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    Claro 17802708: Lorrainy Luz Castro R$ 148,63 837001034224 11/10/2022

    Enviado por

    Romulo Nunes
    1) O documento é um boleto bancário de uma cliente da Claro para pagamento da primeira parcela de um acordo no valor de R$148,63 com vencimento em 11/10/2022. 2) O acordo foi firmado em 06/10/2022 e quita as dívidas de uma cliente que possui o CPF 02744624195 no contrato 837001034224. 3) O documento fornece detalhes do valor original em aberto e do acordo firmado, assim como instruções de pagamento e contato com a Claro.

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    1) O documento é um boleto bancário de uma cliente da Claro para pagamento da primeira parcela de um acordo no valor de R$148,63 com vencimento em 11/10/2022. 2) O acordo foi firmado em 06/10/2022 e quita as dívidas de uma cliente que possui o CPF 02744624195 no contrato 837001034224. 3) O documento fornece detalhes do valor original em aberto e do acordo firmado, assim como instruções de pagamento e contato com a Claro.

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    1) O documento é um boleto bancário de uma cliente da Claro para pagamento da primeira parcela de um acordo no valor de R$148,63 com vencimento em 11/10/2022. 2) O acordo foi firmado em 06/10/2022 e quita as dívidas de uma cliente que possui o CPF 02744624195 no contrato 837001034224. 3) O documento fornece detalhes do valor original em aberto e do acordo firmado, assim como instruções de pagamento e contato com a Claro.

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    Romulo Nunes
    1) O documento é um boleto bancário de uma cliente da Claro para pagamento da primeira parcela de um acordo no valor de R$148,63 com vencimento em 11/10/2022. 2) O acordo foi firmado em 06/10/2022 e quita as dívidas de uma cliente que possui o CPF 02744624195 no contrato 837001034224. 3) O documento fornece detalhes do valor original em aberto e do acordo firmado, assim como instruções de pagamento e contato com a Claro.

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    LORRAINY LUZ CASTRO

    R DAS CEREJEIRAS 460 / B CASA 3 - JARDIM BOTANICO


    SINOP - MT
    CEP: 78556004

    CONTRATO 837001034224 CPF 02744624195


    CREDOR CLARO SENHA 17802708

    DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO


    ORIGINAL EM ABERTO FIRMADO EM: 06/10/2022
    Parcela Vencimento Original Negociado Total IOF + TAC +
    Nº Vencimento Parcela Boleto Total Status Saldo
    JUROS PGTO EM 25/05/2021 1,58 1,58 1,58
    ATRASO 1 11/10/2022 148,63 0,00 148,63 Aberto 148,63
    MULTA 25/05/2021 2,17 2,17 2,17 TOTAL 148,63 0,00 148,63 148,63
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 42,00 42,00 42,00
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 45,50 45,50 45,50
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 14,00 14,00 14,00
    VIRTUA
    JUROS PGTO EM
    25/05/2021 0,45 0,45 0,45
    ATRASO
    MULTA 25/05/2021 1,96 1,96 1,96
    JUROS PGTO EM
    25/05/2021 1,97 1,97 1,97
    ATRASO
    MULTA 25/05/2021 2,10 2,10 2,10
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 49,00 49,00 49,00
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 3,50 3,50 3,50
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 14,00 14,00 14,00
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 25/05/2021 10,50 10,50 10,50
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 20/06/2021 14,00 14,00 14,00
    VIRTUA
    MENS
    PROPORCIONAL 20/06/2021 94,49 94,49 94,49
    VIRTUA
    TOTAL 297,22 297,22 297,22

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    O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA A PARCELA Nº1 DO ACORDO

    Boleto no modelo arrecadação (Igual conta de consumo: água, luz e telefone)

    Documento para pagamento

    Contrato do Cliente Nome do Cliente Vencimento


    837001034224 LORRAINY LUZ 11/10/2022
    CASTRO
    Valor a pagar (R$) Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte
    R$ 148,63 Contrato do Cliente Valor a pagar (R$)
    837001034224 R$ 148,63
    84670000001 7 48630216202 3 21013951117 3 80270839777 2

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