PROCEDIMENTO

1. Objetivo
Identificar os Aspectos e Avaliar os Impactos Ambientais da Makro Engenharia.

2. Documentos de Referência
MGI – Manual de Gestão Integrada

3. Diretrizes
3.1 Definições
Aspecto ambiental: elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que
pode interagir com o meio ambiente.
Aspecto crítico: São classificados como críticos aqueles aspectos que encerram algum
aspecto ambiental classificado cuja gravidade tenha sido avaliada como Alta (G=3) e cuja
escala de abrangência tenha sido classificada como AMPLA (A=3) na avaliação do impacto.
Atividade, tarefa ou circunstância de manifestação do aspecto: descrição da situação de
execução da atividade, tarefa ou circunstância na qual o aspecto identificado pode resultar num
impacto ambiental.
Classes de Risco: Denominação atribuída a faixas de grau de risco, com limites inferiores e
superiores previamente definidos, adotadas para efeito de classificação dos riscos associados
aos aspectos ambientais. Essas classes, na MAKRO ENGENHARIA foram assim
denominadas: Trivial, Tolerável, Moderado, Substancial e Intolerável.

Controle ou prevenção de poluição: Uso de processos, meio, prática, técnicas, materiais,

produto, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou
combinada) a geração, emissão ou descarga de qualquer poluente ou rejeito, para reduzir os
impactos ambientais adversos ou para atenuar sua ação sobre o meio ambiente, ou em
atendimento a requisitos legais, subscritos ou demanda de partes interessadas.
Desempenho ambiental: resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus
aspectos ambientais.
Escore de Risco: Indicador proativo adotado para avaliar e quantificar o risco ambiental nas
atividades, de acordo com a classe do risco, numa escala numérica e de maneira que possa
ser desdobrado na estrutura gerencial.
Fator de Risco Ambiental: Indicador numérico do risco associado a um processo calculado
pela relação entre o escore de risco atual e o escore de risco padrão definido.

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Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte,
no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.
Meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
Parte interessada: indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de
uma organização.
Probabilidade: Chance ou possibilidade da manifestação do aspecto ambiental na forma de
impacto ao meio ambiente.
Processo: conjunto de ações integradas ou tarefas, que agregam valor aos insumos utilizados,
dando origem a resultados definidos, concretos e necessários a alguém, os quais podem ser
classificados como bens ou serviços.
Risco Ambiental: Combinação da probabilidade com a(s) consequência(s) da manifestação
do aspecto ambiental uma situação específica. Essa combinação, no SGA da MAKRO
ENGENHARIA, foi denominada de Risco Ambiental. O grau de risco ambiental é expresso por
um valor que representa a dimensão do risco, numa escala pré-definida.
Severidade: Extensão ou gravidade de um dano ambiental quando da manifestação do
aspecto ambiental na forma de impacto ao meio ambiente.

3.2 Responsabilidades

A responsabilidade pelo levantamento de aspectos e impactos, avaliação e controle dos riscos

ambientais é da Analista de Meio Ambiente ou Técnico de Meio Ambiente.

4. Procedimento
4.1 Mapeamento de Processos

A tarefa inicial para o levantamento de aspectos e impactos é o mapeamento de processos que

consiste na identificação dos processos da MAKRO ENGENHARIA e das suas “entradas” e
“saídas”. Esse levantamento pode ser registrado no formulário Mapeamento de Aspectos e
Impactos Ambientais, via sistema ou no formulário padrão cliente.

4.2 Caracterização do Aspecto

Aspectos e impactos devem ser identificados nos processos, sempre que possível
acompanhando a execução das tarefas e atividades do mesmo nos seus locais usuais,
adotando como referência o Mapeamento dos Processos.
Após o mapeamento dos processos, deve ser feito o preenchimento do Mapeamento de
Aspectos e Impactos Ambientais indicando:

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  A estrutura: site (localidade da base) e coordenação, que pode ser administrativa,
operacional ou manutenção.
 O número sequencial do aspecto em ordem crescente (1, 2, 3, etc).
 A identificação do aspecto através do seu código, de acordo a Lista Mestra de Aspectos e
Impactos, previamente definida no formulário Mapeamento de Aspectos e Impactos
Ambientais. Caso o aspecto não conste da lista mestra, deve ser incluído para gerar a
codificação do novo aspecto.
 Descrever as circunstâncias, tarefa ou atividade na qual o aspecto se manifesta e que
pode resultar num impacto ao meio ambiente.
 Identificar o código do impacto que mais seja apropriado decorrente da manifestação do
aspecto nas circunstancias descritas, conforme lista mestra.
 Indicar os meios de controle adotados naquele processo que contribuem para atenuar o
dano potencial, prevenir a poluição ou o acidente ambiental.

 Indicar em que Condições de Operação (CO) o aspecto é identificado, de acordo com o

seguinte critério:

Normal (N): Intervenções rotineiras de natureza operacional ou de manutenção conduzidas de

maneira programada ou de acordo com procedimentos documentados existentes, incluindo
partidas e paradas.

Anormal (A): Intervenções não programadas e/ou não esperadas de natureza operacional ou
de manutenção incluindo, defeitos em máquinas, dispositivos, equipamentos, matéria prima,
derramamentos, vazamentos, etc.

Emergência (E): Situações de ação decorrente de qualquer fato que exija intervenção rápida
para evitar perdas, danos ou agravamento das consequências da manifestação dos perigosos,
etc. impacto, a exemplo de incêndios, explosões, vazamentos expressivos de produtos
perigosos, etc.

Obs.: Quando o impacto for benéfico, em qualquer circunstância deve-se atribuir o valor 1, no
Mapeamento de Aspectos e Impactos, para as condições de operação.

 Indicar a temporalidade (T) da manifestação do impacto, se real e presente (PT) ou se

em circunstâncias futuras (FU) ou ainda se o impacto aconteceu no passado (PS) e cessou em
algum momento. Considera-se atividade futura aquela prevista e planejada.
 Indicar a situação de incidência do controle sobre o perigo, de acordo com o seguinte
critério:

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 Direta (D): Aquele sobre o qual a organização exerce ou pode exercer controle efetivo.
Indireta (I): Aquele sobre o qual a organização pode apenas exercer influência, notadamente
junto a partes interessadas externas.

 A classificação da manifestação do impacto é calculada automaticamente, no

mapeamento de Aspectos e Impactos, em função da condição definida de acordo com os
seguintes critérios:

Real (R): quando o aspecto de fato ocorre. Quando a operação é normal o aspecto é real.
Potencial (P): quando o aspecto tem probabilidade de ocorrer, ou seja, se for uma emergência
ou condição anormal de operação.

 Todos esses elementos são registrados no Mapeamento de Aspectos e Impactos

Ambientais, que serve como meio da coleta e registro imediato dos dados.

4.2.1 Avaliação do Risco Ambiental

O grau de risco é qualificado a partir da combinação da probabilidade e da severidade,

multiplicando os valores obtidos para cada um deles de acordo com as avaliações segundo os
critérios estabelecidos para cada um descrito a seguir:

A probabilidade é avaliada a partir da soma dos valores atribuídos a cada situação,

considerando o nível de ocorrência (NO) que avalia a frequência de ocorrência do impacto; o
nível de controle (NC) que avalia a eficácia das medidas de controle e prevenção de poluição
adotada e o nível de detecção (ND) que avalia a facilidade ou dificuldade de identificação do
impacto quando ele se manifesta, adotando os critérios para atribuição dos valores às
situações conforme a tabela seguinte:

Situações
Avaliação da Frequência do Nível de Ocorrência (NO)
Baixa Média Alta
Impactos Reais: se a manifestação
Impactos Reais: se a manifestação do
do aspecto ambiental é intermitente Impactos Reais: se a manifestação do
aspecto é eventual, uma vez iniciada a
ou cíclica uma vez iniciada a aspecto ambiental é constante, uma vez
atividade.
atividade. iniciada a atividade.
Impactos Potenciais: aquele cuja
Impactos Potenciais: aquele cuja .Impactos Potenciais: aquele cuja
possibilidade de ocorrência seja nula ou
possibilidade de ocorrência seja possibilidade de ocorrência seja grande ou
muito remota ou não existam evidencias de
provável ou existam evidencias de existam evidencias de várias ocorrências
ocorrências similares no passado.
algumas ocorrências similares no similares no passado recente.
passado recente.

Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.

Avaliação da Eficácia do meio de controle ao impacto (NC) – Nível de Controle

Alto Médio Baixo

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 Se o controle existente estiver sendo
Se o controle existente estiver se Se não existe controle que contribua para
praticado, mas não é suficiente para
mostrando eficaz em evitar a ocorrência do diminuir a chance da ocorrência ou atenuação
evitar o impacto ou a prática do
impacto. do impacto.
controle é intermitente.

Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.

Avaliação da identificação do Nível de Detecção (ND)

Fácil Moderada Dificil
Se é provável que o aspecto
ambiental real ou que o aspecto
Se é improvável que o aspecto ambiental real
Se é certo e confiável que o aspecto ambiental potencial, quando este se
ou potencial, quando este se manifestar, seja
ambiental real ou potencial, quando este se manifestar, seja detectado através
detectado através dos meios de
manifestar, seja detectado através dos meios dos meios de monitoramento
monitoramento disponíveis.
de monitoramento disponíveis. disponíveis e dentro de um período
de tempo suficiente para que se
possa agir.
Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.
1 2 3
Valores Atribuídos

* Nível de Controle (NC) – A avaliação do controle dos impactos identificados tem por objetivo
evidenciar a importância que o controle exerce para a minimização do risco ambiental. Para
tanto, a avaliação deve ser feita em dois momentos: a primeira avaliação é feita com o intuito
de checar a significância do impacto, tendo em vista que considera a inexistência do controle e
o não atendimento a legislação (quando aplicável); a segunda avaliação tem o intuito de
verificar a eficiência do controle e o impacto que exerce na minimização do risco ambiental,
podendo ou não alterar a sua significância.

A severidade é avaliada a partir da soma dos valores atribuídos a cada situação,

considerando: a gravidade (G), a escala de abrangência do impacto (EA), a situação do
impacto quanto aos requisitos legais e demandas (LD) e a situação do impacto quanto à
demanda de outras partes interessadas (PI), adotando os critérios para atribuição dos valores
às situações conforme as tabelas seguintes:

Avaliação da Gravidade do impacto real ou Potencial, Adverso ou Benéfico (G)

Baixa Média Alta
aquele cujo impacto ambiental aquele cujo impacto ambiental cause
cause danos reversíveis ou danos irreversíveis, críticos ou de
aquele cujo impacto ambiental cause contornáveis, que não ameacem difícil reversão ou que ameacem a
danos mínimos ou pouco relevantes a imagem da empresa ou que imagem da empresa ou possa causar
não possa causar danos a danos a pessoas externas à empresa.
pessoas externas à empresa.
Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.
Avaliação da Escala de Abrangência do impacto real ou Potencial, Adverso ou Benéfico (EA)
Isolada Limitada Ampla
se a consequência ou impacto
se a consequência ou impacto pode
se a consequência ou impacto pode se expandir para outras
se expandir para áreas geográficas
restringe-se a uma área específica e áreas da empresa ou afetar no
que vão além da sua vizinhança
não extrapola os limites da empresa. máximo a sua vizinhança
próxima.
próxima.
Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.
1 2 3

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 Valores atribuídos
Avaliação da pertinência do impacto perante aos requisitos Legais e Demandas (LD)
Desprezível Significante Importante
se o aspecto ambiental está
se o aspecto ambiental está
se o aspecto ambiental não está relacionado a alguma
relacionado a alguma Legislação seja
relacionado a nenhuma Legislação Legislação seja Federal,
Federal, Estadual , Municipal, Norma
seja Federal, Estadual , Municipal, Estadual , Municipal, Norma
Técnica, condicionante de licença
Norma Técnica, condicionante de Técnica, condicionante de
ambiental ou outro requisito que a
licença ambiental ou outro requisito licença ambiental ou outro
MAKRO ENGENHARIA subscreva e
que a MAKRO ENGENHARIA requisito que a MAKRO
NÃO está sendo ATENDIDO
subscreva. ENGENHARIA subscreva e está
plenamente.
sendo ATENDIDO plenamente.
Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.
1 2 3
Valores atribuídos
Avaliação da pertinência do impacto perante as outras Partes Interessadas (PI)
Irrelevante Significante Importante
se o aspecto ambiental está se o aspecto ambiental está
relacionado a alguma demanda relacionado a alguma demanda ou
se não existe nenhuma demanda de ou reclamação de qualquer reclamação de qualquer parte
partes interessadas ou reclamação parte interessada está sendo interessada e NÃO está sendo
sobre o aspecto e seus impactos ou se ATENDIDO plenamente ou se a ATENDIDO plenamente ou a
o impacto não seja capaz de macular manifestação do impacto por manifestação do impacto por sua
a imagem da empresa perante a sua magnitude ou efeito puder magnitude ou efeito puder causar
comunidade, caso ele se manifeste. causar danos à imagem da danos à imagem da empresa com
empresa com repercussão repercussão amplificada inclusive na
localizada. mídia.
Quando o impacto for Benéfico, em qualquer circunstancia, atribuir 1.
1 2 3
Valores atribuídos

Obtidos os valores atribuídos à probabilidade e a severidade, de acordo com a aplicação dos

critérios descritos, obtém-se um valor numérico, resultado da aplicação das seguintes
expressões aritméticas:

P = NO + NC + ND ; SE = (G+EA) * (LD+PI) ; RA = P * SE

Aplicadas às expressões acima definidas, obtém-se Risco Ambiental (RA) cujo resultado
define a classe de risco atribuída ao aspecto ambiental de acordo com o critério definido na
tabela seguinte:

Classe de risco de acordo com o RA

Trivial Tolerável Moderado Substancial Intolerável
Até 32 33 a 60 61 a 108 109 a 180 Maior que 180
Faixas de classificação

Para efeito de gerenciamento foi criado um indicador de risco denominado "escore de risco",
que é calculado atribuindo valores a cada classe de risco, de tal maneira que é possível obter o

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valor desse indicador no nível de processo e da empresa como um todo, apenas somando os
valores obtidos para cada risco associado, de acordo com o seguinte critério:

Classe de risco
Trivial Tolerável Moderado Substancial Intolerável
1 10 100 1.000 10.000
Escore de risco

Tanto a classificação do risco quanto a obtenção do escore de risco em qualquer nível,

pode ser feito manualmente. Porém, o mapeamento de aspectos e impactos ambientais já foi
construído com a rotina de cálculo que classifica os riscos à medida que os campos são
preenchidos e calcula o escore de risco no nível desejado.

4.3 Controle de Risco

Classe de risco
Trivial Tolerável Moderado Substancial Intolerável
Aspectos que merecem
Aspectos cujos Aspectos Aspectos
atenção para os quais se
controles de Aspectos cujos considerados considerados
recomenda monitoramento ou
rotina são controles de rotina significativos e que significativos e que
controle mais rigoroso, e para
adequados ou são adequados ou requerem ação requerem ação
o qual se recomenda
cujo impacto está cujo impacto está abordando o fator abordando o fator ou
identificar o fator ou fatores
controlado e controlado e ou fatores que fatores que
que o coloca nessa classe de
dificilmente será dificilmente será contribuem para a contribuem para a
risco com tomada de ação
significativo. significativo. sua inserção nessa sua inserção nessa
quando exequível e viável.
Recomendação: Recomendação: classe de risco. classe de risco.
Recomendação: Ação é
Nenhuma ação é Manter a rotina Recomendação: Recomendação:
sugerida e controle é
requerida. Ação é requerida Tomar ação imediata
requerido
Para efeitos de priorização, os aspectos são classificados como críticos quando a Gravidade for classificada como Alta e cuja Escala
de Abrangência seja ampla. Para esses aspectos, os impactos devem ser no mínimo objeto de abordagem nos planos de emergência.

Para efeito de controle dos riscos, o nível de ação, adota o seguinte critério:

4.4 Legislação Aplicável

Informar neste campo a legislação referente ao aspecto ambiental, de acordo com a planilha
LIRA (Lista Interna de Requisitos Aplicáveis) da Makro Engenharia.
4.5 Controle Operacional Adotado

Informar neste campo qual o procedimento operacional padrão ou qualquer outro controle
utilizado para minimizar os impactos relacionados a cada aspecto ambiental. Caso não seja
necessário adotar o controle, informar que não é aplicável (NA). Deve ser estabelecido controle
operacional para todos os aspectos ambientais significativos.

4.6 Hierarquia
Eliminação: aplicável quando é possível a eliminação do aspecto;

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Substituição: aplicável quando a correção requer a substituição do produto utilizado ou
equipamento;
Engenharia: aplicável quando a correção requer alteração do projeto, da estrutura física e/ou
equipamento;

Medida Administrativa: aplicável quando o controle ambiental é feito através de

procedimentos, normas, monitoramento, sinalização ou outra medida que visem à capacitação
e/ou conscientização;
Não aplicável: quando não é possível a aplicação de alguma das medidas listadas.

4.7 Significância
Não significativo: quando a avaliação do risco ambiental for trivial.
Significativo: quando a avaliação do risco ambiental for classificada como tolerável,
moderado, substancial ou intolerável.

4.8 Atualização de Aspectos e Impactos

O mapeamento dos aspectos e avaliação dos impactos é de natureza dinâmica e sua

atualização pode ocorrer nas seguintes circunstâncias:

 Introdução de aspectos ambientais que não foram identificados no levantamento inicial;

 Introdução de aspectos e impactos em novos processos que se incorporam à rotina;
 Retroalimentação do sistema pelas inspeções ambientais, não conformidades e
mapeamento dos processos dos setores;
 Reclassificação de aspectos e impactos definidos como temporalidade futura e cujas
atividades geradoras foram incorporadas à rotina;
 Exclusão de aspectos e impactos por descontinuidade de atividades devem ter análise e
decisão sobre inclusão do impacto no Relatório de Passivo Ambiental;
 A reclassificação da temporalidade de “futura” para “presente”, com a incorporação das
respectivas atividades na rotina;
 Reavaliação de impactos que foram referenciados como objetivos e metas e dos quais
resultou ação para melhoria do nível de ocorrência, nível de controle, nível de detecção, escala
de abrangência, atendimento a legislação, demandas ou a outras partes interessada;

Constitui oportunidade de atualização dos aspectos e impactos e consequente avaliação do

risco ambiental a investigação e análise de acidentes e quase acidentes ambientais.

5. Anexos

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Anexo 1 Mapeamento de Aspectos e Impactos Ambientais – Matriz

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