SAP MM - Localização Brasil

Treinamento Localização Brasileira
Administração de Materiais MM
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Sumário
Contents
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1. Processos de Compras
Neste treinamento serão destacados os principais processos de compras, entradas de

mercadorias e revisão de faturas, bem como os lançamentos das notas fiscais.
Empresas utilizadas no treinamento:
7001 = IDES Brasil Ltda.

7010 = Filial São Paulo – SP
7030 = Filial Rio de Janeiro – RJ
Cada Filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A área de

compras é centralizada, sendo uma única organização de compras para atender todos
os centros.
Segue a estrutura organizacional:
Filial Centro Depósito Org. Compras Grupo Compras

7010 7010 0001 ... 0088 7001 T##
7030 7030 0001 ... 0088 7001 T##
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2. Compra de Maté ria-prima – Industrializaçã o
2.1. Encontrar o valor líquido do pedido:
Valor total do item = R$ 113,64
Para encontrar o valor líquido:
Coeficiente = (1 – (12 / 100))

Coeficiente = 1 – (0,12)
Coeficiente = 0,88
113,64 * 0,868 = 100,00
valor líquido total do item = R$ 100,00

valor unitário do item = R$ 10,00
2.2. Código de Imposto
I3 – IVA suportado industrialização: ICMS + IPI.
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Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI1, IPI4 e ICM1, conforme tela abaixo:
2.3. Dados Mestres
Material = material MAT##-01 para o Centro 7010.

Código de controle = NCM02 - Nomenclatura Comum do Mercosul Material 10%.
Categoria do CFOP = 0 – Material.
Determinação de CFOP: A utilização do material está com a informação 1 –

Continuação do processamento. Isto significa que este material é para industrialização. A
origem é 0 – Nacional.
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Mestre do fornecedor FORN##-01.
Transação XK03
Domicílio fiscal = RS 1490.
Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra:
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir, copiar,
eliminar, verificar centro
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar valores ICMS”,
tabela J_1BTXIC1.
Verificar que o emissor e receptor utilizam apenas os três primeiros caracteres do domicílio
fiscal.
A taxa para este imposto é de 12%.
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Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar valores IPI”, tabela
J_1BTXIP1.
A taxa para NCM NCM02 do material MAT00-01 é de 10%.
2.4. Criar Pedido de Compras
Fornecedor = FORN##-01
Organização de Compras = 7001
Grupo de compradores = T##

Empresa = 7001
Material MAT##-01
Quantidade = 10
Preço líquido (sem impostos) = 10,00 BRL
Centro = 7010
Depósito = 0001
ICMS = 13,64 BRL

IPI = 11,36 BRL
Código de imposto = I3
Clique no ícone
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Total de impostos será 25,00 BRL.
2.5. Entrada de Mercadorias
Transação MIGO.
Operação = “A01 – Entrada de mercadorias”
Nota fiscal 12342-1 deve ser informada no campo “Nota de remessa”.
Marcar o campo “Item OK”.
Todas as demais informações são propostas pelo pedido de compras e configuração do

sistema, como por exemplo, o centro, depósito e tipo de movimento 101.
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“Exibir Documento de Material:
Clicar em
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2.6. Revisão de Faturas
Agora vamos realizar a entrada da nota fiscal, através da transação MIRO.
A operação da fatura é “1 Fatura”.
Informe a data do dia no campo “Data da fatura”. Este campo indica a data de emissão
da nota fiscal. No campo “Data lançamento” o sistema propõe a data do dia.
A referência é o número da nota fiscal 0001-##.
No campo montante entre com o valor total da nota fiscal R$ 125,00.
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas” e

no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.
Após entrar com todas estas informações, tecle ENTER para o sistema carregar as
demais informações do pedido de compras e dados mestres.
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal E1 – Nota fiscal de entrada.
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Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está disponível na
barra de menu.
Clique no ícone para verificar a contabilização, conforme demonstrado na

tela abaixo.
Clique em “Voltar” e, na sequência clique no ícone “Nota fiscal” para verificar os dados.
Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na linha do

item.
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Clique na pasta “Impostos”.
Volte até a tela da transação MIRO e salve este lançamento da nota fiscal.
Para visualizarmos o documento contábil que foi gerado, utilize a própria transação
MIRO, clique no ícone - outro documento de faturamento.
Para acessar o documento contábil clique no ícone .
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Dê duplo clique na linha do documento contábil.
1.7.Livro Fiscal
Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas.
Para isto, execute a transação que está no menu abaixo do SAP Easy Access:
Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro de
Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
Entre com as seguintes informações:
Empresa = 7001
Local de negócios = 7010
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Data de lançamento = data do dia
Série = ##
No. Nota fiscal = 0001
Número da primeira página = 2
Páginas por livro = 100
Execute o relatório através do ícone .
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras da matéria-prima

para industrialização.
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3. Compra de Material para Consumo – DIFAL
Neste processo aprenderemos a realizar compras de materiais para consumo.
Com referência ao valor total do item – R$ 115,21 – poderemos encontrar o valor líquido.
A primeira coisa a fazer é encontrar o coeficiente:
Coeficiente = 1 – ((12 / 100) * (1 + 10 / 100))

Coeficiente = 1 – (0,12 * 1,10)
Coeficiente = 1 – 0,132
Coeficiente = 0,868
Agora devemos multiplicar o valor total do item pelo coeficiente
115,21 * 0,868 = 100,00
Ou seja, o valor líquido total do item é R$ 100,00. Como a quantidade solicitada é de 10

unidades, podemos concluir que o valor unitário do item é R$ 10,00.
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3.1.Código de Imposto
O código de imposto a ser utilizado será o C3 – IVA suportado cons: ICMS+compl

ICMS+IPI.
Transação J1BTAX
Condições ativas: IPI2, ICM2, ICOP e ICOX, conforme tela abaixo:
3.2.Dados Mestres
Vamos verificar o dado mestre do material MAT##-02 para o Centro 7010.
Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o

NCM, no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02 - Nomenclatura
Comum do Mercosul Material 10%.
Esta informação será utilizada para o cálculo do IPI.
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Na mesma visão, logo ao final da tela, também podemos observar a categoria do CFOP
que está com a informação 0 – Material.
Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de CFOP: A

utilização do material está com a informação 2 – Consumo e a origem 0 – Nacional.
Vamos verificar o dado mestre do fornecedor FORN##-01.
Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal RS

1490.
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Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste exemplo
Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir,
copiar, eliminar, verificar centro
Opção: Definir centros
O domicílio fiscal do Centro 7010 é SP 5030.
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
ICMS”, tabela J_1BTXIC1.
Verificar que o emissor e receptor utilizam apenas os três primeiros caracteres do

domicílio fiscal.
Neste caso, como é uma compra para consumo a taxa de imposto do Estado do
fornecedor (RS) é diferente da taxa interna do Estado do Centro que está efetuando a
compra (SP) fica caracterizado o diferencial de alíquota – DIFAL.
Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar valores IPI”,
tabela J_1BTXIP1.
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3.3.Criar Pedido de Compras
Vamos criar um pedido de compras, conforme os dados abaixo:
Empresa = 7001
Material MAT##-02
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001
O valor do ICMS será:

100 / 1 – ((12 / 100) * (1 + 10 / 100))
100 / 1 – (0,12 * 1,10)
100 / 1 – 0,132
100 / 0,868 = 115,21
Resumindo o valor do ICMS = 15,21 BRL
O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS.

O valor do IPI será: 115,21 * 10% = 11,52 BRL
Valor contábil = 100 + 15,21 + 11,52 = 126,73 BRL
O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS.
Então o valor do DIFAL é 6% * 126,73 = 7,60 BRL.
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Na pasta “Fatura” no detalhe do item, marque o campo “RevFatEM”, caso o mesmo não
esteja marcado.
O código de imposto deverá ser C3.
Clique no ícone
Através desta tela podemos observar que o total de impostos será 26,73 BRL.
3.4.Entrada de Mercadorias
Agora vamos realizar a entrada de mercadorias para esta matéria-prima, através da

transação MIGO.
Selecione a operação “A01 – Entrada de mercadorias” com referência a pedido de

compras. Em seguida, pressione ENTER.
O número da nota fiscal 0002-## deve ser informado no campo “Nota de remessa”.
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Marcar o campo “Item OK” e salvar a entrada de mercadorias.

Anote o número do documento de material: _________________________________
Vamos agora consultar o documento contábil que foi gerado.
Ainda na transação MIGO, selecione as opções “Exibir” e “Documento de Material”,

informando o documento de material gerado anteriormente.
Na pasta “Info doc.” clique no ícone de documentos contábeis
Selecione o documento contábil gerado através de duplo clique sobre o mesmo ou
através do ícone selecionar
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Verifique que a contabilização ocorreu considerando os impostos, por se tratar de

consumo.
3.5.Revisão de Faturas
Informe a data do dia no campo “Data da fatura”. Este campo indica a data de
emissão da nota fiscal. No campo “Data lançamento” o sistema propõe a data do dia.
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de

remessas” e no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.
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barra de menu.

tela abaixo.
Clique no ícone “Voltar” e, na sequência, clique no ícone “Nota fiscal” para verificar as
informações.
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item.
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Anote o número do documento de faturamento: _____________________________
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3.6.Livro Fiscal
SAP Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil >
Easy
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
Acces
s
Empresa = 7001
Série = ##
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Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras para consumo com
diferencial de alíquota (DIFAL).
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4. Criaçã o de um Novo Grupo de Imposto
Neste processo aprenderemos a criar um novo grupo de imposto. Este novo grupo
será para o imposto ICMS, exceção dinâmica para fornecedores.
4.1. Atualizar Grupos de Impostos

Através da transação J1BTAX, acesse o menu Cálculo do imposto > Atualizar
grupos de impostos.
Clique em Entradas novas
Entre com seu grupo e no campo chave 1 LIFNR Fornecedor. Os campos chave 2 e chave
3 deverão permanecer em branco.
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No campo Ap.chamad. entre com MM Administração de materiais
Este campo descreve se este grupo poderá tratar impostos de MM, SD ou ambos.
Como este grupo é apenas para o imposto ICMS, marque somente a primeira coluna
dos impostos.
Dê ENTER para continuar e salve a criação do novo grupo de imposto.

O sistema enviará mensagem de aviso descrevendo que é necessário porcessar a
migração das sequências de acesso.
Dê ENTER para continuar.
Este novo grupo será para atender às necessidades de exceção dinâmica para
ICMS, então devemos verificar qual a tabela desta configuração. Neste caso
J_1BTXIC3.
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4.2. Atribuição de Tabelas de Taxas de Impostos às Tabelas de Condições
Acesse o menu Preparação da condição > Atribuição de condições > Atribuir tabs.taxa
imp/tabs.condição.
Marque qualquer linha da tabela J_1BTXIC3 e clique em Copiar como .
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Na coluna grupo de imposto informe seu novo grupo de imposto e salve a alteração.
4.3. Migração dos Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso

Acesse agora o menu Preparação da condição > Migração > Grupos de impostos nas
sequências acesso.
Informe seu novo grupo e clique em Executar
Será apresentada uma tela de log do processamento.
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A partir desta migração seu novo grupo de imposto está disponível para utilização.
4.4. Validação do Novo Grupo de Imposto

Vamos agora criar um novo fornecedor para realizarmos um teste com o novo grupo de
imposto.
Crie um novo fornecedor com código FORN##-90, grupo de contas BR01, com cópia do
fornecedor FORN##-04.
Este novo fornecedor deverá ser da cidade de São Paulo.

Forma de tratamento: Empresa
Nome: Fornecedor Exceção ##
Termo pesquisa: Exceção ##
Rua: Rua Faria Lima
Número: 5000
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EP: 05520-000
Cidade: São Paulo
Região: SP
País: BR
Na próxima tela, dados de controle, entre com o CNPJ no campo N° ID Fiscal 1 igual a
23417793000144.
Dê ENTER para continuar nas demais telas até salvar o dado mestre do novo
fornecedor.
Através da transação J1BTAX, vamos incluir um ICMS de exceção dinâmica para este
novo fornecedor.
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Dê duplo clique na opção ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
Entre com seu grupo de imposto que foi criado anteriormente e dê ENTER para
continuar.
Nenhuma informação foi mostrada, pois ainda não existem exceções dinâmicas para
este grupo de imposto.
Clique em Entradas novas para criarmos a exceção.
Emissor: SP
Receptor: SP
Fornecedor: FORN##-90
Válido desde: 01.01.2011 (pode ser a data do dia)
Válido até: 31.12.2011
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Taxa Imposto: 10%
Base Imposto: 100%
Dê ENTER para continuar e salve sua exceção. O sistema enviará mensagem de aviso
que os registros de condições estão sendo gerados e depois que os dados foram
gravados.
Vamos criar um pedido de compras para verificar. Execute a transação ME21N e entre
com as seguintes informações:
Fornecedor: FORN##-90
Material: MAT##-01
Quantidade: 10
Preço líquido: 10 BRL
Centro: 7010
Na pasta Fatura no detalhe do item, entre com o código de imposto I3 – ICMS e IPI para
industrialização.
Clique na pasta Impostos
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Verifique a condição BIC0 que é referente à taxa de ICMS. A mesma está com o valor de
10%, ou seja, de acordo com a exceção dinâmica.
Volte na tela principal do pedido de compras e altere o fornecedor para FORN##-04.
Na pasta Fatura no detalhe do item clique no ícone Impostos .
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Verifique a mesma condição BIC0 e constará que a taxa do ICMS agora é de 18%, pois
este fornecedor não existe na exceção.
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5. Compra Industrializaçã o com Substituiçã o
Tributá ria de ICMS
Neste processo aprenderemos a realizar compras com substituição tributária de

ICMS.
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O código de imposto a ser utilizado será o I4 – IVA suportado industrialização: ICMS

+ IPI.
Transação J1BTAX
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Condições ativas: IPI1, IPI4, ICM1 e ICS1, conforme tela abaixo:
5.2. Dados Mestres
Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o

NCM, no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02
Nomenclatura Comum do Mercosul Material 10%. Esta informação será utilizada
para o cálculo do IPI.
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Na mesma visão, logo ao final da tela, também podemos observar a categoria do
CFOP que está com a informação 0 – Material.
Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de

CFOP:
A utilização do material está com a informação 0 – Revenda e a origem com 0 –
Nacional.
Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal

RS 1490.
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Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste
exemplo Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral >
Definir, copiar, eliminar, verificar centro
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Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar subst.
tributária (exceções) dependentes do material”, tabela J_1BTXST1.

domicílio fiscal.
A alíquota do ICMS de origem é 12% (condição BIC0) e destino 18% (condição

BICH).
Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
IPI”, tabela J_1BTXIP1.
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Empresa = 7001
Material MAT##-03
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001
O valor do ICMS será:

100 / (1 – (12 / 100))
100 / 1 – 0,12
100 / 0,88 = 113,64 BRL
Resumindo o valor do ICMS = 13,64 BRL
O valor do IPI será: 113,64 * 10% = 11,36 BRL
Valor contábil = 100 + 13,64 + 11,36 = 125 BRL
Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes

cálculos:
Valor contábil (125 BRL) * taxa da substituição tributária (25%):

125 * 25% = 31,25 BRL
Encontrando o valor contábil com a substituição tributária:

Valor contábil (125 BRL) + valor acima encontrado (31,25 BRL) = 156,25 BRL
Este é o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Finalmente para encontra o valor da ST:
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ICMS dentro do estado (18% - condição BICH) * valor contábil com ST (156,25) =
28,13 BRL
O valor da ST é igual ao valor acima (28,13 BRL) menos o valor do ICMS (13,64
BRL), ou seja, 28,13 – 13,64 = 14,49 BRL.
Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota
fiscal:
Valor líquido = 100,00 BRL
ICMS = 13,64 BRL
IPI = 11,36
ST = 14,49
Valor total = 139,49
Na pasta “Fatura” no detalhe do item, marque o campo “RevFatEM”, caso o mesmo

não esteja marcado.
O código de imposto deverá ser I4.
Clique no ícone
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Salve o pedido de compras e anote o número: _____________________________

transação MIGO.

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Todas as demais informações são propostas pelo pedido de compras e configuração

do sistema, como por exemplo, o centro, depósito e tipo de movimento 101.

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A contabilização não considerou os impostos por se tratar de industrialização.
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas”

e no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.
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Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está

disponível na barra de menu.
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Clique no ícone para verificar a contabilização, conforme demonstrado
na tela abaixo.
Clique em .
Vamos verificar os dados da nota fiscal. Para isso clique no ícone .
Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na

linha do item.
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5.6. Livro Fiscal

SAP Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Relatório >
Easy Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes
Acces (Mod.10)
s
Empresa = 7001
Série = ##
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Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras com substituição
tributária de ICMS.
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6. Criar um novo Có digo IVA
Neste processo aprenderemos a criar um novo código IVA com os seguintes

impostos ativos: ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Este imposto deverá ser para entradas e processo de industrialização.
A criação será feita com cópia do código IVA I3, já existente, com os impostos
ativos: ICMS e IPI.
Acessar a transação J1BTAX.
Para criar um novo IVA vamos acessar a tela de atualização dos códigos de
impostos do Brasil, através do ícone .
Na tela de seleção do esquema de cálculo, o sistema já propõe o esquema

TAXBRA em virtude do país. Dê ENTER para continuar.
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Serão apresentados todos os códigos de impostos já criados, clique em
Posicionar para selecionarmos o código I3.
Entre com o código I3 e dê ENTER para continuar.
Marque o código de imposto I3 e clique em Copiar como .
Entre com seu código de imposto e descrição “IVA suportado industr: ICMS + IPI
+ PIS +COFINS”.
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Dê ENTER para continuar. O sistema enviará a seguinte mensagem:
Salve o novo código do imposto através do ícone .
Marque o novo código do imposto e clique no ícone Atualizar condições do código

de imposto .
Devemos marcar as seguintes condições: IPI1, IPI4, ICM1, ICOF, IPIS, ICOV,
ICOS, ICOU, ICOA, IPSV, IPSS, IPSU e IPSA.
As condições IPI1, IPI4 e ICM1 já estão marcadas, pois vieram da cópia do código
de imposto I3.
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Clique em Voltar e salve a alteração através do ícone Salvar .
No ambiente de desenvolvimento o novo código do imposto já está pronto para

ser utilizado, porém quando efetuarmos o transporte do mesmo para os ambientes de
QAS e Produção, devemos ativar as condições manualmente através das transações
FV11 (criar), FV12 (modificar) e FV13 (exibir). Também será necessário processarmos a
migração da tabela J_1BTAXCODEV.
6.1. Ativar Condições do Novo Código de Imposto

No ambiente de QAS e Produção, execute a transação FV11 para todas as
condições ativas do seu código de imposto. Neste nosso exercício temos 13 condições,
ou seja, devemos executar esta transação 13 vezes, uma para cada condição ativa.
Exemplo para a condição IPI1.
Execute a transação FV11 e informe a condição IPI1
Informe o código do país BR e entre com os códigos dos impostos nas devidas colunas.
Na coluna do montante entre 100.
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Marque a linha do imposto e clique no ícone Detalhe .
Clique em Voltar .
Verifique que agora a unidade de medida está com o sinal de porcentagem.
Salve a inclusão e repita o processo para todas as condições ativas do seu código de
imposto.
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6.2. Migração da tabela J_1BTAXCODEV
Vamos agora processar a migração da tabela J_1BTAXCODEV.
Na tela principal da transação J1BTAX, acesse o menu Preparação da condição >

Migração > Tabela de impostos para condições
Marque a tabela J_1BTAXCODEV e clique em Converter entradas tabela impostos em

registros condição .
Deixe marcadas as opções de Administração de materiais e sobrecarregar registros de

condições existentes.
Dependendo da instalação, este processo pode levar vários segundos, ou até mesmo
minutos, pois todos os códigos de impostos serão regerados.
Ao final do processamento, será apresentado um semáforo demonstrando se o processo

foi realizado com sucesso ou não.
Na parte de baixo da tela será apresentada um log com todos os códigos de impostos.
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Após esta migração o código de imposto está pronto para ser utilizado nos ambientes de
QAS e Produção.
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7. Compra Industrializaçã o com Recuperaçã o de
PIS e COFINS
Neste processo aprenderemos a realizar compra de material com recuperação de PIS e

COFINS.
Importante destacar que para este processo o PIS e COFINS não estão inclusos no
preço líquido do material.
O código de imposto a ser utilizado será o Z3 – IVA suportado industrialização: ICMS +

IPI.
Transação J1BTAX
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Condições ativas: IPI1, IPI4, ICM1, ICOF, ICOV, ICOS, ICOU, ICOA, IPIS, IPSV, IPSS,
IPSU e IPSA, conforme tela abaixo:
7.2. Dados Mestres
Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o NCM,

no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02 - Nomenclatura
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Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de CFOP:

A utilização do material está com a informação 1 – Continuação do Processamento e a
origem com 0 – Nacional.
Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal do

fornecedor: “RS 1490”.
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Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste
exemplo Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:
O domicílio fiscal do Centro 7010 é “SP 5030”.
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar

valores ICMS”, tabela J_1BTXIC1.

domicílio fiscal.
Para encontrar a taxa de IPI, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar

valores IPI”, tabela J_1BTXIP1.
100
72
101
Para encontrar a taxa do PIS, na mesma transação J1BTAX, opção “Atualizar
valores PIS”, tabela J_1BTXPIS.
Assim que você selecionar esta opção, o sistema enviará uma nova tela onde
deverá ser informado o grupo de imposto. Neste caso utilizaremos o grupo 66 para
Empresa (BUKRS).
Verifique a taxa de imposto 1,65% para o PIS.

Para encontrar a taxa do COFINS, na mesma transação J1BTAX, opção
“Atualizar valores COFINS”, tabela J_1BTXCOF.
Assim que você selecionar esta opção, o sistema enviará uma nova tela onde
deverá ser informado o grupo de imposto. Neste caso utilizaremos o grupo 66 para
Empresa (BUKRS).
102
73
103
Verifique a taxa de imposto 7,60% para o COFINS.
O valor total com impostos desta compra é de 139,69 BRL, onde o valor contábil (base
de cálculo para os impostos) é 126,98 BRL.
Alíquotas dos impostos:

ICMS = 12%
IPI = 10%
PIS = 1,65%
COFINS = 7,60%
Para encontrarmos a base de cálculo para os impostos devemos realizar o seguinte

cálculo:
1 – ( (12 / 100) + (1,65 / 100) + (7,60 / 100)) = 0,7875
Agora devemos dividir o valor líquido pelo fator encontrado acima:
100 / 0,7875 = 126,98 > base de cálculo para os impostos
Então teremos os seguintes impostos:

IPI = 10% > 126,98 * 10% = 12,70 BRL
ICMS = 12% > 126,98 * 12% = 15,24 BRL
PIS = 1,65% > 126,98 * 1,65% = 2,10 BRL
COFINS = 7,6% > 126,98 * 7,6% = 9,65 BRL
Valor total dos impostos = 100 + 12,70 + 15,24 + 2,10 + 9,65 = 139,69 BRL
Com isto deduzimos que o valor líquido do material é 139,69 – 39,69 = 100,00 BRL
104
74
105
Empresa = 7001
Material MAT##-01
Quantidade = 10
Centro = 7010
Depósito = 0001
esteja marcado.
O código de imposto deverá ser Z3.
Clique no ícone
Através desta tela podemos observar que o total de impostos será 39,69 BRL. Procure
também pelas condições IPI1, ICM1, ICOA e IPSA para verificar os valores das mesmas.
106
75
107
Procure, também, pelas condições BPI1 e BCO1 para verificar as alíquotas de PIS
e COFINS, respectivamente.

transação MIGO.



108
76
109

110
77
111
Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de

remessas” e no campo ao lado entre com o número do seu pedido de compras.
112
78
113
barra de menu.

tela abaixo.
Clique em .

item.
114
79
115
116
80
117
7.5. Livro Fiscal
Easy
Acces
s
Empresa = 7001
Série = ##
118
81
119
Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compra de material com

recuperação de PIS e COFINS.
120
82
121
8. Compra Frete Planejado
Neste processo aprenderemos a realizar compra de frete planejado para consumo. Este
frete será destacado nas condições do pedido de compras.
O código de imposto a ser utilizado será o CT – IVA supotado Cons: ICMS (frete).
Transação J1BTAX
Condições ativas: somente ICM2, conforme tela abaixo:
83
122
8.2. Categoria da Nota Fiscal
A categoria de nota fiscal que será utilizada neste processo será C1 – Conhecimento
entrada.
No Customizing iremos encontrar a categoria de nota fiscal chamada como tipo de nota
fiscal, conforme IMG abaixo.
IMG > Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Definir tipos de nota fiscal
123
84
124
8.3. Dados Mestres
Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o NCM,

no campo “Código de controle” que contém a informação NCM02 - Nomenclatura
125
85
126
Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de CFOP:
A utilização do material está com a informação 2 – Consumo e a origem com 0 –
Nacional.
Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal SP

5030.
Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra, neste exemplo
Centro 7010 – São Paulo, acessar o IMG abaixo:
127
86
128
Para encontrar a taxa de ICMS, acessar a transação J1BTAX, opção “Atualizar valores
ICMS”, tabela J_1BTXIC1.

domicílio fiscal.
A taxa para este imposto sobre frete é de 10%.
Empresa = 7001
Material MAT##-02
Quantidade = 10
Preço líquido (sem impostos) = 10 BRL
Centro = 7010
Depósito = 0001
Código do imposto para o material = C3 – IVA suportado cons: ICMS+compl ICMS+IPI
129
87
130
esteja marcado.
O código de imposto deverá ser C3.
Clique no ícone
Clique em voltar para acessarmos a pasta de Condições no detalhe do item.
131
88
132
Vamos acrescentar a condição FRB1 – Frete absoluto com valor de 50 BRL.
Para isto clique no ícone .

transação MIGO.

133
89
134


135
90
136

137
91
138
Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está disponível
na barra de menu.

tela abaixo.
Clique em .
139
92
140
item.
141
93
142
1.8. Livro Fiscal
143
94
144
Easy
Acces
s
Empresa = 7001
Série = ##
145
95
146
1.9. Revisão de Faturas – Conhecimento de Frete
Agora vamos realizar o recebimento do conhecimento de frete, através da transação

MIRO.
Este é um frete planejando, então a operação da fatura é “1 Fatura”.
A referência deve ser 1009-##

No campo “Código: item de mercadorias / custos compl.aquis./ ambos” selecione a opção

“2 – Custos complementares de aquisição planejados”.
Informe o código de imposto CT no item da fatura.
147
96
148
Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal C1 – Conhecimento entrada.
No campo “Txt.cabeçalho” informe o número da nota fiscal de entrada do material, ou

seja, 0009-##.
No campo “Emiss.fatura” informe a transportadora com código TRANS##-01.
Sempre quando alteramos o emissor da fatura, como foi neste caso a transportadora
TRANS##-01, o sistema enviará uma mensagem informativa indicando esta alteração,
conforme descrito abaixo.
Após informar, tecle ENTER e verifique que o botão agora está disponível
na barra de menu.

tela abaixo.
149
97
150
Clique em .

item.
151
98
152
O sistema utilizou-se da alíquota de 10% para o frete, porque a transportadora
153
99
154
1.10. Livro Fiscal para Conhecimento de Frete
Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas para o conhecimento de frete.
Easy
Acces
s
Empresa = 7001
Série = ##
155
100
156

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Treinamento Localização Brasileira

Neste treinamento serão destacados os principais processos de compras, entradas de

Empresas utilizadas no treinamento:

7001 = IDES Brasil Ltda.

Cada Filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A área de

Segue a estrutura organizacional:

Filial Centro Depósito Org. Compras Grupo Compras

2.1. Encontrar o valor líquido do pedido:

Valor total do item = R$ 113,64

Para encontrar o valor líquido:

Coeficiente = (1 – (12 / 100))

113,64 * 0,868 = 100,00

valor líquido total do item = R$ 100,00

2.2. Código de Imposto

I3 – IVA suportado industrialização: ICMS + IPI.

Condições ativas: IPI1, IPI4 e ICM1, conforme tela abaixo:

2.3. Dados Mestres

Material = material MAT##-01 para o Centro 7010.

Categoria do CFOP = 0 – Material.

Determinação de CFOP: A utilização do material está com a informação 1 –

Domicílio fiscal = RS 1490.

Para verificar o domicílio fiscal do Centro que está efetuando a compra:

A taxa para este imposto é de 12%.

A taxa para NCM NCM02 do material MAT00-01 é de 10%.

2.4. Criar Pedido de Compras

Grupo de compradores = T##

ICMS = 13,64 BRL

2.5. Entrada de Mercadorias

Operação = “A01 – Entrada de mercadorias”

Nota fiscal 12342-1 deve ser informada no campo “Nota de remessa”.

Marcar o campo “Item OK”.

Todas as demais informações são propostas pelo pedido de compras e configuração do

Agora vamos realizar a entrada da nota fiscal, através da transação MIRO.

A operação da fatura é “1 Fatura”.

A referência é o número da nota fiscal 0001-##.

No campo montante entre com o valor total da nota fiscal R$ 125,00.

Selecione a categoria do documento de referência “1 Pedido/programa de remessas” e

Na pasta “Detalhe” informe a categoria da nota fiscal E1 – Nota fiscal de entrada.

Clique no ícone para verificar a contabilização, conforme demonstrado na

Marque a linha do item e clique no ícone ou dê duplo clique na linha do

Para acessar o documento contábil clique no ícone .

Vamos agora consultar o livro fiscal de entradas.

Entre com as seguintes informações:

Execute o relatório através do ícone .

Após a validação do livro fiscal, finalizamos o processo de compras da matéria-prima

A primeira coisa a fazer é encontrar o coeficiente:

Coeficiente = 1 – ((12 / 100) * (1 + 10 / 100))

Agora devemos multiplicar o valor total do item pelo coeficiente

115,21 * 0,868 = 100,00

Ou seja, o valor líquido total do item é R$ 100,00. Como a quantidade solicitada é de 10

O código de imposto a ser utilizado será o C3 – IVA suportado cons: ICMS+compl

Condições ativas: IPI2, ICM2, ICOP e ICOX, conforme tela abaixo:

Vamos verificar o dado mestre do material MAT##-02 para o Centro 7010.

Na visão de compras para o comércio exterior – importação, podemos observar o

Esta informação será utilizada para o cálculo do IPI.

Na visão de contabilidade 2, podemos observar os dados para a determinação de CFOP: A

Vamos verificar o dado mestre do fornecedor FORN##-01.

Através da transação XK03, visão de endereço, podemos constatar o domicílio fiscal RS

Opção: Definir centros

O domicílio fiscal do Centro 7010 é SP 5030.