A751234404B

!#ToK" WALTER RIBEIRO DE SOUZA

PC -00
Internacional
00497640

Resumo da fatura em R$
NICIO VILELA LEMOS 10
QD F LT 10 - BATISTA Total da fatura anterior 1.954,88
75123-440 ANAPOLIS - GO Pagamento efetuado em 14/10/2022 - 1.954,88
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/10/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 95,84
Vencimento: 09/11/2022 +
L Lançamentos atuais 1.735,31
Emissão: 30/10/2022
301022 Previsão prox. Fechamento: 30/11/2022 = Total desta fatura 1.831,15

Titular WALTER RIBEIRO DE SOUZA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.4832

Limite total de crédito 7.690,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.711,43
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.831,15 09/11/2022 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 367,61 R$ 279,48
+11x R$ 279,48

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.081,79 Total: R$ 3.353,76

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 42350.192045 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00514423501/0464385 Nosso Número 175/14423501-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WALTER RIBEIRO DE SOUZA - 154.779.161-68 Valor do Documento R$ 1.831,15
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 09/11/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 42350.192045 00168.710002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/11/2022 00514423501/0464385 FT N 30/10/2022 175/14423501-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.831,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WALTER RIBEIRO DE SOUZA - 154.779.161-68
NICIO VILELA LEMOS 10 - QD F LT 10 - BATISTA - 75123-440 ANAPOLIS - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWnNwW wNn w NnWwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
WALTER R DE SOUZA (final 4832) 16/10 MERCADOLIVRE*DEV 01/10 172,81
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .
13/01 MP *DANIEL 10/12 83,37 17/10 O MOREIRAO 72,80
ALIMENTAÇÃO .BRASILIA DIVERSOS .BRAZLANDIA
01/04 HTM*turma776 07/10 88,62 17/10 MERCADOLIVRE*DEV 01/06 88,64
Brasilia ALIMENTAÇÃO .
12/04 HTM*Os Pedagogic 07/07 15,27 17/10 VEJA ESPORTES 01/04 36,00
Brasilia VESTUÁRIO .
30/04 MP *DANIEL 06/10 47,46 21/10 MERCADOLIVRE*DEV 31,20
ALIMENTAÇÃO .CAETES ALIMENTAÇÃO .Osasco
01/05 MP *DANIEL 06/06 47,38 25/10 BLUE HIGH SOLUCOES LTD - 89,90
ALIMENTAÇÃO .CAETES ALIMENTAÇÃO .NAZARE PAULIS
03/05 CLUBE LEITURINHA 06/12 33,60 25/10 BLUE HIGH SOLUCOES LTD - 50,00
POCOS DE CALD ALIMENTAÇÃO .NAZARE PAULIS
06/05 MP *DANIEL 06/10 178,02 26/10 HTM*SEDF - Turma 89,90
ALIMENTAÇÃO .CAETES Brasilia
31/05 MP *CLEARBEAUTY 05/10 17,58 Lançamentos no cartão (final 4832) 1.709,73
Osasco
02/06 MERCADOLIVRE*PHSDI05/05 13,80
Lançamentos: produtos e serviços
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
06/06 APMX *19083*AGUI05/12 8,05
29/09 ANUIDADE DIFERENCI07/12 11,99
Curitiba
Titular 4832
06/06 A VITORIOSA -MP RC05/06 29,77
30/10 ENCARGOS DE ATRASO 13,59
VESTUÁRIO .CHAPECO
10/06 DANIEL 05/10 185,00
Lançamentos produtos e serviços 25,58
ALIMENTAÇÃO .CAETES
10/06 DANIEL 05/05 112,31
ALIMENTAÇÃO .CAETES
23/06 MERCADOLIVRE*VIVIF05/08 9,26 L Total dos lançamentos atuais 1.735,31
VEÍCULOS .Osasco
16/08 MERCADOLIVRE*DETRA03/05 55,65 Compras parceladas - próximas faturas
Osasco DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/08 MERCADOLIVRE*DEV 03/06 90,64 13/01 MP *DANIEL 11/12 83,37
ALIMENTAÇÃO .Osasco 01/04 HTM*turma776 08/10 88,62
16/09 MERCADOLIVRE*DEV 02/06 177,31 30/04 MP *DANIEL 07/10 47,46
ALIMENTAÇÃO .Osasco 03/05 CLUBE LEITURINHA 07/12 33,60
16/09 MERCADOLIVRE*DEV - 0,20 06/05 MP *DANIEL 07/10 178,02
ALIMENTAÇÃO .Osasco 31/05 MP *CLEARBEAUTY 06/10 17,58
20/09 MERCADOLIVRE*MERCA02/04 24,60 06/06 APMX *19083*AGUI06/12 8,05
ALIMENTAÇÃO .Osasco 06/06 A VITORIOSA -MP RC06/06 29,77
16/10 Google GlutenFreeGame 0,89 10/06 DANIEL 06/10 185,00
DIVERSOS .SAO PAULO 23/06 MERCADOLIVRE*VIVIF06/08 9,26
16/10 B1U3 LIPOTRANSAMIN D F 89,90 16/08 MERCADOLIVRE*DETRA04/05 55,65
ALIMENTAÇÃO .NAZARE PAULIS 27/08 MERCADOLIVRE*DEV 04/06 90,64
16/10 B1U3 LIPOTRANSAMIN F F 50,00 16/09 MERCADOLIVRE*DEV 03/06 177,31
ALIMENTAÇÃO .NAZARE PAULIS 20/09 MERCADOLIVRE*MERCA03/04 24,60
29/09 ANUIDADE DIFERENCI08/12 11,99
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 30/10/2022 VKRPOF17 G0681 0497640

 Compras parceladas - próximas faturas
16/10 MERCADOLIVRE*DEV 02/10 172,81
17/10 MERCADOLIVRE*DEV 02/06 88,64
17/10 VEJA ESPORTES 02/04 36,00
Próxima fatura 1.338,37
Demais faturas 4.632,65
Total para próximas faturas 5.971,02

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 52,66
Juros de mora 1,00 % am 3,20
Multa por atraso 2,00 % 38,26
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,72
E Total de encargos em R$ 95,84

Fique atento aos encargos para o próximo

período (09/11 a 08/12)
Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.831,15
Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 241,48
CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.463,54 100,00 %
Valor do IOF 9,16
Valor total a pagar 1.714,18

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.831,15
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,06 % am 395,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.866,58 100,00%
Total a financiar (1) 1.831,15 98,10 %
Valor do IOF (2) 35,43 3,38%
Valor total a pagar 3.353,76

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 7.690,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.690,00 100.00 %
Valor do IOF 228,59
Valor total a pagar 14.692,08

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
WALTER RIBEIRO DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 273,32 24 x R$ 229,72
Total: R$6.559,68 CET: 629,30 %/ano Total: R$5.513,28 CET: 395,59 %/ano

18 x R$ 277,92 18 x R$ 243,75
Total: R$5.002,56 CET: 590,35 %/ano Total: R$4.387,50 CET: 397,71 %/ano

15 x R$ 286,89 15 x R$ 257,19
Total: R$4.303,35 CET: 572,65 %/ano Total: R$3.857,85 CET: 397,71 %/ano

12 x R$ 304,79 12 x R$ 279,48
Total: R$3.657,48 CET: 552,63 %/ano Total: R$3.353,76 CET: 395,06 %/ano

9 x R$ 341,57 9 x R$ 320,54
Total: R$3.074,13 CET: 533,83 %/ano Total: R$2.884,86 CET: 391,90 %/ano

6 x R$ 426,48 6 x R$ 409,71
Total: R$2.558,88 CET: 525,27 %/ano Total: R$2.458,26 CET: 394,53 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.241,69; Total à financiar: R$ 1.831,15 (81,69% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 347,54 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 63,00 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,74% a.m. e 629,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 6.559,68.

PC - 00 01386 VK018 30/10/2022 VKRPOF17 G0681 0497640