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    Fechamento Março 01 Ate 15

    Enviado por

    Mariana Mossmann Batschauer
    O documento é uma nota fiscal emitida pela Padaria e Mercearia Bom Gosto Ltda para o Consorcio Planova - Construbes no valor total de R$ 224,36. A nota fiscal lista os produtos e serviços vendidos incluindo pão de queijo, café, água, refrigerantes e outros itens, sem incidência de impostos. A data de emissão é 20/03/2024.

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    RECEBEMOS DE PADARIA E MERCEARIA BOM GOSTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

    EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST. / REM.: CONSORCIO PLANOVA - CONSTRUBES - VALOR TOTAL: R$ 224,36
    NF-e
    DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000010076
    SÉRIE 001

    IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

    PADARIA E MERCEARIA BOM GOSTO LTDA DANFE


    DOCUMENTO AUXILIAR DA
    NOTA FISCAL ELETRÔNICA
    RUA CAPITAO RUI, 1465 - JARDIM EUROPA - CHAVE DE ACESSO
    0 - ENTRADA
    CEP:85907-232 - TOLEDO - PR
    1 - SAÍDA 1 4124 0347 5899 3300 0120 5500 1000 0100 7614 3228 7625
    TEL:
    Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
    Nº 000010076 fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
    SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
    NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

    VENDA DE MERCADORIA 141240083747286 20/03/2024 09:48:56


    INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

    9096069186 47.589.933/0001-20
    DESTINATÁRIO / REMETENTE
    NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

    CONSORCIO PLANOVA - CONSTRUBES 52.083.655/0002-55 20/03/2024


    ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

    RUA CAPITAO RUI, 1483 JARDIM EUROPA 85907-232 20/03/2024


    MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

    TOLEDO (11)3165-5000 PR 09:48:53


    DUPLICATAS
    Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR

    001 30/03/2024 224,36


    CÁLCULO DO IMPOSTO
    BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

    0,00 0,00 0,00 0,00 67,29 230,21


    VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

    0,00 0,00 5,85 0,00 0,00 224,36


    TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
    RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

    0 - REMETENTE
    ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

    QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

    DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


    CÓDIGO DO CSOSN VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
    DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH / CST CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
    PROD. / SERV. ICMS IPI
    1295 PAO DE QUEIJO 19059010 0102 5101 UNID 5,000 1,0000 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6116 ESPRESSO LONGO CAMARGO 21011110 0102 5102 UNID 17,000 3,0000 51,00 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    78908901 REFCOCA COLA 200ML 22021000 0500 5405 UNID 1,000 1,9900 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7894900530032AGUA CRYSTAL 15L SGAS 22011000 0102 5102 UNID 14,000 4,3900 61,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    356 PAO DE QUEIJO 19059010 0102 5101 KG 0,596 39,9500 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1 DIVERSOS 00000000 0102 5102 UN 5,000 1,2000 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    348 SALGADOS FRITOS 19059090 0102 5101 KG 0,210 39,8600 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    798 CAFE C LEITE 21011200 0102 5102 UNID 7,000 2,5000 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7894900530001AGUA CRYSTAL 500ML 22011000 0102 5102 UNID 8,000 1,8900 15,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    790 PAO FRANCES CMANTEIGA NA CHAPA 19059010 0102 5102 UNID 1,000 3,5000 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    507 SANDUICHE NATURAL 19059090 0102 5101 UNID 2,000 5,5000 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6118 CAPPUCCINO CAMARGO 21011110 0102 5102 UNID 1,000 6,0000 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7896256600605ACHOCOLATADO TIROL KIDS 200ML 22029900 0102 5102 UNID 2,000 1,9900 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7894900010015COCA-COLA 350ML 22021000 0500 5405 UNID 1,000 3,8000 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6121 CAPPUCCINO AVELA CAMARGO 21011110 0102 5102 UNID 1,000 6,0000 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7891000359822NESCAU 180ML 11022000 0102 5102 UNI 1,000 3,6900 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    7896275980962FRIMINHO ACHOCOLATADO 200ML 18063110 0102 5102 UNID 1,000 1,9900 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    DADOS ADICIONAIS
    INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

    Pedido(s) Vinculado(s): 016249, 016312, 016385, 016400, 016602, 016615, 016679, 016752, 016754, 016755,
    016821, 016834, 016884, 016888, 016899, 016958, 017013, 017029, 017083, 017168, 017172, 017253, 017316,
    017553, 017559, 017704, 017738, 017786, 017864, 017894, 017958, 018012, 018028, 018092, 018139, 018164

    Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 30,38 de tributos federais, R$ 36,90 de tributos estaduais.
    Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872
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