06/07/2022 09:00

Recibo do Pagador
NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 06/2022

Unidade
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELLATOR (00.499.331/0001-18) Rua Joao Gbur, 1207 Santa 24
Candida - Curitiba PR 82640-000
____________________________________________________________________ VASO SANITARIO
Composição da cobrança SERVIÇOS HIDRAULICOS IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O BAN 350,00 ***Parabéns***
HEIRO DO SALÃO Você não possui
Tx. de Condomínio 334,69 COMPRA BOTIJÃO DE GÁS E CARGA 303,99
nenhuma pendência.
Sanepar 88,12 TOTAL DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA 3.302,24
Fundo de Obras 80,00 EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO
Fundo de Reserva 33,47 PINTURA MÃO DE OBRA DA PINTURA DA LAJE DO PLAYGRO 1.200,00
Fundo RH 4,28 UND E CISTERNA
SERVIÇOS CONFECÇÃO PARA SUPORTES DE ESPETOS PARA 100,00
____________________________________________________________________ CHURRASQUEIRA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE" COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO AREIA E CIMENTO PARA RE 99,50
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022; DETALHADO PARO NO BWC
COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO ARGAMASSA PRA ASSENTAME 14,90
VALOR NTO DE CERÂMICA DA CHURRASQUEIRA
-------------------------------------------------------------------- COMPRA DE EQUIPAMENTO FOGÃO PARA SALÃO DA CHURRAS 1.849,00
SALDO EM 31/05/2022 3.137,43 QUEIRA
TOTAL DE EXTRAORDINÁRIAS - INVESTIMENTO 3.263,40
RECEITAS ADMINISTRATIVOS
TX. DE CONDOMÍNIO 10.762,17 HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS REF. 05/2022 1.169,78
TARIFA BANCÁRIA -105,00 XEROX E MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 05/2022 68,90
GÁS 2.705,15 DESPESAS POSTAIS REF. 05/2022 2,35
FUNDO DE RESERVA 1.076,18 DESPESAS COM CARTÓRIO 14,97
FUNDO DE OBRAS 2.800,00 HONORÁRIOS DE SÍNDICO 05/2022 2.424,00
FUNDO RH 137,47 DESPESAS BANCÁRIAS 99,00
DESCONTO ANTECIPAÇÃO DE TAXAS -746,36 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS REF. 05/2022 26,27
SANEPAR 2.791,25 TOTAL DE ADMINISTRATIVOS 3.805,27
GARAGEM 1.052,35 GARAGEM
TOTAL DE RECEITAS 20.473,21 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GARAGEM ANEXA 325,00
DESPESAS ENERGIA ELETRICA U.C. 41534956 CONSUMO 72 KW 65,05
COM PESSOAL AGUA E ESGOTO MATRÍCULA 0178.5141 CONSUMO 1 M³ 83,05
SALÁRIO REF. 05/2022 886,00 IPTU 5/10 86,64
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2022 325,00 SERVIÇOS TROCA CENTRAL TEMPORIZADA ELETROÍMÃ PORT 300,00
INSS REF. 05/2022 607,73 ÃO ACESSO GARAGEM
FGTS REF. 05/2022 102,02 TOTAL DE GARAGEM 859,74
PIS REF. 05/2022 12,75 TOTAL DE DESPESAS 17.539,28
VALE TRANSPORTE REF. 07/2022 201,16
CESTA BÁSICA REF. 06/2022 458,84
SECOVIMED REF. 05/2022 42,77 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
TOTAL DE COM PESSOAL 2.636,27 --------------------------------------------------------------------
MENSAIS - CONSUMO (-) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO -1.076,18
ENERGIA ELÉTRICA U.C. 23882492 CONSUMO 508 KWH 533,30 DE RESERVA'
AGUA E ESGOTO MATRÍCULA 0178.5117 CONSUMO 228 M³ 3.084,06 (-) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO -137,47
INTERNET 55,00 DE RH'
TOTAL DE MENSAIS - CONSUMO 3.672,36 (-) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO -2.800,00
MANUTENÇÃO - ORDINÁRIA DE RESERVA' FUNDO DE OBRAS
ELEVADOR 05/2022 289,91 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: -4.013,65
07/07/2022
JARDINAGEM 200,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO CANALETAS, CONEXÕES E 137,60 SALDO EM 30/06/2022 2.057,71
FIO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PRO FOGÃO ____________________________________________________________________ 3892/30742-6
MATERIAL DE LIMPEZA DECAPANTE QUIMIDROL 38,50 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO DE RESERVA"
MATERIAL DE LIMPEZA PURIFICADOR BOM AR PRO HALL D 103,40 DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022; DETALHADO
E ENTRADA 109/00562129-3
MATERIAL DE LIMPEZA SACOS DE LIXO 231,20 VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL GEL E LIQUIDO 53,63 --------------------------------------------------------------------
MANUTENÇÃO DO PORTÃO GRAXA E DESENGRIPANTES USADO 72,00 SALDO EM 31/05/2022 14.646,54 540,56
S NOS PORTÕES DAS GARAGENS
MANUTENÇÃO DO PORTÃO REPARO NO MOTOR DO PORTÃO DA 300,00
GARAGEM, TROCA DE CAPACITOR E FUSÍVEL
MANUTENÇÃO DO PORTÃO TROCA DE ROLDANA DO CABO DE 470,00 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
AÇO E AJUDANTE DO CONTRAPESO DO PORTÃO BASCULANTE --------------------------------------------------------------------
COMPRA DE MATERIAL FECHADURA INSTALADA NA PORTA D 59,90 (+) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO 1.076,18
A SALA DE REGISTROS GERAIS DE RESERVA'
COMPRA DE MATERIAL REGULADOR DE PRESSÃO, MANGUEIR 101,10 (+) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO 2.800,00
A E TOMADA E RESERVA' FUNDO DE OBRAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AQUECEDOR 234,00
SERVIÇOS HIDRAULICOS COMPRA DE CONEXÕES HIDRÁULIC 77,01 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: 3.876,18
AS E REPARO NO WBC DA CHURRASQUEIRA
SERVIÇOS HIDRAULICOS CONCRETAGEM E INSTALAÇÃO DE 280,00 SALDO EM 30/06/2022 18.522,72

N. Doc
MARA ROSI MELLO DA SILVA (36212571015) (24) 562129

341-7 34191.09008 56212.933891 23074.260003 1 90390000054056

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú 07/07/2022
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELLATOR (00.499.331/0001-18) Rua Joao Gbur, 1207 Santa Candida -
Curitiba PR 82640-000 3892/30742-6

30/06/2022 562129 DM N 06/07/2022 109/00562129-3

109 R$ 540,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$10,81 Juros 0,033% a.d.= R$0,18/dia
Prezado condômino, é possível utilizar o boleto original para pagamento em até 30 dias depois do
vencimento, uma vez que o boleto já está registrado. Após esse prazo, solicitar segunda via para
[email protected] . Para acessar ao boleto antes ou até 30 dias depois do vencimento, basta
acessar ao site www.nilagge.com.br, na aba CLIENTE, insere o seu e-mail e cadastra uma senha,
apenas no primeiro acesso. Caso prefira, baixe o aplicativo Área do Condômino disponível na Apple
Store e Google Play e siga o mesmo passo a passo para acesso. Caso não tenha o e-mail cadastrado
entre em contato com 41 3304-9150 ou enviar e-mail para [email protected] para inclusão ou
alteração no sistema.
MARA ROSI MELLO DA SILVA (36212571015) (24)
Rua João Gbur, 1207 (24) Santa Cândida
82640-000 Curitiba-PR

Sacador/Avalista:
____________________________________________________________________ FUNDO DE RESERVA 14.646,54 3.876,18 0,00 18.522,72
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO DE OBRAS" FUNDO DE OBRAS 2.593,30 0,00 0,00 2.593,30
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022; DETALHADO FUNDO DE RH 746,58 137,47 0,00 884,05
--------------------------------------------------------------------
VALOR SALDO FINAL 21.123,85 24.486,86 (21.552,93) 24.057,78
-------------------------------------------------------------------- (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
SALDO EM 31/05/2022 2.593,30

SALDO EM 30/06/2022 2.593,30

____________________________________________________________________
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "FUNDO DE RH"
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022; DETALHADO

VALOR
--------------------------------------------------------------------
SALDO EM 31/05/2022 746,58

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

--------------------------------------------------------------------
(+) TRANSF. DA CONTA ' CORRENTE' PARA A CONTA 'FUNDO 137,47
DE RH'

SALDO EM 30/06/2022 884,05

____________________________________________________________________
RESUMO FINANCEIRO
DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL

--------------------------------------------------------------------
CONTA CORRENTE 3.137,43 20.473,21 21.552,93 2.057,71

MARA ROSI MELLO DA SILVA

Rua João Gbur, 1207 (24) Santa Cândida
82640-000 Curitiba-PR
24
Portaria

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELLATOR - 24

Vencimento: 07/07/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se ( )Não procurado Entregador
( )Endereço insuficiente ( )Ausente
( )Não existe nº indicado ( )Falecido
( )Desconhecido ( )Informação escrita por 3º
( )Recusado ( )CEP errado ou não inform.
Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS LTDA
Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Centro
Cívico - Curitiba - PR
www.nilagge.com.br ;
[email protected] - 41 3304-9150 /
3304-9152