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    Francimara Oliveira Batista
    [1] O documento fornece instruções para imprimir uma fatura, incluindo usar papel A4 ou carta e não danificar o código de barras. [2] Fornece detalhes da fatura como valor de R$99,90 devido em 01/02/2023 pela ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. [3] Inclui instruções de pagamento e dados do pagador FRANCIMARA OLIVEIRA BATISTA.

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    Detalhamento da Fatura

    In s tru çõ e s d e Im p re s s ã o
    1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
    2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
    3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
    4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
    Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
    Linha Digitável: 34191.09016 22358.420341 47704.170001 9 92480000009990
    Valor: 99,90

    Corte na linha pontilhada


    Recibo do Pagador
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
    22.815.345/0001-36
    Avenida Industrial Gil Martins, 2988 - Tabuleta -
    Teresina - PI - 64016-850

    341-7 34191.09016 22358.420341 47704.170001 9 92480000009990


    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 0344 / 77041-7 R$ 109/01223584-2
    Número do documento Contrato CPF/CEI/CNPJ Vencimento Valor documento
    1/FAT230118112513202 22.815.345/0001-36 01/02/2023 99,90
    (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador
    FRANCIMARA OLIVEIRA BATISTA - CNPJ/CPF: 050.760.253-60
    CONJUNTO MIGUEL ARRAES, 15 QUADRA 18 CASA 15 - DEPOIS DO BAR DA PITICA - MIGUEL ARRAES
    Timon - MA - 65630000
    Competência: 01/2023 Autenticação mecânica

    Corte na linha pontilhada

    341-7 34191.09016 22358.420341 47704.170001 9 92480000009990


    Local de pagamento Vencimento
    ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO,
    01/02/2023
    PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
    ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 0344 / 77041-7
    Data do documento Nr do Documento Espécie doc. Aceite Data process. Nosso número
    18/01/2023 1/FAT230118112513202 DM N 21/02/2023 109/01223584-2
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade x Valor. (=) Valor do Documento
    109 R$ 99,90
    (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    Após Vencimento - Cobrar Juros de 0,33% a.d. / Cobrar Multa de 2%.
    Após trinta(30) dias de atraso, será notificado junto ao SPC (-) Outras deduções
    Boleto válido por 57 dias
    (+) Mora / Multa
    Competência: 01/2023
    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador
    FRANCIMARA OLIVEIRA BATISTA - CNPJ/CPF: 050.760.253-60
    CONJUNTO MIGUEL ARRAES, 15 QUADRA 18 CASA 15 - DEPOIS DO BAR DA PITICA - MIGUEL ARRAES
    Timon - MA - 65630000

    Pagador/Avalista: Cód. baixa


    Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    Corte na linha pontilhada

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