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    Ficha de Caixa

    Enviado por

    Jefferson Jales Menescal
    Este documento é uma ficha de cobrança referente ao pagamento de R$ 1.966,21 devido pela empresa Jales e Medeiros Comércio de Tintas Ltda à Decor Colors Franquias Ltda em 21/04/2024. Haverá juros moratórios de R$ 6,49 ao dia após o vencimento e multa de R$ 58,99 caso não seja pago o valor principal com juros.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Ficha de Caixa

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    Jefferson Jales Menescal
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    Este documento é uma ficha de cobrança referente ao pagamento de R$ 1.966,21 devido pela empresa Jales e Medeiros Comércio de Tintas Ltda à Decor Colors Franquias Ltda em 21/04/2024. Haverá juros moratórios de R$ 6,49 ao dia após o vencimento e multa de R$ 58,99 caso não seja pago o valor principal com juros.

    Título original

    000000005811B

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    Ficha de Caixa

    Enviado por

    Jefferson Jales Menescal
    Este documento é uma ficha de cobrança referente ao pagamento de R$ 1.966,21 devido pela empresa Jales e Medeiros Comércio de Tintas Ltda à Decor Colors Franquias Ltda em 21/04/2024. Haverá juros moratórios de R$ 6,49 ao dia após o vencimento e multa de R$ 58,99 caso não seja pago o valor principal com juros.

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    237-2 Ficha de Caixa

    Local de Pagamento Vencimento


    PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO. 21/04/2024
    Beneficiário DECOR COLORS FRANQUIAS LTDA 44.781.351/0001-52 Agência/Cód. Beneficiário
    AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO E SALA 2 JARDIM SÃO LUÍS - SÃO PAULO - SP - 05804900 0328-0/0109058-5
    Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
    21/02/2024 000005811B DM Não 22/02/2024 09/01000052881-P
    Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
    009 R$ R$ 1.966,21
    INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

    MORA DIARIA DE R$ 6,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 58,99 (-) Outras Deduções
    NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
    (+) Mora/Multa/Juros

    (+) Outros Acrécimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador 00004685 - JALES E MEDEIROS COMERCIO DE TINTAS LTDA 47.960.573/0001-20


    R NEUZA FARACHE, 1870 LOJA 01 - CAPIM MACIO
    59082-100 - NATAL - RN
    Sacador/Avalista:
    09/01000052881-P
    Autenticação
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    237-2 Recibo do Pagador


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO. 21/04/2024
    Beneficiário DECOR COLORS FRANQUIAS LTDA 44.781.351/0001-52 Agência/Cód. Beneficiário
    AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO E SALA 2 JARDIM SÃO LUÍS - SÃO PAULO - SP - 05804900 0328-0/0109058-5
    Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
    21/02/2024 000005811B DM Não 22/02/2024 09/01000052881-P
    Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
    009 R$ R$ 1.966,21
    INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
    MORA DIARIA DE R$ 6,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 58,99 (-) Outras Deduções
    NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
    (+) Mora/Multa/Juros

    (+) Outros Acrécimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador 00004685 - JALES E MEDEIROS COMERCIO DE TINTAS LTDA 47.960.573/0001-20


    R NEUZA FARACHE, 1870 LOJA 01 - CAPIM MACIO
    59082-100 - NATAL - RN
    Sacador/Avalista:
    09/01000052881-P
    Autenticação

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    237-2 23790.32804 90100.005280 81010.905800 9 96930000196621


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO. 21/04/2024
    Beneficiário DECOR COLORS FRANQUIAS LTDA 44.781.351/0001-52 Agência/Cód. Beneficiário
    AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO E SALA 2 JARDIM SÃO LUÍS - SÃO PAULO - SP - 05804900 0328-0/0109058-5
    Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
    21/02/2024 000005811B DM Não 22/02/2024 09/01000052881-P
    Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
    009 R$ R$ 1.966,21
    INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
    MORA DIARIA DE R$ 6,49 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 58,99
    (-) Outras Deduções
    NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA
    (+) Mora/Multa/Juros

    (+) Outros Acrécimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador 00004685 - JALES E MEDEIROS COMERCIO DE TINTAS LTDA 47.960.573/0001-20


    R NEUZA FARACHE, 1870 LOJA 01 - CAPIM MACIO
    59082-100 - NATAL - RN
    Sacador/Avalista:
    09/01000052881-P
    Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

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