Manual Comprasgovbr Contratos

VERSÃO 1.22.
0 – JUN|23
JUNHMAI/23
Contratos.gov.br | Manual
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI
Ministra: Esther Dweck
Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES
Secretário: Roberto Pojo
Secretária Adjunta: Kathyana Buonafina
Departamento de Normas e Sistemas de Logística - DELOG
Diretor: Everton Batista dos Santos
Coordenação-Geral dos Sistemas de Contratos e Patrimônio - CGCON
Coordenador: Heles Resende Silva Junior
Coordenadora de Projeto: Anne Camila Knoll
Equipe:
Brunno dos Passos Alves
Cleiton Lucas Sampaio Pontes
Isadora de Oliveira
Leandro Borges Antonialli
Marlene Reis Silva
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Histórico de Versões
DATA VERSÃO DESCRIÇÃO

07/06/2023 1.22.0 1. Tela inicial e menu Meus Dados.
19/05/2023 1.21.0 2. Buscar itens da compra ao adicionar
Contrato.
3. Consulta ao SICAF do Fornecedor.
4. Gerar PDF no Termo de Encerramento.
25/04/2023 1.20.0 1. Ações em Meus Contratos.
2. Criação de Contrato do Tipo Empenho.
3. Vinculação automática dos empenhos ao
Contrato.
4. Alteração da situação dos Instrumentos de
Cobrança em lote.
05/04/2023 1.19.0 1. Permitir designação de responsáveis de
unidades descentralizadas.
2. Obrigatoriedade da informação do
empenho para unidades SISG ao adicionar
Instrumento de Cobrança.
3. Possibilidade de os responsáveis por
contratos vincularem empenhos em Meus
contratos.
4. Módulo Transparência.
5. Alterar logo e nome do Sistema.
6. Incluir grupo de usuários Gestor de Atas.
7. Gerar PDF do empenho.
8. Definir/remover substitutivo de contrato.
9. Incluir país de fabricação de materiais no
Instrumento de Cobrança.
10. Menu Gestão de atas.
01/03/2023 1.18.0 1. Atualização da Consulta situação

Fornecedor SICAF, incluindo as certidões
das receitas estaduais/distrital e
municipais.
2. Possibilidade de salvar Termo de
Apostilamento como Rascunho.
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26/01/2023 1.17.6 1. Inclusão de orientações sobre a

funcionalidade de geração automática de
cronograma
2. Inclusão de orientações sobre a
funcionalidade de Importação de
autoridades signatárias
3. Atualização no cadastro de contrato (Data
da proposta)
4. Atualização no upload de arquivos do
contrato
5. Atualizações no instrumento de cobrança
(cálculo da data limite) e nas informações
exibidas ao consultar
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Sumário
1 – Apresentação ............................................................................................................................... 7
2 - Grupos de Usuários ...................................................................................................................... 8
3 – Gestão Contratual ....................................................................................................................... 9
3.1 – Contratos ............................................................................................................................................ 9

3.1.1 – Cadastro de Contratos ................................................................................................................ 10
3.1.2 – Cadastro de Contratos do tipo Empenho............................................................................... 21
3.1.3 – Ações em Contratos ................................................................................................................... 25
3.2 – Fornecedores ................................................................................................................................. 75
3.3 – Sub-rogações ................................................................................................................................. 77
3.4 – Consultas ......................................................................................................................................... 79
3.5 – Relatórios ......................................................................................................................................... 89
4 – Fiscalização ................................................................................................................................ 93
4.1 – Meus contratos ............................................................................................................................... 93

4.2 – Arquivos ........................................................................................................................................... 94
4.3 – Conta-Depósito Vinculada ........................................................................................................... 95
4.4 – Empenhos...................................................................................................................................... 105
4.5 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança (Faturas) ................................................................ 107
4.6 – Cadastro de Ocorrências ............................................................................................................ 110
4.7 – Cadastro de Terceirizados ......................................................................................................... 112
5 – Gestão orçamentária ............................................................................................................... 118
5.1 – Minutas de Empenho ................................................................................................................... 118

5.2 – Empenhos...................................................................................................................................... 134
6 – Administração .......................................................................................................................... 142
6.1 – Cadastro de usuários ................................................................................................................... 142

6.2 – Alterar usuário .............................................................................................................................. 143
6.3 – Configuração de Unidade .......................................................................................................... 144
6.4 – Autoridade Signatária.................................................................................................................. 147
6.5 – Configuração de Órgão .............................................................................................................. 152
7 – Integração com Super.gov.br ................................................................................................. 156
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7.1 – Preparar o ambiente do Super.gov.br ...................................................................................... 156

7.1.1. Cadastrar sistema .............................................................................................................. 156
7.1.2. Cadastrar serviços do sistema ........................................................................................ 157
7.1.3. Cadastrar operações do serviço..................................................................................... 159
7.2 – Configurar a integração com o Super (ou SEI) no Compras.gov.br Contratos ................ 161
7.2.1. Configurar órgão ............................................................................................................................ 161
7.2.2. Configurar unidade ....................................................................................................................... 166
8 – Gestão de atas ......................................................................................................................... 170
9 – Transparência .......................................................................................................................... 172
9.1 – Contratos ........................................................................................................................................ 174

9.2 – Instrumentos de Cobrança ........................................................................................................ 177
9.3 - Terceirizados ................................................................................................................................. 181
10 – Gestão Financeira .................................................................................................................. 184
10.1 – Instrumentos de Cobrança ....................................................................................................... 184

11 – Tela Início ................................................................................................................................... 186
11.1 – Apresentação .................................................................................................................................. 186
11.1 – Barra superior ................................................................................................................................. 187
11.1.1 – Informar erro ............................................................................................................................... 187
11.1.2 – Manual ......................................................................................................................................... 188
11.1.2 – Meus Dados ................................................................................................................................. 189
12 – Disposições Finais ....................................................................................................................... 191
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1 – Apresentação
Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das

instituições públicas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
(MGISP), em parceria com a Advocacia-Geral da União, oferta o sistema Contratos.gov.br
aos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional,
incluindo as empresas estatais. A ferramenta faz parte das medidas de eficiência
organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional estabelecidas pelo Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019
(Art. 6º, IX).
O Contratos.gov.br é uma ferramenta do governo federal que automatiza os processos
de gestão contratual e conecta servidores públicos responsáveis pela execução e
fiscalização de contratos, tornando informações disponíveis a qualquer momento e
melhorando as condições de gestão e relacionamento com fornecedores.
Quem pode utilizar:
• Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, bem como as empresas estatais; e
• Demais órgãos e entidades de outros poderes ou das esferas estadual e
municipal.
Quanto custa:
• O sistema é ofertado gratuitamente aos órgãos e entidades integrantes do

Sistema Integrado de Serviços Gerais (SISG), custeado pelo Ministério da
Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Modelo de oferta do sistema:
• Disponibilizado de forma centralizada, evitando custos com hospedagem e
manutenção de sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
Vantagens da plataforma:
• Reduz os problemas relacionados às rotinas de trabalho;
• Pleno controle das informações do que acontece no âmbito dos contratos de
um órgão ou entidade;
• Promove a eficiência na gestão contratual;
• Proporciona informações para apoiar as decisões governamentais de
alocação mais eficiente de recursos;
• Infraestrutura centralizada, sem custos para órgãos e entidades do Poder
Executivo federal;
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• Maior transparência das informações dos contratos celebrados por toda a

administração pública, permitindo a padronização de rotinas e procedimentos.
A ferramenta viabiliza:
• Controle de documentos diversos;
• Controle sobre os prazos de vigência dos contratos;
• Gestão sobre as informações financeiras do contrato;
• Visão global das penalidades aplicadas aos contratados;
• Controle sobre o valor desembolsado em cada contrato e sobre todos os
contratos do órgão ou entidade;
• Gerenciamento dos diversos contratos sob a responsabilidade do gestor;
• Facilidade e praticidade nas sub-rogações;
• Padronização das ações de fiscalização por parte dos fiscais;
• Controle dos atos administrativos praticados;
• Controle sobre a fiscalização realizada;
• Contato fácil com os fornecedores e solução rápida de impasses;
• Controle sobre a realização de aditivos contratuais.
2 - Grupos de Usuários
TIPO DESCRIÇÃO
Administrador Administrador master do sistema com todas as permissões.
Administrador Administrador do Órgão, com permissão de cadastrar usuários em

Órgão todas as Unidades Gestoras de seu Órgão.
Administrador de unidade com permissão para cadastrar usuários

Administrador
da sua unidade. Apenas Administrador ou Administrador do Órgão
Unidade
podem cadastrar Administrador de Unidade.
Consulta Perfil de consultas a todos os dados de Contratos e Fiscalização.
Execução
Perfil com permissão de criar minutas de empenho.
Financeira
Perfil com permissão de realizar apropriação de Folha de

Execução Folha
Pagamento no SIAFI.
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Perfil de usuários que terão acesso ao ambiente da nova versão do

Contratos.gov.br, onde ocorre a gestão das atas de registro de
Gestor de Ata
preços. Apenas Administrador do Órgão ou Administrador Unidade
podem cadastrar Gestor de Ata.
Preposto Perfil com permissão para acompanhar seus contratos.
Responsável por Perfil de consulta a contratos e manutenção daqueles o qual é

Contrato responsável.
Perfil de Usuários que realizam a gestão do contrato, atuando na

Setor Contratos formalização dos Contratos, Termos Aditivos, Termos de
Apostilamento, entre outros.
3 – Gestão Contratual
Módulo habilitado para o perfil Setor Contratos, voltado aos usuários que realizam a
gestão contratual.
3.1 – Contratos
Acessando o menu “Gestão Contratual” > “Contratos”, são exibidos todos os contratos
vigentes na unidade. A princípio, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO. Para
exibir contratos INATIVOS, RESCINDIDOS e ENCERRADOS, basta clicar na coluna
Situação e selecionar as situações desejadas.
É possível realizar dois tipos de cadastro de Contratos: por meio de “Adicionar Contratos”,
para aqueles formalizados por meio de um Termo ou “Adicionar Contratos do tipo
Empenho” para aqueles decorrentes apenas de Nota de Empenho.
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Figura 1 - Contratos
3.1.1 – Cadastro de Contratos

Para efetuar o cadastro de um novo contrato, clique em “Adicionar Contrato”.
Figura 2 – Contratos
Preencha os campos indicados na aba “Dados do contrato”:

• “Fornecedor”: preencha com o fornecedor contratado;
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• “Minutas de Empenho”: após preenchido o fornecedor, serão exibidas as

minutas de empenho emitidas para aquele fornecedor na unidade. Caso tenha
sido emitida minuta de empenho para a compra que originou o contrato que
está sendo cadastrado, esta minuta poderá ser selecionada e várias
informações como Unidade Compra, Modalidade, Amparo Legal, Número da
Compra e Itens do contrato serão preenchidas automaticamente;
• Fornecedor(es) subcontratado(s): possíveis fornecedores subcontratados no
contrato. Se o fornecedor não for encontrado, poderá ser cadastrado;
• “Data da Assinatura”: data de assinatura do contrato;
• “Data da Publicação”: caso preenchida com data posterior à data atual será
criada publicação do contrato. Caso contrário, não será criada publicação;
• “Autoridades Signatárias”: caso haja autoridades cadastradas na unidade,
estas poderão ser selecionadas para signatárias do contrato (verificar o item
6.4 deste Manual). Apenas uma autoridade pode ser selecionada por contrato;
• “Objeto”;
• “Informações Complementares”;
• “Modalidade Compra”;
• “Amparo Legal”;
• “Número Compra”;
• “Unidade Compra”: preencha com a unidade que realizou a licitação (Unidade
Gerenciadora da Compra) ou a compra direta;
• “Unidade Beneficiária”: preencha se você estiver consumindo o saldo da
compra de uma UASG polo ou subordinada à UASG do usuário.
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.
Os dados da compra informados por órgãos Sisg serão validados. Para os órgãos não-
Sisg, serão validadas as compras realizadas com fulcro na Lei 14.133/2021. Se, para os
casos, for identificado algum dado divergente da compra, não será permitida a
conclusão do cadastro do contrato.
Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.
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Figura 3 – Cadastro de Contrato – Dados do contrato
Preencha os campos indicados na aba “Características do contrato”:
• “Receita/Despesa”;
• “Tipo”: selecione o tipo de instrumento que está sendo celebrado;
• “Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?”: Quando marcada a
opção “Sim” será gerado o cronograma considerando as informações a serem
preenchidas na aba “Vigência/Valores”. Quando marcada opção “Não”, será
necessário incluir em Contratos > Mais (Engrenagem) > Cronograma > +
Adicionar Cronograma Contrato, para que a informação do valor acumulado
do contrato fique correta.
• “Subtipo”;
• “Categoria”: selecione a categoria do contrato;
• “Subcategoria”: caso haja subcategorias cadastradas para o Órgão (verificar
item 6.5 deste Manual), estas serão exibidas;
• “Contrato”: informe um número de contrato que não esteja sendo utilizado;
• “Número Processo”;
• “Unidade Gestora Origem do Contrato”: unidade que formalizou o contrato
inicialmente. Esta opção vem bloqueada para edição para o primeiro registro
do Contrato com a unidade do usuário que está cadastrando-o;
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• “Unidade Gestora Atual”: sendo o primeiro registro do contrato, deverá ser

preenchida com a mesma unidade gestora origem do contrato. Após uma
sub-rogação, esta unidade passa a ser para quem o contrato foi sub-rogado e
é responsável por ele;
• “Unidades Requisitantes”: unidades que são atendidas pelo contrato;
• “Prorrogável”: indicar se o contrato é continuado (marcar a opção Sim) ou de
escopo (marcar a opção Não);
• “Prazo Indeterminado?”;
• “Situação” – indica a situação do contrato e determina que algumas
funcionalidades não possam mais ser exercidas. Após a inserção de um termo
de encerramento, o status do contrato será alterado automaticamente para
encerrado o que impossibilita a inserção de Instrumentos de cobrança, outros
termos e emissão de empenhos, por exemplo.
Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.
Figura 4 – Cadastro de Contrato – Características do contrato
Caso tenha sido vinculada Minuta de Empenho na aba Dados do Contrato, os itens já
estarão cadastrados automaticamente. Lembrando que tais itens são os mesmos
emitidos na Minuta de Empenho selecionada. O campo Tipo de Material virá selecionado
como Consumo ou Permanente dependendo do subelemento da Minuta de empenho.
Os campos em que será possível edição são:
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• “Quantidade”: quantidade contratada;

• “Qtd. parcelas": campo criado para adequação do valor total do contrato em
ajuste na importação das informações do sistema Compras para o sistema
Contratos. Não confundir com o campo “Núm. Parcelas” previsto na próxima
aba “Vigência/Valores”, onde deverá ser preenchida a quantidade de meses
em que o contrato será pago.
• “Data Início”: data de início do item no contrato;
• “Ações”: permite excluir o item.
Figura 5 – Aba “Itens do Contrato” com empenho vinculado.
Caso não tenha sido vinculada Minuta de Empenho, é possível “Inserir Item” ou “Buscar
Itens da Compra”.
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Figura 6 – Aba “Itens do Contrato” sem empenho vinculado
Para a opção “Inserir Item”, preencha os campos indicados na aba “Itens do Contrato”:
• “Tipo Item”: selecione o tipo do item Material ou Serviço;
• “Tipo do Material”: opção bloqueada para itens de Serviço e obrigatória para
itens de Material, devendo ser escolhida entre Consumo ou Permanente;
• “Item”: preencha o CATMAT ou CATSER;
• “Número Item Compra”;
• “Valor unitário”: valor unitário homologado do item;
• “Data Início”: data de início do item no contrato. Deve ser igual ou posterior à
data início da vigência do contrato.
Após preenchidos todos os campos, clique em “Incluir”. Se houver mais itens a serem
incluídos, repita o processo.
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Figura 7 – Cadastro de Contrato – Itens do contrato
Para a opção “Buscar Itens da Compra”, precisam estar preenchidos os dados

“Fornecedor”, “Modalidade Compra”; “Amparo Legal”; “Número Compra” e “Unidade
Compra” na aba “Dados do Contrato”. Serão listados todos os itens da compra para
seleção, podendo ser escolhido todos ou algum específico.
Figura 8 – Lista dos itens da compra buscada
Após a seleção do(s) item (ns) que será(ão) objeto do contrato, clique em “Incluir”.
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Figura 9 – Inclusão dos itens da compra buscada
Serão apresentados o(s) item(ns) selecionado(s). Preencha os campos indicados na aba

“Itens do Contrato”:
• “Tipo do Material”: opção bloqueada para itens de Serviço e obrigatória para
itens de Material, devendo ser escolhida entre Consumo ou Permanente;
• “Data Início”: data de início do item no contrato. Deve ser igual ou posterior à
data início da vigência do contrato.
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Figura 10 – Itens trazidos da compra para preenchimento
Preencha os campos indicados na aba “Vigência/Valores”:

• “Data da proposta”: data-base da proposta na seleção do fornecedor que será
utilizada para reajustamento do contrato;
• “Data de início da vigência”: data de início da vigência do contrato. Deve ser
igual ou posterior à data de assinatura do contrato;
• “Data do término da vigência”: data de término da vigência do contrato;
• “Valor Global”: valor global do contrato;
• “Núm. Parcelas”: número de parcelas do contrato. Recomenda-se que o
número de parcelas seja preenchido com o número de meses de vigência do
contrato mesmo não sendo contrato continuado;
• “Valor Parcela”: o valor da parcela é obtido através da divisão do valor global
pelo número de parcelas.
Após preenchido todos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
Se os dados estiverem corretos, será exibida a tela de Publicações com a publicação do
contrato cadastro, caso tenha sido inserida data posterior à atual.
Se houver algum erro, o sistema emitirá alerta acerca de quais campos deverão ser
corrigidos.
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Figura 11 – Cadastro de Contrato – Vigência/Valores
É apresentada tela com “Publicações” relativas ao contrato.

A formatação do texto da publicação NÃO deverá ser alterada!
Caso algum dado esteja incorreto, altere os dados do contrato que a minuta da
publicação será retificada.
A “Data Publicação” será a data informada quando do cadastro do contrato. Se não for
informada uma data futura, não será criada uma minuta de publicação.
A “Situação Publicação” estará com status “A PUBLICAR”.
A “Situação Imprensa” estará com status “PENDENTE”.
A publicação não mais é enviada automaticamente , logo o usuário precisa enviar
manualmente, clicando no ícone “ ”.
A “Situação Publicação” ficará com status “TRANSFERIDO PARA IMPRENSA” e a
“Situação Imprensa” ficará com status “EM EDITORACAO”.
Após a publicação, os status serão alterados para “PUBLICADO” e “PUBLICADA”,
respectivamente.
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Figura 12 – Publicações
Se o contrato for originado a partir da Lei 14.133/2021, o ícone “ ” estará habilitado e,

se clicado, levará para a página do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP).
Clicando no ícone “ ” (Mais), são exibidas várias ações possíveis de serem executadas
no contrato:
• “Arquivos”;
• “Minutas de Documentos”;
• “Cronograma”;
• “Despesas Acessórias”;
• “Empenhos”;
• “Garantias”;
• “Histórico”;
• “Itens”;
• “Padrões DH SIAFI”;
• “Prepostos”;
• “Publicações”;
• “Responsáveis”;
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• “Status”;
• “Unidades Descentralizadas”;
• “Instrumentos de Cobrança”;
• “Ocorrências”;
• “Terceirizados”
• “Conta-Depósito Vinculada”;
• “Instrumento Inicial”;
• “Termo Aditivo”;
• “Termo Apostilamento”;
• “Termo Rescisão”;
• “Termo Encerramento”.
3.1.2 – Cadastro de Contratos do tipo Empenho

Para realizar o cadastro de contratos do tipo Empenho, serão necessários alguns
requisitos:
- Que a minuta de empenho seja do tipo Compra;
- Que a minuta de empenho seja definida como substitutivo de contrato;
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- Que a compra decorrente da Lei nº 14.133/2021;

- Que a minuta não tenha sido vinculada a outro contrato; e
- Que o empenho esteja assinado.
Para definir um empenho como substitutivo de contrato, verificar o item 5.1, alínea “E”
deste Manual.
Após a assinatura do empenho, é necessário gerar o PDF do empenho para se certificar
que ele está apto a se tornar um contrato. Para isso, verificar o item 5.1, alínea “D” deste
Manual.
Realizadas as etapas acimas, ir em Gestão Contratual > Contrato e clique em “Criar
Contrato do tipo Empenho” para efetuar o cadastro.
Figura 14 – Criar Contrato do tipo Empenho
Serão listados todos os empenhos que se encaixam nos requisitos mencionados acima
e estejam aptos a se tornarem um contrato. É possível selecionar um ou mais empenhos
para criação em lote desses contratos do tipo empenho. Após a seleção, clicar em “Criar
Contrato(s) do tipo Empenho”.
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Figura 15 – Seleção das minutas de empenho substitutivas de contrato
Em seguida, será exibida a mensagem e criado o contrato automaticamente, cujo

número será o mesmo da Nota de Empenho e puxando as informações contidas no
empenho, com vigência inicial sendo a data de assinatura e a vigência final é o último
dia do ano corrente.
Figura 16 - Contrato do tipo Empenho criado
Ao ser criado, o contrato já é enviado automaticamente ao PNCP e o arquivo é anexado

na Gestão Contratual > Contratos > Mais > Arquivos com a Nota de Empenho do SIAFI.
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Figura 17 – Arquivos do Contrato do tipo Empenho no PNCP
Figura 18 – Histórico do Contrato do tipo Empenho no PNCP
Estão disponíveis algumas funcionalidades semelhantes aos outros tipos de contrato,

que são explicadas nas alíneas a seguir.
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Figura 19 – Submenu “Mais” em Ações do Contrato do tipo Empenho
3.1.3 – Ações em Contratos

A) ARQUIVOS
Para adicionar arquivos ao contrato pelo usuário do Setor Contratos, selecione o

contrato desejado, clique no ícone “ ” e em “Arquivos”.
Serão exibidos todos os arquivos já adicionados ao Contrato, inclusive os adicionados
por Responsável por contrato (verificar o item 4.2 deste Manual), podendo alterar status,
visualizar e excluir.
Clique em “Adicionar Arquivo do Contrato”.
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Figura 20 – Adicionar Arquivo do Contrato
Preencha os campos indicados. Clique na aba “Envio local de anexo(s)” e depois em

“Selecionar arquivo(s)”. Será aberta uma janela para que o arquivo em formato PDF seja
selecionado.
• “Tipo”: selecione o tipo de documento que está sendo inserido;

• “Termo”: caso selecione Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou
Termo Rescisão, selecione a qual termo o arquivo se refere. Para outros
documentos, aparecerá a opção “Não se aplica”;
• “Descrição”: descrição acerca do arquivo inserido;
• “Nº processo Sapiens”: número do documento SEI do arquivo;
• “Restrito?”: Marcar “Sim” se o arquivo tem informações sensíveis para a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Se marcado como “Sim”, o
arquivo não será exibido na seção de transparência do sistema. O julgamento
sobre se o arquivo deve ser restrito ou não cabe ao gestor. Selecionada a
opção “Não”, apenas usuários com login cadastrado naquela Unidade terá
acesso ao documento.
Após preenchidos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
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Figura 21 – Adicionar Arquivo do Contrato
B) VINCULAÇÃO DE ANEXO(S) DO SUPER (OU SEI)
Após a configuração do Super.gov.br ou do SEI do órgão ou da unidade, conforme

procedimentos detalhados no item 7.2 deste manual, será possível utilizar a
funcionalidade de vinculação de anexo(s) do Super (SEI), que vincula um link de
documento do sistema de processo eletrônico do órgão diretamente ao contrato
cadastrado no Contratos.gov.br.
Através da aba “Vinculação de Documento(s) do Super (SEI)”, é possível consultar os
documentos do processo eletrônico e associá-lo ao contrato no Contratos.gov.br.
Porém, é preciso que tanto o processo, quanto o documento estejam com o nível de
acesso definido como "Público".
Caso não tenha sido feita a preparação do ambiente para esta integração (verificar item
7 deste Manual), aparecerá a mensagem de alerta:
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Figura 22 – Alerta de vinculação de documento do SUPER(SEI) sem a configuração de integração
Após a configuração de integração feita, acesse o menu Gestão Contratual > Contratos
> Mais > Arquivos > Adicionar Arquivo do Contrato > aba Vinculação de
Documento(s) do Super (SEI).
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Figura 23 – Vinculação de anexo(s) do SUPER(SEI)
• O número do processo cadastrado no contrato é exibido por padrão, mas

é possível selecionar outro(s) processo(s), caso esteja(m)
relacionado(s)/anexado(s) no Super (ou SEI). Selecione o número de
processo ao qual deseja consultar e clique em "Consultar anexos no SEI".
29 | 191
Figura 24 – Selecionar processo
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Figura 25 – Consultar documentos no processo
• Serão relacionados os documentos públicos do processo selecionado

ainda não vinculados ao contrato. Apenas os documentos assinados
serão passíveis de visualização e adicionar como arquivo. Utilize o campo
“Pesquisar”, caso deseje localizar um documento específico.
• Clique no ícone , caso deseje visualizar o documento.
31 | 191
Figura 26 – Pesquisa e visualização de documento
• Selecione o(s) arquivos que deseja vincular ao contrato e clique em

Selecionar Registros.
32 | 191
Figura 27 – Selecionar registros
• Selecione o Tipo de arquivo que será anexado ao contrato. Caso o

documento seja do tipo Contrato, Termo Aditivo, Termo de
Apostilamento ou Termo de Rescisão, será habilitado o campo Termo,
para que seja selecionado o número do termo de contrato cadastrado no
sistema, ao qual o arquivo corresponde. Para os demais tipos de termo, o
campo será automaticamente preenchido com “Não se aplica”.
• Preencha uma descrição para o arquivo, caso deseje.
• Selecione se o arquivo será Público ou Restrito. Arquivos restritos não são
disponibilizados no módulo Transparência do sistema.
• Após preenchidos os campos, clique em Salvar e voltar.
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Figura 28 – Preenchimento de campos em Arquivos
• O arquivo será exibido na tela de visualização de arquivos do contrato.

• Através da coluna "Origem" é possível verificar se o documento foi
enviado a partir do dispositivo local ou se foi realizada vinculação pelo
Super ou SEI.
• A coluna Arquivos armazena a Descrição do documento. Observe que, no
caso do Super (ou SEI), são exibidas tanto a descrição do documento
constante no processo do SEI (incluindo seu número de referência dentro
do processo), quanto a descrição informada pelo usuário no ato da
vinculação. Caso queira visualizar os arquivos, basta clicar sobre o link.
34 | 191
Figura 29 – Visualização do arquivo SEI/SUPER no sistema
• Para alterar o arquivo de Público para Restrito para que não seja exibido
no módulo transparência, clique no botão “ ” - “Alterar status do
documento para restrito”. O ícone será alterado para “ ”- “Alterar status
do documento para público”.
Figura 30 – Alteração do status para público ou restrito
• Para excluir um vínculo de arquivo, clique no ícone “ ” - Excluir.
C) CRONOGRAMA
Para visualizar o Cronograma do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone

“ ” e em “Cronograma”.
Serão exibidas as parcelas do contrato geradas a partir do Contrato e seus Termos.
O somatório das parcelas existentes no Cronograma do contrato reflete o Valor
Acumulado do contrato.
Caso deseje visualizar detalhes de uma parcela do cronograma, clique no ícone “ ”.
35 | 191
Uma nova parcela do Cronograma poderá ser inserida clicando em “Adicionar

Cronograma Contrato”.
Figura 31 – Cronograma do Contrato
Preencha os campos indicados:

• “Instrumento – Número (Histórico)”: selecione a qual termo contratual a
parcela inserida se refere;
• “Mês Referência”;
• “Ano Referência”;
• “Vencimento”;
• “Soma ou Subtrai?”;
• “Valor”: valor da parcela;
• “Retroativo”.
Após preenchidos todos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
36 | 191
Figura 32 – Cronograma do Contrato – Adicionar Parcela
Para editar uma parcela do Cronograma, localize a parcela e clique no ícone “ ”.

Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.
Figura 33 – Cronograma do Contrato – Editar Parcela
Para excluir uma parcela do Cronograma, localize a parcela e clique no ícone “ ”.
37 | 191
Figura 34 – Cronograma do Contrato – Excluir Parcela
38 | 191
D) DESPESAS ACESSÓRIAS
Para adicionar Despesas Acessórias ao contrato, selecione o contrato desejado, clique

no ícone “ ” e em “Despesas Acessórias”.
Despesas Acessórias são despesas decorrentes do contrato, mas que não compõe o
valor contratual. Como exemplo, temos o IPTU. É uma despesa de obrigação do
locatário, mas que seu valor não compõe o valor do contrato.
Para incluir, clique em “Adicionar Despesa Acessória”.
Figura 35 – Despesas Acessórias

• “Tipo Despesa”;
• “Recorrência Despesa”;
• “Descrição Complementar”;
• “Vencimento”;
• “Valor”.
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Figura 36 – Adicionar Despesa Acessória
Para editar uma Despesa Acessória, localize a despesa e clique no ícone “ ”.

Figura 37 – Editar Despesa Acessória
40 | 191
Para excluir uma Despesa Acessória, localize a despesa e clique no ícone “ ”.
Figura 38 – Excluir Despesa Acessória
E) EMPENHOS
Para adicionar Empenhos ao contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone “

” e em “Empenhos”.
Serão exibidos os empenhos já adicionados ao contrato, sejam os vinculados
automaticamente pelo sistema (ao inserir a minuta de empenho ao adicionar um novo
Contrato ou ao emitir uma minuta de empenho do tipo Contrato) ou aquelas vinculadas
individualmente, como explicado a seguir.
Caso queira adicionar novo Empenho, clique em “Adicionar Empenho do Contrato”.
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Figura 39 – Empenhos Contrato

• “Unidade do Empenho”: é possível selecionar empenhos realizados por outra
unidade, desde que ela esteja vinculada como unidade descentralizada do
contrato (para adicionar uma unidade descentralizada ao contrato, seguir as
orientações constante no item 3.1, alínea “L” deste Manual) ou unidade
executora cadastrada nas configurações da unidade não-SISG.
• “Favorecido”: fornecedor contratado;
• “Empenho”: ao selecionar o favorecido, serão exibidos todos os empenhos
emitidos para o favorecido na unidade que ainda não tenham sido vinculados
a outros contratos. O sistema só lista os empenhos decorrentes de Minutas de
Empenho realizadas no próprio sistema Contratos.gov.br. Para vincular
empenhos emitidos diretamente no SIAFI pelas unidades executoras é
necessário digitar o número completo do empenho no campo, ex.:
2023NE0000001, pois estes não são listados automaticamente.
42 | 191
Figura 40 – Adicionar Empenhos do Contrato
Para editar um Empenho, localize o Empenho e clique no ícone “ ”.

Figura 41 – Alterar Empenhos do Contrato
43 | 191
Para excluir um Empenho, localize o Empenho e clique no ícone “ ”.

A exclusão do Empenho não implica na anulação do seu saldo, apenas seu registro no
sistema para aquele contrato.
A edição e exclusão de empenhos vinculados automaticamente não são permitidas.
Figura 42 – Excluir Empenhos do Contrato
F) GARANTIAS
Para adicionar Garantias ao contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone “

” e em “Garantias”.
Serão exibidas as garantias já adicionadas ao contrato.
Para adicionar uma nova garantia, clique em “Adicionar Garantia do Contrato”.
44 | 191
Figura 43 – Adicionar Garantia do Contrato

• “Tipo”: selecione o tipo de garantia apresentada pela empresa (depósito
caução, fiança bancária, seguro garantia ou título da dívida pública);
• “Valor”: informe o valor da garantia;
• “Vencimento”: data de vencimento da garantia.
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Figura 44 – Adicionar Garantia do Contrato
Para editar uma Garantia, localize a Garantia e clique no ícone “ ”.

Figura 45 – Editar Garantia do Contrato
Para excluir uma Garantia, localize a Garantia e clique no ícone “ ”.
Figura 46 – Excluir Garantia do Contrato
G) HISTÓRICO
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Para consultar o Histórico do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone “

” e em “Histórico”.
Serão exibidas informações básicas acerca do Contrato e todos os Termos já celebrados.
Figura 47 – Histórico do Contrato
H) ITENS
Para consultar os Itens do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone “

” e em “Itens”.
Serão exibidos todos os itens contratados.
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Figura 48 – Itens
48 | 191
I) PREPOSTOS
Para adicionar Prepostos do Contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone “

” e em “Prepostos”.
Serão exibidos todos os prepostos já cadastrados.
Para adicionar um novo Preposto, clique em “Adicionar Preposto do Contrato”.
Figura 49 – Prepostos

• “CPF”
• “Nome Completo”
• “E-mail”
• “Telefone Fixo”
• “Celular”
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Figura 50 – Adicionar Prepostos
Para editar um Preposto, localize o Preposto e clique no ícone “ ”.

Figura 51 – Editar Prepostos
Para excluir um Preposto, localize o Preposto clique no ícone “ ”.
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Figura 52 – Excluir Prepostos
J) PUBLICAÇÕES
Para visualizar as Publicações já realizadas do Contrato, selecione o contrato desejado,

clique no ícone “ ” e em “Publicações”.
Serão exibidas todas as publicações já realizadas.
As publicações a serem realizadas pelo Contratos.gov.br são referentes a publicações
de Contratos, Termos Aditivos, Termos de Apostilamento, Termos de Rescisão, Termos
de Encerramento e suas retificações. Publicações de penalidades contratuais devem
ser realizadas diretamente na Imprensa Nacional e NÃO pelo Contratos.gov.br.
Sugerimos que a adição de nova publicação deve ser realizada em último caso. Quando
da inclusão de contratos e respectivos termos, já serão criadas suas publicações, desde
que a data seja um dia útil posterior à data atual da inclusão. Para retificações de
publicações, altere as informações do contrato ou termo que será criada uma
publicação de retificação automaticamente.
Para adicionar uma nova Publicação, clique em “Adicionar Publicação”.
51 | 191

• “Data Publicação”: data da publicação devendo ser dia útil posterior a data
atual;
• “Instrumento”: selecione qual instrumento se refere a publicação;
• “Texto DOU”: deverá ser preenchida com texto em formato padrão:
##ATO EXTRATO DE (TIPO CONTRATO/TERMO) Nº (NÚMERO CONTRATO/TERMO) –
UASG (NÚMERO DA UNIDADE)
Nº Processo: (Número processo)
##TEX (Modalidade Compra) Nº (Número licitação). Contratante: (Nome da UASG).
Contratado: (CNPJ do contratado). Objeto: (Objeto do contrato/termo). Fundamento
Legal: (Fundamento Legal da Contratação). Vigência: (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx). Valor
Total: R$ (valor total contrato/termo). Data de Assinatura: (xx/xx/xxxx).
##OFI (COMPRASNET 4.0 – xx/xx/xxxxx (Data assinatura do contrato/termo))
• “CPF”: usuário deve ter habilitação na Imprensa Nacional para publicar na
unidade;
• “Status”: Deixe A PUBLICAR.
Datas retroativas ou atual não geram publicação na Imprensa Nacional.
52 | 191
Figura 54 – Adicionar Publicações
A “Situação Publicação” estará com status “A PUBLICAR”.

A “Situação Imprensa” estará com status “PENDENTE”.
A publicação não mais é enviada automaticamente, logo o usuário precisa enviar
manualmente, clicando no ícone “ ”.
A “Situação Publicação” ficará com status “TRANSFERIDO PARA IMPRENSA” e a
“Situação Imprensa” ficará com status “EM EDITORACAO”.
Após a publicação, os status serão alterados para “PUBLICADO” e “PUBLICADA”,
respectivamente.
É possível atualizar os status da publicação por meio do ícone “ ”.
Para editar uma Publicação, localize a Publicação e clique no ícone “ ”.

Apenas Publicações com status “A PUBLICAR” ou “ERRO” poderão ser editadas.
53 | 191
Figura 55 – Editar Publicações
Para excluir uma Publicação, localize a Publicação e clique no ícone “ ”.

Apenas Publicações com status “A PUBLICAR” ou “ERRO” poderão ser excluídas.
Figura 56 – Excluir Publicações
K) RESPONSÁVEIS
Para visualizar ou adicionar os Responsáveis no Contrato, selecione o contrato desejado,

clique no ícone “ ” e em “Responsáveis”.
Serão exibidos os Responsáveis já alocados no contrato.
54 | 191
É possível adicionar qualquer usuário da unidade que se está logado. Para cadastrar um
usuário de uma unidade descentralizada, é necessário que ela esteja adicionada como
tal, bem como que o usuário tenha o perfil “Responsável por Contrato” atribuído em seu
cadastro. É importante que todos que atuem na gestão e fiscalização contratual tenha
esse perfil atribuído, podendo ser feito conforme a orientação dos itens 6.1. e 6.2 deste
Manual. Para adicionar uma unidade descentralizada ao contrato, seguir as orientações
constante no item 3.1, alínea “L” deste Manual.
Para adicionar um novo responsável, clique em “Adicionar Responsável do Contrato”.
Figura 57 – Responsáveis do Contrato

• “Usuário”: selecione o usuário que será atribuído como responsável pelo
contrato;
• “Telefone Celular”
• “Função”: selecione a função do usuário no contrato;
• “Portaria”: informe qual a portaria que atribuiu a fiscalização do contrato ao
servidor;
• “Data Início”
• “Data Fim”
• “Situação”
55 | 191

Figura 58 – Responsáveis do Contrato
Para editar um Responsável, clique no ícone “ ”.

Figura 59 – Editar Responsável do Contrato
Para excluir um Responsável cadastrado erroneamente, clique no ícone “ ”.

Caso deseje retirar um usuário como Responsável por algum contrato, não o exclua, mas
altere seu status para “INATIVO”.
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Figura 60 – Excluir Responsável do Contrato
L) UNIDADES DESCENTRALIZADAS
Para descentralizar um contrato para outras unidades, selecione o contrato desejado,

clique no ícone “ ” e em “Unidades Descentralizadas”.
A descentralização do contrato permite que outras unidades que sejam atendidas por
aquele contrato possam emitir empenhos para o contrato, permitindo que os
pagamentos sejam realizados diretamente nessas unidades.
Clique em “Adicionar Unidades”.
Figura 61 – Unidades Descentralizadas
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Selecione a unidade para qual deseja descentralizar o contrato.

Clique em “Salvar e Voltar”.
Figura 62 – Incluir Unidades Descentralizadas
Para excluir uma Unidade Descentralizada, clique no ícone “ ”.
Figura 63 – Excluir Unidades Descentralizadas
M)INSTRUMENTOS DE COBRANÇA (FATURAS)
Para visualizar os instrumentos de cobrança cadastrados pelo gestor do contrato,

selecione o contrato desejado, clique no ícone “ ” e em “Instrumentos de Cobrança”.
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Serão listados todos os instrumentos de cobrança já cadastrados, com possibilidade de

detalhar as informações clicando no ícone .
Figura 64 – Instrumentos de Cobrança
N) OCORRÊNCIAS
Para visualizar as ocorrências cadastradas pelo gestor do contrato, selecione o contrato

desejado, clique no ícone “ ” e em “Ocorrências”. Serão listadas todas as ocorrências
já cadastradas, com possibilidade de detalhar as informações clicando no ícone .
Figura 65 – Ocorrências
O) TERCEIRIZADOS
Para visualizar os terceirizados cadastrados pelo responsável do contrato, selecione o

contrato desejado, clique no ícone “ ” e em “Terceirizados”. Serão listados todos os
terceirizados já cadastrados, com possibilidade de detalhar as informações de cada
funcionário clicando no ícone .
P) INSTRUMENTO INICIAL
Para editar os dados do contrato cadastrado, selecione o contrato desejado, clique no

ícone “ ” e em “Instrumento Inicial”.
Para editar o Instrumento Inicial, clique no ícone “ ”.

Altere os dados desejados e clique em “Salvar e Voltar”.
59 | 191
Figura 66 – Instrumento Inicial
Q) TERMO ADITIVO
Primeiro passo é realizar a pesquisa do contrato desejado.

Na tabela de contratos serão apresentados os resultados da pesquisa.
Figura 67 - Pesquisa de Contratos
Para adicionar o Termo Aditivo ao cadastro do contrato, clique no ícone “ “e em

“Termo Aditivo”.
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Figura 68 – Inclusão de Termo Aditivo
Será apresentada a tela para realização do cadastro. Para adicionar um Termo Aditivo
clique em “Adicionar Termo Aditivo”.
Figura 69 - Inclusão de Termo Aditivo
Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Gerais

• “Qualificação”: serão exibidos tipos de qualificações do Termo Aditivo
conforme seu objeto
a. ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO: acréscimos ou supressões no contrato
obedecidos os limites legais
61 | 191
b. VIGÊNCIA: prorrogação de contratos

c. FORNECEDOR: mudança de CNPJ ou alteração do prestador de
serviços
d. REAJUSTE: reajuste dos valores contratados
e. INFORMATIVO: alteração de cláusula contratual
preenchidas na aba “Vigência/Valores”. Quando marcada opção “Não” será
necessário incluir em Contratos > + (Engrenagem) > Cronograma > + Adicionar
Cronograma Contrato; para que a informação valor acumulado do contrato
fique correta.
• “Número Termo Aditivo”: preencher no formato xxxxx/20xx.
• “Objeto do TA”: inserir o objeto do Termo Aditivo.
Figura 70 - Dados Gerais
Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Aditivo

• “Data Assinatura Aditivo”: data em que o TA foi assinado;
• “Data Publicação Aditivo”: caso seja necessário publicação na Imprensa
Nacional, deve ser inserida data posterior à data atual;
62 | 191
• “Informações Complementares”: poderá ser preenchido caso haja alguma

especificidade no documento.
Caso tenha sido selecionada a qualificação “FORNECEDOR”, será permitido realizar a

alteração do Fornecedor.
Figura 71 - Dados Aditivo
A depender da qualificação escolhida, os campos serão habilitados.

• “Quantidade”: “ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO”
• “Valor unitário”: “REAJUSTE”
• “Qtde. parcelas”: “ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO”
63 | 191
Figura 72 - Itens do contrato
Os campos estarão disponíveis independente da qualificação escolhida. Contudo,

apenas a qualificação VIGÊNCIA altera a Data Vig. Fim do contrato.
• “Data Vig. Início”: data início estabelecida no TA, que deverá ser igual ou
posterior à data de assinatura. Eventual efeito retroativo do reajuste deverá
ser registrado na próxima aba “Retroativo”;
• “Data Vig. Fim”: data vigência fim estabelecida no TA;
• “Número Parcelas”: número de parcelas estabelecidas na vigência informada;
• É importante ressaltar que a lógica estabelecida no termo original, seja ela
qual for, não pode ser alterada no cadastrado das prorrogações.
64 | 191
Figura 73 - Dados Vigência/Valores
Os campos estarão disponíveis para edição apenas se a qualificação escolhida para o

TA tenha sido “REAJUSTE”.
• “Retroativo”: se houver retroativo a ser pago, selecionar a opção “SIM”, caso
contrário, “NÃO”;
• “Mês Referência De”: mês inicial do retroativo;
• “Ano Referência De”: ano inicial do retroativo;
• “Mês Referência Até”: mês final do retroativo;
• “Ano Referência Até”: ano final do retroativo;
• “Vencimento Retroativo”: data de vencimento do valor retroativo a ser pago;
• “Soma ou Subtrai”: informar se o valor retroativo será somado ou subtraído;
• “Valor Retroativo”: valor total do retroativo para o período informado.
Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em “Salvar e voltar”.
Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, você será redirecionado para
a tela de “Publicações”.
65 | 191
Figura 74 – Dados Retroativo
Após a inclusão do Termo Aditivo, é criada uma Publicação que será encaminhada
automaticamente ao DOU no final do dia ou poderá ser enviada pelo usuário.
Através da coluna “Ações”, o usuário poderá:
• “Enviar Publicação”
• “Atualizar Situação Imprensa”
• “Visualizar”
• “Editar”
• “Deletar Publicação”
ATENÇÃO: Publicações que estejam com a Situação Imprensa “PUBLICADA” não
poderão ser deletadas.
66 | 191
R) TERMO DE APOSTILAMENTO
Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone “ e depois em “Termo de

Apostilamento”.
Clique em “Adicionar Termo de Apostilamento”
Figura 76 – Inclusão de Termo de Apostilamento
Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Gerais

• “Número Termo Apostilamento”: preencher no formato xxxxx/20xx
preenchidas na aba “Vigência/Valores”. Quando marcada opção “Não”, será
necessário incluir em Contratos > + (Engrenagem) > Cronograma > + Adicionar
Cronograma Contrato, para que a informação valor acumulado do contrato
fique correta.
• “Data da Publicação”: caso seja necessário publicação na Imprensa Nacional,
deve ser inserida data posterior à data atual;
• “Objeto do Apostilamento”: informar o objeto do Termo de Apostilamento;
• “Unidade Gestora”: campo vem preenchido com a unidade responsável pelo
contrato.
67 | 191
Figura 77 – Dados Gerais
Na próxima aba, preencha o novo Valor Unitário reajustado.
Figura 78 – Itens do Contrato
Preencha os campos dos dados solicitados: Vigência/Valores

• “Data Assinatura Apostilamento”: data em que o termo de apostilamento foi
assinado;
• “Data Início Novo Valor”: início do novo valor reajustado, que deverá ser igual
ou posterior à data de assinatura. Eventual efeito retroativo do reajuste deverá
ser registrado na próxima aba “Retroativo”;
• “Data Fim Novo Valor”: fim do novo valor reajustado;
68 | 191
ATENÇÃO: Caso o campo “Data Fim Novo Valor” não seja preenchido, o sistema
considerará que o reajuste se aplicará até a vigência fim atual do contrato.
Figura 79 – Vigência/Valores
Preencha os campos com os dados solicitados: Retroativo

• “Retroativo”: se houver retroativo a ser pago, selecionar a opção “SIM”; caso
contrário, “NÃO”;
• “Mês Referência De”: mês inicial do retroativo;
• “Ano Referência De”: ano inicial do retroativo;
• “Mês Referência Até”: mês final do retroativo;
• “Ano Referência Até”: ano final do retroativo;
• “Vencimento Retroativo”: data de vencimento do valor retroativo a ser pago;
• “Soma ou Subtrai”: informar se o valor retroativo será somado ou subtraído;
• “Valor Retroativo”: valor total do retroativo para o período informado.
Quando todos os campos estiverem preenchidos, existe a possibilidade de Salvar Termo
ou Salvar Rascunho.
Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente e seja clicado “Salvar Termo”,
você será redirecionado para a tela de “Publicações”.
69 | 191
Figura 80 – Retroativo
Após a inclusão do Termo de Apostilamento em “Salvar Termo”, caso a data de

publicação seja posterior à data atual, é criada uma Publicação que será encaminhada
automaticamente ao DOU no final do dia ou poderá ser enviada pelo usuário.
Através da coluna “Ações”, o usuário poderá:
• “Enviar Publicação”
• “Atualizar Situação Imprensa”
• “Visualizar”
• “Editar”
• “Deletar Publicação”
ATENÇÃO: Publicações que estejam com a Situação Imprensa “PUBLICADA” não
poderão ser deletadas.
Também é possível salvar um termo de apostilamento como rascunho do registro a ser

feito ou finalizado posteriormente, não tendo impacto nas outras funcionalidades do
sistema, nem disponibilizado no ambiente de “Transparência”. Nessa situação, os
campos “data de assinatura” e “data de publicação” não são obrigatórios.
70 | 191
Para ativar um termo de apostilamento salvo como rascunho, pode-se editar o

documento no ícone “ ” ou por ativar por meio do ícone “ ”, onde será obrigatório o
preenchimento das datas de assinatura e publicação. Sendo uma data de publicação
posterior à data atual, será gerada uma publicação automaticamente. Uma vez salvo o
apostilamento com a situação “ativo”, não será possível voltar como “rascunho”.
Figura 82 – Ativar Termo de Apostilamento
S) TERMO DE RESCISÃO
Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone “ e depois em “Termo de

Rescisão”.
Clique em “Adicionar Termo de Rescisão”
Preencha as informações referentes ao Termo de Rescisão:
• “Observação”: objeto do Termo de Rescisão;
• “Número Processo”: número processo SEI ou sistema correspondente;
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• “Data Assinatura Rescisão”: data em que a rescisão foi assinada;

• “Data Publicação”: caso deseje publicar na Imprensa Nacional, deve ser
inserida data posterior à data atual;
• “Data Vig. Fim”: data fim de vigência do contrato com a rescisão.
Após todos os dados preenchidos, clique em “Salvar e voltar”.
ATENÇÃO: Após publicado o Termo De Rescisão, não será mais possível criar minuta de
empenho a partir daquele contrato.
O contrato não mais será exibido na lista de contratos ativos da unidade.
Figura 83 – Termo de Rescisão
T) TERMO DE ENCERRAMENTO
Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone “ ” e depois em “Termo

Encerramento”.
Clique em “Adicionar Termo de Encerramento”
Preencha as informações referentes ao Termo de Encerramento:
1. Confirmar ou alterar o Número do Processo;
72 | 191
2. Preencher o campo “Data Encerramento do Contrato” com a data efetiva de seu

encerramento, após confirmada a inexistência de pendências administrativas e/ou
financeiras.
3. Responder as perguntas que seguem:
3.1. O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade?
3.2. Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto à Contratada?
3.3. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito
Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato?
3.4. A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?
3.5. Marcar qual o grau de satisfação com o desempenho do contrato dentre as
opções pré-definidas.
3.6. Responder se a necessidade formalizada no Planejamento da Contratação
(DOD/DFD/ETP/TR/PB) foi plenamente atendida pelo contrato.
(Obs.: Caso alguma das perguntas 3.2, 3.3 e 3.4 listadas acima sejam respondidas
marcando a opção “Não”, o Termo de Encerramento não poderá ser cadastrado, pois não devem
existir pendências antes do encerramento definitivo do contrato.)
4. Preencher, caso sejam necessários, os campos:

4.1. “Consecução dos objetivos da contratação”: inserir evidências e observações
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação, inclusos
nos documentos de Planejamento da Contratação;
4.2. “Sugestões/Lições aprendidas”: inserir eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administração;
4.3. “Observação”: com alguma particularidade relacionada ao contrato que está
sendo encerrado (não obrigatório).
5. Signatário: serão relacionados os usuários cadastrados como responsáveis por
contrato (ver item deste Manual)

ATENÇÃO: Após publicado o Termo de Encerramento, não será mais possível criar
minuta de empenho a partir daquele contrato.
O contrato não mais será exibido na lista de contratos ativos da unidade.
73 | 191
Figura 84 – Termo de Encerramento
Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Contratos”, são exibidos todos os contratos
vigentes na unidade. A princípio, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO. Para
exibir contratos INATIVOS, RESCINDIDOS e ENCERRADOS, basta clicar na coluna
Situação e selecionar as situações desejadas.
74 | 191
Figura 85 - Contratos
3.2 – Fornecedores
Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Fornecedores”, são exibidos todos os
fornecedores cadastrados no Contratos.gov.br.
Para pesquisar um fornecedor, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(CPF/CNPJ/UG/ID Genérico ou Nome/Razão Social).
Caso o fornecedor não seja localizado, este pode ser incluído clicando em “Adicionar
Fornecedor”, desde que o usuário possua o perfil Setor Contratos.
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Figura 86 – Adicionar Fornecedor

• “Tipo Fornecedor”: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, UG Siafi (quando o
fornecedor for um órgão da Administração) e ID Genérico (para empresas
estrangeiras que não possuem CNPJ);
• “CPF/CNPJ/UG/ID Genérico”;
• “Nome”.
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Figura 87 – Salvar novo fornecedor
É possível consultar a situação do SICAF do fornecedor por meio do ícone “ ”. Ao

realizar a consulta, caso algum dado do fornecedor esteja incorreto, o sistema atualizará
os dados do fornecedor automaticamente.
Figura 88 – Fornecedores
3.3 – Sub-rogações
Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Sub-rogações”, são exibidas todas as sub-
rogações de contratos realizadas pela unidade em seus contratos.
Caso uma sub-rogação tenha sido realizada erroneamente, clique no ícone “ ”.
77 | 191
Para sub-rogar um novo contrato, clique em “Adicionar Sub-rogação”.

Após um contrato ser sub-rogado, este não estará mais visível na unidade.
Figura 89 – Sub-rogações

• “Número do Instrumento”: selecione o contrato que será sub-rogado;
• “Unidade Destino”: informe para qual unidade o contrato está sendo sub-
rogado.
• “Data Termo”
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Figura 90 – Adicionar Sub-rogação
3.4 – Consultas
Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Consultas”, será apresentado um menu com
os tipos de consultas disponíveis:
• “Arquivos”
• “Cronogramas”
• “Despesas Acessórias”
• “Empenhos”
• “Instrumentos de Cobrança”
• “Garantias”
• “Históricos”
• “Itens”
• “Ocorrências”
• “Prepostos”
• “Responsáveis”
79 | 191
Figura 91 – Consultas
A) ARQUIVOS
Para consultar um Arquivo, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Arquivos”.
Serão exibidos todos os arquivos cadastrados em todos os contratos.
Os dados poderão ser exportados em “Excel”, “CSV” e “PDF”.
Para pesquisar um Arquivo, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Tipo de
Arquivo, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico ou Nome/Razão Social).
Figura 92 – Arquivos
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B) CRONOGRAMA
Para consultar o Cronograma, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Cronograma”.
Serão exibidas todas as parcelas do cronograma de todos os contratos.
Para pesquisar um Cronograma, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Mês
Referência ou Ano Referência).
Figura 93 – Cronograma
C) DESPESAS ACESSÓRIAS
Para consultar as Despesas Acessórias, clique no menu “Gestão Contratual” ->

“Consultas” -> “Despesas Acessórias”.
Serão exibidas todas as despesas acessórias de todos os contratos.
Para pesquisar uma Despesa Acessória, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Tipo
Despesa e Recorrência Despesa).
81 | 191
Figura 94 – Despesas Acessórias
D) EMPENHOS
Para consultar os Empenhos, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Empenhos”.
Serão exibidos todos os empenhos emitidos na unidade.
Para pesquisar um Empenho, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número
do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Número do
Empenho).
82 | 191
Figura 95 – Empenhos
E) INSTRUMENTOS DE COBRANÇA
Para consultar os Instrumentos de Cobrança, clique no menu “Gestão Contratual” ->

“Consultas” -> “Instrumentos de Cobrança”.
Serão exibidos todas os instrumentos de cobrança cadastradas em todos os contratos
da unidade.
Para pesquisar um Instrumento de Cobrança, clique no campo “Pesquisar” e informe os
dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou
Número do Instrumento de Cobrança).
Figura 96 – Instrumentos de Cobrança
F) GARANTIAS
Para consultar as Garantias, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Garantias”.
Serão exibidas todas as garantias cadastradas em todos os contratos da unidade.
Para pesquisar uma Garantia, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número
do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Tipo Garantia).
83 | 191
Figura 97 – Garantias
G) HISTÓRICOS
Para consultar o Histórico, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Históricos”.
Serão exibidos os históricos de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar um Histórico, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número
do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Tipo ou Número do
Instrumento Histórico).
84 | 191
Figura 98 – Históricos
H) ITENS
Para consultar os Itens, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” -> “Itens”.
Serão exibidos os itens de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar um Item, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número do
Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Tipo Item ou Número do
Instrumento Compra).
Figura 99 – Itens
I) OCORRÊNCIAS
Para consultar as Ocorrências, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Ocorrências”.
Serão exibidas as ocorrências de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar uma Ocorrência, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Número
Ocorrência).
85 | 191
J) PREPOSTOS
Para consultar os Prepostos, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Prepostos”.
Serão exibidos os prepostos de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar um Preposto, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número
do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Preposto).
Figura 101 – Prepostos
86 | 191
87 | 191
K) RESPONSÁVEIS
Para consultar os Responsáveis, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Responsáveis”.
Serão exibidos os responsáveis de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar um Responsável, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, CPF ou
Nome Responsável ou Função).
Figura 102 – Responsáveis
L) TERCEIRIZADOS
Para consultar os Terceirizados, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” ->
“Terceirizados”.
Serão exibidos os terceirizados de todos os contratos da unidade.
Para pesquisar um Terceirizado, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados
(Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, CPF ou
Nome Terceirizado ou Função).
88 | 191
Figura 103 – Terceirizados
3.5 – Relatórios
Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Relatórios”, será apresentado um
menu com os tipos de relatórios disponíveis:
• “Contratos da UG”
• “Contratos do Órgão”
Figura 104 – Relatórios
89 | 191
Para pesquisar o relatório de contratos daquela UG, clique no campo “Pesquisar” e

informe os dados
• Tipo
• Categoria
• Subcategoria
• Unid. Requisitantes
• Número
• CNPJ/CPF/UG/Id Genérico
• Nome
• Processo
Figura 105 – Relatórios – Contratos da UG
Na tabela de relatórios serão apresentados os resultados da pesquisa.
Para detalhar o relatório do contrato, clique no ícone “ “.
90 | 191
Será apresentada uma tela com os detalhes do resultado da pesquisa.
Será apresentada uma tela com os detalhes do resultado da pesquisa.
91 | 191
Para fazer uma exportação dos relatórios, clique no ícone “ ” e escolha o

formato do arquivo desejado para a exportação.
Os formatos de arquivo disponíveis para exportação são “xlsx”, “xls” e “csv”.
92 | 191
4 – Fiscalização
As ferramentas disponíveis para a fiscalização contratual estão disponíveis através do

módulo Meus Contratos.
O módulo está disponível para o perfil Responsável por Contrato, voltado aos usuários
que realizam a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual.
4.1 – Meus contratos
Para consultar seus contratos, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Meus Contratos”:
Figura 110 – Meus Contratos
Serão exibidos todos os contratos aos quais o usuário está atribuído,

independentemente da UASG gerenciadora do contrato, inclusive sendo possível
realizar as Ações em cada um deles.
Em “Ações”, também é possível acessar a divulgação do contrato no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), para contratos decorrentes da Lei nº 14.133, de 2021, por
meio do ícone “ ”.
Clicando no ícone “ ”, o usuário terá acesso às seguintes ações:
• “Arquivos”
• “Conta-Depósito Vinculada”
• “Empenhos”
• “Instrumentos de Cobrança”
• “Ocorrências”
93 | 191
Figura 111 – Meus Contratos
4.2 – Arquivos
Para adicionar arquivos ao contrato, selecione o contrato desejado, independentemente
da UASG gerenciadora do contrato, clique no ícone “ ” e em “Arquivos”.
Figura 112 – Adicionar Arquivo por Responsável por contrato
Clique em “Adicionar Arquivo do Contrato”.

Serão exibidos todos os arquivos já adicionados ao Contrato. Para os arquivos
adicionados pelo Responsável pelo Contrato em “Meus Contratos”, será possível alterar
o status, visualizar ou excluir. Para os arquivos inseridos pelo usuário Setor Contratos em
“Contratos”, apenas aparecerá a opção de visualizar o arquivo e atualizar a situação do
documento no SEI.
Figura 113 – Ações em arquivos pelo Responsável por contrato
94 | 191
Preencha os campos indicados. Clique na aba “Envio local de anexo(s)” e depois em

“Selecionar arquivo(s)”. Será aberta uma janela para que o arquivo em formato PDF seja
selecionado.
• “Tipo”: selecione o tipo de documento que está sendo inserido. Não

aparecerão as opções Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou
Termo Rescisão, as quais só poderão ser inseridas pelo usuário “Setor
Contratos”, conforme explicado na alínea “A” do item 3.1 deste Manual;
• “Termo”: aparecerá a opção “Não se aplica”;
• “Descrição”: descrição acerca do arquivo inserido;
• “Nº processo Sapiens”: número do documento SEI do arquivo;
• “Restrito?”: Marcar “Sim” se o arquivo tem informações sensíveis para a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Se marcado como “Sim”, o
arquivo não será exibido na seção de transparência do sistema. O julgamento
sobre se o arquivo deve ser restrito ou não cabe ao gestor. Selecionada a
opção “Não”, apenas usuários com login cadastrado naquela Unidade terá
acesso ao documento.
Após preenchidos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
Figura 114 – Adicionar arquivo do contrato
4.3 – Conta-Depósito Vinculada

A Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação é um instrumento de
gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração Pública Federal direta,
95 | 191
autárquica e fundacional. O principal objetivo deste instituto reside na garantia de

existência de saldo financeiro para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos
funcionários contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de serviços em
órgãos e entidades.
O quadro abaixo demonstra os percentuais obrigatórios para provisão mensal,
totalizando as faixas percentuais dos valores para depósito vinculado, conforme item 14,
do Anexo XII, da IN n° 05, de 2017:
Reserva mensal para o pagamento de encargos trabalhistas

Percentual incidente sobre a remuneração
ITEM Percentual (%)
13º (décimo Terceiro) Salário 8,33%
Férias e 1/3 (um terço) constitucional 12,10%
Multa sobre FGTS e aviso prévio
indenizado e sobre o aviso prévio 4,00%
trabalhado
Subtotal: 24,43%
Incidência do Submódulo 2.2 sobre o
pagamento de férias, um terço
7,39% 7,60% 7,82%
constitucional de férias e 13º (décimo
terceiro) salário
TOTAL: 31,82% 32,03% 32,25%
A Resolução 169 CNJ dispõe as formas de provisões a serem efetivados em conta-

depósito vinculada para os órgãos do Poder Judiciário.
A) CADASTRO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
Para cadastrar a “Conta-Depósito Vinculada”, clique em “Conta Depósito-Vinculada” e

“Adicionar Conta-Depósito Vinculada”.
96 | 191
Figura 115 – Conta-Depósito Vinculada
A depender da Conta-Depósito Vinculada utilizada, os campos preenchidos no cadastro

da conta são diferentes.
Preencha os dados da “Conta-Depósito Vinculada” para IN 05/2017:
• “Banco”
• “Agência”
• “Conta Corrente”
• “Encargos SAT/GIIL-RAT (%)”: corresponde aos percentuais 1%, 2% ou 3%
dependendo do grau de risco de acidente do trabalho, prevista no art. 22,
inciso II, da Lei nº 8.212, de 1991.
Após preenchidos todos os dados, clique em “Salvar e voltar”.
ATENÇÃO: Cada contrato poderá ter apenas uma única Conta-Depósito Vinculada.
97 | 191
Figura 117 – Cadastro de Conta-Depósito Vinculada
Preencha os dados da “Conta-Depósito Vinculada” para Resolução 169 CNJ:

• “Banco”
• “Agência”
• “Conta Corrente”
• “Percentual 13º salário”
• “Percentual férias”
• “Percentual abono de férias”
• “Percentual multa sobre FGTS para as rescisões sem justa causa”
• “Grupo A”
ATENÇÃO: Cada contrato poderá ter apenas uma única Conta-Depósito Vinculada.
98 | 191
Figura 118 – Cadastro de Conta-Depósito Vinculada
B) DETALHAMENTO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
Figura 119 – Ações da Conta-Depósito Vinculada
Clicando no ícone “ “, são exibidas ações relativas a “Conta-Depósito Vinculada”:
• “Extrato de Lançamentos”: são exibidos todos os lançamentos detalhados por

Empregado, Tipo de Movimentação, Mês, Ano, Verba (Encargo) e Valor;
Figura 120 – Extrato de Lançamentos
• “Movimentações”: são exibidas todas as movimentações já realizadas

detalhadas com o Tipo de Movimentação, Mês, Ano e Total Movimentado;
Figura 121 – Movimentações
• “Nova Provisão”: realizar nova retenção para conta vinculada;

• “Empregados/Liberação”: exibidos todos os terceirizados alocados no
contrato com detalhe do Total provisionado e Saldo a ser liberado por
terceirizado;
99 | 191
Figura 122 – Empregados/Liberação
• “Funções/Reajuste de salário”: exibidas todas as funções com respectivos

salários do contrato.
Figura 123 – Funções/Reajuste de salário
C) NOVA PROVISÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone “ “e em “Nova Provisão”:
Preencha os campos:
• Mês Competência;
• Ano Competência;
100 | 191
• Terceirizados que ficarão de fora da provisão: será exibida uma lista com todos
os terceirizados alocados no contrato. Caso haja um ou mais terceirizados que
não serão provisionados naquele mês, basta selecioná-los na lista.
Após preenchidos os dados, clique em “Salvar”.
Será exibida a lista com todas as movimentações já realizadas.
Figura 125 – Nova provisão
Caso a haja algum erro na provisão realizada, esta poderá ser excluída clicando no botão
“ ”.
Figura 126 – Movimentações Conta-Depósito Vinculada
Clicando no ícone “ “e em “Lançamentos”, são exibidos todos os lançamentos da

provisão realizada.
101 | 191
Figura 127 – Lançamentos da Conta-Depósito Vinculada
D) LIBERAÇÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone “ “e em

“Empregados/Liberação”:
No menu de Movimentações, poderá ser efetuada uma liberação clicando em “Nova

Liberação”.
Figura 129 – Movimentações Conta-Depósito Vinculada
102 | 191
São listados todos os terceirizados alocados no contrato.
Clique no ícone “ “e em “Nova liberação para este empregado”:
Figura 130 – Empregados/Liberação
Preencha os campos relativos à Liberação:

• Mês liberação;
• Ano Liberação;
• Situação da Liberação:
a. Férias
b. Décimo Terceiro
c. Férias e Décimo Terceiro
d. Rescisão
Conforme a situação da Liberação informada, os campos serão ou não habilitados:
• Valor para Férias: Férias/Férias e Décimo Terceiro
• Valor para Décimo Terceiro: Férias/Férias e Décimo Terceiro
• Valor da multa caso a rescisão não seja por justa causa: Rescisão
• Data da rescisão: Rescisão
Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar”.
103 | 191
Figura 131 – Nova Liberação
E) REAJUSTE DE SALÁRIO
Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone “ “e em “Funções/Reajuste de

salário”:
Clique no ícone “ “e em “Funções/Reajuste de salário”:
104 | 191
Figura 133 - Funções/Reajuste de salário
Preencha os dados para o Reajuste De Salário:

• “Jornada”: selecione a jornada de trabalho a ser reajustada;
• “Descrição Complementar”: descrição detalhada conforme cadastrado nas
informações do terceirizado;
• “Novo salário”: valor do novo salário;
• “Mês Início”: mês início do novo salário;
• “Ano Início”: ano início do novo salário;
• “Mês Fim”: mês fim do novo salário;
• “Ano Fim”: ano fim do novo salário.
Após preenchidos todos os dados, clique em “Salvar”.
Figura 134 – Reajuste de salário
4.4 – Empenhos
Os empenhos decorrentes das minutas de empenhos do tipo Contrato e os empenhos
do tipo Compra vinculados ao Instrumento Inicial emitidos a partir de maio de 2023
105 | 191
estão sendo vinculados ao Contrato automaticamente. Os empenhos vinculados

automaticamente não poderão ser excluídos, nem editados. Para os empenhos antigos
ou outros casos, deve-se seguir os passos abaixo.
Para vincular um empenho ao contrato, clique em “Empenhos” e “Adicionar empenho

do meu contrato”.
Figura 136 – Adicionar empenho do meu contrato
Os campos “Número do instrumento” e “Unidade do Empenho” já virão preenchidas.

Assim, preencha com o número do “Favorecido” e o “Empenho” correspondente.
Figura 137 – Empenhos – Meus Contratos
106 | 191

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, após salvar, o sistema retornará
à tela com a listagem dos empenhos vinculados aquele contrato.
4.5 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança (Faturas)
Para cadastrar um instrumento de cobrança, clique em “Instrumentos de Cobrança” e
“Adicionar Instrumento de Cobrança do Contrato”.
Figura 138 – Instrumentos de cobrança
Figura 139 – Instrumentos de cobrança
Preencha os Campos da aba “Dados Instrumento de Cobrança”:

• Consultar situação Fornecedor SICAF: Verificação automática da situação do
fornecedor no SICAF;
• “Tipo Lista”: qual tipo do instrumento de cobrança;
• “Número”: número do instrumento de cobrança;
• “Chave NFe”: O número da chave, se preenchida, será validado. Se a chave for
válida, o campo ficará com um contorno na cor verde;
• “Tipo de Instrumento de Cobrança”: Selecionar entre as opções disponíveis;
• “Arquivo do Instrumento de Cobrança”: Escolher arquivo
• “Dt. Emissão”;
107 | 191
Figura 140 – Cadastro de Instrumentos de cobrança
Na “Consultar situação Fornecedor SICAF”, é possível estender os campos no símbolo

, verificando as datas de validades das certidões, bem como fazer o download das
certidões das receitas estaduais/distrital e/ou municipais. Quando o símbolo ao lado
estiver verde significa que as certidões estão regulares. Se alguma certidão estiver
vencida, o símbolo ficará vermelho.
Figura 141 – Consulta situação Fornecedor SICAF
Preencha os Campos da aba “Itens faturados”:

• Os campos “Juros”, “Multa” e “Glosa” são de preenchimento opcional e devem
ser preenchidos somente quando houver essas incidências.
• O “Valor Líquido”, calculado automaticamente, é a soma do valor faturado,
juros e multa, subtraídos do valor da glosa. O valor faturado é definido pela
soma dos valores dos itens incluídos;
• O “Valor Total Faturado”, calculado conforme informações incluídas;
108 | 191
• Itens: Cadastramento dos itens que compõem o instrumento de cobrança. É

possível incluir um mesmo item mais de uma vez. Também é possível incluir
itens de históricos diferentes, isto é, o mesmo item pode compor a lista de
itens faturados com valores do instrumento inicial e de um termo de
apostilamento ou aditivo.
a. Para incluir um novo item, clique em “Novo Item”;
b. Escolha o Histórico (Instrumento Inicial, Termo Aditivo ou Termo de
Apostilamento);
c. Escolha o item. É possível escolher todos de uma só vez clicando em
“Todos”;
d. Clique em “Incluir”;
e. Informe a “Quantidade Faturada” e “Valor Unitário Faturado”;
f. País de fabricação: campo obrigatório para material e não aplicável para
itens de serviço. Deve-se selecionar o país de fabricação do produto.
Não sendo possível identificar, existe a opção “Desconhecida” para
seleção.
Figura 142 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança
109 | 191
Figura 143 – Cadastro de Itens
Preencha os Campos da aba “Outras Informações”:

• “Processo”: número do processo;
• “Dt. Recebimento”: data de recebimento do instrumento de cobrança;
• “Dt. Liquidação de Despesa”: data de ateste/ recebimento definitivo do bem
ou serviço;
• “Dt. Limite Pagamento”: calculado conforme IN nº 77/2022
• “Repactuação”: selecionar SIM apenas se for instrumento de cobrança
referente à repactuação do contrato;
• “Informações Complementares”: detalhes do instrumento de cobrança;
• “Empenhos”: qual empenho relacionado àquele instrumento de cobrança.
Trata-se de um campo obrigatório para unidades SISG e opcional às demais;
• “Referência”: poderá ser escolhido mais de um mês de referência para o
instrumento de cobrança e, nesse caso, poderá ser informado o valor faturado
para cada mês.

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, após salvar, o sistema retornará
à tela com a listagem de instrumentos de cobrança.
4.6 – Cadastro de Ocorrências

Para cadastrar uma Ocorrência, clique em “Ocorrências” e “Adicionar Ocorrência do
Contrato”.
110 | 191
Preencha os Campos da Ocorrência:

• “Situação”: qual situação da ocorrência;
• “Ocorrência Concluída”: se a ocorrência que está sendo incluída está
concluindo alguma outra ocorrência já cadastrada”;
• “Nova Situação”: nova situação da ocorrência que está sendo atualizada;
• “Data”: data da ocorrência;
111 | 191
• “Ocorrência”: descrição de nova ocorrência ou da conclusão de ocorrência já

cadastrada;
• “Notifica Preposto”: se selecionado SIM, informar o e-mail do preposto e um
e-mail será disparado com a descrição da ocorrência;
• “Arquivos”: caso queira anexar arquivo à ocorrência.
Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, será retornado a tela anterior
com a lista de todas as ocorrências cadastradas.
Figura 146 – Cadastro de Ocorrências
4.7 – Cadastro de Terceirizados

Para cadastrar um Terceirizado, clique em “Terceirizados” e “Adicionar Terceirizado do
Contrato”.
112 | 191
Figura 147– Terceirizados
Figura 148 – Terceirizados
Preencha os campos da aba “Dados Pessoais”:

• “CPF”
• “Telefone Celular”
• “Escolaridade”
113 | 191
Figura 149 – Cadastro de Terceirizados
Preencha os campos da aba “Dados Funcionais”:

• “Função”: selecione na lista a função exercida;
• “Descrição Complementar”: detalhamento da função exercida pelo
terceirizado;
• “Jornada”: jornada de trabalho semanal;
• “Unidade”: local de prestação de serviço;
• “Salário”: salário base do terceirizado;
• “Custo”: valor pago pelo posto de trabalho;
• “Auxílio Transporte”
• “Vale Alimentação”
• “Data Início”: data início do trabalho do terceirizado;
• “Data Desligamento”
• “Situação”

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, será retornado a tela anterior
com a lista de todos os terceirizados cadastrados.
114 | 191
Figura 150 – Cadastro de Terceirizados
Os Terceirizados poderão ser cadastrados em massa clicando em “Importação de

Terceirizado”:
Figura 151 – Importação de Terceirizados
115 | 191
Preencha todos os dados Obrigatórios da planilha Modelo de Terceirizados

disponibilizada no link abaixo:
https://gitlab.com/comprasnet/contratos/-
/wikis/uploads/270f907da602ef6e395285edc1a231a6/Modelo_Terceirizados_-
_Versao_Final.xlsm
Figura 153 – Planilha de Terceirizados
Após preenchidos os dados dos Terceirizados, abra a Planilha “base” e clique no botão
“Gerar arquivo texto”.
116 | 191
Será gerado um arquivo TXT que deverá ser utilizado para upload no sistema.
Figura 154 – Planilha de Terceirizados
Preencha o campo Delimitador com “|” (barra reta).

Clique em Escolher arquivos;
Selecione o arquivo .TXT gerado pela planilha e clique em Abrir;
Selecionado o arquivo, clique em “Salvar” para realizar o cadastro dos

Terceirizados.
117 | 191
5 – Gestão orçamentária
5.1 – Minutas de Empenho
Funcionalidade habilitada para o perfil Execução Financeira, permitindo a criação e
alteração (reforços e anulações) de minutas de empenho.
Empenhos criados a partir do Compras.gov.br Contratos terão suas minutas listadas em
“Minuta Empenho” permitindo alterações posteriores.
Empenhos criados a partir do SIAFI estarão listados apenas em “Empenho”, devendo ser
gerenciados pelo SIAFI.
Para acessar a funcionalidade, acesse o menu “Gestão Orçamentária” -> “Minuta
Empenho”.
118 | 191
Figura 157 – Gestão Orçamentária
A) CRIAR MINUTA DE EMPENHO

a. FLUXO 1 – Contrato/Compra
Caso deseje criar Minuta de Empenho, clique em “Adicionar Minuta de Empenho”.
Poderão ser criadas Minutas de Empenho a partir de um Contrato, uma Compra ou para
Suprimento de Fundos.
Para minutas do tipo “Contrato”:
• “Contrato”: pesquise o número do Contrato e selecione-o na lista de contratos.
Para este tipo de minuta, o sistema validará os dados da Compra informados
no Instrumento Inicial/Contrato. Caso algum dado esteja incorreto, o sistema
emitirá uma mensagem de alerta “Compra não encontrada”. Assim, revise o
cadastro do Instrumento Inicial/Contrato e corrija o dado errado que
possibilitará a emissão da minuta de empenho do tipo Contrato. Para esse tipo
emissão, o sistema passa a listar automaticamente os empenhos daquele
contrato no menu Gestão contratual > Contratos > Mais > Empenhos.
Clique em “Próxima Etapa” para prosseguir.
119 | 191
Figura 158 – Criar Minuta de Empenho
Para minutas do tipo “Compra”:

• “Unidade Compra”: informe a UASG que realizou o processo de compra;
• “Modalidade Licitação”: informe a modalidade de licitação da compra;
• “Número/Ano”: informe o número e ano da compra.
Se os dados estejam preenchidos corretamente, você será encaminhado à etapa 2 do
fluxo de empenho onde serão exibidos todos os fornecedores pertencentes aquela
compra.
Se os dados estiverem incorretos, será exibida mensagem de alerta. Revise os dados
preenchidos.
120 | 191
Figura 159 – Criar Minuta de Empenho
Para minutas do tipo “Suprimento”:

• “Suprido”: pesquise pelo suprido através do nome ou CPF.
ATENÇÃO: O Suprido deverá estar cadastrado na base de dados de Fornecedores do
Compras.gov.br Contratos. Verifique se o Suprido também está cadastrado no SIAFI.
Figura 160 – Fluxo 1 – Contrato/Compra
121 | 191
b. FLUXO 2 – Fornecedor
São exibidos todos os Fornecedores com itens homologados disponíveis para
empenhar.
Selecione o fornecedor desejado clicando no ícone “ ”.
Figura 161 – Fluxo 2 – Fornecedor
Atenção: Não será exibido fornecedor cujos itens estejam sem saldo ou com data de
vigência expirada.
Figura 162 – Fluxo 2 – Fornecedor
c. FLUXO 3 – Itens
Exibidos todos os itens homologados que tenham saldo e estejam com vigência válida.
Selecione o(s) item(s) que deseja empenhar. É possível escolher todos de uma só vez
(quando não houver material e serviço no mesmo processo) clicando em “Ações”.
122 | 191
Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo ou com data de vigência encerrada.
Figura 163 – Fluxo 3 – Itens
d. FLUXO 4 – Crédito Disponível

Exibidas todas as contas contábeis disponíveis para utilização na UG Emitente
selecionada pelo usuário. Se usuário estiver habilitado em outras UASGs e desejar
empenhar para alguma delas, basta alterar a UG emitente. Pode ser realizada pesquisa
para localizar a conta contábil desejada seja pelo PTRS, Fonte, ND, UGR ou Plano Interno.
Selecione a conta contábil desejada e clique em “Próxima Etapa”.
Figura 164 – Fluxo 4 – Crédito disponível
e. FLUXO 5 – Subelemento
São exibidos os itens selecionados para empenho.
123 | 191
Deverá ser selecionado o Subelemento e a Quantidade ou Valor Total que se deseja

empenhar.
Os campos Quantidade e Valor Total estarão habilitados para preenchimento a
depender do tipo da contratação realizada.
Após preenchidos todos os dados, clique em “Próxima Etapa”.
Figura 165 – Fluxo 5 – Subelemento
124 | 191
f. FLUXO 6 – Dados Empenho

Preencha os dados:
• “Número Empenho”: quando a unidade realiza controle de numeração de
empenho;
• “ID CIPI”: para empenhos de obras e projetos de investimentos em
infraestrutura;
• “Data Emissão”: data de emissão do empenho;
• “Tipo Empenho”: tipo de empenho Estimativo, Global ou Ordinário;
• “Número Processo”: número processo SEI ou sistema correspondente;
• “Amparo Legal”: selecione o amparo legal da minuta de empenho;
• “Taxa de Câmbio”: no caso de empenho adquirido em moeda estrangeira;
• “Local de Entrega”: local de entrega do produto ou prestação do serviço;
• “Descrição/Observação”: descrição do objeto do empenho.
Após preenchidos todos os dados, clique em “Próxima Etapa”.
Figura 166 – Fluxo 6 – Dados Empenho
g. FLUXO 7 – Passivo Anterior

Se a minuta de empenho for de Passivo Anterior, selecione “Passivo Anterior”, digite o
número da Conta Contábil correspondente e clique em “Adicionar”.
125 | 191
Clique em “Próxima Etapa”.
Figura 167 – Fluxo 7 – Passivo Anterior
h. FLUXO 8 – Finalizar
São exibidas as informações resumidas da minuta que está sendo gerada.
Caso esteja tudo correto, clique em “Emitir Empenho SIAFI”. Se houver mais de um
fornecedor para esta mesma compra, será habilitado a opção “Empenhar outro
Fornecedor”.
Figura 168 – Fluxo 8 – Finalizar
B) ALTERAR MINUTA DE EMPENHO
126 | 191
Primeiro passo é pesquisar e localizar a minuta de empenho em que se deseja efetuar

reforço ou anulação.
Localizada a minuta, clique no ícone “ “ e em “Alterar Empenho”.
Figura 169 – Minutas de Empenho
Se houver alguma alteração de reforço ou anulação já realizada na minuta será exibida

na lista.
Clique em “Adicionar Alteração do Empenho”.
Figura 170 - Alteração Do Empenho
Selecione o tipo de Operação desejada:

• “Nenhuma”
• “Reforço”
• “Anulação”
ATENÇÃO: Não é possível avançar com uma alteração sem que pelo menos 1 item tenha
um “Tipo de Operação” igual a Reforço ou Anulação.
Os campos Quantidade e Valor Total estarão habilitados para preenchimento a
depender do tipo da contratação realizada.
Clique em “Próxima Etapa”.
127 | 191
Figura 171 – Alteração Do Empenho
Confira os dados da alteração e clique em “Emitir Empenho SIAFI”.
Figura 172 – Alteração Do Empenho
C) ALTERAR A FONTE DA MINUTA DE EMPENHO

A alteração de fonte só é permitida para empenhos do tipo Compra.
Acessar o menu Gestão orçamentária > Minuta de empenho. Pesquisar e localizar a

minuta de empenho em que se deseja efetuar a alteração da fonte.
128 | 191
Localizada a minuta, clique no ícone “ ” e em “Alterar Fonte”.
Em seguida, será exibida a possibilidade de escolha de uma nova fonte orçamentária.

Escolha a fonte para qual será feita a alteração do empenho e clique em “Próxima
etapa”.
Figura 175 – Escolha da nova fonte
Na próxima etapa, “Subelemento”, definir, no campo Qtd, a quantidade que será anulada
no empenho inicial e será alterada para a nova fonte. Quando existir mais de 1 item na
129 | 191
lista, escolher quais terão uma quantidade anulada definindo o tipo de operação como
“ANULAÇÃO”.
ATENÇÃO: Não é possível avançar com uma alteração sem que pelo menos 1 item tenha
um “Tipo de Operação” igual a Anulação.
Clicar em “Próxima etapa”.
Figura 176 – Alteração da fonte
Na última etapa, “Alteração do Empenho”, conferir os dados e clicar, ao final da página,

em “Emitir Empenho SIAFI”.
Como resultado, será emitida uma anulação para o empenho cuja fonte se desejava
trocar e, automaticamente, será emitido um novo empenho, para a mesma compra e na
mesma quantidade anulada no primeiro, mas com a nova fonte escolhida. A data de
emissão do novo empenho será a mesma data do empenho que originou.
No caso de empenhos originados de Atas de Registro de Preços, poderá ser alterada a

fonte daqueles que tiverem sido emitidos durante a vigência da ata.
Importante: Caso uma alteração de fonte não seja concluída, ficará, na lista de Minutas
de Empenho, uma minuta pendente com situação “AGUARDANDO ANULAÇÃO”.
130 | 191
Figura 177 – Empenho aguardando anulação
Para excluí-la, é necessário entrar nas alterações do empenho que teria a fonte alterado
clicando no ícone “ ” e em “Alterar Empenho”. Em seguida, excluir a minuta de
empenho de alteração que está com situação “EM ANDAMENTO”.
Uma mensagem de alerta informando que a minuta de alteração de fonte será

excluída aparecerá. Clicar em “Sim”.
D) PDF EMPENHO
Para gerar o PDF do empenho emitido no SIAFI, acesse o menu “Gestão Orçamentária”
-> “Minuta Empenho” -> “Mais” -> “PDF Empenho”. Só é possível gerar o documento após
as assinaturas do empenho no SIAFI.
131 | 191
Figura 180 – Gerar PDF do empenho
E) DEFINIR SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Para definir um empenho como substitutivo de contrato, acesse “Gestão Orçamentária”
-> “Minuta Empenho” -> “Mais” -> “Definir substitutivo de contrato”.
132 | 191
Figura 181 – Definir substitutivo de contrato
Também é possível definir uma minuta como substitutiva de contrato na etapa 6 ao

adicionar uma minuta que seja do tipo Compra em: Gestão Orçamentária > Minuta
empenho > Adicionar Minuta de Empenho > avançar até a etapa 6, conforme instruções
do item 5.1 deste Manual.
Figura 182 – Definir substitutivo de contrato – Etapa 6
133 | 191
Só é possível definir um empenho como substitutivo de contrato quando este for do tipo
Compra. Ou seja, a opção estará bloqueada para minutas do tipo Contrato e
Suprimentos de Fundos.
Após a definição do empenho como substitutivo de contrato, é necessário criar um

contrato do Tipo Empenho, conforme instrução do item 3.1.2 deste Manual.
F) REMOVER SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Para remover um empenho como substitutivo de contrato, acesse “Gestão
Orçamentária” -> “Minuta Empenho” -> “Mais” -> “Remover substitutivo de contrato”.
Figura 183 – Remover substitutivo de contrato
5.2 – Empenhos
Para visualizar todos os empenhos emitidos para a unidade, acesse o menu
“Gestão Orçamentária” -> “Empenho”. Serão listados todos os empenhos emitidos para
a unidade sejam eles emitidos pelo Compras.gov.br Contratos ou diretamente pelo
SIAFI.
134 | 191
• CADASTRO DE EMPENHO
Caso o empenho não esteja listado, este poderá ser adicionado clicando em “Adicionar
Empenho”.
Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários do grupo Administrador.

• “Número Empenho”
• “Credor/Fornecedor”
135 | 191
• “Plano Interno (PI)”

• “Natureza Despesa (ND)”
• PESQUISA DE EMPENHO
Para pesquisar um empenho, clique no campo “Pesquisar” e informe os dados (Número
do Empenho, CPF/CNPJ/UG/ID GENÉRICO, NOME/RAZÃO SOCIAL ou Número/Ano
da Compra).
Os resultados da pesquisa serão apresentados na tabela de empenhos.
Figura 187 – Pesquisa de Empenhos
• EDITAR CADASTRO DE EMPENHO
Para editar o cadastro de empenho, clique no ícone “ ”.
136 | 191
Figura 188 – Editar Empenho
Será apresentada a tela com os dados do empenho para edição.

Após a edição, clique em “Salvar e voltar”.
Figura 189 – Editar Empenho
137 | 191
• CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO
Para cadastrar empenho detalhado, clique no ícone “ ” e “Empenho Detalhado”.
Figura 190 – Empenho Detalhado
Será apresentada a tela para realização do cadastro.

Para adicionar um empenho detalhado clique em “Adicionar Empenho Detalhado”.
Figura 191 – Adicionar Empenho Detalhado
Preencha os campos indicados.

Clique em “Salvar e voltar”.
138 | 191
Figura 192 – Adicionar Empenho Detalhado
• EDITAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO
Para editar o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone “ ”.
Figura 193 – Editar Empenho Detalhado
Será apresentada uma tela com os dados do contrato para edição.

Após a edição, clique em “Salvar e voltar”.
139 | 191
Figura 194 – Editar Empenho Detalhado
• DETALHAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO
Para detalhar o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone “ ”.
Figura 195 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado
Será apresentada uma tela com os detalhes do cadastro do Empenho Detalhado.
140 | 191
Figura 196 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado
• EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO
Para excluir o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone “ ”.
Figura 197 – Exclusão de Cadastro de Empenho Detalhado
141 | 191
6 – Administração
6.1 – Cadastro de usuários

Para cadastrar um usuário na sua unidade, acesse o menu Administração -> Acesso ->
Usuários da minha unidade -> Adicionar Usuário Unidade(s).
Os grupos de usuário aparecerão a depender do cadastrador, por exemplo.
Os campos indicados deverão ser preenchidos:
• “CPF”
• “E-mail”
• “UG/UASG Padrão”: preencher com a UASG padrão do usuário
• “Demais UGs/UASGs”: preencher com as UASGs secundárias do usuário
• “Grupos de Usuário”: selecionar o grupo de usuário a depender das atividades
exercidas pelo usuário.
Preenchidos todos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
O usuário será cadastrado e receberá senha provisória de acesso no e-mail indicado no
cadastro.
Figura 198 – Cadastro de usuários
142 | 191
6.2 – Alterar usuário

Para alterar dados de um usuário na sua unidade, acesse o menu Administração ->
Acesso -> Usuários da minha unidade.
Pesquise pelo usuário desejado seja pelo CPF, Nome ou E-mail e clique em “ ” e altere
os dados desejados.
Figura 199 – Alterar usuário
Caso deseje inativar o usuário, altere sua “Situação” para Inativo e clique em “Salvar e
voltar”.
Figura 200 – Inativar usuário
143 | 191
6.3 – Configuração de Unidade

Para adicionar uma configuração em sua Unidade, acesse o menu “Administração” ->
“Estrutura” -> “Unidade”, localize sua unidade e na coluna Ações selecione
“Configuração” e “Adicionar Configuração da Unidade”.
Poderá haver apenas uma configuração por Unidade.
Figura 201 – Configuração de Unidade
Figura 202 – Configuração de Unidade
144 | 191
Preencha os campos indicados na aba “Dados Gerais”:
• “Padrão Formato Processo”: por padrão, todas as unidades estão pré-

configuradas com o padrão SEI de numeração de processo. Caso sua unidade
utilize outro padrão, basta alterar o campo para o padrão utilizado, lembrando
de utilizar sempre a numeração “9” para os campos numéricos;
• “Chefe Contratos”: selecione dentre os usuários da unidade aquele que é
responsável pelo Setor de Contratos. O usuário selecionado será aquele que
receberá e-mails configurados pela Rotina Diária;
• “Substituto Chefe Contratos”;
• “Ordenador de Despesa”;
• “Substituto Ordenador Despesa”;
• “Telefone 1”;
• “Telefone 2”.
Figura 203 – Configuração de Unidade – Dados Gerais
Preencha os campos indicados na aba “Rotina Diária”:
• “Rotina Diária E-mails”: caso selecione SIM, serão enviados e-mails ao Chefe
de Contratos definido na etapa anterior com a relação de contratos da unidade
próximos do vencimento conforme a Periodicidade definida;
145 | 191
• “Periodicidade E-mails”: periodicidade de e-mails definida conforme o prazo

encerramento de vigência dos contratos da unidade. Por padrão o sistema já
preenche com 30;60;90;120;150;180. Isso quer dizer que quando for indicado
contrato(s) com 180 dias para encerramento da vigência, estes serão
indicados e informados via e-mail ao Chefe do Setor de Contratos e assim
sucessivamente conforme datas definidas. A periodicidade pode ser alterada
pela unidade bastando respeitar que o prazo informado deve ser em dias e a
separação entre prazos se dá por “;”;
• “Texto E-mail”: campo livre caso a unidade deseje inserir texto de informe
referente a proximidade de encerramento de vigência dos contratos.
Figura 204 – Configuração de Unidade – Rotina Diária
Preencha os campos indicados na aba “Extrato Mensal”:
• “Extrato Mensal”: caso selecione SIM, será enviado um extrato à todos os

Responsáveis de Contrato que estão atribuídos a contratos em sua unidade;
• “Envia Extrato que dia do Mês”: dia do mês escolhido para envio do Extrato
Mensal de contratos aos Responsáveis por Contrato;
• “Texto E-mail”: campo livre caso a unidade deseje inserir texto de informe aos
Responsáveis por Contrato.
Após preenchidos todos os campos, clique em “Salvar e Voltar”.
146 | 191
Figura 205 – Configuração de Unidade – Extrato Mensal
6.4 – Autoridade Signatária

Para cadastrar uma Autoridade Signatária em sua Unidade, acesse o menu
“Administração” -> “Estrutura” -> “Unidade”, localize sua Unidade e na coluna Ações
selecione “Autoridades Signatárias” e “Adicionar Autoridade Signatária”.
Figura 206 – Autoridade Signatária
147 | 191
Figura 207 – Autoridade Signatária
• “Nome da Autoridade Signatária”

• “Cargo da Autoridade Signatária”
• “Titular/Substituta”
• “Ativa/Inativa”
Preenchidos os campos, clique em “Salvar e voltar”.
Figura 208 – Cadastro de Autoridade Signatária
Para editar o cadastro de uma Autoridade Signatária, clique no ícone “ ”.
148 | 191
Figura 209 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária
Figura 210 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária
Para excluir o cadastro de uma Autoridade Signatária, clique no ícone “ ”.
A exclusão será realizada apenas para autoridades que foram preenchidas

erroneamente e não tenham sido vinculadas a nenhum contrato.
Para autoridades que já estejam vinculadas aos contratos da unidade, deve ser
alterada apenas a situação da autoridade de “Ativo” para “Inativo”.
149 | 191
Figura 211 – Excluir Cadastro de Autoridade Signatária
As Autoridades Signatárias podem ser cadastradas em massa.
Para tanto, deve ser providenciado arquivo .TXT, contendo as informações:
Nome da Autoridade Signatária | Cargo da Autoridade Signatária | Titular/Substituta |

Ativa/Inativa
Acessar o menu “Administração” > “Outros” > “Importações” > “Adicionar Importação”
Os campos indicados deverão ser preenchidos:

• “Nome do Arquivo”
• “Tipo”: selecionar “Autoridade Signatária”
• “Unidade Gestora”
• “Delimitador”: informe “|” (barra reta)
Clique em Escolher arquivos
Selecione o arquivo .TXT e clique em Abrir;
Preenchidos todos os campos, clique em “Salvar e voltar”.

150 | 191
Figura 212 – Importar Autoridade Signatária
151 | 191
6.5 – Configuração de Órgão

Para adicionar uma configuração em seu Órgão, acesse o menu “Administração” ->
“Estrutura” -> “Órgão”, localize seu Órgão e na coluna Ações selecione “Configuração” e
“Adicionar Configuração do Órgão”.
Poderá haver apenas uma configuração por Órgão.
Figura 213 – Configuração de Órgão
Figura 214 – Configuração de Órgão
152 | 191
Preencha os campos indicados na aba “Básico”:
• “Padrão Formato Processo”: por padrão, todas as unidades estão pré-

configuradas com o padrão SEI de numeração de processo. Caso seu Órgão
utilize outro padrão, basta alterar o campo para o padrão utilizado, lembrando
de utilizar sempre a numeração “9” para os campos numéricos. O padrão de
processo configurado pelo Órgão será aplicado à todas as Unidades que
estão vinculadas ao Órgão;
• “Sistema Financeiro Externo”: deve ser preenchido com a sigla que representa
o sistema financeiro que está integrado ao Contratos por meio do barramento
Julius;
• Código do contrato no Sistema Externo obrigatório?”: indica se, no cadastro do
Contrato, será obrigatório para o usuário informar um código que represente
o mesmo contrato em outro sistema interno do órgão.
Preenchido o formato do processo, clique em “Salvar e voltar”.
Figura 215 – Configuração de Órgão - Básico
Os campos da aba “Migração” não deverão ser preenchidos.
E a aba “Integração Super (SEI)” é explicada detalhadamente no item 7 deste Manual.
Poderão ser cadastradas Subcategorias as Categorias de Contrato.
Clique em “Subcategorias” e em “Adicionar Subcategoria do Órgão”.
153 | 191
Figura 216 – Configuração de Órgão – Subcategorias
Figura 217 – Configuração de Órgão - Subcategorias
154 | 191
• “Categoria”: selecione a categoria que você deseja subcategorizar;

• “Subcategoria”: descreva qual subcategoria será criada;
• “Situação”.
As subcategorias criadas estarão disponíveis para todas as Unidades vinculadas ao
Órgão.
Figura 218 – Configuração de Órgão - Subcategorias
155 | 191
7 – Integração com Super.gov.br
O Super.gov.br é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos

utilizada atualmente em diversos órgãos públicos.
Em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social, foi desenvolvida a integração

entre os sistemas Compras Contratos e o sistema de processo eletrônico Super.gov.br,
também compatível com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em sua versão 3.1.7,
visando a implementação de consulta do processo vinculado ao contrato diretamente
no Super.gov.br (ou SEI) do Órgão que dispuser, possibilitando a vinculação de
documentos no Compras Contratos, evitando redundância no armazenamento e o
encaminhamento de minutas de artefatos de contrato para o processo eletrônico de
referência.
Para a utilização dessa funcionalidade, é necessário preparar previamente o ambiente

do Super.gov.br (ou SEI), conforme orientações a seguir.
7.1 – Preparar o ambiente do Super.gov.br

O Administrador do Super.gov.br do órgão ou unidade deve incluir o sistema Compras
Contratos e cadastrar os serviços que serão consumidos.
7.1.1. Cadastrar sistema
• Acesse o menu Administração > Sistemas > Novo no Super.gov.br.
Figura 219 – Menu de Sistemas do Super
• Selecione o órgão para o qual será configurada a integração. Se o Super

atender diversos órgãos, será necessário repetir a operação para cada
instância.
156 | 191
• Preencha o campo Sigla com Comprasgovbr.

• Preencha o campo Nome com Compras.gov.br.
• Clique em Salvar.
Figura 220 – Cadastramento de novo sistema no Super
7.1.2.Cadastrar serviços do sistema
• Uma vez cadastrado o Sistema, será necessário cadastrar os serviços. Acesse

o menu Administração > Sistema > Listar.
Figura 221 – Submenu da listagem dos Sistemas do Super
• Na listagem exibida, clicar no botão Serviços (engrenagem) do sistema recém

incluído.
157 | 191
Figura 222 – Passo a passo para cadastrar novo serviço
• Clique em Novo.
Figura 223 – Passo a passo para cadastrar novo serviço
• Na tela de cadastramento do serviço, utiliza os parâmetros:

o Identificação: ComprasgovbrServices
o Descrição: Compras.gov.br Services
• Selecione a opção Gerar links de acesso externo.

• Selecione a opção Endereços.
• No campo Servidores, deverá ser informada a faixa de IP do servidor de
origem do Compras Contratos. Digite os endereços abaixo um a um e aperte
Enter.
o 189.9.210*
o 189.9.211*
o 189.9.32*
Atenção ao cadastramento correto dos parâmetros, pois não será possível consumir o
serviço, caso haja divergência!
158 | 191
Figura 224 - Passo a passo para cadastrar novo serviço
7.1.3.Cadastrar operações do serviço
• Uma vez cadastrado o Serviço, será necessário cadastrar as operações

relacionadas a ele. Acesse o menu Administração > Sistema > Listar.
• Na listagem exibida, clicar no botão Serviços (ícone engrenagem) do sistema
Compras.gov.br.
159 | 191
Figura 225 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço
• Na listagem exibida, clicar no botão Operações (ícone lista) do serviço

ComprasgovbrServices.
• Na tela Operações, clique em Novo.
• Na tela de cadastramento do Novo Serviço, utilize os seguintes parâmetros:

o Tipo da Operação: Adicionar Arquivo
160 | 191
o Unidade: Todas
o Tipo do Processo: Todos
o Tipo do Documento: Todos
• Repita o procedimento clicando em “Novo” para cadastrar as demais

operações listadas:
1.1. Consultar Documento
1.2. Consultar Processo
1.3. Incluir Documento
1.4. Listar Andamentos
1.5. Listar Estados
7.2 – Configurar a integração com o Super (ou SEI) no Compras.gov.br Contratos
7.2.1. Configurar órgão
• Para habilitar a integração com o Super (ou SEI) para todas as unidades do
órgão, como administrador do órgão no Compras.gov.br Contratos, acesse o
Menu Administração > Estrutura > Órgão.
161 | 191
Figura 229 – Configuração do Órgão
• Clique sobre o ícone mais e selecione a opção Configuração.
• Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar

Configuração.
• Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone Editar.
162 | 191
• Selecione a aba Integração Super (SEI).

• Preencha o campo URL API Super (SEI) com o endereço WSDL do Super ou
do SEI do seu órgão.
• Clique em “Testar conexão” para verificar se o WebService está devidamente

configurado.
163 | 191
Figura 233 - – Configuração do Órgão
• Caso a mensagem seja de sucesso, clique em “Salvar e voltar”. Caso contrário,

verifique se a URL está correta ou entre em contato com o Administrados do
Super (ou SEI) do seu órgão e solicite que revise as configurações, conforme
Seção 1 deste manual.
• Caso o erro na conexão persista mesmo com configurações corretas tanto no
Contratos quanto no Super (ou SEI), entre em contato com a TI do seu órgão
para verificar se é necessária a liberação dos IPs a seguir na rede de dados do
órgão:
o 189.9.210*
o 189.9.211*
o 189.9.32*
164 | 191
• Após clicar em “Salvar e voltar” será exibida uma mensagem de sucesso e o

endereço do webservice estará salvo para que a integração seja utilizada por
todas as unidades do órgão.
165 | 191
• Caso alguma unidade tenha a integração com o Super (ou SEI) configurada
para unidade, o sistema realizará a comunicação com o webservice
configurado para a unidade, não o webservice configurado para o órgão.
7.2.2. Configurar unidade
• Para habilitar a integração com o Super (ou SEI) para uma unidade, como
administrador de unidade no Compras.gov.br Contratos, acesse o Menu
Administração > Estrutura > Unidade.
Figura 236 – Configuração da Unidade
• Clique sobre o ícone mais e selecione a opção Configuração.
166 | 191
• Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar

Configuração.
• Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone Editar.
• Selecione a aba Integração Super (SEI).
167 | 191
• Preencha o campo URL API Super (SEI) com o endereço WSDL do Super ou
do SEI da sua unidade.
• Clique em “Testar conexão” para verificar se o WebService está devidamente

configurado.
• Caso a mensagem seja de sucesso, clique em “Salvar e voltar”. Caso contrário,

verifique se a URL está correta ou entre em contato com o Administrados do
168 | 191
Super (ou SEI) da sua unidade e solicite que revise as configurações, conforme
Seção 1 deste manual.
• Caso o erro na conexão persista mesmo com configurações corretas tanto no
Contratos quanto no Super (ou SEI), entre em contato com a TI da sua unidade
para verificar se é necessária a liberação dos IPs a seguir na rede de dados da
unidade:
o 189.9.210*
o 189.9.211*
o 189.9.32*
• Após clicar em “Salvar e voltar” será exibida uma mensagem de sucesso e o

endereço do webservice estará salvo para que a integração seja utilizada pela
unidade.
169 | 191
8 – Gestão de atas
Por meio do menu Gestão de Atas é possível acessar o novo Sistema do Contratos.gov.br,
onde serão realizadas as novas funcionalidades do sistema e migradas paulatinamente
as funções existentes na primeira versão. Atualmente, o sistema disponibiliza a gestão
de atas de registro de preços, com amparo legal na Lei nº 14.133/2021, conectando as
unidades, divulgando e agregando transparência às atas de registro de preços e ações
relacionadas, aprimorando as condições gerenciais envolvidas.
Figura 243 – Acesso ao menu Gestão de atas
Ao clicar sobre o menu Gestão de atas, o usuário será redirecionado à nova versão do
Sistema:
170 | 191
Figura 244 – Tela inicial do novo Sistema Contratos.gov.br
Um manual específico sobre o novo Sistema Contratos.gov.br está disponível em

Menu > Manual:
Figura 245 – Acesso ao Manual do Gestão de atas
171 | 191
9 – Transparência
O acesso ao Transparência é possível tanto ao usuário com login e senha, por meio do
menu ou no botão :
Figura 246 – Acesso ao Transparência por meio de login
Para acessar o Transparência sem login, clicar no campo indicado abaixo:
Figura 247 – Acesso à página da transparência sem login
Na tela inicial, são apresentados os filtros por “Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”
e “Contrato”, podendo ser escolhido um ou mais.
172 | 191
Logo abaixo, temos os quantitativos dos contratos de acordo com o status ativo (cor
verde) e prazos de vigência decrescente, onde é possível clicar sobre cada tipo para
visualizar os contratos em cada status. Ao lado, possui um gráfico que aponta o valor
total contratado de acordo com a categoria cadastrada, podendo marcar ou desmarcar
qual categoria deseja visualizar. Ao lado direito, temos gráfico com o quantitativo de
contratos listados por ano. Por fim, é apresentado o cronograma estimado mensal por
ano de contratação.
Figura 248 – Tela inicial do Transparência
173 | 191
No menu Consulta do lado esquerdo, são encontrados os submenus: Contratos,

Instrumentos de Cobrança e Terceirizados.
9.1 – Contratos
Funcionalidade que permite consultar todos os terceirizados contratos cadastrados no
sistema.
Para acessar a funcionalidade, acesse o menu “Consulta” -> “Contratos”.
Figura 249 – Consulta Contratos
É possível aplicar os seguintes filtros para restringir as informações apresentadas por:

“Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Número Contrato”, “Receita/Despesa”,
“Tipo”, “Categorias”, “Vigência Início”, “Vigência Fim”, “Valor Global” e “Valor Parcela”.
174 | 191
Figura 250 – Filtros em Consulta Contratos
É possível alterar a visibilidade das colunas, para incluir ou excluir as seguintes

informações disponibilizadas: “Órgão”, “Unidade Gestora”, “Unidade Gestora Origem do
Contrato”, “Receita/Despesa”, “Número Contrato”, “Unidade Realizadora da Compra”,
“Número da Compra”, “Unidades Requisitantes”, “Tipo”, “Categoria”, “Subcategoria”,
“Fornecedor”, “Processo”, “Objeto”, “Informações Complementares”, “Vig. Início”, “Vig.
Fim”, “Valor Global”, “Núm. Parcelas”, “Valor Parcela”, “Valor Acumulado”, “Total
Despesas Acessórias”, “Instrumentos de Cobrança”, “Terceirizados” e “Arquivos”.
Figura 251 – Visibilidade da coluna em Consulta Contratos
Pode-se copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em

formatos de “Excel”, “CSV”, “PDF” ou imprimi-las.
175 | 191
Figura 252 – Funcionalidades em Consulta Terceirizados
Em Ações, no botão “ ” é possível visualizar as informações detalhadas por contrato.

Nela, além das informações contidas das colunas da tela anterior, encontram-se o
“Histórico”, “Despesas acessórias”, “Empenhos”, “Faturas”, “Garantias”, “Itens”, “Prepostos”
e “Responsáveis”. No detalhamento, também são fornecidos os links diretos para as
consultas dos Instrumentos de Cobrança e dos Terceirizados daquele contrato, bem
como o download dos arquivos inseridos com o status público.
176 | 191
Figura 253 – Detalhamento do contrato
9.2 – Instrumentos de Cobrança

Funcionalidade que permite consultar todos os instrumentos de cobrança cadastrados
no sistema.
Para acessar a funcionalidade, acesse o menu “Consulta” -> “Instrumentos de Cobrança”.
177 | 191
Figura 254 – Consulta Instrumentos de Cobrança

“Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Tipo Lista”, “Justificativa”, “Situação”, “Lei” e
“Número Contrato”.
Figura 255– Filtros em Consulta Contratos
178 | 191

informações disponibilizadas: “Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Número
Contrato”, “Lei”, “Tipo Lista”, “Justificativa”, “Número”, “Dt. Emissão”, “Dt. Ateste”, “Dt.
Vencimento”, “Prazo Pagamento”, “Valor”, “Juros”, “Multa”, “Glosa”, “Valor Líquido a
pagar”, “Processo”, “Dt. Protocolo”, “Informações complementares”, “Repactuação”, “Mês
referência”, “Ano referência” e “Situação”.
Figura 256 – Visibilidade da coluna em Consulta Contratos

179 | 191
Figura 257 – Funcionalidades em Consulta Instrumentos de Cobrança
Em Ações, no botão “ ” é possível visualizar as informações detalhadas por

instrumento de cobrança. Nela, além das informações contidas das colunas da tela
anterior, encontram-se dados sobre “Histórico do contrato”, “Tipo de instrumento de
cobrança”, “Arquivo”, “Valor faturado” e “Ações”.
Figura 258 – Detalhamento do instrumento de cobrança
180 | 191
9.3 - Terceirizados
Funcionalidade que permite consultar todos os terceirizados contratados com mão de
obra exclusiva e cadastrados no sistema.
Para acessar a funcionalidade, acesse o menu “Consulta” -> “Terceirizados”.
Figura 259 – Consulta Terceirizados

“Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Situação”, “Número Contrato”.
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Figura 260 – Filtros Consulta Terceirizados

informações disponibilizadas: “Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Número
Contrato”, “CPF”, “Função”, “Descrição Complementar”, “Jornada semanal”, “Unidade”,
“Salário”, “Custo”, “Auxílio Transporte”, “Vale alimentação”, “Escolaridade”, “Data Início”,
“Data Fim” e “Situação”.
Figura 261 – Visibilidade da coluna em Consulta Terceirizados

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Figura 262 – Funcionalidades em Consulta Terceirizados
Em Ações, no botão “ ” é possível visualizar as informações detalhadas por

terceirizado. Nela, além das informações contidas das colunas da tela anterior,
encontram-se dado sobre a realocação ou não do funcionário.
Figura 263 – Detalhamento do terceirizado
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10 – Gestão Financeira
10.1 – Instrumentos de Cobrança

Por meio dessa funcionalidade é possível alterar o status da situação financeira dos
instrumentos de cobrança cadastrados em lote.
Para tanto, o usuário precisa ter o perfil “Execução Financeira” em seu cadastro (verificar
os itens 2 e 6.1, 6.2 deste Manual).
Acessar Gestão Financeira > Instrumentos de Cobrança, onde serão listados todos os
instrumentos cadastrados no sistema.
Figura 264 – Instrumentos de Cobrança no menu Gestão Financeira
É possível aplicar filtros para facilitar a seleção na barra localizada acima da lista de
instrumentos de cobrança e aplicar a modificação de situação a todos os selecionados.
Nela é possível, por exemplo, selecionar todos os instrumentos de cobrança com as
situações pendentes ou por data de vencimento.
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Figura 265 – Barra de filtros para exibição dos instrumentos de cobrança
Após a seleção dos instrumentos de cobrança que se deseja modificar o status, clicar
em “Alterar Situação”.
Figura 266 – Seleção dos instrumentos de cobrança para alteração de situação
Será aberta uma modal com os tipos de situação existentes para seleção.
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Figura 267 – Seleção da situação dos instrumentos de cobrança selecionados
Após a escolha, basta clicar em “Salvar” que todos os instrumentos de cobrança terão
sua situação automaticamente atualizadas para o novo status escolhido.
Figura 268 – Salvar a nova situação dos instrumentos de cobrança
11 – Tela Início
11.1 – Apresentação
Na tela inicial, temos acesso às informações dos quantitativos de Novos contratos, Contratos
atualizados, Contratos vencidos e Mensagens pendentes dos últimos cinco dias.
186 | 191
Logo abaixo, temos o feed de notícias com as informações recentes relacionadas ao sistema ou aos
Contratos. Ao lado, fica o gráfico com as informações dos contratos por categoria da Unidade logada
do usuário. Por fim, o calendário com as informações de vigência dos contratos.
Figura 269 – Tela de início
11.1 – Barra superior

11.1.1 – Informar erro
Caso o usuário esteja enfrentando alguma dificuldade não sanável no Manual ou o sistema
apresente algum comportamento fora do comum, é possível abrir chamado para equipe
especializada que auxiliará na resolução do problema apresentado. Ao clicar em “Informar erro”, o
usuário será redirecionado ao Portal de Serviços.
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Figura 270 – Informar erro – Acesso ao Portal de Serviços
11.1.2 – Manual
Ao clicar em Manual, o usuário será encaminhado à página com a versão atualizada do Manual
“(Erro! A referência de hiperlink não é válida.”.
No “Histórico de versões” se tem as informações das informações alteradas ou incluídas em cada
versão do Manual.
Figura 271 - Manual
188 | 191
11.1.2 – Meus Dados

No canto superior direito, fica a funcionalidade dos “Meus Dados”:
Nela é possível atualizar os dados da conta ou alterar a senha do usuário. Ao clicar em “Atualizar
minha conta”, são apresentados os dados:
- CPF: campo bloqueado e com o CPF do usuário;
- Nome: passível de edição e atualização pelo usuário, sendo apresentado o nome completo
cadastrado inicialmente;
- E-mail: passível de edição e atualização pelo usuário, sendo apresentado o nome completo
cadastrado inicialmente;
- UG Primária: campo bloqueado com a unidade principal cadastrada inicialmente;
- Senha SIAFI: campo está prestes a ser omitido, pois o sistema já faz a integração com o SIAFI a
partir do CPF do usuário, sem precisar informar a senha do SIAFI neste menu.
Ao atualizar as informações, basta clicar em “Salvar”.
189 | 191
Figura 272 – Atualizar minha conta em Meus Dados
Para alteração de senha, clicar em “Mudar senha”, onde deverá ser informada a senha antiga, a
nova senha e confirmada a nova senha, clicando em “Mudar senha” para salvar.
Figura 273 – Mudar senha em Meus Dados
Para incluir uma foto no perfil do usuário, é preciso que o usuário faça um registro na página
http://pt.gravatar.com/ com o mesmo e-mail informado no cadastro do Sistema e inclua sua foto.
Automaticamente, o sistema Contratos irá atualizar a foto do usuário no dia seguinte a essa
inclusão.
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12 – Disposições Finais
Este manual trouxe o passo a passo das operações realizadas no sistema Compras.gov.br Contratos.
Aguardem que virão novas funcionalidades em breve!
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-
979-9001 ou do endereço eletrônico https://portaldeservicos.economia.gov.br/. O suporte é
realizado de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 20:00 horas.
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VERSÃO 1.22.

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES

Secretário: Roberto Pojo

Secretária Adjunta: Kathyana Buonafina

Departamento de Normas e Sistemas de Logística - DELOG

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral dos Sistemas de Contratos e Patrimônio - CGCON

Coordenador: Heles Resende Silva Junior

Coordenadora de Projeto: Anne Camila Knoll

Brunno dos Passos Alves

Cleiton Lucas Sampaio Pontes

Leandro Borges Antonialli

Marlene Reis Silva

DATA VERSÃO DESCRIÇÃO

01/03/2023 1.18.0 1. Atualização da Consulta situação

26/01/2023 1.17.6 1. Inclusão de orientações sobre a

2 - Grupos de Usuários ...................................................................................................................... 8

3 – Gestão Contratual ....................................................................................................................... 9

3.1 – Contratos ............................................................................................................................................ 9

4.1 – Meus contratos ............................................................................................................................... 93

5.1 – Minutas de Empenho ................................................................................................................... 118

6.1 – Cadastro de usuários ................................................................................................................... 142

7.1 – Preparar o ambiente do Super.gov.br ...................................................................................... 156

9 – Transparência .......................................................................................................................... 172

9.1 – Contratos ........................................................................................................................................ 174

10.1 – Instrumentos de Cobrança ....................................................................................................... 184

Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das

• O sistema é ofertado gratuitamente aos órgãos e entidades integrantes do

• Maior transparência das informações dos contratos celebrados por toda a

Administrador Administrador master do sistema com todas as permissões.

Administrador Administrador do Órgão, com permissão de cadastrar usuários em

Administrador de unidade com permissão para cadastrar usuários

Consulta Perfil de consultas a todos os dados de Contratos e Fiscalização.

Perfil com permissão de realizar apropriação de Folha de

Perfil de usuários que terão acesso ao ambiente da nova versão do

Preposto Perfil com permissão para acompanhar seus contratos.

Responsável por Perfil de consulta a contratos e manutenção daqueles o qual é

Perfil de Usuários que realizam a gestão do contrato, atuando na

3.1.1 – Cadastro de Contratos

Preencha os campos indicados na aba “Dados do contrato”:

• “Minutas de Empenho”: após preenchido o fornecedor, serão exibidas as

Figura 3 – Cadastro de Contrato – Dados do contrato

Preencha os campos indicados na aba “Características do contrato”:

• “Unidade Gestora Atual”: sendo o primeiro registro do contrato, deverá ser

Figura 4 – Cadastro de Contrato – Características do contrato

• “Quantidade”: quantidade contratada;

Figura 5 – Aba “Itens do Contrato” com empenho vinculado.

Figura 6 – Aba “Itens do Contrato” sem empenho vinculado

Figura 7 – Cadastro de Contrato – Itens do contrato

Para a opção “Buscar Itens da Compra”, precisam estar preenchidos os dados

Figura 8 – Lista dos itens da compra buscada

Figura 9 – Inclusão dos itens da compra buscada

Serão apresentados o(s) item(ns) selecionado(s). Preencha os campos indicados na aba

Figura 10 – Itens trazidos da compra para preenchimento

Preencha os campos indicados na aba “Vigência/Valores”:

Figura 11 – Cadastro de Contrato – Vigência/Valores

É apresentada tela com “Publicações” relativas ao contrato.

Se o contrato for originado a partir da Lei 14.133/2021, o ícone “ ” estará habilitado e,