M anual do U suário

| C-Plus 4 - Sistema de Gestão Integrado

 C-Plus 4
VVS Sistemas

O C-Plus é um sistema desenvolvido nos mais altos

padrões tecnológicos que tem por finalidade o controle
total de uma empresa e também auxiliar na tomada de
decisões. É um programa totalmente parametrizado,
podendo se adaptar aos mais diversos ramos de
atividades comerciais como mini-mercados, óticas,
joalherias, lojas de confecção, lojas de calçados, lojas de
conveniência, farmácias, lojas de material de construção,
livrarias, escritórios de negócios, distribuidoras,
prestadoras de serviços, associações, etc.
Desenvolvido totalmente em ambiente Windows e com
Tecnologia Cliente/Servidor, tornando assim um sistema
seguro, fácil e rápido. Todo o seu desenvolvimento foi
utilizado como linguagem de programação o Borland
Delphi integrado com o banco de dados Firebird.
 V V S S istem as 3

Índice

INTRODUÇÃO 10
Apresentação e Tutorial de Utilização do Manual do C-Plus 11
Inicializando o Sistema 11
Definições Importantes 14
Barra de Ferramentas 15
Descrição dos Itens das Telas 17
Facilidades do Sistema 19

CONFIGURAÇÕES 26
Geral 29
Clientes 32
Fornecedor 35
Estoque 35
Ponto de venda 48
Orçamento 60
Financeiro 64
Pedido de compra 73
Nota fiscal 75
Ordem de serviço 77
Atendimentos 82
Cálculo de comissão 83
AFV 85
Loja Virtual 88

CADASTRO 92
Clientes 92
Fornecedores 106
Produtos/Serviços 107
Vendedor 123
Funcionários 124
Transportadora 126
Fabricante 127
Usuários 128
Perfis de Usuário 135
Empresas 136

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4 Manual do Usuário

Tabelas 136
Estoque 136
Cálculo de ICMS 136
Cálculo de ISS 137
Tributação ECF 138
Classificação Fiscal - NCM 139
CFOP 141
Tipo de Documento, 142
Operação 144
Mensagem 147
Item de Carta de Correção 147
Setor do Estoque 148
Preço 149
Tipo de Grade 149
Seção 151
Unidade 152
Localização 153
Tipo de Código 153
Status do Orçamento 154
Status da Venda 154
Exportação Layout de Produtos 155
Ordem de Serviço 159
Modalidade de Atendimento 159
Tipo de Atendimento 160
Status de Assistência 161
Prioridade 161
Equipamentos Pré-Definidos 162
Localização de Equipamento 163
Técnico 164
Pesquisa de Satisfação 165
Atendim ento 166
Tipo de Atendimento 166
Endereço 166
Estados 166
Bairro 167
Cidade 167
CEP 168
Tipo de Endereço 169
Região 169
País 170
Financeiro 171
Banco 171
Tipos de Recebimento 176
Alínea de Devolução de Cheques 177
Forma de Pagamento 178
Moeda 179
Plano de Contas 180
Centro de Custo 181
Situação Administrativa 182
Receita Fixa 183
Despesa Fixa 184
Caixas 185
Características de Pessoas 186
Dias Úteis 187

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 V V S S istem as 5

Cam po Usuário 187

Característica 188
Contador 188
Motorista / Ajudante 189
Faixa 190

ESTOQUE 192
Entrada do estoque 192
Listagem de entradas 194
Pedido de com pra 198
Assistente de Com pras 201
Saída do estoque 212
Listagem de saídas 212
Conferência do estoque 213
Transferência entre lojas/depósito 216
Carta de Correção 218
Pesquisa de produtos 219

ORDEM DE SERVIÇO 222

Monitor de ordem de serviço 222
Liberadas para faturamento 227
Inativos 228
O.S. Baixadas 228
O.S. Canceladas 228
Pesquisa rápida de ordem de serviço 228
Agenda de Técnicos. 229

VENDAS 233
Ponto de Venda 233
Detalhado 233
Resum ido 239
Orçam ento resum ido 240
Listagem de vendas 241
Listagem de orçamentos 244
C-Plus PDV 249
Devolução 250
Controle de entrega 251
Entregas pendentes 252
Entregas arquivadas 255
Consignação 256
Prestação de contas 256
Devolução de produtos em consignação 257
Comissão de vendedores 258
Monitor de Caixa 260

FINANCEIRO 263
Cheques de Clientes 263

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 6 Manual do Usuário

Cheques Emitidos 268

Contas a Pagar 273
Contas a Receber 279
Controle de caixa 287
Controle de Vales 291
Fluxo de Caixa 292
Caixa Terminal 294
Movim ento Caixa 295
Movim ento Diário 295
Abertura de Caixa 295
Sangria 296
Suprim ento 297
Leitura do Operador 297
Arquivo inativo 298
Cheques depositados 298
Cheques com pensados 300
Contas Pagas 301
Contas recebidas 303
Vales Inativos (Quitados) 304
Relatório do dia 304

ETIQUETAS 308

RELATÓRIOS 311
Controle de Estoque 311
Geral 311
Curva ABC de Produtos 313
Tabelas de preço 314
Produtos Com postos 316
Patrim ônio em estoque 318
Inventário 318
Entrada no estoque 319
Análise de Ponto Crítico de Produtos 320
Movim entação de Produtos 321
Relatório de Produto por Lote 322
Controle de Vendas 323
Vendas por período 323
Análise anual de vendas 324
Produtos m ais vendidos 325
Orçam entos 326
Consignação 327
Devolução 328
Produtos não vendidos 329
Acom panham ento de Vendas por Faixa 330
Quadro Diário de Vendas 331
Análise de Evolução de Vendas 332
Curva ABC de Cliente e Curvas ABC de Fornecedores. 333
Controle de Financeiro 335
Contas a receber 335

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 V V S S istem as 7

Contas a Receber por Vendedor 336

Baixas no Contas a Receber Detalhado 337
Contas a pagar 338
Cheques de clientes 339
Cheques em itidos 340
Vales Em itidos 341
Prazo Médio 342
Financeiro por plano de conta 342
Faturam ento por Prazo 343
Fluxo de caixa 344
Movim entação Financeira 345
Controle de caixa 345
Lançam entos no Caixa 345
Lançam entos no Caixa por Plano de Conta 345
Relatório de contas 346
Caixa usuário 347
Cadastros 348
Clientes 348
Fornecedor 350
Funcionários 351
Ordem de Serviço 351
Geral de Ordem de Serviço 351
Pesquisa de Satisfação 352
Auditoria 353
Atendimentos 355
Notas fiscais Emitidas 355

GRÁFICOS 358

ATENDIMENTOS 362
Iniciar atendimento 362
Listagem de atendimentos 363
Todos os atendim entos 363
Som ente os pendentes 364

UTILITÁRIOS 367
Manutenção 367
Banco de Dados 367
Fazer Backup de RTM’s 367
Restaurar Backup de RTM’s 367
Atualizar Acessos 368
Recalcular estoque 368
Auditoria de Inconsistência 368
Incluir/Alterar configuração 369
Atualizar tributação ECF através do Cálculo de lCMS 369
Importação/Exportação 370
Im portar Tabela de Cidades 370
Im portar Tabelas de Países 370
Geração SINTEGRA 370

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8 Manual do Usuário

Geração SPED Fiscal 371

Geração SPED PIS/COFINS 372
Nota Fiscal Paulista - CAT102 e85 373
Exportar XML de NFe 374
Im portação de registros 60(ECF) do SINTEGRA 375
Im porta serviços CAT 52 376
Exportação Layout de Produtos 376
Cálculos e Atualizações 377
Atualização de Curva ABC de Produtos 377
Ajuste de Cadastro Duplicado 377
Manutenção de Característica de Produtos 378
Atualização de Cálculo do ICMS de Produtos 379
Atualização do NCM/SH (Classificação Fiscal) dos Produtos 380
Atualização de PIS/COFINS de m ovim ento retroativo 382
Atualização de Localização de Produtos 383
Ativar / Inativar Produtos 384
Padronizar Códigos de Produtos 384
Padronizar Código de Clientes 385
Atualização de preços por arquivo ABC Farm a 385
Recalcular Com issão de Vendedores 385
Recalcular Custo Médio de Produtos 386
Zerar Estoque 387
Atualizar lim ite de crédito de clientes 388
Atualiza Quantidade Mínim a 388
Gerar receitas fixas / Gerar despesas fixas. 389
Ajuste de Movim entação 389
Mudar Senha de Usuário 390
Auditoria do Sistema 391
E-mails 392
Agenda de compromissos 393
Calculadora (F4) 394
Editor de textos (F5) 394
Controle de recibos (F6) 395
Controle de recados 397
Calendário 399
Senha Remota 400
Informações sobre o sistema 401
Mudar de usuário 402
Backup (Cópia e Restauração) 403
Usuários Logados 404
Ativar Suporte Remoto 404
Licenciamento 405

VVS Sistemas
 Capítulo

INTRODUÇÃO
I
 10 VVS Sis tem as |

1 INTRODUÇÃO
O C-Plus é um sistema desenvolvido nos mais altos padrões tecnológicos que
tem por finalidade o controle total de uma empresa e também auxiliar na tomada de
decisões. É um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais
diversos ramos de atividades comerciais como mini-mercados, óticas, joalherias, lojas
de confecção, lojas de calçados, lojas de conveniência, farmácias, lojas de material de
construção, livrarias, escritórios de negócios, distribuidoras, prestadoras de serviços,
associações, etc.
Desenvolvido totalmente em ambiente Windows® e com Tecnologia Cliente/
Servidor, tornando assim um sistema seguro, fácil e rápido. Todo o seu
desenvolvimento foi utilizado como linguagem de programação o Borland Delphi
integrado com o banco de dados Firebird.

Principais características do sistema:

As maiores diferenças da versão 4 para a 2 do sistema C-Plus provem do fato

de que recursos que antes deveriam ser adquiridos separadamente, foram
incorporados ao sistema, tornando-o ainda mais robusto e eficiente.
O C-Plus 4 está totalmente preparado para geração do arquivo XML

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M anual do us uário

necessário para envio de NF-e. Inclui também o controle de serial, tornando muito mais
fácil a administração de produtos de fabricação própria. Por exemplo, um computador
é composto por várias peças, que seriam as matérias-primas para a confecção do
mesmo, mas o produto final é um só: o computador. Informe quais as peças compõem
o computador a atribua um serial ao mesmo. A cada saída do produto computador, as
peças que o compõe serão baixadas do seu estoque.

1.1 Apresentação e Tutorial de Utilização do Manual do C-Plus

Esse manual propõe se, de uma forma bem ilustrada, a ajudar o usuário a
usufruir de todos os recursos disponíveis nesse completo sistema de gestão
comercial. Aqui serão apresentadas, tela por tela, menu por meu, todas as
funcionalidades disponíveis no software, desde os processos mais simples aos mais
complexos.
Com certeza você irá se surpreender com tamanha variedade de funções que
podem ser realizadas pelo seu software de gestão comercial.

1.2 Inicializando o Sistema

Na inicialização do C-PLUS 4 a tela de login é apresentada.

Observe, pela imagem abaixo, que a conexão esta vazia. É necessário criar
uma conexão com o banco de dados para que o aplicativo funcione. Para criar essa

VVS Sistemas
12 VVS Sis tem as |

conexão pressione a tecla F3 do teclado. Feito isso, a janela seguinte será aberta.

É necessário informar o nome da conexão e se o servidor é local ou remoto. O

conceito de servidor no sistema diz respeito ao local onde esta localizado o banco de
dados do C-Plus 4 (cplus.fdb). Escolha Local, se o banco de dados estiver localizado
na própria máquina onde estiver sendo feita a instalação ou Remoto se esse arquivo
estiver localizado em uma outra máquina.
Se optar por remoto, ou seja, se o banco de dados estiver em outra máquina,
é preciso informar o nome ou IP dessa máquina (servidor). Por padrão, o local onde se
encontra a base de dados será configurado como c:\cplus\. Se este não for o local
correto, basta informar o novo local.
Depois de configurado, realize o teste da conexão, para ter certeza que o
sistema está realmente conectado ao banco de dados. Para realizar este teste, clique
sobre o botão TESTAR CONEXÃO. Se tudo estiver correto, uma mensagem será
exibida: “Conexão com o banco de dados realizada com sucesso...”. Basta clicar
sobre o botão CONFIRMAR. A tela de login será exibida com a conexão preenchida.
Por padrão a senha inicial do sistema é admin (em minúsculo ou
maiúsculo). Faça o login e a tela principal do aplicativo será visualizada.
Obs.: Se por acaso o usuário, após ter alterado a senha padrão de
administrador, esquecer a nova senha cadastrada, por segurança, será

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M anual do us uário

necessário entrar em contato com o suporte técnico para recuperá la.

É possível que futuramente seja necessário alterar a conexão. Para editar uma
conexão basta selecioná-la na tela de login e pressionar a tecla F4. Uma tela igual à
de criação de conexões será apresentada, porém, com os dados da conexão
selecionada. Basta alterar, testar e confirmar.
É importante saber que, a qualquer momento é possível realizar a alteração do
usuário que estiver utilizando o sistema, basta, para isso, pressionar a tecla F11 e a
tela de login será apresentada. Digite a senha do outro usuário.

Na tela principal do sistema, encontram se os seguintes itens:

1 - A barra de menus ou menu principal é composta por 11 menus: Cadastro,

Estoque, Ordem de Serviço, Vendas, Financeiro, Etiquetas, Relatórios, Gráficos,
Atendimentos, Utilitários e Configuração. Cada um desses menus agrupa seus
respectivos submenus, que trazem de forma ordenada e lógica as áreas ou atividades
a que se dedica sua empresa;
2 - A barra de ferramentas que será mostrada com maiores detalhes a seguir;

VVS Sistemas
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Na base da tela (logo acima da Barra de Tarefas do Windows®) está a barra

de status, onde é possível visualizar o (3) arquivo do Banco de Dados em uso, (4) o
nome do usuário logado, além da (5) versão do sistema.

Cada uma das telas do sistema será detalhada a seguir.

De forma a melhor atender a necessidade de aprendizagem, não será
seguida a ordem de apresentação prevista na Tela Principal.
Para que seja possível “viajar” com facilidade pelo sistema, primeiro serão
mostradas algumas definições que serão úteis para melhor compreensão do conteúdo
desse manual.

1.3 Definições Importantes

Campo – Local reservado em que a informação será incluída/apresentada.
Um campo tem características que são importantes de serem conhecidas, tais como:

Tamanho - quantidade pré-definida de caracteres que constituirá o campo.

Um campo de tamanho igual a 100 só aceitará 100 caracteres, não permitindo que o
101º seja inserido.

Tipo - um campo pode ser do tipo data, numérico ou alfa-numérico, em função

disso existem outras classificações de tipos que não serão abordadas no momento. O
importante é saber que um campo numérico não aceita caracteres alfa-numéricos
(letras e caracteres especiais), enquanto um campo alfa-numérico aceita a inserção
de números, embora estes sejam encarados desta forma, impossibilitando por isto,
qualquer operação matemática.

Obs: Existem os chamados campos com máscara, onde o dado a ser

inserido deverá ocupar posições específicas. Tais campos, ao serem selecionados,
apresentam uma forma de inserção dos dados, como uma máscara a ser seguida,

VVS Sistemas
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M anual do us uário

daí seu nome. Um exemplo deste tipo é o campo CPF, onde serão digitados apenas
os números, entretanto serão apresentados na forma 000.000.000-00.

Registro – Conjunto de campos que são armazenados em tabelas.

Tabela – Conjunto de registros.

Banco de Dados – Conjunto de tabelas.

Talvez inicialmente seja complicado assimilar estes conceitos. Por isso esses
estes serão exemplificados para facilitar a compreensão.
Imagine um arquivo daqueles de aço onde são armazenadas várias fichas em
uma determinada empresa. O arquivo é o banco de dados, as pastas onde as fichas
estão armazenadas são as tabelas, as fichas são os registros e cada informação
solicitada (nome, endereço, telefone, etc.) são os campos. Ficou mais fácil agora, não
é verdade?

1.4 Barra de Ferramentas

Primeiramente será mostrada a barra de ferramentas do C-Plus 4. Ela
encontra-se na tela principal e tem o objetivo de facilitar o acesso a algumas das
funções mais utilizadas do sistema.

Na barra de Ferramentas estão os seguintes botões: Cadastro de clientes,

Cadastro de produtos e serviços, Cadastro de fornecedores, Cheques de clientes,
Pedido de compra, Monitor de ordem de serviço, Orçamentos, Ponto de vendas
resumido, Listagem de vendas, Contas a receber, Contas a pagar, Configurações do
Software C-Plus, E-mails, Calendário, Calculadora, Sair do sistema
A imagem abaixo ilustra a barra de ferramentas, a funcionalidade de cada
botão e, quando houver, suas respectivas teclas de atalho.

VVS Sistemas
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VVS Sistemas
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M anual do us uário

1.5 Descrição dos Itens das Telas

Agora que já foi apresentada a barra de ferramentas, é necessário conhecer
os botões abaixo, presentes em muitas telas do sistema.

1 - Botões de Navegação - São utilizados para navegar entre os registros. Suas

funções são (da esquerda para a direita): acessar o primeiro registro, ir ao registro anterior,
ir ao próximo registro e deslocar-se ao último registro; respectivamente.

2 - Botão Enviar e-mail – envia uma mensagem de e-mail.

3 - Botão Novo – Ativa a tela para um novo cadastro.

4 - Botão Editar – Ativa o registro selecionado para o modo de edição.

5 - Botão Gravar – Grava os dados alterados. É necessário que o botão seja

ativado antes de sair da tela de cadastramento para que os dados alterados sejam
gravados.

6 - Botão Cancelar – Cancela a edição/inclusão de um registro.

7 - Botão Excluir – Exclui definitivamente o registro selecionado do banco de

dados. Após a confirmação de exclusão, o código correspondente e todas as informações
associadas serão apagadas.

8 - Botão Pesquisar – Abre a tela de Pesquisa.

VVS Sistemas
18 VVS Sis tem as |

9 - Botão Imprimir – Imprime relatório.

10 - Botão Sair – Sai da tela atual e retorna para a anterior.

Outros Botões do Sistema

Botão Incluir – Incluir um novo registro.

Botão Editar – Edita o registro selecionado.

Botão Excluir – Exclui o registro selecionado.

Botão Localizar – Abre a tela de pesquisa.

Botão sair – Botão Sair – Sai da tela atual e retorna para a anterior.

Botão enviar e-mail – abre uma nova mensagem com endereço de e-mail do
cliente/fornecedor no campo destinatário. O programa a ser utilizado dependerá da
configuração (as opções são: o próprio C-Plus, o Microsoft Outlook ou o programa de e-mail
padrão do Windows®).

Visualizar e-mails enviados para o cliente – abre uma tela onde são
visualizadas todas as mensagens enviadas ao cliente/fornecedor.

Abrir – utilizado para abrir a tela de Layout de Impressão.

Calendário – abre a tela de calendário para que seja selecionada uma data.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 19
M anual do us uário

Inserir um novo registro – será realizada a inserção de um novo registro,

dependendo de qual tela esteja situado. Exemplo: na janela UF, se for clicado sobre este
botão, será inserido um novo registro de UF.

Configurações – abre a tela de configuração do sistema.

Adicionar – adiciona alguma informação.

Outros Custos – localizado dentro da janela de Cadastro de Produtos, abre a

janela de Outros Custos, para que sejam cadastrados outros custos referentes ao produto.

Este botão é encontrado duas vezes na tela de cadastro de clientes. O primeiro

está localizado ao lado do campo CNPJ e se pressionado irá abrir o site da Receita Federal,
realizando a consulta do CNPJ do cliente. O segundo, localizado na guia Outros, sub-guia
Outros, ao lado do campo página da web, se pressionado irá abrir o site do cliente em uma
janela do navegador web.

Abrir arquivo – localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um

arquivo especificado, clicando sobre este botão o arquivo será aberto.

Exportar arquivo - localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um

arquivo especificado, clicando sobre este botão, o arquivo será salvo no local a ser
especificado.

1.6 Facilidades do Sistema

Uma das grandes facilidades do sistema está localizada nas telas de
pesquisa. Observe os itens destacados da tela de localização de cliente abaixo, por

VVS Sistemas
20 VVS Sis tem as |

exemplo.

(1) Mostrar painel de grupo. Está opção exibe ou oculta os painéis de grupo
de filtros de pesquisa. Assim, para que uma pesquisa seja agrupada por Bairro, por
exemplo, basta marcar essa opção e arrastar a coluna Bairro para o painel de grupo
(2). Por padrão, o sistema irá exibir os resultados ocultando os nomes dos clientes,
somente listará os nomes dos bairros, como na imagem abaixo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 21
M anual do us uário

Para exibir os nomes dos cliente (3), clique sobre o botão "expande
Resultado" (4), para voltar a ocultar, clique em ocultar resultado (5).
Lembrando que esse foi um exemplo dado com a coluna bairro, mas o usuário
poderá selecionar qualquer coluna da listagem.

Ocultar ou exibir as colunas. Muitas vezes há informações na tela de

pesquisa que não são necessárias naquele momento. Para ocultá-las, basta clicar
sobre este botão (indicado pela seta) e desmarcar as colunas que se deseja ocultar.
Para voltar a exibi-las, basta clicar novamente sobre o botão e marcá-las.

VVS Sistemas
22 VVS Sis tem as |

Outro recurso interessante é a ordenação. Observe a figura abaixo. Na coluna

referente ao bairro há uma seta para baixo (indicada por um círculo). Isto indica que há
uma ordenação de forma decrescente. Se a seta estivesse voltada para cima, a
ordenação seria crescente.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 23
M anual do us uário

Há ainda outra forma de aplicar um filtro. Clicando sobre esta seta, uma lista é
exibida, com todos os conteúdos do referido campo.

Nesta lista há a opção filtro (a segunda de cima para baixo). Se selecionada,

a seguinte tela será exibida.

VVS Sistemas
24 VVS Sis tem as |

É possível escolher qual dos tipos de filtro se deseja aplicar. Clicando sobre o
mesmo, a lista de opções será exibida (figura acima). Há a possibilidade de aplicar
dois filtros ao mesmo tempo, por exemplo, “não é vazio” na primeira opção, marcando
a opção “E” e "diferente de" “CAMPO GRANDE”. É importante saber que o sistema
faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Se a informação tiver sido
armazenada com letras maiúsculas o filtro só funcionará se também for aplicado desta
forma.

VVS Sistemas
 Capítulo

CONFIGURAÇÕES
II
 26 VVS Sis tem as |

2 CONFIGURAÇÕES
Antes de se iniciar o menu CONFIGURAÇÕES, será mostrado como realizar
uma configuração muito importante do sistema. É possível que no momento da
instalação, estes dados já tenham sido inseridos, especialmente se estiver migrando
da versão 2 para a versão 4, mas é necessário saber onde estão armazenados, pois
pode ser necessária alguma alteração.

No menu CADASTRO, opção EMPRESAS. A janela abaixo será aberta.

Clicando sobre o botão , será aberta a janela CADASTRO DE

EMPRESAS, onde deve se informar todos os dados relativos à sua empresa.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 27
M anual do us uário

A janela é subdividida nas guias NF-e, Comprovante de venda, Orçamento,

Logotipo, Integração Fiscal, Conhecimento de transportes, IE Substituto
Tributário e Módulo PDV.
Na guia NF-e, selecione o layout para impressão do DANFE através do botão

e informe o logotipo desejado a ser utilizado na impressão da NF-e.

VVS Sistemas
28 VVS Sis tem as |

Nas guias COMPROVANTE DE VENDA E ORÇAMENTO, seleciona

se o tipo de layout de comprovante de venda e o de orçamento será global ou local.
Se estiver selecionado como global, todos os usuários do sistema utilizarão o
mesmo tipo de layout definido. Se estiver marcado como local, apenas aquela
máquina irá utilizar o layout definido.
Da mesma forma que na guia anterior, os layouts de impressão serão

definidos através do botão .

Há ainda a possibilidade de inserir um cabeçalho, rodapé, uma observação e/
ou um endereço de email nas respectivas guias desta tela e de selecionar o layout do
comprovante de venda/orçamento a ser utilizado quando os mesmos forem
encaminhados por e-mail.
Na guia LOGOTIPO pode se alterar, apagar ou exportar o logotipo da
empresa. Clicando sobre o botão Alterar, deve se informar a localização do arquivo
que contem o logotipo e clicar sobre o botão salvar. Clicando sobre o botão Apagar, a
seguinte mensagem será exibida “Deseja realmente apagar o logotipo?”. Se a
resposta for afirmativa, o logotipo será apagado. Clicando sobre o botão Exportar, o
arquivo do logotipo será salvo no local a ser especificado.

OBS.: O C-Plus acompanha layouts padrões de todos os modelos de

relatórios. Estes padrões não podem ser alterados. Entretanto, desejando fazer
alguma modificação, clique sobre o botão Duplicar Layout, informe o novo
nome e faça as alterações necessárias.

As guias Integração FISCAL E CONHECIMENTO DE TRANSPORTES não

serão mencionadas, pois tratam-se de customizações.

Na guia IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO é possível inserir as diferentes

Inscrições Estaduais que a empresa pode ter em caso de operação em diferentes
estados.

Na guia MÓDULO PDV (PAF-ECF) é possível informar a tabela de preços

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 29
M anual do us uário

para vendas através do C-PlusPDV (com cupom fiscal) que será utilizada pela
empresa que esta sendo cadastrada.

2.1 Geral
Agora serão mostradas as opções de configurações, acessadas através do
menu CONFIGURAÇÕES, opção GERAL ou pela barra de ferramentas, através do

botão .

A tela abaixo refere se a aba Geral do menu configurações.

Em Formatação de entrada de dados há duas formas de configuração:

Normal – para que sejam permitidas letras maiúsculas e minúsculas na

digitação.
Maiúsculas – para que sejam permitidas apenas letras maiúsculas na
digitação.

VVS Sistemas
30 VVS Sis tem as |

Em Auto Log off é permitido que o usuário seja desconectado do sistema

automaticamente se houver inatividade por algum tempo, marcando a opção utilizar
sistema de Auto Log off e informando o tempo de inatividade em minutos para que o
usuário seja desconectado. Quando o sistema permanecer inativo pelo período de
tempo configurado, a tela de login será apresentada.

Existem ainda as seguintes opções:

Habilitar filtros na grade das telas de pesquisa e Habilitar ordenação na

grade de pesquisa permitem a aplicação de filtros nas pesquisas e ordenação das
mesmas, respectivamente.
Gravar definições de colunas de todas as telas de pesquisa faz com que,
nas telas de pesquisa, se o tamanho das colunas for alterado, estes serão salvos e em
uma próxima pesquisa, a tela já será apresentada com os tamanhos definidos
anteriormente.
Ajustar altura das linhas da grade de pesquisa para visualização
completa do conteúdo do campo ajustará todas as colunas da tela de pesquisa para
que todo o conteúdo seja visualizado, não havendo a necessidade de utilização de
barras de rolagem.
Utilizar impressora fiscal – Marque essa opção caso utilize uma impressora
fiscal.

Através dessa tela, o C-Plus permite habilitar a opção para Permitir que
todos os usuários acessem todos os emails recebidos.

Em Layout para a impressão de listagem de vendedores e Layout para a

impressão de transportadoras, define se os respectivos layouts a serem utilizados

através do botão .

Em Código Automático para, permite-se que os códigos dos cadastros

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 31
M anual do us uário

sejam gerados automaticamente no início do cadastro, marcando a opção Gerar no

início; gerados no final do cadastro, marcando a opção Gerar no final ou simplesmente
não gerar código automático, ou seja, o código será digitado pelo usuário.
Estas opções podem ser utilizadas cadastros de cliente, fornecedor, produto e
funcionário.
Se gerados no início, quando da exibição da tela de cadastro, o código já será
inserido. Se algo acontecer fazendo com que se desista do cadastro, este código será
perdido, o que não resulta problemas, apenas a perda da sequencia do mesmo.
Optando pelo código ser gerado no final, apenas quando clicar sobre o botão gravar é
que o código será gerado, minimizando a possibilidade de perda de sequencia.

A opção Gerar código no padrão EAN-13 em toda inclusão de produtos

permite gerar códigos para produtos no padrão utilizado para código de barras.

Há ainda Nº de dias para filtro automático nas telas de listagem. Aqui pode
se definir quantos dias os filtros automáticos serão exibidos nas telas de saída/vendas,
entradas, cheques depositados, contas pagas, orçamentos, controle de caixa e contas
recebidas.

O botão Configuração do menu “Extras” é utilizado para a exibição de menu

extra na tela principal do C-Plus. Clicando sobre ele, a janela Menu Extra é exibida.

Clicando sobre o botão , uma nova janela é exibida onde deve se informar o título
do menu, qual o programa será executado e eventualmente os parâmetros para que o
programa seja executado. Há ainda a opção efetuar login automático, quando se tratar
de programas compatíveis com o C-Plus.

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 32 VVS Sis tem as |

2.2 Clientes
O acesso a tela de configurações de clientes é feito através do menu

CONFIGURAÇÕES, opção CLIENTES ou através do botão , selecionando a

guia CLIENTES.

Nesta área é possível alterar todas as configurações referentes aos clientes

cadastrados no sistema. Observe a tela abaixo.

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 S oftware C -P lus 4 | 33
M anual do us uário

Aqui, pode se marcar algumas opções de configuração referente ao cadastro

do cliente, são elas:

Obrigar o preenchimento do campo CNPJ/CPF - se essa opção estiver

marcada, o cadastro só prosseguirá se o CPF ou CNPJ for informado.

Permitir alterar código do cliente - é intuitiva e irá permitir que, mesmo após o
seu cadastro, o código do cliente possa ser alterado.

Só permitir preencher o campo cidade que esteja no cadastro de cidades e

Só permitir preencher campo bairro que esteja no cadastro de bairros, se
marcadas, só permitirão que os campos cidade e bairro sejam preenchidos com
o conteúdo de seus respectivos cadastros.

Ao Preencher mais de uma vez o mesmo CNPJ/CPF - nesse campo, é

levado em consideração a hipótese de um usuário tentar cadastrar o mesmo
cliente mais de uma vez, utilizando o mesmo CPF/CNPJ.

Para isso existem 3 opções:

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34 VVS Sis tem as |

Permitir - O sistema aceitará sem fazer críticas;

Não Permitir - o cadastro não prosseguirá
Avisar - uma mensagem irá avisar ao usuário de que aquele CPF/CNPJ já
existe no sistema e perguntar se deseja continuar. Se afirmativo, a tela de cadastro
fica disponível senão, é solicitado um novo CNPJ/CPF.

Layout para impressão de etiquetas de equipamentos – campo que permite

através do botão , selecionar o layout desejado a ser utilizado nas etiquetas de
equipamentos.
Usar a cidade da empresa usuária do sistema para preencher
automaticamente a cidade do cliente - preencherá o campo cidade
automaticamente com a mesma cidade na qual a sua empresa estiver situada.

Há ainda como especificar alguns campos que serão obrigatórios no cadastro

do cliente. São eles:

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 S oftware C -P lus 4 | 35
M anual do us uário

2.3 Fornecedor
O acesso a tela de configurações de clientes é feito através do menu

CONFIGURAÇÕES, opção FORNECEDOR ou através do botão , selecionando a

guia FORNECEDOR, conforme tela abaixo.

Neste local é possível tornar obrigatório o preenchimento de alguns campos no

cadastro de fornecedor. São eles: endereço, bairro, cidade, estado, telefone,
identidade/inscrição estadual, inscrição municipal, CPF/CNPJ, e-mail, referências
bancárias e página na web.

2.4 Estoque
O acesso a tela de configurações de estoque é feito através do menu

CONFIGURAÇÕES, opção ESTOQUE ou através do botão , selecionando a guia

ESTOQUE.
A tela de Configurações de Estoque será exibida.

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36 VVS Sis tem as |

Nesta área é possível alterar todas as configurações referentes ao estoque. É

subdividido em guias: Geral, Produtos, Curva ABC, Saída no estoque, Entrada no
estoque, Transferência, Devolução, Conferência e Consignação.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

Permitir descrição duplicada no cadastro de produtos - Se estiver marcada

irá permitir que produtos diferentes possuam a mesma descrição.
Manter margem de lucro de produtos compostos - Se marcada, irá tirar
uma média proporcional da margem de lucro dos itens que compõem o
produto composto e gerando sua margem.
Trabalha com reserva de estoque (Orçamento e Ordem de serviço) -
permite que o produto constante em um orçamento ou Ordem de serviço
fiquem indisponíveis no estoque durante o período de vigência dessa reserva.
Setor do estoque padrão permite definir qual dos estoques da empresa será

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 S oftware C -P lus 4 | 37
M anual do us uário

o estoque padrão utilizado pelo sistema.

Preço para impressão de etiquetas - define qual das tabelas de preço será
utilizada para que as etiquetas sejam impressas.
Cálculo do ICMS padrão - define qual será a base para cálculo de ICMS a
ser utilizada por padrão.

As opções referentes ao setor do estoque padrão, preço para impressão de

etiquetas e Cálculo de ICMS padrão devem ser previamente cadastradas através do
menu CADASTRO, TABELAS, opções: SETOR DE ESTOQUE, PREÇO e
CÁLCULO DO ICMS, respectivamente.

No campo Serviços define se primeiro qual a alíquota de ISS padrão. Se a

opção somar ISS ao valor total da nota estiver marcada o valor do ISS será somado
ao valor total da nota. Define se também qual será o CFOP para dentro e para fora do
estado, nas respectivas opções.

Em Pesquisa de produtos permite-se habilitar ou não a exibição dos painéis

Aplicação/foto e Produtos relacionados/Estoques na tela de pesquisa de produtos,
além de definir a quantidade de produtos exibidos na pesquisa.
Em Arredondamento de preços (Casas decimais) informe quantas casas
devem possuir preço de custo e preço de venda.
Em Limite de itens para operações com impressão de NF limita se a
quantidade de itens, deixando esta opção marcada e informando o número máximo de
itens para entrada e saída.
Em controle de Lotes, é possível dar permissão para vendas de produtos
que tenham o lote zerado.

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Na sub-guia PRODUTOS pode se configurar alguns campos para que tenham

seu cadastro preenchimento obrigatório no cadastro de produtos.

São eles:

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 S oftware C -P lus 4 | 39
M anual do us uário

Além disso, há a opção de não navegar em produtos que sejam itens de

grade, ou seja, se estiver marcada, os produtos que compõem itens de grade não
serão visualizados nas telas de pesquisa de produtos.

Em tipo de código EAN13, seleciona se qual tipo de código será utilizado.

Para cadastro do tipo de código EAN13, ir em CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE,
TIPO DE CÓDIGO.

Na sub-guia CURVA ABC é possível configurar o percentual a ser

considerado na Curva ABC das categorias A, B e C e se a curva será baseada em
Financeiro, Quantidade ou Lucro.
No exemplo da figura abaixo, foi determinado que o produto que apresentar
porcentagem de 0 a 70 % terá classificação A, de 70 até 90 % terá classificação B e
de 90 a 100% a classificação será C.
Mais detalhes sobre a Curva ABC veja no tópico Curva ABC de Produtos.

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40 VVS Sis tem as |

Sub-guia SAÍDA NO ESTOQUE

Nessa janela é possível definir se será impresso um relatório em toda saída do

estoque, bastando deixar esta opção marcada. Define se também os layouts do
relatório de saída no estoque, das etiquetas de saída no estoque, das referências de
entrega e das etiquetas de endereço através do botão respectivo de cada campo.

Há ainda as opções:

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 S oftware C -P lus 4 | 41
M anual do us uário

Pedir autorização para estoque negativo – em caso de estoque negativo será

emitida uma mensagem solicitando autorização para utilizar este item, sendo
autorizado, permitirá a saída do item;
Considerar quantidade reservada em toda saída no estoque – a quantidade
reservada de produtos será considerada como se já houvesse saído do estoque,
não estando disponível para venda.
Solicitar observações no final da venda/saída – ao final de cada venda/saída
será apresentada uma tela onde deve ser inserida uma observação, não sendo a
digitação obrigatória;
Permitir alteração manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributária e IPI) –
permitirá que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na saída no
estoque;
Bloquear a inclusão do item caso não encontre o cálculo de ICMS (UF’s/
CFOP) – bloqueará o item que não tiver cálculo de ICMS, não permitindo sua
saída do estoque.
Mostrar produtos na pesquisa de saídas/vendas – essa opção marcada
permite que se visualize os produtos na pesquisa de saídas e vendas.
Bloquear cadastro de seriais novos - Marcada essa opção, o sistema não
permitirá que novos seriais sejam cadastrados.

Sub-guia ENTRADA NO ESTOQUE

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42 VVS Sis tem as |

Aqui encontram se as opções de configuração referentes às entradas no

estoque.
Essas opções estão divididas em duas outras guias: Geral e Entrada por
NF-e. Em Geral encontram se as seguintes opções:

Imprimir relatório em toda a entrada no estoque – será impresso um relatório

a cada entrada no estoque;
Reajustar preço de custo – quando um item der entrada com o preço de custo
diferente do valor já cadastrado no sistema, será automaticamente reajustado;
Reajustar outros custos - quando um item der entrada com o valor de outros
custos diferente do valor já cadastrado no sistema, será automaticamente
reajustado;
Reajustar preço de venda em toda entrada no estoque – quando um produto
der entrada no estoque com um preço diferente do cadastrado, sua margem de

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 S oftware C -P lus 4 | 43
M anual do us uário

lucro será reajustada, alterando seu valor de venda.

Reajustar preço de venda de produtos compostos em toda entrada no
estoque – quando o valor (de custo ou outros custos) de um ou mais itens de um
produto composto for reajustado reajustará automaticamente seu valor de venda,
baseando-se no percentual de lucro;
Utilizar alteração manual de preços de venda em toda entrada no estoque –
todas as vezes em que uma entrada no estoque for realizada, será permitida a
alteração manual de preços.
Atualizar fornecedor do produto em toda entrada no estoque – se um
produto der entrada no estoque com um fornecedor diferente do que está
cadastrado, será alterado automaticamente para o novo fornecedor;
Atualizar lista de fornecedores do produto em toda entrada no estoque –
quando um produto der entrada no estoque com fornecedor que não estiver em
seu cadastro, este será adicionado a listagem de possíveis fornecedores do
produto em questão.
Aceitar código do produto do fornecedor em toda entrada no estoque – será
utilizado o código do fornecedor na entrada no estoque;
Utilizar CFOP por produto em toda entrada no estoque – o CFOP (Código
Fiscal de Operações e Prestações) será utilizado por produto em toda entrada
no estoque;Utilizar desconto por produto em toda entrada no estoque – o
desconto poderá ser aplicado individualmente por produto na entrada no
estoque;
Utilizar encargos por produto em toda entrada no estoque – serão utilizados
encargos por produto na entrada no estoque;
Utilizar quantidade da embalagem por produto em toda entrada no estoque
– será considerada a quantidade da embalagem por produto na entrada no
estoque;
Utilizar CST por produto em toda entrada no estoque – o CST (Código de
Situação Tributária) será utilizado individualmente por produto em toda entrada
no estoque;
Utilizar valor do IPI por produto em toda entrada no estoque – o IPI (Imposto

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44 VVS Sis tem as |

sobre Produto Industrializado) será utilizado individualmente por produto em toda

entrada no estoque;
Utilizar complemento de descrição do produto em toda entrada no estoque
– todas as vezes em que uma entrada no estoque for realizada, será solicitado o
complemento da descrição do produto;
Permitir alteração manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributária e IPI) –
permitirá que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na entrada no
estoque;
Bloquear a inclusão do item caso não encontre o cálculo de ICMS (UFs/
CFOP) – bloqueará o item que não tiver cálculo de ICMS impedindo que o
mesmo tenha sua saída do estoque;
Obrigar informar fornecedor na entrada – quando uma entrada for realizada
será obrigatório informar a qual fornecedor refere-se esta nota;
Não permitir alterar credor da conta a pagar – depois de ter sido realizada a
entrada no estoque, não será permitida a alteração do credor no módulo de
contas a pagar;
Não permitir alterar o valor total das contas a pagar – depois de lançada a
conta a pagar, não será mais permitido alterar o seu valor total;
Não permitir entrada com valor zerado – habilitando essa opção, não será
mais permitido dar entrada em uma nota com o valor zerado;
Permitir selecionar unidade estocadora do item – permitirá definir qual a
unidade em que o produto será estocado.

Para alterar o layout para impressão do relatório de entrada no estoque e de

etiquetas de seriais, utilize o botão .

Há ainda como definir o tipo de custo que será utilizado na entrada do estoque
(custo ou custo final) e qual a operação padrão para a entrada no estoque.

Sub-guia ENTRADA POR NF-e

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 S oftware C -P lus 4 | 45
M anual do us uário

Aqui encontram se as opções:

Permitir cadastrar produtos automaticamente quando não estiver

relacionado - essa opção marcada permite que os produtos que estiverem em
uma NF-e de entrada sejam cadastrados automaticamente no momento da sua
entrada.
Atualizar classificação fiscal do produto quando a mesma estiver em
branco no cadastro, o sistema irá adicionar automaticamente a classificação
Fiscal constante da nota de entrada, caso não haja ainda nenhuma classificação
no cadastro do produto.
Atualizar código EAN13 do cadastro de produtos – marcada essa opção, no
momento da entrada, o sistema irá atualizar o código EAN 13 do cadastro do
produto.
Informar se há divergência de NCM - Marcada essa opção, o sistema irá
avisar se houver divergência entre a classificação fiscal do produto que estiver
entrando no estoque e a classificação do mesmo produto que já estiver
cadastrado no sistema.

Sub-guia TRANSFERÊNCIA

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46 VVS Sis tem as |

Nessa tela estão as configurações de transferência de estoque entre lojas.

Escolhe-se a operação padrão de entrada por transferência e operação padrão de
saída por transferência, ambos através do botão . Apenas se estas operações
estiverem configuradas é que a transferência será realizada com sucesso. Estas
operações devem ser previamente cadastradas através do menu CADASTRO,
TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO. É ainda possível escolher o layout para

impressão do relatório de transferência entre lojas, através do botão .

Sub-guia DEVOLUÇÃO

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 S oftware C -P lus 4 | 47
M anual do us uário

Aqui, escolhe-se a operação padrão de entrada por devolução e operação

padrão de saída por devolução, ambos através do botão . Apenas se estas
operações estiverem configuradas é que a devolução será realizada com sucesso.
Estas operações devem ser previamente cadastradas através do menu CADASTRO,
TABELAS, ESTOQUE, DEVOLUÇÃO.

Nessa janela é permitido também, selecionar o layout para impressão do

comprovante de devolução e habilitar a opção de desconsiderar o valor do frete
na devolução de vendas.

Sub-guia CONFERÊNCIA

Aqui estão as opções de configuração de conferência do estoque. Escolhe-se

a operação padrão de entrada por conferência e operação padrão de saída por

conferência, ambos através do botão .

Apenas se estas operações estiverem configuradas é que a conferência será

realizada com sucesso. Estas operações devem ser previamente cadastradas através
do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO. É ainda possível

escolher o layout para impressão do relatório de conferência, através do botão .

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 48 VVS Sis tem as |

Sub-guia CONSIGNAÇÃO

Escolhe-se a operação padrão para devolução de consignação através do

botão . Esta operação deve ser previamente cadastrada através do menu

CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO.

2.5 Ponto de venda

Todas as configurações referentes ao Ponto de Vendas são acessadas
através do menu CONFIGURAÇÕES, opção PONTO DE VENDA ou através do

botão , selecionando a guia PONTO DE VENDA.

Essa tela esta subdividida nas guias: Geral, Ponto de Venda Detalhado,
Ponto de Venda Resumido, Módulo PDV e Entrega.

Sub-guia GERAL

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 S oftware C -P lus 4 | 49
M anual do us uário

Aqui encontram as opções: Ao final da venda, imprimir nota fiscal, imprimir

nota fiscal eletrônica, imprimir comprovante de venda ou não imprimir nada. Deve-se
selecionar apenas uma das opções. O botão Tipo de letra dos itens irá especificar
qual a fonte (letra) utilizada produtos inseridos no Ponto de Vendas.

Outras opções são:

Solicitar produto antes da quantidade – solicitará o produto antes de
solicitar sua quantidade;
Sugerir quantidade 1 quando vender – quando um novo item for incluso na
compra, a quantidade padrão do mesmo será 1;
Gerar números de pedidos automaticamente – os pedidos terão seus
números gerados automaticamente.
Exibir aviso de estoque crítico – quando o estoque estiver crítico, um alerta
será exibido;
Exibir Aviso de Clientes para vales pendentes - Essa configuração

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50 VVS Sis tem as |

habilitada permite que o sistema avise ao usuário que o cliente que esta fazendo um
pagamento possui um vale pendente.
Solicitar complemento em toda inclusão de produto – ao incluir um produto
será requisitado um complemente para o mesmo, que será incluído ao final de sua
descrição;
Informar serial e lote somente no momento da entrega – produtos
controlados por serial e lote só terão estes números solicitados no momento da
entrega;
Ao alterar valor unitário do item lançar diferença em acréscimo ou
desconto – quando o valor unitário for alterado, automaticamente será lançado em
acréscimo (se o valor for superior) ou em desconto (se o valor for inferior) o
correspondente em porcentagem ao acréscimo/desconto dado ao item. Entretanto, o
valor normal do item não será alterado. Observe o exemplo abaixo do item bermuda
com o valor normal de R$ 10,00.

Se o valor do item bermuda for alterado para R$ 5,00 visualmente o seu valor
continuará sendo de R$ 10.00; mas será lançado um desconto de 50% para o mesmo
na coluna Alíq. desconto; como mostrado abaixo:

Ao alterar valor total do item lançar diferença em acréscimo ou desconto –

da mesma forma mostrado acima, se o valor total do item for alterado, haverá um
lançamento em acréscimo ou desconto. Utilizando o mesmo exemplo do item
bermuda, alterando o valor total da venda para R$ 75.00, será lançado um
acréscimo de 25% na coluna Alíq. acréscimo.

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 S oftware C -P lus 4 | 51
M anual do us uário

Exibir código do item – o código do item será exibido antes de sua descrição
no Ponto de Vendas.

Ocultar colunas de acréscimo ou desconto do item – as colunas referentes

ao acréscimo ou desconto do item ficarão ocultas na tela do Ponto de Vendas.

Informar número do cartão/contrato para pagamento em cartão/financeira –

ao selecionar a forma de pagamento como cartão ou financeira, será solicitado o
número do cartão/contrato.

Aplicar acréscimo da forma de pagamento na venda – Habilita a aplicação na

venda do acréscimo configurado na Forma de Pagamento em CADASTRO
TABELAS, FINANCEIRO, FORMA DE PAGAMENTO.

Iniciar o foco em produtos e serviços – ao acessar a tela de ponto de venda o

cursor estará focado no campo produto.

Imprimir troco no comprovante de venda – ao imprimir o comprovante de

venda, o valor do troco também será impresso.

Obrigatório Informar cliente na venda - com essa opção marcada, só

permitido finalizar uma venda com o cliente informado.

Selecionar layout ao imprimir comprovante de venda - Marcada essa

opção, sempre que o comprovante de vendas for ser impresso, surgirá uma tela
que possibilitará a seleção do layout para impressão.

Não vender o produto com lote vencido - Marcada essa opção, o sistema
não permitirá a venda de produtos cujo lote esteja vencido.

É necessário definir a operação padrão para vendas através do botão .

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52 VVS Sis tem as |

Esta opção deve ser previamente cadastrada através do menu CADASTRO,

TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO. Se não for definida a operação, não será
possível acessar o Ponto de Vendas, sendo exibido um alerta.
Sobre a gaveta de dinheiro, se não for utilizada, é preciso deixar marcada a
opção gaveta de valores não acoplada à impressora de cupom fiscal marcada e
selecionar qual o seu modelo e porta utilizada. Caso contrário, deve-se escolher o
modelo da gaveta. É possível ainda optar por abrir a gaveta ao final de cada venda e
pedir senha para sua a.
Nas configurações para leitura de etiquetas é possível configurar para que as
etiquetas de peso não sejam lidas, para ler etiquetas com preço do produto impresso
ou para ler etiquetas com peso do produto impresso.
Deve-se informar o tamanho do código do produto, que pode ser de 4, 5 ou 6
dígitos.
Em lançamento no controle de caixa, define se em qual caixa e que contas
receberão os lançamentos (à vista e a prazo), utilizando o botão . Se desejar, o
lançamento pode ser automático, deixando marcada a opção lançamento automático.
Outras possibilidades são: solicitar senha para troco em vale, permitir
troco em vale e não permitir venda a prazo para clientes com limite de crédito
zerado e selecionar cliente padrão.

Sub-guia PONTO DE VENDA DETALHADO

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 53
M anual do us uário

Nela encontram se as seguintes opções:

Habilitar vendas a prazo – permitirá que as vendas possam ser realizadas a

prazo;
Lançar no caixa todas as vendas em dinheiro – todas as vendas em
dinheiro serão lançadas no caixa;
Lançar toda venda com cheque no controle de cheques – todas as vendas
com cheque serão lançadas no controle de cheques;
Lançar toda venda com cartão no controle de cartão – todas as vendas
com cartão serão lançadas no controle de cartão;
Lançar toda venda com financeira no controle de financiamentos - todas
as vendas através de financeira serão lançadas no controle de financiamentos;
Lançamentos obrigatórios – torna os lançamentos no caixa obrigatórios. Se
esta opção estiver marcada e o no momento da venda o lançamento for cancelado, a
venda também será.
Em Tabela de preços padrão, deve-se definir qual será a tabela padrão a ser
utilizada. Esta tabela deve ser previamente cadastrada através do menu CADASTRO,

VVS Sistemas
54 VVS Sis tem as |

TABELA, ESTOQUE, PREÇO.

Se apenas a tabela definida como padrão puder ser utilizada, marque a
opção Utilizar somente tabela de preços padrão.
Através da opção Cliente padrão, é possível selecionar um cliente padrão
para vendas na tela de Ponto de Vendas Detalhado.

Encontram se ainda as seguintes opções:

Obrigatório informar número da nota fiscal – será obrigatório informar o

número da nota fiscal na venda;
Conferir duplicidade de nota fiscal na saída – haverá conferência com os
números das notas fiscais emitidas, para que não ocorra duplicidade;
Frete por padrão será por conta do destinatário – na abertura da tela de
ponto de venda detalhado, a opção padrão será a de o frete ser por conta do
destinatário.
Lançar no controle de entrega – ao final da venda será exibida uma
mensagem, perguntando se deseja incluir no controle de entrega.
Permitir alterar prazo de garantia do item de venda – ao final da inclusão do
produto na venda, será exibida uma mensagem solicitando o prazo de garantia em
dias. Porém, esta mensagem só será exibida se o prazo de garantia do produto não
estiver em branco.
Habilitar coluna Código Interno – deixa a coluna de código interno visível;
Habilitar coluna IPI – deixa a coluna IPI visível;
Habilitar coluna CST - deixa a coluna CST visível;
Habilitar coluna CFOP - deixa a coluna CFOP visível;
Habilitar coluna Alíq. ICMS - deixa a coluna ICMS visível;
Habilitar coluna Localização do produto - deixa a coluna localização do
produto visível;
Obrigatório informar forma de pagamento – exigirá que seja informada a
forma de pagamento;
Permitir alterar tipos de recebimentos de uma forma de pagamento –

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 55
M anual do us uário

permitirá que, no momento da venda, seja possível alterar o tipo de recebimento de

uma forma de pagamento.
Criticar estoque negativo – será exibida uma mensagem de alerta
informando que o produto selecionado passará a ter seu estoque negativo se a venda
com a quantidade selecionada for realizada.
Exibir Informações detalhadas do cliente quando há pendências – ao
marcar essa opção, toda as vezes quando for realizar uma venda para um cliente que
esteja com pendência, surgirá uma tela com os detalhes da dívida deste cliente.
Mesclar Produtos Iguais na Venda - Se marcada essa opção, sempre que
um produto repetido for inserido na venda, este será somado ao produto semelhante,
ao invés de aparecer duplicado.
Obrigatório informar Vendedor – exigirá que seja informado o vendedor na
tela do ponto de venda detalhado.
Permitir alterar o vendedor da venda quando estiver vinculado ao
cliente- Essa opção permite ao usuário alterar o vendedor da venda, mesmo
estando o vendedor e o cliente vinculados ao usuário.

Na sub-guia PONTO DE VENDA RESUMIDO encontram se as opções de

integração com o financeiro, que têm função idêntica às de Ponto de Venda
Detalhado.

VVS Sistemas
56 VVS Sis tem as |

No campo Geral encontram se as opções:

Mostrar foto do produto – a foto do produto será exibida no Ponto de Venda

Resumido;
Pedir cliente no fim da venda – será exigido que o cliente seja informado ao
final da venda;
Lançar no controle de entrega – ao final da venda será exibida uma
mensagem, perguntando se deseja incluir no controle de entrega.
Habilitar desconto geral – se marcado, deixa visível o campo que permite o
desconto geral da venda;
Utilizar somente tabela de preços padrão – apenas a tabela padrão será
utilizada.
Criticar estoque negativo – será exibida uma mensagem de alerta
informando que o produto selecionado passará a ter seu estoque negativo se a venda
com a quantidade selecionada for realizada.

É necessário ainda informar qual a tabela de preço padrão, que deve ser
previamente cadastrada através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE,
PREÇO.

A sub-guia Módulo PDV é dividida em Geral e Configurações Adicionais.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 57
M anual do us uário

Em Geral encontram se as opções de Operação, CFOP, Tabela de preços

e Tipo de recebimento para abertura do caixa e Tipo de Recebimento para
operação de troca, que tem a mesma função da opção anterior, porém,
destinada a troca; que já foram citadas anteriormente.
A opção Produto padrão para venda por valor irá selecionar qual o produto
será incluído como padrão quando uma venda por valor for realizada. A opção Permitir
imprimir leitura do caixa, como o próprio nome diz, permitirá que a leitura do caixa
seja impressa.
Em Configuração de mensagens finais – se desejar imprimir uma
mensagem no final do cupom de venda impresso pelo PDV,habilite a respectiva
opção e digite no campo Mensagens Finais a mensagem que deseja imprimir ou
selecione os campos pré-definidos e listados à sua esquerda para que o conteúdo
dos mesmos seja impresso.
Há também as opções de integração com o financeiro, que já foram
explicadas em Geral e têm a mesma funcionalidade. É preciso definir qual o tipo de

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58 VVS Sis tem as |

recebimento para abertura do caixa, através do botão . Este tipo de recebimento

deve ser previamente cadastrado através do menu CADASTRO, TABELA,
ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO.

Além disso, há ainda as seguintes opções:

Só permitir utilizar vale vinculado ao próprio cliente – o vale utilizado
deverá ser do cliente para o qual está realizando a venda atual;
Permitir troco em vale – permitirá que um vale seja emitido ao cliente no
lugar do troco;
Solicitar CPF/CNPJ do cliente antes de iniciar a venda – antes de iniciar a
venda, o CPF/CNPJ do cliente será solicitado;
Solicitar o vendedor no final da venda – ao final de cada venda, o vendedor
será requisitado;
Solicitar observações no final da venda – ao final da venda, será solicitada
a digitação de uma observação;
Pedir autorização para saída com estoque negativo – quando o produto a
ser vendido estiver com o seu estoque negativo, uma mensagem solicitando
autorização para a realização da venda.
Habilitar solicitação de lote/ Serial – Com essa opção marcada, o sistema
irá solicitar o Lote / Serial em cada saída da mercadoria pelo PDV.

Sub-guia CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 59
M anual do us uário

Nesta tela, apresentam se as seguintes opções:

Teclas de atalhos para tipo de recebimento: Aqui define se os atalhos para

tipos de recebimento vinculados às teclas F1 a F6 do teclado.

Alíquota diferenciada informe se não serão utilizadas, sempre serão ou

serão utilizadas por cliente.
Gerar número de pedido automaticamente;
Data e a hora dos terminais serão sincronizados com o servidor do C-Plus;
Permitir que qualquer usuário desbloqueie terminal,
Fechamento será lançado no controle de caixa
Permitido vender a prazo quando o servidor estiver offline.
Imprimir fechamento no padrão da leitura do caixa
Obrigatório informar o vendedor e / ou os dados do cupom ao realizar uma

VVS Sistemas
 60 VVS Sis tem as |

troca / devolução .

Na sub-guia ENTREGA deve-se selecionar qual o layout de impressão será

utilizado para romaneio de entrega e para o comprovante de venda para
entrega, através do botão .
Pode se também habilitar a utilização do módulo de controle de entrega.

2.6 Orçamento
O acesso a essa guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

ORÇAMENTO ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia

ORÇAMENTO.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

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 S oftware C -P lus 4 | 61
M anual do us uário

Apagar orçamento após converter em venda – apagará os orçamentos que

foram transformados em venda;
Solicitar autorização para incluir produto com estoque negativo – quando
um produto estiver com estoque negativo, exibirá uma mensagem pedindo autorização
para que o mesmo seja incluído no orçamento;
Solicitar número de série do produto – solicita o número de série ao final da
inclusão do item no orçamento (caso o produto informado seja controlado por serial). É
importante saber que, se a opção “informar serial e lote somente no momento da
entrega”, localizada na sub-guia Geral da Guia Ponto de Venda estiver marcada, esta
solicitação de número de série não será realizada.
Solicitar observações – ao gravar um orçamento são solicitadas
observações sobre o mesmo;
Solicitar cliente ao gravar orçamento – ao gravar um orçamento, será
solicitado para qual cliente este orçamento é destinado;

VVS Sistemas
62 VVS Sis tem as |

Solicitar forma de pagamento ao gravar orçamento – ao gravar o

orçamento será solicitada qual a forma de pagamento que será utilizada quando o
mesmo for convertido em venda;
Obrigatório informar forma de pagamento – se a forma de pagamento não
for informada, o orçamento não será gravado;
Manter observações do orçamento ao converter em venda – as
observações do orçamento serão preservadas mesmo quando o mesmo for
convertido em venda.
Mostrar produtos na pesquisa – na tela de pesquisa de orçamentos, no
início de cada um deles é exibido um “+”. Se clicar sobre ele os produtos serão
exibidos. Para ocultar os produtos novamente, clique sobre o “-“, conforme a figura
abaixo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 63
M anual do us uário

Não permitir alterar orçamento faturado – depois que o orçamento for

faturado, o mesmo não poderá ser alterado;
Visualizar somente os orçamentos do vendedor do usuário logado –
serão visualizados apenas os orçamentos que tiverem sido realizados pelo vendedor
do usuário logado.
Ao converter o orçamento em venda, substituir o vendedor definido no
orçamento pelo usuário logado – marcando essa opção, o vendedor do orçamento
será substituído pelo usuário logado no momento da conversão do orçamento em

VVS Sistemas
 64 VVS Sis tem as |

venda.
Não permitir alterar a data do orçamento – a data do orçamento fica
desabilitada para edição, não permitindo assim, a sua alteração.
Ao converter o orçamento em venda, não permitir alterar o cliente – com
essa opção marcada, não será possível alterar o cliente do orçamento no momento da
conversão em venda.
Obrigatório informar cliente no orçamento – com essa opção marcada,
não será possível criar um orçamento sem informar o cliente.

Encontram se ainda os campos selecionáveis:

Status inicial do Orçamento,

Status para faturamento parcial,
Status para orçamento faturado,
Tabela de preços padrão.

Obs.: O Status do orçamento deve ser previamente cadastrado através

do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, STATUS DO ORÇAMENTO;
Quando um orçamento é realizado, os produtos contidos no mesmo são
reservados. Para que os produtos contidos orçamentos que não foram convertidos em
venda voltem a ficar disponíveis, em Quebra de reserva, especifique a quantidade de
horas no respectivo campo. Desta forma, após a quantidade de horas especificadas,
os produtos voltarão a fazer parte do estoque. É possível ainda, agendar verificação no
computador.
Nesta tela pode se também impedir que um orçamento seja faturado após
uma determinada quantidade de dias após a sua geração.

2.7 Financeiro
Tem se acesso esta guia através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

FINANCEIRO ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia

FINANCEIRO.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 65
M anual do us uário

É subdividida nas guias: Geral, Contas a receber, Contas a pagar, Cheques

de clientes, Cheques emitidos e Operações de caixa.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

Atualizar número de documento ao imprimir nota fiscal – na realização de

uma venda seu lançamento no contas a receber é controlado através do número do
pedido. Porém se esta opção estiver marcada, quando esta venda gerar uma nota
fiscal, o lançamento no contas a receber passará a ser controlado não mais pelo
número do pedido, mas pelo número da nota fiscal.

Nas opções:

Tipo de recebimento para troco em dinheiro,

Tipo de recebimento para troco em vale

VVS Sistemas
66 VVS Sis tem as |

Tipo de recebimento para suprimento em dinheiro;

Define - se os tipos de recebimento para as respectivas opções (dinheiro,

troco em vale e suprimento em dinheiro), todos previamente cadastrados através do
menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO.

É possível ainda, definir:

Layout para impressão de vale
Layout impressão de relatório de títulos do CNAB,
Layout de impressão do relatório do dia
Layout para impressão de recibo através do botão .

A sub-guia Contas a Receber, é dividida em duas outras sub-guias: Geral,

Carnê, Duplicata e CNAB.

Sub-guia GERAL

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 S oftware C -P lus 4 | 67
M anual do us uário

Nesta tela encontram se as seguintes opções:

Prazo para primeiro vencimento – informam-se quantos dias após a venda

será realizado o primeiro pagamento.
Multa por contas vencidas – define-se o percentual de multa que incidirá
sobre as contas vencidas;
Juros diários para contas vencidas – informa-se o valor da porcentagem
dos juros diários para contas vencidas.
Periodicidade para contas parceladas – informa-se a quantidade de dias de
intervalo entre uma parcela e outra.
Quantidade de meses para geração de receitas fixas – informa-se a
quantidade de meses para geração de receitas fixas.
Manter dia do vencimento quando periodicidade para contas parceladas
for igual a 30 – a data definida para o vencimento da conta será mantida, por
exemplo, todo dia 10 será o vencimento de uma determinada conta.

VVS Sistemas
68 VVS Sis tem as |

Quando quitar, lançamento obrigatório no caixa – quando uma dívida for

quitada, será lançado o crédito automaticamente no caixa. Se o lançamento for
cancelado, a quitação não será realizada.
Quando quitar uma conta, não permitir alterar data de quitação – quando
uma conta estiver sendo quitada, sua data de pagamento não poderá ser alterada,
sendo utilizada a data corrente.
Acrescentar taxa de cobrança bancária em toda inclusão de contas a
receber – todas as contas a receber serão acrescidas de taxa de cobrança bancária.
Não permitir tipo de recebimento “A prazo” no momento da quitação de
uma conta – não permite selecionar o tipo de cobrança A prazo para a quitação de
uma conta a receber.
Acrescentar o número da parcela no campo número de documento ao
incluir uma conta a receber – informa o número da parcela ao incluir uma conta a
receber,
Não permitir dias não úteis no momento da quitação – não permitir que
dias não úteis sejam considerados para quitação.
Imprimir documento ao inserir uma conta a receber de uma venda –
habilitando essa opção, o sistema irá solicitar a impressão de um documento para
uma conta a receber gerada a partir de uma venda.
Incidir valor da multa no calculo do juro - Marcada essa opção, o valor da
multa será considerada para o calculo do juro da conta.

Define-se o Layout para impressão de extrato de contas a receber e Layout

para impressão de recibo de quitação de varias contas através do botão .

Em Características de clientes para venda a prazo devem ser especificadas

características que os clientes devem possuir para que tenham liberadas suas
compras a prazo, utilizando o botão . Estas devem ser cadastradas previamente em
CADASTRO, TABELAS, CARACTERÍSTICA PESSOA.

Na sub-guia CARNÊ deve-se informar o layout para impressão do carnê,

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 69
M anual do us uário

através do botão .

Na sub-guia DUPLICATA, deve-se informar o layout para impressão da

duplicata, através do botão .

Na sub-guia CNAB existem as seguintes opções:

VVS Sistemas
70 VVS Sis tem as |

Arquivar conta se o valor do pagamento for maior ou igual ao valor da conta,

mesmo se o valor da dívida for maior que o do pagamento, marcando a respectiva
opção.
Remover os caracteres especiais do arquivo remessa.

Em Lançamento no controle de caixa é possível definir se o valor da

quitação será lançado no caixa, e como será esse lançamento. Existem duas opções:

Apenas um lançamento para todas as contas quitadas

Lançamento para cada conta quitada

Nessa mesma tela, é possível definir o caixa e a conta onde serão realizados
os lançamentos.
Há ainda a possibilidade de definir o lançamento como automático.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 71
M anual do us uário

Para informar os layouts para impressão do relatório de arquivos de retorno e

de conferência remessa, utilize o botão .

Para definir o tipo de endereço para cobrança bancária, utilize o botão .

Lembrando que as opções devem ser previamente cadastradas através do menu
CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, TIPO DE ENDEREÇO.

Na sub-guia CONTAS A PAGAR pode - se configurar para tornar obrigatório

as seguintes opções:

Lançamento no caixa ao quitar uma conta a pagar,

Informar o fornecedor em todo lançamento de contas a pagar,
Informar a situação administrativa em todo lançamento de contas a
pagar,

Além disso, define-se a quantidade de meses para geração de despesas

fixas.

Na sub-guia CHEQUES DE CLIENTES informe se ao depositar um cheque,

o lançamento deve ser feito no caixa, marcando a opção Obrigar lançamento no
caixa ao depositar um cheque.
Pode se ainda selecionar o layout para impressão dos cheques repassados,
através do botão .

VVS Sistemas
72 VVS Sis tem as |

Na sub-guia CHEQUES EMITIDOS informe se ao compensar um cheque, o

lançamento deverá ser realizado no caixa, marcando a opção Obrigar lançamento no
caixa ao compensar um cheque e selecione o layout para impressão de contas
pagas.

Na sub-guia OPERAÇÃO DE CAIXA, selecione a impressora padrão para

impressão de comprovante de operações do caixa. Neste campo ficam listadas todas
as impressoras instaladas no computador, bastando selecionar a desejada.
Define se ainda os layouts para abertura de caixa, suprimento, sangria,
fechamento e listagem de operações, nas respectivas opções através do botão .
Define-se também se estes layouts serão globais ou locais. Se optar por global, todos
os usuários do sistema utilizarão o mesmo tipo de layout definido. Se optar por local,

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 73
M anual do us uário

apenas aquela máquina irá utilizar o layout definido.

No campo Controle de Caixa por terminal, marcando a opção Ativar
controle de caixa por terminal neste computador permite que o controle de caixa
seja feito por máquina. Para isso, basta informar o Caixa terminal no campo Terminal
para Lançamento.

O Cadastro desse terminal é feito através do seguinte caminho: ESTOQUE,

TABELAS, TERMINAL PDV.

2.8 Pedido de compra

O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

PEDIDO DE COMPRA ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia

PEDIDO DE COMPRA.

VVS Sistemas
74 VVS Sis tem as |

É necessário definir a operação padrão para pedido de compra, através do

botão . Esta operação deve ser previamente cadastrada através do menu
CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAÇÃO. Se desejar alterar esta operação
no momento em que estiver fazendo o pedido, deixe a respectiva opção marcada. E
se desejar que só sejam lidos pedidos com status confirmado, deixe marcada a
opção.

O Layout para impressão do pedido de compra pode ser definido através do

botão .

No campo Relatório de quitação de pedido de compra pode se habilitar a

opção de imprimir relatório de quitação de pedido de compra ao final de toda entrada
no estoque por pedido de compra e, também, selecionar o layout para impressão
desse relatório.
Em Impressão, na guia observação pode-se definir uma observação a ser
impressa no pedido de compra.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 75
M anual do us uário

2.9 Nota fiscal

O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

NOTA FISCAL ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia NOTA

FISCAL.

VVS Sistemas
76 VVS Sis tem as |

O Layout para impressão do pedido de carta de correção pode ser definido

através do botão .

Há ainda as seguintes opções:

Trabalha com Nota Fiscal Eletrônica - se o módulo NF-e estiver instalado, é

necessário que esta opção esteja marcada para que o C-Plus possa interagir com o
mesmo.
Trabalha com Nota Fiscal de Serviço (Integrado com o C-Plus NFS-e) –
se o módulo NFS-e estiver instalado, é necessário que esta opção esteja marcada
para que o C-Plus possa interagir com o mesmo.
Trabalha com Nota Fiscal Convencional – se estiver trabalhando apenas
com nota fiscal convencional, sem ter instalados os módulos NF-e, nem NFS-e, deixe
esta opção marcada.
Não permitir emitir nota fiscal com salto na numeração – todas as notas

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 77
M anual do us uário

fiscais serão emitidas com numeração sequencial, não sendo permitida a quebra
desta sequencia.
Não preencher data/hora da saída automaticamente – se esta opção
estiver desmarcada, a data/hora de saída da nota fiscal será preenchida
automaticamente, com a data/hora do sistema.
Preencher a descrição complementar do item com os seriais (somente
NF-e) – Permite que a descrição complementar do produto seja preenchida com os
seriais desses produtos.
Preencher a descrição complementar do item com o código interno
(somente NF-e) – Permite que a descrição complementar do produto seja preenchida
com o código interno desses produtos.

Será necessário selecionar o tipo de documento para nota fiscal convencional,

eletrônica e de serviço eletrônica, através do botão , de acordo com o(s) tipo(s) de
nota fiscal emitidas pelo C-Plus.
Em característica de clientes para licitação, selecione o tipo de característica
que o cliente deve possuir para participar de licitação.

Nos campos CFOP para notas geradas a partir de Cupom fiscal (Dentro e
fora do estado) é possível inserir os CFOPs referentes a cada uma dessas
movimentações.
No campo Preenchimento da Natureza da Operação é possível selecionar
qual informação irá para a Natureza da operação no DANFE. Se será a descrição do
CFOP ou da Operação.

2.10 Ordem de serviço

O acessão a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

ORDEM DE SERVIÇO ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia

ORDEM DE SERVIÇO.

VVS Sistemas
78 VVS Sis tem as |

Esta tela é subdividida nas guias: Geral, Definição dos campos, Entrada e
devolução de equipamentos e Impressão.

Na sub-guia GERAL encontram se as seguintes opções:

Solicitar vendedor na venda de produtos – solicita que seja especificado o

vendedor na venda de produtos;
Solicitar serial em toda venda de produtos – o serial será solicitado em
toda venda de produtos que sejam controlados através de serial.
Baixar somente O.S. liberadas para faturamento – somente será permitida
a baixa de Ordens de Serviço liberadas para faturamento;
Obrigar pesquisar satisfação antes de solucionar OS – obrigará a
pesquisa de satisfação antes de solucionar OS;
Imprimir requisição de estoque ao gravar OS – imprimirá a requisição de

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 S oftware C -P lus 4 | 79
M anual do us uário

estoque ao gravar a OS. Os itens contidos só serão impressos uma única vez. Se
outros itens forem adicionados posteriormente, apenas os novos itens serão
impressos.
Na inclusão de OS reservar automaticamente todos os produtos – se for
realizada uma OS que esteja utilizando produtos, estes serão automaticamente
reservados.
Não permitir solucionar OS sem laudo – somente permitirá que uma OS
seja solucionada se ela contiver laudo.
Avisar se o nº da OS já existir – Marcada essa opção, o sistema irá informar
que já foi gerada uma OS com essa numeração e perguntará se deseja gerar mesmo
assim.

Em horário comercial Define se qual é o horário comercial através dos

campos de e até e em sequencia qual é o número da OS inicial/atual.

Deve se informar qual a característica que os produtos devem possuir para a

impressão de requisição de estoque, qual a tabela de preços padrão a ser utilizada
em Tabela de preços padrão (que deve ser previamente cadastrada através do menu
CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, PREÇO); qual o serviço padrão para hora
adicional (só irá funcionar para equipamentos pré-cadastrados porque os valores são
definidos no momento do cadastro. O cálculo será realizado de acordo com o laudo
que o técnico preencher, ou seja, se acordo com as horas de atendimento será
calculado o valor do serviço); qual o serviço padrão para visita técnica. Deve-se
informar ainda qual o tipo de atendimento para garantia, previamente cadastrado
através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, TIPO DE
ATENDIMENTO. Em apelidos pode se definir como os campos equipamento;
marca/modelo; identificador e tipo serão nomeados na tela da O.S.

Na sub-guia definição dos campos encontram se as definições dos

campos utilizados na inclusão da ordem de serviços.

VVS Sistemas
80 VVS Sis tem as |

Deve-se informar se os campos indicados a seguir serão obrigatórios ou não

serão utilizados. Se forem utilizados, estarão visíveis. Se estiverem marcados como
obrigatórios, além de visíveis, serão de preenchimento obrigatório. E se estiverem
marcados como não utilizar, não estarão visíveis para preenchimento.

Na sub-guia Entrada E Devolução De Equipamentos, pode se selecionar

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 81
M anual do us uário

o tipo de entrada padrão para integração com O.S. e o tipo de saída padrão para
devolução de equipamento. Ambos devem ser previamente cadastrados através do
menu Cadastro, Tabelas, Estoque, Operação.
Em Integração Produtos/Equipamentos deve se inserir a característica que
o produto deve possuir para a geração automática de OS na entrada, clicando sobre o
botão .

Na sub-guia Impressão Define se os layouts para impressão da ordem de

serviço convencional, impressão do protocolo ordem de serviço, impressão de
requisição de estoque, impressão da ordem de serviço campo e impressão da
etiqueta, todos através do botão .
Em Convencional pode se definir um cabeçalho, um rodapé e uma
declaração para o relatório de Ordem de Serviço Convencional.
Em Protocolo se define o cabeçalho e a observação para o relatório de
Protocolo de Ordem de Serviço.

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 82 VVS Sis tem as |

2.11 Atendimentos
O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

ATENDIMENTOS ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia

ATENDIMENTOS.
É possível configurar para que o número do protocolo seja gerado no início do
atendimento, marcando a respectiva opção e selecionar o layout para impressão de
Atendimentos, através do botão .

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 83
M anual do us uário

2.12 Cálculo de comissão

O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

CÁLCULO DE COMISSÃO ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a

guia CÁLCULO DE COMISSÃO.

Informa-se a Alíquota geral de comissão que pode ser usada nos casos de
alíquota única para os vendedores.

VVS Sistemas
84 VVS Sis tem as |

Deve ser definida a ordem em que o sistema aplicará a alíquota de comissão.

O sistema exibe uma lista e o usuário deverá colocar na ordem em que será realizada
a busca. Para alterar a ordem, basta clicar com o mouse e o manter pressionado
sobre o item que deseja mover e levá-lo para cima ou para baixo. Para a ordem geral
será considerada a alíquota inserida no campo anterior.

Outras informações podem ser configuradas:

Não considerar o valor de acréscimo do item da base de cálculo da
comissão – se um item da venda sofrer um acréscimo este não será considerado no
cálculo da comissão;
Não considerar o valor de desconto do item da base de cálculo da
comissão - se um item da venda sofrer um desconto este não será considerado para
comissão a ser paga ao vendedor;
Não considerar o valor de acréscimo da base de cálculo da comissão - se
uma venda sofrer um acréscimo, este não será considerado no cálculo da comissão;
Não considerar o valor de desconto da base de cálculo da comissão - se
uma venda sofrer um desconto, este não será considerado no cálculo da comissão;
Não considerar o valor de frete da base de cálculo da comissão - o valor
do frete não será considerado para comissão a ser paga ao vendedor;
Não considerar o valor de seguro da base de cálculo da comissão - o
valor do seguro não será considerado para comissão a ser paga ao vendedor;
Não considerar o valor das outras despesas da base de cálculo da
comissão – o valor de outras despesas não será considerado para comissão a ser
paga ao vendedor.
Não considerar o valor do IPI da base de cálculo da comissão - o valor do
IPI não será considerado para comissão a ser paga ao vendedor.
Não considerar o valor da substituição tributária da base de cálculo da
comissão - o valor da substituição tributária não será considerado para comissão a
ser paga ao vendedor.

Nesta guia também define se os seguintes layouts:

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 S oftware C -P lus 4 | 85
M anual do us uário

Relatório geral de comissão,

Relatório de comissão por vendedor
Relatório de comissão por produto
Relatório de devoluções

Há ainda a possibilidade de se definir em Base de cálculo, se a mesma será

sobre o total da venda ou se será sobre o lucro da venda.

Em Calcular sobre, é definido se a comissão será calculada sobre todas as

vendas ou somente sobre as vendas que já tiverem sido quitadas.

Tendo em vista que a comissão é gerada no momento da venda, é

importante saber que se uma nova alíquota estiver prevalecendo e for realizada
a edição de uma venda, se esta possuir comissão ainda não paga, a comissão
incidirá sobre a venda com a alíquota atual. Exemplificando: uma venda foi
realizada com a alíquota de comissão de 10%, mas a comissão não foi quitada.
Posterior a isso, foi realizada uma alteração na configuração e a alíquota de comissão
passou a ser de 20%. Por algum motivo a venda realizada foi editada. A comissão não
será mais de 10% e sim de 20%.

2.13 AFV
O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

AFV ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia AFV.

VVS Sistemas
86 VVS Sis tem as |

No Campo Servidor FTP, deve se informar:

Endereço FTP
Número de série (login)
Senha do servidor para login no servidor FTP
Pasta onde serão gravados os arquivos baixados do servidor FTP

Para verificar se as informações de Login estão corretamente preenchidas,

pode se pressionar o botão Testar Conexão.

Em estoque a ser exportado, existem as opção de exportar o Estoque

Atual ou a Qtde. Disponível.

No campo intervalo exportação para o servidor, pode se definir o período

de tempo que será feita a exportação automática para o servidor. Para isso, basta

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 87
M anual do us uário

marcar a opção Ativar e informar em minutos o intervalo de exportação.

Em Exportar Orçamento define - se o período de orçamentos (em

quantidade de orçamentos) que será exportado para o Palm.

Pode se filtrar a exportação dos orçamentos por Estado através da opção

Exportar Somente Cidades do Estado.

No campo Configurações do Palm, pode se configurar algumas opções de

permissão no Palm, marcando as seguintes opções:

Permitir cadastro de clientes - Permite que o cliente seja cadastrado

através do Palm.
Permitir venda para cliente devedor - Marcada essa opção, não haverá
bloquei para vendas a cliente devedores.
Visualizar títulos de clientes - Marcando essa opção, será possível
visualizar os títulos do cliente através do Palm.
Visualizar somente clientes do vendedor – Se marcada essa opção, o
vendedor só poderá visualizar os clientes vinculados a ele.
Exportar arquivo de cliente separado por vendedor(diminui o tamanho
do pacote) – Essa opção permite que os arquivos sejam exportados por vendedor,
isso torna o arquivo menor e, consequentemente, a sua transferência mais rápida.
Habilitar filtro de produtos por seção – Marcada essa opção, os produtos
poderão ser filtrados por seção, tornando a busca mais rápida.
Visualizar percentual de comissão do produto – Se essa opção for
marcada, será possível visualizar pelo Palm o percentual de comissão do vendedor.
Permitir alterar valor do produto – Habilitando essa opção, o preço do
produto poderá sofrer alteração através do Palm.
Permitir venda com estoque negativo – Se for marcada essa opção, o AFV
permitirá que um produto seja vendido mesmo com o seu estoque negativo.
Obrigatório informar Forma de Pagamento – Se essa opção for marcada,

VVS Sistemas
 88 VVS Sis tem as |

não será possível fazer venda pelo Palm sem que a forma de pagamento seja
informada.
Obrigatório informar Transportadora - Se essa opção for marcada, não
será possível fazer venda pelo Palm sem que a transportadora seja informada
Do lado direito dessa tela, no campo Informe as seções que serão
exportadas para o AFV, é possível selecionar as seções cujos produtos serão
exportados para o AFV.
Além disso, pode se informar as operações padrão para Pedido, troca e
Bonus.
Logo a baixo, estão os campos: Loja para a seleção da empresa, Setor do
Estoque: Para definição de qual setor do estoque irá trabalhar com o AFV.

Sub-guia IMPRESSÃO

Nesta tela pode se selecionar o layout para a impressão do Pedido do AFV.

2.14 Loja Virtual

O acesso a esta guia é feito através do menu CONFIGURAÇÕES, opção

Loja Virtual ou pela barra de ferramentas botão , selecionando a guia Loja

Virtual.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 89
M anual do us uário

Essa tela permite realizar as configurações referentes à Loja Virtual.

Características para produtos da Loja Virtual

Empresa Padrão – Permite selecionar a empresa parão para operação com
a loja virtual (opção necessária em caso de utilização de multi loja).
Setor do Estoque - Especifica o setor de estoque padrão para utilização
pela loja virtual.
Endereço do Seu Site – Endereço da loja virtual.
Intervalo de Sincronismo – Define o intervalo de tempo que haverá o
sincronismo entre a loja virtual e o C-Plus.
Tabela de Preço Padrão - Define a tabela de preço que será utilizada pela
loja virtual.
Operação Padrão – Define a operação padrão que será utilizada para
realizar as movimentações na loja virtual.
Formas de Pagamento – Permite selecionar as formas de pagamento que
serão utilizadas na loja virtual.

VVS Sistemas
90 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 Capítulo

CADASTRO
III
 92 VVS Sis tem as |

3 CADASTRO

3.1 Clientes
O cadastro de clientes é realizado através do menu CADASTRO, opção

CLIENTES, ou através do botão na barra de ferramentas ou ainda através da

combinação de teclas CTRL + F2.

Os clientes são classificados em pessoa jurídica e pessoa física. É necessário

informar primeiramente qual o tipo de cliente deseja cadastrar, pois em função desta
classificação, as informações solicitadas serão diferenciadas. Dependendo do tipo de
cliente, será solicitado o CNPJ (jurídica) ou o CPF (física).

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 93
M anual do us uário

O campo código será preenchido automaticamente, dependendo da

configuração do sistema e o campo data do cadastro será preenchido
automaticamente com a data do sistema atual.
A tela de cadastro de clientes é composta por: Área de dados, Integração,
Obs./Foto, Contatos/Características, Endereços, Outros, Equipamentos e Anexos.

Na área de dados serão solicitadas as seguintes informações

Essa nova versão trás algumas novidades. Uma delas é a possibilidade de

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94 VVS Sis tem as |

cadastrar o cliente que seja pessoa jurídica de forma automática. Bastando para isso,

inserir o CNPJ do cliente e clicar sobre o botão , como indicado na imagem abaixo.

Após realizar os passos descritos acima, surgirá a tela da receita com as

informações cadastrais do cliente consultado. Como mostrado na figura abaixo. Para
que as informações sejam importadas para o C-Plus, clique no botão

dessa mesma tela.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 95
M anual do us uário

VVS Sistemas
96 VVS Sis tem as |

Feito isso, as informações do cliente irão ser automaticamente inseridas na

tela de cadastro desse cliente.

Voltando à tela de cadastro, pode se observar que ao lado do campo e-mail

principal existem dois botões: . O primeiro é utilizado para enviar um e-mail ao

cliente e o segundo, utilizado para visualizar as mensagens enviadas ao respectivo
cliente.
Em ordem de listagem deverá ser informado o critério de ordenação dos
clientes já cadastrados. Há a possibilidade de utilizar a ordenação por nome, código
ou CNPJ/CPF.

Na guia OBS./FOTO disponibiliza-se o campo observações e o campo foto

que permite o armazenamento de uma imagem nos seguintes formatos: *.jpg, *.jpeg,
*.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf. Para realizar o armazenamento de uma foto, deve-se clicar
no botão Alterar e informar o caminho da imagem desejada. Para remover a foto,
utilize o botão Apagar. Após a confirmação, a exclusão será realizada. Havendo a
necessidade de ter a foto do cliente disponibilizada em um arquivo de imagem, clica-
se no botão Exportar e informa-se o local onde a foto deverá ser salva.

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 S oftware C -P lus 4 | 97
M anual do us uário

Na guia CONTATOS/CARACTERÍSTICAS há a possibilidade de cadastrar

os contatos do respectivo cliente. Clicando-se no botão ao lado de Contatos, será
visualizada uma janela com as seguintes informações: nome, telefone, e-mail e setor.
É possível cadastrar mais de um contato para o mesmo cliente e as informações serão
visualizadas como uma listagem nesta guia. Para editar um contato já cadastrado,
basta dar um duplo clique em cima do contato que se deseja editar, alterar suas
informações e clicar sobre o botão gravar. Em Características, informa-se o tipo de
relacionamento estabelecido com o cliente. Uma característica é algo que diferencia
aquele cliente dos demais. No exemplo abaixo, o cliente possui contrato e garantia.
Clicando-se sobre o botão será exibida uma janela onde se seleciona o tipo de
característica da pessoa com um duplo clique ou clicando no botão ok. É possível
informar mais de uma característica para o mesmo cliente, conforme a figura abaixo.

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98 VVS Sis tem as |

Na guia ENDEREÇOS, poderão ser cadastrados outros endereços,

diferentes do endereço do cliente, um outro endereço de entrega, por exemplo. Para
realizar este cadastro, deve-se clicar no botão ao lado de Endereços e na próxima
tela informar: CPF/CNPJ, Tipo de endereço, CEP, Endereço, Bairro, Cidade, UF,
Telefone e Contato.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 99
M anual do us uário

Para informar o tipo de endereço, clique no botão e pesquise o tipo de

endereço desejado. Clicando no botão com o campo de pesquisa em

branco, serão visualizados todos os tipos de endereço existentes. Seleciona-se o
desejado e clica-se sobre o botão ok. O mesmo ocorre com o campo UF. Uma outra
forma de realizar a pesquisa é pressionar a tecla F2 com o cursor do mouse no campo
em que se deseja realizar a pesquisa. Por exemplo, com o cursor do mouse no campo
UF, pressione F2 e a tela de pesquisa de UF será aberta. Se a UF desejada não
estiver previamente cadastrada, clica-se no botão e a janela UF será exibida.
Serão solicitados os dados para o cadastro, inclusive a alíquota de ICMS interna.
Quando da nova pesquisa, a nova UF já estará disponível para a seleção.

A guia OUTROS apresenta dois botões relacionados à Auditoria: Este

cliente e Todos os clientes. Independente de qual dos botões for pressionado, a tela
de Auditoria do Sistema será exibida. A diferença é que se o botão pressionado for
Este cliente, a auditoria será realizada apenas para aquele cliente. Se o botão Todos

VVS Sistemas
100 VVS Sis tem as |

os clientes for pressionado, a auditoria será realizada para todos os clientes

cadastrados. Utilizando este recurso, é possível observar todas as operações de
inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas. Observe a tela abaixo.
Para realizar a auditoria selecione a data inicial e a data final, além da
categoria. São categorias: Alteração, Exclusão, Inclusão. Há ainda a possibilidade de
selecionar todas.

Voltando a guia OUTROS é possível bloquear vendas a prazo para este

cliente e bloquear vendas ao próprio cliente . Em caso de bloqueio de cliente, no
momento em que esta opção for marcada, uma nova informação será solicitada: o
motivo do bloqueio; e não será mais permitido realizar vendas a este cliente, mesmo à
vista.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 101
M anual do us uário

Na seção Outros encontram se os campos:

Transportadora padrão,

Forma de pagamento padrão,

Operação padrão para venda,
Tabela de preço padrão,
Conta bancária padrão para cobranças,
Conta padrão para lançamento no caixa.

Definindo estes campos, todas as vezes em que uma venda for realizada para
este cliente, estas especificações serão utilizadas, mas nada impede que sejam
alteradas no momento da venda dependendo, porém, das permissões especificadas

VVS Sistemas
102 VVS Sis tem as |

ao usuário.
Na sub-guia CARTÃO encontram se as informações referentes ao cartão de
crédito do cliente, como é possível observar na figura abaixo.

Na sub-guia LOJA VIRTUAL, encontram se as informações pertinentes a Loja

Virtual, outra solução da VVS Sistemas, sendo um módulo adquirido separadamente
do C-Plus. Por esta razão não será mostrada maiores detalhes sobre a mesma.

Na sub-guia INTEGRAÇÃO FISCAL, pode se inserir o código para

integração com o software contábil.

Na guia EQUIPAMENTOS são cadastrados os dados pertinentes aos

equipamentos do cliente.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 103
M anual do us uário

Clicando sobre o botão , a tela Inclusão de equipamento de cliente é

exibida. Informam-se os dados do equipamento do cliente.

VVS Sistemas
104 VVS Sis tem as |

O campo Modalidade de Atendimento deve ser definido através do botão

e deve ser previamente cadastrado através do menu CADASTRO, TABELAS,
ORDEM DE SERVIÇO, MODALIDADE DE ATENDIMENTO.
Em Dados Adicionais, é possível inserir outras informações necessárias ao
equipamento. No caso do exemplo acima encontram se os campos Setor e
Responsável. Para utilizá-los, é necessário incluí-los em Dados Adicionais, utilizando
as setas destacadas na figura (a segunda seta para incluir e a primeira pra excluir). Ao
lado dos campos (já em Dados Adicionais), insere se as informações desejadas.

Estes campos devem ser previamente cadastrados no menu CADASTRO,

TABELAS, CAMPO DO USUÁRIO.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 105
M anual do us uário

Na guia ANEXOS, é permitido anexar qualquer tipo de arquivo. Para tal, clica-

se no botão e informe o local onde o arquivo se encontra a descrição e um

complemento sobre o arquivo.

Há a possibilidade de marcar como confidencial, desta forma somente o

administrador do sistema e o usuário que cadastrou o anexo poderão visualizá-lo; os
demais usuários nem mesmo saberão que há um anexo cadastrado. Depois de
informar qual o arquivo deve ser anexado há a opção de abrir o arquivo, clicando
sobre o botão . E ainda há como exportar o arquivo, clicando sobre o botão .

Na tela de CADASTRO, há ainda a seção INTEGRAÇÃO, contendo os

botões Vendas, Extrato, Orçamentos, Atendimentos e Ordem de Serviço.

VVS Sistemas
 106 VVS Sis tem as |

Nota: Para sair da tela de cadastro, se alguma edição houver sido realizada,
é necessário que a ação seja confirmada ou cancelada. Antes disso, não será
possível sair da tela.

3.2 Fornecedores
O cadastro de fornecedores é bem parecido com o de clientes. Da mesma
forma que existem clientes pessoa física e jurídica, também há fornecedores nestas
duas categorias. A tela é composta pela área de dados e pelas guias Integração/Obs.,
Contatos/Característica e Anexos; quase todas as funcionalidades são iguais às de
cadastro de clientes, sendo assim, encontrando qualquer dificuldade, consulte o tópico
anterior. A exceção é o botão Pagamento avulso que tem o objetivo de realizar um
pagamento avulso a este fornecedor. Lembrando que este pagamento não irá gerar
uma conta a pagar, pois a mesma já está sendo paga.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 107
M anual do us uário

Para detalhes do cadastro de cliente vá até o tópico Clientes.

3.3 Produtos/Serviços
A tela CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIÇOS possui uma barra de

ferramentas descrita aqui. É nessa barra, através do botão que será

possível gerar um novo cadastro.

Entretanto, se mantiver pressionada a tecla Ctrl e clicar sobre o botão

, os dados do produto selecionado serão copiados para o novo cadastro. Uma
mensagem é exibida questionando se deseja manter a margem de lucro. Se
afirmativo, os valores para preço de venda também serão copiados; se negativo, os
valores ficarão em branco. Este recurso é interessante se existirem produtos bem
parecidos, mas com algumas características diferentes.

O botão permite a criação de uma nova grade para o produto sendo

cadastrado. Ao pressionar esse botão, a tela abaixo será exibida:

VVS Sistemas
108 VVS Sis tem as |

Para exemplificar, foram cadastradas as grades Tamanho e Cor (Para mais

informações sobre cadastro de grades, clique aqui). A grade cor foi vinculada à
Grade vertical e o Tamanho foi vinculado à grade horizontal.
No campo "Descrição principal", deve se informar o nome do produto para o qual
estão sendo cadastradas as novas grades. Informada a descrição e selecionadas as
grades, o campo "Escolha um item de grade" será habilitado para edição. Cada "X"
informado nesse campo é um produto que será criado, por exemplo, a grade
informada na imagem a baixo, refere se a um produto na cor reta e Tamanho P. Para
isso basta dar um duplo clique sobre o campo que se deseja cadastrar. Na figura
abaixo, não foram criados os produtos com tamanho G nas cores Azul e Branco, pois
essas opções não foram marcadas.

Abaixo, uma visão geral da tela de cadastro de produto.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 109
M anual do us uário

A seguir o detalhamento dos itens da barra de menu.

No menu ATUALIZAÇÃO encontram se as seguintes opções:

Entrada no estoque – acesso à tela de entrada no estoque.

Saída do estoque – acesso à tela de saída no estoque.
Conferência do estoque – acesso à tela de listagem de conferência do
estoque.
Reajuste de preços – acesso à tela de reajuste de preços, onde será realizado
o reajuste de preços para todos os produtos.
Transferência entre lojas/depósitos – acesso à transferência de produtos de
uma loja ou depósito para outra.

No menu RELATÓRIOS encontram se as seguintes opções:

VVS Sistemas
110 VVS Sis tem as |

Geral – acesso à tela de relatório geral do estoque.

Estoque crítico - acesso à tela de relatório crítico. Exibirá os produtos que se
encontram com o estoque crítico.
Patrimônio em estoque – acesso à tela de patrimônio em estoque.
Inventário – Permite inventariar o estoque levando em consideração alguns
critérios, como, por exemplo, Seção, Setor do Estoque e Preço.
Produtos compostos – exibe a tela de relatório de produtos que possuem
composição. É necessário informar a tabela de preços.
Por lote – exibe a tela de relatório de produtos que possuem lote.

No menu LISTAGEM encontram se as seguintes opções:

Saída – acesso à listagem de saída de produtos, divididas em todos os produtos

e este produto.
Todos os produtos – acesso à tela de Listagem de Saídas, onde são exibidas
as saídas realizadas no período especificado.
Este produto – acesso à tela de Listagem de Saídas, onde serão exibidas as
saídas realizadas no período especificado para este produto específico.
Entradas – acesso às opções de listagem de entrada de produtos, divididas em
todos os produtos e este produto.
Todos os produtos – acesso à tela de Listagem de Entradas, onde são
exibidas as entradas realizadas no período especificado.
Este produto – acesso à tela de Listagem de Entradas, onde serão exibidas as
entradas realizadas no período especificado para este produto específico.
Transferências entre lojas – acesso à tela de Listagem de Transferências onde
são exibidas as transferências entre lojas realizadas.
Movimentação deste produto – acesso à tela de movimentação do produto,
onde são exibidas todas as movimentações deste produto: vendas, compras,
remessas, etc...
Reservas deste produto – acesso à tela de reserva de produto onde são

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 111
M anual do us uário

visualizadas todas as reservas do produto especificado.

Lotes deste produto – exibe uma listagem do produto selecionado com todas
as informações inerentes aos seus lotes.
Seriais deste produto - exibe uma listagem do produto selecionado com todas
as informações inerentes aos seus seriais.

No menu CONFIGURAÇÕES encontram se as seguintes opções:

Geral – acesso à tela de configurações gerais do sistema.

Tabelas - acesso à tela de cadastro de tabelas do sistema.
Cálculo de ICMS - acesso à tela de cadastro de ICMS.
Tributação EFC - vincula determinada tributação ECF ao produto.
Cálculo de ISS - acesso à tela de cadastro de Cálculo de ISS.
Classificação Fiscal - acesso à tela de cadastro de Classificação Fiscal.
Operação - acesso à tela de cadastro de Operação.
Tipos de recebimento - acesso à tela de cadastro de Tipo de recebimento.
Preço - acesso à tela de cadastro de Preço.
Tipo de código - acesso à tela de cadastro de Tipo de código.
Tipo de grade - acesso à tela de cadastro de Tipo de grade.
Características - acesso à tela de cadastro de Características.
Localizações - acesso à tela de cadastro de Localizações.
Unidades - acesso à tela de cadastro de Unidades.
Seção - acesso à tela de cadastro de Seção.
Campos Personalizados - Esse menu permite a criação de campos
personalizados para os produtos. Esses campos poderão ser exibidos nos
comprovantes de venda e orçamento. Basta para isso, inserir o campo referente ao
"campo personalizado" no layout desses relatórios.
Clicando sobre esse menu, será exibida a tela de cadastro de campos

personalizados, clique sobre o botão . A tela que será exibida esta

mostrada logo abaixo junto com as informações referentes a cada campo.

VVS Sistemas
112 VVS Sis tem as |

Ao ser marcada a opç‫ م‬o Usa Lista, a aba Lista ser‫ ل‬habilitada, como mostrado
na figura abaixo. Nesse exemplo foi criado um campo personalizado com a descriç‫ م‬o
de Prazos para troca.

Ao clicar sobre o bot‫ م‬o , a tela de cadastro de campos personalizados será

aberta. Informe nela a descrição da item que fará parte desse campo personalizado,
como ilustrado na figura a seguir.

No menu UTILITÁRIOS encontram se as seguintes opções:

Exportação para balança Toledo – acesso à tela de exportação para Balança

Toledo, gerando um arquivo texto que posteriormente será lido pelo aplicativo da
referida balança.
Exportação para Balança Filizola – acesso à tela de Exportação para Balança
Filizola, gerando um arquivo texto que posteriormente será lido pelo aplicativo da
referida balança.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 113
M anual do us uário

Exportação para Coletor - acesso à tela de Exportação para um scaner (coletor

de dados), gerando um arquivo de texto que será lido pelo aplicativo do equipamento.
Selecionado – acesso à tela de exportação para o Coletor de Dados, gerando
um arquivo texto que posteriormente será lido pelo aplicativo do coletor.
Estoque negativo – acesso à tela de exportação para o Coletor de Dados,
gerando um arquivo texto somente com os produtos que estejam com seu estoque
negativo, sendo este arquivo posteriormente lido pelo aplicativo d0 referido coletor.
Recalcular Estoque – Faz o recalculo estoque do produto em questão.

No menu ORDEM DE LISTAGEM encontram se as seguintes opções:

Por descrição – ordena o cadastro dos produtos pela descrição.

Por código – ordena o cadastro dos produtos pelo código.

No menu AUDITORIA encontram se as seguintes opções:

Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas as

operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas para este
produto.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas as
operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas para todos
os produtos.

A tela de cadastro de produtos é dividida basicamente em três áreas:

(1) A área superior de identificação e controle e (2) uma inferior subdividida

em abas contendo diversos dados daquele produto.

A área superior pode ser subdividida em outros seis campos: Identificação;

Financeiro; Estoque; Controle; Comissão de Vendedores e Ranking.

VVS Sistemas
114 VVS Sis tem as |

O campo IDENTIFICAÇÃO é composto pelas informações referentes a:

Há ainda na parte superior da tela as seguintes opções a serem marcadas:

serviço, inativo e possui composição. Se a opção serviço for marcada, indicará
que o cadastro realizado é de um serviço e não de um produto. A opção inativa
marcada indica que o cadastro do produto existe, mas não será visualizado nas
pesquisas. E se a opção possui composição estiver marcada, habilitará a guia
composição que será descrita mais à frente.

Guia FINANCEIRO

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 115
M anual do us uário

Nessa tela são exibidas as informações do produto relativas à área financeira,

sobre custo e preços de venda. Clicando sobre o botão Outros Custos , encontra
se todos os dados sobre o custo do produto: preço de custo (valor de custo do
produto); custo operacional (%) (valor em porcentagem do custo operacional); custo
operacional (R$) (valor de custo operacional em dinheiro); outros custos (qualquer
outro referente ao produto) e custo final (o sistema totalizará o custo final do produto).
É preciso também especificar o valor dos preços de venda do produto. Serão listadas
todas as tabelas de preço existentes no sistema. Para cada uma delas é preciso
especificar o valor de venda. Pode-se especificar o valor e o sistema automaticamente
fornecerá a porcentagem da margem de lucro, ou ao contrário, informar a
porcentagem da margem de lucro e o sistema fornecerá o valor da venda.
Ainda nesse campo, é permitido acertar o estoque desse produto de forma
rápida, bastando clicar no botão Acertar Estoque e informar a quantidade que se
deseja que passe a constar no estoque. Vale ressaltar que esse procedimento não irá
somar as quantidades em estoque, apenas irá substituir o valor anterior pelo que for
digitado.

A janela abaixo é apresentada. Informa-se o setor do estoque onde o produto

se encontra a quantidade atual e a nova quantidade.

VVS Sistemas
116 VVS Sis tem as |

A guia ESTOQUE/EMPRESAS permite a visualização das informações dos

estoques, como mostrado na imagem a seguir. Um duplo clique sobre essa tela
permite a edição da Quantidade mínima e da Quantidade ideal para esse produto,
além do acerto rápido do estoque, caso o duplo clique seja dado sobre a coluna
referente a Quantidade em estoque.

No campo controle, é possível configurar algumas particularidades do

produto, como não permitir venda deste item, não controlar estoque deste produto, não
imprimir na tabela de preços, controla serial, controla lote e solicitar complemento de
descrição. O controle de serial permite que um serial seja vinculado ao produto,
criando assim mais uma forma de controle do produto em questão. Este serial será
solicitado em toda movimentação do produto. O controle de lote funciona da mesma
forma, mas irá controlar o lote do produto.

É possível determinar se este produto terá uma comissão específica para os

vendedores, marcando a opção comissão a vendedores e definindo a comissão em
percentual ou em valor.
Logo abaixo, encontra se a tela Classificação ABC e a de ranqueamento
desse produto, o que permite uma visualização mais geral da sua eficiência e
colabora no processo de geração de pedido de compra descrito no tópico Assistente
de Compras. Observe que na imagem a esquerda, os campos Classificação ABC e

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 117
M anual do us uário

Ranking estão em branco. Isso ocorre pois ainda não foi feita a atualização de Curva
ABC de Produto.

A guia OBSERVAÇÕES/FOTO é subdividida nos campos Observações,

Aplicação, foto e Complementar

.
No campo observações pode-se inserir uma observação sobre o produto. No
campo Aplicação é possível inserir a aplicação do produto, na guia Fotos, pode se
inserir a foto do produto. Para isso deve-se clicar sobre o botão Incluir foto, informar
onde se encontra o arquivo correspondente à foto desejada e clicar sobre o botão
Salvar. Para excluir, apenas clique sobre o botão excluir e confirme a exclusão. Se
houver a necessidade de ter a foto do produto disponível novamente em um arquivo,
deve-se optar por exportá-la, clicando sobre o botão exportar e informando onde o
arquivo deve ser salvo.
No campo Complementar, existe a opção de Permitir gerar o numero de
serie em toda entrada no estoque, mascando a referida opção. Feito isso, em toda

VVS Sistemas
118 VVS Sis tem as |

entrada no estoque desse produto poderá ser gerado o numero de série para esse
produto. Nessa tela pode se também inserir informações sobre o peso bruto, líquido
e específico, litragem, a data da última alteração, desconto máximo, prazo de
garantia, validade, código receita, quantidade embalagem (fabricante), descrição
embalagem.
Na guia Dados fiscais são definidos os dados fiscais: cálculo de ICMS,
cálculo de ISS (caso seja o cadastro de um serviço) e classificação fiscal (NCM).
Todos eles devem ser previamente cadastrados através do menu CADASTRO,
TABELAS, ESTOQUE nas respectivas opções.
No campo Origem define-se a origem do produto (0 para nacional, 1 para
estrangeiro – importação direta e 2 para estrangeiro – adquirida no mercado interno)
ainda é possível selecionar o Tipo do Item (informação necessária para a geração
do SPED Fiscal), nomenclatura especial (IPEM), definida em CADASTRO,
TABELAS, ESTOQUE, TRIBUTAÇÃO ECF. No campo PIS/COFINS pode se
informar as respectivas alíquotas e CST dessas tributações. Em Regras por CFOP,
pode se inserir um CFOP específico para esse produto.

Ainda existem as abas:

Códigos Adicionais – Em código adicional se possibilita criar um novo

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 119
M anual do us uário

código para o produto, clicando sobre o botão . A janela abaixo é exibida. Localiza-

se o tipo de código utilizando o botão , insere-se o código e clique sobre o botão

gravar.

Composição - Aqui informe quais os produtos irão compor o produto em

questão. Por exemplo, imagine que a sua empresa seja uma vendedora de
computadores. Um computador é composto por várias peças que também são
comercializadas pela sua empresa. Então o produto computador será composto por
outros produtos, tais como placa-mãe, memória e processador, dentre outros. No
momento em que o produto computador estiver sendo cadastrado, nesta guia
composição, informe os produtos (peças) que o compõem.
Clicando sobre o botão , a janela abaixo será apresentada. Deve-se

escolher o produto através do botão e informar a quantidade do mesmo que fará

parte da composição.

Produtos Relacionados – Na guia PRODUTOS RELACIONADOS, deve-se

VVS Sistemas
120 VVS Sis tem as |

informar os produtos relacionados ao referido produto. Suponha que o seu comércio

seja uma farmácia. O cliente procura por um determinado medicamento que está em
falta. Se houver em seu estoque um medicamento que tem o mesmo princípio ativo e a
mesma finalidade e ele estiver relacionado nesta guia ao produto procurado, o
medicamento genérico poderá ser oferecido ao cliente com facilidade e a venda
possivelmente não será perdida. A inclusão de produtos relacionados é realizada da
mesma forma que as outras inclusões dos cadastros anteriores, clicando sobre o
botão . Será aberta a janela de localização do produto, onde o produto a ser
relacionado deve ser pesquisado e selecionado. Após a confirmação será exibida
uma mensagem de confirmação. Se confirmado, os produtos serão relacionados.

Fornecedores – Em fornecedores define se os fornecedores que podem

fornecer o referido produto, clicando sobre o botão . Informa-se o nome do

fornecedor (através do botão ), o código do produto no fornecedor, a descrição do

produto no fornecedor, a data da última compra, o valor unitário do produto e o valor de
conversão para unidade estocadora.

Características – Em características é possível atribuir características que

auxiliem na classificação interna dos produtos. Elas devem ser pré-cadastradas

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 121
M anual do us uário

através do menu CADASTRO, TABELAS, CARACTERÍSTICA. Clicando sobre o

botão , será aberta a tela de pesquisa de características. Deve-se apenas
selecionar a característica desejada.

Aba Outros dados:

Loja Virtual: Nessa aba é possível configurar o produto para a loja virtual.

Através dos seguintes campos Descrição do produto na loja virtual, Prazo de

entrega, Parcelamento, altura, Largura e Comprimento. Há ainda, os botões Editar
descrição detalhada e atualizar este produto na loja virtual; o primeiro permite criar /
editar a descrição detalhada do produto para ser apresentada na loja virtual.

Ordem de Serviço: Nessa guia é possível selecionar a modalidade de

atendimento, clicando sobre o botão .

VVS Sistemas
122 VVS Sis tem as |

Na guia Anexos, é permitido anexar qualquer tipo de arquivo ao cadastro do

produto em questão. Para tal, clica-se no botão e informe o local onde o arquivo se
encontra a descrição e um complemento sobre o arquivo.

Campos Personalizados - Essa guia mostra os campos personalizados

disponíveis para seleção. Para maiores informações sobre como criar os campos
personalizados, veja o item Campos Personalizados no início desse tópico.

A imagem abaixo apresenta 5 exemplos de campos personalizados:

Observaç‫ م‬o do Produto: Tipo Texto

Data do in‫ي‬cio da promoç‫ م‬o: Tipo Data
Serial adicional: Tipo Numérico
N‫ م‬o perec‫ي‬vel e perec‫ي‬vel: Tipo Lَ gico
Prazo para troca: Tipo texto, marcada a opç‫ م‬o de Usar Lista.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 123
M anual do us uário

3.4 Vendedor
O acesso a essa opção é feito através do menu CADASTRO, TABELAS,

opção VENDEDOR. Clique sobre o botão para cadastrar um novo vendedor. A

janela abaixo será exibida.

É necessário inserir o nome do vendedor, qual o percentual de sua comissão,

endereço completo com CEP, bairro, Cidade e Estado, o telefone de contato, a razão
social, e-mail e se o mesmo está inativo ou e se é externo. É possível ainda inserir
alíquotas de comissão diferenciadas de acordo com a seção especificada, clicando
sobre o botão . Na janela exibida, localize a seção e informe a alíquota de comissão.

VVS Sistemas
 124 VVS Sis tem as |

3.5 Funcionários
Através do menu CADASTRO, opção FUNCIONÁRIOS, tem - se acesso à
tela de cadastro de funcionários.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 125
M anual do us uário

Na parte superior esquerda da tela, insere se as informações pessoais do

funcionário, como endereço, documentos, etc....Do lado direito da tela, existem os
campo: observação, Fotos e Anexos.

No campo OBSERVAÇÃO, pode se inserir algumas informações referentes

ao funcionário, na guia FOTO, pode se anexar a foto do funcionário e na Guia
ANEXOS, pode se anexar qualquer tipo de documento ao cadastro desse funcionário,
como cópias digitalizadas de atestados médicos, por exemplo.

VVS Sistemas
 126 VVS Sis tem as |

Na parte inferior da tela encontra se os descontos do funcionário. Clicando

sobre o botão a janela Desconto do Funcionário é exibida. Informe a data, o
histórico (descrição do desconto) e o valor do mesmo.
No momento em que desejar quitar este desconto, clique sobre o botão

e clique duas vezes sobre o desconto que se deseja quitar. A tela desconto
do funcionário será exibida. Informe a data da quitação e marque como descontado.

Clique sobre o botão desta tela e sobre o mesmo botão da tela de cadastro
de funcionários, para que as alterações sejam realizadas.

É importante saber que o botão do desconto do funcionário só fica

visível quando o cadastro do funcionário estiver em modo de edição.

3.6 Transportadora
Através do menu CADASTRO, opção TRANSPORTADORA, tem se acesso

ao cadastro de transportadoras. Clique sobre o botão , para cadastrar uma

transportadora. Insira os dados referentes à transportadora (mostrado na imagem a
baixo) e clique sobre o botão Gravar.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 127
M anual do us uário

3.7 Fabricante
Através do menu CADASTRO, opção FABRICANTE, tem se acesso ao

cadastro de fabricantes. Clique sobre o botão e na nova janela insira o nome do

fabricante. Há também a opção de inserir a logo do fabricante. Para isso, basta clicar
sobre o botão "Incluir Foto"

VVS Sistemas
 128 VVS Sis tem as |

3.8 Usuários
Através do menu CADASTRO, opção USUÁRIOS, tem - se acesso ao
cadastro de usuários do sistema C-Plus.

Para inserir um novo usuário, clique sobre o botão . Serão

solicitados os dados do novo usuário, como indicado na foto abaixo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 129
M anual do us uário

Após preencher os campos de dados do usuário (Login, Nome Completo,

senha), é necessário atribuir as permissões ao mesmo, ou seja, quais tarefas poderão
ser realizadas por este usuário (inclusões, alterações, consultas e exclusões).

VVS Sistemas
130 VVS Sis tem as |

Ainda na parte superior da tela de cadastro de usuário, existem 3 botões:

Mudar senha - Permite alterar a senha do usuário selecionado.

Visualizar permissões por usuário – Permite visualizar os acessos do
usuário selecionado.
Copiar perfil de outro usuário – Clicando nesse botão, abrirá uma janela
onde será possível selecionar o perfil do usuário de quem se deseja copiar
de um determinado usuário para outro.

Para atribuir as permissões, deve se acessar a guia PERFIL DE ACESSO

DO USUÁRIO. Essa tela divide se em duas partes: (1) Sistema e (2) Acessos.
Em Sistema selecionando C-Plus, automaticamente na parte de Acessos
serão visualizados todos os acessos às tarefas do sistema. Como padrão, o novo

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 131
M anual do us uário

usuário poderá realizar todas as tarefas possíveis. Cabe ao Administrador limitar ou

não o acesso às tarefas. Para bloquear o acesso a determinada tarefa, basta clicar
com o botão direito sobre a opção que se deseja alterar. Feito isso, surgirá um menu
(3) com as opções, Habilitar Acesso, Desabilitar Acesso ou Esconder Acesso, de
acordo com a sua preferência. Na figura é possível observar que os cadastros de
clientes e produtos/serviços estão desabilitados. Os cadastros de vendedores,
funcionários, transportadoras, fabricantes, usuários, empresas e tabelas estão com
seus acessos escondidos.

O mesmo conceito se aplica para o Módulo PDV (CPlus PDV).

VVS Sistemas
132 VVS Sis tem as |

Na guia CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL é necessário informar qual o

software será utilizado para o envio de e-mails e os dados da conta de e-mail do
usuário. As informações do servidor devem ser verificadas junto ao seu gerenciador
de e-mails. Se desejar, é possível inserir uma assinatura como padrão em suas
mensagens.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 133
M anual do us uário

Na guia INTEGRAÇÃO informam-se os vínculos que este usuário possui. É

possível vincular a uma empresa (como padrão o usuário já estará vinculado à
empresa padrão cadastrada no sistema), a um vendedor, a um setor do estoque, a
uma tabela de preços padrão e a um caixa padrão. É possível não permitir que o setor
do estoque seja alterado, marcando a opção correspondente e permitir acesso aos
orçamentos de todas as empresas, marcando a respectiva opção.

VVS Sistemas
134 VVS Sis tem as |

Na guia CONFIGURAÇÕES informa-se a margem de desconto máxima que

pode ser aplicada às tabelas de preço. São visualizadas todas as tabelas de preço
cadastradas no sistema e é necessário informar esta margem em cada uma das
tabelas.
Nesta guia é possível informar se esse usuário é um usuário do C-Plus
AFV, é possível ainda definir o caixa e o status do orçamento que usuário poderá
trabalhar, em Caixas do usuário e em Status do Orçamento, clicando sobre o botão
e selecionando as respectivas opções.
Pode ser também, aplicados Limite de Crédito e Limite de Faturamento
informando esses valores limite nos seus respectivos campos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 135
M anual do us uário

3.9 Perfis de Usuário

A tela de cadastro de perfis de usuário é bem parecida com a do cadastro de
usuário. Nela se configura um perfil que poderá ser usado para outros usuários sem
que haja a necessidade de se configurar cada usuário individualmente.

Para vincular o perfil de um usuário criado a um usuário no momento do

cadastro, é somente clicar no botão no campo Perfil de Usuários na tela de

cadastro de usuário.

VVS Sistemas
 136 VVS Sis tem as |

3.10 Empresas
Clique AQUI para ter acesso ao cadastro de Empresas.

3.11 Tabelas
Através do menu CADASTRO, opção TABELAS, encontram se as opções
relacionadas ao estoque, ordem de serviço, atendimento, endereço, financeiro,
características pessoa, campo do usuário, característica e terminal PDV, cada qual
com suas sub-opções. Será mostrado detalhadamente a seguir.

3.11.1 Estoque

3.11.1.1 Cálculo de ICMS

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Cálculo de ICMS.

Para criar um novo cálculo, clique sobre o botão . Informe o nome do

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 137
M anual do us uário

cálculo e clique sobre o botão .

A segunda janela será apresentada – Cálculo de ICMS por Estado - É preciso

preencher corretamente com todas as informações contidas nessa tela. Para isso,
consulte o seu contador, caso necessário.

3.11.1.2 Cálculo de ISS

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Cálculo de ISS. Para inserir um novo cálculo, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, preencha os campos disponíveis. Se necessário, solicite

informações com o seu contador.

VVS Sistemas
 138 VVS Sis tem as |

3.11.1.3 Tributação ECF

Aqui, define - se as configurações fiscais que terão validade para emissão de

cupom fiscal. Durante o processo de cadastro, é necessário informar uma descrição
para essa nova tributação, definir a tributação padrão e a diferenciada (se houver), as
alíquotas e os códigos CST e CSOSN.
Essa é uma forma de agrupar cálculos fiscais com características
semelhantes para posteriormente vinculá las a um determinado produto ou grupo de
produtos. Clique AQUI para verificar onde pode ser feito esse vinculo.

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 S oftware C -P lus 4 | 139
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3.11.1.4 Classificação Fiscal - NCM

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Classificação fiscal.

Para cadastrar uma nova classificação Fiscal, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a classificação fiscal, as alíquotas fiscais
incididas sobre essa classificação fiscal e qual a integração com escrita fiscal.

No campo Imposto Sobre Produto Industrializado, há a opção que permite

calcular o IPI baseando se na unidade do produto. Pela Legislação atual, esse tipo de

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140 VVS Sis tem as |

cálculo baseia se em 1 unidade da unidade de medida escolhida. Ou seja, se a

unidade do produto for Litro, o calculo será feito em relação a 1 Litro.
Quando for necessário vender produtos cuja medida for frações de uma
unidade, por exemplo, ml e mg, é necessário utilizar o campo "fator de conversão
para unidade".
Ao marcar a opção "Cálculo do IPI é valor por unidade" , deve se
preencher o campo "valor do IPI por unidade" com o valor do IPI determinado pelo
Governo para uma unidade, que nesse exemplo, é 1 Kg.

Para determinar o fator de conversão, é necessário ter em mente os seguintes

conceitos:

O cálculo deve ser feito sempre usando a mesma unidade de grandeza

física. Ou seja, comparar Kilo com Kilo e Litro com Litro;
1 Kg corresponde a 1000 g e 1 Lt corresponde a 1000 ml.
O fator de conversão será sempre a razão entre a quantidade do produto em
questão (100g) e a quantidade absoluta ou padrão determinada pelo
Governo (1000g). Assim: 100 / 1000 = 0,1. (Fator de Conversão).

Suponha que determinado pó de café seja comercializado em embalagens de

100 g e o valor do IPI por Unidade determinado pela Legislação seja R$ 2,00. A
unidade padrão pela legislação é o Kilo e o fator de conversão utilizado deverá ser
0,1. (Veja exemplo acima)
Nesse caso, o valor de IPI de um produto será R$ 0,20.
O C-Plus 4 permite que seja cadastrada mais de uma Classificação fiscal com
o mesmo código NCM e diferentes fatores de conversão. Essa configuração é
aplicável quando há produtos com o mesmo valor de IPI por unidades, porém, com
quantidades diferentes. Por exemplo, refrigerantes em garrafa PET de 2 Lt e em
latinhas de 350 ml possuem o mesmo valor de IPI por unidade Litro, mas são
comercializados em quantidades ou frações de Litro diferentes.

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3.11.1.5 CFOP

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de CFOP. Para cadastrar um novo CFOP, clique sobre o botão

Na janela a seguir, informa-se o código fiscal, o tipo de movimentação
(entrada ou saída), a descrição, a operação (dentro do estado, fora do estado, fora do
país), o código fiscal para devolução (CFOP) e o CFOP de equivalência a esse CFOP
que esta sendo cadastrado. Esse cadastro terá relevância no caso de importação de
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

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 142 VVS Sis tem as |

3.11.1.6 Tipo de Documento,

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem se acesso as

configurações do Tipo de Documento. Tipo de documento é a configuração utilizada
para emissão de nota fiscal, seja convencional, eletrônica ou de Serviço que irá trazer
uma serie de informações necessárias para a emissão dessa nota.
Por padrão, o sistema trás três tipos de documentos pré – cadastrados: Nota
Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica e Nota fiscal Eletrônica de Serviço, como ilustrado na
figura abaixo.

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 S oftware C -P lus 4 | 143
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Um duplo clique sobre o tipo de documento que se deseja configurar irá abrir
a tela de edição a seguir. Nesse caso, foi selecionada a Nota Fiscal Eletrônica. Aqui é
possível informar o nome da empresa, o modelo da nota fiscal (nesse caso 55 por se
tratar de nota fiscal eletrônica), o numero atual e a série da nota, informar se deseja
que se houver serviço nessa venda ou operação, ele seja impresso em outra nota e se
deseja que a composição do produto saia na nota.
Pode - se selecionar também, o layout para impressão do documento e
determinar uma impressora padrão. Para inserir Informações Complementares e
Classificações fiscais fixas padrão para esse tipo de documento, é necessário ir na
sua respectiva aba.

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 144 VVS Sis tem as |

3.11.1.7 Operação

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Operação.

Clicando-se sobre o botão , surgirá a janela a seguir.

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 S oftware C -P lus 4 | 145
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Nela pode - se informa-se a descrição, o tipo de pessoa (cliente ou

fornecedor), o tipo de movimento (venda, entrada, compra e saída), se é consignação,
devolução ou transferência e se esta operação irá: atualizar o preço de custo, atualizar
custo médio, atualizar o preço de venda, atualizar o estoque, lançar no financeiro, se
possui nota fiscal própria, se irá imprimir nota fiscal e se irá atualizar fornecedor do
produto.

Além disso, a tela divide-se em quatro guias: Cálculos, CFOP, Mensagens

para nota fiscal e integração fiscal.

Na guia Cálculos, define - se as configurações fiscais que serão utilizadas

para essa operação. Observe as opções indicadas na tela abaixo.

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146 VVS Sis tem as |

Na guia CFOP é preciso selecionar qual o CFOP para dentro e para fora do
Estado, além do CFOP para o exterior.

Na guia MENSAGEM para nota fiscal é preciso selecionar quais as

mensagens serão incluídas na nota fiscal. É possível selecionar até três mensagens. É
necessário que estas mensagens estejam pré-cadastradas através do menu cadastro,
tabelas, estoque, opção mensagem.

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 S oftware C -P lus 4 | 147
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3.11.1.8 Mensagem

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Mensagem, Para criar uma nova mensagem, clique sobre o botão .
Na janela a seguir, informa-se a mensagem a ser gravada.

3.11.1.9 Item de Carta de Correção

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Item de Carta de Correção.

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 148 VVS Sis tem as |

Para inserir um novo item de carta de correção, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição do mesmo.

3.11.1.10 Setor do Estoque

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Setor de Estoque clique sobre o botão para criar um novo setor de
estoque.
Na janela a seguir, informa-se a descrição do mesmo.

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 S oftware C -P lus 4 | 149
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3.11.1.11 Preço

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de tabelas de preço.

Para cadastrar uma nova tabela de preços, clique sobre o botão .

Informe os dados inerentes a esta tabela e é defina se a mesma será
visualizada na tela de pesquisa e se será exportada para C-Plus AFV (apenas se o
AFV estiver instalado), marcando as opções correspondentes.

3.11.1.12 Tipo de Grade

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Tipo de Grade.

Para cadastrar um novo Tipo de Grade, clique sobre o botão , abre se a

janela a seguir, nela informe a descrição do tipo de grade.

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150 VVS Sis tem as |

Clicando sobre o botão , a janela abaixo será apresentada.

Informe a descrição e a sigla que irão compor a nova grade.
Exemplificando... Para cadastrar um novo tipo de grade "COR" seus itens
seriam:
Descrição: Preto e Sigla PT.

Para maiores detalhes sobre a utilização do tipo de grade, veja o tópico

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 S oftware C -P lus 4 | 151
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referente ao Cadastro de Produtos e serviço.

3.11.1.13 Seção

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Seção.

Para cadastrar uma nova seção, clique sobre o botão . Na janela a seguir,
informa-se a classificação, o tipo (se analítico ou sintético), a descrição da seção e a
alíquota de comissão que será aplicada nas vendas de produtos dessa seção. E o
desconto máximo permitido para os produtos dessa seção.
Uma observação sobre a classificação de tipo. Deve-se classificar como
sintético algo que englobe outras opções e analítico as opções em si.
Por exemplo, uma seção sintética seria Roupas Femininas e as seções
analíticas seriam: Adulto e Infantil que estão dentro do grupo Roupas Femininas. Para
melhor evidenciar e organizar essas diferenças, pode se atribuir uma classificação a
cada uma delas. Por exemplo:

Roupas Femininas: Classificação 1 (Sintético)

Roupas Femininas Adulto: Classificação 1.1 (Analítico)
Roupas Femininas Infantil: Classificação 1.2 (Analítico)

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 152 VVS Sis tem as |

3.11.1.14 Unidade

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Unidade.

Para cadastrar uma nova Unidade, clique sobre o botão: .

Na janela a seguir, informa-se a unidade de medida e se a quantidade será
unitária, sendo unitária, essa unidade não aceitará valores fracionados, por exemplo
1,5. Pode - se também, definir o fator de conversão para unidade estocadora.
Inserindo essa informação no quadro correspondente, o sistema fará automaticamente
a entrada no estoque baseando se no fator de conversão informado para essa
unidade.

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 S oftware C -P lus 4 | 153
M anual do us uário

3.11.1.15 Localização

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Localização.

Para cadastrar uma nova localização, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a nova localização.

3.11.1.16 Tipo de Código

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Tipo de Código.

Para cadastrar um novo tipo de código, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informe a descrição do novo código.

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 154 VVS Sis tem as |

3.11.1.17 Status do Orçamento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Status do Orçamento.

Para cadastrar um novo Status de Orçamento, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição do novo Status de Orçamento.

3.11.1.18 Status da Venda

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tem - se acesso ao

cadastro de Status da Venda.

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 S oftware C -P lus 4 | 155
M anual do us uário

Para cadastrar um novo Status de Venda, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição do novo Status de venda.

3.11.1.19 Exportação Layout de Produtos

Esse menu permite criar um layout para o arquivo .TXT que será criado
contando algumas informações sobre os produtos. Essa função é importante, por
exemplo, para importar informações de produtos para a balança de etiqueta.

Ao clicar sobre essa opção, a janela abaixo se abrirá, listando os layouts já

criados.

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156 VVS Sis tem as |

Para criar um novo, clique sobre o botão

.
A janela abaixo será exibida. À princípio totalmente vazia, mas para exemplo,
já foram cadastrados alguns registros e suas respectivas variáveis.

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 S oftware C -P lus 4 | 157
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Para inserir uma variável (campo de informação) nova no layout, clique em

. A janela a seguir, é onde se configura o layout propriamente dito. Informe

a posição inicial e a posição final que essa variável (informação). Ou seja, o tamanho
(caracteres + espaço) que essa informação irá ocupar dentro de cada linha do arquivo.
Nesse exemplo, a posição inicial já veio informando "66". Isso porque o campo
anterior (Custo Real) ocupou as posições de 43 a 65. Veja a imagem anterior.
O campo "Completa com" refere se a como o sistema irá preencher as
posições que não tiverem informações. Por exemplo, para a variável Preço foram
designadas 5 posições, porém o preço de um determinado produto é 1,00. Ou seja
ocupa 4 posições. A configuração desse campo refere se exatamente a essa posição
que "sobrou".

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158 VVS Sis tem as |

Feitas essas considerações, clique no botão pesquisar, a janela abaixo será

exibida, observe as variáveis possíveis de se utilizar para a geração do arquivo.
Selecione quais forem necessárias.
Para saber como exportar esse arquivo, veja o tópico Exportação de Layout
de Produto

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3.11.2 Ordem de Serviço

3.11.2.1 Modalidade de Atendimento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Modalidade do Atendimento.
Para cadastrar uma nova Modalidade de Atendimento, clique sobre o botão

.
Na janela a seguir, informa-se a nova modalidade de atendimento.

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 160 VVS Sis tem as |

3.11.2.2 Tipo de Atendimento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Tipo de Atendimento.

Para cadastrar um novo Tipo de Atendimento, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o tipo de atendimento e o prazo de garantia (em
dias) que será utilizada para esse tipo de atendimento.

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3.11.2.3 Status de Assistência

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Status de Assistência.

Para cadastrar um novo Status de Assistência, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o status e a cor desse status que o ajudará a
visualiza-lo na listagem de ordens de serviço

3.11.2.4 Prioridade

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Prioridade.

Para cadastrar uma nova Prioridade, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a prioridade e o prazo de atendimento (em
horas).

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 162 VVS Sis tem as |

3.11.2.5 Equipamentos Pré-Definidos

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Equipamentos Pré-definidos.

Para cadastrar um novo Equipamento, clique sobre o botão .

Na janela a seguir informa-se a descrição, a marca/modelo, o tipo e as
observações.

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3.11.2.6 Localização de Equipamento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Localização de Equipamento.
Para cadastrar uma nova Localização de Equipamento, clique sobre o botão

.
Na janela a seguir, informa-se o local.

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 164 VVS Sis tem as |

3.11.2.7 Técnico

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Técnico.

Para cadastrar um novo Técnico, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o nome e o valor da hora de trabalho deste
técnico. Se o técnico de sua empresa receber comissão também na venda de
produtos é preciso cadastrá-lo como vendedor e defini-lo como vendedor vinculado.

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3.11.2.8 Pesquisa de Satisfação

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIÇO, tem - se

acesso ao cadastro de Pesquisa de Satisfação.
Para cadastrar um novo item da pesquisa de satisfação, clique sobre o botão

.
Na janela a seguir, informa-se a pergunta. Para incluir a resposta a esta
pergunta, clica-se sobre o botão Incluir e digite a resposta.

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 166 VVS Sis tem as |

3.11.3 Atendimento

3.11.3.1 Tipo de Atendimento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ATENDIMENTO, tem - se acesso

ao cadastro de tipo de atendimento.

Para cadastrar um novo Tipo de Atendimento, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a classificação, o tipo (analítico ou sintético) e a
descrição.

3.11.4 Endereço

3.11.4.1 Estados

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, UFtem - se acesso

ao cadastro de UF.

Para cadastrar uma nova UF, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a UF, a descrição e a alíquota ICMS interna
para cada UF.

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 S oftware C -P lus 4 | 167
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3.11.4.2 Bairro

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, BAIRROtem - se

acesso ao cadastro de Bairro.

Para cadastrar um novo Bairro, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o bairro.

3.11.4.3 Cidade

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, CIDADEtem - se

acesso ao cadastro de Cidade.

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 168 VVS Sis tem as |

Para cadastrar uma nova Cidade, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o código IBGE (identificador junto ao IBGE
necessário a quem utiliza NFe), a cidade, a UF e o país.

3.11.4.4 CEP

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, CEPtem - se

acesso ao cadastro de CEP.

Para cadastrar um novo CEP, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o CEP, o endereço, o bairro e a cidade. Esse
cadastro é interessante, pois nos cadastros que exijam o CEP, basta informar o CEP
cadastrado que os campos endereço, bairro, cidade e estado serão preenchidos com
os dados incluídos no cadastro do respectivo CEP.

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 S oftware C -P lus 4 | 169
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3.11.4.5 Tipo de Endereço

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, TIPO DE

ENDEREÇO tem - se acesso ao cadastro de tipo de endereço.

Para cadastrar um novo Tipo de Endereço, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição.

3.11.4.6 Região

Através do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREÇO, REGIÃOtem - se

acesso ao cadastro de região.

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 170 VVS Sis tem as |

Para cadastrar uma nova Região, clique sobre o botão .

Uma região é um conjunto de cidades. É importante frisar que essa região não
precisa ser, necessariamente, uma região geográfica como região sul ou sudeste. O
objetivo desse cadastro é agrupar cidades com alguma característica em comum. Na
imagem abaixo, é dado um exemplo de cadastro de região onde não é cobrado frete
no envio de mercadorias para essas cidades.
Esse cadastro facilita a emissão de relatório como o Relatório de Vendas
totalizado por Região.

Clicando no botão abre se a janela onde é possível inserir as cidades que

compõem essa região.

3.11.4.7 País

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, BANCO, tem - se

acesso ao Cadastro de Bancos.

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 S oftware C -P lus 4 | 171
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Para cadastrar um novo País, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o nome do país e o código IBGE para esse
país.

3.11.5 Financeiro

3.11.5.1 Banco

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, BANCO, tem - se

acesso ao Cadastro de Bancos.

Para cadastrar um novo Banco, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se o código e o banco. É Necessário clicar no
botão Gravar após inserir o código e o nome do banco para que sejam habilitados os
botões que serão usado para inserir nova ocorrência e novo motivo da ocorrência.

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172 VVS Sis tem as |

Para inserir uma ocorrência, utiliza-se o botão .

A janela abaixo será apresentada. Informa-se o código, definir se quita conta

ou atualiza o nosso número ou se atualiza a data de confirmação e a descrição. Clique
sobre o botão Gravar e repita o processo quantas vezes forem necessárias para que
sejam inseridas todas as ocorrências.

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 S oftware C -P lus 4 | 173
M anual do us uário

Após cadastrar a ocorrência, selecione - a e clique sobre o botão em

Motivos de Ocorrência, a tela Motivo de Ocorrência é exibida.
De acordo com o manual do banco, insira o código e sua descrição. Clique
sobre o botão Gravar e repita o processo quantas vezes forem necessárias para que
sejam inseridos todos os motivos de ocorrências.

Dados da Conta Bancária

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de conta bancária.

Para cadastrar uma nova Conta Bancária , clique sobre o botão .

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174 VVS Sis tem as |

A janela é dividida em três guias: Dados da conta bancária, Boleto bancário /

Arquivo remessa e Instruções do Boleto. Na primeira guia informa-se a descrição, se
está ativo ou não, o banco, número da agência, DV, número da conta, DV, CNPJ/CPF
do titular , o nome do titular, o Cód. Do cliente, o código do cedente, o número do
convênio, a carteira e a variação da carteira.

Boleto Bancário / Arquivo Remessa

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 S oftware C -P lus 4 | 175
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Na guia Boleto bancário / Arquivo remessa, sequencial, a taxa bancária, o

cálculo DV e o layout do boleto (selecionado através do botão ).
Deve se informar ainda, o tipo de emissão e o layout CNAB. Na parte inferior
da tela, encontra se o valor da variável TIPO_EMISSÃO no arquivo remessa de acordo
com situação (padrão, emissão/impressão pela empresa e emissão/impressão pelo
banco), que deve ser preenchido de acordo com as informações fornecidas pelo
banco.

Instruções do Boleto

A guia instruções do boleto deve ser preenchida com as instruções de

cobrança para o caixa do banco, como informações de juros, por exemplo.

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 176 VVS Sis tem as |

3.11.5.2 Tipos de Recebimento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de tipo de recebimento.

Para cadastrar um novo Tipo de Recebimento , clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição, o nome no ECF – essa opção
permite que vários tipos de recebimento (cartão Visa, Cartão Master) sejam
vinculados a um nome cadastrado na ECF, como cartão, por exemplo.
Informe também, a categoria do recebimento que pode ser : Dinheiro, Cheque,
cartão, financeira, vale e a prazo, se utiliza ou não TEF, a situação administrativa e a
conta para lançamento no caixa.

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 S oftware C -P lus 4 | 177
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3.11.5.3 Alínea de Devolução de Cheques

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de alínea de devolução de cheques.
Para cadastrar uma nova Alínea de Devolução de Cheques, clique sobre o

botão .
Na janela a seguir, informa-se a descrição e se é permitida a reapresentação.

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 178 VVS Sis tem as |

3.11.5.4 Forma de Pagamento

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de forma de pagamento.

Para cadastrar uma nova forma de Pagamento, clique sobre o botão .

Aqui são cadastrados os planos de pagamento disponibilizados pela empresa
aos clientes, definindo se haverá entrada e é configurada também, a quantidade de
parcelas e como serão realizados seus recebimentos. Estes tipos de recebimentos
devem ser definidos como visto anteriormente (menu CADASTRO, TABELAS,
ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO).
Esta janela é dividida em duas guias: Dados e Configuração das parcelas.
A tela mostrada abaixo é referente a aba Dados. Observe os campos a serem
configurados nessa aba.

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 S oftware C -P lus 4 | 179
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Abaixo est representada a guia CONFIGURAÇÃO DAS PARCELAS

No campo parcelas, informe o nº dias da primeira parcela, o intervalo entre as
parcelas (em dias), o intervalo para última parcela (em dias), se o dia mensal será fixo
e o tipo de recebimento das parcelas entrada (que será inserido através do botão ).

3.11.5.5 Moeda

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de moeda.

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 180 VVS Sis tem as |

Para cadastrar uma nova Moeda , clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a cotação e a descrição.

3.11.5.6 Plano de Contas

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de plano de contas.

Para cadastrar um novo Plano de Contas, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a classificação, o tipo (analítico ou sintético) e a
descrição.
Um Plano de Contas é um conjunto de normas, que visa estabelecer,
previamente, tudo o que diz respeito as contas a serem adotadas nos registros
contábeis de uma empresa. Sua montagem deve ser personalizada por empresa, já
que os usuários de informações podem necessitar detalhamentos específicos, que um

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 S oftware C -P lus 4 | 181
M anual do us uário

modelo de Plano de Contas geral pode não compreender e seu principal objetivo é
estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização.

3.11.5.7 Centro de Custo

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de centro de custo.
Um Centro de Custos é o agrupamento de certo conjunto de despesas.
Separar suas despesas em Centros de Custos equivale a dividi-las em grandes
blocos que permitirão identificá-las de maneira mais fácil.

Clica-se sobre o botão e na janela a seguir, informa-se o nome do noco

centro de custo.

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 182 VVS Sis tem as |

3.11.5.8 Situação Administrativa

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de Situação Administrativa.

Para cadastrar uma nova Situação Administrativa, clique sobre o botão .

Na janela a seguir informa-se a descrição.
Uma situação administrativa nada mais é do que uma situação especial
existente junto ao financeiro. Um exemplo seria “não depositar”, situação
administrativa atribuída a alguns cheques. Em verdade o sistema não irá “deixar de
depositar”, mas servirá como alerta.

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3.11.5.9 Receita Fixa

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de receita fixa.

Para cadastrar uma nova Receita Fixa , clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se em devedor se o cliente é cadastrado. Se for
indique o nome do cliente; se não for cadastrado, digite o nome do devedor. Em tipo
de cobrança informe se é carteira, banco, carnê, cartão de crédito ou duplicata.
Informe ainda o valor, o dia, o histórico, local de cobrança e a conta para o lançamento
no caixa.

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 184 VVS Sis tem as |

3.11.5.10 Despesa Fixa

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de despesa fixa.

Para cadastrar uma nova Despesa Fixa, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se em credor se o fornecedor é cadastrado. Se for,
indique o nome. Se não for cadastrado, digite o nome. Informe ainda o histórico, o
valor, o dia, o local de pagamento. Em lançamento no caixa, informe a conta para
lançamento no caixa e o caixa.

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3.11.5.11 Caixas

Através do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tem - se acesso ao

cadastro de caixas.

Para cadastrar um novo Caixa, clique sobre o botão . Na janela a seguir,

informa-se a descrição.

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 186 VVS Sis tem as |

3.11.6 Características de Pessoas

Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro de
característica de pessoa.
Para cadastrar uma nova Característica de Pessoas, clique sobre o botão

.
Na janela a seguir, informa-se a classificação, tipo (analítico, sintético) e
descrição. Esta característica pode ser atribuída a clientes ou fornecedores. E pode
ser utilizada para filtrar, por exemplo, cliente para os quais está autorizado venda a
prazo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 187
M anual do us uário

3.11.7 Dias Úteis

Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro de
dias úteis.
Aqui pode se cadastrar os dias que o sistema irá considerar como dias não
úteis para o calculo de juros, por exemplo.
Nessa tela, é necessário informar o tipo de data. Se for fixo, é necessário
informar o dia e o mês no campo data e a descrição, por exemplo, o nome do feriado.
Se for marcado o tipo móvel, o sistema irá habilitar o calendário para que seja
selecionada a data.

3.11.8 Campo Usuário

Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao do campo do
cadastro de usuário.

Para cadastrar um Campo de usuário, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição e o tipo do campo (alfanumérico,
inteiro, formatado e data). Estes campos serão utilizados posteriormente para a
inserção de informações no cadastro de equipamento de cliente.

VVS Sistemas
 188 VVS Sis tem as |

3.11.9 Característica
Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro de
característica.

Para cadastrar uma nova Característica, clique sobre o botão .

Na janela a seguir, informa-se a descrição da característica de produto.

3.11.10 Contador
Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro do
contador.

Para cadastrar um Contador, clique sobre o botão .

Preencha a tela abaixo com as informações do seu contador.

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 S oftware C -P lus 4 | 189
M anual do us uário

3.11.11 Motorista / Ajudante

Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro de
Motorista / Ajudante.
Para cadastrar um novo Motorista / Ajudante de Motorista, clique sobre o

botão .
Abre a tela para o cadastro de um novo motorista ou ajudante de motorista.
Informe a valor da comissão para o seu serviço.

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 190 VVS Sis tem as |

3.11.12 Faixa
Através do menu CADASTRO, TABELAS, tem - se acesso ao cadastro de
faixas.
Estas faixas são as definições utilizadas no relatório acompanhamento de
vendas por faixa.

Clica-se sobre o botão e na janela a seguir informa-se o valor inicial e o

valor final para a faixa desejada.

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 Capítulo

ESTOQUE
IV
 192 VVS Sis tem as |

4 ESTOQUE
Nesse tópico serão mostradas operações referentes ao controle de estoque.
Entradas, Saídas (inclusive vendas), transferência entre lojas, etc...

4.1 Entrada do estoque

Através do menu ESTOQUE, opção ENTRADA NO ESTOQUE tem-se
acesso à tela de entradas no estoque.
Para realizar uma entrada é necessário preencher os campos localizados na
parte superior da tela:

Posteriormente, é necessário inserir os produtos. Clique sobre o campo

produto e pressione a tecla F2 para pesquisá-lo. Clique duas vezes sobre o produto
desejado para selecioná-lo. Repita o processo quantas vezes forem necessárias, até
que todos os produtos tenham sido inseridos. Na parte inferior da tela, informa-se o
desconto (se houver), o acréscimo (se houver), o valor do frete, o valor do seguro,
outras despesas acessórias e o valor do conhecimento de transporte (se necessário)
onde poderá ser adicionado o valor do frete pago antecipadamente. Ao inserir esse
valor, será lançada no financeiro uma conta a pagar a parte com o valor do frete
antecipado. O valor será rateado entre os produtos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 193
M anual do us uário

Observe que na parte inferior da tela há ainda as seguintes opções: reajustar

preço de venda, imprimir etiquetas e lançar no contas a pagar. A primeira opção,
se marcada, irá reajustar o preço de venda do produto, recalculando sua margem de
lucro caso o mesmo esteja dando entrada com um valor diferente ao que estiver
cadastrado no sistema; a segunda opção irá imprimir etiquetas para os produtos que
estiverem dando entrada no sistema e a terceira opção irá realizar o lançamento desta
entrada no contas a pagar, pois uma entrada no estoque geralmente provém de uma
compra realizada.

Após a inserção dos dados é necessário clicar sobre o botão gravar ou

pressionar a tecla F9 para que a entrada seja realmente inserida no estoque. Se a
opção de lançar no contas a pagar estiver marcada, automaticamente será exibida a
tela de Inclusão de contas a pagar. Nela informe o histórico, o número de parcelas em
que será dividido o pagamento, o nº do documento, o vencimento, o local do
pagamento, a situação administrativa, a conta para lançamento no caixa e o caixa.
Porém se a opção de lançar no contas a pagar não estiver marcada, automaticamente
será exibida uma mensagem questionando se deseja lançar no caixa o valor total
desta entrada. Se afirmativo, automaticamente será exibida a tela de Lançamento no
caixa onde deve ser inserido o nº do documento, a conta e o caixa.

Há ainda na parte superior da tela dois botões: e .O

primeiro irá pesquisar os pedidos de compra realizados e se algum for localizado,
será exibido. O segundo funciona da mesma forma, mas para outras entradas
realizadas no estoque. Pode se definir ainda, se o frete será por conta do emitente ou
do destinatário, basta marcar as respectivas opções no campo Por conta de.

VVS Sistemas
 194 VVS Sis tem as |

4.1.1 Listagem de entradas

Através do menu ESTOQUE, opção LISTAGEM DE ENTRADAS ou através
da combinação de teclas Ctrl+Alt+E; tem-se acesso à tela de entradas no estoque,
apresentada logo abaixo.

Nesta tela é possível visualizar todas as entradas realizadas no estoque no

período desejado. Para visualizar entradas realizadas em outros períodos, selecione o

setor do estoque, a data inicial e data final e clique no botão .

Para abrir uma das entradas no estoque e visualizar seus detalhes, basta dar
um duplo clique sobre a mesma ou selecionar a entrada desejada e clicar sobre o

botão . Ao lado deste, encontram se outros botões, alguns dos quais, já

foram citados no tópico descrição dos itens das Telas. Outros estão sendo
visualizados pela primeira vez.

São eles:

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 S oftware C -P lus 4 | 195
M anual do us uário

Relatório - Ao clicar sobre esse botão, tem se acesso a tela de

relatório de entrada o estoque.

Etiquetas - É possível selecionar na formatação da etiqueta se

deseja imprimir a quantidade de entrada no estoque ou especificar a quantidade para
cada produto. Acesse o tópico Etiquetas para maiores detalhes sobre a impressão de
etiquetas.
.

Após a gravação a tela Impressão de etiquetas de produtos é apresentada.

Nesta tela ainda é possível inserir outros produtos para a impressão das etiquetas,

através do botão .

Além do botão incluir, nesta tela encontram se também os botões ilustrado na

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196 VVS Sis tem as |

figura abaixo:

É ainda possível alterar o layout para impressão das etiquetas através do

botão .

Financeiro - Permite pesquisar as contas pagas ou as contas a

pagar vinculadas a entrada selecionada.

Há também uma barra de menus com as seguintes opções:

Integração
Usuário – Informa qual o usuário realizou a entrada no estoque;
Imprimir
Entrada – Imprime o relatório da entrada no estoque da movimentação
selecionada;
Nota Fiscal – Imprime a nota fiscal da entrada no estoque;
Relatório – Acessa a tela de Relatório de entrada no estoque,
possibilitando a impressão de um relatório detalhado da entrada no
estoque.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 197
M anual do us uário

Etiquetas de seriais – Gera etiqueta dos seriais dos produtos contantes

na movimentação selecionada. Desde que esses produtos possuam
serial.
Nota Fiscal
Imprime Nota Fiscal – Gera uma nota fiscal de formulário contínuo
Cancela / Exclui nota Fiscal – Cancela ou exclui a numeração da nota
fiscal selecionada.
Gera nota Fiscal a partir de Devoluções – Permite gerar nota fiscal a
partir de várias entradas.
NF-e
Gerar XML de NF-e – Gera o arquivo XML que será enviado à SEFAZ
através do aplicativo da própria Sefaz, para receber a autorização de uso da NF-e.

Dica: A VVS sistemas disponibiliza o módulo C-PlusNF-e. Com ele é possível

realizar todas as operações necessárias para a utilização da Nota fiscal
Eletrônica, inclusive o envio e recebimento da autorização de uso da Sefaz,
sem a necessidade de utilização de outro aplicativo, pois o C-PlusNF-e
trabalha totalmente integrado ao C-Plus. É mais praticidade e eficiência para o
seu negócio. Acesse o site http://www.vvssistemas.com.br/Produtos.aspx?
Cod=000000801 e veja maiores detalhes.

Auditoria
Este Registro – realiza a auditoria no lançamento selecionado;
Todos os Registros – realiza a auditoria para todos os lançamentos.

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 198 VVS Sis tem as |

4.1.2 Pedido de compra

Através do menu ESTOQUE, opção PEDIDO DE COMPRA; tem-se acesso à
tela de pedidos de compra, onde serão visualizados todos os pedidos de compra
efetuados, de acordo com o período desejado. Para alterar o período de visualização

basta informar as novas datas inicial e final e clicar sobre o botão .

Para abrir um dos pedidos de compra e visualizar seus detalhes, basta dar um
duplo clique sobre o mesmo ou selecionar o pedido desejado e clicar sobre o botão

. A tela abaixo será apresentada exibindo todos os dados do pedido

selecionado. Nesta tela ainda é possível adicionar outros itens ao pedido de compra,

através do botão localizado na parte inferior direita da tela.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 199
M anual do us uário

Observe que existe uma barra de menus com as seguintes opções: Quitar,
Auditoria e Atualizar Preço.

Quitar:

Clicando sobre a opção , a janela abaixo será apresentada,

exibindo os itens do pedido de compra. Clica-se sobre o botão e

posteriormente em . Automaticamente é gerada uma entrada no

estoque. A partir desse ponto, seguem-se então os passos vistos em Entrada no
Estoque.

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200 VVS Sis tem as |

Auditoria:
A função Auditoria funciona como em todo o sistema, possibilitando saber
quais as operações foram realizadas, quando e por quem, bastando selecionar o
período que se deseja consultar, a categoria (inclusão, alteração, exclusão ou todos).
É possível realizar auditoria para este registro ou para todos os registros.

Atualizar preço:
Esse menu é utilizado para o caso de haver divergência entre os preços dos
produtos que estão no pedido de compra e os que estão em estoque. Essa
atualização de preço, insere o preço de custo cadastrado atualmente no sistema.

Na parte inferior da tela encontram se outras informações que podem ser

adicionadas, como: prazo de pagamento, previsão para entrega (em dias),
desconto, acréscimo, valor do frete, valor do seguro e outras despesas
acessórias. Há a possibilidade de inserir uma observação, clicando sobre

e de cadastrar um novo produto, clicando sobre

. Para finalizar, clique sobre o botão ou pressione a tecla F9.

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 S oftware C -P lus 4 | 201
M anual do us uário

4.1.3 Assistente de Compras

O Assistente de compras é mais uma novidade que acompanha a nova versão
do C-Plus. Com ele, a VVS Sistemas lhe oferece mais um novo recurso que vai mudar
a sua maneira de comprar.

Esta ferramenta foi desenvolvida visando ajudar na decisão de compras da

sua empresa, fazendo para que os seus pedidos sejam criados de forma prática e
precisa. Através de dados estatísticos obtidos a partir do cruzamento de informações
sobre estoque e vendas, o sistema lhe auxiliará na tomada de decisão no momento da
formulação do seu pedido de compra. Para isso, essa nova ferramenta dispõe de
alguns recursos que serão apresentados agora.

A tela abaixo é a tela principal do Assistente de compra e é acessada através

do menu estoque, selecionando o submenu Assistente de Compras. Cada balão de
informação da imagem traz uma ideia geral da função de cada uma das opções
apresentadas, junto com cada um dos balões há uma numeração que será o guia para

VVS Sistemas
202 VVS Sis tem as |

informações mais detalhadas além de dicas interessantes que serão mostradas logo
abaixo.

1 - Sugestões de Compra:

Esse campo permite que seja selecionado o critério que será utilizado para
gerar o pedido de compra, veja a seguir o detalhamento de cada uma das opções:

Por estoque mínimo; Selecionada essa opção o sistema fará os cálculos e irá
sugerir a quantidade que será necessário comprar para que o estoque alcance a
quantidade mínima informada no cadastro desse produto.

Por estoque ideal: Selecionada essa opção o sistema fará os cálculos e irá
sugerir a quantidade que será necessário comprar para que o estoque alcance a
quantidade ideal informada no cadastro desse produto.

Por média de vendas: Selecionada essa opção o sistema fará os cálculos e

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 S oftware C -P lus 4 | 203
M anual do us uário

irá sugerir a quantidade que será necessário comprar baseando se na média de

vendas diária. Mais informações sobre essa função, veja no item 6 desse tópico.

2 - Filtros

Esse campo permite que a consulta seja filtrada por Fornecedores, Seção,
Fabricante, Característica do produto, Produtos e empresas.

Dessa forma, você poderá decidir qual o melhor meio para sua empresa e
também fazer combinações de acordo com o perfil da compra que estará sendo feita.
Por exemplo:

Para um determinado fornecedor ou seção você pode analisar por média de

vendas já outros você pode fazer por estoque mínimo ou por estoque ideal. Percebeu
como o poder esta em suas mãos? É só você decidir a melhor maneira pra sua
empresa e fazer uso dessa ferramenta.

Agora, imagine que você queira identificar a necessidade de compra de uma

seção de produto, basta seleciona-la e na finalização do processo, quando chegar a
hora de gravar o pedido você pode gerar um pedido para cada fornecedor dos
produtos que estão nesta seção, ou seja, faça o pedido por seção que o sistema se
encarregar de enviar os pedidos para os fornecedores envolvidos.

3 - Cenários

Agora uma resposta para a pergunta que você deve estar se fazendo. Será
que tem como eu deixar todos esses filtros pré configurados para utiliza los
novamente?
Sim, pode!
Já que o processo de pedido é uma rotina, você pode criar seus diferentes

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204 VVS Sis tem as |

filtros e critérios e salvá-lo em Cenário. Querendo processar o um cenário que você já

havia salvado é só selecioná-lo.
Para criar um novo cenário, marque normalmente os seus critérios para a
geração do pedido e siga os passos ilustrados na imagem abaixo.

Clique no menu "Cenários" clique no botão

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 S oftware C -P lus 4 | 205
M anual do us uário

4 - Filtro por curva ABC

Essa opção permite filtrar a busca dos produtos baseando se na curva ABC.
Se for marcada a opção A, por exemplo, só irá aparecer no pedido os produtos que
estiverem dentro dessa classificação. Para que a utilização dessa função seja sempre
eficaz, é necessário que essa classificação esteja atualizada. Para isso, siga os
passos descritos no tópico Atualização de Curva ABC de Produtos antes de gerar o
pedido de compra.
Dica: Para entender melhor o fundamento da curva ABC, veja o tópico Curva
ABC Produtos.

Para tornar ainda mais prático esse processo, existem as seguintes opções
para serem selecionadas:

5 - Considerar pedidos pendentes: Marcada essa opção, o sistema irá

verificar se há pedidos de compra em aberto para esse produto e abaterá a
quantidade pedida da quantidade sugerida para compra.
Considerar reserva de produtos: Marcada essa opção, o sistema irá somar a
quantidade reservada a quantidade sugerida para compra.
Limitar quantidade sugerida pelo estoque ideal: Marcada essa opção, a
quantidade sugerida para compra não sera maior do que a quantidade configurada
como estoque Ideal no cadastro do Produto.
Preencher automaticamente a quantidade pedida: Essa opção sendo
marcada, faz com que a quantidade pedida seja automaticamente preenchida pela
quantidade sugerida.

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206 VVS Sis tem as |

6 - Período para análise de média de Vendas: Essa opção é importante

quando se deseja levar em consideração a média diária de vendas para a geração do
pedido de compra.
Dica: Nesta opção a informação “Compras para ... dias” é essencial, pois de
acordo com a média de vendas é sugerido uma compra para suprir a quantidade de
dias informada nesse campo.

7 - Filtros que permitem restringir o pedido por intervalo de código e por um

código específico.

Depois de selecionado todos os critérios necessário, Clique sobre o botão

Após esse processo, a imagem a abaixo será exibida.

A seguir serão mostrados os itens e as funções dessa tela, cada campo dela
foi enumerado para melhor organização.

1 Campo de informação de produtos. Nesse campo da tela, tem se as

informações estatísticas de cada um dos produtos que obedecem os critérios
selecionados no início desse tópico. Dentre as colunas apresentadas nessa tabela,
destacam se Sugestão e Quantidade de Pedido. Lembrando que as colunas que
aparecem nessa lista pode ser editadas para exibir ou ocultar algumas colunas como

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 207
M anual do us uário

mostrado no tópico Facilidades do Sistema.

A sugestão é o número ao que o sistema chegou como sendo ideal para a
compra e a quantidade de pedido é a quantidade efetiva que será pedida. Você pode
usar o recurso de agrupamentos e executar sua análise com foco na ordem de grupos
que você montar, veja por exemplo: Você pode agrupar por Seção e subgrupar por
curva ABC ordenando por posição do ranking de vendas, desta forma você esta
percebendo que pequenas atitudes facilitam a vida da sua empresa e sua operação?
Assim, você pode iniciar sua análise de pedido com foco naquilo que é
importante para sua empresa.

2 No campo Informações do Produto, são mostradas com muitos detalhes

as informações do produto selecionado na tela acima. Observe nessa tela :Data,
fornecedor, quantidade e valor referente à última compra, ou seja, a última entrada de
nota fiscal.
Data e fornecedor do melhor preço nos últimos 06 meses, esta informação é
importante pra você identificar e objetivar na sua compra atual o melhor preço já
comprado neste período. Mais abaixo, estão as informações sobre as vendas nos
últimos 03 meses e a média nesse período, também a data da última venda que é
importante pra mostrar a atividade do produto e a quantidade vendida no mês atual
para dar uma visão de projeção de vendas.
Outro campo importante de se frisar é o referente a informação de preço de
produto, nele é mostrado o preço de custo, o custo final e o botão para detalhar a
estrutura do custo final que se refere a última entrada por nota fiscal. Aqui estão as
informações de IPI, substituição tributária, frete e outros custos que formou o custo final
do produto. Após analisar os preços é hora de observar as informações de estoque do
produto. Nesse campo estão as informações sobre a posição do estoque atual, a
quantidade de estoque reservados e o que tem a receber, logo ao lado a informação
de média de vendas, que é calculado sobre o período de venda que você informou na
tela anterior de filtros e por fim a quantidade sugerida pelo assistente de compras para
a o produto selecionado.

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208 VVS Sis tem as |

3 No canto inferior direito dessa tela, na primeira aba é o gráfico de compra e

venda por quantidade (tela principal do Assistente de Compras, mostrada acima).
Nesse gráfico, por padrão, as compras (Barra Vermelhas) e as vendas (Barras Azuis)
estão agrupadas por mês. Isso permite uma boa comparação do balanço mensal
entre essas duas operações.

4 A segunda aba desse campo mostrar a lista de pedidos de compras

pendentes para o produto selecionado.

5 Essa aba mostra a relação das últimas compras feitas desse produto.

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 S oftware C -P lus 4 | 209
M anual do us uário

6 Vamos agora ao menu rápido que se encontra no lado direito da tela. Este
menu tem o recurso que é para oculta-lo e com isso melhorar a visão da tela principal.
As funções deste menu, a primeira opção é para mostrar na tela principal somente os
itens com quantidade sugerida superior a Zero, o primeiro botão é para preencher o
campo de quantidade pedida com o valor que o sistema sugeriu, o segundo botão e
para limpar todas as quantidades pedidas, usado para reiniciar o pedido, o terceiro
botão é um atalho para abrir o cadastro de produto e o último botão é para localizar um
item na listagem de produto da tela principal.

Feitas todas as considerações, será mostrado como inserir as quantidades

que se deseja comprar. Para isso, pressione Enter sobre o item desejado, será
exibida a tela abaixo onde você irá digitar a quantidade, os valores de produtos e os

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210 VVS Sis tem as |

impostos. Siga pressionando sempre a tecla Enter até finaliza a confirmação deste

item quando chegar no botão .

Dica: Vale lembrar que, conforme mostrado no tópico 6, essa tela possui o

botão para quando a quantidade sugerida pelo

assistente de compras for exatamente a quantidade que será pedida.
Perceba que se você optou em pedido para uma única loja vai aparecer uma
tela na parte inferior a listagem de produtos para você informar a quantidade e se for o
caso os valores para de impostos. Após confirmar a digitação do item repare que ele
muda de cor na listagem, passando uma orientação visual para você. Mas caso você
esteja fazendo pedido para mais de uma empresa o sistema mostrara uma nova tela
onde você pode estar digitando as quantidades por empresa.

Após informar todas as quantidades dos produtos, clique sobre o botão

Pronto, veja agora o que acontece quando a parte de digitação dos itens é
finalizada.

Tendo clicado sobre o botão Finalizar Pedido, a tela abaixo será exibida.

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 S oftware C -P lus 4 | 211
M anual do us uário

Nessa tela podemos decidir:

Se será gerado um pedido para cada fornecedor principal dos produtos da
lista ou se será gerado apenas um pedido para um fornecedor específico, nesse caso,
o campo de pesquisa de fornecedor será habilitado.
e possível informar também, a Previsão de entrega, o Valor de frete, a
Operação; Pois podemos estar fazendo pedido referente a uma bonificação e não
uma compra normal;
Forma de pagamento, centro de custo e observações finais do pedido.
Pronto, seu pedido foi finalizado, agora é só enviar para o destinatário.
Acesse a listagem de pedido de compras e verifique os pedidos que foram clientes é
só imprimir ou envia-los por e-mail aos fornecedores.

VVS Sistemas
 212 VVS Sis tem as |

4.2 Saída do estoque

A saída do estoque é outra forma de acessar o ponto de vendas detalhado,
isto será mostrado detalhadamente mais adiante.

4.2.1 Listagem de saídas

Através do menu ESTOQUE, opção LISTAGEM DE SAÍDAS tem-se acesso
à tela de saídas do estoque, onde são visualizadas todas as saídas realizadas no
estoque no período desejado. Para realizar a pesquisa, seleciona-se o setor do
estoque, a data inicial e data final e depois se clica sobre o botão Atualizar filtro.

Para abrir uma das saídas do estoque e visualizar seus detalhes, basta clicar

sobre o botão ou dar um duplo clique sobre a mesma. Na parte superior desta
tela encontram se os botões abaixo destacados com suas funcionalidades.

- Visualiza a impressão de um comprovante de saída do estoque.

Pressione o botão para abrir a tela Dados para impressão de nota

fiscal. Complete os dados e clique sobre o botão imprimir para que a nota fiscal seja
impressa.

Encontra se também uma barra de menus, com as seguintes opções:

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 S oftware C -P lus 4 | 213
M anual do us uário

Imprimir
Comprovante – visualiza a impressão do comprovante de
saída do estoque;
Nota Fiscal – imprime a nota fiscal da entrada no estoque;
Relatório – acessa a tela de Relatório de vendas totalizado
por nota, possibilitando a impressão de um relatório
detalhado.
Etiquetas – imprime a etiqueta da saída do estoque.
Integração
Financeiro – exibe a informação do financeiro referente a
esta saída do estoque;
Ordem de Serviço – exibe a ordem de serviço que tem
referência a esta saída do estoque;
Usuário – informa o usuário que realizou o lançamento.
Cancelar – cancela a venda selecionada, exibindo uma
mensagem de confirmação da exclusão;
Auditoria
Este Registro – realiza a auditoria no lançamento
selecionado;
Todos os Registros – realiza a auditoria para todos os
lançamentos.

4.2.2 Conferência do estoque

Através do menu ESTOQUE, opção CONFERÊNCIA DO ESTOQUE; tem-se
acesso à tela de Listagem de Conferência do Estoque, onde serão visualizadas todas
as conferências do estoque realizadas. Como mostrado na imagem abaixo.

VVS Sistemas
214 VVS Sis tem as |

Para a inclusão de uma nova conferência do estoque, basta clicar sobre o

botão . Na tela de Inclusão de Conferência do Estoque, informa-se o setor

do estoque, a descrição e clica-se sobre o botão Incluir para que sejam incluídos os
itens da conferência do estoque.

Uma pequena nova janela será apresentada para que o produto seja

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 215
M anual do us uário

pesquisado e para que seja informada a quantidade atual do mesmo. O processo

deve ser repetido até que todos os produtos tenham sido incluídos. É possível também
inserir um arquivo de texto ao invés de incluir manualmente os itens, clicando sobre o
botão Ler arquivo. Posteriormente deve-se clicar sobre o botão gravar para que a
nova conferência seja incluída no sistema.

Ao clicar sobre o botão , a tela de Relatório de Conferência do

Estoque é exibida, mostrando os produtos da conferência com suas quantidades
encontradas (quantidade em estoque), a quantidade de acerto (quantidade informada
no momento da conferência) e a diferença entre elas (Tela abaixo). Para realizar o

acerto, clique sobre o botão . Uma mensagem é exibida, confirmando

se deseja realmente acertar as quantidades em estoque. Se afirmativo, o acerto é
realizado e outra mensagem é exibida informando que o acerto foi realizado com
sucesso.

VVS Sistemas
 216 VVS Sis tem as |

4.2.3 Transferência entre lojas/depósito

Através do menu ESTOQUE, opção TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS/
DEPÓSITO; tem-se acesso à tela de Transferência entre lojas/depósito, onde serão
visualizadas todas as transferências realizadas, de acordo com os filtros informados:
empresa de origem ou destino, setor de origem ou destino e o período. Para alterar o

filtro basta informar os novos dados e clicar sobre o botão .

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 S oftware C -P lus 4 | 217
M anual do us uário

Para a inclusão de uma nova transferência, basta clicar sobre o botão

na tela de Transferência entre Lojas. Se o recurso multi lojas estiver

habilitado será possível realizar a transferência entre lojas também e, nesse caso, será
necessário informar a empresa de destino. Se este não for o caso, a empresa de
destino estará preenchida com o nome de sua empresa e só será possível realizar
transferências entre setores (depósitos).

VVS Sistemas
 218 VVS Sis tem as |

Clicando sobre o botão uma nova janela será exibida. Informe o

produto e sua quantidade e clique sobre o botão Gravar. Repita o processo quantas
vezes forem necessárias até que todos os produtos tenham sido incluídos. Retornando

a tela anterior, clique sobre o botão .

4.2.4 Carta de Correção

Através do menu ESTOQUE, opção CARTA DE CORREÇÃO; tem-se
acesso à tela de cartas de correção, onde serão visualizadas todas as cartas de
correção emitidas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 219
M anual do us uário

Clicando sobre o botão que permite acesso à tela para inclusão de

nova carta de correção. Informa-se a data da carta, o nº da nota fiscal, a série da nota
e a sua data. Insere se os itens através do botão , que devem ser previamente
cadastrados através do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, ITEM DE
CARTA DE CORREÇÃO.

4.2.5 Pesquisa de produtos

Através do menu ESTOQUE, opção PESQUISA DE PRODUTOS; tem-se
acesso à tela de mesmo nome, onde é possível realizar uma pesquisa de produtos.
Clicando sobre o botão pesquisar sem informar qualquer parâmetro, todos os
produtos serão exibidos. Mais detalhes sobre critérios de pesquisa, veja o tópico
Facilidades do Sistema.

VVS Sistemas
220 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 Capítulo

ORDEM DE SERVIÇO
V
 222 VVS Sis tem as |

5 ORDEM DE SERVIÇO
Através do menu RELATÓRIOS, opção ORDEM DE SERVIÇO; encontram
se as opções de relatórios sobre ordem de serviço, disponibilizados pelo sistema.

5.1 Monitor de ordem de serviço

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção MONITOR DE ORDEM DE
SERVIÇO ou através da combinação de teclas Ctrl+Alt+O, ou ainda, clicando sobre o

botão da barra de ferramentas; tem se acesso ao monitor de ordem de serviço

que permite ao usuário, visualizar todas as ordens de serviço confeccionadas. É
possível filtrar por modalidade de atendimento e por Status de assistência.

Selecione através do botão e depois clique sobre o botão . Assim,

selecionar uma dessas opções.

Para saber como cadastrar essas opções, clique sobre os respectivos

nomes.

Esta tela apresenta uma barra de menus que será detalhada abaixo:

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 223
M anual do us uário

Baixar
Esta OS – irá baixar (finalizar) a OS do sistema, colocando-a como
inativa. Uma OS só poderá ser baixada após ser solucionada.
Por Cliente – acesso a tela para baixar várias OS’s. Informa-se o
cliente, a data inicial e final. Todas as OS’s por padrão estarão marcadas. Se
houver alguma que não se queira baixar no momento, basta desmarcá-la
selecionando-a e depois clicando sobre o botão desmarcar ou dando um duplo
clique sobre a marcação da referida OS.

Imprimir
Imprimir – Exibe uma janela para que seja selecionado o tipo de
impressão: Ordem de Serviço, Protocolo da Ordem de Serviço e Ordem de
Serviço Campo;

Imprimir requisição – imprime a requisição do produto em estoque

que estiver vinculado a Ordem de Serviço.

VVS Sistemas
224 VVS Sis tem as |

Pesquisa de Satisfação
Pesquisa de Satisfação – Essa opção permite que se faça uma
pesquisa para descobrir o grau de satisfação do cliente. Para cadastrar as
perguntas e respostas para essa pesquisa, verifique as instruções no tópico
Pesquisa de Satisfação deste manual.

Ao clicar em pesquisa de satisfação, surgirá a janela abaixo com as perguntas

e respostas previamente cadastradas:

Devolver Equipamentos
Várias OS – acessa a tela de devolução de equipamentos, permitindo
que os equipamentos sejam devolvidos de uma única vez.

Liberar Para Faturamento

Esta OS – libera a OS selecionada quando solucionada para
faturamento, retirando-a da listagem de OS’s abertas.

Integração

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 225
M anual do us uário

Criar ligação com venda – como o próprio nome diz, cria uma ligação
com uma venda já realizada. Imagine que para a solução da sua Ordem de
Serviço seja necessário adquirir alguns produtos, porém estes produtos foram
adquiridos através de uma venda independente da Ordem de Serviço. O ideal
seria fazer uma ligação entre essa venda e esta OS, de forma que haja uma
maior segurança quanto ao serviço executado, em nível de garantia, por
exemplo.
Venda – quando a OS apresenta ligação com alguma venda, abre a
tela Listagem de Saída, onde se visualiza os dados desta venda.
Usuário de abertura – informa o usuário que iniciou o atendimento.
Usuário de solução – informa o usuário que finalizou a OS com o
atendimento.

Cancelar
Esta OS – cancela a Ordem de Serviço selecionada, após a
confirmação.

Auditoria
Este registro – exibe todas as operações realizadas com este registro
(inclusão, alteração e exclusão), durante o período informado.
Todos os registros – exibem todas as operações realizadas com os
registros (inclusão, alteração e exclusão), durante o período informado.

Para incluir uma nova ordem de serviço, clique sobre o botão . A tela
Inclusão de Ordem de Serviço será exibida. Nela informe o nome do cliente (que pode
ser cadastrado através do botão ), a data de entrada, hora, o tipo de prioridade, o
prazo de atendimento, se é externa ou não e se for externa informa-se o endereço de
execução do serviço, a pessoa de contato, o telefone, o equipamento (clicando sobre

o botão já serão exibidos todos os equipamentos do cliente), a localização do

equipamento, o identificador, a marca/modelo, o tipo, o valor da remessa, a NF

VVS Sistemas
226 VVS Sis tem as |

entrada, a OS externa, a modalidade do atendimento, o status da assistência, o tipo

de atendimento, a descrição da ocorrência e as observações do equipamento.

Para abrir uma ordem de serviço, selecione-a e clique sobre o botão .

É importante observar que a tela de edição da OS possui a mesma barra de menus da
tela Monitor de Ordem de Serviço, apenas com uma diferença: o menu solucionar.
Este menu apresenta três opções: Esta Os, Gerar Devolução e Pesquisar
Satisfação. Clicando sobre esta OS, será exibida a tela Solucionar OS. É necessário
informar o lacre, a garantia (em dias) e a descrição da solução.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 227
M anual do us uário

Outro recurso interessante desta tela é o botão , que possibilita imprimir a

ordem de serviço convencional, o protocolo de ordem de serviço ou ordem de serviço
campo para um arquivo PDF (formato Adobe Acrobat Reader) e enviando ao cliente
por e-mail, caso o mesmo possua um endereço em seu cadastro.

5.2 Liberadas para faturamento

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção LIBERADAS PARA
FATURAMENTO; tem se acesso à tela de Monitor de Ordem de Serviço – Liberadas
para Faturamento, onde são exibidas todas as Ordens de Serviço liberadas para o
faturamento. Através dos botões que já vistos no tópico Monitor de ordem de serviço, é
possível abrir, excluir, pesquisar e imprimir as Ordens de Serviço.

VVS Sistemas
 228 VVS Sis tem as |

5.3 Inativos
Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção INATIVOS; tem se acesso
às opções de Ordens de Serviço Inativas.

5.3.1 O.S. Baixadas

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção INATIVOS, O. S. Baixadas;
tem se acesso à tela de Listagem de Ordem de Serviço Baixadas, onde são exibidas
as OS’s que já foram solucionadas.

5.3.2 O.S. Canceladas

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção INATIVOS, O. S.
Canceladas; tem se acesso à tela de Listagem de Ordem de Serviço Canceladas,
onde são exibidas as OS’s que foram canceladas.

5.4 Pesquisa rápida de ordem de serviço

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção PESQUISA RÁPIDA DE

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 229
M anual do us uário

ORDEM DE SERVIÇO; tem se acesso à tela de pesquisa rápida de ordem de

serviço, onde é possível pesquisar por todas as Ordens de Serviço existentes no
sistema, independente de serem solucionadas, baixadas, canceladas ou liberadas
para faturamento.

5.5 Agenda de Técnicos.

Através do menu ORDEM DE SERVIÇO, opção AGENDA DE TÉCNICOS;
tem se acesso à agenda dos técnicos, onde é possível visualizar todos os
agendamentos de atendimentos externos dos técnicos.
O menu arquivo, habilita a opção de exportação dessas informações em
diferentes formatos, XLS, HTML, Texto e XML e Através do menu Visualização,
essas informações podem ser vistas organizadas por dia, semana, mês, hora e ano.
Em ir até data..., pode se ir direto para uma data específica.

VVS Sistemas
230 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 231
M anual do us uário

VVS Sistemas
 Capítulo

VENDAS
VI
 S oftware C -P lus 4 | 233
M anual do us uário

6 VENDAS

6.1 Ponto de Venda

Os pontos de venda são divididos em dois tipos (Detalhado e Resumido) que
serão mostrados detalhadamente a seguir:

6.1.1 Detalhado
Através do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opção DETALHADO ou
através da combinação de teclas Ctrl+F5; tem se acesso à tela de Ponto de Venda
Detalhado.

Se o cliente for cadastrado, deixe esta opção marcada e selecione o cliente.

Caso contrário desmarque a opção e informe o nome do cliente. Os botões e

têm as respectivas funções: exibir as informações do cliente e exibir o extrato do

VVS Sistemas
234 VVS Sis tem as |

cliente.
É necessário ainda informar o setor do estoque onde o produto está
localizado, a tabela de preços e o CFOP. Posteriormente devem ser inseridos os
produtos. Clique sobre o campo produto e pressione a tecla F2 para pesquisá-lo. Na
tela de Pesquisa de Produtos, clique sobre o botão Pesquisar e todos os produtos
cadastrados serão exibidos. Clique duas vezes sobre o produto desejado para
selecioná-lo. Repita o processo quantas vezes forem necessárias, até que todos os
produtos tenham sido inseridos.
Na parte inferior da tela, informa-se o desconto (se houver) e o acréscimo (se
houver). Observe que há dois campos tanto em desconto quanto em acréscimo. O
primeiro é a porcentagem e o segundo o valor que aquela porcentagem incide sobre o
desconto e/ou acréscimo. Por exemplo, se o desconto a ser aplicado for de 10% para
uma compra no valor de R$ 430,00, no primeiro campo deve-se inserir o valor 10 e no
segundo automaticamente aparecerá 30,00, pois é o correspondente a 10% do valor.
Entretanto o contrário também pode ocorrer. Se for colocado o valor de 400 no
segundo campo, automaticamente no primeiro aparecerá o valor 10.
A parte inferior da tela é dividida nas guias Principal, Observações, Obs Nota
fiscal e Totais. Na guia PRINCIPAL informa se o vendedor, a forma de pagamento, a
transportadora, o valor do frete e se o mesmo é por conta do emitente ou do
destinatário; além do nº do pedido (que será de preenchimento automático ou não,
dependendo da forma como tenha sido configurado) e do nº da nota fiscal. Ambos
podem ser impressos, marcando a opção Imprimir.
As guias OBSERVAÇÕES e OBS NOTA FISCAL possibilitam inserir
observações sobre a venda e sobre a nota fiscal, respectivamente.
Na guia TOTAIS (em destaque na imagem acima) encontram se todos os
dados relacionados aos impostos dos produtos contidos na venda.
Após o preenchimento de todos os dados da venda, clica-se sobre o botão
Gravar. A tela de FECHAMENTO será exibida. Informe a forma de pagamento através
das teclas de atalho informadas no destaque da imagem abaixo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 235
M anual do us uário

É possível que o pagamento seja realizado com mais de uma forma. Na tela
abaixo, por exemplo, o cliente optou por pagar R$ 300,00 no dinheiro e R$ 274,50 em
cheque. Para informar esses valores, primeiramente pressione a tecla F1 para
informar o pagamento em dinheiro. Uma pequena tela será apresentada com o valor
total da venda, apague o valor total e informe o valor de R$ 300,00 (referente à forma
de pagamento "dinheiro").

VVS Sistemas
236 VVS Sis tem as |

Logo após, pressione a tecla que corresponde à outra forma de pagamento

que será utilizada. Como exemplo será utilizada a forma de pagamento cheque,
portanto F2. Automaticamente a tela será preenchida com o valor que falta ser pago.

Voltando a tela de fechamento, a mesma ficará preenchida com as

formas escolhidas. Caso seja necessário, é possível alterá-las, clicando sobre a
mesma e pressionando a tecla Delete ou Del.

É importante saber que, se o pagamento for realizado em dinheiro e houver

troco é necessário informar se o mesmo será pago em dinheiro ou em vale, no canto

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 237
M anual do us uário

inferior direito da tela.

Após a escolha da forma de pagamento, clique sobre o botão Finalizar ou

pressione a tecla F10. A tela de LANÇAMENTO DINHEIRO será apresentada, pois
parte do pagamento foi realizado em dinheiro. Informa-se o nº do documento, a conta
onde será creditado, o caixa e clique sobre o botão gravar.

A tela de LANÇAMENTO CHEQUE também será apresentada, pois parte do

pagamento foi realizado em cheque. Informe o nº de cheques p/ digitar. O valor total
dos cheques já vem preenchido. Pressione a tecla Enter até que a tela de INCLUSÃO
DE CHEQUE seja exibida. Informe o cliente, emitente, banco, agência, nº do cheque,
o valor do cheque, a data para depósito, a quantidade de dias para compensar, a
conta para lançamento no caixa, a situação administrativa e se houver e as
observações.

VVS Sistemas
238 VVS Sis tem as |

Após a inclusão do cheque, retorna-se automaticamente a tela anterior onde

são exibidos todos os cheques recebidos para o pagamento da venda. Clique sobre o
botão Gravar para que as informações sejam armazenadas.

Uma mensagem será exibida questionando se deseja imprimir o comprovante

de venda.

Se o sistema estiver configurado para tal, uma mensagem será exibida

questionando se deseja lançar os produtos no controle de entrega. Em caso afirmativo,
a tela INCLUIR NO CONTROLE DE ENTREGAS será exibida.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 239
M anual do us uário

Na parte esquerda da tela encontram se os itens da venda e na parte direita,

os itens para entrega. Utiliza se os botões incluir e/ou excluir os itens. O
primeiro botão inclui o item selecionado, o segundo inclui todos os itens da venda, o
terceiro exclui o item selecionado e o quarto exclui todos os itens para entrega.

Na parte inferior da tela encontram se as informações de entrega do cliente.

Caso não tenham sido preenchidas no momento do cadastro é preciso informar. Após
o preenchimento, clique sobre o botão Gravar e a entrega será incluída no Controle de
Entrega Pendente.

Voltando a tela de PONTO DE VENDA DETALHADO, encontram se ainda os

botões: Ler orçamento e Ler venda. O primeiro acessa a tela de localização de pré-
venda / orçamento e o segundo acessa a tela de localização de vendas.

6.1.2 Resumido
Através do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opção RESUMIDO ou
através da combinação de teclas Ctrl+F6; tem se acesso à tela de Ponto de Venda

VVS Sistemas
 240 VVS Sis tem as |

Resumido que nos permite realizar vendas com informações mais resumidas em
comparação ao ponto de vendas detalhado.
É preciso informar o vendedor e selecionar os produtos da mesma forma
como visto no ponto de vendas detalhado. Terminada a inserção dos produtos, basta
informar o desconto (se houver) e clicar sobre o botão Pagamento ou pressionar a
tecla F9. A tela de Fechamento será apresentada e os passos seguintes são os
mesmos vistos em Ponto de Venda Detalhado.

6.1.3 Orçamento resumido

Através do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opção ORÇAMENTO
RESUMIDO; tem se acesso à tela de Orçamento Resumido que permite ao usuário
realizar orçamentos com informações mais resumidas.
É preciso informar o vendedor e selecionar os produtos da mesma forma
como visto em Ponto de Venda Resumido. Terminada a inserção dos produtos, basta
informar o desconto (se houver) e clicar sobre o botão Gravar ou pressionar a tecla F9.
Será exibida uma mensagem perguntando se deseja imprimir o orçamento e
posteriormente outra mensagem é exibida informando o nº do orçamento.

É importante ressaltar que o sistema não permitirá gravar um orçamento para

um cliente bloqueado.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 241
M anual do us uário

6.2 Listagem de vendas

Através do menu VENDAS, opção LISTAGEM DE VENDAS ou através da
combinação de teclas Ctrl+Alt+L; tem se acesso à tela de Listagem de vendas que
permite visualizar as vendas já realizadas dentro de um período determinado.
Nesta tela encontram se os menus: Imprimir, Nota Fiscal, NF-e, NFS-e,
Integração, Ferramentas, Cancelamento e Auditoria. Veja agora suas opções e
funcionalidades.

Obs.: As opções NF-e e NFS-e são módulos adicionais (adquiridos

separadamente) e suas funcionalidades são condicionadas a aquisição dos
respectivos módulos.

A imagem acima ilustra a listagem de vendas. A imagem em destaque mostra

as colunas que estão disponíveis para visualização nessa tela. Note que algumas
opções estão marcadas e outras não. Para maiores detalhes sobre essa
funcionalidade do sistema, verifique no tópico Facilidades do Sistema.
Ha ainda a possibilidade de filtrar as pesquisas por: "Somente movimentos

VVS Sistemas
242 VVS Sis tem as |

com Serviço" e "Somente movimentos com cupom fiscal".

Imprimir
Comprovante – imprime o comprovante da venda selecionada.
Nota fiscal – acesso à tela de dados para impressão de nota fiscal. Quando o
cliente da venda está cadastrado, seus dados são automaticamente carregados e se
a venda houver sido realizada em modo detalhado e devidamente preenchida, são
poucos os dados que precisam ser preenchidos. Preencha-os e clique sobre o botão
imprimir.
Relatório – acesso à tela de impressão de relatório totalizado por nota.
Etiquetas – acesso à tela de Layout de Impressão, para que seja selecionado
o layout desejado e posteriormente a tela de configuração de impressão será exibida
para que a etiqueta seja impressa.
Financeiro - acesso a à tela de impressão de Boleto, Carne e Duplicata.

Nota Fiscal
Imprimir Nota Fiscal – Permite a impressão de nota fiscal de formulário
contínuo.
Cancelar / Excluir Nota fiscal – Permite o cancelamento ou exclusão de nota
fiscal convencional.

Financeiro – exibe os vínculos financeiros da venda selecionada. Uma venda

que tenha sido paga em dinheiro terá seus lançamentos no caixa exibidos. Já uma
venda que tenha sido paga em cheque terá a sua listagem de cheques exibida.
Ordem de Serviço – acesso à tela Listagem de Os’s exibindo a OS vinculada
a esta venda.
Usuário – informa qual o usuário fez o lançamento da respectiva venda.
Cancelar - Esta venda – cancela a venda selecionada. Uma mensagem
questiona se realmente deseja cancelar a venda. Se afirmativo uma nova janela é
apresentada, solicitando o motivo do cancelamento.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 243
M anual do us uário

Após a inserção do motivo outra mensagem é exibida questionando se deseja

excluir este lançamento do controle de caixa. Sendo excluído não haverá mais
integração com o financeiro, porém mesmo com a venda cancelada, ela continuando a
ser exibida na listagem de vendas, mas em vermelho.

Ferramentas:

Criar Nota Fiscal Complementar - Clicando nessa opção, a tela abaixo

surgirá. Através dela, é possível fazer correções em valores fiscais de uma nota fiscal
já emitida.
Para isso, basta informar o número da nota que se deseja corrigir e informar
os valores corretos

Auditoria:

VVS Sistemas
 244 VVS Sis tem as |

Este registro – acesso à tela de Auditoria do sistema, onde é possível

observar todas as operações de inclusão, alteração e exclusão da venda selecionada.
Todos os registros – acesso à tela de Auditoria do sistema, onde é possível
observar todas as operações de inclusão, alteração e exclusão de vendas que tiverem
sido executadas no sistema.

6.3 Listagem de orçamentos

Através do menu VENDAS, opção LISTAGEM DE ORÇAMENTOS ou
através da combinação de teclas Ctrl+O; tem se acesso à tela de Listagem de
orçamentos que permite ao usuário visualizar os orçamentos já realizados de acordo
com o filtro aplicado, além de incluir orçamento em modo detalhado.
É possível filtrar a visualização de todos os orçamentos, não atendidos,
parcialmente atendidos, totalmente atendidos e cancelados.
Nesta tela encontram se os menus: Faturar, Cancelar e Auditoria. Veja
agora suas opções e funcionalidades.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 245
M anual do us uário

Faturar
Este orçamento – acesso à tela Faturar Pré-Venda/Orçamento. Verifique as
quantidades a serem faturadas estão corretas, se deseja, podem ser alteradas.
Clicando sobre o botão OK ou pressionando a tecla F9 tem se acesso à tela de
ponto de venda detalhado, já com todos os dados do orçamento. Se desejar,
exclua os itens que precisar. Conclua a venda como visto anteriormente. Depois
de concluída a venda, é exibida uma mensagem questionando se deseja excluir o
orçamento. Se afirmativo, o mesmo será excluído do sistema não mais
constando na listagem de orçamentos.

Faturar vários orçamentos em 1 venda - Esse menu permite agrupar vários

orçamentos para, a partir deles, gerar apenas uma venda. Para utilizar essa função, é
necessário informar o cliente e a tabela de preços utilizados. O período de entrada
permite refinar a pesquisa, limitando - a a um período específico. Selecionados os

filtros desejados, clique sobre o botão e selecione os orçamentos que

serão transformados em venda, clicando sobre o botão "Marcar". No exemplo abaixo,
o orçamento com o final "03" não será transformado em venda, pois não foi marcado.

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246 VVS Sis tem as |

Zerar quantidade faturada / Estornar Cancelamento – faz com que a

quantidade faturada fique zerada, fazendo parte novamente da quantidade
pendente.

Cancelar
Este Orçamento – Cancela o orçamento selecionado.

Auditoria
Este registro – acesso à tela de Auditoria do sistema, onde é possível observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão do orçamento
selecionado.
Todos os registros – acesso à tela de Auditoria do sistema, onde é possível
observar todas as operações de inclusão, alteração e exclusão do orçamento
que tiverem sido executadas no sistema.

Para modificar ou faturar um orçamento constante na listagem, de um

duplo clique sobre um desses. Feito isso, a janela abaixo será exibida.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 247
M anual do us uário

Observe os botões , e .

Clicando sobre um dos dois primeiros a janela abaixo será exibida. Perceba
que já há um produto (Conjunto de rodas) informado nessa tela. Isso pois o botão

acionado foi o . Através desse botão é possível alterar as informações do

produto selecionado. Caso o botão acionado seja o , a mesma janela será

apresentada, porém, toda em branco.

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248 VVS Sis tem as |

Para criar um novo orçamento, vá até a barra de ferramentas desse tela e

clique sobre o botão . A janela abaixo se abrirá.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 249
M anual do us uário

A tela de orçamento detalhado se assemelha em muitos detalhes à tela

de ponto de vendas detalhado, e alguns campos que são próprios para criação
do orçamento:

Orçamentos aos cuidados de: Permite inserir o nome de um contato

no orçamento.
Nº do Vendedor: Esse campo permite a inserção de um número,
como o número de uma boleta, por exemplo para identificação desse
orçamento. É possível, inclusive, pesquisar o orçamento através desse número.

6.4 C-Plus PDV

O CPlusPDV é o módulo adicional do C-Plus 4 para emissão de cupom fiscal
e deve ser adquirido separadamente.
Através desse menu tem se acesso a exportação da carga de dados (PLU)
para o CPlusPDV.
Maiores informações sobre a geração e o envio da PLU para o servidor
CPlusPDV serão apresentadas no manual do usuário do software CPlusPDV.

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 250 VVS Sis tem as |

6.5 Devolução
Através do menu VENDAS, opção DEVOLUÇÃO; tem se acesso à tela de
Devolução que permite realizar a devolução de uma compra realizada. É necessário
informar o nº da nota, cupom fiscal ou pedido ou pesquisá-lo através do botão .
Depois que a venda for selecionada, serão exibidos seus detalhes apenas para
consulta. Os botões Devolução e Cancelar são habilitados. Clique sobre o botão
Devolução para que todos os itens da venda sejam devolvidos. Em caso de devolução
parcial dos produtos, altere o campo quantidade a devolver, informando a quantidade
correta a ser devolvida. Uma mensagem de confirmação será exibida. Se confirmada,
uma nova mensagem é exibida informando o valor a ser devolvido ao cliente.
Posteriormente uma nova tela é exibida questionando a forma de devolução do
dinheiro ao cliente: através de dinheiro ou vale. Selecione a forma desejada e clique
sobre o botão Ok. A tela de lançamento no caixa será exibida. Informe a conta e o
caixa onde será realizado o lançamento. Uma nova mensagem é exibida informando
do sucesso da devolução.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 251
M anual do us uário

Após ter realizado a devolução, retorna se a primeira tela, sendo possível

realizar uma nova devolução.

6.6 Controle de entrega

O controle de entrega é dividido em dois tipos que será mostrado
detalhadamente a seguir: entregas pendentes e entregas arquivadas.

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 252 VVS Sis tem as |

6.6.1 Entregas pendentes

Através do menu VENDAS, CONTROLE DE ENTREGA, opção ENTREGAS
PENDENTES; tem se acesso à tela de Entregas Pendentes que permite visualizar
todas as entregas a serem realizadas.

Caso a mercadoria não tenha sido incluída no controle de entrega no momento

do fechamento da venda, é possível adicioná la através do botão , indicado na

imagem acima. Ao clicar sobre esse botão, abre se a tela de pesquisa de venda, onde
será possível selecionar uma venda para que a mesma seja inclusa no controle de
entrega.
Selecionada a venda, a tela abaixo será exibida. Essa tela é utilizada para
indicar quais os produtos dessa venda serão incluídos na entrega. No exemplo da
imagem abaixo, haviam dois produtos na venda (Parafusos 9mm e Areia Lavada),
somente o produto Areia Lavada foi incluído na entrega. Para fazer essa seleção,
utiliza se os seguintes botões:

Inserir um item na entrega

Inserir todos os itens na entrega
Retirar um item da entrega
Retirar todos os itens da entrega

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 253
M anual do us uário

Observe imagem os seus campos e respectivas funções:

Após serem feitas todas as seleções e preenchidos os campos necessários,

clique no botão para incluir a entrega na listagem de entregas pendentes.

Na tela de listagem de entregas pendentes, clique sobre o botão . Ao

clicar sobre ele, a tela abaixo será apresentada, exibindo todos os detalhes da venda
a ser entregue.

VVS Sistemas
254 VVS Sis tem as |

Para realizar a entrega desta venda, clique sobre o botão . A

tela ENTREGAR será exibida. Se desejar incluir todos os itens, clique sobre o botão
Quitar tudo, fazendo com que o campo Entregar seja preenchido com a quantidade de
produtos total da venda. Se desejar entregar apenas uma parte dos produtos, altere o
campo Entregar manualmente. Para finalizar a entrega, clique sobre o Concluir.

Após a conclusão, uma mensagem é exibida questionando se deseja imprimir

o romaneio de entrega e o sistema retorna automaticamente à tela Controle de
Entregas – entregas pendentes, onde não mais existirão itens a serem entregues.
Com base no exemplo dado nesse tópico, observe na imagem abaixo como ficará o
romaneio de entrega.
Obs.: A aparência do romaneio de entrega pode mudar de acordo com o
layout.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 255
M anual do us uário

6.6.2 Entregas arquivadas

Através do menu VENDAS, CONTROLE DE ENTREGA, opção ENTREGAS
ARQUIVADAS; tem se acesso à tela de Entregas Arquivadas que permite visualizar
todas as entregas que já foram realizadas e encontram-se arquivadas.

VVS Sistemas
 256 VVS Sis tem as |

6.7 Consignação
A consignação possui duas funções básicas que serão mostradas mais
detalhadamente a seguir: prestação de contas e devolução de produtos em
consignação. Porém, antes de qualquer coisa é necessário cadastrar uma operação
de saída e outra de entrada de consignação.
Nesta operação, defina o tipo de movimento como saída e marque a opção
consignação. Na operação de devolução das mercadorias da consignação, defina o
tipo de movimento como entrada e marque as opções consignação e devolução. Veja
o tópico Cadastro - Tabelas - Estoque - Operação, para maiores detalhes sobre o
cadastro de operação.
É necessário também definir no menu Configurações, opção Estoque, guia
Consignação a operação criada para devolução da consignação.
Para realizar uma consignação, acesse o PONTO DE VENDAS
DETALHADO, altere o tipo de saída para Outros e a operação para a operação de
saída da consignação. O restante do processo funciona da mesma forma que em uma
venda detalhada. Após a gravação será exibida uma mensagem questionando se
deseja imprimir o relatório da saída e depois uma nova mensagem questionando se
deseja lançar no controle de entregas.

6.7.1 Prestação de contas

Através do menu VENDAS, CONSIGNAÇÃO, opção PRESTAÇÃO DE
CONTAS; tem se acesso à tela Prestação de Contas que permite realizar a
prestação de contas da consignação especificada. É necessário informar

primeiramente o cliente e depois clicar sobre o botão

(1). Se houver alguma consignação para o cliente selecionado, os produtos serão

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 257
M anual do us uário

listados em Produtos em consignação (2). Selecione o produto desejado e clique

sobre o botão Adicionar. A janela ESCOLHA DA QUANTIDADE é exibida (3). Defina
a quantidade que foi vendida e clique sobre o botão Prosseguir. Se deseja prestar
contas de todos os produtos, clique sobre o botão Adicionar Todos. A tela de Ponto de
Venda Detalhado é exibida para que a venda dos produtos seja realizada.

6.7.2 Devolução de produtos em consignação

Através do menu VENDAS, CONSIGNAÇÃO, opção DEVOLUÇÃO DE
PRODUTOS EM CONSIGNAÇÃO; tem se acesso à tela de Devolução de Produtos
em Consignação que permite efetuar a devolução dos produtos consignados.
É necessário informar primeiramente o cliente e depois clicar sobre o botão

(1). Os produtos a serem baixados serão listados em

Produtos em consignação (2). Selecione o produto desejado e clique sobre o botão

VVS Sistemas
 258 VVS Sis tem as |

Adicionar. A janela ESCOLHA DA QUANTIDADE é exibida (3). Defina a quantidade

que a ser baixada e clique sobre o botão Prosseguir. Após isso, os produtos irão para
o campo "Produtos Selecionados" (4). Se desejar devolver todos os produtos
consignados, clique sobre o botão Adicionar Todos. . Para finalizar a devolução dos
produtos, clique sobre o botão Concluir. Uma mensagem é exibida informando que a
devolução foi efetuada com sucesso.

6.8 Comissão de vendedores

Através do menu VENDAS, opção COMISSÃO DE VENDEDORES; tem se
acesso à tela de Comissão de vendedores que permite visualizar todas as vendas
realizadas pelos vendedores com suas respectivas comissões e quitá-las.
Informe o período e clique sobre o botão Visualizar; a tela Comissão dos
Vendedores será apresentada.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 259
M anual do us uário

Aqui é possível visualizar o vendedor e as vendas realizadas por ele.

Destas vendas o valor que foi quitado, o lucro, o valor pago, os descontos, o valor da
comissão e o percentual da comissão. Ao final das colunas venda, quitadas, lucro e
valor da comissão são exibidos seus respectivos somatórios.

Na parte inferior da tela encontram se os botões e .O

primeiro quita a comissão do vendedor selecionado. Uma mensagem de confirmação
é exibida e o valor da comissão passa a constar em valor pago. O botão Imprimir
permite imprimir os seguintes relatórios: geral, por vendedor selecionado – totalizado
por venda ou vendedor selecionado – totalizado por produto. Depois de selecionado o
tipo de relatório, o relatório é exibido;

VVS Sistemas
 260 VVS Sis tem as |

6.9 Monitor de Caixa

Através do menu VENDAS, opção MONITOR DE CAIXA; tem se acesso à
tela de monitor de caixa que permite visualizar todas as movimentações realizadas
pelos caixas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 261
M anual do us uário

VVS Sistemas
 Capítulo

FINANCEIRO
VII
 S oftware C -P lus 4 | 263
M anual do us uário

7 FINANCEIRO

7.1 Cheques de Clientes

Através do menu FINANCEIRO, opção CHEQUES DE CLIENTES ou através
da combinação de teclas Ctrl+H; tem se acesso à tela de Cheques de Clientes que
permite visualizar os cheques recebidos de clientes para depósito.

Nesta tela encontra se a barra de menus com as seguintes opções:

Depósito

Este Cheque – permite realizar o depósito do cheque selecionado.

Uma tela é exibida questionando a data do depósito. Posteriormente a tela
LANÇAMENTO NO CAIXA é exibida para que seja realizado o lançamento no
caixa.
Vários cheques – acesso à tela DEPÓSITO DE CHEQUES que
permite realizar o depósito de vários cheques simultaneamente. É preciso
informar o período da data de depósito dos cheques, clicando posteriormente

VVS Sistemas
264 VVS Sis tem as |

no botão . É possível filtrar por cliente também. Serão listados

todos os cheques a serem depositados dentro do período. Por padrão, todos
os cheques encontrados estarão marcados. É possível desmarcar,
selecionando o cheque e clicando sobre o botão desmarcar ou aplicando um
duplo clique sobre o lançamento. Da mesma forma, pode se marcar,
desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo através dos respectivos botões
localizados na parte superior da tela. Na parte inferior da tela, é que serão
informados os dados para a realização do depósito: data e caixa onde será
realizado o lançamento. Depois de marcados os cheques e informados os
dados para o depósito clique sobre o botão Ok. Uma mensagem é exibida
informando que a operação foi realizada com sucesso.

Repassar

Este cheque – acesso à tela Repasse de cheque, onde são

informados: a data do repasse, o valor descontado (se houver alguma tarifa

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 265
M anual do us uário

para o repasse), se o fornecedor é cadastrado e o nome do destinatário do

cheque.

Vários cheques – acesso à tela REPASSAR VÁRIOS CHEQUES

onde se deve informar a data do repasse, a taxa de juros, se lançará no caixa e
se a listagem será impressa, além de selecionar para qual fornecedor os
cheques serão repassados e se o mesmo é cadastrado ou não (se for, será
habilitada a pesquisa e se não for o campo nome é exibido para digitação).
Clique sobre o botão para inserir os cheques que serão repassados. A tela
Localização de Cheques de Clientes é exibida. Selecione o cheque desejado e
clique sobre o botão Ok. A tela lançamento no caixa é exibida (se estiver
marcado para lançar no caixa). Repita o processo quantas vezes precisar para
inserir todos os cheques. Ao final da inserção, clique sobre o botão Repassar.
A tela Relatório de Listagem de Cheques será exibida, contendo a listagem dos
cheques que foram repassados.

VVS Sistemas
266 VVS Sis tem as |

Renegociação:
Trocar cheques – permite realizar o resgate do cheque, exibindo a
tela com este mesmo nome. Informe o nº do cheque e clique sobre o botão
Confirmar e o cheque será incluso na parte final da tela, em cheque(s)
confirmado(s) para baixa. Informe se há acréscimo (valor em R$) e clique sobre
o botão Fechamento. A tela Fechamento será exibida. Informe a forma de
pagamento e clique sobre o botão finalizar. O cheque será retirado da lista de
cheques recebidos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 267
M anual do us uário

Integração:
Vendas – acesso à tela LISTAGEM DE SAÍDAS, permitindo visualizar
detalhes da venda vinculada ao cheque selecionado;
Usuário – exibe uma mensagem informando o usuário que realizou o
lançamento.

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este cheque.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os cheques.

Há ainda um botão específico chamando Histórico do Cheque, que permite

visualizar todos os eventos ocorridos com o cheque selecionado. No nosso exemplo, o
cheque foi resgatado pelo usuário Admin, como exibido na tela abaixo após clicar
sobre o referido botão.

VVS Sistemas
 268 VVS Sis tem as |

7.2 Cheques Emitidos

Através do menu FINANCEIRO, opção CHEQUES EMITIDOS; tem se
acesso à tela de Cheques Emitidos que permite visualizar todos os cheques que
foram emitidos pela empresa.

A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opções:

Compensar:
Este cheque – acesso à tela de compensação de cheques. Informe a
data da compensação e se deve ser lançado no caixa. Clique sobre o botão
Ok. Se lançar no caixa estiver marcado, a tela de Lançamento no Caixa será
exibida. Informe o caixa onde será realizado o lançamento e clique sobre o
botão Gravar ou pressione F9.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 269
M anual do us uário

Vários cheques – acesso à tela Compensação de Cheques Emitidos.

Informe as datas inicial e final e clique sobre o botão Atualizar filtro. Se houver o
desejo de filtrar por fornecedor também, basta informá-lo e clicar novamente
sobre o botão Atualizar filtro. Os cheques a serem compensados dentro do
período serão listados. Por padrão, todos os cheques encontrados estarão
marcados. É possível desmarcar, selecionando o cheque e clicando sobre o
botão desmarcar ou aplicando um duplo clique sobre o lançamento. Da mesma
forma, pode se marcar, desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo através dos
respectivos botões localizados na parte superior da tela. Na parte inferior da
tela, observa se o valor total dos cheques e o valor total dos cheques marcados.
É preciso informar a data da compensação dos cheques e se haverá
lançamento no caixa. Clique sobre o botão Gravar. Se a opção de lançamento
no caixa tiver sido marcada, a tela de LANÇAMENTO NO CAIXA será exibida,
senão uma mensagem informa que a operação foi efetuada com sucesso e o
sistema retorna a tela de CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS.

VVS Sistemas
270 VVS Sis tem as |

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este cheque.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os cheques.

Integração:
Pagamentos Efetuados – Essa opção permite visualizar os cheques
utilizados para pagamento de contas e a respectiva conta paga, como ilustrado
na figura abaixo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 271
M anual do us uário

Para incluir a emissão de um cheque, clique sobre o botão , que

dá acesso à tela de cheques emitidos. A tela CHEQUES EMITIDOS será
apresentada. Informe a quantidade de cheques emitidos em Nº de cheques p/ digitar
e o valor total dos cheques no respectivo campo, pressionando a tecla enter.

A tela INCLUSÃO DE CHEQUES será exibida. Informe o destinatário,

conta bancária, emitente, histórico, data da emissão, banco, agência, nº do cheque,
valor do cheque, para o dia, a conta para lançamento no caixa, o caixa onde será
realizado o lançamento, a situação administrativa e as observações. Clique sobre o
botão Gravar. O processo será repetido pelo número de cheques que tiverem sido
especificados no campo cheques para digitar. Observe que na parte final da tela é

VVS Sistemas
272 VVS Sis tem as |

indicado o número de cheques que serão digitados. No nosso exemplo 1/1 – 1º

cheque de 1 cheque. Depois de inseridos todos os cheques, automaticamente o
sistema volta à tela anterior. Clique sobre o botão Gravar para armazenar todas as
informações.

Para ter acesso à tela de impressão do relatório de cheques a compensar,

clique sobre o botão . Primeiramente a tela Cheques Emitidos é exibida

sendo necessário informar o fornecedor, o período para compensação, o filtro
(cheques a compensar ou compensados), o tipo de ordenação (por número do
cheque, data para compensação) e especifique o layout. Encontram se dois botões
importantes: Imprimir e Visualizar. O primeiro imprime o relatório e o segundo permite
visualizar o relatório antes da impressão.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 273
M anual do us uário

7.3 Contas a Pagar

Através do menu FINANCEIRO, opção CONTAS A PAGAR ou através da
combinação de teclas Ctrl+P; tem se acesso à tela de Contas a Pagar que permite
visualizar todas as contas a serem pagas.

A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opções:

Quitar:
Esta conta – acesso à tela QUITAR CONTA onde são visualizados os
dados da quitação da conta como data de pagamento, valor pago, tipo de
recebimento (à vista, cheque ou misto) e há as opções de lançar no caixa e
imprimir recibo. Se não optar por lançar no caixa, depois de clicar sobre o
botão Gravar uma mensagem será exibida informando que a operação foi
efetuada com sucesso. Se optar por lançar no caixa, a tela de lançamento no
caixa será exibida.

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274 VVS Sis tem as |

Várias contas – acesso à tela Quitar Conta. Informe as datas inicial e

final e clique sobre o botão Atualizar filtro. Se houver o desejo de filtrar por
fornecedor também, basta informá-lo e clicar novamente sobre o botão
Atualizar filtro. As contas a serem pagas dentro do período serão listadas. Por
padrão, todas as contas encontradas estarão marcadas. É possível desmarcar,
selecionando o cheque a conta e clicando sobre o botão desmarcar ou
aplicando um duplo clique sobre a marcação localizada na primeira coluna. Da
mesma forma, pode se marcar, desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo
através dos respectivos botões localizados na parte superior da tela. Na parte
inferior da tela, observa se o valor total das contas a serem pagas e o valor total
das contas marcadas.
É possível selecionar as opções de quitar o valor total ou o valor parcial
das contas. Se marcada a opção de quitar o valor parcial, um campo será
habilitado para a inserção do valor parcial a ser pago. A partir do saldo
remanescente, será gerada uma nova conta a pagar.
É preciso informar o tipo de pagamento (à vista, cheque ou pagamento
misto), a data de pagamento e se haverá lançamento no caixa. Clique sobre o
botão Ok. Se a opção de lançamento no caixa tiver sido marcada, a tela de
LANÇAMENTO NO CAIXA será exibida, senão uma mensagem informa que a

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 S oftware C -P lus 4 | 275
M anual do us uário

operação foi efetuada com sucesso e o sistema retorna a tela de CONTAS A

PAGAR.

Se a for selecionada a forma de pagamento "Mista" para quitar várias contas

a pagar, o sistema não permitirá o pagamento parcial dessas contas. E irá associar
um valor para quitação de cada conta, baseando se na média ponderada dos valores
da forma de pagamento.

Observe no exemplo:

O usuário selecionou duas contas a pagar nos valores de R$ 100,00 e R$

900,00. Ou seja, um total de R$ 1000,00. As formas de pagamento são:

A Vista: 300,00
Cheque: 300,00

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276 VVS Sis tem as |

Cheque de terceiros: 400,00.

Total: 1000,00.

Se atribuírmos pesos proporcinais aos valores de cada forma de pagamento,

ficará assim:

A vista: 3 ; Cheque: 3 e Cheque de Terceiro: 4. O somatório desses pesos

será 10 (3+3+4).

Dessa forma, o sistema irá dividir o valor de cada conta pelo somatório dos
pesos de cada uma das formas de pagamento, nesse exemplo, 10. Depois
multiplicará pelo peso de cada forma de pagamento. A imagem abaixo mostra como
ficariam esses valores para a conta cujo valor é 900,00.

Média Ponderada : 900 / 10 = 90

Peso x Média Ponderada Valor atribuído à

conta
Valor do Pagamento a Vista: 3 x 90 =
270,00
Valor do Cheque: 3 x 90 =
270,00
Cheque de Terceiros: 4 x 90 =
360,00
Total
900,00.

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 S oftware C -P lus 4 | 277
M anual do us uário

Integração:
Compra – acesso à tela CONTAS A PAGAR REFERENTE À NOTA
DE ENTRADA Nº, onde pode se visualizar os detalhes da referida conta. Esta
tela possui as mesmas funcionalidades da tela de ENTRADAS NO ESTOQUE.

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278 VVS Sis tem as |

Criar ligação com compra – é possível realizar uma entrada no

estoque sem que a mesma faça lançamento no financeiro e também é possível
criar uma conta a pagar independente de ter sido realizada uma compra. Utilize
esta opção para criar uma ligação entre um lançamento e uma compra
realizada. Será exibida a tela de localização de entrada no estoque. Selecione
a entrada desejada e clique sobre o botão Ok. Uma mensagem informando que
a ligação com compra foi realizada com sucesso será exibida.
Cheques de Clientes (Repassados) – Essa opção dá acesso a
relação de cheques de cliente repassados para fornecedores.

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este cheque.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 279
M anual do us uário

todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido

executadas para todos os cheques.

7.4 Contas a Receber

Através do menu FINANCEIRO, opção CONTAS A RECEBER ou através da
combinação de teclas Ctrl+R; tem se acesso à tela de Contas a Receber que permite
visualizar a listagem de contas a receber.
A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opções:

Quitar:
Esta conta – acesso à tela QUITAR CONTA possibilitando quitar a
conta a ser recebida. Informe qual o tipo do recebimento (à vista, cheque,
cartão, vale e misto). E se haverá lançamento no caixa e se o recibo será
impresso. Clique sobre o botão Quitar. Se a opção de lançar no caixa estiver
marcada, a tela Lançamento no Caixa será exibida.

Todas as contas – acesso à tela RECEBIMENTOS, onde é possível

efetuar o recebimento de mais de um documento ao mesmo tempo. É preciso
inserir o número do documento e pressionar a tecla Enter ou pesquisá-lo

através do botão . Após a seleção do número do documento os dados

referentes a este recebimento serão apresentados em uma outra janela, como

VVS Sistemas
280 VVS Sis tem as |

é possível observar abaixo.

O campo valor a receber será preenchido com o valor total da conta. Se não
for este o caso, informe o valor do recebimento e clique sobre o botão Confirmar ou
pressione a tecla F9. Depois de confirmado o recebimento irá passar a ser listado em
Título(s) confirmado(s) para baixa. Repita o processo até que todos os títulos tenham
sido listados. Na parte inferior da tela aparecerá o valor total a baixar. Para finalizar o
recebimento, clique sobre o botão Fechamento ou pressione a tecla F9.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 281
M anual do us uário

Nesta tela encontra se o botão Quitação de contas por valor (F5), que
permite realizar a quitação de todas as contas em aberto. É possível filtrar por período
e também por cliente. E ainda marcar/desmarcar as contas desejadas através dos
botões Marcar, Desmarcar, Marcar todos e Desmarcar todos. Ao acessar esta tela
sem especificar qualquer dado e clicar com o mouse sobre o valor a ser marcado,
automaticamente será visualizado o valor de todas as contas a receber em aberto.
Clicando sobre o botão Atualizar filtro sem especificar qualquer período ou cliente,
serão listadas todas as contas a receber.

Quitação automática – opção disponível apenas para C-Plus com

módulo adicional CNAB.

Renegociação – permite renegociar a conta a receber. Informe o

cliente e/ou período da conta. Clique sobre o botão Atualizar filtro para efetivar a
pesquisa. Deixe marcadas apenas as contas a serem renegociadas e clique

VVS Sistemas
282 VVS Sis tem as |

sobre o botão Renegociar. A tela Inclusão de contas a receber é exibida.

Informe os dados da nova conta (tipo de cobrança, parcelas, intervalo, data
para o 1º vencimento, conta para lançamento no caixa e situação
administrativa). Clique sobre o botão Gravar. Se a conta for parcelada a tela
Parcelas será exibida solicitando o número do documento. Após confirmar
todas as parcelas, o sistema retorna a tela Contas a Receber, com as contas
da renegociação já lançadas.

Imprimir:
Extrato de cliente – acesso à tela de impressão do extrato de contas
a receber do cliente especificado;

Aviso de cobrança – acesso à tela IMPRESSÃO DE AVISO DE

COBRANÇA. Informa-se o período de vencimento e se serão selecionadas
apenas as contas vencidas. Há ainda possibilidade de aplicar filtros por
empresas, clientes e situações administrativas.

Carnê:
Esta conta – imprime o carnê da conta selecionada

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 283
M anual do us uário

Imprimir vários – imprime o carnê de várias contas, bastando seguir

os passos do assistente.

Duplicata:
Esta conta – acesso à tela de impressão da duplicata da conta
selecionada.
Imprimir vários – imprime a duplicata de várias contas, bastando
seguir os passos do assistente.

Relatório:
Imprimir – acesso à tela de Relatório de contas a receber/recebidas.
Informa-se o período de entrada, período de vencimento, período de venda,
período de recebimento, período da operação, valor mínimo e tipos de
cobrança. Há ainda possibilidade de aplicar filtros por empresas, contas
bancárias, clientes, características, estados, cidade, usuários, planos de conta,
situações administrativas (incluir no relatório e excluir do relatório), produtos,
seções, vendedor da venda, vendedor do cliente e operação de venda.

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284 VVS Sis tem as |

Boleto Bancário:

Imprimir:
Esta conta – exibe a tela Impressão de boleto bancário. Selecione a conta
bancária e clique em Imprimir ou Visualizar Impressão, conforme desejar.
Várias contas – imprime boleto para várias contas, bastando seguir os
passos do assistente.
Gerar Arquivo Remessa - opção disponível apenas para C-Plus com
módulo adicional CNAB.

Integração:
Venda – acesso à tela de Listagem de Saídas, onde é possível
visualizar a venda que gerou a conta selecionada.
Usuário – informa o usuário que realizou o lançamento selecionado.
Criar ligação com venda – acesso à tela de localização de venda.
Seleciona-se a venda desejada e clicando sobre o botão Ok, uma mensagem
será exibida solicitando a confirmação da integração com a venda. Se
confirmada, uma nova mensagem é exibida informando que a integração com a
venda foi efetuada com sucesso.
Títulos Renegociados – Marcando uma conta a receber e clicando
sobre essa opção, tem se acesso a lista de contas renegociadas referente (se
houver) àquela venda.

Cancelar:
Esta Conta - cancela o lançamento selecionado. Uma mensagem de
confirmação de cancelamento é exibida. Se confirmado, uma nova mensagem
solicitando o motivo do cancelamento é exibida. Depois de informado, uma
nova mensagem informa que a operação foi realizada com sucesso.

Auditoria:

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 S oftware C -P lus 4 | 285
M anual do us uário

Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas

as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este lançamento.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os lançamentos.

Há ainda nesta tela alguns botões que merecem ser destacados.

- Envia a cobrança bancária para o e-mail do cliente. É necessário que o

endereço de e-mail do cliente esteja cadastrado.

- acesso à tela de inclusão de contas a receber. É necessário

informar o tipo de cobrança, o devedor (se é cliente cadastrado, senão informar o
nome), o histórico, o valor, o nº de parcelas, o nº do documento, o vencimento, o local
de cobrança, a conta para lançamento do caixa, a situação administrativa e clica-se
sobre o botão Gravar.

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286 VVS Sis tem as |

Se o novo lançamento tiver apenas uma parcela, ele será incluído na listagem
de contas a receber, mas se houver mais de uma parcela, a tela PARCELAS será
exibida para que sejam confirmadas as informações do parcelamento. Esta tela será
exibida de acordo com a quantidade de parcelas do lançamento.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 287
M anual do us uário

- abre a tela Contas a Receber contendo todos os detalhes da conta

selecionada.
Os campos destacados ilustra a hipótese de essa conta já estar parcialmente
quitada. O campo valor indica o valor original da conta antes do se pagamento parcial.
O campo pagamentos efetuados mostra o valor ou valores já quitados dessa conta.
Já o campo dívida mostra o que ainda falta pagar para quitar integralmente essa
conta.

7.5 Controle de caixa

Através do menu FINANCEIRO, opção CONTROLE DE CAIXA ou através da
combinação de teclas Ctrl+F3; tem se acesso à tela de Controle de Caixa que
permite visualizar todos os lançamentos efetuados no(s) caixa(s).

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288 VVS Sis tem as |

Encontra se nesta tela uma barra de menus com as seguintes opções:

Lançamento – essa opção criar novos lançamentos no caixa,

mediante duas opções:
Crédito e Débito.
Transferência entre caixas – acesso à tela TRANSFERÊNCIA
ENTRE CAIXAS. Informa-se a data, o nº do documento, o valor total, o caixa de
origem, a conta de origem, a caixa de destino e a conta de destino e clica-se
sobre o botão Gravar.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 289
M anual do us uário

Integração

Venda – acesso à tela LISTAGEM DE VENDAS – INTEGRAÇÃO

COM O CONTROLE DE CAIXA (VENDAS), onde é possível visualizar os
detalhes da venda que gerou o lançamento no caixa.
Criar integração com venda – Acesso à tela de localização de
vendas para que a venda seja selecionada. Logo após uma mensagem é
exibida informando que a integração foi efetuada.
Usuário – informa o usuário que realizou o lançamento selecionado.
Data e hora do lançamento – informa a data e a hora do lançamento
selecionado.
Ordem de serviço – exibe a tela de monitor de ordem de serviço com
as informações da O.S. que gerou esta venda.
Fornecedor – informa a qual o fornecedor está ligado ao lançamento
selecionado.

VVS Sistemas
290 VVS Sis tem as |

Auditoria

Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas

as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este lançamento.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os lançamentos.

Clicando sobre o botão , a janela abaixo aparecerá.

Através dela, é possível inserir um lançamento avulso no caixa. Essa tela é

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 291
M anual do us uário

composta por mais duas abas. Observações e Anexos, ilustradas na imagem abaixo.
A aba "observações" permite inserir uma observação nesse lançamento e aba
"Anexos" permite anexar um arquivo a esse registro. Pode se, por exemplo, anexar um
comprovante de pagamento ou uma nota fiscal.

7.6 Controle de Vales

Através do menu FINANCEIRO, opção CONTROLE DE VALES; tem se
acesso à tela de Controle de Vales que permite visualizar os vales fornecidos aos
clientes.

Clicando sobre o menu Arquivo, opção Novo ou sobre o botão . A tela a

baixo será apresentada. Informe o valor, a origem (Avulso, Troco ou Devolução) o

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 292 VVS Sis tem as |

nome do cliente e o vendedor e as observações sobre o vale.

Nota: Quando houver a inclusão de um Vale Avulso, será obrigatório o
lançamento no caixa do valor desse vale.

Para realizar a quitação de um vale, selecione o vale desejado e clique

acesse o menu Quitar, opção Este vale. Uma mensagem solicita a confirmação da
quitação do vale e se confirmado, o mesmo é quitado.
O Menu Integração dá acesso ao vinculo que esse vale tem com o financeiro
que pode ser uma movimentação de devolução, por exemplo.

Os botões encontrados na barra de ferramentas desta tela possuem a mesma

utilidade das opções do menu Arquivo.

7.7 Fluxo de Caixa

Através do menu FINANCEIRO, opção FLUXO DE CAIXA; tem se acesso à

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 293
M anual do us uário

tela de Fluxo de Caixa que permite visualizar a previsão de entradas e saídas de

recursos monetários por um determinado período. Essa previsão pode ser visualizada
de três formas: diária, semanal ou mensal, bastando escolher a opção desejada no
campo visão. Pode se visualizar também por período ou por plano de contas. Se optar
por período, o mesmo deve ser especificado no campo período a ser consultado. O
saldo inicial deve ser especificado no campo saldo simulado.

Além disso, pode se utilizar filtros, clicando sobre o botão Filtro. A tela de
filtros é exibida. São permitidos filtros por empresa, plano de contas (excluir), plano de
contas (incluir), caixa (incluir), caixa (excluir), situação administrativa (excluir) e
situação administrativa (incluir). Os campos que possuem excluir entre parênteses, se
selecionados, serão excluídos na exibição e da mesma forma os que possuem incluir,
se selecionados, serão incluídos na visualização. Todos eles devem ser inseridos
através do botão .

VVS Sistemas
 294 VVS Sis tem as |

Para fazer valer os filtros, clique sobre o botão Resultado. A previsão com os
filtros desejados será exibida.
Selecionando o lançamento desejado e clicando sobre o botão Detalhar ou
dando um duplo clique sobre o mesmo, a tela de detalhamento por conta é exibida,
informando quais os lançamentos geraram o crédito ou despesa selecionada.

7.8 Caixa Terminal

Esse menu permite o controle das movimentações de um caixa terminal

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 295
M anual do us uário

7.8.1 Movimento Caixa

Permite visualizar a listagem de operações dos caixas em um período
determinado. Observe a imagem abaixo.

Nessa listagem estão as informações referentes às movimentações do caixa.

Nesse exemplo, foi selecionado o caixa Terminal 3. Para maiores informação sobre o
cadastro de caixa, siga as orientações do tópico.
Além das informações constantes na tela, outras estão disponíveis, para exibi
las, siga as orientações do tópico

7.8.2 Movimento Diário

Permite a visualização dos movimentos dos caixas dentro de uma data
determinada.

Sem layout... Verificar!

7.8.3 Abertura de Caixa

Realizar a abertura de caixa é necessário caso a movimentação financeira do
sistema de uma máquina local esteja sendo controlada por um caixa terminal.
Lembrando que para que seja possível esse tipo de controle, é necessário que a
opção “ativar controle de caixa terminal por esse computador” esteja marcada em

VVS Sistemas
 296 VVS Sis tem as |

Configurações > Financeiro > Operações de Caixa.

Ao realizar a abertura de caixa, será solicitado um valor para o troco, como

mostrado na figura acima e logo a seguir, será solicitado a senha do usuário de
abertura.

7.8.4 Sangria
Opção necessária para retirada de um valor do caixa. Basta informar o valor
da retirada e clicar em confirmar.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 297
M anual do us uário

7.8.5 Suprimento
Através dessa opção é possível inserir um determinado valor como forma de
suprimento no caixa. Como ilustrado na figura abaixo:
A exemplo da Sangria, basta informar o valor e clicar em confirmar.

7.8.6 Leitura do Operador

Através dessa opção tem o usuário tem acesso a tela de Leitura do Operador
que na verdade, é um relatório descritivo das movimentações realizadas desde a
abertura do caixa, como ilustrado na figura a seguir.

VVS Sistemas
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7.9 Arquivo inativo

Em Arquivo inativo tem se acesso às seguintes opções que serão mostradas
detalhadamente a seguir: cheques depositados, cheques compensados, contas
pagas e contas recebidas.

7.9.1 Cheques depositados

Através do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opção CHEQUES
DEPOSITADOS; tem se acesso à tela de Cheques Depositados que permite
visualizar todos os cheques que foram depositados em um determinado período.
A tela possui uma barra de menus com as seguintes opções:

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 299
M anual do us uário

Integração:
Vendas – acesso à tela Listagem de Saída onde é possível visualizar
os detalhes da venda que gerou o depósito do cheque.
Usuário – informa qual o usuário realizou o lançamento selecionado.

Estornar:
Este cheque – estorna o cheque selecionado. É importante saber que
se houver lançamentos vinculados a esta conta, os mesmos não são alterados.
É exibida uma mensagem questionando se realmente deseja cancelar o
depósito deste cheque e voltar o mesmo ao controle de cheques. Se afirmativo,
uma mensagem informa sobre os lançamentos vinculados não serem alterados.
O cheque continuará sendo visualizado na listagem e só desaparecerá ao
atualizar o filtro ou ao sair desta tela e retornar.

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este cheque.

Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar

todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido

VVS Sistemas
 300 VVS Sis tem as |

executadas para todos os cheques.

Para realizar a devolução de um cheque, selecione-o e clique sobre o botão

. Uma mensagem é exibida questionando a confirmação da devolução do

cheque. Se confirmada, a tela CHEQUE DEVOLVIDO é exibida solicitando a alínea e
a data da reapresentação. Caso a alínea escolhida não permita a reapresentação,
uma mensagem será exibida na parte inferior da tela e o campo reapresentar em será
desabilitado. Há a possibilidade de criar uma nova alínea através do botão . Depois
de clicar sobre o botão Gravar na tela Cheque devolvido, a tela LANÇAMENTO NO
CAIXA é exibida. Informe a conta e o caixa. Nessa janela também é possível, bloquear
vendas a prazo para o cliente que teve o cheque devolvido através do botão:

7.9.2 Cheques compensados

Através do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opção CHEQUES
COMPENSADOS; tem se acesso à tela de Cheques Compensados que permite
visualizar os cheques emitidos e que já foram compensados.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 301
M anual do us uário

Nesta tela encontra apenas um menu: Auditoria. Como em várias telas do

sistema, este menu possui duas opções: Este registro que dá acesso à tela de
Auditoria, permitindo observar todas as operações de inclusão, alteração e exclusão
que tiverem sido executadas para este cheque e Todos os registros que dá acesso à
tela de Auditoria, permitindo observar todas as operações de inclusão, alteração e
exclusão que tiverem sido executadas para todos os cheques.

7.9.3 Contas Pagas

Através do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opção CONTAS
PAGAS; tem se acesso à tela de Contas Pagas que permite visualizar as contas já
pagas. Informa-se o período de entrada, o período do vencimento, o período de
pagamento e clica-se sobre o botão Atualizar filtro, para que sejam aplicadas as datas
selecionadas.

VVS Sistemas
302 VVS Sis tem as |

Há nesta tela uma barra de menus com as seguintes opções:

Integração:
Compra – acesso à tela CONTAS A PAGAR REFERENTE À NOTA
DE ENTRADA Nº, permitindo que sejam visualizados os detalhes da compra
que gerou o lançamento selecionado.
Criar ligação com compra – cria ligação com uma compra já
realizada.
Cheques de cliente (Repassados) - Essa opção dá acesso a
relação de cheques de cliente repassados, para fornecedores.

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este lançamento.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 303
M anual do us uário

Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar

todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os lançamentos.

Estornar:
Esta conta – estorna a conta selecionada. Uma mensagem de
confirmação é exibida questionando se deseja estornar a conta paga e retorna-
la para o contas a pagar.

7.9.4 Contas recebidas

Através do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opção CONTAS
RECEBIDAS; tem se acesso à tela de Contas Recebidas que permite visualizar as
contas que foram recebidas. Informa-se o período de entrada, o período do
vencimento, o período de pagamento e se a aplicação de filtros será por todas as
contas, apenas as recebidas ou apenas as canceladas; clica-se sobre o botão
Atualizar filtro para que sejam aplicadas as datas selecionadas.

Há nesta tela uma barra de menus com as seguintes opções disponíveis:

Integração:
Venda – acesso à tela LISTAGEM DE SAÍDAS, permitindo que sejam
visualizados os detalhes da venda que gerou o lançamento selecionado.
Usuário – informa qual o usuário realizou o lançamento selecionado.
Criar ligação com venda – cria ligação com uma venda já realizada.
Motivo do Cancelamento - exibe o motivo do cancelamento da saída
selecionado, caso esta tenha sido cancelada.
Títulos Renegociados - Exibe a lista de título renegociados referente
àquela saída.

Estornar:
Esta conta – estorna a conta selecionada, retornando a mesma para

VVS Sistemas
 304 VVS Sis tem as |

as contas a receber. Uma mensagem é exibida, informando deste retorno. Se

confirmada, a conta volta para contas a receber, mas continua a ser listada
nesta tela. Ela só deixará de constar na tela de Contas Recebidas, quando sair
do sistema e retornar.

Auditoria:
Este registro – acesso à tela de Auditoria, permitindo observar todas
as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido executadas
para este lançamento.
Todos os registros - acesso à tela de Auditoria, permitindo observar
todas as operações de inclusão, alteração e exclusão que tiverem sido
executadas para todos os lançamentos.

7.9.5 Vales Inativos (Quitados)

Através desse menu, é possível visualizar todos os vales já quitados.

7.10 Relatório do dia

Através do menu FINANCEIRO, opção RELATÓRIO DO DIA; tem se acesso
à tela de Relatório do dia que permite visualizar a agenda de pagamentos/
recebimentos. São exibidas as quantidades de contas a pagar, contas a receber,
cheques a depositar e cheques a compensar. Se a quantidade for diferente de zero, é

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 305
M anual do us uário

possível detalhar este item, clicando sobre o botão Detalhar. Observe a tela abaixo.
Existem cento e noventa e sete contas a receber com o valor total de R$ 97.541,60.
Clicando sobre o botão Detalhar, a tela Contas a Receber será apresentada,
exibindo todos os lançamentos.

O botão dá acesso à tela AGENDA, exibindo apenas os

compromissos do dia corrente.
Para imprimir o relatório, marque a opção mostrar no relatório de cada item

desejado e clique sobre o botão .

VVS Sistemas
306 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 Capítulo

ETIQUETAS
VIII
 308 VVS Sis tem as |

8 ETIQUETAS
Esse menu dá acesso a tela de impressão de etiquetas. Através dele podem
ser impressas etiquetas das seguintes opções:

Produtos
Clientes
Fornecedores
Funcionários
Endereço
Vendedores

O processo para impressão das etiquetas é similar para todas essas opções.

Ao acessar o menu da opção desejada, irá aparecer a janela abaixo. Como

exemplo, será feito o processo para criação de etiquetas de cliente, porém, como foi
dito anteriormente, esse processo é similar para todas as opções disponíveis.

Na tela de impressão de etiqueta de cliente (mostrada acima), clique sobre o

botão “Incluir”, irá surgir outra janela onde será possível selecionar o cliente e a

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 309
M anual do us uário

quantidade de etiquetas que será criada / impressa.

Essa tela exibe ainda os seguintes botões:

Editar - permite modificar o nome ou o número de etiquetas de um

cliente já inserido.
Excluir – exclui da lista um cliente já inserido;
Limpar – exclui da lista todos os clientes inseridos;
Imprimir – Imprime a etiqueta criada;
Visualizar – Permite a visualização da etiqueta antes da sua
impressão.

VVS Sistemas
 Capítulo

RELATÓRIOS
IX
 S oftware C -P lus 4 | 311
M anual do us uário

9 RELATÓRIOS
Os relatórios são as fontes de consultas dos dados do sistema. O sistema
disponibiliza vários relatórios como padrão. Porém o diferencial desta versão é a
flexibilidade. Todos os layouts de relatórios poderão ser alterados e personalizados de
acordo com a necessidade da sua empresa, graças à ferramenta de edição de
relatórios – RTM. É importante também lembrar que em todos os relatórios é possível
a utilização de filtros que, como o próprio nome diz, são formas de se filtrar
informações, adequando às suas reais necessidades.

9.1 Controle de Estoque

Através do menu RELATÓRIOS, opção CONTROLE DE ESTOQUE;
encontram se as opções de relatórios sobre o estoque, disponibilizados pelo sistema.

9.1.1 Geral
Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, GERAL; tem-
se acesso à tela relatório de que irá imprimir uma listagem dos produtos em estoque.

VVS Sistemas
312 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período de entrada, a seleção por descrição do

produto, a seleção por código (inicial e final) e outros filtros (todos os produtos,
produtos com quantidade em estoque, produtos com quantidade em estoque negativa,
produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou
abaixo da mínima). Além disso, é preciso informar em composição se serão todos os
produtos, sem composição ou compostos e definir qual a tabela de preços deve ser
utilizada.
Há a opção de filtrar o resultado da pesquisa por produto ou serviço, Ativos ou
Inativos, Se tem ou não permissão para a venda e se o produto controla ou não o
estoque.
Em FILTROS (lado esquerdo da tela) encontram se as opções de filtrar por
empresas, seção, características, setor do estoque, produto, fornecedor e fabricante,

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 313
M anual do us uário

classificação fiscal, Calculo de ICMS.

Em ORDEM DE LISTAGEM pode se selecionar em qual ordem será
impresso o relatório: Basta clicar sobre o item que se deseja ordenador e clicar sobre
o botão com sinal de maior (>) para colocá-lo na lista. Se quiser remover, basta clicar
sobre o botão com sinal de menor (<).
Em LAYOUTS são exibidos os layouts existentes para este tipo de
relatório. Aqui tem acesso aos botões:
Importa um arquivo de layout;

Cria um novo layout através do editor RTM;

Exporta o layout selecionado para o local especificado;

Edita o layout selecionado e

Exclui o layout selecionado, mas não irá permitir a exclusão se o layout for
do sistema.

Muitas vezes surge a necessidade de imprimir um relatório com os mesmos

filtros várias vezes. Para facilitar o trabalho e salvar estas configurações, crie um
cenário. Clique em CENÁRIOS e depois clique sobre o botão , informando um
nome amigável para o mesmo. Sempre que precisar utilizar esta configuração
(cenário), selecione-o e clique sobre o botão . Por exemplo, em Cidade defina Rio
de Janeiro, em estado Rio de Janeiro e em usuário Vendedor1 e salve como cenário.
Toda vez em que este cenário for carregado, estas configurações serão definidas.

9.1.2 Curva ABC de Produtos

A curva ABC é um recurso do sistema que classifica (com a nota A, B e C) os
produtos cadastrados em relação a três critérios diferentes: lucro, quantidade e
financeiro em relação a uma porcentagem estipulada pelo usuário.
Lucro: o sistema leva em consideração o lucro que os produtos levam ao
usuário.

VVS Sistemas
 314 VVS Sis tem as |

Quantidade: o sistema leva em consideração a quantidade vendida dos

produtos (Exemplificado na imagem abaixo).
Financeiro: o sistema leva em consideração os preços dos produtos.

Na figura abaixo há um resumo do relatório de curva ABC de produtos,

levando em consideração a quantidade de produtos vendidos, ou seja, a lista foi
ordenada por ordem decrescente de itens vendidos).
Importante frisar que essa tabela é um resumo, ou seja, alguns resultados
foram omitidos. Somente constam nessa lista um representante de cada classificação
(A, B e C).
Os quadros contantes na figura informam o objetivo de cada coluna que tem
relevância com a classificação.
A classificação em A, B ou C é orientada de acordo com a ordem indicada na
coluna "% Acumulado".

Para que o sistema possa interpretar esses resultados e indicar a

classificação, é necessário que o usuário defina a porcentagem referente a cada
classificação. Para isso, veja o item CURVA ABC constante no tópico Configuração >
Estoque

9.1.3 Tabelas de preço

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, TABELAS DE
PREÇO; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir uma lista com as tabelas
de preço dos produtos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 315
M anual do us uário

Em GERAL informa-se o período de entrada, a seleção por descrição do

produto (que inicie com ou que contenha), a seleção por código do produto (inicial ou
final) e os filtros por quantidade (todos os produtos, produtos com quantidade em
estoque, produtos com quantidade em estoque negativa, produtos com quantidade
abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou abaixo da mínima).
Ao marcar a opção Não exibir produtos inativos, os produtos marcados
como inativos no seu cadastro não aparecerão no relatório.
Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por empresas, seção,
características, setor do estoque, produto, fornecedor, fabricante, classificação fiscal,
Calculo de ICMS, tabela de preços, unidade de estocagem.

VVS Sistemas
 316 VVS Sis tem as |

9.1.4 Produtos Compostos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, PRODUTOS
COMPOSTOS; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir todos os produtos
com suas respectivas composições.

Em GERAL informa-se o período de entrada, a seleção por descrição do

produto, a seleção por código (inicial e final) e outros filtros (todos os produtos,
produtos com quantidade em estoque, produtos com quantidade em estoque negativa,
produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou
abaixo da mínima). Além disso, é preciso informar em composição se serão todos os
produtos, sem composição ou compostos e definir qual a tabela de preços deve ser
utilizada.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 317
M anual do us uário

Há a opção de filtrar o resultado da pesquisa por produto ou serviço, Ativos ou

Inativos, Se tem ou não permissão para a venda e se o produto controla ou não o
estoque e o período de cadastro.
Em FILTROS (lado esquerdo da tela) encontram se as opções de filtrar por
empresas, seção, características, setor do estoque, produto, fornecedor e fabricante,
classificação fiscal, Calculo de ICMS.
Em ORDEM DE LISTAGEM pode se selecionar em qual ordem será
impresso o relatório: Basta clicar sobre o item que se deseja ordenador e clicar sobre
o botão com sinal de maior (>) para colocá-lo na lista. Se quiser remover, basta clicar
sobre o botão com sinal de menor (<).
Em LAYOUTS são exibidos os layouts existentes para este tipo de
relatório. Aqui estão os seguintes botões:
Importa um arquivo de layout;

Cria um novo layout através do editor RTM;

Exporta o layout selecionado para o local especificado;

Edita o layout selecionado e

Exclui o layout selecionado, mas não irá permitir a exclusão se o layout for
do sistema.

Muitas vezes surge a necessidade de imprimir um relatório com os mesmos

filtros várias vezes. Para facilitar o trabalho e salvar estas configurações, crie um
cenário. Clique em CENÁRIOS e depois clique sobre o botão , informando um
nome amigável para o mesmo. Sempre que precisar utilizar esta configuração
(cenário), selecione-o e clique sobre o botão . Por exemplo, em Cidade defina Rio
de Janeiro, em estado Rio de Janeiro e em usuário Vendedor1 e salve como cenário.
Toda vez em que se carregar este cenário, estas configurações serão definidas.

VVS Sistemas
 318 VVS Sis tem as |

9.1.5 Patrimônio em estoque

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, PATRIMÔNIO
EM ESTOQUE; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir a situação
financeira do seu estoque.
É necessário informar o custo que será utilizado no relatório: Custo final ou
Custo médio.
Em GERAL informa-se a tabela de preços e em FILTROS encontram se as
opções de filtrar por empresas, seção e setor do estoque.

9.1.6 Inventário
Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, INVENTÁRIO;
tem-se acesso à tela relatório que irá imprimir uma relação dos produtos que entraram
em estoque até a data especificada. Informa-se a tabela de preços, a seção, a data e
o layout.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 319
M anual do us uário

9.1.7 Entrada no estoque

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, ENTRADA
NO ESTOQUE; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir uma lista com as
entradas realizadas no estoque.

VVS Sistemas
 320 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período de entrada, os tipos de entrada (todos,

somente entradas, somente compras e somente devoluções) e o tipo do relatório
(detalhado, totalizado por fornecedor e comparativo com contas a pagar). Em
FILTROS encontram se as opções de filtrar por empresas, setor do estoque,
fornecedor, tipo de movimento, CST – PIS e CST - COFINS.

9.1.8 Análise de Ponto Crítico de Produtos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, ANÁLISE DE

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 321
M anual do us uário

PONTO CRÍTICO DE PRODUTOS; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir
os produtos que se encontram em determinado ponto crítico.

Em GERAL informa-se a opção desejada (menor que o estoque mínimo ou

maior que o estoque ideal) e se devem ser consideradas as quantidades pedidas e se
devem ser incluídos os serviços. Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por
seção, produtos, fornecedor, fabricante, característica e empresa.

9.1.9 Movimentação de Produtos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE,
MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS; tem-se acesso à tela relatório de que irá
imprimir a movimentação dos produtos.

VVS Sistemas
 322 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período de movimento e as opções (movimentação

de produto, 3 últimas compras, 3 últimas entradas ou por fornecedor). Informa se
também o tipo de movimentos (entrada e/ou saída).
Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por seção, Setor do Estoque,
produtos, fornecedor, fabricante, característica e empresas.

9.1.10 Relatório de Produto por Lote

Através do menu RELATÓRIOS, opção RELATÓRIO DE PRODUTOS POR
LOTE; tem se acesso ao relatório de produtos por lote. Esse relatório permite
visualizar uma lista de produtos que tenham controle por lote.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 323
M anual do us uário

Para a geração desse relatório, pode se filtrar por quantidade, é possível

selecionar o período de fabricação e / ou o período de vencimento. Há ainda a opção
de imprimir somente os lotes que tenha quantidade em estoque, marcado a
referida opção. Na lista de filtros do lado esquerdo, pode se filtrar o resultado da busca
do relatório por: Empresa, Fornecedor, Produto e Seção.

9.2 Controle de Vendas

Através do menu RELATÓRIOS, opção CONTROLE DE VENDAS;
encontram se as opções de relatórios de vendas, disponibilizados pelo sistema.

9.2.1 Vendas por período

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, VENDAS POR
PERÍODO; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir uma lista com as vendas
dentro do período.

VVS Sistemas
 324 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período, o tipo de movimento, os tipos de venda, o

tipo de pessoa e o tipo de relatório.
Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por Empresas, Setor do
estoque, Tabela de preços, Vendedor (Venda), Operação, Produto, Seção,
Característica de clientes, Característica de produtos, Cliente, Fornecedores, UF,
Usuário, Vendedor (Item), CST-PIS, CST-COFINS.

Em TIPOS DE RELATÓRIO, pode se selecionar entre as seguintes opções de

relatório: Totalizado por nota, Totalizado por data, Detalhado, Totalizado por seção,
Totalizado por produto, Totalizado por estado, Vendas canceladas, Vendas por tipo de
recebimento, Acréscimos e descontos, Vendas por tipo de recebimento detalhado,
Totalizado por vendedor e Totalizado por região.

Existe ainda a possibilidade também de se filtrar o resultado do relatório,

especificando uma cidade ou marcando a opção para visualizar somente vendas com
cupom fiscal emitido e de visualizar o resultado do relatório no formato de listagem, tal
como a listagem de vendas.

9.2.2 Análise anual de vendas

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, ANÁLISE
ANUAL DE VENDAS; tem-se acesso à tela relatório de análise anual de vendas que

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 325
M anual do us uário

irá imprimir uma listagem com todas as vendas descriminadas por produto.

Informa se o mês/ano inicial. Pode se selecionar alguns critério para a

geração do relatório: No campo quitação, pode se selecionar se a venda ainda esta
em aberto, se já foi quitada ou ambos os casos. Pode se filtrar por um relatório anual
ou semestral, se irá listar por quantidade vendida ou por valor vendido e se deseja
totalizar por produto, fornecedor, vendedor ou cliente.
No campo de filtros à esquerda, existem as seguintes opções: Empresas,
Seção, Produtos, Fornecedores, Vendedor, Características de clientes, Cliente,
Estados, Cidade, Região.

9.2.3 Produtos mais vendidos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, PRODUTOS
MAIS VENDIDOS; tem-se acesso à tela que irá imprimir uma listagem com todos os
produtos mais vendidos. Informa se o fornecedor, a seção, o depósito, o período, o
número máximo de registros no relatório, a base de cálculo (quantidade, valor e o nº de
vendas) e o layout.

VVS Sistemas
 326 VVS Sis tem as |

9.2.4 Orçamentos
Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, ORÇAMENTO;
tem-se acesso à tela de relatório de orçamento que irá imprimir uma lista com os
orçamentos realizados no período.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 327
M anual do us uário

Em GERAL informa-se a data do orçamento, a previsão de entrega e a data

do cadastro, previsão de entrega e a data do envio do arquivo do AFV. Pode se
restringir o relatório pelo horário. Além de escolher por reserva (todos os produtos,
produtos reservados e produtos não reservados), opções (relatório geral e
faturamento), status do orçamento (todos os orçamentos, orçamentos pendentes e
orçamentos faturados ) e por orçamentos com produtos em pendência a partir de um
valor específico. Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por empresas,
vendedores, clientes e seção, por operação (incluir ou excluir).

9.2.5 Consignação
Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS,
CONSIGNAÇÃO; tem-se acesso à tela de relatório de orçamento que irá imprimir

VVS Sistemas
 328 VVS Sis tem as |

uma lista com as consignações realizadas no período.

Em GERAL informa-se o período de saída. Em FILTROS encontram se as

opções de filtrar por cliente, produtos e empresas. Há ainda a opção de não exibir
notas que não tenham mais saldo.

9.2.6 Devolução
Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, DEVOLUÇÃO;
tem-se acesso à tela de relatório de devolução que irá imprimir uma lista com as
devoluções realizadas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 329
M anual do us uário

Em GERAL informa-se o período da venda e o período da devolução. Em

FILTROS encontram se as opções de filtrar por clientes e empresas.

9.2.7 Produtos não vendidos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, PRODUTOS
NÃO VENDIDOS tem-se acesso à tela que irá imprimir uma lista com os produtos não
vendidos.
Em GERAL informa-se o período sem venda, a data inicial e final a ser
considerada para venda de produtos, se devem ser incluídos os serviços e quais os
produtos com estoque (todos, maior que zero, menor que zero, igual a zero e diferente
de zero). Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por seção, produtos,

VVS Sistemas
 330 VVS Sis tem as |

fornecedor, fabricante, característica e empresas.

9.2.8 Acompanhamento de Vendas por Faixa

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS,
ACOMPANHAMENTO DE VENDAS POR FAIXA tem-se acesso à tela que irá
imprimir uma análise das vendas de acordo com as faixas cadastradas através do
menu CADASTRO, TABELAS, FAIXA.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 331
M anual do us uário

Em GERAL informa-se o período da venda (data inicial e final) e o tipo de

relatório (por valor do produto ou por valor da venda).

9.2.9 Quadro Diário de Vendas

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, QUADRO
DIÁRIO DE VENDAS tem-se acesso à tela que irá imprimir um resumo das vendas
diárias, no período em que for especificado.

VVS Sistemas
 332 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período da venda (data inicial e final). Em FILTROS

encontram se as opções de filtrar por setor do estoque, tabela de preços, vendedor,
operação, produto, seção, característica de clientes, característica de produtos, cliente
e empresas. A ainda a opção de agrupar o resultado por vendedor.

9.2.10 Análise de Evolução de Vendas

Através do menu RELATÓRIOS, opção ANÁLISE DE EVOLUÇÃO DE
VENDAS; é possível acompanhar a evolução das vendas fazendo uma comparação
entre dois períodos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 333
M anual do us uário

9.2.11 Curva ABC de Cliente e Curvas ABC de Fornecedores.

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE VENDAS, opção CURVA
ABC DE CLIENTE / CURVAS ABC DE FORNECEDORES; tem se acesso a tela
para geração de relatório de Curva ABC de Clientes e Curva ABC de fornecedores.

Observe a imagem a seguir.

Essa é a janela de curva ABC de cliente, a curva ABC de fornecedores segue

o mesmo princípio. Os critérios pra a geração do relatório podem ser definidos através

VVS Sistemas
334 VVS Sis tem as |

dos botões e .

1 Essa campo é a visualização do relatório propriamente dito. Nessa tela

existem, dentre outras, as seguintes colunas:

Recência - Que é o número de dias desde a última compra desse cliente.

Ticket médio - Que é a média do valor das compras dentro do prazo
determinado.

As demais colunas são conceituadas no tópico Curva ABC de Produtos

2 Clicando sobre o botão , a tela de configurações de Curva

ABC de produtos será apresentada, como mostrado no item 2 da imagem acima.
Nessa tela é possível o critério de ranqueamento dos cliente. De a cordo com
a configuração indicada pela imagem (2), o ranqueamento será feito da seguinte
forma:

Menos ou igual a 66% = A

A partir de 66,01 a 80% = B
A partir de 80,01 a 100% = C

3 Através do botão , é possível informar os critérios de filtro

desejado para a emissão do relatório. Estão disponíveis as opções: Vendedor do
cliente, fornecedor, característica, cidade, vendedor da venda.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 335
M anual do us uário

9.3 Controle de Financeiro

Através do menu RELATÓRIOS, opção CONTROLE FINANCEIRO;
encontram as opções de relatórios financeiros, disponibilizados pelo sistema.

9.3.1 Contas a receber

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A
RECEBER; tem-se acesso à tela relatório de contas a receber onde é possível
imprimir uma listagem contendo todas as contas a serem recebidas pela empresa, de
acordo com os filtros utilizados.
Em GERAL informa-se o período de entrada, o período de vencimento, o
período de venda, o período de recebimento, o período de crédito, o valor mínimo e o
valor máximo; além do tipo de cobrança (banco, carnê, cartão de crédito, duplicata,
carteira e todos), o tipo de relatório (a receber, recebidas/canceladas, recebimentos
ou todas). Inda no filtro geral, pode se limitar a pesquisa para imprimir somente
títulos sem data de confirmação no histórico de carteira e imprimir somente
títulos proveniente de receitas fixas, bastando tanto para isso, marcar as
respectivas opções.
Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por empresas, contas
bancárias, clientes, características, estados, cidade, bairros, usuários, planos de
conta, situações adm. (incluir no relatório – quando selecionadas serão incluídas no
relatório), situações adm. (excluir do relatório – quando selecionadas serão excluídas
do relatório), produtos, seções, vendedor da venda, vendedor do cliente e operação da
venda, centro de custo.

VVS Sistemas
 336 VVS Sis tem as |

9.3.2 Contas a Receber por Vendedor

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A
RECEBER POR VENDEDOR; tem-se acesso à tela relatório de contas a receber por
vendedor que irá imprimir uma listagem contendo todas as vendas realizadas pelos
seus respectivos vendedores.
Em GERAL informa-se o período (data inicial e data final). Em FILTROS
encontram se as opções de filtrar por vendedor e empresas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 337
M anual do us uário

9.3.3 Baixas no Contas a Receber Detalhado

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, BAIXAS NO
CONTAS A RECEBER DETALHADO; tem-se acesso à tela relatório de contas
baixadas que irá imprimir uma listagem contendo todas as contas que foram baixadas
de forma detalhada.
Em GERAL informa-se o período de entrada, o período de vencimento, o
período da operação, o período do recebimento e o tipo de cobrança (banco, carnê,
cartão de crédito, carteira ou todos). Em FILTROS encontram se as opções de filtrar
por usuários, clientes, vendedor do cliente, vendedor da venda, centro de custo e
empresas.

VVS Sistemas
 338 VVS Sis tem as |

9.3.4 Contas a pagar

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A
PAGAR; tem-se acesso à tela relatório de contas a pagar que irá imprimir uma
listagem contendo todas as contas a serem pagas, de acordo com os filtros utilizados.
Em GERAL informa-se a seleção (contas a pagar ou contas pagas), o período
de entrada e o período de vencimento. Pode se limitar a pesquisa marcando a opção
somente contas sem vínculo com entrada no estoque. Em FILTROS encontram
se as opções de filtrar por empresas, fornecedor, planos de conta, caixa, situações
adm. (incluir no relatório – quando selecionadas serão incluídas no relatório), situações
adm. (excluir do relatório – quando selecionadas serão excluídas do relatório),
operação da entrada e centro de custo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 339
M anual do us uário

9.3.5 Cheques de clientes

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CHEQUES DE
CLIENTES; tem-se acesso à tela relatório de cheques de clientes que irá imprimir
uma listagem contendo todos os cheques de clientes, de acordo com os filtros
utilizados.

VVS Sistemas
 340 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período de entrada, período para depósito, o filtro

(cheques para depósito, cheques depositados e cheques resgatados/renegociados),
período do depósito e se deseja incluir no relatório somente cheques que foram
devolvidos pelo menos uma vez. Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por
empresas, clientes, vendedor venda, vendedor do cliente e situação administrativa.

9.3.6 Cheques emitidos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CHEQUES
EMITIDOS; tem-se acesso à tela relatório de cheques emitidos que irá imprimir uma
listagem contendo todos os cheques que foram emitidos pela empresa, de acordo
com os filtros utilizados. Informe o fornecedor, o período para compensação; o filtro
(cheques a compensar ou cheques compensados) e seleciona se Ordenar por
(número do cheque ou data para compensação).

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 341
M anual do us uário

9.3.7 Vales Emitidos

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, VALES
EMITIDOS; tem-se acesso à tela relatório de vales emitidos onde será possível
imprimir uma listagem contendo todos os vale emitidos no período selecionado.

Na guia GERAL pode se selecionar os períodos de geração do vale e o

período de quitação de vale. No campo status do valeu, pode se selecionar entre os

VVS Sistemas
 342 VVS Sis tem as |

vales co status em aberto, quitado ou todos os vales. Em FILTROS pode se

selecionar os clientes e o vendedor ligado ao vale.

9.3.8 Prazo Médio

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, PRAZO
MÉDIO; tem-se acesso à tela relatório de prazo médio que irá imprimir uma listagem
contendo todas as contas a receber no período. Para cada conta é exibida a
porcentagem que esta conta representa no período. Em FILTROS encontram se as
opções de filtrar por cliente, operação e empresas.

9.3.9 Financeiro por plano de conta

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, FINANCEIRO
POR PLANO DE CONTA; tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir um
relatório com valor das contas a pagar e o valor quitado destas contas, por plano de
contas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 343
M anual do us uário

Em GERAL informa-se o período de entrada, o período de vencimento, o

período de baixa, os lançamentos (contas a pagar, contas a receber, cheques emitidos
e cheques de clientes), a seleção (todas, somente lançamentos em aberto, somente
lançamentos quitados) e o tipo de relatório (Sintético / Analítico, Analítico ou Sintético).

9.3.10 Faturamento por Prazo

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO,
FATURAMENTO POR PRAZO; tem-se acesso à tela relatório de faturamento por
prazo, que emite uma listagem das faturas realizadas no período especificado. Informa
se o período, a forma de pagamento (através do botão ) e o layout a ser utilizado
através do botão .

VVS Sistemas
 344 VVS Sis tem as |

9.3.11 Fluxo de caixa

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, FLUXO DE
CAIXA; tem-se acesso à tela relatório de controle de caixas que irá imprimir uma
listagem contendo o fluxo de caixa no período especificado. Informa se o período, se
devem ser incluídas as contas a pagar e a receber vencidas e o layout que será
utilizado na impressão.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 345
M anual do us uário

9.3.12 Movimentação Financeira

Esse menu permite a impressão de relatórios referente a movimentação
financeira.

9.4 Controle de caixa

Através do menu RELATÓRIOS, opção CONTROLE DE CAIXA; encontram
se as opções de relatórios de caixa, disponibilizados pelo sistema.

9.4.1 Lançamentos no Caixa

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE CAIXA, LANÇAMENTOS
NO CAIXAS; tem-se acesso à tela relatório de lançamentos no caixa que irá imprimir
uma listagem contendo os lançamentos no caixa especificado. Informa se o caixa, a
conta, o período e o layout que será utilizado na impressão.

9.4.2 Lançamentos no Caixa por Plano de Conta

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE CAIXA, LANÇAMENTOS
NO CAIXA POR PLANO DE CONTA; tem-se acesso à tela relatório que irá imprimir

VVS Sistemas
 346 VVS Sis tem as |

uma listagem contendo os lançamentos no caixa especificado por um plano de conta

específico. Informa se o período dos lançamentos e a opção de relatório (resumido ou
detalhado). Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por plano de conta, caixa
ou empresas.

9.4.3 Relatório de contas

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE CAIXA, RELATÓRIO DE
CONTAS; tem-se acesso à tela relatório de contas que irá imprimir uma listagem
contendo o valor a receber no caixa e plano de contas especificado. Informa se o
caixa, a conta e o período. É preciso informar ainda o tipo de visualização: resumido
ou detalhado. Dependendo do tipo de visualização o layout que será utilizado na
impressão será alterado.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 347
M anual do us uário

9.4.4 Caixa usuário

Através do menu RELATÓRIOS, CONTROLE DE CAIXA, CAIXA USUÁRIO;
tem-se acesso à tela relatório de que irá imprimir uma listagem de operações no caixa
por usuário.
Em GERAL informa-se apenas o período. Em FILTROS encontram se as
opções de filtrar por empresas, usuários, operação (incluir no relatório), operação
(excluir no relatório) e tipo de recebimento.

VVS Sistemas
 348 VVS Sis tem as |

9.5 Cadastros
Através do menu RELATÓRIOS, opção CADASTROS; encontram se as
opções de relatórios de caixa, disponibilizados pelo sistema.

9.5.1 Clientes
Através do menu RELATÓRIOS, CADASTROS, CLIENTES; tem-se acesso
à tela de relatório de clientes que irá imprimir uma lista com todos os clientes
cadastrados no sistema.
Em GERAL informa-se o período de cadastro, o tipo de pessoa (todos os
tipos, física ou jurídica), se serão incluídos os inadimplentes e os inativos, o período de
inatividade e os aniversariantes (informando dia e mês). Há ainda opção de definir o
endereço desejado (bairro, cidade e estado). Em bairro e cidade é preciso definir o
que se deseja (contenha, inicie com ou igual a) e ao lado informar o que se deseja

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 349
M anual do us uário

procurar ou pesquisar através do botão . Por exemplo, em cidades pode se

informar que contenha e digitar ao lado São. Serão exibidos todos os clientes que
sejam de cidades que contenham “São” em seu cadastro. Outro exemplo seria definir

igual a e localizar através do botão a cidade do Rio de Janeiro. Serão listados

todos os clientes da cidade do Rio de Janeiro. Em FILTROS encontram se as opções
de filtrar por clientes, características, estados, vendedores e forma de pagamento.

VVS Sistemas
 350 VVS Sis tem as |

9.5.2 Fornecedor
Através do menu RELATÓRIOS, CADASTROS, CLIENTES; tem-se acesso
à tela de relatório de fornecedor que irá imprimir uma lista com todos os fornecedores
cadastrados no sistema, dependendo dos filtros aplicados.
Em GERAL informa-se o fornecedor (se desejar que sejam exibidas
informações apenas deste fornecedor), o tipo de pessoa (todos os tipos, física ou
jurídica) e como se deseja ordenar (nome ou código). Há ainda opção de definir o
endereço desejado (estado, cidade e bairro) e a característica do fornecedor, através

do botão .

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 351
M anual do us uário

9.5.3 Funcionários
Através do menu RELATÓRIOS, CADASTROS, FUNCIONÁRIOS; tem-se
acesso à tela de relatório de funcionários que irá imprimir uma lista com todos os
funcionários cadastrados no sistema, dependendo dos filtros aplicados.
Em GERAL informa-se qual a opção de relatório (geral ou descontos do
funcionário), se deseja filtrar funcionários (ativos, inativos ou todos) e nascidos em
(dia/mês). Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por funcionário, estados,
cidade e empresas.

9.6 Ordem de Serviço

Através do menu RELATÓRIOS, opção ORDEM DE SERVIÇO; encontram
se as opções de relatórios sobre ordem de serviço, disponibilizados pelo sistema.

9.6.1 Geral de Ordem de Serviço

Através do menu RELATÓRIOS, ORDEM DE SERVIÇO, GERAL DE
ORDEM DE SERVIÇO; tem-se acesso à tela de relatório de ordem de serviço que irá
imprimir uma lista com todas as ordens de serviço realizadas.

VVS Sistemas
 352 VVS Sis tem as |

Em GERAL informa-se o período de abertura, o período de solução, o período

de vencimento de garantia, o tipo de relatório (resumido ou detalhado) e em ordem de
serviço seleciona-se o tipo que se deseja imprimir (todas, abertas, liberadas para
faturamento, solucionadas, baixadas ou canceladas), pode se ainda filtrar por
identificador. Em FILTROS encontram se as opções de filtrar por empresas, clientes,
modalidade de atendimento, status, prioridade, fornecedor, vendedor, usuário, técnico,
tipo de atendimento e produtos e serviços.

9.6.2 Pesquisa de Satisfação

Através do menu RELATÓRIOS, ORDEM DE SERVIÇO, PESQUISA DE
SATISFAÇÃO; tem-se acesso à tela de relatório de pesquisa de satisfação que irá
imprimir uma lista com todas as pesquisas de satisfação realizadas.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 353
M anual do us uário

Em GERAL informa-se o período de abertura, o período de solução, em

ordens de serviço seleciona-se qual tipo se deseja imprimir (todas, abertas, liberadas
para faturamento, solucionadas, baixadas ou canceladas) e qual será o tipo de
relatório (detalhado por OS ou ranking de respostas por pergunta). Em FILTROS
encontram se as opções de filtrar por empresas, clientes, modalidade de atendimento,
status, prioridade, fornecedor, vendedor, usuário, técnico e tipo de atendimento.

9.7 Auditoria
Esse relatório permite visulizar e imprimir a auditoria do sistema em um
determinado período de tempo

VVS Sistemas
354 VVS Sis tem as |

Observe a tela de impressão da auditoria

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 355
M anual do us uário

9.8 Atendimentos
Nesta seção será tratado sobre os atendimentos. É muito importante manter
um histórico dos atendimentos dos clientes. Estas informações podem tornar-se
estratégicas, no sentido de que possam contribuir para uma análise, tornando seu
atendimento mais eficiente, visualizando possíveis falhas.

9.9 Notas fiscais Emitidas

Através do menu RELATÓRIOS, NOTAS FICAIS EMITIDAS; tem-se acesso
à tela de relatório de notas fiscais emitidas onde será possível imprimir uma lista com
todas as notas fiscais emitidas obedecendo o critério estabelecido através dos filtros.
Nessa tela, pode se selecionar o período de emissão da nota, seu modelo e
série. No campo Status, pode se filtrar por não canceladas, canceladas e todas. Em
tipo de operação, pode se incluir no relatório as notas referentes à operação de
vendas, compras, saídas e entradas.

VVS Sistemas
356 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 Capítulo

GRÁFICOS
X
 358 VVS Sis tem as |

10 GRÁFICOS
Através do menu GRÁFICOS, opção VENDAS; têm-se acesso à tela de
Gráfico de vendas últimos 12 meses.

Nesta janela encontra se a barra de menus com as seguintes opções

Arquivo:
Imprimir – imprime o gráfico.
Exportar - Excel – exporta os dados do gráfico em formato Excel.

Gráfico
Meses por página

1 – exibe apenas um mês por página

3 – exibe três meses por página
6 – exibe seis meses por página

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 359
M anual do us uário

12 – exibe doze meses por página

Há a possibilidade de alterar o tipo de gráfico. O padrão é em colunas, mas

clicando sobre o tipo do gráfico aparecem outros tipos que podem ser selecionados:
gráfico em barras, gráfico em linhas, gráfico em área e gráfico em pizza.
É possível ainda, personalizar o gráfico clicando sobre o botão Personalize o
diagrama. A janela de Customização é exibida, sendo dividida em duas guias: Series
e Opção.
Na guia Series informa-se quais índices devem ser exibidos: lucro e total de
vendas e define-se por qual deles o gráfico será ordenado em Ordenar por.

Na guia Opção encontram as opções sobre legenda (sua posição,

alinhamento e orientação, se haverá borda e se haverá borda de opção da legenda);
sobre o título (sua posição e alinhamento); sobre as ferramentas (sua posição, se
haverá borda e se haverá borda de opção da legenda) e outro (se haverá valor no hint).

VVS Sistemas
360 VVS Sis tem as |

VVS Sistemas
 Capítulo

ATENDIMENTOS
XI
 362 VVS Sis tem as |

11 ATENDIMENTOS
Nesta seção será tratado sobre os atendimentos. É muito importante manter
um histórico dos atendimentos dos clientes. Estas informações podem tornar-se
estratégicas, no sentido de que possam contribuir para uma análise, tornando seu
atendimento mais eficiente, visualizando possíveis falhas.

11.1 Iniciar atendimento

Através do menu ATENDIMENTOS, opção INICIAR ATENDIMENTO ou
através da combinação de teclas Ctrl+A; tem-se acesso à tela de Atendimento a
Clientes. Deve-se informar o nome do cliente, pesquisando através do botão ou
realizar um novo cadastro, através do botão , tendo acesso à tela de cadastro de
clientes.

Após o preenchimento do nome do cliente, clicando sobre o botão Ok, a tela

de Atendimentos será apresentada, já preenchida com os dados do cliente. Informe o
tipo de atendimento (que deve ser previamente cadastrado através do menu
CADASTRO, TABELAS, ATENDIMENTO, TIPO DE ATENDIMENTO) e o assunto
do atendimento. Ao final do preenchimento, ao clicar sobre o botão gravar, uma
mensagem será exibida: “Deseja encerrar esse atendimento?”. Se a resposta for
afirmativa, uma nova mensagem será exibida: “Informe o número de atendimento
para o cliente: Nº (nº do atendimento)”. Se a resposta for negativa, outra mensagem
será exibida: “Informe as pendências deste atendimento:” e preencha a pendência.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 363
M anual do us uário

Após o este preenchimento, outra mensagem será exibida: “Informe o número de

atendimento para o cliente: Nº (nº do atendimento)”.

11.2 Listagem de atendimentos

É possível visualizar os atendimentos realizados, havendo duas opções: todos

os atendimentos e somente os pendentes.

11.2.1 Todos os atendimentos

Através do menu ATENDIMENTOS, LISTAGEM DE ATENDIMENTOS,
opção TODOS OS ATENDIMENTOS; têm-se acesso à tela de listagem de todos os
atendimentos. Ela permite visualizar todos os atendimentos realizados dentro de um
determinado período. É possível filtrar esta informação por cliente também. Caso seja
necessário visualizar todos os atendimentos realizados para o cliente X no período de
01/01/08 a 01/01/09. Basta localizar o cliente através do botão , informar a data

VVS Sistemas
 364 VVS Sis tem as |

inicial e a data final e clicar sobre o botão atualizar filtro. Também é possível pesquisar
todos os atendimentos realizados por determinado usuário, bastando localizá-lo da
mesma forma como se localiza os clientes. Selecionando o atendimento, a parte
inferior da tela informa os dados sobre o referido atendimento.
Para incluir uma interação no atendimento, selecione-o e clique sobre o botão

. Observe que se o atendimento selecionado estiver com status encerrado

esta opção não estará disponível. Clicando sobre este botão, a tela de inclusão de
interação será apresentada. Observe que, como se trata do 2º atendimento, a barra de
títulos informa “Atendimento nº 2”. Digite o novo atendimento e clique sobre o botão
gravar. Após a gravação uma mensagem será exibida, questionando se deseja
encerrar o atendimento. Se afirmativo, o status passa a ser de encerrado, senão é
possível incluir novas interações.

Agora, clicando sobre este atendimento, a parte inferior da tela onde são
apresentadas as interações já foi modificada, incluindo a nova interação.

O botão acessa a tela de cadastro do cliente do atendimento

selecionado.

11.2.2 Somente os pendentes

Através do menu ATENDIMENTOS, LISTAGEM DE ATENDIMENTOS,

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 365
M anual do us uário

opção SOMENTE OS PENDENTES; têm-se acesso à tela de listagem de

atendimentos pendentes. Não será explicado em maiores detalhes, pois todas as
funcionalidades são idênticas às do item anterior, sendo a única diferença que nesta
tela serão apresentados somente os atendimentos que estiverem pendentes.

VVS Sistemas
 Capítulo

UTILITÁRIOS
XII
 S oftware C -P lus 4 | 367
M anual do us uário

12 UTILITÁRIOS
Neste menu se encontram todas os recursos adicionais que o C-Plus possui.

12.1 Manutenção

12.1.1 Banco de Dados

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS,
opção Atualizar RTM; é possível atualizar os layouts, adicionando os arquivos de
layout de relatório (RTM) ao sistema.

12.1.2 Fazer Backup de RTM’s

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS,
FAZER BACKUP DE RTM’s; é possível realizar o backup (cópia de segurança) de
todos os RTM’s (arquivos de layout de relatório) do sistema. O arquivo de backup é
salvo automaticamente dentro da pasta RTM, localizada no diretório de instalação do
C-Plus.

12.1.3 Restaurar Backup de RTM’s

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS,
RESTAURAR BACKUP DE RTM’S; é possível realizar a restauração de um backup
de RTM’s (arquivos de layout de relatório) do sistema. É necessário informar o arquivo,
clicando sobre o botão abrir localizado ao lado do nome do arquivo e clicar sobre o
botão Importar.

VVS Sistemas
 368 VVS Sis tem as |

12.1.4 Atualizar Acessos

Através dessa opção, é possível atualizar todas as alterações feitas nas
configurações de permissão de acesso no cadastro de usuário.

12.1.5 Recalcular estoque

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS
opção RECALCULAR ESTOQUE; é possível a realizar uma atualização no estoque
dos produtos.

12.1.6 Auditoria de Inconsistência

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS,
opção AUDITORIA DE INCONSISTÊNCIA; tem se aceso a tela abaixo. Nela é
possível fazer uma auditoria no cadastro de clientes e fornecedores. Há a opção de
selecionar quais campos do cadastro devem se verificados durante a auditoria.
Nesse relatório serão mostrados os campos do cadastro que não foram
corretamente preenchidos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 369
M anual do us uário

12.1.7 Incluir/Alterar configuração

Essa opção é utilizada pelo suporte técnico para a inserção de alguma
configuração caso seja necessário.

12.1.8 Atualizar tributação ECF através do Cálculo de lCMS

Através do menu UTILITÁRIOS, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS,
opção ATUALIZAR TRIBUTAÇÃO ECF DO CALCULO DE ICMS é possível
preencher o campo "Tributação no ECF" do cadastro de todos os produtos de acordo
com a configuração atual do "Calculo ICMS" levando em consideração o CFOP
configurado para uso no PDV.

VVS Sistemas
 370 VVS Sis tem as |

12.2 Importação/Exportação

12.2.1 Importar Tabela de Cidades

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO opção
IMPORTAR TABELA DE CIDADES; é possível a realizar a importação de dados
para a tabela cidade, com seus respectivos códigos do IBGE, o que será primordial
para a utilização de Nota Fiscal Eletrônica.
Ao clicar no menu, a tela de confirmação. Confirme a solicitação clicando em
SIM (1). O sistema exibirá uma barra de progresso do processo de importação (2). Ao
final do processo, a tela de confirmação de importação será exibida(3), clique em OK
para finalizar o processo.

12.2.2 Importar Tabelas de Países

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO opção
IMPORTAR TABELA DE PAÍSES; é possível a realizar a importação de dados para
a tabela países.
O processo é semelhante ao de importação de Cidades. Para maiores
detalhes, veja o tópico Importar Tabela de Cidade.

12.2.3 Geração SINTEGRA

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
GERAÇÃO SINTEGRA. é possível gerar o arquivo Sintegra.
A imagem abaixo ilustra a tela de geração do arquivo Sintegra, basta marcar
as opções corretas e clicar em Exportar que o arquivo será gerado no diretório

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 371
M anual do us uário

indicado na tela de geração. Nessa tela, é necessário informar a finalidade do arquivo

(normal ou retificador), o período a ser considerado, os tipos de registros e o local da
geração do arquivo.

12.2.4 Geração SPED Fiscal

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
SPED FISCAL; é possível gerar o arquivo de envio a Receita Federal. Preencha
corretamente as informações solicitadas, como mostrado na tela mostrada abaixo e
clique em Exportar.

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 372 VVS Sis tem as |

12.2.5 Geração SPED PIS/COFINS

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
SPED PIS/COFINS; é possível gerar o arquivo de envio a Receita Federal, bastando
seguir os passos do assistente.
Observe, pela imagem abaixo, que existem alguns campos que devem ser
selecionados. Caso necessário, solicite auxilio do seu contador para o correto
preenchimento dessas opções.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 373
M anual do us uário

12.2.6 Nota Fiscal Paulista - CAT102 e85

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
NOTA FISCAL PAULISTA – CAT 102 E 85; é possível gerar o arquivo de envio a
prefeitura, bastando seguir os passos do assistente. Abaixo, a representação da tela
de geração do arquivo, nela é necessário informar, além do período que será
considerado na exportação, o modelo da nota e o local onde o arquivo será salvo.

VVS Sistemas
 374 VVS Sis tem as |

12.2.7 Exportar XML de NFe

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
Exportar XML de NFe; é possível exportar os arquivos XML de notas fiscais
eletrônicas emitidas para ser enviado a contabilidade ou ao destinatário da nota. A
exportação é feita através da tela representada abaixo.
Deve se informar o período de emissão de NF-e, a transportadora, o tipo de
exportação (para arquivo ou para o C-Plus NF-e Storage) e o local onde esse arquivo
deverá ser salvo.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 375
M anual do us uário

12.2.8 Importação de registros 60(ECF) do SINTEGRA

Através do menu UTILITÁRIOS, IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO, opção
IMPORTAÇÃO DE REGISTROS 60 (ECF) DO SINTEGRA é possível importar para o
C-Plus o registro 60 do Sintegra gerado pela ECF. Verifique com o seu contador a
necessidade da geração desse registro.

Clique no botão para selecionar o arquivo exportado pela impressora,

selecione o período a ser importado e clique em .

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 376 VVS Sis tem as |

12.2.9 Importa serviços CAT 52

..1Assistente de configuração do módulo CNAB

..2Exportação de faturamento/Compras CONTFAT

..3Integração com Retaguarda ESTOQ

..4Exportação Genexis

12.2.10 Exportação Layout de Produtos

Através desse menu é possível gerar o arquivo ".txt" como as informações dos
produtos. Ao selecionar essa opção, a janela abaixo aparecerá. Informe o layout e o
local onde será salvo / gerado o arquivo .TXT.
Para detalhes sobre como configurar esse layout, veja em Exportação de
Layout de Produtos.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 377
M anual do us uário

12.3 Cálculos e Atualizações

12.3.1 Atualização de Curva ABC de Produtos

É sempre bom manter este recurso atualizado, pois ele vai auxiliar muito o
usuário na hora de tomar decisões em relação a cada produto. Para atualizar a Curva
ABC deve-se ir em UTILITÁRIOS, CÁLCULOS E ATUALIZAÇÕES e ATUALIZAÇÃO
DE CURVA ABC.
Na atualização da Curva ABC, informa-se o período a ser analisado para que
o programa tenha conhecimento de históricos.

Ao se clicar em , o programa atualiza a Curva ABC.

12.3.2 Ajuste de Cadastro Duplicado

Através do menu UTILITÁRIOS, opção AJUSTE DE CADASTRO
DUPLICADO; é possível migrar todos os dados de vários cadastros e unifica-los.
Pode se ter, por exemplo, um mesmo cliente cadastrado mais de uma vez. Este ajuste

VVS Sistemas
 378 VVS Sis tem as |

resolve o problema.
Primeiramente selecione a opção (cliente, produto, fornecedor e plano de

conta). Clique sobre o botão Localizar para pesquisar o cadastro que deseja

migrar. Após localizá-lo, clique sobre o botão que o moverá para cliente
selecionado. Podem ser adicionados quantos clientes desejar. Depois, na parte
inferior da tela, selecione o cliente destino, que receberá todos os vínculos atribuídos
aos clientes selecionados. Se desejar que estes clientes sejam excluídos
posteriormente, marque a opção “excluir depois de migrar”. Clique sobre o botão
Executar, para realizar a migração.

12.3.3 Manutenção de Característica de Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção MANUTENÇÃO DE
CARACTERÍSTICA DE PRODUTOS; é possível inserir ou excluir uma característica
previamente cadastrada aos produtos. A tela manutenção de característica é exibida.

Localize a característica desejada através do botão e selecione inclusão (se

desejar incluir a característica) ou exclusão (se desejar excluir a característica). É

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 379
M anual do us uário

possível filtrar os produtos por seção, fabricante, fornecedor e empresa. Clique sobre o
botão Executar para efetivar a manutenção.

12.3.4 Atualização de Cálculo do ICMS de Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO DO
ICMS DE PRODUTOS; é possível realizar a atualização de cálculo de ICMS para
todos os produtos, filtrando por característica, seção, classificação fiscal, fornecedor,
Cálculo de ICMS atual. Informe o cálculo do ICMS (previamente cadastrado). Se
desejar, informe também a característica e a seção do produto. Clique sobre o botão
Atualizar para efetivar a atualização.

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 380 VVS Sis tem as |

12.3.5 Atualização do NCM/SH (Classificação Fiscal) dos Produtos

Essa opção permite inserir determinada classificação fiscal para um grupo de
produtos que atendam a certos requisitos definidos no momento da pesquisa. Ao
acessar essa opção, surgirá a tela abaixo onde pode se selecionar através dos filtros
disponíveis, os produtos que terão sua classificação fiscal atualizada.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 381
M anual do us uário

É necessário fazer as seleções dos filtros e clicar em atualizar filtro, irá surgir
uma lista de produtos que atendem aos critérios selecionados. Pode se marcar todos
ou apenas alguns produtos dessa lista. Feita a seleção, clique em Definir
Classificação fiscal para vincular a classificação fiscal aos produtos dessa lista.
A próxima etapa é selecionar qual classificação fiscal e confirmar a operação.

Nessa tela também, é possível definir o PIS ou COFINS para esses produtos

clicando no botão . Feito isso surgirá a tela abaixo:

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 382 VVS Sis tem as |

12.3.6 Atualização de PIS/COFINS de movimento retroativo

Através desse menu, é possível atualizar as informações de PIS / COFINS de
movimentações de entrada e / ou saída anteriores.
Ao clicar nesse menu, a janela a baixo será exibida:

Selecione o período e o tipo de movimentação que deseja atualizar. Há outras

opções de filtros que o ajudaram a ter uma pesquisa mais precisa. Feitas as seleções
necessárias, clique sobre o botão

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 383
M anual do us uário

A janela a seguir se abrirá. Clique no botão confirma para realizar a

atualização.

Obs.: Note que as informações que serão atualizadas virão do cadastro do

produto, portanto, verifique se essas informações estão corretas nos respectivos
cadastros.

12.3.7 Atualização de Localização de Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção ATUALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS; é possível realizar a alteração de localização dos produtos, filtrando por
seção, fabricante, fornecedor e empresas. Selecione a nova localização através do

botão e clique sobre o botão Atualizar.

VVS Sistemas
 384 VVS Sis tem as |

12.3.8 Ativar / Inativar Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção ATIVAR / INATIVAR PRODUTOS; é
possível ativar ou inativar produtos, sendo possível optar apenas pelos produtos com
ou sem estoque. Essa inativação não irá alterar o cadastro dos produtos, mas não
permitirá que os mesmos sejam comercializados. É possível filtrar por setor do

estoque, seção, fornecedor e fabricante, utilizando o botão .

12.3.9 Padronizar Códigos de Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção PADRONIZAR CÓDIGOS DE
PRODUTOS; é possível padronizar o campo código dos produtos convertendo para
seis dígitos ou EAN-13 (padrão de código de barras). Selecione a opção desejada e

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 385
M anual do us uário

clique sobre o botão Ok.

12.3.10 Padronizar Código de Clientes

Através do menu UTILITÁRIOS, opção PADRONIZAR CÓDIGOS DE
CLIENTES; é possível padronizar o campo código dos clientes, convertendo-o para
seis dígitos.
Uma mensagem informa que é aconselhável realizar um backup antes de dar
prosseguimento e solicita confirmação para continuar. Se afirmativo, os códigos
passam a ter seis dígitos.

12.3.11 Atualização de preços por arquivo ABC Farma

Essa opção permite aos usuários do módulo ABC Farma atualizarem os
preços dos produtos através do arquivo baixado do site da ABC Farma.

12.3.12 Recalcular Comissão de Vendedores

Através do menu UTILITÁRIOS, opção RECALCULAR COMISSÃO DE
VENDEDORES; é possível recalcular todas as comissões que ainda não tiverem sido
pagas aos vendedores. Informe o período em que as vendas foram realizadas, o
vendedor e clique sobre o botão Ok.

VVS Sistemas
 386 VVS Sis tem as |

12.3.13 Recalcular Custo Médio de Produtos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção RECALCULAR CUSTO MÉDIO DE
PRODUTOS; é possível recalcular o custo médio dos produtos a partir da data de
entrada dos mesmos (data de partida). É possível filtrar por seção, fornecedor,
fabricante, característica e empresas. Informe a data e clique sobre o botão
Recalcular.

VVS Sistemas
 S oftware C -P lus 4 | 387
M anual do us uário

12.3.14 Zerar Estoque

Acessando essa opção é possível zerar o estoque dos produtos selecionados
através dos filtros de pesquisa. É possível selecionar um período de entrada dessas
mercadorias, selecionar por descrição, por intervalo de código (Inicial e Final), por
quantidade (Todos os produtos, Produtos com quantidade em estoque, Produtos com
quantidade em estoque negativa, Produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e
Produtos com quantidade igual ou abaixo da mínima) e pelo setor de estoque.

Há ainda os filtros (Seção, Características, Produto, Fornecedor, Fabricante,

Classificação Fiscal e Cálculo ICMS).

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 388 VVS Sis tem as |

12.3.15 Atualizar limite de crédito de clientes

Através dessa opção, é possível atualizar o limite de crédito dos clientes. Para
isso, basta selecionar um dos filtros disponíveis: Pessoal física, Pessoa Jurídica e
Todas e informar o valor do novo limite.

12.3.16 Atualiza Quantidade Mínima

Através dessa opção, é possível atualizar a quantidade mínima dos produtos
em estoque. Seleciona se os produtos por Setor, Fornecedor e Seção. Deve se
informar o período que será levado em consideração para a analise, a quantidade de
dias que esses produtos estão em estoque e a nova quantidade mínima caso não haja
venda desse (s) produto(s) durante o período selecionado.

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 S oftware C -P lus 4 | 389
M anual do us uário

12.3.17 Gerar receitas fixas / Gerar despesas fixas.

Após gerar uma Receita / Despesa fixa, é necessário acessar essa opção
para que a receita ou a despesa fixa gerada passe a constar no financeiro.

12.3.18 Ajuste de Movimentação

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 390 VVS Sis tem as |

12.4 Mudar Senha de Usuário

Através do menu UTILITÁRIOS, opção MUDAR SENHA DE USUÁRIO; é
possível a alteração da senha do usuário logado no momento. É necessário informar a
senha atual, a nova senha e confirmar a nova senha para que a alteração seja
realizada. Uma mensagem é exibida informando que a senha foi alterada com
sucesso.

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 S oftware C -P lus 4 | 391
M anual do us uário

12.5 Auditoria do Sistema

Através do menu UTILITÁRIOS, opção AUDITORIA DO SISTEMA; tem se
acesso à tela Auditoria do Sistema onde é possível realizar um levantamento de todas
as operações realizadas no sistema e quem as realizou.
Informa se a data de início e a data final desejada, a categoria (alteração,
exclusão, inclusão ou todos). Clique sobre o botão atualizar filtro e serão listados
todos os registros que tiverem sido alterados, excluídos ou incluídos, dependendo da
categoria escolhida. Nesta listagem é possível visualizar a data e hora da ocorrência, o
usuário que a realizou, a categoria da mesma e a descrição desta ocorrência. Na
parte inferior da tela, é possível visualizar em detalhes os dados da ocorrência.

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 392 VVS Sis tem as |

12.6 E-mails
Através do menu UTILITÁRIOS, opção E-MAILS; tem se acesso à tela
Controle de E-mails, o gerenciador de e-mails do C-Plus, que permite visualizar,
enviar e responder todas as mensagens de e-mail.
Para maiores informações sobre as configurações necessárias para a
utilização do controle de e-mails do C-Plus, verifique o tópico cadastro de usuário.

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 S oftware C -P lus 4 | 393
M anual do us uário

12.7 Agenda de compromissos

Através do menu UTILITÁRIOS, opção AGENDA ou através da tecla F3; tem
se acesso à tela Agenda que permite visualizar os compromissos.

Para adicionar um novo compromisso, clique sobre o botão , que dá

acesso à tela COMPROMISSO. Informa-se a data, a hora, se é confidencial, a
descrição e o compromisso.

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 394 VVS Sis tem as |

12.8 Calculadora (F4)

Através do menu UTILITÁRIOS, opção CALCULADORA ou através da tecla
F4; tem se acesso à calculadora do Windows®.

12.9 Editor de textos (F5)

Através do menu UTILITÁRIOS, opção EDITOR DE TEXTOS ou através da
tecla F5; tem se acesso à tela do editor de textos do C-Plus.

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 S oftware C -P lus 4 | 395
M anual do us uário

12.10 Controle de recibos (F6)

Através do menu UTILITÁRIOS, opção CONTROLE DE RECIBOS ou
através da tecla F6; tem se acesso à tela Controle de Recibos, onde é possível
visualizar os recibos emitidos.

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396 VVS Sis tem as |

Para incluir um novo recibo, clique sobre o botão , que dá acesso à

tela CADASTRO DE RECIBO. Informa-se a data, o nome, o valor, se está recebendo
ou pagando e a que se refere.

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 S oftware C -P lus 4 | 397
M anual do us uário

12.11 Controle de recados

Através do menu UTILITÁRIOS, opção CONTROLE DE RECADOS ou
através da tecla F7; tem se acesso à tela Controle de Recados que nos permite
visualizar os recados enviados e recebidos.

Para adicionar um novo recado, clique sobre o botão , que dá

acesso à tela Recado. Informe o usuário para o qual deseja enviar o recado através do

botão ou clique em para enviar para todos os usuários do sistema. Complete

com as outras informações e clique sobre o botão Gravar.

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398 VVS Sis tem as |

Quando o destinatário logar no sistema, será exibida uma mensagem

informando que há recado para o mesmo, conforme figura abaixo.

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 S oftware C -P lus 4 | 399
M anual do us uário

12.12 Calendário
Através do menu UTILITÁRIOS, opção CALENDÁRIO ou através da tecla F8;
tem se acesso à tela Calendário.

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 400 VVS Sis tem as |

12.13 Senha Remota

Através do menu UTILITÁRIOS, opção SENHA REMOTA; tem se acesso à
tela Senha Remota, que permite desbloquear remotamente uma ação não autorizada
a um usuário.
Por exemplo, o seu usuário não pode oferecer desconto, mas é necessário
aplicar na venda que está sendo realizada. O sistema avisará que não é permitido o
desconto e exibirá um código remoto. Você entra em contato com seu gerente, informa
o código e solicita a liberação. Seu gerente acessa esta opção do sistema dele,
informa o código que você forneceu. O seu usuário e a função bloqueada são exibidos.
Ele clica sobre o botão Liberar Ação e a sua venda é efetivada.

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 S oftware C -P lus 4 | 401
M anual do us uário

12.14 Informações sobre o sistema

Através do menu UTILITÁRIOS, opção INFORMAÇÕES SOBRE O
SISTEMA ou através da tecla F10; tem se acesso à tela Informações, onde são
visualizadas as informações do sistema, seu nome, versão e data da mesma, o
caminho do arquivo, qual o banco de dados utilizado, o sistema operacional, os dados
de software house, o nº de série e para quem está registrado.

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 402 VVS Sis tem as |

12.15 Mudar de usuário

Através do menu UTILITÁRIOS, opção MUDAR DE USUÁRIO ou através da
tecla F11; tem se acesso à tela para alteração de usuário, bastando informar a senha
do usuário com o qual se deseja logar no sistema.

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 S oftware C -P lus 4 | 403
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12.16 Backup (Cópia e Restauração)

Através do menu UTILITÁRIOS, opção BACKUP (CÓPIA E
RESTAURAÇÃO); tem se acesso à tela Gerador de Backup do Software CPlus. É
importante saber que o backup só deve ser executado no servidor.
Em Conexão seleciona-se a que se deseja realizar o backup e clique sobre o
botão Gerar Backup. Será solicitado o local onde o arquivo será salvo. Uma
mensagem informa que o backup foi realizado com êxito.
Para restaurar um backup, é necessário ir até a pasta de instalação do C-

Plus4, localizar o arquivo . Clique duas vezes sobre ele que a tela abaixo se
abrirá. Nela, clique sobre o botão Restaurar Backup e informe onde está o arquivo que
se deseja restaurar. Uma tela é exibida informando a data e hora em que o backup foi
gerado e que os dados atuais serão apagados e substituídos pela cópia. Se
realmente desejar restaurar, digite a palavra CONFIRMO (em maiúsculo) e clique
sobre o botão Ok. A cópia será restaurada. Uma mensagem informa que a
restauração foi realizada com sucesso.
O processo de restauração de backup deve ser feito no servidor, como
informado, e não pode haver nenhum usuário logado no sistema, seja nos terminais ou
no servidor.

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 404 VVS Sis tem as |

12.17 Usuários Logados

Essa opção permite a visualização de todos os usuários conectados ao
sistema através da tela ilustrada na imagem abaixo.

12.18 Ativar Suporte Remoto

Através do menu UTILITÁRIOS, opção SUPORTE REMOTO; é possível
estabelecer conexão remota com o suporte da VVS Sistemas. Dê um duplo clique
sobre Suporte Remoto VVS Sistemas.

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 S oftware C -P lus 4 | 405
M anual do us uário

A tela abaixo é exibida. Informe o código fornecido pelo Suporte da VVS

Sistemas e aguarde a conexão ser estabelecida.

12.19 Licenciamento
Através do menu UTILITÁRIOS, opção LICENCIAMENTO; é possível
visualizar todas as licenças disponíveis com suas respectivas chaves de instalação e
data de expiração; além de possibilitar a inserção de novas licenças.

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406 VVS Sis tem as |

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