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    Energisa 2via

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    Grazi Tereza
    Conta de energia elétrica no valor de R$249,61 vence em 13/01/2023 para Ana Maria Aleixo na Rua Arlindo Olegario de Lima 151 em Maracaju, MS. A fatura inclui consumo de 215 kWh em dezembro e encargos de uso do sistema de distribuição. O fornecimento poderá ser suspenso a partir de 21/01/2023 caso a conta não seja paga.

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    Descrição original:

    Livro

    Título original

    1674082403738-energisa-2via

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    Conta de energia elétrica no valor de R$249,61 vence em 13/01/2023 para Ana Maria Aleixo na Rua Arlindo Olegario de Lima 151 em Maracaju, MS. A fatura inclui consumo de 215 kWh em dezembro e encargos de uso do sistema de distribuição. O fornecimento poderá ser suspenso a partir de 21/01/2023 caso a conta não seja paga.

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    Conta de energia elétrica no valor de R$249,61 vence em 13/01/2023 para Ana Maria Aleixo na Rua Arlindo Olegario de Lima 151 em Maracaju, MS. A fatura inclui consumo de 215 kWh em dezembro e encargos de uso do sistema de distribuição. O fornecimento poderá ser suspenso a partir de 21/01/2023 caso a conta não seja paga.

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    ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

    Av. Gury Marques, 8000


    Campo Grande/MS - CEP 79072-900
    CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

    MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1


    Classificação: Tipo de Fornecimento: BIFASICO
    RESIDENCIAL/RESIDENCIAL
    TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.:

    ANA MARIA ALEIXO

    RUA ARLINDO OLEGARIO DE LIMA 151 14.031.01.092000 - VILA JOSE BREJAO


    CEP 79150000 - MARACAJU / MS (AG: 31)
    10/1767040-7
    Roteiro: 04-0031-010-2000

    00053000514
    CPF/CNPJ/RANI: 719.698.299-15

    JAN/2023 13/01/2023 R$ 249,61

    NOTA FISCAL N° 3724065 - SÉRIE :001


    DATA EMISSÂO/APRESENTAÇÂO: 06/01/2023
    Consulte pela Chave de Acesso em
    https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta
    Chave de Acesso
    5023 0115 4138 2600 0150 6600 1003 7240 6520 6384 0636

    EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
    Pendente de Autorização

    - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 11/2022): R$ 63,49

    - REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 21/01/2023.
    Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja
    comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar
    essa mensagem. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento -A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU
    CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO, -GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997). -Participe da Coleta
    Seletiva: www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18 - Leitura confirmada

    07/12/2022 00:00:00 06/01/2023 00:00:0030 06/02/2023

    Base Calc. ICMS Tarifa


    Preço unit Valor PIS/ ICMS (R$) Aliq
    c/ tributos Cofins ICMS (R$) unit.
    Total
    ITENS DA FATURA Unid. Quant (R$) (R$) (R$) (%) (R$)
    Consumo em kWh KWH 215 1,065010 228,97 10,77 228,97 20 45,79 0,801910
    LANÇAMENTOS E SERVIÇOS
    CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL 16,36 0,00 0,00 0 0,00
    JUROS DE MORA 11/2022 1,15 0,00 0,00 0 0,00
    MULTA 11/2022 2,47 0,00 0,00 0 0,00
    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2022 0,66 0,00 0 0,00

    TOTAL: 249,61 10,77 228,97 45,79

    JAN/22 148 33
    FEV/22 139 28
    MAR/22 131 29 PIS/PASEP 183,18 1,0490 1,92
    ABR/22 110 31
    MAI/22 127
    COFINS 183,18 4,8317 8,85
    31
    JUN/22 v 107 30 ICMS 228,97 20,00 45,79
    JUL/22 113 30
    AGO/22 133 31
    SET/22 97 30
    OUT/22 93 29
    NOV/22 120 30
    DEZ/22 120 30 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
    Média 120 30 Pendente de Autorização
    * Faturamento pela média/mínimo

    00053000514 kWh Total 13814 14029 1 215

    FATURAS EM ATRASO
    14/12/2022 130,26
    Sujeito a Corte!
    Reaviso de vencimento
    Seu fornecimento poderá ser
    suspenso a partir de 21/01/2023.
    Regularize
    Regularize seus
    seus débitos.
    débitos

    CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00017670407


    Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 06/01/2023
    BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
    00190.00009 03268.718008 41252.606177 3 92290000024961
    PAGADOR:ANA MARIA ALEIXO CNPJ/CPF: 719.698.299-15
    RUA ARLINDO OLEGARIO DE LIMA 151 14.031.01.092000 - VILA JOSE BREJAO - MARACAJU / MS - CEP 79150000
    Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento Valor Pago
    32687180041252606 1767040-2023-01-5 13/01/2023 249,61
    BENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
    15.413.826/0001-50
    AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

    Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/5364-3

    (B{SgVeGdE{B{B{EtGwQvB{B{LiGsQnWgB{JdMsGsDwQh)

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