PORTAL DO

FORNECEDOR

PASSO A PASSO
PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS
PARA PAGAMENTO
 01 Portal dos Fornecedores

1 Acesse www.braskem.com.br e clique na aba “Fornecedores” 2 Acesse o Portal utilizando seu login e senha*

*caso não tenha login, envie um e-mail para

[email protected] e informe os seguintes dados: Razão
social, CNPJ, nome completo e e-mail.

3 Acesse a aba “Envio de NFs de Serviço” e selecione o tipo de documento a ser enviado

4
Selecione NF Eletrônica de Serviço para documentos eletrônicos emitidos SEM chave de acesso e DANFE/DACTE de
Serviços para documentos eletrônicos emitidos COM chave de acesso.
2
1.1

Enviando uma NF
Eletrônica de Serviço

3
 1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

5
Selecione o Tipo de Documento:
6

• NF Eletrônica de serviço: NFS-e emitida através

do site de prefeituras ou DANFEs de serviço sem
ICMS.

• Cooperativas e Autônomos: NFS-e emitida por

Cooperativas através do site de prefeituras.

• Energia: NFS-e emitida por Cias de Energia

através do site de prefeituras, faturas ou DANFEs
de energia.

• Débito posterior de serviço: NFS-e emitida

através do site de prefeituras ou DANFEs de
serviço relacionados a despesas de importação ou
exportação.
6 Preencha o Número da NF e Série (caso tenha)

Número NF: Campo numérico com até 09 dígitos. Não informar os zeros a esquerda.
Caso o documento possua mais que 09 dígitos deverá ser considerado os últimos 09.

Série: Campo não obrigatório mas que deve ser preenchido quando houver

4
 1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

7 8

Informe o CNPJ Destinatário

Deverá ser pesquisado a unidade da Braskem para o

qual o documento está sendo faturado.
Para utilizar os filtros considere maiúscula e
minúscula. Use “*” para completar o nome ou
número.
Ex.: Para localizar o CNPJ da UNIB, pode ser filtros
como UNIB 1 BA ou UNIB*

Selecione o CNPJ do Emitente

Neste campo ao clicar na seta irão aparecer todas as filiais, porém deve ser
selecionada a mesma da NF.

5
 1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

10 Informe a Data Emissão: Neste campo

informar a data do documento.

Não serão aceitos documentos com data

futura (superior a atual) nem de
competências (meses) anteriores.

10 Informe o Valor Total (R$): Inserir o valor total da NF (bruto).

Não abater neste campo o valor dos impostos.

6
 1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

11

11 Anexe Imagem da NF (em PDF): Anexar a imagem do documento a ser enviado.

Clicar em procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

Só pode ser anexado uma NF por vez.

Docs Aux da NF (em PDF): Este campo deve ser usado para anexar declarações, cartas de correção, guias de imposto antecipado, etc. Documentos
necessários para análise fiscal do serviço executado.

Clicar em Procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O campo somente será habilitado após anexar a NF e podem ser enviados quantos arquivos forem necessários, limitado ao tamanho máximo de 500kb
na soma de todos os anexos, incluindo a NF.
7
 1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

12 Documento de Referencia da Braskem (SAP):

Selecionar Pedido ou FRS. (Somente após
preenchimento dos outros campos)

Clique no botão + para abrir um pop-up de pesquisa

que pode ser feito pelo CNPJ do fornecedor ou pela
própria referencia SAP. Seleciona o Pedido ou FRS e
clica em confirmar. Caso necessário repetir a
sequência.

12

13

Validações nesta etapa que impedem a

13 Com todos os dados devidamente preenchidos é só clicar em Enviar. entrada do documento:

Neste momento o sistema ainda fará uma validação, comparando o valor total 1. Emissor de fatura: Divergência do CNPJ do
do documento informado com o valor total do Pedido/FRS. fornecedor informado com os dados do
Pedido/FRS.
Caso não haja divergência será apresentada a mensagem com o número do
Processo BPM, que serve como confirmação de entrega do documento. Anote 2. Centro Logístico: Divergência do CNPJ
este número para acompanhar o fluxo do pagamento. Braskem informado com os dados do
Pedido/FRS.
Se houver divergência, será apresentada uma mensagem com o(s) erro(s) e o
Processo BPM não será criado. 3. FRS não aprovada.

8
1.1 Upload no Portal dos Fornecedores

Após a data de corte não será possível o envio de NFs. Os campos ficarão bloqueados até a próxima competência (mês).
Nenhum documento deve ser emitido neste período.

9
1.2

Enviando um
DANFE/DACTE de
Serviço

10
 1.2 Upload no Portal dos Fornecedores

5 Informe a chave de acesso (44 dígitos):

Os dados podem ser preenchidos manualmente
ou através de um leitor de código de barras.

5 O arquivo XML correspondente ao documento

6 a ser enviado deve ter sido previamente
encaminhado para [email protected].
O Processo BPM não será gerado caso o XML
não tenha sido enviado para o e-mail acima.

Selecione o Tipo de Documento:

6
• NF Eletrônica de serviço: NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs
de serviço SEM ICMS.

• NF de serviço com ICMS: NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs

de serviço COM ICMS.

• Energia: NFS-e emitida por Cias de Energia através do site de prefeituras, faturas ou
DANFEs de energia.

• Débito posterior de serviço: NFS-e emitida através do site de prefeituras ou

DANFEs de serviço relacionados a despesas de importação ou exportação

• CTe: Fretes eletrônicos com FRS

11
 1.2 Upload no Portal dos Fornecedores

7 Anexe Imagem DANFE/DACTE (em PDF): Anexar a imagem do documento a ser enviado.

Clicar em procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O envio nesta tela é exclusivo para o DANFE/DACTE e só pode ser anexado um documento por vez.

Docs Aux da NFe (em PDF): Este campo deve ser usado para anexar declarações, cartas de correção, guias de imposto antecipado, etc.
Documentos necessários para análise fiscal do serviço executado.

Clicar em Procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O campo somente será habilitado após anexar o DANFE/DACTE e podem ser enviados quantos arquivos forem necessários, limitado ao tamanho
máximo de 500kb na soma de todos os anexos.
12
 1.2 Upload no Portal dos Fornecedores

8 Documento de Referência da Braskem

(SAP): Selecione Pedido ou FRS.

Clique no botão + para abrir um pop-up de

pesquisa que pode ser feito pelo CNPJ do
fornecedor ou pela própria referencia SAP.
Seleciona o Pedido ou FRS e clica em
confirmar. Caso necessário repetir a
sequência.
8

Validações nesta etapa que impedem a

9 Com todos os dados devidamente preenchidos é só clicar em Enviar. entrada do documento:

Caso não haja divergência será apresentada a mensagem com o número do Processo 1. Emissor de fatura: Divergência do CNPJ do
BPM, que serve como confirmação de entrega do documento. Anote este número para fornecedor que consta na chave de acesso
acompanhar o fluxo do pagamento. informada com os dados do Pedido/FRS.

Se houver divergência, será apresentada uma mensagem com o(s) erro(s) e o 2. FRS não aprovada, bloqueada, eliminada ou
Processo BPM não será criado. já utilizada.

13
Em caso de dúvidas, ligue para a Central
de Atendimento (71) 3504-7100.