OS-2021-0000003-Mapeamento Do Modulo SIGAGPE - Preenchida - Ass

Data Emissão:
26/02/2021
CMB ORDEM DE SERVIÇO – O.S.
Nº da O.S:
000003-2021
1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO / SERVIÇO / PROBLEMA
Mapeamento dos Roteiros e Customizações do Módulo SIGAGPE.
2. RESPONSÁVEIS (CMB)
Etapa Nome Assinatura Data
Jeferson Barboza Machado
Demandante
Wagner da Silva
Assinado de forma digital por

Gestor do
Ricardo Zambroni Martins
Ricardo Zambroni Ricardo Zambroni Martins
Contrato
Martins Dados: 2021.02.26 16:30:10
-03'00'
3. RESPONSÁVEIS (CONTRATADA)
Papel Nome Assinatura Data
Preposto Marcio Sant’Anna
4. SOLUÇÃO PROPOSTA
Objetivo:
Mapeamento e análise dos roteiros / customizações do módulo SIGAGPE, realizando o detalhamento

através de MIT, descrevendo as regras aplicadas e suas funcionalidades. O resultado a ser alcançado será
de possibilitar que a área técnica DETIC tenha conhecimento das regras de negócio customizadas a nível
sistema; que a TOTVS apresente proposta de melhoria de adequação o mais próximo do padrão de mercado
a fim de descontinuar customizações específicas para CMB evitando fragilidades no processo de pessoal;
e, que a área gestora (DEGEP), avalie e aprove as oportunidades de melhoria identificadas afim de evitar
impactos em mudanças legais e falhas de rotinas, mantendo seus procedimentos de trabalho alinhado às
melhores práticas de gestão de pessoal conforme preconiza o Objetivo Estratégico Institucional do PEI
2021-2025 da CMB.
Data Emissão:
26/02/2021
Nº da O.S:
000003-2021
Justificativa:
Diante das inúmeras solicitações de customizações e atualizações realizadas ao longo dos anos no modulo
SIGAGPE, se faz necessário a criação de um documento formal contendo o detalhamento das rotinas /
customizações existentes no módulo, permitindo assim que a equipe técnica do DETIC tenha total
conhecimento para identificação e mitigação de problemas que venham a ocorrer.
Critério de Aceitação:
Documentação (MIT2041) dos Roteiros / Customizações do módulo SIGAGPE, apontando as instruções

realizadas pelos códigos fontes (parâmetros de entrada, regra de processamento, parâmetro de saída,
relacionamento com outros roteiros / customizações ou módulos);
Pontos de Atenção:
No projeto de Potencialização do ERP (revitalização) OS-2019-000015, o módulo SIGAGPE

passou por ajustes na redefinição dos processos (Contribuinte Individual, Moeda Prev, Pensão.).
O resultado do trabalho foi a Criação do Roteiro CMB para centralização e saneamento das
customizações que estavam distribuídas em diversos fontes, relatórios, pontos de entrada e Geração de
Arquivos.
Funções:
- Anuênio;
- Quinquênio;
- Adicional Vantagem;
- Adicional GT;
- Adicional complemento Pessoal;
- Adicional complemento de Função;
- Anuênio Garantido;
- Gratificação incorporada;
- Gratificação de Função;
- Periculosidade;
- Insalubridade;
- Função de Confiança;
Observações:
As solicitações de ajustes e melhorias a serem solicitados pela área gestora DEGEP, deverão ser
abertas em nova O.S.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início Data de Término

Atraso Máxima Atraso
Planejada Real Planejada Real
(Dias Úteis) (Métrica) (Dias Úteis)
30/03/2021
6. PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

Data Emissão:
26/02/2021
Nº da O.S:
000003-2021
Data de Data de Tamanho

Item Entrega Entrega Entrega metrificado Valor (R$)
(Planejada) (Final) (hs)
Consultoria para Mapeamento das 30/03/2021 80 15.018,40
Funcionalidades do roteiro da Folha de
Pagamento e Customizações. SIGAGPE e
01 SIGAMDT. Enquadramento: Integração de 1 a
3 módulos. SIGACTB, SIGAFIN, SIGAMDT
02 Gerencia de Projetos – 5 % 30/03/2021 4 750,92

Total: 84 15.769,32
7. PROCESSOS AFETADOS
Macroprocesso Processo Tipo de Alteração

Cadastros Funcionários Mapeamento
Cadastros Dependentes Mapeamento
Cadastros Beneficiários Mapeamento
Cadastros Programação de Férias Mapeamento
Cadastros Contribuinte Individual Mapeamento
Período de Função de
Cadastros Mapeamento
Confiança
Cadastros Benefícios Mapeamento
Cadastros Afastamento de Ausências Mapeamento
Cadastros Verbas Mapeamento
Cadastros Formulas Mapeamento
Cadastros Mnemônicos Mapeamento
Cadastros Manutenção de Tabelas Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Folha Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Adiantamento Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Férias Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Rescisão Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / 13º. Salario Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Vale Transporte Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Plano de Saúde Mapeamento
Folha de Pagamento Roteiro / Autônomos Mapeamento
Folha de Pagamento Afastamento Mapeamento
Folha de Pagamento Abono Pecuniário Mapeamento
Folha de Pagamento Maternidade Mapeamento
Folha de Pagamento Quinquênio Mapeamento
Folha de Pagamento Anuênio Mapeamento
Folha de Pagamento Adicionais de Cargo e Função Mapeamento
Folha de Pagamento Insalubridade Mapeamento
Data Emissão:
26/02/2021
Nº da O.S:
000003-2021
Folha de Pagamento Periculosidade Mapeamento

Folha de Pagamento Vantagem Pessoal Mapeamento
Folha de Pagamento Moeda Prev Mapeamento
Folha de Pagamento Cifrão Mapeamento
Folha de Pagamento Hora Extra Mapeamento
Folha de Pagamento Adicional Noturno Mapeamento
Folha de Pagamento Adicional de Escala Mapeamento
Folha de Pagamento Mensalidade Sindical Mapeamento
Folha de Pagamento Contribuição Hanseníase Mapeamento
Folha de Pagamento Seguro de Vida Mapeamento
Folha de Pagamento Empréstimos (Caixa e BB) Mapeamento
Folha de Pagamento Associação CMB Mapeamento
Folha de Pagamento Contribuição Assistencial Mapeamento
Folha de Pagamento Remuneração de Diretores Mapeamento
Folha de Pagamento Aposentados CMB Mapeamento
Folha de Pagamento Dissidio retroativo Mapeamento
Folha de Pagamento Pensão vitalícia Mapeamento
Medicina do Trabalho Cadastro de Afastamento Mapeamento
Lançamento de Atestados e
Medicina do Trabalho Mapeamento
Afastamentos
8. PROGRAMAS / TABELAS / OBJETOS AFETADOS
Módulo ERP PROTHEUS Programas/Tabelas/Objetos Tipo de Alteração

SIGAGPE SIGAGPE Mapeamento
SIGAMDT SIGAMDT Mapeamento
9. REQUISITOS RELACIONADOS
10. ANEXOS
Tipo de Documento Identificação

Planilha Excel OS-2021-0000003-Mapeamento do Modulo SIGAGPE

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Mapeamento e análise dos roteiros / customizações do módulo SIGAGPE, realizando o detalhamento

Documentação (MIT2041) dos Roteiros / Customizações do módulo SIGAGPE, apontando as instruções

No projeto de Potencialização do ERP (revitalização) OS-2019-000015, o módulo SIGAGPE

Data de Início Data de Término

6. PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

Data de Data de Tamanho

02 Gerencia de Projetos – 5 % 30/03/2021 4 750,92

Macroprocesso Processo Tipo de Alteração

Folha de Pagamento Periculosidade Mapeamento

8. PROGRAMAS / TABELAS / OBJETOS AFETADOS

Módulo ERP PROTHEUS Programas/Tabelas/Objetos Tipo de Alteração

Tipo de Documento Identificação

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