A881303908B

PC -00
!#0Db" MARIA HELENA DE AMORIM SOUZA
R VALENTIM CAMILO GARCIA 527
00133363

Resumo da fatura em R$
CS
PT DO IMARUIM Total da fatura anterior 1.753,04
88130-390 PALHOCA - SC Pagamento efetuado em 03/01/2023 - 1.753,04
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 24/01/2023 L Lançamentos atuais 1.707,42
Vencimento: 05/02/2023
= Total desta fatura 1.707,42
Emissão: 24/01/2023
240123 Previsão prox. Fechamento: 24/02/2023

Titular MARIA HELENA DE AMORIM SOUZA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.9625

Limite total de crédito 16.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.707,42
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.707,42 05/02/2023 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 256,11 R$ 178,62
+23x R$ 178,62

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.940,00 Total: R$ 4.286,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 23063.282042 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00130230632/0110614 Nosso Número 175/30230632-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA HELENA DE AMORIM SOUZA - 586.261.409-59 Valor do Documento R$ 1.707,42
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 05/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 23063.282042 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 05/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

05/02/2023 00130230632/0110614 FT N 24/01/2023 175/30230632-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.707,42
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA HELENA DE AMORIM SOUZA - 586.261.409-59
R VALENTIM CAMILO GARCIA 527 - PT DO IMARUIM - 88130-390 PALHOCA - SC - CS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wN n WnwNWwn WnNw n NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
JEAN R SOUZA (final 6150) 07/09 HAVAN 3 05/10 57,98
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ PALHOCA
18/07 MADEIRAMADEIR 07/12 34,26 12/09 FARMACIA PRECO POP05/05 39,14
CURITIBA PALHOCA
10/10 MERCADOLIVRE*ELEOT04/10 63,70 23/09 HAVAN 3 05/05 64,16
OSASCO PALHOCA
28/11 EBW*SHOPEE 02/03 40,10 03/11 DROGARIA CATARINEN03/06 45,75
CURITIBA PALHOCA
16/12 MERCADOLIVRE*RPGST02/03 31,48 09/11 DROGARIA CATARINEN03/03 39,44
OSASCO PALHOCA
22/12 MERCADOLIVRE*RPGST02/03 31,48 11/11 DROGARIA CATARINEN03/06 36,42
OSASCO PALHOCA
22/12 MERCADOLIVRE*RPGSTORYT - 0,04 24/11 LOJAS AMERICANAS 702/02 62,12
OSASCO SAO JOSE
25/12 NETFLIX.COM 39,90 27/11 HAVAN 3 02/10 141,98
SAO PAULO PALHOCA
26/12 MERCADOLIVRE*GLOBA01/06 18,20 27/11 HAVAN 3 02/02 17,50
PALHOCA
01/01 MERCADOLIVRE*ARNAL01/06 26,69 12/12 DROGARIA CATARINEN02/04 41,42
PALHOCA
01/01 MERCADOLIVRE*ARNALDORO - 0,15 12/12 DROGARIA CATARINENSE - 0,03
OSASCO PALHOCA
06/01 MERCADOLIVRE*ARNALDORO - 159,99 21/12 LOJA WEISS 02/06 91,35
OSASCO PALHOCA
11/01 MERCADOLIVRE*MERCADOLI 107,86 23/12 MAGALI MODAS 02/10 31,38
OSASCO PALHOCA
11/01 MERCADOLIVRE*MERCA01/03 49,99 30/12 MP *GASEAGUA 13,00
OSASCO
21/01 EC*NIVEL6 14,99 30/12 SACOLAO AVENIDA 76,79
OSASCO PALHOCA
Lançamentos no cartão (final 6150) 298,47 30/12 ABSOLUTA COSMETICOS 17,00
PALHOCA
MARIA H A SOUZA (final 9625) 30/12 AGROPECUARIA JU 7,95
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ PALHOCA
03/05 MercPag*MERCADOLIV09/12 279,12 31/12 DROGARIA CATARINENSE 39,59
OSASCO PALHOCA
25/05 MAGALI MODAS 08/10 25,97 17/01 DROGARIA CATARINEN01/04 38,71
PALHOCA
25/06 MercPago *ESTRE07/10 47,99 17/01 DROGARIA CATARINEN01/04 40,80
OSASCO
25/06 HAVAN 3 07/10 29,57 21/01 SUPER IMPERATRIZ LJ 02 54,80
PALHOCA PALHOCA
05/07 MercPag*IPETSPPBAR07/12 20,45 Lançamentos no cartão (final 9625) 1.408,95
OSASCO
07/09 HAVAN 3 05/05 48,60
PALHOCA L Total dos lançamentos atuais 1.707,42

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 24/01/2023 VKRPOF21 G2752 0133363

Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Simulação de Compras parc. c/ juros e
03/05 MercPag*MERCADOLIV10/12 279,12 Crediário (próximo período)
25/05 MAGALI MODAS 09/10 25,97
25/06 MercPago *ESTRE08/10 47,99 Limite de crédito 16.800,00
25/06 HAVAN 3 08/10 29,57 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
05/07 MercPag*IPETSPPBAR08/12 20,45 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
18/07 MADEIRAMADEIR 08/12 34,26 % do total
07/09 HAVAN 3 06/10 57,98 Valor em R$ financiado
10/10 MERCADOLIVRE*ELEOT05/10 63,70 Valor total financiado 16.800,00 100.00 %
03/11 DROGARIA CATARINEN04/06 45,75 Valor do IOF 499,09
11/11 DROGARIA CATARINEN04/06 36,42 Valor total a pagar 32.096,88
27/11 HAVAN 3 03/10 141,98
28/11 EBW*SHOPEE 03/03 40,10
12/12 DROGARIA CATARINEN03/04 41,42
Demais Taxas de Juros próximo período
16/12 MERCADOLIVRE*RPGST03/03 31,48
De retirada de recursos país 12,04 % am
21/12 LOJA WEISS 03/06 91,35
De pagamento de contas 4,99 % am
22/12 MERCADOLIVRE*RPGST03/03 31,48
23/12 MAGALI MODAS 03/10 31,38
26/12 MERCADOLIVRE*GLOBA02/06 18,20
01/01 MERCADOLIVRE*ARNAL02/06 26,69
11/01 MERCADOLIVRE*MERCA02/03 49,99
17/01 DROGARIA CATARINEN02/04 38,71
17/01 DROGARIA CATARINEN02/04 40,80
Próxima fatura 1.224,79
Demais faturas 3.590,49
Total para próximas faturas 4.815,28

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (05/02 a 04/03)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.707,42
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 223,50
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.451,31 100,00 %
Valor do IOF 9,08
Valor total a pagar 1.683,89

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.707,42
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 10,92 % am 252,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.756,44 100,00%
Total a financiar (1) 1.707,42 97,21 %
Valor do IOF (2) 49,02 2,79%
Valor total a pagar 4.286,88

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

PC - 00 02384 VK030 24/01/2023 VKRPOF21 G2752 0133363