SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Lista de Verificação – Instalações Físicas

Data da Inspeção: 12/01/2012 Obra: COMPERJ

Legenda C – Conforme NC - Não Conforme NA – Não Aplica

Nº Itens a serem inspecionados C NC NA Evidencia Objetiva (Comentar o desvio) Ações a tomar Responsável Prazo
Construções Condições do ambiente de
1
trabalho
A Telhados em condições seguras X

B Pisos limpos e seguros X

C Muros/paredes e colunas de sustentação em

X
condições seguras
D Calhas e tubulações limpas e desobstruídas X

E Escadas fixas em condições seguras X

F Passarelas para pedestres/Corredores para

X
veículos livres e demarcados
G Plataformas elevadas seguras e em
X
condições de uso
H Áreas de estacionamento seguras X

2 Iluminação natural e artificial

A Iluminação de emergência adequada X Almoxarifado em fase de construção

B Estudo de iluminação realizado (nível de Programado para Março/2012

X
iluminamento)
C Todas as instalações elétricas e interruptores
X
em bom estado
D Janelas e clarabóias mantidas limpas X Almoxarifado em fase de construção

3 Instalações Sanitárias
A Vasos sanitários (01 para cada 20
trabalhadores), chuveiros e pias (01 para cada X
10 trabalhadores) em condições de uso
B Número suficiente de cestas de lixo fornecido
X
e com tampas

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C Cestas de lixo mantidas limpas e conteúdo

X
removido regularmente
D Todas as instalações limpas (azulejos, chão,
X
paredes, acessórios fixos)
E Armários pessoais e vestiários em número As funcionárias da solda e da limpeza não Providenciar armários para as Antônio Enoch Até
suficientes (01 por trabalhador com 2 divisões possuem armários para guarda de EPI funcionárias 30/01/12
X
internas para separar roupa suja de roupa
limpa) e organizados
F Ausência de alimentos nos armários
X
individuais
4 Local de Refeição - Cozinha
A O local de refeição está em perfeito estado de
X
conservação, higiene, organização e limpeza.
B No momento da inspeção os funcionários
faziam uso dos EPI’s adequados / Obrigatório: X
Gorro, Luva de Alma de Aço, Capote, etc
C Serviço de água potável existente X

D Cozinhas, refeitórios e instalações para

X
depósitos de alimentos adequados.
E As estantes da cozinha estão limpas e
X
ordenadas
F Tem mesa com tampo lisos e laváveis X

G Tem assentos em número suficiente para

X
atender aos usuários
H A pia utilizada para lavar os alimentos e
utensílios está em perfeito estado de X
conservação e limpeza.
I Dispõe de recipientes com tampa para coleta
de lixo X

J Os botijões estão instalados fora da cozinha -

nas Centrais de GLP destinadas para X
instalação dos mesmos.

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L Ë feito coleta e guarda de amostras de

aproximadamente 100g de todos os alimentos
preparados e/ou servidos, por um período
mínimo de 72h, em embalagens ou X
recipientes específicos para este fim,
identificando-os com data e hora do início das
refeições.
M Inexistência de alimentos colocados
X
diretamente sobre o piso.
N Os produtos químicos estão acondicionados
X
em ambiente separado da cozinha.
O Está disponibilizado papel toalha não
reciclável para secagem das mãos e lixeiras
X
que não necessitem de acionamento manual.

P Está disponibilizado dispositivo para sabão

líquido para lavagem das mãos na cozinha X
e/ou refeitório.
5 Controle de risco de poluição
A Condição segura para que não ocorra uma
X
possível contaminação ambiental.
B Produtos químicos perigosos estão
X
armazenados de forma segura.
C Bacias de contenção em condições ideais de
X
conter derramamentos.
D Inexistências de vazamento de produtos
X
contaminados na área.
E Caixa separadora de água e óleo funcionando X
Pátios organizados, área de produção e
6
armazenagem de materiais
A Materiais estocados em lugar estudado com a
X
base em nível e em solo resistente.
B Materiais estocados possuem identificação. X
C Inexistência de riscos de quedas de materiais. X

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D Materiais supérfluos são removidos. X

E Áreas de armazenamento limpas e seguras. X
F Pessoas competentes designadas para
X
empilhamento seguro.
G Prateleiras fortes para suportar o peso dos
X
itens armazenados.
H Os materiais empregados nas construções Almoxarifado não suporta quantidade de Providenciar melhor disposição dos Manoel Lourenço Até
estão arrumados de modo a não prejudicar o material exposto em seu interior materiais 31/01/12
trânsito de pessoas, circulação de material e a X
não provocar empuxos e sobrecargas
excessivas nas paredes e piso.
I As pilhas de material a granel, em sacos, X
caixas ou outros recipientes possuem forma e
altura que garantam sua estabilidade.
J Os tubos, vergalhões, barras e pranchas X
estão arrumados em camadas, com
espaçadores e peças de retenção.
L As madeiras retiradas de andaimes, formas X
para concreto e escoramentos, estão
empilhadas depois de retirados os pregos, ou
rebatidos os mesmos.
M Os materiais como: tijolos, pedras britas, etc., X
estão empilhados a uma altura inferior a 2
(dois) metros.
7 Ferramentas Eletro Portáteis
A O equipamento eletro portátil manual possui X
sistema de duplo isolamento, exceto se
acionado por baterias.
B O dispositivo de partida da ferramenta é X
colocado de maneira que impeça seu
acionamento acidental.
C A Tensão máxima da ferramenta elétrica X
manual é de 220 Volts.
D Existência de coifa protetora das partes X
girantes.

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8 Substâncias Químicas Perigosas

A Existe uma relação de materiais e substâncias X
perigosas na obra.
B As substâncias perigosas são armazenadas X Em fase de construção
de forma segura e identificadas corretamente.
C As fichas de informação de Substâncias X
Químicas Perigosas acessíveis e aplicadas
em todas áreas /atualizadas.
D Os empregados usam EPI quando estão X
trabalhando com substâncias perigosas.
E Fichas de substâncias perigosas à disposição X
dos clientes, serviços de emergências.
F Os materiais corrosivos estão armazenados X
em local isolado. Em fase de construção
G O local onde estão armazenados os produtos
químicos está sinalizado com placas de X Em fase de construção
cuidado, atenção, etc.
H Os óleos e materiais graxos estão
armazenados em locais com contenção e X Em fase de construção
impermeabilizados e esta ligado a caixa
separadora de água e óleo.
I Nos locais para armazenamento de materiais
inflamáveis são providos de dispositivos de
combate a incêndio e bacias de contenção X Em fase de construção
para possíveis derramamentos ligados a caixa
separadora de água e óleo.

9 Conservação de Recursos Naturais

A Inexistência de desperdício de água ou X
energia nas instalações.
B Inexistência de aquecimento por carvão ou X
lenha.

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10 Instalações Elétricas Gerais

A Ausência de Instalações temporárias X
inseguras (fios expostos em pisos, paredes,
aéreas).
B As etiquetas de identificação de voltagem das X Algumas tomadas encontram se sem Providenciar identificação das Luciano Correa Até
tomadas encontram-se fixadas de forma identificação de voltagem tomadas 31/01/12
legível e em local visível
C Interruptores, plugs, conexões, caixas de X
fusíveis ou quadros de distribuição em bom
estado.
D Os motores elétricos com potência superior a
2 (dois) Cavalo Vapor - CV, tem tensão de
alimentação de 440 (quatrocentos e quarenta)
Volts e possui painel à prova de tempo com X
comando elétrico, proteção elétrica e
dispositivo de manobra e rede de
aterramento.
E Os circuitos elétricos estão protegidos por X
dispositivos de proteção a corrente diferencial-
residual (DR).
11 Ergonomia
A Ausência de posições/ situações do posto de X
trabalho desfavoráveis reportadas por
trabalhadores.
B Sinalização para movimentação manual de X
cargas.
C Monitores de computador em posição correta X
(evitar fadiga visual).
12 Avisos e sinalização
A Todas as sinalizações exigidas por Lei estão X
disponíveis (E. proibido fumar em área de
produtos inflamáveis).
B As sinalizações se encontram em locais X
visíveis e adequados.

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C As sinalizações se encontram em boas X

condições.
13 Gerenciamento de Resíduos
A São mantidos nos canteiros e frentes de
obras, recipientes (tambores e coletores de
pequeno porte) para a coleta seletiva dos
resíduos gerados, devidamente identificados.
X
Caso sejam utilizados tambores, os mesmos
devem ser descontaminados antes do seu
uso.
14 Sistema de Segurança Patrimonial
A Guarita de controle de segurança para o X Canteiro em fase de construção
acesso de pedestres e veículos às instalações
da obra.
B Registros mantidos de todas as entradas e as X Livro de registro de entrada e saída
saídas de pessoas e veículos.
C Panfleto informativo sobre procedimento de X Prática não adotada pelo Consórcio JETAN.
emergência é disponibilizado para visitantes. O visitante é acompanhado pelo
responsável
D Empregados da segurança familiarizados com X
o sistema de relatos de incidentes e
procedimentos de emergência.

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