Veron da Motta, pela liderança do Partido Solidariedade e André Luiz Bittencourt pela liderança Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB). E não havendo mais nada a ser tratado e discutido, às dez horas e trinta e sete minutos
o Presidente, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, solicitando a lavratura da presente ATA dos Trabalhos
Legislativos.
Cassiano Rojas Maia Breno César Vitório Gonçalves
Adriano Cezar Rodrigues
André Luiz Bittencourt
Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior
Charlene Santana Bortoleto
Davis Martinelli Leal dos Santos
Eduardo de Brito Leal
Evalda dos Reis Ferreira
I ssam Fares Júnior
Jorge Aparecido Queiroz
Marcus Vinícius Bazé de Lima
Marisa Andrade Rocha
Paulo Carlos Veron da Motta
Sayuri Ahagon Baez
Sirlene dos Santos Pereira
Vagner Tenório da Silva

DECRETO LEGISLATIVO Nº 013 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO TRÊS-
LAGOENSE NO LEGISLATIVO MUNICIPAL COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2004 DE 06 DE ABRIL DE
2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 1º De acordo com o Artigo 53-A, Capítulo II , Seção I da Resolução nº 02/2004 de 06 de abril de 2004, fica
concedido a Senhora ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA, O TITULO DE CIDADÃ TRÊS-LAGOENSE.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cassiano Rojas Maia
605
Presidente da CMTL
Autor: Vereador Issam Fares Júnior

DECRETO LEGISLATIVO Nº 011 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA
A SENHORA ANA LÚCIA FELÍCIO DIAS.”
Art. 1º De Acordo com a Resolução nº 02/2004 do Regimento Interno em consonância com o Decreto Legislativo nº 04
de 12 de setembro de 2023. Fica concedido a Senhora Ana Lúcia Felício Dias o “DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA”.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: Vereador André Luiz Bittencourt

DECRETO LEGISLATIVO Nº 010 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE
EXCELÊNCIA A SENHORA THIANE ARANTES DE AZAMBUJA”.
Art. 1º Em consonância com o Decreto Legislativo nº 04 de 12 de setembro de 2023, fica concedido a Senhora Thiane
Arantes de Azambuja o Diploma Artesão de Excelência, que se destaca e exerce há mais de cinco anos a profissão de
artesã no Município de Três Lagoas/MS.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autora: Vereadora Charlene Santana Bortoleto
REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS

MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NO DIA 15/03/2024, Nº DE EDIÇÃO: 3548
DECRETO Nº. 796, DE 12 DE MARÇO DE 2024.
“DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO PRÓXIMO DIA 28 DE
MARÇO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ANGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,
conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/
MS) e,
CONSIDERANDO o feriado nacional do dia 29 de março deste ano consagrado às comemorações da Paixão de Cristo.
DECRETA:
Art. 1º . Fica decretado ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Três
Lagoas, no dia 28 de março de 2024, quinta-feira.
Art. 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 1º deste Decreto, as repartições que desempenham suas funções em
regime de escala ou que não admitem paralisação.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, se houver.
Três Lagoas, 12 de março de 2024.
Angelo Guerreiro
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias
606

ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A SENHORA GENI APARECIDA VITÓRIO DA SILVA.”
Art. 1º De acordo com o Artigo 53-A inciso XIV, do Regimento Interno Desta Casa de Leis, fica concedido a Senhora
Geni Aparecida Vitório da Silva, o Diploma Artesã de Excelência.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: Vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior

ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA LEUDIMAR MARIA SILVA.”
Art. 1º De acordo com o Artigo 53-A inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal, fica concedido o “ Diploma
Artesã de Excelência” a Senhora Leudimar Maria Silva.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autora: Vereadora Sirlene dos Santos Pereira

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE AO SENHOR HARIM FRANCISCO
TEIXEIRA, O DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA.”
Art. 1º De acordo com o Artigo 53A, inciso XIV do Regimento Interno desta Casa de Leis, fica concedido ao Senhor
HARIM FRANCISCO TEIXEIRA o DIPLOMA DE ARTESÃO DE EXCELÊNCIA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: VereadorAdriano Cezar Rodrigues

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO DE
EXCELÊNCIA À SENHORA LAURA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS.”
Art. 1º De acordo com o artigo 53-A, capítulo II, seção XII da Resolução nº 02/2004 do Regimento Interno em
consonância com o Decreto Legislativo nº 04 de 12 de setembro de 2023. Fica concedido à Senhora Laura de Souza
Pereira dos Santos, o Diploma de ‘Artesão de Excelência’.
Art. 2º Este Decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
607

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: VereadorEduardo de Brito Leal

ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A JURANDIR ANTÔNIO NUNES AMARAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º Fica concedido o Diploma Artesão de Excelência a Jurandir Antônio Nunes Amaral, que se destaca e exerce
há mais de cinco anos a profissão de artesão no Município de Três Lagoas-MS.
Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: VereadorMarcus Vinícius Bazé de Lima

ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA JOELMA MENDES PEDROSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.
Art. 1º Fica concedido o Diploma Artesã de Excelência a Joelma Mendes Pedroso, que se destaca e exerce há mais
de oito anos a profissão de artesã no Município de Três Lagoas - MS.
Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autora: Vereadora Sayuri Ahagon Baez

DECRETO LEGISLATIVO Nº 006 DE 12 DE MARÇO DE 2024: “CONCEDE O DIPLOMA ARTESÃO de EXCELÊNCIA
AO SENHOR DOMINGOS DE PAULA VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1º De acordo com o Artigo 53-A, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal, fica concedido o “Diploma
Artesão de Excelência”, ao Senhor Domingos de Paula Vieira.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: Vereador Vagner Tenório da Silva

ARTESÃO DE EXCELÊNCIA A ROSANGELA FERREIRA CARDOZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
608

Art. 1º De acordo com o artigo 53-A, inciso XIV da Resolução nº 02/2004 de 06 de Abril de 2004, fica concedido à
Senhora ROSANGELA FERREIRA CARDOZO o “DIPLOMA ARTESÃO DE EXCELÊNCIA”, que se destaca e exerce há mais
de cinco anos a profissão de artesã no Município de Três Lagoas-MS.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autora: Vereadora Evalda dos Reis Ferreira

ARTESÃ DE EXCELÊNCIA A SENHORA ISABEL CRISTINA RAMOS DA SILVA PAES.”
Art. 1º De Acordo com o Artigo 53-A Inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal, fica concedido o “Diploma
Artesã de Excelência”, a Senhora Isabel Cristina Ramos da Silva Paes.

Cassiano Rojas Maia
Presidente da CMTL
Autor: Vereador Issam Fares Júnior
Departamento de Fiscalização de Obras

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA SEINTRA Nº 5355/2024
Local de Ocorrência: Rua Manoel Jorge, n° 2890, L. 01, Q. 12, Loteamento Jardim Brasilia, Três Lagoas – MS;
BIC do Imóvel: 46047
Data: 12/03/2024
Hora: 08:02H
Qualificação do Autuado: Nome: V. D. M. de A. CPF: 790.362.601-91
Descrição do fato: O imóvel não se encontra em ideal estado de conservação, desta forma o proprietário do imóvel
não cumpriu com o estabelecido na Lei 3.344/2017, Art. 1º.
Capitulação legal do fato: Lei Municipal nº 3.344, de 10 de outubro de 2017, Art. 1º.
Penalidade: Multa no valor total de 0,25 UFIM por metro quadrado do terreno, conforme determina o artigo 7º da Lei
3.344/2017.
Qualificação do autuante: Fiscal de Obras e Posturas – MATRÍCULA 1-23120
Três Lagoas 13 de Março de 2024.
Responsável pela publicação:
Marilia Gabriele Berlato
Secretaria de Infraestrutura Transporte, Trânsito.
Matéria enviada por Márcia Josiani de Oliveira

Local de Ocorrência: Rua Marcia Mendes, n°, L. 05, Q. 12, Loteamento Jardim Brasilia, Três Lagoas – MS;
Data: 12/03/2024
Hora: 08:03H
Qualificação do Autuado: Nome: M. do S. M. de B. CPF: 290.935.518-76
609
3.344/2017.

Local de Ocorrência: Rua Getulio Garcia Marques, n°, L. 125, Q. 01, Loteamento Jardim Brasilia, Três Lagoas – MS;
Data: 12/03/2024
Hora: 08:04H
Qualificação do Autuado: Nome: M. E. e P. S/A CNPJ: 24.637.050/0001-42
3.344/2017.

Local de Ocorrência: Rua Marcia Mendes, n°, L. 06, Q. 11, Loteamento Jardim Brasilia, Três Lagoas – MS;
Data: 12/03/2024
Hora: 08:45H
Qualificação do Autuado: Nome: E. da P. S. CPF: 205.560.391-49
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:10H
610
3.344/2017.

Local de Ocorrência: Rua Luiz Correa da Silveira, n°, L. 15, Q. 10, Loteamento Jardim Brasilia, Três Lagoas – MS;
Data: 12/03/2024
Hora: 08:20H
Qualificação do Autuado: Nome: L. M. S. CPF: 802.687.301-72
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:12H
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:15H
611
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:16H
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:17H
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:01H
612
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:21H
3.344/2017.

Data: 12/03/2024
Hora: 08:22H
3.344/2017.

PORTARIA N. 064/2024
EMENTA: EXONERAÇÃO DA SENHORA ALEXIA FERNANDA PEREIRA CARDOSO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR CASSIANO ROJAS MAIA, no uso das
atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
RESOLVE:
Art.1º- EXONERAR, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas/MS , a servidora ALEXIA FERNANDA
PEREIRA CARDOSO , portador do CPF nº 455.xxx.xxx-95, nos termos do artigo 21, VI, alínea “j” da Resolução Nº
2/2004- Regimento Interno da Câmara Municipal , sendo seu último dia de trabalho o dia 13/03/2024.
613
Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Três Lagoas/MS, 15 de Março de 2024.

CASSIANO ROJAS MAIA
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas
Matéria enviada por Diego Maicon da Silva Bononi
PORTARIA Nº 15492, PMTL/SEMAD/ARH/2020

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
vigente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - “Rescisão por término do contrato a termo.” o(a) Sr.(a) ALEXANDRA
PEREIRA DE SOUSA, divisão - 030000, matrícula - 23900-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE
SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/05/2020,
revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Divulgue-se.
Paço Municipal de Três Lagoas 04/05/2020.
GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

vigente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - “Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado.” o(a) Sr.(a)
ANDRE LUIZ DE JESUS DO NASCIMENTO, divisão - 020000, matrícula - 24514-1, da função COMISSIONADO (INSS) de
ENCARREG SERV ATENCAO SAUDE, simbolo DCA21 e lotação SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

vigente.
R E S O L V E:
AURIGINALDO APARECIDO AZAMBUJA, divisão - 080000, matrícula - 23495-1, da função COMISSIONADO (INSS) de
CHEFE DE NUCLEO ADM FINANC OPE, simbolo DCA14 e lotação SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.
PORTARIA Nº 008/SEMEA/2024
Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato Administrativo nº
155/2024
614
José Mauro De Grandi Junior, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Estado de MATO
GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato:
Inexigibilidade de Licitação
Contrato Administrativo 155/2024. Firmado junto com a empresa Rufino & Silva Administradora e
Participações Ltda.
Objeto: “Locação de imóvel situado na BR 262, Município de Três Lagoas/MS, para implantação da Unidade de Triagem
de Resíduos passíveis de recuperação, provenientes da coleta seletiva municipal, e atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio do Município de Três Lagoas-MS.’’
RESOLVE :
Art. 1º - Designar o servidor José Mauro De Grandi Junior, portador da cédula de identidade RG nº. 173652207 SSP/SP ,
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio como Gestor; a servidora Maysa Queiroz da
Costa, portadora da cédula de identidade RG nº. 001241478 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretora de Meio Ambiente
como Fiscal Titular e a servidora Priscylla Maia Theodoro, portadora da cédula de identidade RG 1.808.142 SEJUSP/MS,
ocupante do cargo de Coordenador Adm. Finac. Operac. como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução
do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto da ata, e durante
o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e Publique-se.
Três Lagoas/MS, 15 de março de 2024.
____________________________________
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maysa Queiroz da Costa, ___________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal
Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Priscylla Maia Theodoro, ____________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal
Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Matéria enviada por Gustavo Henrique Pereira Gusmão

vigente.
R E S O L V E:
BRUNO CESAR SOUSA FERNANDES, divisão - 120000, matrícula - 24153-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS)
de CUIDADOR PLANTONISTA, simbolo AL1-VI e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

vigente.
615
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 70 - “Aposentadoria.” o(a) Sr.(a) CICERO BARBOSA DA SILVA, divisão - 080000,
matrícula - 2155-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de LUBRIFICADOR, simbolo INICIAL e lotação SEC MUN
DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

vigente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - “Rescisão por término do contrato a termo.” o(a) Sr.(a) CLAIRE MARTHA
ELLEN TULUX ROCHA, divisão - 060000, matrícula - 24227-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de FISCAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA VETERINÁRIO, simbolo AL1-XV e lotação VIS - VIGILANCIA E SAUDE.

vigente.
R E S O L V E:
AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS, divisão - 030000, matrícula - 23484-1, da função COMISSIONADO (INSS) de DIRETOR
DE DEPARTAMENTO, simbolo DCA05 e lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REC. E CONTROLE.

vigente.
R E S O L V E:
ALESSANDRA VICENTE ALVES, divisão - 050000, matrícula - 552-1, da função COMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR
BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA.
616

vigente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - “Rescisão por término do contrato a termo.” o(a) Sr.(a) ALESSON DOS
SANTOS SILVA, divisão - 020000, matrícula - 24276-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORD DE ASSIST GEST
POLIT PUB, simbolo DCA09 e lotação SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

vigente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - “Rescisão por término do contrato a termo.” o(a) Sr.(a) CHRISTOVAM
TABOX BAZAN, divisão - 060000, matrícula - 21499-2, da função COMISSIONADO (INSS) de GERENTE DE GEST
POLITICA PUBL, simbolo DCA06 e lotação SEC MUNICIPAL DE SAUDE.
617
XML nr.: 11
TRES LAGOAS
FUNDO DE RECURSOS DO BOMBEIRO DE TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 8.000,00 8.000,00 12.475,07 4.475,07
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
618

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 8.000,00 8.000,00 12.475,07 4.475,07
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 8.000,00 8.000,00 12.475,07 4.475,07
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 8.000,00 8.000,00 12.475,07 4.475,07
g)
79 DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
82 Outras Despesas Correntes 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
84 Investimentos 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
88 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 12.475,07 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 8.000,00 8.000,00 12.475,07 0,00 0,00 8.000,00
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
620
XML nr.: 12
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 Receitas Orçamentárias (I) 0 12.475,07 0,00 105 Despesas Orçamentárias (VI) 0 0,00 0,00
Impostos Impostos
621
Social Social
Social Social
43 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 0 11.769,52 0,00 147 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
622
RPPS RPPS
RGPS RGPS
QUADRO ANEXO
2023 2022
210 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 11.769,52 0,00 11.769,52 10.221,36 0,00 10.221,36
da União
211 759 - Recursos Vinculados a Fundos 705,55 0,00 705,55 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
623
XML nr.: 13
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 1.395.860,70 1.407.788,04 65 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0 0,00 0,00
23 Dívida Ativa Tributária 0 0,00 0,00 71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 1.530.982,16 1.530.434,43
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 547,73 - 3.410,96
35 Imobilizado 0 1.395.860,70 1.407.788,04 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 1.530.434,43 1.533.845,39
36 Bens Móveis 0 256.811,13 256.811,13 84 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
37 Bens Imóveis 0 1.271.695,49 1.271.695,49 85 Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 1.530.982,16 1.530.434,43
624
97 Ativo Permanente 0 1.395.860,70 1.407.788,04 104 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00
101 SALDO PATRIMONIAL (I-II) 0 1.530.982,16 1.530.434,43 108 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 0,00 0,00

114 1.700.0000 0 11.769,52 0,00
115 1.759.0000 0 705,55 0,00
116 2.500.0000 0 6.936,49 6.936,49
117 2.700.0000 0 115.709,90 115.709,90
0,00 135.121,46 122.646,39
Nota Explicativa
Notas:
625
XML nr.: 11
TRES LAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
626

67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 3.500,00 3.500,00 4.410,55 910,55
g)
84 Investimentos 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 4.410,55 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 3.500,00 3.500,00 4.410,55 0,00 0,00 3.500,00
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
628
XML nr.: 12
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
Impostos Impostos
629
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
73 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 4.410,55 0,00 177 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 0,00
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
630
RPPS RPPS
RGPS RGPS
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 3.851,01 0,00 3.851,01
Nota Explicativa
631
XML nr.: 13
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0 42.241,25 48.712,25 65 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0 0,00 0,00
34 Investimentos 0 0,00 0,00 82 Superávits ou Déficits do Exercício 0 - 2.060,45 - 2.619,99
35 Imobilizado 0 42.241,25 48.712,25 83 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0 92.073,81 94.693,80
36 Bens Móveis 0 71.900,00 71.900,00 84 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 90.013,36 92.073,81
632
97 Ativo Permanente 0 42.241,25 48.712,25 104 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0 0,00 0,00

114 1.500.0000 0 0,00 3.851,01
115 1.759.0000 0 4.410,55 0,00
116 2.500.0000 0 43.361,56 39.510,55
0,00 47.772,11 43.361,56
Nota Explicativa
Notas:
633
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME

(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
Valores Mobiliários 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
REINALDO PEREIRA DOS ANJOS ANGELO CHAVES GUERREIRO

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL
CRC-MS 41/O-7
634

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REINALDO PEREIRA DOS ANJOS ANGELO CHAVES GUERREIRO

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL
CRC-MS 41/O-7
635

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
636

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME

ATIVO PASSIVO
637

ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00) 0,00 0,00
ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
0,00 0,00
638

639
XML nr.: 11
TRES LAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE TRÊS LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
1 RECEITAS CORRENTES (I) 12.000,00 12.000,00 87.914,68 75.914,68
3 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Demais Receitas Correntes 6.857,00 6.857,00 61.604,98 54.747,98
640

64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) 12.000,00 12.000,00 87.914,68 75.914,68
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
72 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 12.000,00 12.000,00 87.914,68 75.914,68
73 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TOTAL (VII) = (V + VI) 12.000,00 12.000,00 87.914,68 75.914,68
g)
84 Investimentos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
92 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 87.914,68 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) 12.000,00 12.000,00 87.914,68 0,00 0,00 12.000,00
99 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
105 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641

108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
(a) 2022 (b)
114 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
642
XML nr.: 12
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
Impostos Impostos
643
Social Social
Social Social
da União da União
173/2020 173/2020
- FUNPEN - FUNPEN
nº 123/2022 nº 123/2022
CIDE CIDE
parte parte
73 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 87.914,68 0,00 177 759 - Recursos Vinculados a Fundos 0 0,00 0,00
Pobreza Pobreza
(SPSM) (SPSM)
644
RPPS RPPS
RGPS RGPS
QUADRO ANEXO
2023 2022
209 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 20.957,62 0,00 20.957,62
Nota Explicativa
645
XML nr.: 13
TRES LAGOAS
Balanço Geral
Ano de 2023
88, de 03/10/2018.
ATIVO PASSIVO
Prazo
5 Clientes 0 0,00 0,00
13 Estoques 0 0,00 0,00
48 Diferido 0 0,00 0,00
49 TOTAL DO ATIVO 0 325.163,26 237.248,58
646

114 1.500.0000 0 0,00 20.957,62
115 1.759.0000 0 87.914,68 0,00
116 2.500.0000 0 237.248,58 216.290,96
0,00 325.163,26 237.248,58
Nota Explicativa
Notas:
647

ISOLADO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITA PATRIMONIAL 400,00 400,00 0,00 -400,00
Valores Mobiliários 400,00 400,00 0,00 -400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.600,00 3.600,00 0,00 -3.600,00
Demais Receitas Correntes 3.600,00 3.600,00 0,00 -3.600,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
648

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
INVESTIMENTOS 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649

ISOLADO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER


TOTAL 0,00 0,00
650

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

ATIVO PASSIVO
651

0,00 0,00
652

653

ISOLADO: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

(a) (b) (c) d = (c-b)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
654

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655

ISOLADO: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC


TOTAL 0,00 0,00
656

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

ATIVO PASSIVO
657

0,00 0,00
658

659

ISOLADO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGRÁRIO - FUNDAGRO

(a) (b) (c) d = (c-b)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
REINALDO PEREIRA DOS ANJOS JOSÉ MAURO DE G. JUNIOR

DIRETOR SEC. MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIOS
CRC-MS 5741/O-7
660

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 444.000,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRC-MS 5741/O-7
661

ISOLADO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGRÁRIO - FUNDAGRO


TOTAL 0,00 0,00

CRC-MS 5741/O-7
662

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGRÁRIO - FUNDAGRO

ATIVO PASSIVO
663

0,00 0,00

CRC-MS 5741/O-7
664


CRC-MS 5741/O-7
665

ISOLADO: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

(a) (b) (c) d = (c-b)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
666

(e) (f) (g) (h) (i) (j)=(f-g)
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 444.000,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITOS
EXERCÍCIO ANT
(a) (b) (C) (d) JAN A DEZ 2023
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
667

ISOLADO: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


TOTAL 0,00 0,00
668

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ATIVO PASSIVO
669

0,00 0,00
670

671

Segunda-Feira, 18 de Março de 2024: Da Associação Dos Municípios de Mato Grosso Do Sul

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Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

Expediente: MM EDITORACAO & Assinado de forma digital por MM

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA

CIDEMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS

ANDERSON DE PAULA ORTIZ

CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO

RESOLUÇÃO N.º 02, DE 12 DE MARÇO DE 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Eronilde Silveira Dos Santos Melo: Secretaria Municipal de assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Portaria SEMED nº 16/2020

Secretaria Municipal de Gestão

3518-1 - ADEMILSON AQUINO DA SILVA

3021- ASSISTENTE SOCIAL 02/01/2024-31/01/2024 08/02/2019-07/02/2020

2990-1 - EDINALDA SOARES DA SILVA COSTA

2517 – SECRETARIO DE GABINETE DAI- 8 15/01/2024 – 14/02/2024 01/08/2022 – 31/07/2023

090000 – SMS – Secretaria Municipal de Saúde

3063CONSTRUTOR CIVIL 25/01/2024 – 23/02/2024 17/102021-16/10/2022

00036- SEMED – Secretaria Municipal de Educação

8977-2 - JULIANA ROSADO VALENTE 02/01/2024 - 31/01/2024

3029 – MÉDICO 02/01/2024 – 31/01/2024 03/01/2023 – 02/01/2024

000009- SMS- Secretaria Municipal de Saúde

1689-2 - ROSANGELA ANTUNES MATOSO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 897.671,23 1.794.261,09 ORÇAMENTÁRIA 342.684,63 590.942,01

Total -> 435.837,01 708.751,32

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.085.509,77 1.085.509,77

BANCO CONTA MOVIMENTO 1.085.509,77 1.085.509,77

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.085.509,77 1.085.509,77

TOTAL DA DESPESA 1.521.346,78 1.794.261,09

LIGIA DA SILVA MACHADO RONALDO LUIZ VANZIN LEONAN LAZARO SPRICIGO

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.680))

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 896.589,86 896.589,86 ORÇAMENTÁRIA 248.257,38 248.257,38

CONSIGNACOES 24.656,93 24.656,93

Total -> 272.914,31 272.914,31

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 623.675,55 623.675,55

BANCO CONTA MOVIMENTO 623.675,55 623.675,55

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 623.675,55 623.675,55

TOTAL DA DESPESA 896.589,86 896.589,86

LIGIA DA SILVA MACHADO RONALDO LUIZ VANZIN LEONAN LAZARO SPRICIGO

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.680))

0,152,156,158,160,161,163,168,173,176,179,183,184,189,192,197 e 198 no valor total de R$ 376.199,17

VENCEDORA: 47.564.685 NATHAN SILVA DE SOUZA OLIVEIRA

Empresa Fornecedora : LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Ata de Registro de Preços nº: 046/2023.

Data da Assinatura do Termo: 07/02/2024 .

Empresa Fornecedora : SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA.

Ata de Registro de Preços nº: 046/2023.

Data da Assinatura do Termo: 23/02/2024.

Empresa Fornecedora : SUPERMERCADO EMPÓRIO BOM PREÇO LTDA.

Ata de Registro de Preços nº: 013/2023.

Data da Assinatura do Termo: 23/02/2023.