PENDÊNCIAS GERAIS

Processo Pendências gerais

Logística Avaliar um risco ou oportunidade para o setor da logística
SGQ Avaliar um risco ou oportunidade para o SGQ
Logística Manter o pipe de Controle de retiradas?
Logística Atualizar os novos pedidos da EQTL - só estão cadastrados os pedidos c/ final 6459, 6206, 4
RH Definir meta para Abseteísmo e Rotatividade
RH Concluir a medição de abseteísmo e rotatividade
RH Deixar as próximas medições já agendadas na programação (rotatividade e abseteísmo)
RH Realizar a análise de estoque mínimo de EPI de Fevereiro
RH Programar a análise de estoque mínimo de EPI de Março
Incluir na gestão de ativos TODAS as máquinas e Equipamentos (Frota, maquinário, instrum
Produção
martelo etc
Compras Qualificar os seguintes fornecedores: Kalipson Equipamento; Otto Baumgart; R filadelfio; So

Compras Avaliar os seguintes Fornecedores: Ferro Forte e as demais assim que forem qualificadas
Logística Anexar no Informação Documentada o modelo de NQT
Compras Anexar documentos no Informação Documentada que faça parte do processo de Compras
SGQ e Direção Revisar todas as Instruções de Trabalho de cada setor
Vendas Anexar no Informação Documentada o novo modelo de orçamento
RH Incluir risco de colaboradores não alfabetizados -
Direção Finalizar a ata de análise crítica pela direção
Venda e Direção Atualizar no sistema SHOP os preços e finalidades dos materiais ( foi citado no risco de cota
Venda Como será feito as variações de orçamento no SHOP
RH Evidenciar o recrutamento minucioso

Direção Assegurar que todos os materiais e equipamentos estejam registrados no pipe de ativos e q
(através de etiquetas)
Direção Incluir Certificado RBC dos instrumentos calibrados
Produção Inserir normas de postes e cruzetas no Informação documentada
Produção Realizar inspeção das sodas das ferragens
Produção Revisar as identificações nas paredes de estribos
Produção Documento Fispq (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) do óleo queimado
Produção Identificar o peso máximo que as monovias pertencem
Produção Disponibilizar a Instrução de Trabalho na área
Produção Disponibilizar a Programação de Produção na área
Direção Incluir a política no Instagram da empresa
Direção Planejar a manutenção preventiva de máquinas e equipamento
Todos Rever classificação das Informções documentada, locais de guarda, tempo de retenção e dis
Direção Assegurar controle sobre os postes com status problemas
 Direção Evidenciar a análise de Estoque
Logística Anexar modelos de ATM, ARMC e outros documentos usados no setor
Direção Tratar as não conformidades
RH Contrato de prestação de serviço p/ representantes que não estão efetivados - lançar no pip
RH Realizar ou adiar o treinamento de NR06 - Proteção auditiva que está marcado para o dia 11
RH Anexar os comprovantes dos treinamos de OS e APR
Direção Criar um indicador para o processo de Qualidade
 SGQ/IMC - 01
REVISÃO 00 : 15/03/2023

final 6459, 6206, 4114, 5281, 6501

e abseteísmo)

aquinário, instrumentos como trena, régua,

art; R filadelfio; Solotest; TGM máquinas

em qualificadas

sso de Compras

do no risco de cotação errada)

pipe de ativos e que todos sejam rastreáveis

eimado

as e equipamentos
o de retenção e disposição final
dos - lançar no pipe comercial
cado para o dia 11/03
 SGQ/IMC - 01
SETOR RH REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavalia necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Descriçã Consequ Classific PROBAB IMPACT Gravidad Controles Estratégi Plano de ção do io plano
Título relaciona io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção o ência ação ILIDADE O e Atuais a Ação risco/opo de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
rtunidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?
CONTRA
TAÇÃO
CONTRA
CONTRATAÇ DE EQUIPE
TAÇÃO ACOMPANHA
ÃO NÃO COLABO NÃO 2-
Vigente NÃO Risco RH 2 - Pouco Médio MENTO Monitorar Não N/A N/A N/A Médio N/A N/A N/A N/A
QUALIFICAD RADORE EFICIENT Possível
QUALIFI INFORMAL
A S NÃO E
CADA
QUALIFI
CADOS
Criar
PREVINI
Cronogra
CRIAR R
ma de
CRIAR CULTUR CULTUR ACIDENT
ACOMPANHA Treiname
CULTURA DE A DE A DE ES E Oportunid 3-
Vigente RH 4 - Muito Extremo MENTO Melhorar Sim ntos de Sim Sim Médio Não N/A Não N/A
PREVENÇÃO PREVEN PREVEN DOENÇA ade Provável
INFORMAL Qualificaç
EM SST ÇÃO ÇÃO EM S
ão/Consci
SST OCUPACI
entização
ONAIS
anual

TREINAMENT
AFASTA OS/
MENTO FORNECIMEN
DOENÇA
DE TO DE EPI
S
DOENÇAS COLABO ADEQUADO /
OCASIO
OCASIONAD DOENÇA RADORE CUMPRIR
NADAS
AS S S/ 2- 3- COM PLANO
Vigente RELACIO Risco RH Alta Monitorar Não N/A Sim Não Alta Não N/A Não N/A
RELACIONAD OCUPACI PASSIVO Possível Moderado DE AÇÃO DO
NADAS
AS AO ONAIS TRABAL PGR /
AO
TRABALHO HISTA EXAMES
TRABAL
PARA A PERIÓDICOS /
HO
EMPRES ANÁLISE
A ERGONÔMIC
A

Ocasiona
Falta de Falta de paralisaçã Definir e
Falta de EPI EPI para EPI para o das Monitorar
2- Estoque
para os Vigente os os atividades Risco RH 2 - Pouco Médio Monitorar Sim Estoque Sim Não Médio Não Não
Possível mínimo
colaboradores colaborad colaborad operacion Mínimo
ores ores ais e de EPI
acidentes
 Descrição de cargos
Adequar a descrição de cargos de acordo com a realidade

Indicadores do SGQ
Periodici
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID DESCRIÇÃO META
dade Mensurar o índice de
Rotatividade Média anual Processo Planilha de coleta de dados % Anual rotatividade anualdo
Realizar análise daíndice
empresa
de definir
Absenteísmo
Índice de cumprimento da matriz de Treinamentos média anualx treinamentos
planejados Processo Planilha de coleta de dados RH % Anual absenteísmo na empresa
base na programação de definir
treinamentos programados realizados Objetivo, Processo Pipe de Treinamentos % Anual treinamento.
o estoque de EPI acima do 90%
dos itens acima do
Estoque mínimo de EPI Através de tabulação das fichas de EPI Objetivo, Processo Planilha Controle de EPI % Mensal mínimo mínimo

Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição
Absenteísmo Análise Anual 12/31/2022
Rotatividade Análise Anual 12/31/2022 33.87

Índice de
cumprime
nto da
matriz de
treinamen
tos
Índice de cumprimento da matriz de treinamentos programa
programados Concluído Anual Acima de ... 90% 2/1/2023 Sim 100 dos
Índice de cumprimento da matriz de treinamentos Programa
programados ção Anual Acima de ... 90% 1/1/2024

Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Current Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
phase acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Não, a
Servidor; informaçã
IMC; o
SESMT; document
ANÁLISE DE INVESTIGAÇÃO DE Em uso -
Eletrônico IMC2023; RH Sim. Modelo ada será 1/30/2024 Sim.
ACIDENTES RH
Investigação de acidente; mantida
Arquivo "modelo de investigação de pela
acidente" organizaç
ão.
 Não, a
informaçã
Servidor; o
IMC; document
ANÁLISE ERGONÔMICA DO Em uso -
Eletrônico SESMT; RH Sim. Requisitos Legais ada será 1/1/2024 Sim.
TRABALHO RH
IMC2023; mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor IMC; o
SESMT ; document
Em uso -
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO Eletrônico IMC 2023; RH Sim. Requisitos Legais ada será 1/1/2024 Sim.
RH
Pasta "APR" mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
Servidor; informaçã
IMC; o
SESMT; document
CRONOGRAMA ANUAL DE Em uso -
Eletrônico IMC2023; RH Sim. Pipe ada será 1/1/2024 Sim.
TREINAMENTOS RH
Lista de presença de treinamentos; mantida
Arquivo "cronograma anual de pela
treinamentos" organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
Servidor IMC document
Em uso -
GUIA DE EXAME Eletrônico Pasta SESMT RH Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
RH
Arquivo "modelo de guia de exame" mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
Servidor;
informaçã
IMC;
o
SESMT;
document
LISTA DE PRESENÇA - Em uso - IMC2023;
Eletrônico RH Sim. Modelo ada será 1/30/2024 Sim.
TREINAMENTOS RH LISTA DE PRESENÇA DE
mantida
TREINAMENTO;
pela
Arquivo "LISTA DE PRESENÇA DE
organizaç
TREINAMENTO"
ão.

Não, a
informaçã
Servidor;
o
IMC;
document
Em uso - SESMT;
LTCAT Eletrônico RH Sim. Requisitos Legais ada será 1/1/2024 Sim.
RH IMC2023;
mantida
LTCAT;
pela
organizaç
ão.
 Não, a
informaçã
o
document
Em uso -
PCMSO Eletrônico RH Sim. Requisitos Legais ada será 20 1/30/2024 Sim.
RH
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
Em uso -
PGR Físico Sim. Requisitos Legais ada será 20 anos 12/31/2023 Sim.
RH
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor; o
SESMT; document
PLANILHA DE ESTOQUE MÍNIMO Em uso -
Eletrônico IMC2023; RH Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
DE EPI RH
Controle de EPI; mantida
Arquivo "controle de EPI" pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
Em uso -
POLÍTICA DA QUALIDADE Eletrônico RH Sim. Modelo ada será Sim.
RH
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
Servidor IMC document
Em uso -
REGULARMENTO INTERNO Eletrônico Pasta SESMT RH Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
RH
Arquivo "Regulamento Interno 2023 " mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor;
o
IMC;
document
Em uso - SESMT;
RELAÇÃO DE EPI POR FUNÇÃO Eletrônico RH Sim. Modelo ada será 1/30/2024 Sim.
RH IMC2023;
mantida
EPI por função;
pela
Arquivo "EPI x função"
organizaç
ão.
 Descrição de cargos
PROCESSO EM
EXPERIÊ
CARGO ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES AUTORIDADES EDUCAÇÃO CAPACITAÇÃO QUE ESTE CARGO OBSERVAÇÕES
externos; NCIA
críticos; ESTÁ INSERIDO
SUPERVISOR DE Realiza cotações; Ensino Médio mínimo Gestão de Estoque; Não tem mais esse
Demitir colaboradores subordinados ao cargo; Qualidade, Compras
COMPRAS Conferência
Emissão deprodutos
dos recebidos;
Nota Fiscal; Completo de 1 ano Noção do pacote Office. cargo na empresa
Autoridades
Cancelar definir
para a disposição de
Notas Fiscais; Noção do Pacote Office;
Emissão
Controle de Ordem
de prestação de de Compra;
serviços de fretes Mínimo
ANALISTA DE Liberação de embarque de produtos; Ensino Médio Conhecimento em gestão de Produção,
terceirizados; de 6 exluir esse cargo
LOGÍSTICA Autoridade para definir disposição de produtos Completo logística; Qualidade, Logística
Solicitação e controle de inspeção
fabricados; de produtos meses
acabados não conforme. Relacionamento interpessoal
Remoção dos acabados;
produtos das formas; Ensino Fundamental Mínimo Noção dos processos de
SERVENTE Produção
Auxilia o encarregado a desenvolver a tarefas na Completo de 1 mês fabricação.
Pedido e entrega dofábrica;
almoço dos colaboradores;
Ensino Médio Mínimo Conhecimento do pacote Office
RECEPCIONISTA Cálculo de vale transporte dos funcionários; RH
Cobra dos colaboradores a eficiência necessária Completo de 1 mês Noção dos processos de
Controle de Uniforme;
SUPERVISOR DE para executar as tarefas cotidianas do setor; Ensino Médio Mínimo fabricação; Produção,
Advertir e/ou demitir um colaborador.
PRODUÇÃO Controla e orienta sobre volume e tipo de materiais a Completo de 3 anos Noção de gestão de equipe Qualidade
Supervisiona serem
e orienta equipe de gestores da
produzidos; Autonomia para promover, demitir e advertir Domínio(Liderança)
do Pacote Office;
GERENTE Nível Superior Mínimo
empresa; um funcionário; Liderança e gestão de RH
ADMINISTRATIVO fabricados; Completo de 1 ano
Recrutamento e Contratação de novos funcionários; pessoas;
SERVENTE Remoção dos produtos das formas; Ensino Fundamental Mínimo Noção dos procedimentos de
Produção
HABILITADO Auxilia o encarregado a desenvolver a tarefas na Completo de 1 ano fabricação
betoneira;
para fabricação dos materiais;
fábrica;
OPERADOR DE Ensino Fundamental Mínimo Noção dos processos de
Verifica a qualidade do cimento; Produção
BETONEIRA Determina destino dos materiais no estoque Completo de 1 ano fabricação;
Oferece manutenções necessárias para melhor
(Loteamento); Mínimo Noção de medidas para
Ensino Médio Conhecimento do pacote office; Produção,
APONTADOR Controle de georedes vistoriadas e inspecionada; de 3
Completo Noção de gestão de estoque Qualidade, Logística
Controle de fabricação do materiais; meses
APRENDIZ Controle detrabalho;
saída de material; Ensino Médio Noção do pacote Office. RH
Orienta nos procedimentos
Controla arquivos de segurança;
dos departamentos (Organiza, Advertir um funcionário; Noção o Pacote Office;
TÉCNICA EM Realiza inspeção de segurança no trabalho; Curso técnico de Mínimo
Realiza atendimento de primeiros socorros e/ou Requalificação e atualizações
SEGURANÇA NO Analisa riscos nas tarefas realizadas pelos segurança no de 6 Qualidade
conduzir funcionários ao hospital caso haja das Normas Regulamentadoras
TRABALHO colaboradores; trabalho meses
necessidade. (NR)
Propõe medidas
Responsável por operardeasegurança
máquina depreventiva;
empilhadeira; Mínimo
OPERADOR DE Ensino Fundamental Curso de operador de
Manusear, transportar e armazenar determinados de 6 Produção
EMPILHADEIRA Completo empilhadeira
materiais no interior da fábrica. meses
fabricação (manuseio de cimento, areia e brita);
Mínimo Curso de operador de
OPERADOR DE Auxilia na limpeza e manutenção da fábrica; Ensino Fundamental
de 3 carregadeira; Produção
CARREGADEIRA Manuseia, transporta e armazena determinados Completo
Manuseio de ferragem meses Habilitação categoria dos
AD
materiais no para fabricação
interior (processo de
da fábrica; Noção de montagem
corte e dobra do metal); Mínimo ferros;
Ensino Fundamental
FERREIRO Responsável pela amarração da ferragem; de 3 Noção de medidas; Produção
Completo
Montagem manutenção
da armadura da para concretagem do
fábrica; meses Noção de interpretação de
Define e melhora asmaterial.
formas de manutenção; Mínimo projetos
Noção de ferragem
de gestão de equipe;
GERENTE DE
Realiza cotação da manutenção de máquinas e Nível Técnico de 6 Noção de procedimentos de
MANUTENÇÃO
frotas de caminhão; meses manutenção.
Curso de movimentação de
Realiza checagem materiais;
dos equipamentos; Mínimo cargas;
MOTORISTA Verificar as manutenções e abastecimentos Ensino Médio
de 6 Curso de operador de Logística
OPERADOR DE MUNCK necessários para frota de caminhões; Completo
tarefas cotidianas do setor; meses caminhão
Noção de gestãomunck;
de equipe
Entrega de materiais fornecidos para clientes;
Coordena de forma eficiente os processos a serem Autonomia para promover, advertir e demitir Ensino Médio Mínimo Habilitação categoria AE
(Liderança); Produção,
ENCARREGADO
realizados
Oferece suportepelo departamento;
na gestão da empresa; um colaborador. Completo de 3 anos Noção dos processos de Qualidade, RH
AUXILIAR Verifica
Auxiliasenoseus subordinados
controle financeiroestão conforme
da empresa; Ensino Médio Mínimo fabricação.
Conhecimento no Pacote Office RH
ADMINISTRATIVO Realiza o controle e emissão de documentos; Completo de 1 mês Noção de leitura e excluir esse cargo
Auxilia o setor dobra;
pessoal da empresa Mínimo interpretação de projetos;
OPERADOR DE Realiza leitura e interpretação de projetos; Ensino Fundamental
de 6 Noção dos processos de Produção
ESTRIBADEIRA Efetua medição das peças; Completo
Desenvolvem e legalizam projetos de meses fabricação;
Mantém a limpeza e organização do edificações
campo de
sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a mínimo noção de medidas.
TÉCNICO EM
execução, orçam e providenciam suprimentos e Curso Técnico de 6 Produção
EDIFICAÇÕES
supervisionam a execuçãoTrolley,
Operar o equipamento de obras e serviços.
sendo um meses
OPERADOR DE Treinam mão-de-obra e realizam o controle
equipamento utilizado em monovias, braços
TROLEY materiais, utilizando processos e instrumentos
PEDREIRO giratórios e pórticos para a translação de cargas.
GERENTE DE pertinentes
Gerencia as ao ofício para
operações de construir,
produção,reformar
acompanhaou
Produção
PRODUÇÃO índices de produtividade
movimenta mercadorias . . Recebe
em transportes,
AJUDANTE DE Ensino Fundamental Mínimo Noção dos procedimentos de
informações, autorizações e orientações de Produção
EMBARQUE Completo de 1 ano embarque
transporte, embarque e desembarque de
Unir e cortar peças de ligas metálicas usando Mínimo Noção dos procedimentos de
Soldador Curso de Soldador Produção
processos de soldagem. de 1 ano manutenção
 ASSISTENTE correspondências, emissão ou lançamento de nota
RH
ADMINISTRATIVO fiscal, alimentação de planilhas e relatórios

Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação

A IMC busca o aprimoramento Saúde e

Em Sim. Em
Aprimorar o monitoramento de Estoque de estoque mínimo de Seguranç Maria Arruda -
Implemen Média 4 5 3 12 sua 3/31/2023
mínimo de EPI Equipamentos de Proteção a no TSST
tação totalidade
Individual (EPI) Trabalho
Marcelo -
Identificar a capacitação dos
Identificar a capacitação dos colaboradores Análise Média RH Direção / 3 4 5 12
colaboradores
Milena - RH
 SGQ/IMC - 01
SETOR COMPRAS REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavalia necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Descriçã Consequ Classific PROBAB Gravidad Controles Estratégi Plano de ção do io plano
Título relaciona IMPACTO io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção o ência ação ILIDADE e Atuais a Ação risco/opo de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
rtunidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?

Solicitaçã Solicitaçã Fornecim

o de o de ento de
Solicitação de
compra compra produto
compra sem 2-
Vigente sem as sem as divergent Risco Compras 2 - Pouco Médio Monitorar Não Sim Sim Não Não
as devidas Possível
devidas devidas e da real
especificações
especifica especifica necessida
ções ções de

ACOMPA
Tempo de Tempo de NHAR
entrega entrega ENTREGA
Tempo de DE
do do Alterar a
entrega do ACOMPANHA FORNECE
fornecedo fornecedo programa 2-
fornecedor ser Vigente Risco Compras 4 - Muito Alta MENTO Monitorar Sim DORES Sim Não Alta Não Não
r ser r ser ção de Possível DE
superior ao INFORMAL
superior superior produção MATÉRIA
previsto
ao ao PRIMA
previsto previsto (FERRO E
CIMENTO)

Cadastro e Avaliação de Fornecedores

Qualificar os seguintes fornecedores: Kalipson Equipamento; Otto Baumgart; R filadelfio; Solotest; TGM máquinas
Avaliar os seguintes Fornecedores: Ferro Forte e as demais assim que forem qualificadas

Indicadores do SGQ
Periodici
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID DESCRIÇÃO META
dade

Medir o tempo médio de

Tempo de faturamento e entrega de ferro Média mensal Processo Planilha de rastreamento TEMPO Trimestral faturamento e entrega de ferro Média de 15 Dias
 Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição

Tempo de
faturamen
to e
Média de 15 Analisados os meses: Outubro, Novembro e entrega
Tempo de faturamento e entrega de ferro Concluído Trimestral Abaixo de ... dias 12/31/2022 Sim 10 Dezembro de ferro
Programa média de 15
Tempo de faturamento e entrega de ferro ção Trimestral Abaixo de ... dias 3/31/2023

Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Current Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
phase acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação

Marcelo -
Melhorar o acompanhamento
Melhorar o acompanhamento de entrega de Direção /
Análise de entrega de matéria prima Baixa Comercial 5 5 2 12
matéria prima (ferro e cimento) Manoel -
(ferro e cimento)
Comercial
 SGQ/IMC - 01
SETOR DIRETORIA / PRODUÇÃO REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavaliação necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Descriçã Consequ Classific PROBAB Gravidad Controles Estratégi Plano de do io plano
Título relaciona IMPACTO io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção o ência ação ILIDADE e Atuais a Ação risco/oportu de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
nidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?

Falta de
planejam Planejam
Falta de ento de ento de
planejamento manutenç Falta de manutenç
de ão manutenç Acidente ão
Diretoria, 3- Acompanhame
manutenção Avaliação preventiv ão de Risco 4 - Muito Extremo Monitorar Sim conforme Extremo
Produção Provável nto informal
preventiva de a de preventiv trabalho máquina
máquinas e máquinas a e
equipamentos e equipame
equipame nto
ntos

Indicadores do SGQ
Periodici
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID DESCRIÇÃO META
Número de ações implementadas dade
provenientes das necessidades e expectativas Ações das partes interessadas da Análise Quantida Medir as ações de melhoria anual
partes interessadas Mínimo de 2 ações implementadas Objetivo crítica da direção de Anual implementadas na empresa 2 unidades

Mensurar o índice de ações

Ações de melhorias planejadas x ações realizadas, tendo como base os
Índice de ações de melhoria implementadas de melhoria realizadas Objetivo Pipe de Ações de Melhoria % Anual planejamentos 80%

Verificar o desempenho mensal da

Indice de fabricação de postes Qtd prevista/ qtd realizada Processo Processos % Mensal produção 95%

Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição
Indice de
fabricaçã
Indice de fabricação de postes Concluído Mensal Acima de ... 90% 2/28/2023 Sim 104 O Índice de fabricação foi acima do previsto
o de
postes
Indice de
fabricaçã
Indice de fabricação de postes Concluído Mensal Acima de ... 90% 10/31/2022 Não 70
o de
postes
Indice de
fabricaçã
Indice de fabricação de postes Concluído Mensal Acima de ... 90% 12/31/2022 Sim 96
o de
postes
Indice de
fabricaçã
Indice de fabricação de postes Concluído Mensal Acima de ... 90% 11/30/2022 Não 77
o de
postes
 Indice de
fabricaçã
Indice de fabricação de postes Concluído Mensal Acima de ... 90% 1/31/2023 Sim 99
o de
postes
Índice de
ações de
Índice de ações de melhoria implementadas Concluído Anual Acima de ... 80% 12/31/2022 Não 33 melhoria
implemen
tadas

Número
de ações
implemen
tadas
provenien
Número de ações implementadas provenientes das tes das
Concluído Anual Acima de ... 2 ações 12/31/2022 Não 1
necessidades e expectativas partes interessadas necessida
des e
expectativ
as partes
interessa
das

Programa
Índice de ações de melhoria implementadas Anual Acima de ... 80% 12/31/2023
ção
Programa
Indice de fabricação de postes Mensal Acima de ... 90% 3/31/2023
ção
Número de ações implementadas provenientes das Programa
Anual Acima de ... 2 ações 12/31/2023
necessidades e expectativas partes interessadas ção

Gestão de ativos
Critério
Respons
de Anexar Anexar Aprovação
Frequênc Frequênc Frequênc Motivo Detalham ável
Descriçã aceitação comprov Respons Data da comprov do Data de
Current Número Nome do Tipos de ia de ia de ia de Data de da ento da técnico
Title o do dos Localização ante de ável manuten ante de certificado calibraçã
phase do ativo Ativo ativos: verificaç calibraçã manuten entrega manuten manuten pela
ativo instrume Manuten técnico ção calibraçã de o
ão o ção ção ção calibraçã
ntos de ção o calibração
o
medição
Máquinas
Balança e
Balança Em uso 754 Balança Anual Galpão
eletrônica equipame
ntos
Máquinas
Dinamômetro Dinamôm e
Em uso 22721 Anual Galpão
22721 etro equipame
ntos

Prensa
hidráulica
para Máquinas
Prensa rompimen e
Prensa 2466 Em uso 2466 Anual
Hidráulica to de equipame
corpos de ntos
prova -
concreto
Instrumen
Trena IN3596 Em uso Trena tos de NA NA NA Galpão
medição
 Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Current Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
phase acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Não, a
informaçã
Servidor; o
EM USO - IMC; document
LAUDO DE MÁQUINAS E
PRODUÇ Eletrônico SESMT; Sim. Requisitos Legais ada será Sim.
EQUIPAMENTOS
ÃO IMC2023; mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
EM USO - document
Programação de Produção PRODUÇ Eletrônico Produção Sim. Modelo ada será Sim.
ÃO mantida
pela
organizaç
ão.
 Planejamento
A ação
Qual o Quanto a
Essa proposta
Essa propósit integrida Como
Essa ação é é
ação é o das de do Qual a será feito
ação é provenie provenie Como
Ação provenie Riscos e mudança sistema disponibi o Prazo para
Current provenie nte de Responsável nte de Prioridad será Ação Detalham
Title proposta Prazo: nte de Objetivos SWOT Oportuni s e suas de lidade de controle análise da
phase nte de um pela ação uma e realizada eficaz? ento
: um dades potenciai gestão recursos e eficácia:
um Riscos e necessid ?
Objetivo s da ? monitora
SWOT? Oportuni ade de
? consequ qualidad mento?
dades? mudança
ências? e?
no SGQ?

ACOMPA ACOMPA
NHAR NHAR
ATRAVÉ ATRAVÉ
S DA S DA
IMPLEME IMPLEME
O
NTAÇÃO NTAÇÃO
controle
E E
nos
MANUTE MANUTE
Manter a permite
ACOMPANHA NÇÃO NÇÃO
empresa Tempo de POR avaliar e
R ENTREGA DO TEMPO DO
comprom entrega MEIO DE analisar
DE TEMPO Manoel PARA TEMPO
etida no do UMA os
FORNECEDO DE Pantoja - REALIZA DE
desenvolv fornecedo Complem PLANILH tempos
RES DE Concluído ENTREG 2/28/2023 Sim Não Sim Comercial / Não R OS ENTREG 3/31/2023 Sim
imento de r ser entar A DE de
MATÉRIA A DOS Marcelo - AJUSTES A DOS
melhorias superior ACOMPA pedido,
PRIMA PRINCIP Diretor NECESS PRINCIP
do SGQ e ao NHAMEN faturamen
(FERRO E AIS ÁRIOS AIS
seus previsto TO to e
CIMENTO) FORNEC FORNEC
processos entrega
EDORES EDORES
dos
DE DE
principais
MATÉRIA MATÉRIA
materiais
PRIMA PRIMA
(FERRO (FERRO
E E
CIMENT CIMENT
O) O)

Aplicando
os
requisitos
da norma,
conforme
Consultori orientaçã
Manter a a; o da
Adequar
empresa Aquisição consultori
a
Adequar a comprom da norma a, nos
organizaç
organização etida no Não ter aplicável processos
Em ão aos Através
aos requisitos desenvolv certificaçã Marcelo Cunha (ISO da
andament requisitos 5/31/2023 Sim Sim Não Não Essencial do Pipefy
da ISO 9001 imento de o ISO - Diretor 9001) empresa,
o da ISO
para melhorias 9001 Computa utilizando
9001 para
certificação do SGQ e dor o Pipefy
certificaçã
seus mão obra com um
o
processos Software dos
Pipefy bancos
de
registro
de
evidência
s.
 Criar e
realizar
planejam
Criar Manter ento de
Criar
Cronogra colaborad cronogra Indicador
Cronograma CRIAR Foi criado
ma de ores ma anual de
de falta de CULTUR Maria Arruda - o
Treiname treinados Tempo, com treinamen
Treinamentos treinamen A DE TSST / Important cronogra
Concluído ntos de 2/28/2023 Sim Sim Sim na Não Financeir treinamen tos 3/1/2023 Sim
de to PREVEN Marcelo Cunha e ma de
Qualificaç execução o tos de planejado
Qualificação/C contínuo ÇÃO EM - Diretor treinamen
ão/Consci dos conscienti sx
onscientizaçã SST tos anual
entização serviços zação, realizados
o anual
anual aplicáveis qualificaç
ão e
integraçã
o

Os preços
serão
alterados
Será de acordo
Criar atualizado com a
Criar
mecanism no necessida
mecanismos
os afim Tempo programa de de
afim de Em COTAÇÃ
de Marcelo - Important para Shop ajuste, só
diminuir o andament 3/31/2023 Não Não Sim O Não
diminuir o Direção e atualizar Control, será
risco de o ERRADA
risco de preços onde os possível
cotação
cotação preços alterá-lo
errada
errada serão mediante
fixos a devida
autorizaç
ão da
direção.

Será
o
Fornecer implemen
monitora
equipame tado uma
mento
nto planilha
será
necessári de O
realizado
o para Financeir estoque estoque
Definir e Definir e Falta de acima de
realização Maria Arruda - o, tempo mínimo mínimo
Monitorar Monitorar EPI para um
eficiente e TSST / Complem para que de EPI
Estoque Concluído Estoque 2/28/2023 Sim Não Sim os Não estoque 2/28/2023 Sim
seguranç Marcelo Cunha entar definir e disponibili está
Mínimo de Mínimo colaborad mínimo
a dos - Diretor monitorar ze os sendo
EPI de EPI ores estabeleci
serviços estoque resultado monitorad
do para
realizados s o
minimizar
pelos necessári
o risco de
colaborad os esse
falta de
ores monitora
EPI
mento.
 Dependê
O recurso
ncia da
será
Concessi
utilizado
onária, De
Previsão para a
Diversific Ampliar o acordo
de R$ aquisição
Diversificar o ar o leque leque de com a
Em 500,000,0 de novas
leque de de clientes, Marcelo Cunha Important comerciali
andament 7/31/2023 Não Sim Não Não 0 para o fôrmas
produtos da produtos favorecen - Diretor e zação de
o período metálicas
empresa da do a novos
de 6 e
empresa acessibili produtos.
meses. adequaçã
dade
o da
destes
estrutura
com a
física.
empresa

Criação
de
O
indicador
software
Pesquisa es para o No
Empresa será base
e Manter a melhor decorrer
não de
avaliação empresa acompan do tempo
Implementaçã contar informaçõ Através
de um comprom hamentos de uso,
o de um com o es de de
software etida no dos os
software que apoio de forma Em fase consulta
Análise que desenvolv Marcelo - processos Important colaborad
atenda as ### Sim Sim Não um Sim estruturad de nas 3/31/2023
Eficácia atenda as imento de Diretor . Suporte e ores
nossas Software a que cotação. empresas
nossas melhorias para podem
necessidade e para nos de
necessida do SGQ e redução identificar
especificidade auxiliar na proporcio software.
de e seus de as
gestão da nará
especifici processos retrabalho dificuldad
Produção melhor
dade s. es
gestão da
Redução
produção.
de custos
etc..

Marketing O
Digital Investir investime
Limitado, em nto no
Ampliar o propagan marketing
leque de da e voltado
clientes, divulgaçã para a
Investir
favorecen o dos Através propagaç
na
Investir na do a Pessoal e produtos das novas ão da
propagan Marcelo Cunha Complem
propaganda e Concluído 3/30/2022 Não Sim Não acessibili Não Financeir com o mídias 2/28/2023 Sim marca
da e - Diretor entar
divulgação dade o intuito de implemen resultou
divulgaçã
destes facilitar o tadas no
o
com a acesso a aumento
empresa, informaçõ de
Dependê es para o clientes
ncia da público para a
Concessi alvo. empresa
onária
 Estrutura
física da
Fornecer
organizaç Será feito
equipame por meio
ão, Falta Falta de um check
nto de
Planejam de planejam list
necessári formulário
ento de planejam ento de semanal
Planejamento o para de
manutenç ento e manutenç de
de realização checage
Em ão avaliação ão checage
manutenção eficiente e Maria Arruda - Important Financeir m de
andament conforme 3/31/2023 Sim Sim Sim de preventiv Não m de
conforme seguranç TSST e a, Tempo manutenç
o máquina manutenç a de manutenç
máquina e a dos ões de
e ão máquinas ão de
equipamento serviços máquinas
equipame preventiv e máquinas
realizados e
nto a de equipame e
pelos equipame
máquinas ntos equipame
colaborad nto
e nto
ores
equipame
ntos
 Manter os Efetuar
clientes uma
satisfeitos pesquisa
, Manter e análise
informaçõ afim de
Realizar
Realizar es sobre Pessoal garantir a
pesquisa Buscar o Manoel Pipe de
pesquisa de as Important do setor satisfação
Concluído de 3/30/2022 Sim Sim Não feedback Pantoja - Setor Não Orçament 3/30/2022 Sim
satisfação do necessida e de do cliente
satisfação do cliente Vendas os
cliente des e vendas ao
do cliente
expectativ adquirir
as das os
partes produtos
interessa da
das empresa.

A
reposição
de
pessoa
Através
chave do
Reposiçã de
setor
o de recrutame
Reposição de Tempo logística
pessoa nto,
pessoa chave, para Através está
chave, Marcelo Cunha seleção,
setor de selecionar de índice sendo
setor de - Direção / Important análise de
logística - Concluído 2/28/2023 Não Não Não Não e treinar o de 2/28/2023 Sim treinada
logística - Milena Araújo - e currículo,
Contratar novo faturamen diariamen
Contratar RH treinamen
novo colaborad to correto te, até
novo to e
colaborador or então
colaborad adequaçã
está
or o para a
atendend
função.
o as
necessida
des do
processo

Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação
mais específico a parte
Banco de comercial da empresa, porém Administa
Ampliar software para mais áreas da empresa Média
Idéias seria possível ampliar esse tiva
sistema para mais áreas da
Maria Arruda -
Em Criar rotina de manutenção Sim. Em
Criar rotina de manutenção preventiva de Manutenç TSST / Marcus
Implemen preventiva de máquinas e Média 3 5 5 13 sua 3/31/2023
máquinas e equipamentos ão - Gerente de
tação equipamentos totalidade
manutenções
 SWOT
Data
Você Processo Respons agendad
classifica s Partes Respons Data da ável pela a para a
Current este item Relacion Interessa ável pela ultima Data da aprovaçã próxima
Title phase Descrição do item como: ados das ação revisão aprovação o: revisão
MILENA
Cliente, ARAUJO,
Ampliar o leque de clientes, favorecendo a acessibilidade destes Ampliar o leque de clientes, favorecendo a acessibilidade destes Venda, Colabora 2022-03- Marcelo 2023-03-
com a empresa Vigente com a empresa Fraqueza Diretoria dores Direção 29 2022-03-29 Pereira 30
MILENA
Realizar análise de feedback após o recebimento e entrega de Logística, Cliente, ARAUJO,
materiais afim de garantir a satisfação do cliente e a qualidade do Qualidade Colabora Setor de 2022-03- Marcelo 2023-03-
Buscar o feedback do cliente Obsoletos produto adquirido. Fraqueza , Venda dores vendas 29 2022-03-29 Pereira 29

Contabilid
ade,
Governo,
Forneced
ores ou
Logística, Prestador
RH, es de Setor
Diretoria, Serviços, administr 2023-01- Marcelo 2024-01-
Contabilidade integrada Vigente Contabilidade integrada Força Venda Cliente ativo 10 2023-01-10 Pereira 10
MILENA
ARAUJO,
Dependência pela concessionária por representar maior índice de Diretoria, Colabora 2022-03- Marcelo 2023-03-
Dependência da Concessionária Vigente geração de demanda na empresa (consumidor em potencial). Ameaça Venda dores Direção 29 2022-03-29 Pereira 29
Colabora Marcelo - 2022-11- Consultori 2023-11-
Empresa já estabelecida no mercado Vigente Empresa já estabelecida no mercado Força Diretoria dores Direção 17 2022-11-24 a 01
Colabora MILENA
dores, ARAUJO,
Empresa não contar com o apoio de um Software para auxiliar na Empresa não contar com o apoio de um Software para auxiliar na Contabilid 2023-01- Marcelo 2023-05-
gestão da Produção Vigente gestão da Produção Fraqueza Diretoria ade Direção 12 2023-01-12 Pereira 31
Sociedad Marcelo - 2023-03- Consultori 2024-03-
Empresa não possui concorrência próxima Vigente Empresa não possui concorrência próxima Força Diretoria e Diretor 01 2023-03-02 a 02

Logística,
Qualidade
, MILENA
Produção, ARAUJO,
Empresa possui facilidade em se adaptar às exigências das partes Compras, 2022-03- Marcelo 2023-03-
Empresa possui facilidade em se adaptar as exigências do mercado. Vigente interessadas Força Diretoria Cliente Direção 29 2022-03-29 Pereira 29
Colabora
dores, 2023-01- Marcelo 2024-01-
Estrutura física da organização Vigente Estrutura física da organização Força Cliente Direção 07 2023-01-07 Pereira 07
Cliente, Marcelo
Falta de planejamento e avaliação de manutenção preventiva de Falta de planejamento e avaliação de manutenção preventiva de Colabora Cunha - 2023-02- Consultori 2023-03-
máquinas e equipamentos Vigente máquinas e equipamentos Fraqueza Produção dores Direção 27 2023-02-27 a 31

Maria -
TSST /
Marcelo -
Direção /
RH, Colabora Milena - 2023-01- Consultori 2023-03-
falta de treinamento contínuo Vigente falta de treinamento contínuo Fraqueza Diretoria dores RH 03 2023-01-11 a 01
MILENA
Cliente, ARAUJO,
Usar o Marketing Digital para ampliar o acesso à informações para Sociedad 2022-03- Marcelo 2023-03-
Marketing Digital Limitado Obsoletos possíveis novas oportunidades. Fraqueza Diretoria e Direção 29 2022-03-29 Pereira 29
 Compras,
Logística,
Qualidade
,
Produção, Governo, MILENA
RH, Colabora MARCEL ARAUJO,
Diretoria, dores, O 2022-03- Marcelo 2023-05-
Não ter certificação ISO 9001 Vigente Não ter certificação ISO 9001 Fraqueza Venda Cliente CUNHA 29 2022-03-29 Pereira 31
MILENA
Empresa possui capacidade de percepção do potencial dos seus Setor ARAUJO,
colaboradores, oferecendo oportunidade e suporte para que o Diretoria, Colabora Administr 2022-03- Marcelo 2023-03-
Percepção de Potencial interno Vigente funcionário desenvolva as atividades com êxito. Força RH dores ativo 29 2022-03-29 Pereira 29

Não Conformidades
Possibili
Número dade de Resultad Data para
da Não Processo ação Prazo o da Prazo da 01 - Data Análise Respons
Current Conformi Relacion Detalhe o Item da imediata Ação ação Ação Data Ação Ação 01 - Ação 01 - Realizad da Data da ável pela Conclusã
Title phase dade ado ocorrido: Norma ? Imediata imediata Imediata Realizada AAnálise
Política Corretiva Corretiva Corretiva Prazo a Eficácia Análise Análise o
da
Qualidade
foi
divulgada
intername
nte, por
meio de
treinamen
to, logo
após a
sua
Foi aprovaçã
realizado o, porém
o não foi Programa Programa
treinamen gerada r no Pipe r no Pipe
to para os evidência de de
colaborad da Conscient Treiname
Treiname ores divulgaçã ização e ntos e
A POLÍTICA nto sobre A política o. Treiname Conscient
DO SGQ FOI a Política está Quanto à ntos, a ização, a
ESTABELECI Não há de sendo divulgaçã Conscient Conscient
DA PELA evidência qualidade divulgada o externa, ização da ização da
ALTA s de para os no a IMC Política, Política,
DIREÇÃO, divulgaçã colaborad Instagram não para que para que
DESDOBRAD o da ores / da dispõe de seja seja
A EM política do Divulgaçã empresa site para realizada realizada
OBJETIVOS, SGQ aos o na rede Foi colocar a pelo pelo Amanda
PORÉM NÃO colaborad social da colocado política menos 1 menos 1 Sanches
FOI ores e às empresa / placas disponível vez ao vez ao (Terceiriz
DIVULGADA demais Divulgaçã informativ e não ano ou ano ou ada),
ÀS PARTES Análise partes o por as no fazia uso quando quando Marcelo
INTERESSAD da Diretoria, interessa 5.2. meio de interior da das redes for for 2023-01- Cunha
AS Eficácia 01 RH das Política Sim placas ### empresa. 2023-01-27 sociais. revisada. ### revisada. ### 28 ### (Diretor) Eficaz
 : A IMC
determina
r e aplica
critérios
para
avaliar,
selecionar
,
monitorar
e
reavaliar
os
A IMC provedore
determina e s
aplica critérios externos,
para avaliar, mas não
selecionar, determina
monitorar e a
reavaliar os verificaçã
provedores o, ou
externos, mas outra
não determina atividade
a verificação, necessári
ou outra a para 8.4.
atividade assegurar Controle
necessária que as de
para aquisiçõe processos
assegurar que s , produtos
as aquisições atendam e serviços
atendam aos aos providos
requisitos/crité Avaliação requisitos/ externam
rios. da NC 09 critérios. ente

A IMC
determina
e provê
recursos
de
monitora
mento e
medição
necessári
os,
A IMC porém,
determina e não
provê assegura
recursos de que todos
monitorament foram
o e medição calibrados
necessários, contra
porém, não padrões
assegura que rastreávei
todos foram s e que
calibrados os
contra resultado
padrões s
rastreáveis e encontrad
que os os
resultados estão em
encontrados conformid
estão em ade com
conformidade os
com os critérios
critérios de Avaliação de 7.1.
aceitação. da NC 05 aceitação. Recursos
 A IMC Validar os
determina indicador
o que es para
precisa que
ser possam
monitorad ser
oe medidos.
A IMC medido, Os Configura
determina o os indicador r o Pipe
que precisa métodos, es foram de
ser periodicid determina Análise
monitorado e ade e os Realizar a dos, de Dados,
medido, os critérios análise de porém, para que
métodos, de todos os Os não foram no final
periodicidade análise, indicador indicador validados/ da Validar os
e os critérios porém, 9.1. es es foram aprovado análise, indicador
de análise, não está Monitora pendente analisado s pela seja es para
porém, não medindo mento, s desde o s, direção programa que
está medindo Análise conforme medição, mês de conforme para dar do a possam
conforme da determina análise e outubro planejado início às próxima ser 2022-11-
determinado. Eficácia 11 Qualidade do. avaliação Sim de 2022 ### . 2022-11-28 medições. análise. ### medidos. ### 10 ###

A IMC
determina
, provê,
mas não
mantém a
infraestrut
A IMC ura
determina, necessári
provê, mas a para
não mantém a operação
infraestrutura dos
necessária seus
para operação processos
dos seus Avaliação . 7.1.
processos. da NC 04 Diretoria Recursos Não

A IMC
determino
u os
objetivos
em
coerência
com a
Política
do SGI,
A IMC porém,
determinou os nem
objetivos em todos 6.2.
coerência com objetivos Objetivos
a Política do estão da
SGI, porém, sendo qualidade
nem todos medidos e
objetivos e planejam
estão sendo controlad ento para
medidos e Avaliação os. alcançá-
controlados. da NC 03 los
 A IMC
não
assegura
o controle
da
A IMC não rastreabili
assegura o dade dos
controle da produtos
rastreabilidade identificad 8.5.
dos produtos os com o Produção
identificados status e
com o status Avaliação "problema provisão
"problema". da NC 10 ". de serviço

A IMC
não
assegura
que as
pessoas
que
A IMC não realizam
assegura que trabalhos
as pessoas sob o
que realizam controle
trabalhos sob da
o controle da organizaç
organização ão estão 7.3.
estão Avaliação conscient Conscient
conscientes da NC 06 es ização

A IMC
não leva
em
considera
ção todos
os
A IMC não processos
leva em e as
consideração questões
todos os referidas
processos e em 4.1 e
as questões 4.2 para 6.1.
referidas em determina Ações
4.1 e 4.2 para r os riscos para
determinar os e abordar
riscos e oportunid riscos e
oportunidades Avaliação ades do oportunid
do seu SGQ da NC 02 Diretoria seu SGQ ades Sim

A IMC
não
mantém
informaçã
o
A IMC não document
mantém ada
informação necessári
documentada a para
necessária demonstr
para ar que os
demonstrar requisitos
que os de projeto 8.3.
requisitos de e Projeto e
projeto e desenvolv desenvolv
desenvolvime imento imento de
nto foram Avaliação foram produtos
atendidos da NC 08 atendidos e serviços
 : A IMC
não
registra a
análise
crítica dos
A IMC não requisitos
registra a para
análise crítica produtos
dos requisitos e serviços Todas as
para produtos de todas 8.2. propostas
e serviços de as Requisito devem
todas as vendas, s para conter
vendas, antes antes de produtos registro
de fechar Ação fechar e serviços de
negócio. Imediata 07 Venda negócio. Sim alteração ### Inserir

A IMC
planeja as
mudança
s
necessári
as que
A IMC planeja afetam
as mudanças seu
necessárias sistema
que afetam de gestão
seu sistema da
de gestão da qualidade 6.3.
qualidade, , mas não Planejam
mas não monitora ento de
monitora seu Avaliação seu mudança
resultado da NC 12 resultado s

Objetivos
Item da Política Objetivo Indicador
Manter os usuários satisfeitos Manter os clientes satisfeitos Índice de satisfação dos clientes nos produtos ofertados
Cumprir com ações oriundas
Manter colaboradores das necessidades
comprometidos e expectativas das
com a responsabilidade partes
social interessadas
e prevenção do meio ambiente; Manter o pessoal Manter informações sobre as necessidades e expectativas
Número de ações
das partes
implementadas
interessadas
provenientes das necessidades e expectativas
competente, com base em treinamentos e desenvolver ações de melhorias do SGQ e seus processos Manter colaboradores treinados na execução dos serviços Índice
aplicáveis
de cumprimento da matriz de treinamentos programado
Manter o pessoal competente, com base em treinamentos e desenvolver ações de melhorias do SGQ e seus processosManter a empresa comprometida no desenvolvimento de melhorias do SGQ e seus Índice
processos
de ações de melhoria implementadas
Fornecer equipamento necessário para realização eficiente e segurança dos serviços realizados pelos Estoque
colaboradores
mínimo de EPI
Manter a empresa comprometida e conforme legalmente

Partes Interessadas
Parte Interessada Necessidades/ Expectativas Monitoramento e análise Observação
Cliente Atender aos requisitos dos produtos com qualidade; prazo; preço competitivo. Pesquisa de satisfação Análise realizada na análise crítica da direção
Fornecedores ou Prestadores de Serviços
Atendimento no prazo acordado; Pagamento em dia; Atendimento às especificações de compras. Comprovantes de pagamentos, notas fiscais Análise realizada na análise crítica da direção
Colaboradores Manter os salários em dia; ambiente propício para o desenvolvimento das atividades. Pagamento dos salários, infraestrutura adequada Análise realizada na análise crítica da direção
Contabilidade Diminuir riscos fiscais (multas, atos de infração) Ausência de multas e atos de infração Análise realizada na análise crítica da direção
Governo cumprir requisitos legais( licenças, impostos, obrigações trabalhistas) Manter a documentação e certidões em dia Análise realizada na análise crítica da direção
Sociedade Oportunidade de trabalho; Contribuir na formação profissional dos jovens Através de novas contratações, oportunidade para menor aprendizAnálise realizada na análise crítica da direção
 SGQ/IMC - 01
SETOR VENDAS REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavalia necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Descriçã Consequ Classific PROBAB Gravidad Controles Estratégi Plano de ção do io plano
Título relaciona IMPACTO io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção o ência ação ILIDADE e Atuais a Ação risco/opo de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
rtunidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?

Criar
Realizar
mecanism
cotação
os afim
COTAÇÃ errada em 1-
COTAÇÃO Prejuízo 3- Planilha fixa de Compartil de
Avaliação O propostas Risco Venda Improváv Médio Sim Médio
ERRADA na venda Moderado preços har diminuir o
ERRADA enviadas el
risco de
para
cotação
clientes
errada

Indicadores do SGQ
Periodici
dade de
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID Medição DESCRIÇÃO META
Índice de satisfação dos clientes nos produtos Nota da pesquisa/número de pesquisa) / Formulário de Pesquisa de Satisfação do Verificar o grau de satisfação
ofertados nota máxima da pesquisa x 100 Objetivo, Processo cliente % Semestral dos clientes 85%

Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição

Índice de
satisfação
dos
clientes
nos
produtos
Índice de satisfação dos clientes nos produtos ofertados Concluído Semestral Acima de ... 9/30/2022 Sim 98.1 ofertados

Índice de
satisfação
dos
clientes
nos
produtos
Índice de satisfação dos clientes nos produtos ofertados Concluído Semestral Acima de ... 12/31/2022 Sim 97 ofertados
Programa
Índice de satisfação dos clientes nos produtos ofertados ção Semestral 7/31/2023
 Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Current Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
phase acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Não, a
informaçã
Não, o
rever document
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Em uso - Manual /
Eletrônico Venda informaçõ ada será 12/30/2023 Sim.
VENDAS Vendas Procedimento / IT
es mantida
inseridas. pela
organizaç
ão.

Sim,
Em uso - definir
Planilha de Satisfação do cliente Eletrônico Em anexo Venda Sim. Modelo 7/31/2023 Sim.
Vendas tempo de
retenção.

Não, a
informaçã
o
document
TABELA DE PRODUTOS Em uso - Manual /
Eletrônico Venda Sim. ada será 1/31/2024 Sim.
OFERTADOS Vendas Procedimento / IT
mantida
pela
organizaç
ão.

Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação

Camille -
Aprendiz; João
Em Sim. Em
Catálago de produtos ofertados - Técnico em
CATÁLAGO DE PRODUTOS DA EMPRESA Implemen Média Vendas 4 4 2 10 sua 3/30/2023
pela empresa para os clientes edificações;
tação totalidade
Marcelo -
Diretor
Criar mecanismos afim de
Criar mecanismos afim de diminuir o risco de Marcelo -
Análise diminuir o risco de cotação Alta Vendas 5 5 2 12
cotação errada Direção
errada
 SGQ/IMC - 01
SETOR LOGÍSTICA REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavalia necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Descriçã Consequ Classific PROBAB Gravidad Controles Estratégi Plano de ção do io plano
Título relaciona IMPACTO io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção o ência ação ILIDADE e Atuais a Ação risco/opo de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
rtunidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?

Controle de Retiradas
Manter o pipe de controle de retiradas?

Gestão de Contratos
Atualizar os novos pedidos da EQTL - só estão cadastrados os pedidos c/ final 6459, 6206, 4114, 5281, 6501
Verificar quais pedidos já estão concluídos, quais pedidos estão com as mães todas zeradas

Indicadores do SGQ
Periodici
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID DESCRIÇÃO META
através de percentual de erros e acertos dade Mensurar o percentual de
Índice de faturamento correto na emissão de nota fiscal Processo Relatório de faturamento % Mensal desempenho no faturamento 99%

Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição

Índice de
É necessário criar mecanismos para melhorar o faturamen
Índice de faturamento correto Concluído Mensal Acima de ... 99% 1/31/2023 Não 88 índice de faturamento correto to correto

o resultado melhorou se comparado ao do mês Índice de

passado, porém ainda é preciso melhorar para faturamen
Índice de faturamento correto Concluído Mensal Acima de ... 99% 2/28/2023 Não 94 alcançar a meta estipulada to correto

Índice de
É preciso criar mecanismos para aumentar o faturamen
Índice de faturamento correto Concluído Mensal Acima de ... 99% 12/31/2022 Não 78 resultado de acertos to correto
Programa
Índice de faturamento correto ção Mensal Acima de ... 99% 3/31/2023
 Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Current Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
phase acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Não, a
informaçã
Servidor; o
EM USO - IMC; document
Autorização de Embarque LOGÍSTI Eletrônico Logística; Logística Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
CA Processo de embarque; mantida
Documento "Autorização de embarque" pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor;
o
IMC;
EM USO - document
Logística;
Comprovante de Entrega LOGÍSTI Eletrônico Logística Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
Processo de Embarque;
CA mantida
Industria Equatorial;
pela
Arquivo "Comprovante de Entrega"
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor; o
EM USO - IMC; document
Guia de Loteamento LOGÍSTI Eletrônico Lucas; Logística Sim. Modelo ada será 1/1/2024 Sim.
CA Controles 2023; mantida
Arquivo "Guia de loteamento" pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor; o
EM USO - IMC; document
Liberação de carga LOGÍSTI Eletrônico Lucas; Logística Sim. Formulário ada será 1/1/2024 Sim.
CA Controles 2023; mantida
Arquivo "Liberação de carga no lote" pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
Servidor; o
EM USO - IMC; document
Rastreabilidade Concreto LOGÍSTI Eletrônico Rastreio de concreto IMC; Logística Sim. Controle de Registro ada será 1/1/2024 Sim.
CA Rastreab_de_conc_EQTL 2023; mantida
Arquivo "Rastreab_de_conc_" pela
organizaç
ão.
Análise
NQT Eletrônico Logística
Crítica
 Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação
 SGQ/IMC - 01
SETOR QUALIDADE REVISÃO 00 : 15/03

Riscos e oportunidades
Após as Necessár
É
As ações ações io
Reavalia necessár
Processo Necessár proposta impleme Novo reavaliar Plano de
fase Identifica Consequ Classific PROBAB Gravidad Controles Estratégi Plano de ção do io plano
Título Descrição relaciona IMPACTO io plano s foram ntadas, a Grau de o Contigên
atual ção ência ação ILIDADE e Atuais a Ação risco/opo de
do de ação? executad gravidad Risco risco/opo cia
rtunidade contingê
as? e rtunidade
ncia?
mudou? ?

Indicadores do SGQ
Periodici
Indicador Métodos Tipo de indicador Fonte de dados UNID DESCRIÇÃO META
dade

Medir as ações de melhoria

Número de ações implementadas provenientes das Ações das partes interessadas da Análise Quantida anual implementadas na
necessidades e expectativas partes interessadas Mínimo de 2 ações implementadas Objetivo crítica da direção de Anual empresa 2 unidades

Mensurar o índice de ações

Ações de melhorias planejadas x ações realizadas, tendo como base os
Índice de ações de melhoria implementadas de melhoria realizadas Objetivo Pipe de Ações de Melhoria % Anual planejamentos 80%

Análise de dados
Program
Meta
Current Periodici Meta Meta Resultad ar
Title Meta - Condição: Quantitat Competência Análise
phase dade Qualitativa atingida? o próxima
iva
medição

Índice de
ações de
melhoria
implemen
Índice de ações de melhoria implementadas Concluído Anual Acima de ... 80% 12/31/2022 Não 33 tadas

Número
de ações
implemen
tadas
provenien
tes das
necessida
des e
expectativ
as partes
Número de ações implementadas provenientes das interessa
necessidades e expectativas partes interessadas Concluído Anual Acima de ... 2 ações 12/31/2022 Não 1 das
 Programa
Índice de ações de melhoria implementadas ção Anual Acima de ... 80% 12/31/2023
Número de ações implementadas provenientes das Programa
necessidades e expectativas partes interessadas ção Anual Acima de ... 2 ações 12/31/2023

Informação Documentada
Essa
Informaç informaç
ão ão
documen documen
Tempo
Local de tada Tipo da Informação tada é Disposiç Documentação
Title Current phase Meio Conteúdo PROCESSO de Revisão
acesso adequad Documentada um ão Final Aprovada?
Retenção
ae Controle
suficient de
e? Registro
?

Não, a
informaçã
Servidor; o
IMC; document
CHECK LIST SEMANAL DE EM USO -
Eletrônico SESMT; Qualidade Sim. Formulário ada será 1/30/2024 Sim.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUALIDADE
IMC2023; mantida
Check List pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
EM USO -
Formulário de Absorção Eletrônico Qualidade Sim. Formulário ada será Sim.
QUALIDADE
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
EM USO -
Formulário de Corpo de Prova Eletrônico Qualidade Sim. Formulário ada será Sim.
QUALIDADE
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
EM USO -
Formulário de Ensaio Mecânico Eletrônico Qualidade Sim. Formulário ada será Sim.
QUALIDADE
mantida
pela
organizaç
ão.
 Não, a
informaçã
o
document
Formulário de Granulometria de EM USO -
Eletrônico Qualidade Sim. Formulário ada será Sim.
Areia QUALIDADE
mantida
pela
organizaç
ão.

Não, a
informaçã
o
document
EM USO -
Formulário Granulometria de Brita Eletrônico Qualidade Sim. Formulário ada será Sim.
QUALIDADE
mantida
pela
organizaç
ão.

A ação
Qual o Quanto a
Essa proposta
Essa propósit integrida Como
Essa ação é é
ação é o das de do Qual a será feito Prazo
ação é provenie provenie Como
Ação provenie Riscos e mudança sistema disponibi o para
Current provenie nte de Responsável nte de Prioridad será Ação Detalham
Title proposta Prazo: nte de Objetivos SWOT Oportuni s e suas de lidade de controle análise
phase nte de um pela ação uma e realizada eficaz? ento
: um dades potenciai gestão recursos e da
um Riscos e necessid ?
Objetivo s da ? monitora eficácia:
SWOT? Oportuni ade de
? consequ qualidad mento?
dades? mudança
ências? e?
no SGQ?

ACOMPA ACOMPA
NHAR NHAR
ATRAVÉ ATRAVÉ
S DA S DA
IMPLEME IMPLEME
O
NTAÇÃO NTAÇÃO
controle
E E
nos
MANUTE MANUTE
Manter a permite
ACOMPANHA NÇÃO NÇÃO
empresa Tempo de POR avaliar e
R ENTREGA DO TEMPO DO
comprom entrega MEIO DE analisar
DE TEMPO Manoel PARA TEMPO
etida no do UMA os
FORNECEDO DE Pantoja - REALIZA DE
desenvolv fornecedo Complem PLANILH tempos
RES DE Concluído ENTREG 2/28/2023 Sim Não Sim Comercial / Não R OS ENTREG 3/31/2023 Sim
imento de r ser entar A DE de
MATÉRIA A DOS Marcelo - AJUSTES A DOS
melhorias superior ACOMPA pedido,
PRIMA PRINCIP Diretor NECESS PRINCIP
do SGQ e ao NHAMEN faturamen
(FERRO E AIS ÁRIOS AIS
seus previsto TO to e
CIMENTO) FORNEC FORNEC
processos entrega
EDORES EDORES
dos
DE DE
principais
MATÉRIA MATÉRIA
materiais
PRIMA PRIMA
(FERRO (FERRO
E E
CIMENT CIMENT
O) O)
 Aplicando
os
requisitos
da norma,
conforme
Consultori orientaçã
Manter a a; o da
Adequar
empresa Aquisição consultori
a
Adequar a comprom da norma a, nos
organizaç
organização etida no Não ter aplicável processos
Em ão aos Através
aos requisitos desenvolv certificaçã Marcelo Cunha (ISO da
andament requisitos 5/31/2023 Sim Sim Não Não Essencial do Pipefy
da ISO 9001 imento de o ISO - Diretor 9001) empresa,
o da ISO
para melhorias 9001 Computa utilizando
9001 para
certificação do SGQ e dor o Pipefy
certificaçã
seus mão obra com um
o
processos Software dos
Pipefy bancos
de
registro
de
evidência
s.

Criar e
realizar
planejam
Criar Manter ento de
Criar
Cronogra colaborad cronogra Indicador
Cronograma CRIAR Foi criado
ma de ores ma anual de
de falta de CULTUR Maria Arruda - o
Treiname treinados Tempo, com treinamen
Treinamentos treinamen A DE TSST / Important cronogra
Concluído ntos de 2/28/2023 Sim Sim Sim na Não Financeir treinamen tos 3/1/2023 Sim
de to PREVEN Marcelo Cunha e ma de
Qualificaç execução o tos de planejado
Qualificação/C contínuo ÇÃO EM - Diretor treinamen
ão/Consci dos conscienti sx
onscientizaçã SST tos anual
entização serviços zação, realizados
o anual
anual aplicáveis qualificaç
ão e
integraçã
o
 Os preços
serão
alterados
Será de acordo
Criar atualizado com a
Criar
mecanism no necessida
mecanismos
os afim Tempo programa de de
afim de Em COTAÇÃ
de Marcelo - Important para Shop ajuste, só
diminuir o andament 3/31/2023 Não Não Sim O Não
diminuir o Direção e atualizar Control, será
risco de o ERRADA
risco de preços onde os possível
cotação
cotação preços alterá-lo
errada
errada serão mediante
fixos a devida
autorizaç
ão da
direção.

Será
o
Fornecer implemen
monitora
equipame tado uma
mento
nto planilha
será
necessári de O
realizado
o para Financeir estoque estoque
Definir e Definir e Falta de acima de
realização Maria Arruda - o, tempo mínimo mínimo
Monitorar Monitorar EPI para um
eficiente e TSST / Complem para que de EPI
Estoque Concluído Estoque 2/28/2023 Sim Não Sim os Não estoque 2/28/2023 Sim
seguranç Marcelo Cunha entar definir e disponibili está
Mínimo de Mínimo colaborad mínimo
a dos - Diretor monitorar ze os sendo
EPI de EPI ores estabeleci
serviços estoque resultado monitorad
do para
realizados s o
minimizar
pelos necessári
o risco de
colaborad os esse
falta de
ores monitora
EPI
mento.

Dependê
O recurso
ncia da
será
Concessi
utilizado
onária, De
Previsão para a
Diversific Ampliar o acordo
de R$ aquisição
Diversificar o ar o leque leque de com a
Em 500,000,0 de novas
leque de de clientes, Marcelo Cunha Important comerciali
andament 7/31/2023 Não Sim Não Não 0 para o fôrmas
produtos da produtos favorecen - Diretor e zação de
o período metálicas
empresa da do a novos
de 6 e
empresa acessibili produtos.
meses. adequaçã
dade
o da
destes
estrutura
com a
física.
empresa
 Criação
de
O
indicador
software
Pesquisa es para o No
Empresa será base
e Manter a melhor decorrer
não de
avaliação empresa acompan do tempo
Implementaçã contar informaçõ Através
de um comprom hamentos de uso,
o de um com o es de de
software etida no dos os
software que apoio de forma Em fase consulta
Análise que desenvolv Marcelo - processos Important colaborad
atenda as 12/31/2023 Sim Sim Não um Sim estruturad de nas 3/31/2023
Eficácia atenda as imento de Diretor . Suporte e ores
nossas Software a que cotação. empresas
nossas melhorias para podem
necessidade e para nos de
necessida do SGQ e redução identificar
especificidade auxiliar na proporcio software.
de e seus de as
gestão da nará
especifici processos retrabalho dificuldad
Produção melhor
dade s. es
gestão da
Redução
produção.
de custos
etc..

Marketing O
Digital Investir investime
Limitado, em nto no
Ampliar o propagan marketing
leque de da e voltado
clientes, divulgaçã para a
Investir
favorecen o dos Através propagaç
na
Investir na do a Pessoal e produtos das novas ão da
propagan Marcelo Cunha Complem
propaganda e Concluído 3/30/2022 Não Sim Não acessibili Não Financeir com o mídias 2/28/2023 Sim marca
da e - Diretor entar
divulgação dade o intuito de implemen resultou
divulgaçã
destes facilitar o tadas no
o
com a acesso a aumento
empresa, informaçõ de
Dependê es para o clientes
ncia da público para a
Concessi alvo. empresa
onária

Estrutura
física da
Fornecer
organizaç Será feito
equipame por meio
ão, Falta Falta de um check
nto de
Planejam de planejam list
necessári formulário
ento de planejam ento de semanal
Planejamento o para de
manutenç ento e manutenç de
de realização checage
Em ão avaliação ão checage
manutenção eficiente e Maria Arruda - Important Financeir m de
andament conforme 3/31/2023 Sim Sim Sim de preventiv Não m de
conforme seguranç TSST e a, Tempo manutenç
o máquina manutenç a de manutenç
máquina e a dos ões de
e ão máquinas ão de
equipamento serviços máquinas
equipame preventiv e máquinas
realizados e
nto a de equipame e
pelos equipame
máquinas ntos equipame
colaborad nto
e nto
ores
equipame
ntos
 Manter os Efetuar
clientes uma
satisfeitos pesquisa
, Manter e análise
informaçõ afim de
Realizar
Realizar es sobre Pessoal garantir a
pesquisa Buscar o Manoel Pipe de
pesquisa de as Important do setor satisfação
Concluído de 3/30/2022 Sim Sim Não feedback Pantoja - Setor Não Orçament 3/30/2022 Sim
satisfação do necessida e de do cliente
satisfação do cliente Vendas os
cliente des e vendas ao
do cliente
expectativ adquirir
as das os
partes produtos
interessa da
das empresa.

A
reposição
de
pessoa
Através
chave do
Reposiçã de
setor
o de recrutame
Reposição de Tempo logística
pessoa nto,
pessoa chave, para Através está
chave, Marcelo Cunha seleção,
setor de selecionar de índice sendo
setor de - Direção / Important análise de
logística - Concluído 2/28/2023 Não Não Não Não e treinar o de 2/28/2023 Sim treinada
logística - Milena Araújo - e currículo,
Contratar novo faturamen diariamen
Contratar RH treinamen
novo colaborad to correto te, até
novo to e
colaborador or então
colaborad adequaçã
está
or o para a
atendend
função.
o as
necessida
des do
processo

Sugestão de Melhoria
C)
A)
Qual a Recursos Grau de Prazo
Facilidad B) Sugestão Avaliaçã
Current Prioridad área da Responsável financeir prioridad para Impleme Resultado da
Title Descreva sua idéia e da Relevânc aprovada o final do
phase e solicitaçã pela ação os para e (A + B impleme ntado? implementação
impleme ia ? gestor
o? impleme +C) ntação
ntação:
ntação
empresa foi feito
Sim. Em
Implemen CRIAR FLUXOGRAMA DOS Marcelo Cunha com o intuito de APROVA
FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS Alta Qualidade 5 5 5 15 sua 2/1/2023 Sim
tadas PROCESSOS - Direção melhor DO
totalidade Foi incluído novas
INCLUIR NOVAS PARTES compreensão dos
Sim. Em partes interessadas
Implemen INTERESSADAS COMO Marcelo Cunha APROVA
INCLUIR NOVAS PARTES INTERESSADAS Média Qualidade 5 5 5 15 sua 1/31/2023 Sim como: Sociedade,
tadas GOVERNO, SOCIEDADE, - Direção DO
totalidade Governo e
CONTABILIDADE
Contabilidade.
 NÃO CONFORMIDADES
Possibili
Número dade de Resultad Data para
da Não ação Prazo o da Prazo da 01 - Data Análise Respons
Current Conformi Processo Detalhe o Item da imediata Ação ação Ação Data Ação Ação 01 - Ação 01 - Realizad da Data da ável pela Conclusã
Title phase dade Relacionado ocorrido: Norma ? Imediata imediata Imediata Realizada AAnálise
Política Corretiva Corretiva Corretiva Prazo a Eficácia Análise Análise o
da
Qualidade
foi
divulgada
intername
nte, por
meio de
treinamen
to, logo
após a
sua
Foi aprovaçã
realizado o, porém
o não foi Programa Programa
treinamen gerada r no Pipe r no Pipe
to para os evidência de de
colaborad da Conscient Treiname
Treiname ores divulgaçã ização e ntos e
A POLÍTICA nto sobre A política o. Treiname Conscient
DO SGQ FOI a Política está Quanto à ntos, a ização, a
ESTABELECI Não há de sendo divulgaçã Conscient Conscient
DA PELA evidência qualidade divulgada o externa, ização da ização da
ALTA s de para os no a IMC Política, Política,
DIREÇÃO, divulgaçã colaborad Instagram não para que para que
DESDOBRAD o da ores / da dispõe de seja seja
A EM política do Divulgaçã empresa site para realizada realizada
OBJETIVOS, SGQ aos o na rede Foi colocar a pelo pelo Amanda
PORÉM NÃO colaborad social da colocado política menos 1 menos 1 Sanches
FOI ores e às empresa / placas disponível vez ao vez ao (Terceiriz
DIVULGADA demais Divulgaçã informativ e não ano ou ano ou ada),
ÀS PARTES Análise partes o por as no fazia uso quando quando Marcelo
INTERESSAD da interessa 5.2. meio de interior da das redes for for 2023-01- Cunha
AS Eficácia 01 Diretoria, RH das Política Sim placas ### empresa. 2023-01-27 sociais. revisada. ### revisada. ### 28 ### (Diretor) Eficaz
 : A IMC
determina
r e aplica
critérios
para
avaliar,
selecionar
,
monitorar
e
reavaliar
os
A IMC provedore
determina e s
aplica critérios externos,
para avaliar, mas não
selecionar, determina
monitorar e a
reavaliar os verificaçã
provedores o, ou
externos, mas outra
não determina atividade
a verificação, necessári
ou outra a para 8.4.
atividade assegurar Controle
necessária que as de
para aquisiçõe processos
assegurar que s , produtos
as aquisições atendam e serviços
atendam aos aos providos
requisitos/crité Avaliação requisitos/ externam
rios. da NC 09 critérios. ente
 A IMC
determina
e provê
recursos
de
monitora
mento e
medição
necessári
os,
A IMC porém,
determina e não
provê assegura
recursos de que todos
monitorament foram
o e medição calibrados
necessários, contra
porém, não padrões
assegura que rastreávei
todos foram s e que
calibrados os
contra resultado
padrões s
rastreáveis e encontrad
que os os
resultados estão em
encontrados conformid
estão em ade com
conformidade os
com os critérios
critérios de Avaliação de 7.1.
aceitação. da NC 05 aceitação. Recursos

A IMC Validar os
determina indicador
o que es para
precisa que
ser possam
monitorad ser
oe medidos.
A IMC medido, Os Configura
determina o os indicador r o Pipe
que precisa métodos, es foram de
ser periodicid determina Análise
monitorado e ade e os Realizar a dos, de Dados,
medido, os critérios análise de porém, para que
métodos, de todos os Os não foram no final
periodicidade análise, indicador indicador validados/ da Validar os
e os critérios porém, 9.1. es es foram aprovado análise, indicador
de análise, não está Monitora pendente analisado s pela seja es para
porém, não medindo mento, s desde o s, direção programa que
está medindo Análise conforme medição, mês de conforme para dar do a possam
conforme da determina análise e outubro planejado início às próxima ser 2022-11-
determinado. Eficácia 11 Qualidade do. avaliação Sim de 2022 ### . 2022-11-28 medições. análise. ### medidos. ### 10 ###
 A IMC
determina
, provê,
mas não
mantém a
infraestrut
A IMC ura
determina, necessári
provê, mas a para
não mantém a operação
infraestrutura dos
necessária seus
para operação processos
dos seus Avaliação . 7.1.
processos. da NC 04 Diretoria Recursos Não

A IMC
determino
u os
objetivos
em
coerência
com a
Política
do SGI,
A IMC porém,
determinou os nem
objetivos em todos 6.2.
coerência com objetivos Objetivos
a Política do estão da
SGI, porém, sendo qualidade
nem todos medidos e
objetivos e planejam
estão sendo controlad ento para
medidos e Avaliação os. alcançá-
controlados. da NC 03 los

A IMC
não
assegura
o controle
da
A IMC não rastreabili
assegura o dade dos
controle da produtos
rastreabilidade identificad 8.5.
dos produtos os com o Produção
identificados status e
com o status Avaliação "problema provisão
"problema". da NC 10 ". de serviço
 A IMC
não
assegura
que as
pessoas
que
A IMC não realizam
assegura que trabalhos
as pessoas sob o
que realizam controle
trabalhos sob da
o controle da organizaç
organização ão estão 7.3.
estão Avaliação conscient Conscient
conscientes da NC 06 es ização
 CARGO ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES AUTORIDADES EDUCAÇÃO EXPERIÊNCIA CAPACITAÇÃO PROCESSO EM QUE ESTE CARGO ESTÁ INSERIDO OBSERVAÇÕES

Avalia e controla os fornecedores e prestadores externos;

Realiza cotações; Realizar compras de materiais e produtos não críticos;
Gestão de Estoque; Não tem mais esse cargo
SUPERVISOR DE COMPRAS Conferência dos produtos recebidos; Demitir colaboradores subordinados ao cargo; Ensino Médio Completo mínimo de 1 ano Qualidade, Compras
Noção do pacote Office. na empresa
Emissão de Ordem de Compra; Autoridades para definir a disposição de compras não conforme (devolver, aceitar etc)

Recebimento do pedido para conferência documental

( quantitativo, valores);
Agendamento de entrega do material;
Controle de pendências de entrega;
Emissão de Nota Fiscal; Cancelar Notas Fiscais; Noção do Pacote Office;
ANALISTA DE LOGÍSTICA Controle de prestação de serviços de fretes terceirizados; Liberação de embarque de produtos; Ensino Médio Completo Mínimo de 6 meses Conhecimento em gestão de logística; Produção, Qualidade, Logística exluir esse cargo
Solicitação e controle de inspeção de produtos acabados; Autoridade para definir disposição de produtos acabados não conforme. Relacionamento interpessoal
Controle de entrada e saída de materiais;
Manter o controle de pedidos, saldos e fluxo de faturamento
atualizados

Responsável pela concretagem dos produtos fabricados;

Remoção dos produtos das formas;
SERVENTE Ensino Fundamental Completo Mínimo de 1 mês Noção dos processos de fabricação. Produção
Auxilia o encarregado a desenvolver a tarefas na fábrica;
Contribui na limpeza das ferramentas utilizadas.

Atendimento ao público;
Controle do ponto dos funcionários;
Controle do fluxo de entrada e saída de visitantes;
Pedido e entrega do almoço dos colaboradores;
Conhecimento do pacote Office
RECEPCIONISTA Cálculo de vale transporte dos funcionários; Ensino Médio Completo Mínimo de 1 mês RH
Controle de Uniforme;
Controle de emissão de certidões negativas (Portal);
Entrega de EPI's

Supervisiona a atividades de produção da empresa;

Verifica a produção de materiais conforme as normas de
qualidade exigidas pela empresa;
Cobra dos colaboradores a eficiência necessária para executar
Noção dos processos de fabricação;
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO as tarefas cotidianas do setor; Advertir e/ou demitir um colaborador. Ensino Médio Completo Mínimo de 3 anos Produção, Qualidade
Noção de gestão de equipe (Liderança)
Controla e orienta sobre volume e tipo de materiais a serem
produzidos;
Elabora relatório sobre o desempenho de produção da equipe;

Implementação e gerenciamento de medidas administrativas ;

Conhecimento da rotina administrativa;
Supervisiona e orienta equipe de gestores da empresa;
Autonomia para promover, demitir e advertir um funcionário; Domínio do Pacote Office;
GERENTE ADMINISTRATIVO Recrutamento e Contratação de novos funcionários; Nível Superior Completo Mínimo de 1 ano RH
Liderança e gestão de pessoas;
Oferece suporte aos colaboradores da empresa;
Boa comunicação e relacionamento interpessoal
Acompanha resultado de desemprenho da equipe.

Responsável pela concretagem dos produtos fabricados;

Remoção dos produtos das formas;
SERVENTE HABILITADO Ensino Fundamental Completo Mínimo de 1 ano Noção dos procedimentos de fabricação Produção
Auxilia o encarregado a desenvolver a tarefas na fábrica;
Contribui na limpeza das ferramentas utilizadas.

Responsável pela mistura e preparação do concreto para

fabricação dos materiais; Domínio sobre a máquina de betoneira;
OPERADOR DE BETONEIRA Verifica a qualidade do cimento; Ensino Fundamental Completo Mínimo de 1 ano Noção dos processos de fabricação; Produção
Oferece manutenções necessárias para melhor desempenho Noção de medidas para mistura do concreto
da máquina

Controle e gestão do estoque;

Determina destino dos materiais no estoque (Loteamento);
Controle de georedes vistoriadas e inspecionada; Conhecimento do pacote office;
APONTADOR Ensino Médio Completo Mínimo de 3 meses Produção, Qualidade, Logística
Controle de fabricação do materiais; Noção de gestão de estoque
Controle de saída de material;
Calculo de estoque para o setor contábil.
Auxilia na rotina de gestão da empresa afim de iniciar seu
processo de inserção no mercado de trabalho;
APRENDIZ Controla arquivos dos departamentos (Organiza, digitaliza e Ensino Médio Noção do pacote Office. RH
arquiva documentos).

Elabora documentos na área da segurança (PPRA, PGR, GRO

e Ordem de Serviço);
Responsável pela implantação de política de segurança da
empresa;
Acompanha as atividades no interior da empresa;
Orienta nos procedimentos de segurança;
Advertir um funcionário;
TÉCNICA EM SEGURANÇA NO Realiza inspeção de segurança no trabalho; Curso técnico de segurança no Noção o Pacote Office;
Realiza atendimento de primeiros socorros e/ou conduzir funcionários ao hospital caso haja Mínimo de 6 meses Qualidade
TRABALHO Analisa riscos nas tarefas realizadas pelos colaboradores; trabalho Requalificação e atualizações das Normas Regulamentadoras (NR)
necessidade.
Propõe medidas de segurança preventiva;
Realiza e organiza treinamentos na área de saúde e
segurança;
Controla e programa os exames admissionais, periódicos ,
demissionais e retorno ao trabalho;
Controla e inspeciona os extintores.

Responsável por operar a máquina de empilhadeira;

OPERADOR DE EMPILHADEIRA Manusear, transportar e armazenar determinados materiais no Ensino Fundamental Completo Mínimo de 6 meses Curso de operador de empilhadeira Produção
interior da fábrica.
Responsável pelo suprimento de matéria prima na fabricação
(manuseio de cimento, areia e brita);
Auxilia na limpeza e manutenção da fábrica; Curso de operador de carregadeira;
OPERADOR DE CARREGADEIRA Ensino Fundamental Completo Mínimo de 3 meses Produção
Manuseia, transporta e armazena determinados materiais no Habilitação categoria AD
interior da fábrica;

Manuseio de ferragem para fabricação (processo de corte e

Noção de montagem dos ferros;
dobra do metal);
FERREIRO Ensino Fundamental Completo Mínimo de 3 meses Noção de medidas; Produção
Responsável pela amarração da ferragem;
Noção de interpretação de projetos de ferragem
Montagem da armadura para concretagem do material.

Supervisiona as atividades relacionadas a manutenção da

fábrica;
Define e melhora as formas de manutenção;
Noção de gestão de equipe;
GERENTE DE MANUTENÇÃO Realiza cotação da manutenção de máquinas e frotas de Nível Técnico Mínimo de 6 meses
Noção de procedimentos de manutenção.
caminhão;
Realiza checagem dos equipamentos;
Define um cronograma de manutenção preventiva.

Responsável pelo embarque e desembarque de materiais;

Verificar as manutenções e abastecimentos necessários para Curso de movimentação de cargas;
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK frota de caminhões; Ensino Médio Completo Mínimo de 6 meses Curso de operador de caminhão munck; Logística
Entrega de materiais fornecidos para clientes; Habilitação categoria AE
Movimenta produtos acabados no interior da fábrica
Orienta seus subordinados para realização de tarefas
cotidianas do setor;
Coordena de forma eficiente os processos a serem realizados Noção de gestão de equipe (Liderança);
ENCARREGADO Autonomia para promover, advertir e demitir um colaborador. Ensino Médio Completo Mínimo de 3 anos Produção, Qualidade, RH
pelo departamento; Noção dos processos de fabricação.
Verifica se seus subordinados estão conforme padrão exigido
pela empresa.
Oferece suporte na gestão da empresa;
Auxilia no controle financeiro da empresa;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Médio Completo Mínimo de 1 mês Conhecimento no Pacote Office RH
Realiza o controle e emissão de documentos;
Auxilia o setor pessoal da empresa excluir esse cargo

Responsável por operar na máquina de corte e dobra;

Noção de leitura e interpretação de projetos;
Realiza leitura e interpretação de projetos;
OPERADOR DE ESTRIBADEIRA Ensino Fundamental Completo Mínimo de 6 meses Noção dos processos de fabricação; Produção
Efetua medição das peças;
noção de medidas.
Mantém a limpeza e organização do campo de trabalho.

Quais as atribuições de Técnico em Edificações?

Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob
supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução,
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Curso Técnico mínimo de 6 meses Produção
orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a
execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e
realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.
Operar o equipamento Trolley, sendo um equipamento
OPERADOR DE TROLEY utilizado em monovias, braços giratórios e pórticos para a
translação de cargas.
Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais,
PEDREIRO utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.
Gerencia as operações de produção, acompanha índices de
GERENTE DE PRODUÇÃO Produção
produtividade .
Prepara cargas e descargas de mercadorias, movimenta
mercadorias em transportes, . Recebe informações,
AJUDANTE DE EMBARQUE Ensino Fundamental Completo Mínimo de 1 ano Noção dos procedimentos de embarque Produção
autorizações e orientações de transporte, embarque e
desembarque de mercadorias.

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de

Soldador Curso de Soldador Mínimo de 1 ano Noção dos procedimentos de manutenção Produção
soldagem.

Auxilia na organização de arquivos, controle de

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO correspondências, emissão ou lançamento de nota fiscal, RH
alimentação de planilhas e relatórios gerenciais.