SGI MA 001 Manual Do SGI Rev 0 171218

Documento Id. Doc.
Trans-Terralheiro Revisão Página
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADA SGI-MA-01 Data:
18/12/2017
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
SGI-MA-001
Sistema de Gestão Integrada
Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

Maria Aparecida Gonçalves Rafael Amaral Terralheiro
Documento Id. Doc. Trans-Terralheiro Revisão Página
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Sumário
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................ 4
2 ESCOPO E ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ................................................................... 5
2.1 ESCOPO .......................................................................................................................................................... 5
2.2 EXCLUSÕES DO ESCOPO ..................................................................................................................................... 5
3 POLÍTICA DA GESTÃO INTEGRADA ................................................................................................................ 5
4 ELEMENTOS E REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ................................................................. 5
5 PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ...................................................................................... 10
5.1 PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ................................................................................................... 10
5.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ........................................................................................... 10
5.2.1 Documentos........................................................................................................................................... 10
5.2.2 Registros ................................................................................................................................................ 12
5.2.3 Legislação e requisitos aplicáveis .......................................................................................................... 12
6 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO ............................................................................................................... 13
6.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO ..................................................................................................................... 13
6.2 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS ..................................................................................................................... 13
6.3 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES .................................................................................................................. 13
6.3.1 Estrutura organizacional, reponsabilidades e autoridades ................................................................... 13
6.3.2 Representante da Direção e da Área de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social) ............................................................................. 13
6.3.3 Representante dos trabalhadores ......................................................................................................... 14
6.4 COMUNICAÇÃO .............................................................................................................................................. 14
6.5 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ......................................................................................................................... 14
7 GESTÃO DE RECURSOS ................................................................................................................................ 15
7.1 PROVISÃO DE RECURSOS .................................................................................................................................. 15
7.2 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................................... 15
7.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL ............................................................................................................................... 15
7.4 INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO........................................................................................................ 15
8 PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE OPERACIONAL ................................................................................. 16
8.1 PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS .......................................................................................................................... 16
8.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE .............................................................................................................. 16
8.3 AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ........................................................................................................... 17
8.4 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO........................................................................................................... 17
8.5 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO ............................................................................... 17
9 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ................................................................................................................ 17
9.1 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ........................................................................................................... 17
9.2 AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................................................... 17
9.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS E PRODUTOS .................................................................................. 18
9.4 CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES, RECLAMAÇÕES DE CLIENTES, ACIDENTES E INCIDENTES E PREOCUPAÇÕES .......... 18
9.5 ANÁLISE DE DADOS E MELHORIAS ...................................................................................................................... 18
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10 HISTÓRICO DAS REVISÕES ........................................................................................................................... 18

11 ANEXOS ....................................................................................................................................................... 19
FÍGURAS
Figura 1 - Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................................................... 11

Figura 2 - PROCESSOS E INTERFACES DO PROCESSO DE GESTÃO .............................................................. 21
Figura 3 - Organograma Funcional.............................................................................................................. 23

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1 INTRODUÇÃO
A TRANS-TERRALHEIRO Terraplenagem e Construções Ltda. foi constituída em 1.987, atuando
intensamente na área de terraplenagem e locação de equipamentos, executando obras em todo o
território nacional, com racionalidade, qualidade, tecnologia, prazos e custos adequados, permitindo um
retorno imediato às solicitações dos clientes e concluindo os serviços de acordo com os padrões técnicos
legais.
Possui estrutura para executar grandes ou pequenas obras em sua totalidade ou mesmo em regime de
sub - empreitada, contando sempre com apoio técnico de engenheiro civil e de equipe topográfica, e
utilizando equipamentos próprios em ótimas condições (novos), objetivando atingir um alto padrão de
qualidade, absorvendo todas as evoluções tecnológicas disponíveis para o perfeito andamento dos
serviços até a sua finalização.
A TRANSTERRALHEIRO tem mantido um desempenho eficiente no ramo de terraplenagem, bem como na
infraestrutura dos setores ligados a empreendimentos industriais, comerciais, habitacionais, transportes,
saneamento, ferroviários e outros, distinguindo-se pela qualidade dos serviços executados, à um custo
mínimo.
É dessa maneira sempre aberta a evoluções, sem abrir mão da seriedade e competência das equipes
envolvidas, que buscamos o nosso futuro, onde cada vez mais esperamos conquistar o reconhecimento
dos nossos clientes pela busca de objetivos comuns, com a satisfação a cada contrato concluído.
Confiança, tecnologia e qualidade. Há 30 anos preparando o solo brasileiro.
Seu quadro de colaboradores é formado por profissionais com vasta experiência em estudos, projetos e
gerenciamento de empreendimentos e serviços de engenharia em todo o âmbito nacional. A
experiência adquirida pela TRANS-TERRALHEIRO é permanentemente atualizada através de treinamentos
contínuos de sua equipe, com o objetivo de sempre amparar seus clientes em todos os aspectos no
desenvolvimento de seus negócios.
Seus principais clientes são:
EZTec Empreendimentos Imobiliários, Via Engenharia, Consórcio Construtor São Lourenço, Consórcio
Planova Via e TIISA Infraestrutura e Investimento.
Sua sede está situada à Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 16430 – Núcleo do Engordador, em São Paulo /
SP. Contando ainda com escritório externo na cidade de Jarinú / SP.
A Trans-Terralheiro adota uma Política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e
Responsabilidade Social através do Sistema de Gestão Integrada atendendo os requisitos das
especificações e diretrizes aplicáveis dos seguintes documentos:
 NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos
 NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Especificações e Diretrizes para uso
 OHSAS 18001:2007 – Occupation Health and Safety Management Systems Specification
(Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Especificação)
 SA8000:2008 – Social Accountability 8000 (Responsabilidade Social 8000)

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2 ESCOPO E ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

2.1 Escopo
Serviços de engenharia consultiva, nas áreas Industrial, Edificações, Obras Públicas, Recuperação de
Áreas, Meio Ambiente, Saneamento, Energia e Telecomunicações, abrangendo:
 Locação de Máquinas e Equipamentos;
 Execução e Gerenciamento de Obras e Projetos de Terraplenagem;
 Gerenciamento e Fornecimento de Mão de Obra Técnica.
 Gerenciamento de Empreendimentos e de Serviços de Engenharia
2.2 Exclusões do Escopo
Os requisitos que não se aplicam ao escopo especificado no item 2.1, estão relacionados a seguir:
 Item 7-5-2 da ISO 9001 (Validação dos Processos de Produção), porque todos os processos de
produção ou fornecimento de serviço têm como ser verificados quando do seu processamento.
3 POLÍTICA DA GESTÃO INTEGRADA

O principal compromisso da TRANS-TERRALHEIRO está descrito na política a seguir:
Trabalhar harmoniosamente com colaboradores, clientes e comunidade, com responsabilidade social,
visando à melhoria contínua da nossa gestão e desempenho na realização de serviços de engenharia
consultiva, tanto na sede, quanto nos demais locais, em qualquer ponto do território nacional, de acordo
com a demanda de cada contrato. Este compromisso abrange tanto os serviços de gerenciamento
quanto os estudos e projetos e se realiza através da gestão:
 da confiança do cliente;
 da conformidade dos serviços;
 dos prazos e da agilidade;
 da atitude preventiva;
 da prevenção da poluição ambiental;
 da prevenção de lesões e doenças;
 da conformidade com os requisitos de responsabilidade social da norma SA8000,
 da legislação e instrumentos internacionais associados;
 da conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA8000,
o atendimento à legislação e demais requisitos relacionados, de acordo com a natureza,
características, aspectos, perigos e demandas de cada local.
4 ELEMENTOS E REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

A seguir apresenta-se a correspondência entre as cláusulas das Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 e SA8000 do Sistema de Gestão Integrada:
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NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

0 Introdução - Introdução - Introdução - -
1 Objetivo 1 Objetivo 1 Objetivo I Objetivo e escopo
2 Referência normativa 2 Referência normativa 2 Publicações de II Elementos
referência normativos e sua
interpretação
3 Termos e definições 3 Definições 3 Definições III Definições
4 Sistema de Gestão da 4 Requisitos do 4 Elementos do IV Requisitos de
Sistema de Gestão Sistema de Gestão de responsabilidade
Qualidade Ambiental SSO social
4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais IV Requisitos de
Requisitos de responsabilidade
4.2
social
documentação
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação
4.2.2 Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de 4.4.5 Controle de 4.4.5 Controle de
documentos documentos documentos
4.2.4 Controle de registros 4.5.4 Controle de registros 4.5.3 Registros e gestão de 9.14 Registros
registros
5 Responsabilidade da 9.1 Política
direção
5.1 Comprometimento da 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SSO 9.2 Representante da alta
direção direção
4.4.1 Recursos, funções, 4.4.1 Recursos, funções, 9.3 Representante dos
responsabilidades e responsabilidades Trabalhadores para a
autoridades SA8000
e autoridades
5.2 Foco no cliente 4.3.1 Aspectos ambientais 4.3.1 Identificação de 3 Segurança e Saúde
perigos, avaliação de
riscos e determinação
de controles
4.3.2 Requisitos legais e 4.3.2 Requisitos legais e II Elementos

outros outros normativos e sua
4.6 Análise Crítica pela 4.6 Análise Crítica pela interpretação
Administração Direção
5.3 Política da qualidade 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SSO 9.1 Política
5.4 Planejamento 4.3 Planejamento 4.3 Planejamento 9.5 Planejamento e

5.4.1 Objetivos da qualidade 4.3.3 Objetivos, metas e 4.3.3 Objetivos e implementação
programas
Programas
5.4.2 Planejamento do 4.3.3 Objetivos, metas e 4.3.4 Objetivos e
Sistema de Gestão da programas
Qualidade Programas
5.5 Responsabilidade,
autoridade e
comunicação
5.5.1 Responsabilidade e 4.4.1 Recursos, funções, 4.4.1 Recursos, funções, 9.5 Planejamento e
autoridade responsabilidades e responsabilidades implementação
autoridades
e autoridades
5.5.2 4.4.1 4.4.1 9.2 Representante da
Alta Administração

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Representante da Recursos, funções, Recursos, funções, 9.4 Representante dos
direção responsabilidades e responsabilidades Trabalhadores para a
autoridades SA8000
e autoridades
5.5.3 Comunicação interna 4.4.3 Comunicação 4.4.3.1 Comunicação 9.13 Comunicação externa e
engajamento das partes
4.4.3.2 Participação e 9.14 interessadas
Consulta
5.6 Análise crítica pela 4.6 Análise crítica pela 4.6 Análise crítica pela 9.2 Análise crítica pela alta
direção administração administração
Direção
5.6.1 Generalidades
Entradas para análise
crítica
5.6.2
5.6.3 Saídas da análise
crítica
6 Gestão de recursos 1 Trabalho infantil
6.1 Provisão de recursos 4.4.1 Recursos, funções, 4.4.1 Recursos, funções, Trabalho forçado Saúde
2
responsabilidades e responsabilidades
e segurança Liberdade
autoridades 3
e autoridades de
6.2 Recursos humanos 4
associação & direito
(título somente)
6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competência, 4.4.2 Competência, à negociação coletiva
treinamento e treinamento e
conscientização conscientização
5 Discriminação Práticas
disciplinares Horário de
6
trabalho Remuneração
6.2.2 Competência, 4.4.2 Competência, 4.4.2 Competência, 9.5 Planejamento e
treinamento e treinamento e treinamento e implementação
conscientização conscientização conscientização
6.3 Infra-estrutura 4.4.1 Recursos, funções, 4.4.1 Recursos, funções, IV Requisitos de
responsabilidades e responsabilidades responsabilidade
autoridades social
e autoridades
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realização do produto 4.4 Implementação e 4.4 Implementação e 9.5 Planejamento e

operação operação implementação
7.1 Planejamento da 4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle 9.5 Planejamento e
realização do produto operacional implementação
7.2 Processos relacionados a
clientes
7.2.1 Determinação de 4.3.1 Aspectos ambientais 4.3.1 Identificação de 3 Saúde e segurança
requisitos relacionados perigos, avaliação de
ao produto riscos e
determinação de
controles
4.3.2 Requisitos legais e 4.3.2 Requisitos legais e II Elementos
outros outros normativos e sua
interpretação
4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle 9.5 Planejamento e

operacional implementação

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7.2.2 Análise crítica dos 4.3.1 Aspectos ambientais 4.3.1 Identificação de 9.5 Planejamento e
requisitos relacionados perigos, avaliação de implementação
ao produto riscos e
determinação de
controles
4.4.6 Controle operacional 4.3.1 Controle
operacional
7.2.3 Comunicação com o 4.4.3 Comunicação 4.4.3.1 Comunicação 9.13 Comunicação externa e
cliente engajamento das partes
9.14 interessadas
4.4.3.2 Participação e
Consulta
7.3 Projeto e 9.5 Planejamento e
desenvolvimento implementação
7.3.1 Planejamento do 4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle
projeto e operacional
desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e
desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e
desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de 4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle
projeto e operacional
desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e
desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e
desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterações de
projeto e
desenvolvimento
7.4 Aquisição 9.7 Controle de
fornecedores /
9.8 subcontratados e
7.4.1 Processo de Aquisição 4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle
operacional 9.9 subfornecedores
7.4.2 Informações de
aquisição 9.10
7.4.3 Verificação de produto
adquirido
7.5 Produção e prestação de 9.5 Planejamento e

serviço implementação
7.5.1 Controle de produção e 4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle
prestação de serviço operacional
7.5.2 Validação dos processos
de produção e prestação
de serviço
7.5.3 Identificação e
rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservação de 4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle

produto operacional
7.6 Controle de 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do
equipamento de medição desempenho e
monitoramento e monitoramento
medição

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8 Medição, análise e 4.5 Verificação 4.5 Verificação
melhoria
8.1 Generalidades 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do

medição desempenho e
monitoramento
8.2 Monitoramento e
medição
8.2.1 Satisfação do cliente
8.2.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.4 Auditoria Interna 9.15 Acesso para
verificação
8.2.3 Monitoramento e 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do 9.5 Planejamento e
medição desempenho e implementação
Medição de processos monitoramento
4.5.2 Avaliação do 4.5.2 Avaliação do
atendimento a atendimento a
requisitos legais e requisitos legais e
outros outros
8.2.4 Monitoramento e 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do 9.5 Planejamento e
Medição de produto monitoramento
4.5.2 Avaliação do 4.5.2 Avaliação do
atendimento a atendimento a
requisitos legais e requisitos legais e
outros outros
8.3 Controle de produto 4.5.3 Investigação de 3 Saúde e segurança
não-conforme incidentes, não-
conformidades,
ação corretiva e
ação preventiva
4.5.3.1 Investigação de
acidentes
4.4.7 Preparação e 4.4.7 Preparação e
respostas à respostas à
emergências emergências
4.5.3 Não-conformidade e 4.5.3.2 Não-conformidade, 9.12 Tratando das
ações corretivas e ações corretivas e preocupações e
preventivas preventivas 9.13 tomando ações
corretivas
8.4 Análise de dados 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do 9.5 Planejamento e
monitoramento
8.5 Melhorias 9.4 Análise crítica pela alta
8.5.1 Melhoria contínua 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SSO administração
4.3.3 Objetivos, metas e 4.3.3 Objetivos e

programas
Programas
4.6 Análise crítica pela 4.6 Análise Crítica pela
Administração Direção
8.5.2 Ação Corretiva 4.5.3 Não-conformidade e 9.11 Tratando das
ações corretivas e preocupações e
preventivas 9.12 tomando ações
4.5.3.2 Não-conformidade,
ações corretivas e corretivas
preventivas

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8.5.3 Ação Preventiva 4.5.3 Não-conformidade e 4.5.3.2 Não-conformidade,
ações corretivas e ações corretivas e
preventivas preventivas
Notas
1. Para fins de estruturação do Sistema de Gestão Integrada, são utilizadas as cláusulas da especificação OHSAS 18001, que contém requisitos
passíveis de avaliação. A norma BS 8800 tem função específica de guia para implementação.
2. Correspondência derivada dos anexos da BS 8800. A corr espon dência com os requisitos da norma SA 8000 – Responsabilidade
Social é apenas uma inferência em função da natureza dos requisitos.
5 PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

5.1 Processos do Sistema de Gestão Integrada
Dentro da realidade da Trans-Terralheiro e visando sempre o aumento da satisfação do cliente podem-

se estabelecer como Processos e Interfaces do Sistema de Gestão Integrada os abaixo listados, qualquer
que seja a natureza dos serviços, dentro da amplitude do campo de atuação da empresa.
Os Planos de Gestão Integrada (PGI) de cada contrato determinam os processos para realização dos
mesmos.
Os processos do Sistema de Gestão Integrada, sua sequência e inter-relações são identificadas no
fluxograma de processos e interfaces apresentado no Anexo I.
5.2 Documentação do Sistema de Gestão Integrada
5.2.1 Documentos
Os documentos que dizem respeito aos requisitos do Sistema de Gestão Integrada são controlados
com base nas prescrições do procedimento padrão PPGI 05 – Procedimento para Controle de
Documentos e Registros e abrangem:
 documentos do Sistema de Gestão Integrada;
 documentos contratuais e relativos à gestão dos contratos; documentos técnicos (especificações,
desenhos e normas técnicas);
 documentos dos processos de compras e de contratação de serviços;
 documentos contendo requisitos legais e regulamentares.
Os documentos do Sistema de Gestão Integrada têm a hierarquia apresentada na figura 1.

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Nível 1 MGI Manual do Sistema de Gestão

Integrada
Nível 2 PPGI Procedimentos Padrões para o

Sistema de Gestão Integrada
Nível 3 PGI Plano de Gestão Integrada dos

Contratos
Nível 4 IT Instruções de Trabalho
Nível 5 REGISTROS Registros do Sistema de

Gestão Integrada
Figura 1 - Documentos do Sistema de Gestão Integrada
Os procedimentos do Sistema de Gestão Integrada são detalhados nos seguintes documentos:

 PPGI 01 - Procedimento para Elaboração de Propostas e Análise Crítica de Editais
 PPGI 03 - Procedimento para Realização de Serviços de Gerenciamento
 PPGI 04 - Procedimento para Compras e Contratação de Fornecedores
 PPGI 05 - Procedimento para Controle de Documentos e Registros
 PPGI 06 - Procedimentos para Não-Conformidades, Reclamações de Clientes, Acidentes e
Incidentes e Preocupações
 PPGI 07 - Procedimento para Melhorias, Ações Corretivas e Preventivas; PPGI 08 - Procedimento
para Auditorias Internas
 PPGI 09 - Procedimento para Numeração de Obras e Controle de Contratos
 PPGI 10 - Procedimento para Contratação de Pessoa
 PPGI 11 - Procedimento para Competência de Pessoal
 PPGI 12 - Procedimento para Planejamento de Gestão Integrada
 PPGI 13 - Procedimento para Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
 PPGI 14 - Procedimento para Identificação e Avaliação de Perigos e Riscos
 PPGI 15 - Procedimento para Gestão da Responsabilidade Social
 PPGI 16 - Procedimento para Comunicação Interna e Externa
 PPGI 17 - Procedimento para Identificação e Acesso à Legislação e Requisitos Aplicáveis
 PPGI 18 - Procedimento para Responsabilidade da Direção
 PPGI 19 - Procedimento para Gestão de Resíduos
 PPGI 20 - Procedimento de Segurança da Informação

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 PPGI 21 – Procedimento para Elaboração de Documentos e Desenhos de Projeto

 PPGI 22 – Procedimento para Gestão de Contratos
 PPGI 23 – Procedimento para Alteração de Escopo Contratual
Quando se fizerem necessários procedimentos específicos para os processos de produção ou prestação
de serviços em um contrato, estes são elaborados como Instruções de Trabalho, as quais são indicadas
no Plano de Gestão Integrada do respectivo contrato.
5.2.2 Registros
Os registros são as evidências objetivas de que o Sistema de Gestão Integrada está sendo implementado
e mantido. Estão definidos ao longo dos procedimentos, planos e instruções de trabalho e são
controlados conforme prescrições do PPGI 05 - Procedimento para Controle de Documentos e
Registros.
5.2.3 Legislação e requisitos aplicáveis

A legislação e os requisitos aplicáveis são identificados, mantidos disponíveis e atualizados de acordo
com as prescrições do PPGI 17 - Procedimento para Identificação e Acesso à Legislação e Requisitos
Aplicáveis.
Para manutenção e atualização desta documentação a TRANS-TERRALHEIRO será apoiada por empresa
especializada e pelo seu escritório central que deve divulgar as atualizações para as demais unidades.
É realizada a avaliação anual do atendimento dos requisitos legais e outros requisitos.

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6 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
6.1 Comprometimento da Direção
A direção da TRANS-TERRALHEIRO está comprometida com o Sistema de Gestão Integrada e determina

que a sua implantação, manutenção e melhoria contínua sejam também um compromisso de todos
os seus gerentes e colaboradores. Para tanto, disponibiliza os recursos necessários para que isto ocorra.
Os requisitos dos clientes e das partes interessadas são sempre determinados e atendidos, desde a
identificação das oportunidades de negócios, até a entrega e utilização dos empreendimentos e serviços
fornecidos. Todos são orientados para buscar sempre o aumento da satisfação do cliente e das partes
interessadas. Tudo isto está traduzido na nossa Política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social, que é difundida e compreendida em todos os níveis da
empresa.
6.2 Objetivos, Metas e Programas
Os objetivos e metas da Trans-Terralheiro são estabelecidos com base na sua Política da Qualidade,
Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social e são implementados e
controlados. Para cada objetivo são definidos os respectivos indicadores e metas que permitem
mensurar o alcance dos objetivos e das melhorias.
Os objetivos e metas específicos para cada contrato são definidos nos respectivos Planos de Gestão
Integrada (PGI).
6.3 Responsabilidades e Autoridades
6.3.1 Estrutura organizacional, reponsabilidades e autoridades

A Trans-Terralheiro Terraplenagem e Construções Ltda. é organizada de forma a atender seus objetivos
de prestação de serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos, Execução e Gerenciamento de
Obras e Projetos de Terraplenagem e Gerenciamento e Fornecimento de Mão de Obra Técnica.
Esta organização é representada pelo organograma do Anexo II.
As responsabilidades e autoridades dos representantes da direção, área de gestão integrada, unidades
e dos trabalhadores estão definidas nos itens a seguir. As responsabilidades e autoridades relacionadas
a cada processo do Sistema de Gestão Integrada estão definidos em cada procedimento do mesmo.
6.3.2 Representante da Direção e da Área de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente,

Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social)
A direção da empresa designou o Gerente de Gestão Integrada como o representante da Direção
com responsabilidade e autoridade para:

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 assegurar através de orientação, suporte e monitoramento, que os processos do Sistema

de Gestão Integrada sejam estabelecidos, implementados, mantidos e continuamente
melhorados na empresa e nos contratos onde o escopo do mesmo é aplicável, fornecendo
suporte para tanto;
 relatar à direção da empresa o desempenho do Sistema de Gestão Integrada, as
necessidades de recursos para sua implementação e manutenção e as oportunidades de
melhoria;
 assegurar, em toda a empresa, a conscientização sobre os requisitos dos clientes e das partes
interessadas;
No caso de contratos realizados fora da sede, os responsáveis pelos mesmos são prepostos do
Representante da Direção, e como tal, têm estas mesmas responsabilidades e autoridades no seu âmbito
de atuação.
A identidade do Representante da Direção é definida em comunicação específica e divulgada através dos
meios de comunicação da TRANS-TERRALHEIRO.
6.3.3 Representante dos trabalhadores

O representante dos trabalhadores da Empresa, tanto para os assuntos relacionados à Segurança e
Saúde Ocupacional, quanto aos relacionados à Responsabilidade Social podem ser escolhidos num
mesmo processo.
6.4 Comunicação
O sistema de comunicação da Trans-Terralheiro é abrangente, permitindo a comunicação direta entre

todos os níveis da empresa. Todas as áreas da empresa estão interligadas através de uma rede de
comunicação de dados e de voz.
As informações específicas relativas aos requisitos e resultados do Sistema de Gestão Integrada são
comunicadas na empresa através da ferramenta Canal de Comunicação, da intranet, quadro de avisos,
reuniões e outros meios, de acordo com os critérios definidos no PPGI 16 – Procedimento para
Comunicação Interna e Externa.
Pelas características das atividades da Trans-Terralheiro, não há necessidade de comunicação dos
aspectos e impactos ambientais para a comunidade.
6.5 Análise Crítica pela Direção
As análises críticas pela direção são realizadas após a auditoria interna abrangendo os resultados
verificados em toda a empresa.
Nas análises críticas são avaliadas a contínua pertinência, adequação e eficácia do Sistema de Gestão
Integrada, a adequação da Política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e
Responsabilidade Social, os resultados alcançados para os objetivos e metas e as oportunidades para
melhoria.

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As entradas e as saídas destas análises críticas pela direção, bem como a metodologia para sua
realização e registro, são definidas no PPGI 18 – Procedimento para Responsabilidade da Direção.
7 GESTÃO DE RECURSOS
7.1 Provisão de Recursos
A determinação dos recursos necessários para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão

Integrada e para a melhoria do seu desempenho é realizada pela Gerência de Gestão Integrada em
conjunto com a Diretoria Operacional, sendo contemplados os recursos para aumentar a satisfação dos
clientes e partes interessadas mediante o atendimento de seus requisitos.
Esta forma de planejamento assegura a provisão e gestão de todos os recursos: físicos, humanos,
econômico-financeiros, organizacionais e tecnológicos, informação e infraestrutura.
7.2 Recursos Humanos
A competência, conscientização e o treinamento dos Recursos Humanos são assegurados pela

determinação das habilidades, educação, treinamento e experiência necessária para a realização das suas
atividades, através da manutenção de um programa abrangente de treinamento e pela gestão do seu
patrimônio humano.
A definição destas competências e a gestão do desenvolvimento humano estão estabelecidas no
procedimento PPGI 11 – Procedimento para Competência de Pessoal.
7.3 Responsabilidade Social
Além das questões relacionadas ao desenvolvimento humano, aquelas relacionadas à responsabilidade

social são tratadas de forma sistêmica, de acordo com as prescrições do procedimento PPGI 15
– Procedimento para Gestão da Responsabilidade Social.
7.4 Infraestrutura e Ambiente de Trabalho
A empresa mantém uma infraestrutura que assegura a gestão de todas as suas atividades. Esta
infraestrutura é coordenada pelas áreas afins da sua estrutura organizacional, apresentada no Anexo II

0 16/23
18/12/2017
Nos contratos realizados fora da sede da Trans-Terralheiro, a infraestrutura é definida na fase de

desenvolvimento do negócio e se concretiza na mobilização para cada contrato.
O ambiente de trabalho é continuamente monitorado e melhorado pela adoção dos requisitos de
meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social do Sistema de Gestão Integrada.
8 PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE OPERACIONAL

8.1 Planejamento dos Serviços
Todos os serviços são realizados de forma planejada, definida separadamente para cada um dos
segmentos (Gerenciamento de Empreendimentos e de Serviços de Engenharia) nos seguintes
procedimentos:
 PPGI 03 – Procedimento para Realização de Serviços de Gerenciamento
O planejamento específico nos campos da gestão da qualidade, ambiental, de segurança e saúde
ocupacional e de responsabilidade social é definido nos seguintes procedimentos:
 PPGI 12 – Procedimento para Planejamento do Sistema de Gestão Integrada
 PPGI 13 – Procedimento para Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
 PPGI 14 – Procedimento para Identificação e Avaliação de Perigos e Riscos
 PPGI 15 – Procedimento para Gestão da Responsabilidade Social
 PPGI 22 – Procedimento para Gestão de Contratos
8.2 Processos Relacionados ao Cliente
Todos os requisitos para a realização dos serviços, incluindo aqueles especificados pelo cliente, aqueles
não declarados e os estatutários e regulamentares, são determinados na fase de desenvolvimento das
propostas, quando são analisados criticamente. Aplica-se o procedimento PPGI 01 – Procedimento para
Elaboração de Propostas e Análises Críticas de Editais.

0 17/23
18/12/2017
8.3 Aquisição e Contratação de Serviços
A aquisição de materiais e contratações que afetam a qualidade dos serviços, preservação do meio ambiente,
segurança e saúde das pessoas e a responsabilidade social são controladas. Este controle abrange a
determinação das informações para aquisição, seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores e a
verificação dos produtos/serviços, de acordo com o procedimento PPGI 04 – Procedimento para
Compras e Contratação de Fornecedores.
No caso de serviços terceirizados a TRANS-TERRALHEIRO avalia e monitora o atendimento, pelo
fornecedor, dos requisitos de Sistema de Gestão Integrada. O tipo e a extensão do controle realizado
nos serviços terceirizados são definidos no Plano de Gestão Integrada de cada contrato.
8.4 Produção e Fornecimento do Serviço
Os Serviços de Gerenciamento são realizados e controlados de acordo com as prescrições do procedimento

PPGI 03 – Procedimento para Realização de Serviços de Gerenciamento.
As informações sobre as características dos produtos e serviços são definidas tanto nos procedimentos acima
indicados, quanto nos Planos de Gestão Integrada de cada contrato, ou em Instruções de Trabalho, quando
for o caso.
8.5 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
Pela natureza das atividades, produtos e serviços da Trans-Terralheiro, a utilização de instrumentos de medição
é bastante reduzida. Os equipamentos / instrumentos próprios, locados ou de propriedade dos prestadores
de serviços seguirão as diretrizes de Instrução Técnica (IT-08) no que se referem às comprovações da
verificação ou calibração, ajuste e reajuste, identificação e proteção dos mesmos.
9 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

O processo de medição, análise e melhoria na empresa envolve os elementos e atividades apresentadas
nos itens a seguir:
9.1 Avaliação da Satisfação dos Clientes
A avaliação da satisfação dos clientes é realizada de acordo com a natureza e complexidade dos negócios em
andamento, de acordo com as prescrições do procedimento PPGI 07 – Procedimento para Melhorias, Ações
Corretivas e Preventivas.
9.2 Auditorias Internas
As auditorias internas do Sistema de Gestão Integrada são realizadas semestralmente de acordo com o
procedimento PPGI 08– Procedimento para Auditorias Internas.

0 18/23
18/12/2017
9.3 Medição e Monitoramento dos Processos e Produtos
A medição e monitoramento dos processos e produtos envolvem a análise crítica e verificação de estudos e
projetos, o monitoramento de serviços de gerenciamento, o monitoramento ambiental, o monitoramento da
segurança e saúde ocupacional e o monitoramento da responsabilidade social. Estas atividades são
planejadas e definidas nos Planos de Gestão Integrada e de acordo com as prescrições dos procedimentos.
9.4 Controle de Não Conformidades, Reclamações de Clientes, Acidentes e Incidentes e
Preocupações
O controle de não conformidades abrange os produtos, processos, reclamações de clientes, acidentes e

incidentes ambientais ou de segurança e saúde ocupacional e preocupações relacionadas à responsabilidade
social e são tratados de acordo com as prescrições do procedimento PPGI 06 – Procedimento para Não
Conformidades, Reclamações de Clientes, Acidentes e Incidentes e Preocupações.
9.5 Análise de Dados e Melhorias
As melhorias do Sistema de Gestão Integrada decorrem da análise dos dados gerados nas atividades de
avaliação da satisfação do cliente, auditorias internas, medição e monitoramento dos processos e produtos,
controle de acidentes e incidentes, produto não conforme, reclamações de clientes e preocupações e da
avaliação de fornecedores. Estes dados são analisados quando das análises críticas pela direção, de acordo
com as prescrições do procedimento PPGI 14 – Procedimento para Responsabilidade da Direção.
As ações corretivas e ações preventivas são instrumentos que asseguram a realização e registro das
melhorias do Sistema de Gestão Integrada.
10 HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO DATA HISTÓRICO
0 18/12/2017 Emissão Inicial

0 19/23
18/12/2017
11 ANEXOS
Anexo l – Macrofluxo dos Processos
Anexo II – Organograma

0 20/23
18/12/2017
ANEXO I
MACROFLUXO DOS PROCESSO

0 21/23
18/12/2017
Figura 2 - Processos e Interfaces do Processo de Gestão

0 22/23
18/12/2017
Anexo II
ORGANOGRAMA

0 23/23
18/12/2017
Figura 3 - Organograma Funcional


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Documento Id. Doc.

Trans-Terralheiro Revisão Página

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Sistema de Gestão Integrada

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

10 HISTÓRICO DAS REVISÕES ........................................................................................................................... 18

Figura 1 - Documentos do Sistema de Gestão Integrada ........................................................................... 11

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

2 ESCOPO E ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

3 POLÍTICA DA GESTÃO INTEGRADA

4 ELEMENTOS E REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

4.2.2 Manual da Qualidade

4.3.2 Requisitos legais e 4.3.2 Requisitos legais e II Elementos

5.4 Planejamento 4.3 Planejamento 4.3 Planejamento 9.5 Planejamento e

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

7 Realização do produto 4.4 Implementação e 4.4 Implementação e 9.5 Planejamento e

4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle 9.5 Planejamento e

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

7.5 Produção e prestação de 9.5 Planejamento e

7.5.5 Preservação de 4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

8.1 Generalidades 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Medição do

4.3.3 Objetivos, metas e 4.3.3 Objetivos e

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

NBR ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA8000:2008

5 PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Dentro da realidade da Trans-Terralheiro e visando sempre o aumento da satisfação do cliente podem-

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

Nível 1 MGI Manual do Sistema de Gestão

Nível 2 PPGI Procedimentos Padrões para o

Nível 3 PGI Plano de Gestão Integrada dos

Nível 4 IT Instruções de Trabalho

Nível 5 REGISTROS Registros do Sistema de

Figura 1 - Documentos do Sistema de Gestão Integrada

Os procedimentos do Sistema de Gestão Integrada são detalhados nos seguintes documentos:

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

 PPGI 21 – Procedimento para Elaboração de Documentos e Desenhos de Projeto

5.2.3 Legislação e requisitos aplicáveis

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

A direção da TRANS-TERRALHEIRO está comprometida com o Sistema de Gestão Integrada e determina

6.3.1 Estrutura organizacional, reponsabilidades e autoridades

6.3.2 Representante da Direção e da Área de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente,

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

 assegurar através de orientação, suporte e monitoramento, que os processos do Sistema

6.3.3 Representante dos trabalhadores

O sistema de comunicação da Trans-Terralheiro é abrangente, permitindo a comunicação direta entre

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

A determinação dos recursos necessários para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão

A competência, conscientização e o treinamento dos Recursos Humanos são assegurados pela

Além das questões relacionadas ao desenvolvimento humano, aquelas relacionadas à responsabilidade

Elaborado por: Revisado/Aprovado por:

Nos contratos realizados fora da sede da Trans-Terralheiro, a infraestrutura é definida na fase de

8 PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE OPERACIONAL

Elaborado por: Revisado/Aprovado por: