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    Boleto0837039 14001520000106690

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    Este documento é um boleto bancário no valor de R$382,38 para pagamento de parcela 047 de contrato no 26.0152.187.0000043/47 vencida em 08/05/2023, a ser pago na Caixa Econômica Federal. Após o vencimento, gerar novo boleto.

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    Beneficiário CPF/CNPJ

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI 00.360.305/0001-04


    Endereço do Beneficiário UF CEP
    SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA DF 70070-140

    Pagador CPF/CNPJ
    JOAO PEDRO DE SOUZA LIMA 137.361.536-27
    Endereço do Pagador UF CEP
    ,,-/ 00000-000

    Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

    Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)


    APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
    CONTRATO: 26.0152.187.0000043/47
    PARCELA: 047
    PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
    OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

    Data Documento Dt. de Processamento Num. Documento Aceite Carteira Espécie


    08/05/2023 08/05/2023 1870000043 NAO RG OUT

    Ag./Cod. Beneficiário Nosso Número Valor do Documento Vencimento


    0647/0837039 14001520000106690-0
    R$ 382,38 08/05/2023
    SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação Meânica - Recibo do Pagador
    Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
    Ouvidoria: 0800 725 7474
    www.caixa.gov.br

    104-0 10498.37030 97001.152046 00010.669026 8 93440000038238


    Vencimento
    Local de Pagamento
    PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 08/05/2023
    Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI 00.360.305/0001-04 Ag./Cod. Beneficiário
    SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA DF 70070-140 0647/0837039
    Data do Documento Num. Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    08/05/2023 1870000043 OUT NAO 08/05/2023
    14001520000106690-0
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde. Moeda Valor (=) Valor do Documento
    RG R$ R$ 382,38

    Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto


    APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

    CONTRATO: 26.0152.187.0000043/47 (-) Outras Deduções/Abatimento

    PARCELA: 047
    (+) Mora/Multa/Juros
    PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

    OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA


    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador: JOAO PEDRO DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ: 137.361.536-27


    Endereço: ,,-/ UF: CEP: 00000-000
    Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

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