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    SANDRA MARIA DA CONCEIÃ Ã O-Boleto

    Enviado por

    Karinnah Albuquerque
    Este documento fornece instruções para o pagamento de uma fatura no valor de R$79,90 emitida pela ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA para a cliente SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO. Ele inclui detalhes sobre como imprimir o boleto, os dados da empresa e do cliente, a linha digitável e o código de barras para pagamento.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    SANDRA MARIA DA CONCEIÃ Ã O-Boleto

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    Karinnah Albuquerque
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    Título original

    SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO-boleto

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    Este documento fornece instruções para o pagamento de uma fatura no valor de R$79,90 emitida pela ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA para a cliente SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO. Ele inclui detalhes sobre como imprimir o boleto, os dados da empresa e do cliente, a linha digitável e o código de barras para pagamento.

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    Detalhamento da Fatura

    In s tru çõ e s d e Im p re s s ã o
    1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
    2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
    3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
    4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
    Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
    Linha Digitável: 34191.09008 53496.910349 47704.170001 9 87790000007990
    Valor: 79,90

    Corte na linha pontilhada


    Recibo do Pagador
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
    22.815.345/0001-36
    Avenida Barão de Castelo Branco, 381 - Monte Castelo -
    Teresina - PI - 64016-850

    341-7 34191.09008 53496.910349 47704.170001 9 87790000007990


    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 0344 / 77041-7 R$ 109/00534969-1
    Número do documento Contrato CPF/CEI/CNPJ Vencimento Valor documento
    1/FAT210914110224796 22.815.345/0001-36 20/10/2021 79,90
    (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador
    SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF: 766.997.303-04
    RUA 16, 496 - Parque Piauí
    Timon - MA - 65630-020 Ref. ENTRE A RUA 70 E 80, PRÓX. AO COMERCIAL
    Competência: 09/2021 Autenticação mecânica

    Corte na linha pontilhada

    341-7 34191.09008 53496.910349 47704.170001 9 87790000007990


    Local de pagamento Vencimento
    ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO,
    20/10/2021
    PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 0344 / 77041-7
    Data do documento Nr do Documento Espécie doc. Aceite Data process. Nosso número
    24/09/2021 1/FAT210914110224796 DM N 02/11/2021 109/00534969-1
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade x Valor. (=) Valor do Documento
    109 R$ 79,90
    (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% a.d.
    Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%. (-) Outras deduções
    Após trinta(30) dias de atraso, será notificado junto ao SPC
    (+) Mora / Multa
    Competência: 09/2021
    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador
    SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF: 766.997.303-04
    RUA 16, 496 - Parque Piauí
    Timon - MA - 65630-020 Ref. ENTRE A RUA 70 E 80, PRÓX. AO COMERCIAL

    Pagador/Avalista: Cód. baixa


    Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    Corte na linha pontilhada

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