EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

maio/2023

Prezado Andrade,

Santander Seguro Transações

Tenha mais tranquilidade e proteção para suas transações por Pix, DOC, TED e TEF, e cobertura de até 7 dias em caso de roubo de bens comprados por
Pix por meio do sistema Santander.

Acesse o app Santander e simule.

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:1/10
 Fale Conosco
Agência: 4294 LONDRINA-BANDEIRANTES (043) 3372-6300
Central de Atendimento Santander SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Reclamações, Cancelamentos ou elogios
4004-3535 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 702 3535 (Demais Localidades) Atende também deficientes auditivos e de fala.
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala) No exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria Redes Sociais

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: Twitter:@santander_br
0800 726 0322 http://facebook.com/santanderbrasil
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301 www.santander.com.br
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das
9h às 14h exceto feriados.

Resumo - maio/2023
Nome
ANDRADE GOETTEN RODRIGUES
Agência Conta Corrente
4294 01.088803-9

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04 3.560,87

(+) Total de Créditos 14.176,22
Depósitos / Transferências 14.176,12
Outros Créditos 0,10
(-) Total de Débitos 18.855,54
Compras com Cartão de Débito 605,50
Pagamentos / Transferências 18.128,03
Outros Débitos 122,01
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/05 1.118,45-
(-) Provisão de Encargos* 60,26
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente 1.118,45-
(+) Limite Santander Master 1.220,00
(=) Saldo Disponível Total em 31/05 101,55
*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente
Movimentação
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
SALDO EM 30/04 3.560,87
02/05 PIX ENVIADO 585254 34,27-
L NEVES COMERCIO DE EMBA
COMPRA CARTAO DEB MC 334267 209,16-
29/04 SUPERMERCADO DOIS I
COMPRA CARTAO DEB MC 561167 26,51-
29/04 SUPERMERCADO DOIS I
PIX ENVIADO 314863 220,93-
GESICA APARECIDA DA ROCHA
COMPRA CARTAO DEB MC 252067 44,00-
30/04 LUIZ GABRIEL NICOLA
PIX ENVIADO SUPERMERCADO VISCARDI - 77,44-
PIX ENVIADO Gabriel Redon Peres - 20,00-
PIX RECEBIDO - 10,00
NAIARA ANACLETO SALGADO
IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - 2,19-
PERIODO: 01/04 A 30/04/23

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:2/10
 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
maio/2023

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

IOF ADICIONAL - AUTOMATICO - 2,78-
PERIODO: 01/04 A 30/04/23
JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE - 69,36-
PERIODO: 02/04 A 01/05/23
JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO - 5,71-
PERIODO: 02/04 A 01/05/23
JUROS DE MORA - ATRASO - 0,73-
PERIODO: 02/04 A 01/05/23
MULTA MORATORIA - ATRASO - 25,69- 2.832,10
PERIODO: 02/04 A 01/05/23
04/05 PIX RECEBIDO - 140,00
335/0001/0000000020933363
PIX RECEBIDO - 50,00
11275560/0001/06921277705
PIX ENVIADO WILLIAN SOSSAI - 146,00- 2.876,10
05/05 PIX RECEBIDO - DIF TIT 365215 20,00
GUILHERME DE CARVALHO
PIX RECEBIDO - 7,92
ANA HELEN PEREIRA SANTOS
PIX ENVIADO Yamada amp Cia Ltda - 51,00-
PIX RECEBIDO - 1.734,99
NATALIE DA SILVA SOSSAI
PIX ENVIADO 315185 2.615,00-
GOETTEN AR CONDICIONADOS
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,01 1.973,02
08/05 PIX RECEBIDO ANGELICA REIS CLARO - 10,90
PIX RECEBIDO - 700,00
ELIADE DE MELO OLIVEIRA
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 700,00-
LUIZACRED S/A SCFI
PIX RECEBIDO - 11,00
Andre Aires Bezerra Marce
PIX RECEBIDO - 10,00
ANA LUIZA CAMACHO ROSA
PIX RECEBIDO - 13,00
Kesia Nogueira dos Santos
PIX RECEBIDO DEBORA FERREIRA LIMA - 16,95
PIX ENVIADO IRENE DE FATIMA HUMMEL - 29,00-
PIX RECEBIDO TRANSFERSMILE LTDA - 100,00
PIX RECEBIDO - 13,91 2.119,78
CLOVIS APARECIDO FERREIRA
09/05 PIX RECEBIDO - 12,96
JHENIFER KAUANE BARBOSA I
PIX RECEBIDO LETICIA RECH FENSKE - 13,92 2.146,66
10/05 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS - 15,55-
ABRIL / 2023
PIX ENVIADO Yamada amp Cia Ltda - 51,00-
PIX RECEBIDO - 665,00
335/0001/0000000020933363
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 589,44-
CONDOMINIO RESIDENCIAL SP
DEP DINHEIRO TERMINAL 121083 850,00 3.005,67
11/05 PIX RECEBIDO Brit Bracha Brasil - 11,30
PIX RECEBIDO - 215,00
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 46,65- 3.185,32
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
12/05 DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR - 48,01-
CLARO MOVEL
PIX ENVIADO - 4.200,00-
104/1479/0000000000312696
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 151036 157,00-
12/05 15:10 CARTAO MASTER
PIX RECEBIDO - 10,00
PEDRO HENRIQUE ECKERMANN
PIX RECEBIDO - 14,93
Trueicy Danusa Cantilino
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,09 1.194,67-
15/05 PIX ENVIADO - 5,24-
Gesica aparecida da rocha
PIX RECEBIDO - 8,90
SARA VITORIA OLIVIO BARRE
PIX RECEBIDO - 20,00
VANESSA BERNARDO DE LIMA
PIX RECEBIDO LUXPAG - 140,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:3/10
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
PIX ENVIADO 113266 110,00-
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS
COMPRA CARTAO DEB MC 523267 28,72-
13/05 AUTO POSTO SAO PEDR
PIX RECEBIDO JOSIANE RIBEIRO COSTA - 13,95
PIX RECEBIDO - 21,00
Edenilson Marques dos San
PIX ENVIADO SUPERMERCADO VISCARDI - 0,49-
PIX RECEBIDO - 230,77
335/0001/0000000020933363
COMPRA CARTAO DEB MC 251567 297,11-
14/05 SUPER MUFFATO
PIX RECEBIDO - 165,00
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 180,00- 1.216,61-
104/1479/0000000000312696
17/05 PIX RECEBIDO - 68,00
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 32,30-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
PIX RECEBIDO - DIF TIT 185551 14,05 1.166,86-
MONICA CRISTINA GONCALVES
18/05 PIX RECEBIDO - 13,00
JOSE ANANIAS LIRA DE LIMA
PIX ENVIADO - 20,00-
ZELU BRASIL FACILITADORA
PIX RECEBIDO - DIF TIT 444398 4.000,00
ALEX AUGUSTO
PIX ENVIADO - 4.006,14-
104/1479/0000000000312696
PIX RECEBIDO - 13,93
Hemilly Bariquelo Moraes
PIX RECEBIDO - 101,23
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 39,00- 1.103,84-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
22/05 PIX RECEBIDO - 70,00
Pablo Henrique Bertin Pin
PIX RECEBIDO MARINA MARIA DA COSTA - 14,00
PIX ENVIADO - 22,00- 1.041,84-
LCO DISTRIBUIDORA DE BEBI
23/05 PIX RECEBIDO - 300,00
ELIADE DE MELO OLIVEIRA
PIX ENVIADO BRENO CURTI - 50,00-
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS - 196,87-
INTERNET CLARO SA
PIX ENVIADO - 179,00-
104/1479/0000000000312696
PIX ENVIADO - 21,00- 1.188,71-
KAUANNE VITORIA DOS SANTO
24/05 PIX ENVIADO SUPERMERCADO VISCARDI - 19,78- 1.208,49-
25/05 PIX RECEBIDO - 270,00
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 70,00- 1.008,49-
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
26/05 PIX RECEBIDO - DIF TIT 061435 20,00
ROBERTA VITORAZZO
PIX RECEBIDO - 80,81
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 47,46-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
PIX ENVIADO - 105,00-
QUEIJOS EM CASA LONDRINA
PIX ENVIADO IRENE DE FATIMA HUMMEL - 21,90- 1.082,04-
29/05 PIX ENVIADO SUPERMERCADO VISCARDI - 24,43-
PIX RECEBIDO - 18,00
LUCINEI DA SILVA GONCALVE
PIX RECEBIDO - DIF TIT 441740 13,00
KETLYN LOPES DOS SANTOS
PIX RECEBIDO - 250,00
335/0001/0000000020933363
PIX ENVIADO - 22,00-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
PIX ENVIADO 525209 254,56-
GESICA APARECIDA DA ROCHA
PIX RECEBIDO - DIF TIT 181757 28,00
GOETTEN AR CONDICIONADOS
PIX ENVIADO IRENE DE FATIMA HUMMEL - 123,30-

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:4/10
 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
maio/2023

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

PIX RECEBIDO - 20,00
LUCINEI DA SILVA GONCALVE
PIX RECEBIDO - 13,96
Mariane Yasmin Leme Corde
PIX RECEBIDO - 9,95
YASMIM NAYARA ALMEIDA AMO
PIX ENVIADO - 15,00-
LCO DISTRIBUIDORA DE BEBI
PIX ENVIADO - 34,90-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
PIX RECEBIDO - 78,79
RENZO TESTA LUTZENBERGER
PIX RECEBIDO TRANSFERSMILE LTDA - 100,00
PIX ENVIADO LUXPAG - 40,00- 1.064,53-
30/05 PIX ENVIADO - 6,00-
MARIA LINDACI DA SILVA DE
PIX ENVIADO SUPERMERCADO VISCARDI - 20,04-
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 109,00-
WILL SA INSTITUICAO DE PA
PIX RECEBIDO - DIF TIT 400446 3.300,00
GOETTEN AR CONDICIONADOS
PIX ENVIADO - 3.300,00-
104/1479/0000000000312696
PIX RECEBIDO - 20,00
ELIADE DE MELO OLIVEIRA
PIX ENVIADO - 26,88-
AUTO POSTO SAO PEDRO DE L
PIX RECEBIDO - 100,00 1.106,45-
335/0001/0000000020933363
31/05 PIX RECEBIDO - 20,00
GABRIEL BAPTISTELLA PERES
PIX ENVIADO WILLIAN SOSSAI - 40,00-
PIX RECEBIDO - 8,00 1.118,45-
ANA VITORIA VENTURINE ERN
SALDO EM 31/05 1.118,45-

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto
contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o
saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia Saldo de Saldo Saldo Saldo Provisão de Saldo de Saldo

Conta Corrente Bloqueio Bloqueado Bloqueio Encargos* Investimentos com Disponível
Dia Judicial Resgate Automático
(+) (+) (-) (-) (-) (+) (=)
02 2.832,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,10
04 2.876,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.876,10
05 1.973,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973,02
08 2.119,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119,78
09 2.146,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,66
10 3.005,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,67
11 3.185,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185,32
12 1.194,67- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,67-
15 1.216,61- 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 1.216,61-
17 1.166,86- 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 1.166,86-
18 1.103,84- 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 1.103,84-
22 1.041,84- 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 1.041,84-
23 1.188,71- 0,00 0,00 0,00 34,55 0,00 1.188,71-
24 1.208,49- 0,00 0,00 0,00 39,48 0,00 1.208,49-
25 1.008,49- 0,00 0,00 0,00 43,99 0,00 1.008,49-
26 1.082,04- 0,00 0,00 0,00 47,69 0,00 1.082,04-
29 1.064,53- 0,00 0,00 0,00 52,12 0,00 1.064,53-
30 1.106,45- 0,00 0,00 0,00 56,03 0,00 1.106,45-
31 1.118,45- 0,00 0,00 0,00 60,26 0,00 1.118,45-
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:5/10
 Débito Automático em Conta Corrente

Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo Limite para

Débito (R$)
12/05 CLARO MOVEL 153182151 48,01 Sim - NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data Número do Cartão1 Estabelecimento Valor (R$)
13/05 5447.3046 AUTO POSTO SAO PEDRO D 28,72
14/05 5447.3046 SUPER MUFFATO 297,11
1 Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo
Data de Nome da Data de Valor Autenticação
Canal Código de Barras
Pagamento Empresa Vencimento (R$) Bancária
23/05 INTERNET CLARO ALECAN - 196,87 846900000015-968701622027- MBB3500B63982A9B7ED64C
BANKING 305109960008-002964476598 1

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data Canal Tipo Favorecido Banco Agência Conta Valor (R$)
05/05 INTERNET BANKING PIX GOETTEN AR CONDICIONADOS LTDA 0033 4294 0000130029769 2.615,00
12/05 INTERNET BANKING PIX ANDRADE GOETTEN RODRIGUES 0104 1479 0000000312696 4.200,00

13/05 INTERNET BANKING PIX GESICA APARECIDA DA ROCHA GOETTEN 0380 0001 0000815781377 5,24
15/05 INTERNET BANKING PIX ANDRADE GOETTEN RODRIGUES 0104 1479 0000000312696 180,00

18/05 INTERNET BANKING PIX ANDRADE GOETTEN RODRIGUES 0104 1479 0000000312696 4.006,14
23/05 INTERNET BANKING PIX ANDRADE GOETTEN RODRIGUES 0104 1479 0000000312696 179,00

28/05 INTERNET BANKING PIX GESICA APARECIDA DA ROCHA GOETTEN 0033 4294 0000010855493 254,56
30/05 INTERNET BANKING PIX ANDRADE GOETTEN RODRIGUES 0104 1479 0000000312696 3.300,00

Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)

01/05 INTERNET BANKING PIX GABRIEL REDON PERES 18236120 0000 0000000000000 20,00

01/05 INTERNET BANKING PIX SUPERMERCADO VISCARDI 60701190 0000 0000000000000 77,44

04/05 INTERNET BANKING PIX WILLIAN SOSSAI 00360305 0000 0000000000000 146,00

05/05 INTERNET BANKING PIX YAMADA AMP CIA LTDA 08561701 0000 0000000000000 51,00

07/05 INTERNET BANKING PIX IRENE DE FATIMA HUMMEL 16501555 0000 0000000000000 29,00

10/05 INTERNET BANKING PIX YAMADA AMP CIA LTDA 08561701 0000 0000000000000 51,00

11/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 46,65
LTDA
13/05 INTERNET BANKING PIX ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS 90400888 0000 0000000000000 110,00
DE LOND
14/05 INTERNET BANKING PIX SUPERMERCADO VISCARDI 60701190 0000 0000000000000 0,49

17/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 32,30
LTDA
18/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 39,00
LTDA
22/05 INTERNET BANKING PIX LCO DISTRIBUIDORA DE BEBID 60701190 0000 0000000000000 22,00

23/05 INTERNET BANKING PIX KAUANNE VITORIA DOS SANTOS 00416968 0000 0000000000000 21,00
RODRIGUES

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:6/10
 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
maio/2023

Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)

23/05 INTERNET BANKING PIX BRENO CURTI 00360305 0000 0000000000000 50,00

24/05 INTERNET BANKING PIX SUPERMERCADO VISCARDI 60701190 0000 0000000000000 19,78

25/05 INTERNET BANKING PIX ITAU UNIBANCO HOLDING S A 60701190 0000 0000000000000 70,00

26/05 INTERNET BANKING PIX IRENE DE FATIMA HUMMEL 16501555 0000 0000000000000 21,90

26/05 INTERNET BANKING PIX QUEIJOS EM CASA LONDRINA 60701190 0000 0000000000000 105,00

26/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 47,46
LTDA
27/05 INTERNET BANKING PIX SUPERMERCADO VISCARDI 60701190 0000 0000000000000 24,43

28/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 22,00
LTDA
28/05 INTERNET BANKING PIX IRENE DE FATIMA HUMMEL 16501555 0000 0000000000000 123,30

29/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 34,90
LTDA
29/05 INTERNET BANKING PIX LCO DISTRIBUIDORA DE BEBID 60701190 0000 0000000000000 15,00

29/05 INTERNET BANKING PIX LUXPAG 71027866 0000 0000000000000 40,00

30/05 INTERNET BANKING PIX AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA 60746948 0000 0000000000000 26,88
LTDA
30/05 INTERNET BANKING PIX SUPERMERCADO VISCARDI 60701190 0000 0000000000000 20,04

30/05 INTERNET BANKING PIX MARIA LINDACI DA SILVA DELAI 60701190 0000 0000000000000 6,00

31/05 INTERNET BANKING PIX WILLIAN SOSSAI 00360305 0000 0000000000000 40,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via
Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados
MASTER 10 D S/ JUROS
Limite Data Dia de Taxa Quantidade de Dias Juros Juros
Contratado de Débito Período Juros1 Sem Juros Utilizados Não cobrados2 Período3
(R$) Venc. dos Juros a.m. (%) (R$) (R$)
1.220,00 02/06/23 02 02/04/2023 a 01/05/2023 8,00 10 25 0,00 101,49
CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS 4: 173,65 % a.a
Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida
por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

“Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.”
¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.
³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de
1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses
encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:7/10
 Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como se
proteger:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha
digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em
contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:8/10
 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
maio/2023

Investimentos

Tipo de Aplicação Produto Saldo Bruto (R$)

DI POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS 3,83
TOTAL GERAL 3,83
Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.

100,00% - DI

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus
objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."
O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência Conta Poupança

4294 60.011548-4

Movimentação
Data Descrição Movimento (R$) Saldo (R$)
30/04 SALDO ANTERIOR 3,80
18/05 REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,1492 % 0,01
JUROS TAXA = 0,50 % 0,02 3,83
31/05 SALDO ATUAL 3,83

Resumo
Dia de Saldo Anterior Saldo Base Percentual de Movimentos (R$) Saldo Final
Aniversário (R$) para Cálculo Remuneração Créditos Débitos (R$)
(R$) (TR + Juros)
18 3,80 3,80 0,6499 0,03 0,00 3,83
TOTAL 3,80 - - 0,03 0,00 3,83
TOTAL DE DEPÓSITOS 0,00 TOTAL DE REMUNERAÇÃO 0,03
TOTAL DE RETIRADAS 0,00

Pacote de Serviços
PACOTE PADRONIZADO DE SERVICOS I
Produtos e Serviços Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA SAQUES 8
TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO 4
EXTRATOS EXTRATO TERMINAL 4

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:9/10
 Produtos e Serviços Quantidade Contratada
EXTRATO MES ANTERIOR 2
CHEQUES FORNECIMENTO DE FOLHAS 10

Valor da Mensalidade (R$)1 15,55

Status do Débito EFETIVADO
Dia de Débito 10

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de
Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2022 2021 2020
IBOVESPA FECHAMENTO MAIO 3,74 (1,28) (2,71) 4,69 (11,93) 2,92
IGPM MAIO (1,84) (2,58) (4,46) 5,46 17,79 23,14
INCC MAIO 0,40 1,35 5,59 8,65 14,03 8,68
INPC ABRIL 0,53 2,42 3,83 5,93 10,16 5,45
IPCA ABRIL 0,61 2,72 4,18 5,78 10,06 4,52
CDI MAIO 1,12 5,36 13,47 12,38 4,44 2,75
TR MAIO 0,21 0,83 2,09 1,63 0,05 0,00
POUPANCA MAIO 0,72 3,38 8,38 7,90 2,99 2,11
EURO MAIO (1,67) (2,53) 6,96 (11,89) (0,89) 40,78
DOLAR COMERCIAL MAIO 1,90 (2,33) 7,76 (6,50) 7,39 28,93
Valores Referência Mai Abr Mar Fev Jan Dez
DOLAR COMERCIAL 31/05/2023 5,10 5,00 5,08 5,21 5,10 5,22
EURO 31/05/2023 5,43 5,52 5,52 5,52 5,54 5,57
SALARIO MINIMO 31/05/2023 1.320,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.212,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/4/2023
BALP_UY_M3FM4813_MXDD0523.PIM -
Pagina:10/10