FIS - SINTEG76 - Desembaraco Eletronico Exportacao

SINTEG76 – Desembaraço Eletrônico referente à
Exportação
Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 026/06

Data da Publicação : 17/01/06 Data da Revisão : 27/03/06
Versões : Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11 Países : Brasil
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 90611
Arquivos Envolvidos : MATA950.PRX / MAT940.PRX / SINTEG76.INI*

* Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou
\SYSTEM (se versão 8.11).
Tabelas Utilizadas : SB1 – Cadastro dos Produtos / SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada / SD2 –
Itens de Notas Fiscais de Saída / SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada /
SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SF4 –
Cadastro de TES / SF6 – Guias de Recolhimento / SFI – Reduções Z / DT6 –
Documentos de Transporte / DTC – Notas Fiscais de Clientes / EEC – Embarque /
EE7 – Processo de Exportação / EE9 – Itens Embarque / SYA – Países / SYQ –
Vias de Transporte
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético com informações para o desembaraço
eletrônico referente à exportação (indústria).
Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação - 1

A quem se destina Aos operadores logísticos de exportação.
Permitir que os operadores logísticos apresentem,

eletronicamente, as informações sobre os documentos fiscais,
Objetivo
produtos e características da exportação, exigidos no
desembaraço eletrônico do Amazonas.
Prazo de entrega Mensal
Competência Estadual – Amazonas
Aplicativo disponibilizado
Não possui.
pelo fisco
Versão do aplicativo
Não possui.
contemplado pela Microsiga
Onde encontrar o aplicativo

http://www.suframa.gov.br
disponibilizado pelo FISCO
Atualizado até o Convênio ICMS 20/04, publicado no DOU de

Legislação contemplada
08/04/2004, referentes aos registros 50, 54 e 75.
Tipos de Registros Gerados
Observação Importante:
As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.
Registro Tipo 10 - Mestre do Estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas através do cadastro da empresa no sistema.
Registro EX
O registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais de exportação em que o
CFOP comece com 7 e para Tipo de Cliente = "EX".
Para que seja possível informar no layout os dados do CNPJ e Inscrição Estadual do Operador
Logístico e Tipo de Documento, o sistema utiliza os campos do Cadastro de Transportadora, de
acordo com o código da transportadora na nota fiscal de saída.
2 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação

Registro Tipo 50 - Notas Fiscais
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
• Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).
Observação:
Só é emitido registro para nota fiscal de produtor (Modelo 4) nesse registro, se a pergunta
“Tipo Nota Produtor” estiver como “Registro 50”.
Registro Tipo 54 – Itens dos Documentos Fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho e Itens da NF de Entrada, Cabeçalho e
Itens da Nota Fiscal de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço
constante no documento fiscal, contemplando notas fiscais dos seguintes modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco).
Observação:
Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe
sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro
para cada mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles
que se refiram aos seguintes CFOPs:
• CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97,
3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96.
• CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556,
1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556,
6553, 6556, 7553, 7556.
O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite
alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro “MV_SINTEG”, pelo ambiente Configurador,
atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do
registro.
O registro 54 referente à PIS/Cofins (número seqüencial do item 993) deverá ser gerado apenas
quando houver destaque do valor no corpo do documento fiscal. Portanto, somente será gerado
quando a pergunta “Destaca PIS/Cofins” estiver preenchida com “Sim”.

Esse registro não será gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural).
Conseqüentemente, também não será gerado o registro 75.
Registro Tipo 75 - Código do Produto ou Serviço

Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados
cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o
registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.
Procediment os para Implementação

1. No ambiente Configurador, selecionar a opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, incluir, no menu
do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Sintegra, conforme a especificação a
seguir:
Nome do Nome da
Submenu Programa Tabelas
Menu Rotina
SD1, SD2, SF1,

SF2, SF3, SF4,
Arq. SF6, SB1, SFI,
Miscelânea Sintegra MATA940
Magnéticos DT6, DTC, EEC,
EE9, SYA, EE7,
SYQ.
2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionários/Base de Dados”, criar/verificar os

parâmetros a seguir:
Para os Registros Tipos 54 e 75

Nome MV_SINTEG
Tipo Caracter
Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos

Descrição
registros 54 e 75 do Sintegra.
Conteúdo <CFOPs a critério do cliente>
Exemplo 1551/2551/7551
Caso o parâmetro “MV_SINTEG” não exista ou não esteja preenchido, o programa irá
desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, irá
desconsiderar os CFOPs informados no parâmetro.

Para o Registro Tipo EX
Nome MV_DOCEMBA
Tipo Caracter
Descrição Campo do SF2 que indica o número do documento de embarque.
Conteúdo <campo a critério do cliente>
Exemplo F2_DOCEMBA
Caso o parâmetro não exista ou não esteja preenchido, o programa assumirá como padrão o
número da nota fiscal + série.
3. Caso os campos indicados nos parâmetros não existam, devem ser criados no ambiente
Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, conforme instruções a seguir:
Tabela SF2
Campo <<Critério do Cliente >>
Tipo Caracter
Tamanho 20
Formato @!
Cabeçalho Doc.Emb.
Descrição Documento Embarque
Definição Número do documento de embarque nas exportações.

4. No ambiente Livros Fiscais, opção “Sintegra” (MATA940), preencher os parâmetros da rotina
conforme instruções a seguir:
Data Inicial?
Informe a da ta inicial para geração das informações.
Data Final?
Informe a data final para geração das informações.
Layout?
É através da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado.
Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configuração do layout. Neste caso, deve ser
informado SINTEG76.
Arquivo Destino?
Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado.
Finalidade?
Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (Normal, Retificação
Total, Retificação Aditiva ou Desfazimento), sendo:
• Retificação Total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte, referentes

ao período;
• Retificação Aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados;
• Desfazimento: Arquivo de informação referente à operações/prestações não efetivadas.

UF Orig./Dest.?
Deve ser informado o estado de origem e/ou destino das operações realizadas no período a ser
considerado na geração do arquivo magnético.
Observação:
Quando desejar gerar todas as operações, independente do estado de origem/destino, este
parâmetro deve ser deixado em branco.
Processa UF?
• Deve ser selecionado "Somente UF" quando desejar gerar somente as operações com
Estado de origem/destino igual ao estado informado no parâmetro anterior.
• Deve ser selecionado "Exceto UF" quando desejar gerar somente as operações com estado
de origem/destino diferente do estado informado no parâmetro anterior.
Número do Livro?
Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este
campo deve ser preenchido com asterisco (*).
Equipamento?
Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.
Gera Inventário?
Este parâmetro não é utilizado na geração do SINTE76.
Notas Fiscais?
Selecione a movimentação de notas fiscais que será considerada na geração do arquivo
(Entrada/Saída/Ambas).
Gera Registro 60I e 60D?

Este parâmetro não é utilizado na geração do SINTE76.
Drive Destino?
Informe o drive destino a ser gerado o "Arquivo Destino".
Transportadora?
A partir da indicação da transportadora, o sistema seleciona os documentos de saída que
utilizaram o código da transportadora indicado, para geração do Sintegra Amazonas. Os
documentos com a transportadora diferente da informada neste parâmetro, não serão
processados.
Data Fechamento?
Este parâmetro não é utilizado na geração do SINTEG76.
Gera Registro 60R?


Gera Registro 61R?
Gera NF Produtor?
Meio Magnético?
Informe o tipo de meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita.
Fator de Bloco?
Fator de bloco de gravação do meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para
entrega à Receita, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2.
Natureza das Operações?

Informe a natureza das operações apresentadas: Interestaduais com Substituição Tributária,
Interestaduais ou Totalidade (para geração do Registro 10).
Destaca PIS/Cofins?
Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS/Cofins no corpo do documento fiscal.
NF De?
Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser
apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizado pelas usinas que efetuam venda
de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo
magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização
com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.
NF Até?
Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser
apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizado pelas usinas que efetuam venda
de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo
magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização
com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.
Tipo Nota Produtor?

Informe se as notas fiscais de produtor (Modelo 4) deverão ser apresentadas no Registro Tipo
61 ou no Registro Tipo 50.
Observação:
Após a confirmação dos parâmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrização de
impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma
listagem de acompanhamento dos registros gerados.
5. Confira os parâmetros e confirme.

Informações Úteis
Os modelos das Notas Fiscais do sistema são obtidos através da seguinte tabela:
Espécie do
Descrição Modelo
Documento
CA Conhecimento Aéreo 10
Conhecimento de Transporte
CTA 09
Aquaviário
CTF 11
Ferroviário
CTR 08
Rodoviário
NF Nota Fiscal 01
NFF Nota Fiscal Fatura 01
Nota Fiscal de Conta de Energia

NFCEE 06
Elétrica
NFE Nota Fiscal de Entrada 01
NFPS Nota Fiscal de Prestação de Serviços (branco)
NFS Nota Fiscal de Serviços (branco)
NFST Nota Fiscal de Serviço de Transporte 07
Nota Fiscal de Serviço de

NFSC 21
Comunicação
Espécie do
Descrição Modelo
Documento

NTSC 21
Comunicação

NTST 22
Telecomunicação
Nota Fiscal de Venda a Consumidor

NFCF 02
Final
NFP Nota Fiscal de Produtor 04
RMD Resumo Movimento Diário 18

Observação:
Para qualquer espécie de Nota Fiscal que seja diferente da tabela acima, o sistema assume
como padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de Nota Fiscal diferente das
relacionadas acima, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que se encontra na
função AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

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Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 026/06

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Atualizado até o Convênio ICMS 20/04, publicado no DOU de

Tipos de Registros Gerados

Registro Tipo 10 - Mestre do Estabelecimento

2 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação

• Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

• Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;

• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;

Registro Tipo 54 – Itens dos Documentos Fiscais

• Nota Fiscal Modelo 1;

• Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

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Registro Tipo 75 - Código do Produto ou Serviço

Procediment os para Implementação

SD1, SD2, SF1,

2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionários/Base de Dados”, criar/verificar os

Para os Registros Tipos 54 e 75

Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos

Conteúdo <CFOPs a critério do cliente>

4 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação

Descrição Campo do SF2 que indica o número do documento de embarque.

Conteúdo <campo a critério do cliente>

Campo <<Critério do Cliente >>

Descrição Documento Embarque

Definição Número do documento de embarque nas exportações.

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• Retificação Total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte, referentes

• Retificação Aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados;

• Desfazimento: Arquivo de informação referente à operações/prestações não efetivadas.

6 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação

Gera Registro 60I e 60D?

Gera Registro 60R?

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Natureza das Operações?

Tipo Nota Produtor?

8 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação

NFF Nota Fiscal Fatura 01

Nota Fiscal de Conta de Energia

NFE Nota Fiscal de Entrada 01

NFPS Nota Fiscal de Prestação de Serviços (branco)

NFS Nota Fiscal de Serviços (branco)

NFST Nota Fiscal de Serviço de Transporte 07

Nota Fiscal de Serviço de

Nota Fiscal de Serviço de

Nota Fiscal de Serviço de

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

NFP Nota Fiscal de Produtor 04

RMD Resumo Movimento Diário 18

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10 – Boletim Técnico – SIGAFIS – Desembaraço Eletrônico referente à Exportação