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    Maria eduarda Da silva
    Este recibo de pagamento é referente a uma dívida de R$90,08 de Maria Eduarda da Silva para a Senff Contact Ltda devido a um contrato firmado entre as partes. O boleto precisa ser pago até 18/10/2022 para evitar juros de 0,02% ao dia e multa de 1,8% sobre o valor da dívida.

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    Este recibo de pagamento é referente a uma dívida de R$90,08 de Maria Eduarda da Silva para a Senff Contact Ltda devido a um contrato firmado entre as partes. O boleto precisa ser pago até 18/10/2022 para evitar juros de 0,02% ao dia e multa de 1,8% sobre o valor da dívida.

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    SENFF CONTACT LTDA

    16.838.034/0001-90
    Avenida Senador Souza Naves, 1240, Cristo Rei Recibo do Pagador
    CEP 80050152 - Curitiba-PR
    (41) 3313-1800
    Beneficiário Agência / Cód. do Beneficiário Espécie Carteira / Nosso número
    SENFF CONTACT LTDA 3404-5/007552-3 R$ 32116160018973178
    Número do documento CPF/CNPJ Vencimento CIP Valor documento
    40735901 16.838.034/0001-90 18/10/2022 R$ 90,08
    (-) Desconto / Abatimentos (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador CPF/CNPJ
    MARIA EDUARDA DA SILVA 095.023.149-56
    Mensagem
    Boleto referente ao(s) contrato(s):
    Contrato: F68648452 ­ Parcelas: Débito Principal

    Autenticação mecânica

    Corte na linha pontilhada

    001-9 00190.00009 03211.616002 18973.178173 1 91420000009008


    Local de pagamento Vencimento
    APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 18/10/2022
    Beneficiário CIP Agência / Código Beneficiário
    SENFF CONTACT LTDA 3404-5/007552-3
    Data do documento Num. documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número
    18/10/2022 40735901 RC N 18/10/2022 32116160018973178
    Parcela Uso do banco Carteira Espécie (=) Valor documento
    1/1 17-035 R$ R$ 90,08
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário
    (­) Outras deduções
    Valor do documento = 90,08
    (+) Mora / Multa
    COBRAR MULTA DE 1,80 A PARTIR 18/10/2022
    (+) Outros acréscimos
    COBRAR JUROS DE 0,02 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR 18/10/2022

    Evite a quebra do acordo realizando o pagamento até a data de vencimento. (=) Valor cobrado

    Pagador
    MARIA EDUARDA DA SILVA CPF: 095.023.149-56
    SERVIDAO RIO VERMELHO, 33
    SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO ­ FLORIANOPOLIS/SC ­ CEP: 88060­285
    Sacador / Avalista - Autenticação mecânica ­ Ficha de Compensação

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