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    Olá, Wagner! Este É o Seu Extrato de Usos para 03/09/23 A 03/10/23 . Confira Seus Detalhes de Uso

    Enviado por

    Said Reigam
    1) A fatura resume os gastos de Wagner com seu plano de mobilidade e usos de pedágio entre 03/09 e 03/10, totalizando R$478,61. 2) Inclui detalhes de seu plano contratado no valor de R$78,38, usos em pedágios no valor de R$361,54 e outros encargos de R$38,69. 3) Fornece lista detalhada dos veículos e datas dos usos de pedágio de Wagner para conferência.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Olá, Wagner! Este É o Seu Extrato de Usos para 03/09/23 A 03/10/23 . Confira Seus Detalhes de Uso

    Enviado por

    Said Reigam
    33 visualizações4 páginas
    1) A fatura resume os gastos de Wagner com seu plano de mobilidade e usos de pedágio entre 03/09 e 03/10, totalizando R$478,61. 2) Inclui detalhes de seu plano contratado no valor de R$78,38, usos em pedágios no valor de R$361,54 e outros encargos de R$38,69. 3) Fornece lista detalhada dos veículos e datas dos usos de pedágio de Wagner para conferência.

    Título original

    202310-23170858778

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    1) A fatura resume os gastos de Wagner com seu plano de mobilidade e usos de pedágio entre 03/09 e 03/10, totalizando R$478,61. 2) Inclui detalhes de seu plano contratado no valor de R$78,38, usos em pedágios no valor de R$361,54 e outros encargos de R$38,69. 3) Fornece lista detalhada dos veículos e datas dos usos de pedágio de Wagner para conferência.

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    Olá, Wagner! Este É o Seu Extrato de Usos para 03/09/23 A 03/10/23 . Confira Seus Detalhes de Uso

    Enviado por

    Said Reigam
    1) A fatura resume os gastos de Wagner com seu plano de mobilidade e usos de pedágio entre 03/09 e 03/10, totalizando R$478,61. 2) Inclui detalhes de seu plano contratado no valor de R$78,38, usos em pedágios no valor de R$361,54 e outros encargos de R$38,69. 3) Fornece lista detalhada dos veículos e datas dos usos de pedágio de Wagner para conferência.

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    de 4

    Nome: Wagner De Azevedo Dias Da Silva Data de emissão: 03/10/23

    CPF: 274.128.288-94 Nº da Fatura: 23170858778


    Endereço: Jose Trape, 26 Data de vencimento: 10/10/23
    Bairro: Crispim Código do cliente: 10132053
    CEP: 06867-302 Nº da Nota Fiscal: 559413989
    Cidade / UF: Itapecerica Da Serra / SP Débito em conta corrente
    Banco Bradesco
    Agência: 1621

    Olá, Wagner!

    Este é o seu extrato de usos para


    conferência referente ao período de
    03/09/23¹ a 03/10/23².
    Confira seus detalhes de uso.

    Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais


    e bancários sempre atualizados e assim evitar
    qualquer bloqueio do serviço.

    ¹Fatura aberta às 02H36 Baixe agora mesmo o nosso aplicativo


    ²Fatura fechada às 01H46
    Whatsapp
    (11) 98991-2822

    1/4
    Nome: Wagner De Azevedo Dias Da Silva Data de emissão: 03/10/23
    CPF: 274.128.288-94 Nº da Fatura: 23170858778
    Endereço: Jose Trape, 26 Data de vencimento: 10/10/23
    Bairro: Crispim Código do cliente: 10132053
    CEP: 06867-302 Nº da Nota Fiscal: 559413989
    Cidade / UF: Itapecerica Da Serra / SP Débito em conta corrente
    Banco Bradesco
    Agência: 1621

    Resumo da conta 202128245

    Plano Contratado + R$ 78,38


    Usos no período + R$ 361,54
    Outros Itens + R$ 38,69
    Total R$ 478,61

    Detalhamento de valores cobrados ao titular

    Plano Contratado Total: R$ 78,38

    Veículo Tipo Descrição Data Valores


    FGG5C33 Plano Contratado EM TODO LUGAR CONVENIÊNCIA 2023 03/10/23 R$ 11,71
    23/09/23 a 30/09/23

    Plano Contratado EM TODO LUGAR CONVENIÊNCIA 2023 03/10/23 R$ 43,90


    01/10/23 a 31/10/23

    FXK6577 Plano Contratado NA CIDADE 2021 03/10/23 R$ 22,77


    01/10/23 a 31/10/23

    Usos no período Total: R$ 361,54

    Veículo Tipo Data Descrição Valores


    FGG5C33 23/09/23 MALL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA R$ 14,00
    às 20:02:07 Entrada: 23/09/23 - 20:02:07
    Saida: 23/09/23 - 20:58:33
    Permanência: 00h56m26s

    23/09/23 CCR VIAOESTE R$ 5,60


    às 09:35:09 SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1

    23/09/23 CCR RODOANEL R$ 3,00


    às 09:43:42 SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1

    24/09/23 CCR RODOANEL R$ 3,00


    às 16:32:51 SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1

    24/09/23 CCR AUTOBAN R$ 12,20


    às 17:14:05 SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1

    24/09/23 CCR AUTOBAN R$ 10,90


    às 17:35:23 SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1

    24/09/23 CCR AUTOBAN R$ 8,20


    às 17:58:35 SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1

    24/09/23 EIXO SP R$ 9,69


    às 18:22:42 SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO, CAT. 1

    24/09/23 EIXO SP R$ 5,89


    às 18:45:19 SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA, CAT. 1

    24/09/23 ECONOROESTE R$ 18,90


    às 19:48:13 SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA, CAT. 1

    24/09/23 ECONOROESTE R$ 11,40


    às 20:25:20 SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA, CAT. 1

    24/09/23 ECONOROESTE R$ 16,34


    às 20:55:30 SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUÁ, CAT. 1

    24/09/23 CCR AUTOBAN R$ 12,40


    às 16:41:41 SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1

    2/4
    Nome: Wagner De Azevedo Dias Da Silva Data de emissão: 03/10/23
    CPF: 274.128.288-94 Nº da Fatura: 23170858778
    Endereço: Jose Trape, 26 Data de vencimento: 10/10/23
    Bairro: Crispim Código do cliente: 10132053
    CEP: 06867-302 Nº da Nota Fiscal: 559413989
    Cidade / UF: Itapecerica Da Serra / SP Débito em conta corrente
    Banco Bradesco
    Agência: 1621

    Veículo Tipo Data Descrição Valores


    FGG5C33 24/09/23 0000048440 R$ 230,02
    às 16:05:36

    Detalhamento de encargos e outros itens

    Outros Itens Total: R$ 38,69

    Veículo Tipo Descrição Data Valores


    - - VALOR ACUMULADO DA FATURA ANTERIOR 03/09/23 R$ 9,89
    às 02:36:10

    TARIFA DE MANUTENÇÃO 19/09/23 R$ 9,90


    às 02:00:07

    ASSISTÊNCIA AUTO 23/09/23 R$ 18,90


    às 09:22:46

    3/4
    SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
    Nome: Wagner De Azevedo Dias Da Silva Data de emissão: 03/10/23
    CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 CPF: 274.128.288-94 Nº da Fatura: 23170858778
    Insc. Municipal nº 6.486.165-1 Endereço: Jose Trape, 26 Data de vencimento: 10/10/23
    Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e Bairro: Crispim Código do cliente: 10132053
    26 parte - Pinheiros
    CEP: 05425-902 | São Paulo/SP CEP: 06867-302 Nº da Nota Fiscal: 559413989
    Cidade / UF: Itapecerica Da Serra / SP Débito em conta corrente
    Banco Bradesco
    Agência: 1621

    Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0


    Valores tributáveis e não tributáveis

    Itens

    Descrição Qtd Valores


    Plano Contratado 3 R$ 78,38
    Outras Taxas 1 R$ 9,90
    Outros Débitos 2 R$ 28,79
    Estabelecimentos 1 R$ 230,02
    Estacionamento 1 R$ 14,00
    Passagens 12 R$ 117,52
    Total da Nota Fiscal R$ 478,61

    O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei
    12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será
    financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado:
    Mensalidade R$ 43,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 34,78 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%); Outras Taxas: R$ 9,90 (ISS: 2,00% e
    PIS/COFINS 9,25%); Outros Débitos: R$ 28,79 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).

    CANAIS DE CONTATO

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    4/4

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