Movimento de Mercadorias

Objetivo
Efetuar todos os tipos de movimentação de material em estoque.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Movimento de
Mercadorias  MIGO – Movimento de Mercadorias.
Dados de cabeçalho

 Exibe os dados do fornecedor

 Exibe o log.

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar uma opção para identificar o tipo de
movimento que será efetuado.
O Selecionar uma opção que indique o documento de
referência para a entrada ou saída da mercadoria.
O Informar o número do documento de referência, de
acordo com o tipo de documento informado no
campo anterior.
EM Entrada Mercadorias O Código do movimento, normalmente ao selecionar
o tipo de documento de referência, o sistema
sugere automaticamente o código do movimento,
pode-se alterar se necessário.
OBS. Não recomendável alteração.
Data documento O Informar a data do documento, ou seja, data
efetiva do fato gerador da movimentação.
Data lançamento O Informar a data do lançamento, ou seja, a data
contábil do movimento, normalmente a data atual.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Nota de remessa O Indica o número do documento emitido pelo
fornecedor ou pela produção, que contém
informações sobre a mercadoria que está sendo
movimentada.

OBS. A sugestão é informar sempre.

Conh.transp. P Informar o número do conhecimento de transporte,

se houver.
Txt.cabeç. P Informações relevantes para o documento como
um todo.

Os dados do cabeçalho do documento, são comuns para todos os processos de recebimento

ou de saída de mercadorias, ou seja, para pedido, ordem, reserva ou outros não específicos.

1.1 Após digitadas as informações clique ou tecle “E N T E R”.

1.2 Tipos de movimentos possíveis para a Fosbrasil

 Entrada de mercadorias
 Pedido
 Ordem (de produção)

 Exibir documento do material

 Estorno do documento do material
 Devolução
 Registro de transferência
 Compensação Posterior (subcontratação)

 Saída de mercadorias
 Reserva
 Ordem (de produção)
 Outros  recebimento de empréstimo.

1.3 Dicas úteis

 Exibe os últimos documentos utilizados.

Para fechar, basta clicar em ou no botão .

 Utilizado para eliminar itens, para isto, o campo não pode estar flegado. Esta
eliminação se dá somente no documento de material, para eliminar itens do pedido, é necessário acessar a
transação ME22N.
Síntese dos itens

2 Nesta parte da tela, é exibida a síntese dos itens, ou seja, os itens que podem ser movimentados no
documento de referência selecionado. Nesta etapa, não é necessário incluir nenhuma informação, as
informações relevantes, serão digitadas no detalhe dos itens.

A síntese dos itens é comum para todos os processos de entrada ou saída de mercadorias, tanto para pedido,
quanto para ordem, reserva ou outros processos não específicos.
Entrada de mercadorias para pedido: detalhe dos itens

Utilizado para fazer entrada de mercadorias à partir de um pedido.

3 Nesta etapa, serão digitadas todas as informações relevantes para a movimentação de mercadorias.

3.1 Dicas úteis

 Ao selecionar o pedido, o sistema automaticamente carregará na tela, os itens

possíveis de recebimento do pedido. Para efetuar o recebimento, é necessário flegar este
campo (para todos os itens). O sistema somente receberá os itens marcados como “OK”.

 Este botão é utilizado para distribuir o material que está sendo recebido entre
diferentes depósitos.
Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela abaixo, digite as quantidades e os respectivos
depósitos e clique em .
Detalhe dos itens: Qtd.

3.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevantes, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Qtd. em UM registro O Informar a quantidade do material que está sendo
recebida.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Qtd. Na nota remessa C Se houver diferença de balança, informar neste
campo a quantidade que foi pesada.
Número notas EM P Se houver impressão de etiqueta, informar a
quantidade que será impressa.

OBS. A diferença de balança, somente poderá ser apontada em materiais fornecidos a granel,
estes materiais são identificados em seu cadastro, na visão de “Dados básicos 2”, através do
campo . Para estes materiais, é obrigatório o preenchimento da
quantidade pesada, para os demais o preenchimento é bloqueado automaticamente pelo
sistema.

Detalhe dos itens: Od

3.3 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevantes, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

EM Entrada mercador. O Campo busca a informação digitada nos dados de
cabeçalho.
O Informar o tipo de estoque. Se deixar em branco,
significa “estoque próprio”. Outra opção bastante
utilizada é a “O – Peças disponibilizadas aos
fornecedores para subcontratação”, porém nunca
deverá ser utilizada juntamente com o tipo de
movimento “101”.
O + Entrada de mercadoria
- Saída de mercadoria
Tipo de estoque O Informar como está entrando o estoque, ou seja,
se está livre para utilização, se passará pelo
controle de qualidade, ou se entrará bloqueado.
Centro O Campo já vem preenchido, de acordo com o
informado no pedido.
Depósito C Informar somente se o material estiver sendo
comprado para estoque.
Recebedor mercadoria P Campo livre para digitação, informar destinatário
do material.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Ponto de descarga Indica o local, onde será a descarga do material
Exemplo: rampa 1.
Texto Campo livre para digitação. Apresenta um texto
explicativo para o item de documento.

Detalhe dos itens: Dados pedido

3.4 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevantes, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Código remessa final O Este campo é utilizado para dizer se este
recebimento irá ou não encerrar o pedido, de
acordo com as opções:
1 – Definir automaticamente  o sistema define,
de acordo com a os percentuais estipulados para
recebimentos a maior e a menor.
2 – Definir  Encerrar independente das
quantidades residuais do pedido.
3 – Não definir  Não encerrar, mesmo que não
haja quantidade residual no pedido.

3.4.1 Dicas úteis

 Dar um duplo clique no número do pedido para o abrir.

Detalhe dos itens: Parceiro

3.5 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevantes, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Fornecedor O Campo alimentado automaticamente com a
informação do pedido.

3.5.1 Dicas úteis

 Dar um duplo clique no código do fornecedor para abrir o seu cadastro.

Detalhe dos itens: Lote

3.6 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevantes, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Lote P O número do lote é atribuição interna do sistema,
ou seja, é gerado automaticamente. Não é
necessário preencher.
Classificação C Apenas para materiais controlados por lote,
preencher com as características do lote, o campo
valor da tela abaixo.
3.7 Dicas úteis:

 Este botão é utilizado para exibir possíveis mensagens de erro ou apenas de

aviso, referente ao documento que está sendo processado.

 Se por algum motivo, o recebimento da mercadoria tiver que ser interrompido,

existe a opção de memorizar os dados já informados para finalização posterior.
 Para fazer a entrada efetiva, clique em “Entrada de mercadorias  Dados memorizados”, o
sistema exibirá a tela abaixo, selecione o documento que foi memorizado e clique em .

3.8 Clique em ou para gravar o recebimento, o sistema exibirá a mensagem:

Entrada de mercadorias para ordem: Dados ordem

4 A entrada de mercadorias para ordem é bastante similar à entrada por pedido, os campos relevantes são
os mesmos, a única pasta específica da ordem é a “Dados ordem”, que é bastante parecida com a “Dados
pedido”, onde a única diferença é que se der um duplo clique no número da ordem ,a
mesma poderá ser acessada, conforme tela a seguir.
Exibir documento do material

5 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Exibir”.

O Selecionar a opção “Documento do Material”.

O Informar o número do documento do material a ser

exibido.

5.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

Na exibição do documento de material pode-se visualizar todos os campos preenchidos no

momento do recebimento, ou seja, fornecedor, material, quantidade, entre outros. Para saber
mais sobre cada campo, consulte o capítulo “3” deste BPP. Além disto, pode-se visualizar
também o documento de contabilização.
 Todos os documentos de material terão contabilização, exceto “Liberação de Estoque
Bloqueado” e “ Registro de transferência”.

Para visualizar o documento de contabilização, faça o seguinte procedimento:

 Clique na pasta “Info doc.” e em seguida no botão

Dê um duplo clique no “Documento contábil”. O sistema exibirá a seguinte tela:

5.2 Dicas úteis:

 Clique no botão para exibir a contabilização em outras moedas.

 Selecione a moeda desejada e clique ou tecle “E N T E R”.

 Para exibir detalhes da partida, clique sobre a linha desejada e em seguida no botão .
Estornar documento do material

6 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Estornar”.

O Selecionar a opção “Documento do Material”.

O Informar o número do documento do material a ser

estornado.

6.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

Ao estornar o documento, os únicos campos que permitem alteração, são:

 Texto, na pasta “Od”, onde pode ser incluído um histórico para o estorno.
  Código remessa final, na pasta “Dados pedido”, que define como será tratada a reabertura ou
não do pedido, para maiores detalhes, consulte o capítulo “3.4” deste BPP.

Os demais campos seguirão os parâmetros do documento original.

OBS. É possível fazer o estorno de apenas alguns itens do documento do material, para tanto,
é necessário flegar o campo dos itens que serão estornados, mesmo que o
documento do material possua um único item, é necessário flegar este campo.

6.2 Clique em ou para gravar o estorno, o sistema exibirá a mensagem:

.
Devolução ao fornecedor

Antes de lançar a MIGO na devolução de mercadorias, é necessário que a MIRO já senha sido
efetuada, caso contrário o sistema bloqueia o lançamento.

7 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Devolução do fornecedor”.

O Selecionar a opção “Documento do Material”.

O Informar o número do documento do material a ser

devolvido.
Data documento O Informar a data do documento, ou seja, data da
nota de devolução.
Data lançamento O Informar a data do lançamento, ou seja, a data
contábil do movimento, normalmente a data atual.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Nota de remessa P Informar o número da nota de devolução emitida.

OBS. A sugestão é informar sempre.

Txt.cabeç. P Informações relevantes para o documento como

um todo.

7.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

Detalhe do ítem

7.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

OD NA PASTA OD INFORMAR O MOTIVO DO
MOVIMENTO.
Motivo do movimento O Informar o motivo da devolução podendo ser:
0001 – Qualid.insuficiente;
0002 – Incompleto;
0003 – Danificado.

Ao fazer uma devolução, é necessário checar:

 Se a quantidade está sugerida pelo sistema, é a que de fato está sendo devolvida;
 Se o depósito sugerido pelo sistema é o que possui o material que está sendo retirado para
devolução;
 Se o tipo de estoque sugerido pelo sistema é o correto;
 Como deverá ser tratado o código remessa final.

Para maiores informações, checar o capítulo “3” deste BPP.

Os demais campos seguirão os parâmetros do documento original.

 OBS. É possível fazer a devolução de apenas alguns itens do documento do material, para
tanto, é necessário flegar o campo dos itens que serão devolvidos, mesmo que o
documento do material possua um único item, é necessário flegar este campo.

7.3 Clique em ou para gravar a devolução, o sistema exibirá a mensagem:

.
Saída mercadoria: Reserva

Este procedimento é utilizado para dar baixa no estoque à partir de uma reserva.

8 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Saída de mercadoria”.

O Selecionar a opção “Reserva”.

O Informar o número da reserva a ser retirada a

mercadoria.

Para o preenchimento dos demais campos, consultar o capítulo “3” deste BPP.

OBS. A saída de mercadorias para reserva, não está sujeita a lote.

8.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

 Verificar no detalhe dos ítens, as infomações sugeridas pelo sistema, alterar os campos de
acordo com a necessidade. Para maiores informações quanto a funcionalidade dos campos,
consultar o capítulo “3” deste BPP.

OBS. É possível fazer a devolução de apenas alguns itens do documento do material, para
tanto, é necessário flegar o campo dos itens que serão devolvidos, mesmo que o
documento do material possua um único item, é necessário flegar este campo.

8.2 Clique em ou para gravar a saída de mercadoria, o sistema exibirá a mensagem:

.
Saída mercadoria: Ordem

Este procedimento é utilizado para dar baixa no estoque à partir de uma ordem.

9 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Saída de mercadoria”.

O Selecionar a opção “Ordem”.

O Informar o número da ordem para a qual será feita

a saída da mercadoria.

Para o preenchimento dos demais campos, consultar o capítulo “3” deste BPP.

9.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

 Verificar no detalhe dos itens, as informações sugeridas pelo sistema, alterar os campos de
acordo com a necessidade. Para maiores informações quanto a funcionalidade dos campos,
consultar o capítulo “3” deste BPP.

É obrigatório o preenchimento do campo “Depósito”.

OBS. É possível fazer a saída de apenas alguns itens da ordem, para tanto, é necessário flegar
o campo dos itens que serão devolvidos, mesmo que a ordem possua um único
item, é necessário flegar este campo.

9.2 Clique em ou para gravar a saída de mercadoria, o sistema exibirá a mensagem:

.
Saída mercadoria: Outros

Este procedimento é utilizado para dar baixa no estoque, podendo ser para centro de custo,
ordem ou imobilizado.

10 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Saída de mercadoria”.

O Selecionar a opção “Outros/as”.

Para o preenchimento dos demais campos, consultar o capítulo “3” deste BPP.

10.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

Informar no detalhe dos itens, o material, a quantidade, o depósito no qual está o material e o
código do movimento. Os códigos de movimento possíveis são: “201 – consumo para centro
de custo”, “241 – consumo para imobilizado” ou “261 – consumo para ordem”. Para maiores
informações quanto à funcionalidade dos campos, consultar o capítulo “3” deste BPP.
 Além das pastas citadas no capítulo “3”, este processo tem também a pasta “Class.cont”,
onde deverá ser informado o objeto de classificação contábil, de acordo com o tipo de
movimento. Vide exemplos:

 Movimento 201.

 Movimento 241.

 Movimento 261.

10.2 Clique em ou para gravar a saída de mercadoria, o sistema exibirá a mensagem:

.
Registro transferência

Este procedimento é utilizado transferir materiais entre depósitos ou de uma situação para
outra, exemplo: “Movimento 343 – de bloqueado para utilização livre”.

11 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Registro de transferência”.

O Selecionar a opção “Outros/as”.

Material O Informar o material que será transferido.

DE INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ORIGEM
Centro O Informar o centro de origem.
Depósito O Informar o depósito de origem.
PARA INFORMAÇÕES DO LOCAL DE DESTINO
Centro O Informar o centro de destino.
Depósito O Informar o depósito de destino
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Quantidade O Informar a quantidade a ser transferida.

11.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

Antes de gravar, verifique o saldo em estoque do material através da transação MMBE.

11.2 Clique em ou para gravar a saída de mercadoria, o sistema exibirá a mensagem:

.

Consulte novamente a posição do estoque.

Os tipos de movimento mais utilizados nesta transação são:

 321  de controle de qualidade para livre.

 322  de livre par controle de qualidade.
 343  de bloqueado para utilização livre.
 344  de utilização livre para bloqueado.
 349  de bloqueado para controle de qualidade.
 350  de controle de qualidade para bloqueado.
Compensação posterior

Este procedimento é utilizado para dar baixa no estoque à partir de uma reserva.

12 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
O Selecionar a opção “Saída de mercadoria”.

O Selecionar a opção “Reserva”.

O Informar o número da reserva a ser retirada a

mercadoria.

Para o preenchimento dos demais campos, consultar o capítulo “3” deste BPP.

OBS. A saída de mercadorias para reserva, não está sujeita a lote.

12.1 Clique no botão ou tecle “E N T E R”.

 Verificar no detalhe dos ítens, as infomações sugeridas pelo sistema, alterar os campos de
acordo com a necessidade. Para maiores informações quanto a funcionalidade dos campos,
consultar o capítulo “3” deste BPP.

OBS. É possível fazer a devolução de apenas alguns itens do documento do material, para
tanto, é necessário flegar o campo dos itens que serão devolvidos, mesmo que o
documento do material possua um único item, é necessário flegar este campo.

12.2 Clique em ou para gravar a saída de mercadoria, o sistema exibirá a mensagem:

.