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    Recibo Do Pagador: R Osvaldo Saqui 0 - Guedes - 13910001 - Jaguariuna/Sp - BR

    Enviado por

    João Batista Ferreira Ferreira
    Este recibo do pagador fornece detalhes sobre o pagamento de uma fatura no valor de R$61,16 emitida pela empresa Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. para João Batista Ferreira Filho. A fatura original era de R$59,90 com vencimento em 20/04/2023 e sofreu acréscimos de multa e juros por atraso no pagamento. O pagamento poderá ser feito em qualquer banco até 24/04/2023.

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    João Batista Ferreira Ferreira
    Este recibo do pagador fornece detalhes sobre o pagamento de uma fatura no valor de R$61,16 emitida pela empresa Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. para João Batista Ferreira Filho. A fatura original era de R$59,90 com vencimento em 20/04/2023 e sofreu acréscimos de multa e juros por atraso no pagamento. O pagamento poderá ser feito em qualquer banco até 24/04/2023.

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    Recibo do Pagador

    341-7 34191.09008 56117.008542 15833.500000 5 93300000006116


    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
    DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A.
    8541 / 58335-0 R$ 109/00561170-0
    Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
    00561170 08.170.849/0001-15 24/04/2023 61,16
    (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador
    Joao Batista Ferreira Filho - 046.560.898-18
    R OSVALDO SAQUI 0 - GUEDES - 13910001 - JAGUARIUNA/SP - BR
    Demonstrativo Autenticação mecânica

    Corte na linha pontilhada

    341-7 34191.09008 56117.008542 15833.500000 5 93300000006116


    Local de pagamento Vencimento
    Pagável em qualquer banco. 24/04/2023
    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
    DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A. - 08.170.849/0001-15
    8541 / 58335-0
    Data do documento N° documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
    24/04/2023 00561170 DM N 03/04/2023 109/00561170-0
    Uso do banco Carteira Espécie/Moeda Quantidade Valor (=) Valor documento
    109 R$ 61,16
    Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto/Abatimentos
    Não receber após vencimento.
    (-) Outras deduções
    Vencimento original: 20/04/2023
    Valor original: R$ 59,90 (+) Mora/Multa
    Multa de 2,00% e mais juros de 0,03% ao dia: R$ 1,26
    Total: R$ 61,16
    Número do boleto: 2304812086 (+) Outros acréscimos
    Após 30 dias do vencimento estará sujeito ao envio para cartório.
    A partir de 15 dias do vencimento o estará sujeito a redução de velocidade do serviço prestado. (=) Valor cobrado
    Central de Atendimento: 19 3514-3100.
    Pagador
    Joao Batista Ferreira Filho - 046.560.898-18
    R OSVALDO SAQUI 0 - GUEDES - 13910001 - JAGUARIUNA/SP - BR
    Cód. baixa
    Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    Corte na linha pontilhada

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