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    Boleto Acordo 3003627697

    Enviado por

    Josue Santos de Morais
    Este boleto refere-se ao pagamento da primeira de uma parcela de R$800 do contrato 1.02915.0117936.17 entre Omni S/A e Josué Morais. O pagamento deve ser feito até 06/06/2023 ou a proposta ficará sem efeito e os valores pagos serão usados para amortização do contrato.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Josue Santos de Morais
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    Este boleto refere-se ao pagamento da primeira de uma parcela de R$800 do contrato 1.02915.0117936.17 entre Omni S/A e Josué Morais. O pagamento deve ser feito até 06/06/2023 ou a proposta ficará sem efeito e os valores pagos serão usados para amortização do contrato.

    Título original

    BOLETO-ACORDO-3003627697

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    Josue Santos de Morais
    Este boleto refere-se ao pagamento da primeira de uma parcela de R$800 do contrato 1.02915.0117936.17 entre Omni S/A e Josué Morais. O pagamento deve ser feito até 06/06/2023 ou a proposta ficará sem efeito e os valores pagos serão usados para amortização do contrato.

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    Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

    Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo - SP


    01435-001
    CNPJ: 60.850.229/0001-47

    O pagamento deste boleto significará a aceitação, pelo Cliente, da proposta de pagamento do contrato, feita pelo
    Cliente em 05/06/2023, sem intenção de novar, conforme condições abaixo:
    Proposta de pagamento 1, referente às parcelas 01, de 01 parcelas, do contrato 1.02915.0117936.17
    Única parcela de R$ 800,00
    Se este e os demais boletos não forem pagos até a data do vencimento, a referida proposta ficará sem efeito e os
    valores pagos serão utilizados para amortização do contrato.
    ATENÇÃO: ESTE BOLETO REFERE-SE À PARCELA 01/01

    613-0 61390.00126 10012.049986 24000.001800 7 93730000080000


    BENEFICIÁRIO VENCIMENTO
    OMNI BANCO SA CNPJ: 60.850.229/0001-47 06/06/2023
    Av. Sâo Gabriel, 555 - 5 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
    DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO AGENCIA/COD. BENEFIC.
    06/06/2023 1.02915.0117936.17 OU N 06/06/2023 0001/0000018
    USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR NOSSO NÚMERO
    21 R$ 21/00120499824-4
    (=) VALOR DOCUMENTO (-) DESCONTO (+) MORA / MULTA (=) VALOR COBRADO
    800,00
    PAGADOR
    JOSUE MORAIS CPF/CNPJ: 306.416.768-59
    RUA GABRIELA 259 PARQUE DOS LAGOS
    06622-440 JANDIRA - SP
    INSTRUÇÕES RECIBO PAGADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

    613-0 61390.00126 10012.049986 24000.001800 7 93730000080000


    LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
    PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 06/06/2023
    BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓD. BENEFIC.
    OMNI BANCO SA CNPJ: 60.850.229/0001-47 0001/0000018
    Av. Sâo Gabriel, 555 - 5 andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
    DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
    06/06/2023 1.02915.0117936.17 OU N 06/06/2023 21/00120499824-4
    USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO
    21 R$ 800,00
    INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) DESCONTO

    NÃO receber após o vencimento.


    (+) MORA / MULTA

    Acordo 1 do contrato nº 1.02915.0117936.17.


    Referente pagamento da(s) parcela(s): 01 do total de 01
    (=) VALOR COBRADO

    PAGADOR
    JOSUE MORAIS CPF/CNPJ: 306.416.768-59
    RUA GABRIELA 259 PARQUE DOS LAGOS
    06622-440 JANDIRA - SP

    SACADOR / AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO


    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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