A B Emissão Inicial LAM EFB RSJ DSM 02/07/21 0 C para Conhecimento WLA EFB RSJ DSM 18/11/21

CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS

USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
MINA - LAVRA-GERAL RT-1000KN-J-87645 1/24
ÁGUA DE SERVIÇO USINA II Nº PROGEN REV.
REMOTA DE CAMPO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
P01607-1320-RT-1000-1007 0
REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data
A B EMISSÃO INICIAL LAM EFB RSJ DSM 02/07/21
0 C PARA CONHECIMENTO WLA EFB RSJ DSM 18/11/21
PE-G-641_Rev_6
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ÍNDICE
ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA
1.0 ESCOPO DE TRABALHO 5

1.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO 5
1.2 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 5
1.3 SERVIÇOS 5
1.4 ITENS FORA DE ESCOPO 5
1.5 LISTA DE DESVIOS 5
1.6 FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES 6
2.0 REQUISITOS TÉCNICOS 7
2.1 CÓDIGOS E NORMAS 7
2.2 SISTEMA DE UNIDADES 7
2.3 ESPECIFICAÇÕES VALE 7
2.4 FOLHAS DE DADOS 7
2.5 CRITÉRIOS DE PROJETO VALE 8
2.6 PROCEDIMENTOS VALE 8
2.7 PADRÕES DE ENGENHARIA VALE 8
2.8 FLUXOGRAMAS DO PROJETO 8
2.9 GARANTIA DE PERFORMANCE 9
3.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA 9
3.1 GERAL 9
3.2 LISTA DE EMBARQUE 10
3.3 CRONOGRAMA FÍSICO E PLANO DE EXECUÇÃO 10
3.4 MARCOS CONTRATUAIS 11
3.5 DESENHOS E DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS 11
4.0 CONDIÇÕES GERAIS 15
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4.1 GERAL 15
4.2 CONDIÇÕES LOCAIS 15
4.3 LOGÍSTICA 15
5.0 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 15
5.1 OBJETIVO 15
5.2 DEFINIÇÕES 15
5.3 NÍVEIS DE CONTROLE DA QUALIDADE 16
5.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 17
5.5 FORMULÁRIO DO PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE 18
5.6 REGISTROS 19
6.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 24
6.1 CONTRATAÇÃO COM PREÇOS GLOBAIS (EVENTOS /AVANÇO FÍSICO) 24
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INSPEÇÃO DE FÁBRICA:
Sim, obrigatória
X Sim, opcional
Não requerida
VISITA TÉCNICA:
Sim, obrigatória
X Sim, opcional
Não requerida
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1.0 ESCOPO DE TRABALHO
1.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO
Os painéis de remotas de campo deverão ser fornecidos como uma unidade completa, com
todos os dispositivos, componentes e acessórios necessários para uma operação segura.
Isto significa que todos os serviços, materiais e equipamentos necessários para a correta
instalação, supervisão de montagem, testes e operação serão fornecidos, mesmo se não
mencionados especificamente neste documento.
ÍTEM QTD. UN. DESCRIÇÃO

1 01 cj UR-9021KN-10
2 01 cj UR-9023KN-10
3 01 cj UR-9031KN-10
4 01 cj UR-1520KN-48
1.2 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO
O fornecimento se refere, sem se limitar, à seguinte descrição de escopo:
ITEM DESCRIÇÃO
1 Análise da Folha de Dados fornecida pela Vale e emissão de Folha de Dados de Fabricação
2 Fornecimento dos painéis de remotas de campo
3 Testes de Fábrica
4 Serviços de Configuração dos painéis de remotas de campo
Acompanhamento do Transporte e Despacho Terrestre e/ou Marítimo (a modalidade aplicável
5
ao fornecimento)
1.3 SERVIÇOS
ITEM DESCRIÇÃO
1 Serviços de Configuração dos painéis de remotas de campo
1.4 ITENS FORA DE ESCOPO
ITEM DESCRIÇÃO
1 Montagem e comissionamento dos painéis de remotas de campo na área da Vale
1.5 LISTA DE DESVIOS
O proponente deverá informar os desvios relativos ao fornecimento proposto. A presente

Requisição Técnica será considerada integralmente aceita pelo Proponente, à exceção dos
desvios indicados neste item. Não havendo registro de desvios, a proposta será considerada
como de acordo com o especificado.
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É obrigatória a apresentação da lista de desvios na proposta técnica e comercial, sendo que

na proposta comercial deverão estar indicados os preços relativos aos desvios /alternativas.
No caso de existirem registros de desvios na proposta, deverão ser indicados: o número do

documento (EG’s, ET’s, FD’s, CP’s), o item e a respectiva página ao qual se refere o desvio
proposto e deverá ser descrito o especificado pela Vale e o ofertado pelo Proponente.
O Proponente poderá apresentar tantas folhas quantas forem necessárias de RSDF

(Relatório de Solicitação de Desvio do Fornecedor), que se encontra na seção de Gestão de
Garantia da Qualidade.
LISTA DE DESVIOS
Nº do Documento,
Item Descrição de Desvios e Exceções
Item e Página
1
2
3
4
5
1.6 FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES
O proponente deverá indicar lista de sobressalentes para start-up e operação para 2 (dois)
anos além de cotação para tal.
A cotação dos itens sobressalentes deve ser apresentada separada dos demais itens da
proposta.
O proponente deverá preencher a tabela de disponibilidade de estoques, quantificando os

níveis mínimos e máximos de sobressalentes.
O proponente deverá garantir a reposição de sobressalentes nas quantidades

recomendadas, através de estoques que deverão estar disponíveis nas suas instalações ou
rede autorizada de distribuidores no território nacional.
QUANTIDADE RECOMENDADA
PART PELO PROPONENTE
ITEM DENOMINAÇÃO
NUMBER
MÍNIMO MÁXIMO
1
2
3
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2.0 REQUISITOS TÉCNICOS
2.1 CÓDIGOS E NORMAS
O fornecimento e fabricação de todos os equipamentos deverão estar de acordo com as

Especificações Gerais para o Fornecimento de Equipamentos e com as leis e regulamentos
estaduais e municipais. Em caso de conflito entre elas, prevalecerá a de maior rigor.
Na falta de normas brasileiras, serão adotadas normas internacionais. Alternativamente

poderão ser adotados regulamentos e padrões técnicos de outras organizações nacionais ou
estrangeiras reconhecidas internacionalmente. A adoção de qualquer destas alternativas
deve ser aprovada pela Vale caso-a-caso e dirimidas as dúvidas na emissão do parecer
técnico.
2.2 SISTEMA DE UNIDADES
O sistema de unidades de medidas a ser adotado é o Sistema Internacional de Unidades

(SI), salvo para os casos consagrados pela prática, como o emprego de unidades inglesas
para a designação do diâmetro e comprimento de parafusos, diâmetro de tubulações,
conexões e eletrodutos.
2.3 ESPECIFICAÇÕES VALE
NÚMERO TÍTULO
ET-J-412 Especificação Técnica para Armário de Automação
ET-J-431 Especificação Técnica para Sistema de Supervisão
ET-J-432 Especificação Técnica para Controlador Programável
2.4 FOLHAS DE DADOS
O Proponente deverá identificar as folhas de dados e efetuar o preenchimento de todos os

itens. Para isso, deverá utilizar uma folha de dados para cada equipamento ou
equipamentos idênticos, detalhando as características técnicas e construtivas. O mesmo
procedimento deverá ser usado para o caso de informações adicionais não descritas nas
referidas folhas e que o Proponente julgue necessárias para uma melhor avaliação do
equipamento proposto. O preenchimento incompleto ou não preenchimento das folhas de
dados é motivo, a critério da Vale, de desqualificação do Proponente.
O Proponente deverá contemplar todas as modificações das folhas de dados em função do

RSDF e mantê-las para construção, caso aprovadas pela Vale.
NUMERO TÍTULO
FD-1000KN-J-87884 Projeto Básico - Agua de Serviço Usina II - Remota de Campo - Folha de
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Dados
Projeto Básico - Água de Serviço Usina II – Remota de Campo – Especificação
ET-1000KN-J-87732
Técnica
2.5 CRITÉRIOS DE PROJETO VALE
NÚMERO TÍTULO
Projeto Básico - Água de Serviço Usina I, II e IV – Automação Industrial -
CP-1000KN-J-87848
Critérios De Projetos
Projeto Básico - Água de Serviço Usina I, II e IV - Instrumentação - Critérios De
CP-1000KN-J-87849
Projetos
2.6 PROCEDIMENTOS VALE
NÚMERO TÍTULO
PR-E-013 Identificação e Emissão da Documentação de Engenharia
PR-E-105 Procedimento de Engenharia para Verificação de Documentos de Projeto
Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade para fornecedores de
PR-E-271
Equipamentos e Serviços
PR-C-002 Planejamento de Comissionamento
PR-E-028 Procedimento para Identificação de ativos de Instrumentos e Equipamentos
2.7 PADRÕES DE ENGENHARIA VALE
NÚMERO TÍTULO
PE-G-611 Guia de remessa de documentos
2.8 FLUXOGRAMAS DO PROJETO
NÚMERO TÍTULO
Água de Serviço Usina II - Circuito da BSM V até TR-2030KN-02 -
1000KN-P-88632
Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito TR-2030KN-02, Prédio Britagem
1000KN-P-88633
Secundária, Peneiramento Até TR-2030KN-04 - Fluxograma de Engenharia
1000KN-P-88634 Água de Serviço Usina II - Circuito do TQ-8000KN-01 até TR-2050KN-02
Água de Serviço Usina II - Circuito da TR-1520KN-46 até o Silo 4 -
1000KN-P-88635
Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito da TR-3011KN-02 até Prédio da
1000KN-P-88636
Classificação - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Prédio da Classificação/ Britagem Terciária até
1000KN-P-88637
TR-5010KN-01 - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito do TQ-8000KN-02 até Alimentação Parcial
1000KN-P-88638
da TR-1520KN-46 - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - TR-5010KN-01 até Pátios de Estocagem G e H da
1000KN-P-88639
Usina II - Fluxograma de Engenharia
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2.9 GARANTIA DE PERFORMANCE
O proponente deverá atender a Especificação Técnica do instrumento, onde serão

detalhados itens como disponibilidade, capacidade produtiva e parâmetros de consumo de
energia, entre outros.
O proponente deverá descrever claramente em sua proposta técnica os métodos e

procedimentos para comprovação do desempenho do equipamento ou material especial.
O proponente deverá simular a confiabilidade ou comprovar através de ensaios
padronizados ou normalizados integralizando o fornecimento com o projeto.
3.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA
3.1 GERAL
Os desenhos do Fornecedor serão revisados somente para a compatibilização e

conformidade dos equipamentos fornecidos com as exigências do contrato e interfaces de
projeto. A revisão, erros e omissões não podem ser caracterizadas para atenuar a
responsabilidade do Fornecedor, quanto à precisão, capacidade e adequação ao projeto,
materiais e/ou equipamentos fornecidos. Cópias eletrônicas em CD deverão ser fornecidas
adicionalmente às cópias impressas.
 Os desenhos da proposta deverão ser em formato eletrônico, podendo ser

desenhos padrão, se aplicável, mas com detalhes suficientes para a
instalação dos equipamentos, incluindo requisitos para manutenção e
operação, e informações para fundações, suportes e utilidades.
 Os desenhos iniciais deverão ser emitidos em arquivo eletrônico,
compatíveis com AutoCAD ou MicroStation (na versão vigente no Padrão
Vale de Informática – PVI, à época da emissão), em CD´s devidamente
etiquetados, e também em cópias impressas completas e legíveis, com
identificação dos equipamentos (TAG) e número da ordem de compra. Os
desenhos deverão mostrar todas as informações necessárias para a
execução do projeto das fundações, estruturas e qualquer outra interface
com o projeto.
 Desenhos finais deverão ser emitidos em arquivos eletrônicos, compatíveis
com AutoCAD ou MicroStation (na versão vigente no Padrão Vale de
Informática – PVI, à época da emissão), em CD´s devidamente etiquetados,
e também em cópias impressas legíveis, com identificação dos
equipamentos (TAG) e número da ordem de compra. Todos os desenhos
serão em formato padrão ABNT e deverão conter o número fornecido pela
Vale. Os desenhos finais deverão ser timbrados com CERTIFICADO PARA
CONSTRUÇÃO e assinado/aprovado por pessoa credenciada junto ao
CREA. Desenhos em arquivo eletrônico deverão também ser indicados
como CERTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO.
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 Para desenhos e documentos finais, uma guia de remessa deverá

acompanhar a emissão, indicando que o desenho é CERTIFICADO.
 Os desenhos e documentos que acompanham o fornecimento do
equipamento serão denominados “Documentação de Fornecedor”, ou
simplesmente DF. Entende-se por Documentação de Fornecedor ou DF,
todo e qualquer desenho ou documento emitido pelo Fornecedor, solicitado
ou não pela Vale, necessários para o fornecimento, construção, operação e
manutenção do equipamento.
 Em adição às cópias impressas, os documentos deverão ser fornecidos em
arquivos de computador (documentos em Word, e Excel, versão do Microsoft
Office 2000 Standard, ou versão vigente no Padrão Vale de Informática –
PVI, à época da emissão) em CD´s. Isto não se aplica para Documentos de
Propostas.
 Para confecção de cronogramas, deverão ser usados os softwares MS
Project ou Primavera na versão vigente no Padrão Vale de Informática –
PVI, à época da emissão.
 Os desenhos e documentos poderão ser enviados via Internet mediante
aprovação prévia da Vale. Todas as transferências eletrônicas deverão
conter também uma guia de remessa. O envio de desenhos ou documentos
via eletrônica, não anula a necessidade de envio dos CD´s nos prazos
estipulados, devendo ser utilizados somente para agilizar o processo.
3.2 LISTA DE EMBARQUE
A lista de embarque deverá ser fornecida antecipadamente a cada remessa, para identificar
peças separadas, submontagens ou materiais solicitados pela equipe de montagem.
O proponente deverá fornecer na Lista de Embarque os itens importados e os de grande

porte. A lista de embarque deverá também ser incorporada na proposta comercial.
3.3 CRONOGRAMA FÍSICO E PLANO DE EXECUÇÃO
1.1 Cronograma Físico
Um cronograma físico deve ser elaborado contendo no mínimo as atividades referentes ao

fornecimento de desenhos e documentos, atividades de fabricação do equipamento sem se
limitar a estes.
1.2 Plano de Execução
Deve ser fornecido um plano de execução contendo todas as estratégias de fornecimento do

equipamento, tais como compra de matéria prima, subcontratações, subfornecedores,
fabricação, itens nacionais, importados e de grande porte.
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3.4 MARCOS CONTRATUAIS
Para facilitar o acompanhamento das diferentes fases de fabricação do equipamento ou

material especial caracterizado nesta RT, o Fornecedor deverá respeitar os principais
marcos contratuais do escopo, assim como as respectivas datas de cumprimento desses
marcos.
MARCO DESCRIÇÃO DIAS (*) DATA

1 Emissão de Cronograma 3
2 Emissão DF equipamentos 10
3 Fornecimento equipamentos com Data Book 120
(*) Número de dias corridos contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.
OBS.: a critério exclusivo do gestor do contrato pela Vale, poderão ser praticadas
flexibilizações quanto à definição das obrigações exigidas nos marcos contratuais. Porém
após a homologação contratual elas serão congeladas.
3.5 DESENHOS E DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS
Os desenhos e documentos a seguir deverão ser emitidos na seguinte forma:
D = Meio digital O = Original C = Cópia Física
Os números do cabeçalho da tabela a seguir fazem referência a:
1- Indicar se o documento será revisado antes do início da fabricação

(SIM ou NÃO). Preencher com N/A caso o documento não seja
aplicável ao escopo de fornecimento.
2- Quantidades e forma de emissão dos desenhos e documentos a serem
enviados com a proposta.
3- Quantidade e forma de emissão inicial.
4- Prazo em dias após a ordem de compra.
5- Quantidade e forma de emissão final.
6- Prazo em dias após a ordem de compra.
O preenchimento dos itens 2, 3 e 5 da tabela abaixo será composto de um número e uma

letra. O número representa a quantidade de documentos e a letra representa a forma de
emissão. Exemplo: “3C”. Deverão ser fornecidas três cópias físicas.
Tabela 3.1 – Desenhos e documentos a serem fornecidos

Emissão Após a
ITEM DESCRIÇÃO 1 2 Ordem de Compra
3 4 5 6
1 Documentos de engenharia requeridos
1.1 Lista de desenhos e documentos SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
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Emissão Após a
3 4 5 6
1.2 Catálogos de equipamentos NÃO 1D 1D 10 1C+2D 20
1.3 Folha de dados SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
1.4 Cronograma de fornecimento SIM 1D 1D 10 N/A N/A
1.5 Memoriais de cálculo NÃO N/A N/A - N/A -
1.6 Lista de rolamentos com código do fabricante NÃO N/A N/A - N/A -
Manuais de instalação, operação e
1.7 NÃO N/A N/A - 3C+2D 20
manutenção (obs. 1)
1.8 Roteiro de inspeção e testes NÃO 1D 1D 10 1C+2D 20
Lista de peças de reposição para 2 anos de
1.9 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
operação
1.10 Relatório de ensaios e certificados de testes NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
1.11 Esquemas elétricos dos equipamentos NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
Folha de dados de motores elétricos
1.12 NÃO N/A N/A - N/A -
/transformadores
1.13 Lista de instrumentos fornecida SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
Lista de subfornecedores nacionais
1.14 NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
/internacionais
1.15 Lista de motores e cargas elétricas NÃO N/A N/A - N/A -
1.16 Lista de cabos NÃO N/A N/A - N/A -
1.17 Diagramas de Interligação NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de materiais de consumo e reposição
1.18 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
para testes e início de operação
1.19 Lista de dispositivos e ferramentas especiais NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de fornecimentos similares para o
1.20 NÃO N/A N/A - N/A -
mercado e para a Vale
1.21 Lista de partes /peças importadas NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
1.22 Esquemas eletrônicos dos sistemas auxiliares NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
1.23 Material didático para o treinamento NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de embarque com indicação de
1.24 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
dimensões, pesos e volumes.
2 Documentos necessários para verificação de qualidade
Registros do programa de qualidade do
2.1 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
fornecedor.
2.2 Manual de garantia da qualidade NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
2.3 Plano de inspeção NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Procedimentos de soldagem, e qualificação de
2.4 N/A N/A N/A - N/A -
soldadores.
2.5 Relatórios de testes de desempenho NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
2.6 Relatórios de testes de conformidade NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Procedimentos padrões do fabricante para
2.7 pintura NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
3 Análises
Programa de todas as análises a serem
3.1 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
submetidas a Vale
4 Desenhos
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Emissão Após a
3 4 5 6
4.1 Desenhos de arranjo geral SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
Desenhos de fabricação sujeitos à aprovação
4.2 N/A 1D 1D 10 1C+2D 20
da Vale
4.3 Desenhos de fabricação e montagem NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
4.4 Desenhos das placas de identificação N/A 1D 1D 10 1C+2D 20
Desenhos dimensionais dos painéis elétricos /
4.5 SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
motores / transformadores
4.6 Diagramas funcionais elétricos e de controle N/A N/A 1D 10 1C+2D 20
Desenhos de localização de dispositivos
4.7 N/A N/A N/A - N/A -
elétricos e sensores
Desenhos dimensionais dos
4.8 N/A 1D 1D 10 1C+2D 20
instrumentos/painéis CLP
4.9 Diagramas de lógicas de funcionamento N/A N/A 1D 10 1C+2D 20
Plano de carga nas fundações e detalhes de
4.10 N/A N/A N/A - N/A -
chumbação
5 Procedimentos
Programa de fabricações e soldagens, Ensaio
5.1 Não Destrutivo (NDE) a serem submetidos a NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Vale.
Procedimento especial a ser submetido para
5.2 assegurar a soldabilidade de ferro fundido, se N/A N/A N/A - N/A -
aplicável.
Procedimentos de reparo de solda, se
5.3 N/A N/A N/A - N/A -
aplicável.
Procedimento de embalagem, transporte e
5.4 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
armazenagem do equipamento e componentes.
OBS. 1: Manuais de Instalação, Operação e Manutenção deverão ser fornecidos em 2

(DUAS) mídias CD, mais 03 (três) vias em cópia física (uma cópia deverá ser entregue
dentro da embalagem do equipamento), na língua nacional, apresentados em forma de
pastas ou encadernações, com índices e folhas separadoras das instruções, contendo os
seguintes itens, mas não a eles limitados:
 Instruções detalhadas para o início de operação, operação normal do

equipamento.
 Descrição dos princípios básicos de operação do equipamento e
identificação dos principais componentes do sistema.
 Instruções detalhadas para manutenção: plano de manutenção, inspeção,
instalação, desmontagem e montagem dos componentes, incluindo o peso
das principais partes.
 Instruções detalhadas para manutenção preventiva e inspeção, com
parâmetros de funcionamento (temperatura, vibrações, resíduos, fluidos,
lubrificantes). Para inspeção deverá ser fornecida a listagem dos pontos a
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inspecionar, o que inspecionar, as tolerâncias permitidas, a maneira de

efetuar a inspeção e a periodicidade dela.
 Dados técnicos de capacidades e performance.
 Instruções e carta de lubrificação, tabela de lubrificantes recomendados e a
frequência de troca de óleo e graxas.
 Instruções detalhadas de segurança para a operação do equipamento e
seus componentes.
 Lista de ferramentas especiais para operação, manutenção e inspeção.
 Catálogo e desenho detalhado dos componentes dos subfornecedores,
incluindo todos os dados necessários à manutenção e ao estoque de
sobressalentes; estas especificações deverão ser as do fabricante do
material ou componente e não o número do catálogo.
 Procedimentos para correção de defeitos (“trouble shooting”) para os
diversos subconjuntos, onde devem constar:
- Possíveis defeitos.
- Causas prováveis.
- Providências a serem tomadas.
 Apêndice de peças sobressalentes, constituído de:
 Seções do equipamento onde, através de vista explodida ou outro artifício
qualquer, deverão ser identificados todos os componentes factíveis de
substituição por desgaste, defeito ou acidente.
 Os componentes, inclusive dos subfornecedores, deverão ser listados numa
tabela onde serão fornecidas as seguintes informações:
- Especificação detalhada de cada parte descrevendo o material com
todas as suas características técnicas, especificações e ensaios:
 Número do desenho
 Código do fabricante
 Peso
 Diagramas de montagem mostrando sequencialmente todos os detalhes e
informações requeridas para a perfeita e conveniente instalação e
montagem do equipamento, seus subconjuntos, componentes e acessórios,
com indicação de ferramentas especiais.
 Os Manuais devem atender aos requisitos da NR-12, itens 12.13.1, 12.13.2,
12.13.3 e 12.13.4.
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4.0 CONDIÇÕES GERAIS
4.1 GERAL
As exigências e requisitos contidos nesta seção estabelecem as condições do local do

empreendimento. Para o fornecimento deve ser considerada cada variável (temperatura,
umidade, altitude, etc.), que afeta o desempenho do equipamento, a durabilidade do
material, a capacidade de atender o prazo, a qualidade e os custos indiretos do
fornecimento.
4.2 CONDIÇÕES LOCAIS
O fornecimento deverá observar o documento de projeto Condições Locais para o transporte

e instalação do equipamento.
4.3 LOGÍSTICA
Ao conhecer o mapa do local de implantação do empreendimento indicando os principais

acessos e outras informações relevantes, o fornecimento deverá suportar a logística do
transporte e manuseio. Para isto deverão ser previstas embalagens apropriadas, suporte
para embarque e desembarque, estudo do trajeto e veículos apropriados.
Para o romaneio dos materiais, independente da lista de embarque, deverá ser previsto uma
lista por embalagem com uma placa de identificação por item contido no volume da
embalagem.
5.0 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
5.1 OBJETIVO
Estas instruções descrevem as atividades e responsabilidades da Vale e do Fornecedor,

assim como de seus representantes autorizados.
5.2 DEFINIÇÕES
Plano de Gerenciamento da Qualidade
Plano de Gerenciamento da Qualidade é definido como análise crítica, acompanhamento e

controle de processos, aquisições, fabricação, controle de qualidade e atendimento aos
requisitos de qualidade contratados pela Vale.
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Pontos de Verificação
Pontos de Verificação são definidos como marcos críticos na fabricação e inspeção que
serão verificados pelo RCQ – Representante do Controle de Qualidade da Vale. O
Fornecedor avisará o RCQ cinco dias úteis antes de proceder a verificação. O Fornecedor
poderá prosseguir com o trabalho após o ponto de verificação, caso o RCQ não esteja
disponível na data programada. No caso de um ponto não verificado pelo RCQ, a mesma
operação subsequente será inspecionada. A Vale poderá delegar a atribuição do RCQ a
terceiros.
Pontos de Controle
Pontos de Controle são definidos como marcos críticos na fabricação e inspeção, onde, de
acordo com os requisitos contratuais de compra, o Fornecedor é obrigado a avisar ao RCQ -
Representante do Controle de Qualidade da Vale cinco dias úteis antes de proceder o
controle. O Fornecedor não pode prosseguir com os testes, exceto em caso de solicitação
prévia por escrito e autorização do RCQ. Os pontos de controle que não foram
inspecionados pelo RCQ devido a falha do Fornecedor em providenciar uma comunicação
efetiva será motivo de análise de penalidade. Pontos de controle adicionais serão
submetidos a aprovação da engenharia da Vale.
5.3 NÍVEIS DE CONTROLE DA QUALIDADE
Nível 1 – Controle da Qualidade final antes do embarque
Este nível inclui a visita inicial e inspeção final para liberação do material ou equipamento
como estabelecido no parágrafo 5.5 deste documento. O contato deve ser iniciado pelo
Fornecedor. O número de visitas necessárias para a inspeção final pode variar com a
quantidade de material ou equipamento da ordem de compra assim como o tamanho do lote
apresentado pelo Fornecedor para a inspeção.
Nível 2 – Controle da Qualidade de fornecimento parcial
Aplica-se a vista do Nível 1. Serão feitas Auditorias da Qualidade, inspecionando os

requisitos e os resultados das medições de Controle da Qualidade. Além disso, serão
verificados se os procedimentos do Plano de Gerenciamento da Qualidade estão sendo
corretamente empregados na execução do projeto.
Nível 3 – Controle da Qualidade do fornecimento total
Aplicam-se as instruções do Nível 2, entretanto, visitas adicionais serão feitas

periodicamente com o propósito de avaliar se os procedimentos do Plano de Gerenciamento
da Qualidade requeridos pelo plano de inspeção ou instruções especiais. Se não
estabelecido pelo plano de inspeção, o histórico de qualidade do Fornecedor pode ser
utilizado para a determinação da frequência de visitas.
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Nível 4 – Controle da Qualidade Permanente
Este é o nível de inspeção em tempo integral. Atividades específicas para serem inseridas
no nível 4 serão destacadas no Plano de Inspeção.
5.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
Geral
Os requisitos de Garantia de Qualidade estão listados abaixo. O RCQ – Representante do

Controle da Qualidade da Vale deve ter livre acesso a todas as áreas da planta durante a
execução de qualquer serviço ou teste em qualquer unidade coberta pela ordem de compra.
O mesmo critério se aplica aos subfornecedores.
O Fornecedor deve propiciar ao RCQ, sem custo adicional, todas as facilidades, para que
este possa reconhecer e verificar que o equipamento está sendo satisfatoriamente fabricado
e testado.
Visita Inicial
Antes do início da fabricação, o RCQ nomeado pela Vale deve conduzir uma reunião de
visita inicial com a gerência do Fornecedor para verificar os requisitos de qualidade da
Ordem de Compra incluindo especificações anexas, desenhos e folhas de dados.
A fabricação não pode começar até que esta reunião seja realizada. Os documentos
seguintes serão verificados de acordo com os requisitos estabelecidos:
 Verificação dos requisitos técnicos e de qualidade dos documentos de

aquisição.
 Verificação de procedimentos, códigos, normas e padrões aplicáveis.
 Identificação de subcontratados e o respectivo escopo dos serviços a serem
desenvolvidos. (Se aplicável)
 Qualificação e certificação de pessoal, inclusive de subcontratados e
fornecedores.
 Escopo dos pontos de verificação e dos de controle.
 Requisitos para liberação de embarque.
Pontos de Verificação e de Controle
A Garantia da Qualidade dos materiais e equipamentos fabricados de acordo com a Ordem

de Compra deve incluir sem se limitar aos pontos de Verificação e de Controle, que fazem
parte desta instrução. Se necessário, a Vale poderá ampliar os pontos de Verificação e /ou
Controle ou determinar novos Pontos.
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Liberação para Embalagem e Embarque
Como parte da inspeção final da Vale, a seção de Documentação Técnica Requerida será
verificada se a mesma está completa, apropriada, legível e registrada na Lista de Desenhos
e Documentos do Fornecedor. Todo material e equipamento devem corresponder a uma
aquisição da Vale. A Lista de Embarque deve possuir Inspeção Final correspondente ao
nível 2.
5.5 FORMULÁRIO DO PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE
Nível de Garantia da Qualidade: Nível 2
A seguir temos o Plano de Garantia da Qualidade para Painéis de remotas de campo:
Tabela 5.1 – Planos de garantia da qualidade

ESTÁGIO ATIVIDADE ESCOPO
(Ex.: revisão da Ordem de Compra, requisição técnica,
status dos desenhos, folhas de dados, status das
I Visita inicial
especificações ou outro requisito técnico e de qualidade
com o Fornecedor).
No processo de Gestão da (Ex.: ensaios não destrutivos para verificação de

II
Garantia da Qualidade fundição e forja, operação de maquinas ferramentas).
(Exemplos:
1- verificar o encaixe dos componentes e verificar a

marcação antes da desmontagem para embarque.
III Pontos de Verificação
2- verificar, com teste, o motor elétrico.
3- verificar, através de testes, a performance e

hidrostática dos sistemas de lubrificação e hidráulico.)
(Exemplos:
1- inspeção da montagem dos moldes de fundição.

IV Pontos de Controle
2- acompanhamento de ensaios não destrutivos de
eixos forjados
3- inspeção final e liberação para o embarque.)

(Ex.: verificação dimensional conforme com os
Fabricação e verificação
desenhos revisados, tolerâncias, materiais, soldas,
dimensional
acabamentos, limpeza e ajustes finais).
V
(Ex.: verificação dos requisitos conforme Ordem de
Marcas e identificação (TAG)
Compra).
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ESTÁGIO ATIVIDADE ESCOPO
(Ex.: verificação de marcações e TAG’s e prazo para

embarque incluindo pintura, limpeza, vedação, proteção
liberação para o
Inspeção final e
Embalagem
das faces dos flanges e superfícies usinadas, proteção
contra oxidação, fixação e amortecimento adequado).
(Ex.: confirmação do envio e recepção da

Documentação Técnica Requerida da Seção 3 deste
Documentos documento. Toda documentação que segue junto ao
embarque deve ser assinada pelo fornecedor, além das
notas fiscais do fornecimento).
5.6 REGISTROS
O Fornecedor deve apresentar um arquivo para documentar todas as comunicações

contratuais relativas aos requisitos de qualidade entre Fornecedor e a Vale.
O Fornecedor deve manter continuamente as atividades necessárias para a Gestão da

Garantia da Qualidade para assegurar a conformidade na fabricação dos materiais e
equipamentos através de procedimento documentados incluindo folha de dados,
especificações, códigos, padrões e outros requisitos contratuais.
O Fornecedor deve manter os documentos de qualidade atualizados e tê-los disponíveis

para o RCQ possa validá-los.
Relatório de Solicitação de Desvio do Fornecedor (RSDF)
Notas:
 Informações completas na tabela seguinte.

 Itens 1 a 18 a serem preenchidos pelo fornecedor.
 (*) Itens a serem preenchidos pela Vale.
 Itens não aplicáveis marcar "N/A"
 Anexar informações adicionais quando necessário.
 A Vale deverá ser notificada dentro de 5 dias úteis após a detecção do
desvio.
 Uma cópia completa de RSDF deverá ser incluída pelo Proponente no
pacote de verificação da qualidade para cada item onde o RSDF se aplicar.
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Tabela 5.2 – Relatório de solicitação de desvio fornecimento

Relatório de Solicitação de Desvio do Fornecedor (RSDF)
Para uso do Fornecedor Projeto: Para uso da Vale
Nº RSDF Forn. Data de envio Nº Contrato Nº RSDF Vale Data receb.
/ / / /
1. Nome do Fornecedor 1. Endereço 1. Cidade e Estado 1. Cep
2. Nº 3. Nº peça 4. Nome da peça 5. Desvio detectado 6. RSDF Anterior

Fornecedor
Data Método No Data

PREENCHIMENTO PELO FORNECEDOR
7. Nº OC 8. Nº Desenho / 9. Nome Peça Vale 10. Notificação RCQ / 11. Notificação

peça Vale Vale Engenharia Vale
Data Método Data Método

12. Descrição do desvio com no do documento, item e página (anexar folhas extras, fotografias, rascunhos,
normas, regulamentos e padrões técnicos necessários e identificar quantidade e nº de série quando aplicável).
13. Desvio proposto pelo Fornecedor

Usar como feito Reparar Modificar requisito Vale
14. Impacto no custo 15. Impacto no cronograma
16. Modificação proposta e justificativa técnica (incluindo custo /cronograma quando aplicável): anexar folhas
extras, rascunhos.
17. Mudanças em documentos do fornecedor
18. Representante autorizado pelo fornecedor

Nome: Assinatura:
Título: Data:
*19. Ação da Engenharia Vale Acompa- Modificação do desenho Vale e/ou fornecedor
Aceito nhamento Revisão de Especificação Outros (Especificar)
Rejeitado da Eng. Alteração comercial ___________________
*20. Julgamento da qualidade da Vale com justificativa (anexar folhas extras, rascunhos)
VALE
Ação de construção requerida: Sim Não

*21. Aprovação Vale/Assinatura Data 22. Fornecedor Data
SG / / / /
EP / / *23. Representante da Qualidade Vale Data
/ /
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Instruções para Preenchimento do Formulário RSDF
Preenchimento manual com caneta preta ou preenchido em microcomputador e impresso.
Este documento deverá ser utilizado pelo Fornecedor para:
 Notificar a Vale quando um produto ou serviço não atingir aos requisitos

estabelecidos no contrato e para documentar o desvio proposto pelo
Fornecedor, com sua justificativa técnica e quando apropriado custo /
programação.
 Notificar a Vale quando o Fornecedor quiser propor mudanças nos
documentos de contrato após a adjudicação.
 Manter arquivo das disposições do RSDF.
Um desvio é qualquer diferença com relação aos requisitos dos documentos de aquisição,
que o Proponente tenha incorporado ou proposto a incorporar fornecimento. A disposição do
desvio pode ser classificada como: usar como feito, reparar e modificar requisito. Qualquer
desvio será considerado inaceitável até a manifestação por escrito da Vale.
Reparo é definido como o processo de restaurar qualquer característica não conforme, até
uma situação onde a capacidade de funcionamento do item seja confiável e segura, até que
o item esteja conforme o requerimento inicial. Reparos incluem alterações nas propriedades
do material através de tratamento térmico, soldagem, deposição de metal, processamento
químico etc. O formulário RSDF não deve ser utilizado para os casos em que a Vale tenha
acordado previamente com prosseguimento do reparo usando um procedimento registrado e
comumente aceito. Entretanto, registros devem ser mantidos para cada reparo.
O Fornecedor deverá alterar os documentos de engenharia para refletir as mudanças de

condições e reenviá-los para aprovação para que atendam aos requisitos técnicos da RT.
O Fornecedor deve incluir cópia do RSDF com o de acordo da Vale no pacote de

documentos de verificação da qualidade no item aplicado.
A concordância da disposição do RSDF não isenta o Fornecedor da responsabilidade com a

precisão, adequação ou capacidade do item ou serviço definido no contrato. Da mesma
maneira não é constitui motivo ou direito de renegociação dos termos dos documentos do
contrato.
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Tabela 5.3 – Preenchimento do formulário RSDF

Nº DO
INFORMAÇÃO DE ENTRADA
BLOCO
Nome e endereço do Fornecedor – cidade, estado e CEP. Listar a mesma informação para
1
subcontratados.
2 Número do fornecedor referente à aquisição
3 Número do fornecedor referente ao desenho, peça, especificação interna etc.
4 Nome da parte do material e equipamento do fornecedor
5 Data de detecção do desvio e método utilizado (verificação dimensional, visual etc.).
Número RSDF anterior (e sua data) que foram submetidas ou desvios similares requeridos
6
nesta Ordem de Compra
7 Número da Ordem de Compra da Vale
8 Número da Vale referente ao desenho, peça
9 Nome da peça Vale
Data e método utilizado para notificar ao Representante do Controle de Qualidade (RCQ)
10
quando o controle de qualidade da Vale quando aplicável
11 Data e método usado para notificar a Engenharia da Vale
Descrever as características do desvio e definir a extensão das condições “fora de
especificação” para cada peça afetada. Incluir quantidades, série, lote, batelada ou outros
12 números apropriados. Identificar a locação das características através de coordenadas ou
locação específica, quando aplicável. Anexar folhas extras, rascunhos, fotografias etc., com
qualidade passível de reprodução, quando necessário.
13 Marcar a proposição da disposição do desvio
Valorizar o impacto no custo, resultante das mudanças propostas e que irá refletir em
14
documentos de aquisição apropriados.
15 Datar o impacto na programação de entrega que resultaria as mudanças propostas.
Descrever a proposição do desvio e fornecer justificativa técnica (e quando apropriado
custo/programação) para avaliação da Vale. Anexar cópias, com qualidade passível de
16
reprodução, quando necessário. Se o desvio for passível de reparo, submeter um
procedimento detalhado de reparo.
Identificar a natureza das mudanças que podem ser necessárias em documentos do
17
fornecedor ou do projeto (desenhos, especificações, procedimentos, instruções etc.).
18 Entrar com o nome e título do representante do fornecedor, com data e assinatura.
Checar todos os campos aplicáveis requeridos pela Engenharia da Vale. Se houver alteração
*19 comercial proceder à mudança na Ordem de Compra. Indicar quais ações são necessárias,
tais como revisão em desenhos ou documentos da Vale ou fornecedor.
Fornecer justificativa apropriada para ações da Vale indicadas no campo 19. Quando
mudanças em desenhos, especificações, requerimentos ou outros documentos da Vale são
envolvidos, cada documento deve ser identificado e a mudança associada, brevemente
descrita. Se outros fornecedores forem afetados, indicar quem são e os documentos que
*20
acarretam este envolvimento. Outras ações de acompanhamento (ex.: a necessidade de
cálculos adicionais pela Vale, desenhos adicionais ou rascunhos, inspeções por um
representante da Engenharia do Projeto etc.) devem ser identificadas aqui. Se ação de
construção for necessária, indicar.
SG – Assinatura do Supervisor de Grupo da Engenharia aceitando a ação de engenharia e a
data
*21 EP – Assinatura do Engenheiro de Projeto (ou projetista) e a data
– Outra posição e assinatura(s) se requeridas pelo projeto e a data
22 Assinatura do inspetor do fornecedor ou outro representante autorizado para verificar que a
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Nº DO
INFORMAÇÃO DE ENTRADA
BLOCO
disposição aceita foi corretamente atingida e a data da assinatura.
Assinatura do RCQ da Vale (quando um RCQ for alocado na Ordem de Compra) e data. Esta
*23 assinatura indica que a disposição aceita foi corretamente implementada e verificada (de
forma aleatória se o RSDF se aplicar a várias partes).
(*) Itens a serem preenchidos pela Vale.
Requisitos do Sistema de Qualidade para Fornecedor e Subfornecedores
Número da Requisição Técnica: RT-1000KN-J-87645
Descrição: REMOTA DE CAMPO
Fornecedor e Subfornecedores devem apresentar uma cópia do Certificado de Aprovação

do fornecimento ou cópia do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade.
 Requisitos do Sistema Gestão da Qualidade

 Fornecedor e Subfornecedores, como requerido na RT, devem apresentar o
Sistema de Gestão da Qualidade que atenda aos requisitos NBR ISO 9001:
2000 ou padrão internacional equivalente.
 A Vale se reserva no direito de avaliar a documentação do Sistema de
Gestão da Qualidade do Fornecedor e Subfornecedores e decidir se o
Sistema atende aos requisitos deste projeto. A Vale ou RCQ também se
reservam no direito de auditar o Sistema de Qualidade do Fornecedor e
Subfornecedores, a qualquer momento durante o período de vigência do
contrato, para verificar o atendimento dos requisitos e a manutenção do
Sistema de Gestão da Qualidade e os requisitos contratuais.
 Definição e Requisitos do Documento
 Certificado de Aprovação: um certificado de aprovação válido deve ser
certificado pelo INMETRO ou por outra organização certificadora.
 Sistema de Gestão da Qualidade: documentação que define claramente o
programa de qualidade do Fornecedor e Subfornecedores que atenda aos
elementos apropriados dos requisitos da norma NBR ISO 9001: 2000. Deve
incluir todas as notificações da Vale e revisado quando necessário durante o
período do contrato para demonstrar a efetividade do Sistema de Gestão da
Qualidade.
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6.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
6.1 CONTRATAÇÃO COM PREÇOS GLOBAIS (EVENTOS /AVANÇO FÍSICO)
A liberação do pagamento somente será feita após a conclusão de cada evento conforme
percentual previsto em conformidade com os marcos contratuais. Somente serão
considerados para efeito de medição os documentos / desenhos comentados e aprovados
pela fiscalização Vale. Os critérios de % de pagamento poderão ser redefinidos conforme
necessidade da fiscalização da Vale.
Tabela 6.1 – Eventos / Avanço Físico

ITEM EVENTO % DO VALOR GLOBAL CRITÉRIOS
1 Fornecimento N/A Após emissão da Ordem de Serviço
Na certificação (pela Vale) do Cronograma de
N/A Projeto /fabricação (com no mínimo 3 níveis de
detalhamento)
Na certificação (pela Vale) dos dados /desenhos
20
de fabricação
Na comprovação do recebimento do material,
N/A matéria prima para fabricação (com certificado de
qualidade)
Na comparação do término da fabricação na
N/A fábrica (com laudos dos testes de qualidade
necessário)
60 Na conclusão da entrega na Vale
N/A Na conclusão dos testes com carga
Na conclusão dos testes de performance, entrega
10 da data book, entrega dos desenhos e
documentos “as built” e treinamento
2 Supervisão de 5 Conforme realizado
Montagem
3 Treinamento 5 Conforme realizado
4 Operação Assistida N/A Conforme realizado
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CLASSIFICAÇÃO

SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

A B EMISSÃO INICIAL LAM EFB RSJ DSM 02/07/21

0 C PARA CONHECIMENTO WLA EFB RSJ DSM 18/11/21

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

1.0 ESCOPO DE TRABALHO 5

1.0 ESCOPO DE TRABALHO

1.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO

ÍTEM QTD. UN. DESCRIÇÃO

1.2 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento se refere, sem se limitar, à seguinte descrição de escopo:

1.4 ITENS FORA DE ESCOPO

1.5 LISTA DE DESVIOS

O proponente deverá informar os desvios relativos ao fornecimento proposto. A presente

É obrigatória a apresentação da lista de desvios na proposta técnica e comercial, sendo que

No caso de existirem registros de desvios na proposta, deverão ser indicados: o número do

O Proponente poderá apresentar tantas folhas quantas forem necessárias de RSDF

1.6 FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES

O proponente deverá preencher a tabela de disponibilidade de estoques, quantificando os

O proponente deverá garantir a reposição de sobressalentes nas quantidades

2.0 REQUISITOS TÉCNICOS

2.1 CÓDIGOS E NORMAS

O fornecimento e fabricação de todos os equipamentos deverão estar de acordo com as

Na falta de normas brasileiras, serão adotadas normas internacionais. Alternativamente

2.2 SISTEMA DE UNIDADES

O sistema de unidades de medidas a ser adotado é o Sistema Internacional de Unidades

2.3 ESPECIFICAÇÕES VALE

2.4 FOLHAS DE DADOS

O Proponente deverá identificar as folhas de dados e efetuar o preenchimento de todos os

O Proponente deverá contemplar todas as modificações das folhas de dados em função do

2.5 CRITÉRIOS DE PROJETO VALE

2.6 PROCEDIMENTOS VALE

2.7 PADRÕES DE ENGENHARIA VALE

2.8 FLUXOGRAMAS DO PROJETO

2.9 GARANTIA DE PERFORMANCE

O proponente deverá atender a Especificação Técnica do instrumento, onde serão

O proponente deverá descrever claramente em sua proposta técnica os métodos e

3.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA

Os desenhos do Fornecedor serão revisados somente para a compatibilização e

 Os desenhos da proposta deverão ser em formato eletrônico, podendo ser

 Para desenhos e documentos finais, uma guia de remessa deverá

3.2 LISTA DE EMBARQUE

O proponente deverá fornecer na Lista de Embarque os itens importados e os de grande

3.3 CRONOGRAMA FÍSICO E PLANO DE EXECUÇÃO

1.1 Cronograma Físico

Um cronograma físico deve ser elaborado contendo no mínimo as atividades referentes ao

1.2 Plano de Execução

Deve ser fornecido um plano de execução contendo todas as estratégias de fornecimento do

3.4 MARCOS CONTRATUAIS

Para facilitar o acompanhamento das diferentes fases de fabricação do equipamento ou

MARCO DESCRIÇÃO DIAS (*) DATA

3.5 DESENHOS E DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS

Os desenhos e documentos a seguir deverão ser emitidos na seguinte forma:

D = Meio digital O = Original C = Cópia Física

Os números do cabeçalho da tabela a seguir fazem referência a:

1- Indicar se o documento será revisado antes do início da fabricação

O preenchimento dos itens 2, 3 e 5 da tabela abaixo será composto de um número e uma

Tabela 3.1 – Desenhos e documentos a serem fornecidos