QUESTIONARIO para Controle Interno em Empresa

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA DE DIREITO, NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ORIENTADOR: PROF. MSC. JOLSON DA FONSECA GONZAGA
ORIENTANDA: LORRANI GONÇALVES DE MORAIS
ENTREVISTA NA EMPRESA “Z”
Eu Lorrani Gonçalves de Morais, aluna do Curso de Administração da

Pontifícia Universidade de Goiás, matrícula: 20212002300651, venho por meio deste solicitar
sua contribuição para a finalização do meu Trabalho de Conclusão de Curso, da disciplina
CSA - 1074 - TCC 2, ministrada pelo professor mestre Jolson da Fonseca Gonzaga. O tema
do meu TCC é Auditoria de Gestão e Operacional.
Ressaltamos que todas as informações contidas nesta entrevista são de caráter confidencial e
somente para fins acadêmicos, portanto, não será revelado o nome da sua empresa, somente
em que segmento vocês atuam. Se houver mais de uma pessoa a ser entrevistada, pedimos que
se identifiquem como entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3 e assim por diante.
Agradecemos desde já o seu precioso tempo destinado à realização deste trabalho acadêmico.
Em caso de dúvidas pode entrar em contato comigo a qualquer horário pelo telefone (62)
99273 8571. O orientador também está disponível para demais esclarecimentos, podendo ser
contactado pelo telefone (62) 98133 5491, também disponibilizamos o telefone de contato da
Coordenadora do Curso de Administração, Professora Giselly, (62) 999779907. Todos os
números possuem whatsapp e estão a disposição, caso necessário.
Entrevistado nº _________
1. Porte da empresa: ( ) Pequeno porte. ( ) Médio Porte. ( X) Grande Porte.
2. Segmento de atuação: Administradora de Shopping Center
3. Qual o tipo de organograma da empresa:

(X ) Organograma vertical. ( ) Organograma horizontal. ( ) Organograma circular.
( ) Organograma linear. ( ) Organograma funcional. ( ) Organograma matricial.
( ) Organograma em barras. ( ) Outro: _______________________________________.
4. A seguir são apresentadas algumas modalidades de auditoria interna, marque quais a

empresa aplica para melhor gestão organizacional:
( X ) Auditoria Contábil e Financeira. (X ) Auditoria de Compilance ou Riscos.
( X ) Auditoria Gerencial/Gestão. ( X ) Auditoria Operacional.
( X ) Auditoria em Sistemas e Processamento Eletrônico de dados, conhecida por auditoria
“através de computadores”. ( X ) Auditoria de Qualidade.
5. A empresa possui alguma área ou departamento de auditoria interna? Qual é a importância
desse departamento para a “saúde” da empresa?
Sim possui departamento de auditoria.
6. A empresa possui alguma ferramenta de gestão estratégica para controlar ações necessárias
de prevenção, correção ou controle de riscos, podemos citar como exemplo KPI?
7. Quais os benefícios que a auditoria agrega para a saúde financeira da empresa?
8. Em relação aos departamentos auditados, quantos são?
( ) Entre 1 e 3. ( ) Entre 4 e 6. ( X ) Entre 7 e 10. ( ) Mais de 10.
9. Em relação aos clientes, a auditoria contribui para melhorar produtos e/ou serviços
oferecidos aos clientes? Existe algum controle que contribui para melhorar a qualidade de
produtos e serviços oferecidos aos clientes? Comente.
10. Em relação aos colaboradores da empresa, há algum tipo de controle para evitar o
retrabalho e melhorar o desempenho ? Comente.
11. A empresa tem claramente definido os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para
descrever processos e procedimentos da instituição?
( ) Sim. Porém colaboradores desconhecem os POPs de sua área.
( X) Sim. E colaboradores conhecem os POPs de sua área.
( ) Não, mas pretende implementar os POPs em cada área.
( ) Sim, porém não está implementado em todas as areas da empresa.
( ) Não existem POPs na empresa.
12. A autoria consegue contribuir para identificar os pontos fracos e fortes da organização?
( ) Sim. Contribui. ( X) Contribui parcialmente. ( ) Não contribui.
13. Em relação ao setor financeiro, a auditoria contribui para melhorar o processo de tomada
de decisões?
( X ) Sim. Contribui. ( ) Contribui parcialmente. ( ) Não contribui.
14. Sobre o histórico da empresa:
a) Quais foram os desafios mais difíceis na gestão pelos quais a empresa passou para ela
se tornar o que ela é atualmente?
b) Do que a empresa mais se orgulha de ter realizado ao longo de sua trajetória desde
quando foi criada?
c) A empresa possui a missão formalmente definida? ( ) Sim. ( ) Não.
d) A visão da empresa está de acordo com seus objetivos e valores? ( ) Sim. ( ) Não.
e) Quais os principais valores que a empresa mais valoriza e pratica?
15. Em relação ao Planejamento tático e estratégico:

a) A empresa tem o planejamento estratégico formalmente elaborado?
( X ) Sim. É colocado em prática. ( ) Sim, porém não foi colocado em prática.
( ) Não, mas pretende elaborar o plano. ( ) Não.
b) A empresa possui metas de gestão a curto, médio e longo prazo?

(X ) Sim. É colocado em prática. ( ) Sim, porém não foi colocado em prática.
( ) Não, mas pretende elaborar metas. ( ) Não.
16. A empresa faz uso de algum tipo Programa de Gestão e/ ou Melhoria da Qualidade?
17. No período de Pandemia, nos anos de 2020 e 2021:

a) Houve demissão de funcionarios? ( ) Sim. ( ) Sim. Parcialmente. ( X) Não.
b) Como o gestor da empresa lidou para gerir os riscos durante a pandemia?
18. Quais os instrumentos ( relatórios, softwares,etc) utilizados para identificar e aplicar a

auditoria de gestão? Qual tem sido a forma de análise de seus processos para a melhoria de
sua gestão empresarial?
19. Em relação a gestão financeira da empresa:

a) Existem normas e procedimentos para adequada cobrança de dívidas, para que não
ocorra interferência na execução dos trabalhos dentro da empresa Z?
( ) Sim. ( ) Não.
b) Ocorre a inadimplência de clientes na empresa Z? ( ) Sim. ( ) Parcialmente. ( ) Não.
c) Consegue mensurar qual seria a média desse percentual mensal?_______________.
20. Sobre as Metas da empresa:

a) Das metas traçadas para os anos de 2021 e 2022, a empresa conseguiu alcançar a
porcentagem projetada mensalmente na área comercial e na área financeira?
( ) Sim. ( ) Parcialmente. ( ) Não.
b) Há uma projeção dessas metas para o ano de 2023? Sim. Temos metas.
21. Sobre a área Comercial:

a) Existem métodos de avaliação de desempenho para a área de vendas?
( ) Sim. ( ) Parcialmente. ( ) Não.
Nosso departamento comercial não atua com área de vendas.
b) Como é feita a avaliação de desempenho para que consiga atingir as metas de

faturamento da empresa Z?
( ) Avaliação por metas e resultados. ( ) Avaliação de desempenho da equipe.
( ) Avaliação de desempenho individual. ( ) Autoavaliação.
( ) Avaliação por competência. ( ) Escala gráfica.
( ) Avaliação 360º. ( ) Avaliação 180º.
( ) Avaliação de desempenho do líder ou superior.
( ) Outra: ______________________________
22. A auditoria é a análise de todas as atividades desenvolvidas por uma empresa, tendo como
objetivo verificar se a empresa atingiu os resultados e metas planejados através de uma
abordagem sistemática. Sabendo disso, que papel desempenha a auditoria dentro da empresa e
sua posição na estrutura organizacional da empresa?
23. O gestor sugere melhorias em relação a auditoria dentro da empresa Z?
24. Em uma escala de 0 a 10, qual seria o grau de importância da auditoria para agregar
melhorias nos processos administrativos da empresa.
O grau de importância é 7 pois a auditoria serve de apoio a tomada de algumas decisões e

ajuda na melhoria e agrega valor aos métodos de analises de dados e controle dentro da
empresa.

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Eu Lorrani Gonçalves de Morais, aluna do Curso de Administração da

1. Porte da empresa: ( ) Pequeno porte. ( ) Médio Porte. ( X) Grande Porte.

2. Segmento de atuação: Administradora de Shopping Center

3. Qual o tipo de organograma da empresa:

4. A seguir são apresentadas algumas modalidades de auditoria interna, marque quais a

14. Sobre o histórico da empresa:

15. Em relação ao Planejamento tático e estratégico:

b) A empresa possui metas de gestão a curto, médio e longo prazo?

17. No período de Pandemia, nos anos de 2020 e 2021:

18. Quais os instrumentos ( relatórios, softwares,etc) utilizados para identificar e aplicar a

19. Em relação a gestão financeira da empresa:

20. Sobre as Metas da empresa:

21. Sobre a área Comercial:

b) Como é feita a avaliação de desempenho para que consiga atingir as metas de

23. O gestor sugere melhorias em relação a auditoria dentro da empresa Z?

O grau de importância é 7 pois a auditoria serve de apoio a tomada de algumas decisões e

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