SiTef - Interface Simplificada Com A AplicaþÒo (VRS-210)

Especificação Técnica
Bibliotecas CliSiTefI e CliSiTef
Versão 210
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SiTef - Interface Simplificada com a aplicação(VRS-210).docx (versão 210)

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Sumário
1 Introdução ............................................................................................................................................. 6
2 Público-Alvo ........................................................................................................................................... 6
3 Objetivos ............................................................................................................................................... 6
4 Apresentação ......................................................................................................................................... 7
4.1 Funcionamento básico .................................................................................................................................. 7
5 API - Rotinas disponíveis na CliSiTef ........................................................................................................ 9
5.1 Configuração da biblioteca ......................................................................................................................... 11
5.1.1 Configurações especiais gerais ......................................................................................................... 12
5.1.2 Informações adicionais da Automação/Estabelecimento ................................................................ 13
5.1.3 Ponto flutuante ................................................................................................................................. 15
5.2 Início da transação de Pagamento ou Gerencial......................................................................................... 17
5.2.1 Tabela de códigos de retorno ........................................................................................................... 19
5.2.2 Tabela de códigos de funções ........................................................................................................... 20
5.2.3 Parâmetros Adicionais ...................................................................................................................... 24
5.3 Continuação do processo de coleta iterativo ............................................................................................. 24
5.3.1 Tabela de códigos de Comando ........................................................................................................ 27
5.3.2 Tabela de valores para TipoCampo................................................................................................... 30
5.3.3 Tabela de Eventos, retornados também em TipoCampo ................................................................. 44
5.4 Confirmação ou não do Pagamento ........................................................................................................... 46
5.4.1 Finalização de pagamentos individuais em um mesmo cupom fiscal .............................................. 47
5.4.2 Finalização de pagamentos de uma determinada rede em um mesmo cupom fiscal ..................... 47
5.4.3 Anexar dados referentes às formas de pagamento de uma transação (NFPAG) ............................. 47
5.5 Consulta de transações pendentes de confirmação no terminal ............................................................... 50
5.5.1 Quantidade de transações pendentes de confirmação no terminal ................................................ 50
5.5.2 Consulta a transações pendentes no terminal ................................................................................. 52
5.5.3 Consulta a transações pendentes em um documento fiscal específico ........................................... 52
5.6 Funções de PinPad ...................................................................................................................................... 53
5.6.1 Teste da presença de PinPad ............................................................................................................ 53
5.6.2 Define mensagem permanente para o PinPad ................................................................................. 53
5.6.3 Leitura da trilha 3 do cartão ............................................................................................................. 54
5.6.4 Leitura do cartão - rotinas de captura segura .................................................................................. 55
5.6.5 Leitura de senha................................................................................................................................ 59
5.6.6 Leitura de Confirmação pelo Cliente no PinPad ............................................................................... 60

5.7 Correspondente Bancário (Pagamento de Contas) .................................................................................... 61
5.8 Verificação da integridade de um código em barras .................................................................................. 62
5.9 Obtendo Versão .......................................................................................................................................... 64
5.10 Enviando mensagens pendentes ................................................................................................................ 65
5.11 Informações do PinPad ............................................................................................................................... 65
5.12 Carga de Tabelas no PinPad ........................................................................................................................ 67
5.12.1 Com alteração na Automação........................................................................................................... 67
5.12.2 Sem alteração na Automação ........................................................................................................... 68
6 Arquivo de configurações CliSiTef.ini ou CLSIT ....................................................................................... 69
6.1 Configuração do PinPad .............................................................................................................................. 69
6.1.1 Configuração da porta ...................................................................................................................... 69
6.1.2 Configuração quando a Automação não utilizar pinpad .................................................................. 70
6.1.3 Configuração de um segundo pinpad ............................................................................................... 70
6.1.4 Definição da mensagem padrão ....................................................................................................... 71
6.1.5 Habilitando confirmação do valor no pinpad ................................................................................... 71
6.2 Configuração de conexão com o servidor SiTef .......................................................................................... 71
6.2.1 Configuração de endereços IP adicionais ......................................................................................... 71
6.2.2 Configuração da porta do servidor SiTef .......................................................................................... 71
6.2.3 Obrigatoriedade de conexão ............................................................................................................ 72
6.2.4 Mantendo conexão ativa .................................................................................................................. 72
6.2.5 Configuração do mostrador de comunicação ................................................................................... 72
6.2.6 Alterando parâmetros de temporizações (timeout)......................................................................... 72
6.3 Como passar um novo valor da compra da transação na CliSiTef .............................................................. 73
6.4 Habilitando/desabilitando formas de pagamento ...................................................................................... 75
6.4.1 Restringindo formas de pagamento em tempo de execução........................................................... 75
6.4.2 Definindo valores padrão para formas de pagamento ..................................................................... 75
6.4.3 Habilitação de transações adicionais ................................................................................................ 76
6.4.4 Desabilitando transações .................................................................................................................. 77
6.5 Habilitação de transações de redes específicas .......................................................................................... 77
6.6 Tabela de códigos de meios de pagamento, configurações e menus ........................................................ 79
6.7 Habilitação de configurações especiais por transação ............................................................................... 90
6.8 Transações crédito/débito com cartão sem BIN......................................................................................... 92
6.9 Habilitação de crédito parcelado quando em um pagamento vinculado ................................................... 95
7 Arquivos de controle ............................................................................................................................ 96
8 Trace.................................................................................................................................................... 97
8.1 Configurando histórico................................................................................................................................ 97
8.2 Configuração de diretório ........................................................................................................................... 97
8.3 Arquivos de trace por terminal ................................................................................................................... 98
8.4 Trace Rotativo ............................................................................................................................................. 99
8.4.1 Habilitando o trace rotativo .............................................................................................................. 99
8.4.2 Limitando o tamanho dos arquivos ................................................................................................ 100
8.4.3 Enviando arquivos de trace para o servidor SiTef .......................................................................... 100
9 Processo de desenvolvimento/homologação ...................................................................................... 101
9.1 Arquivo de trace adicional durante a fase de desenvolvimento .............................................................. 101
9.2 Processo de homologação ........................................................................................................................ 101
10 Tradução de mensagens ..................................................................................................................... 102
11 Tabelas .............................................................................................................................................. 103
11.1 Código das Redes Autorizadoras ............................................................................................................... 103
11.2 Código da Bandeira (Cartão de crédito) .................................................................................................... 109
12 Plataformas suportadas...................................................................................................................... 110
13 Rotinas descontinuadas ...................................................................................................................... 110
14 Histórico de Alterações....................................................................................................................... 111

1 Introdução
As bibliotecas CliSiTefI e CliSiTef oferecem aos desenvolvedores de automações comerciais um conjunto de
rotinas (API´s) para integração com o servidor SiTef.
O servidor SiTef, por sua vez, oferece um amplo leque de serviços de pagamentos com os mais diversos
autorizadores.
As bibliotecas CliSiTefI e CliSiTef estão disponíveis para uma série de plataformas, normalmente sob a forma
de bibliotecas dinâmicas.
Ela possui pontos de entrada pelos quais a automação comercial a configura, solicita um pagamento, solicita
uma função gerencial ou o pagamento de uma conta.
Os pontos de entrada estão na CliSiTefI e é essa que deve ser carregada pela aplicação do usuário.
A CliSiTef é de uso exclusivo da CliSiTefI e não pode ser carregada ou chamada diretamente sob risco de,
eventualmente, desestabilizar o ambiente. Neste documento, qualquer referência a CliSiTef deve ser entendida
como o conjunto destas duas bibliotecas.
2 Público-Alvo
Desenvolvedores de automação comercial com CliSiTef.
3 Objetivos
Apresentar a descrição da biblioteca que efetua a interface com os serviços de meio de pagamento disponíveis
no SiTef.

4 Apresentação
A CliSiTef propicia um meio rápido e simples de disponibilizar as funcionalidades do SiTef para aplicativos em
geral. Suas principais características são:
 Não intrusiva pois é a própria automação que gerencia suas telas. Não ocorre sobreposição de telas da
própria interface que, se existisse, na maioria das vezes não seria compatível com a diagramação visual da
aplicação principal do cliente;
 Permite que a aplicação de automação restrinja as transações disponíveis para determinado pagamento
uma vez que, na vida prática, ocorre a negociação com o cliente e uma vez fechado o meio de pagamento,
quantidade de parcelas, etc, não devem ser modificados por engano na hora da execução do TEF;
 Permite total liberdade na inclusão de novos produtos e meios de pagamento, acompanhando a evolução
do SiTef, sem que seja necessário fazer nenhuma alteração na automação ou, se ela for imprescindível
(por exemplo pela inclusão de novos periféricos de acesso tais como leitor de códigos em barra), que ela
seja mínima.
Nota: a CliSiTef possui, para cada funcionalidade, dois pontos de entrada (rotinas). A escolha de qual das
interfaces será utilizada pela aplicação depende do gosto pessoal do programador e de se o ambiente utilizado
por ele para o desenvolvimento impõe algum tipo de restrição na chamada a CliSiTef. Em particular, estamos nos
referindo ao tipo de dado manipulado pelo ambiente de programação. Se ele aceitar somente dados em ASCII,
necessariamente deve ser utilizada a interface batizada a seguir nesse documento como “A”.
4.1 Funcionamento básico
Passo inicial
Inicialmente a Automação Comercial deve executar o comando ConfiguraIntSiTefInterativo, passando as

informações necessárias para que o Terminal de Vendas possa se comunicar com o SiTef, como Endereço IP do
SiTef, Código da Empresa (no SiTef Demonstração este código é 00000000) e a identificação do terminal.
Esta função deve ser chamada somente quando a CliSiTef é carregada ou seja, não é necessário
chamá-la a cada nova transação (a menos que haja uma necessidade específica para mudar
parâmetros de empresa, terminal ou IP do servidor SiTef).
A rotina retorna um valor indicando se a configuração ocorreu com sucesso ou não. Caso retorne 0 (zero) o
processo ocorreu de forma correta.
Transação propriamente dita
O próximo passo é, então, chamar a função IniciaFuncaoSiTefInterativo, passando os parâmetros descritos

para ela.
No retorno, a ela devolve o valor 10000 para continuar a transação ou outro valor para encerrar.
Se o retorno for 10000, deve-se chamar a função ContinuaFuncaoSiTefInterativo, com os parâmetros também
descritos para ela nós próximos tópicos.
Enquanto a CliSiTef retornar na chamada dessa função o valor 10000, a automação deve ficar repetindo a
chamada a essa função tantas vezes quanto for necessário até que o valor de retorno da função seja 0 (zero),
indicando que ocorreu tudo bem, ou diferente de 0 e de 10000 indicando que ocorreu alguma interrupção
anormal.
Confirmação (ou não-confirmação) da transação
Se o retorno foi 0 (zero), a automação encerra o laço e se houve impressão de cupom TEF a automação deve
imprimi-los e chamar uma outra função, a FinalizaFuncaoSiTefInterativo, confirmando ou não a transação
dependendo, respectivamente, se o cupom foi impresso corretamente ou não.
Se o retorno foi diferente de 10000 e de 0 então a automação simplesmente sai do laço e, por opção do
programador, pode ou não exibir uma mensagem de acordo com o retorno da função chamada. Por exemplo, se
retornou -2, significa que a transação foi cancelada pelo operador. Estes retornos negativos estão descritos neste
documento.
Exemplificando graficamente o fluxo descrito neste tópico, teríamos o seguinte:

5 API - Rotinas disponíveis na CliSiTef
Neste capítulo, apresentaremos as funções disponíveis na clisitef. Para tanto, serão adotadas as seguintes
convenções:
Campo vazio ou não fornecido – na versão padrão é um campo contendo apenas o delimitador (zero binário).
Na versão ASCII, se for um campo fixo ele contém espaços. Se for um campo variável ele contém apenas o
delimitador de início e final de campo.
Tamanho do campo – no caso de campo de tamanho fixo, quando esse valor for fornecido, indica qual o
tamanho mínimo a ser reservado pela aplicação para receber uma resposta do SiTef.
Tipo de parâmetros da função – dividiremos em dois grupos:
1. Quanto ao fluxo de informações: o parâmetro pode ser de entrada ou saída.
2. Quando à passagem: o parâmetro pode ser passado por valor ou por referência.
Cada rotina descrita neste capítulo, normalmente, possui duas versões/interfaces:
Interface padrão – tradicional, permite parâmetros com dados binários
Interface ASCII – para interface com linguagens de programação, cujos parâmetros trabalham somente em
ASCII.
O que diferencia a versão ASCII da versão padrão é o acréscimo do sufixo A no nome das funções, e a forma /
tipo de passagem dos parâmetros.
Interface padrão
Esta interface pode ser utilizada por aplicações escritas nas mais variáveis linguagens de programação que
aceitam campos binários. Dentre elas citamos: Delphi, Visual Basic, Visual C.
No caso de comprovantes, o caractere 0x0a (\n em linguagem C) indica o final de uma linha.
Todas as rotinas chamadas pelo aplicativo de automação devem ser do tipo stdcall, ou seja, os parâmetros são
empilhados da direita para a esquerda e a rotina chamada é responsável por removê-los da pilha. A convenção
dos parâmetros é a seguinte:
Tabela 1: Tipos e convenção de parâmetros
Tipo Descrição
char * Buffer em texto ASCII terminado por zero binário.
short int (short) Variáveis que ocupam 2 bytes em memória, com e sem sinal, respectivamente.
unsigned short int (ushort)
int, unsigned int (uint) Variáveis que ocupam 4 bytes em memória, com e sem sinal, respectivamente.
void Indica a ausência de parâmetros ou retorno.
<tipo variável> * Indica que a variável do “tipo variável” está sendo passada como endereço, ou
(exemplo: short int * ou int seja, a CliSiTef irá utilizar a área da aplicação de automação para trabalhar,
*) podendo devolver algum resultado nela.
Interface ASCII
Esta interface pode ser utilizada por aplicações escritas em qualquer linguagem de programação, inclusive as
que não que aceitam campos binários, tais como o ambiente Forms da Oracle.
Nela todos os parâmetros são passados em ASCII e podem ser de tamanho fixo e variável.
Os campos numéricos são passados sempre com tamanho fixo e alinhados a direita, com zeros a esquerda. Em
particular, o campo cujo conteúdo seja um valor negativo, possui um sinal “-“ na posição mais a esquerda do
número (p/ex: -0001 para um campo de 5 posições cujo conteúdo é o valor –1).
Os de tamanho variável são construídos de forma que o primeiro caractere indique qual o valor escolhido para
ser o delimitador daquele campo ou seja, o campo é delimitado pelo caractere escolhido ou o seu complementar
no caso dos pares “( )”, “[ ]”, “{ }” e “< >”.
Exemplos de construções válidas são: (1234), [1234], {1234}, <1234>, $1234$, %1234%, |1234|, etc.
Exemplos NÃO VÁLIDOS são os seguintes: $12$34$, .1.234,56., etc.
O critério para escolha do delimitador deve ser o de que ele não exista como caractere válido no campo em
questão. Nas passagens de dados da aplicação para a CliSiTef, como estes sempre são conhecidos, a aplicação
pode definir um caractere padrão e sempre utilizá-lo em todas as passagens de dados. Já no retorno, como
qualquer caractere é valido (por exemplo em um comprovante), a regra acima deve ser utilizada na interpretação
do resultado devolvido pela CliSiTef uma vez que esta irá escolher o caractere que melhor se adapta a resposta
que esta sendo gerada.
Finalizando, existe um caractere especial que é utilizado nos textos direcionados para uma impressora. O “\”
(barra reversa) indica o final de uma linha e deve ser utilizado pelo aplicativo instruir a impressora para fechar a
linha corrente e se posicionar na seguinte.

5.1 Configuração da biblioteca
Esta deve ser a primeira chamada para a biblioteca CliSiTef. Ela tem por objetivo configurar os parâmetros de
conexão com o servidor SiTef, e com a própria Automação Comercial.
int ConfiguraIntSiTefInterativo (IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado)
int ConfiguraIntSiTefInterativoEx (IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado,

ParametrosAdicionais)
Interface ASCII
ConfiguraIntSiTefInterativoA (Resultado, IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado)
ConfiguraIntSiTefInterativoExA (Resultado, IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado,

ParâmetrosAdicionais)
Interface Interface
Parâmetro Tipo Descrição
padrão ASCII
Resultado Saída, Não usado Fixo 6 Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor
IPSiTef Entrada, char * Variável Configura o nome ou endereço IP (em notação “.”) do
por valor servidor SiTef.
IdLoja Entrada, char * Fixo 8 Identifica o número da loja perante a rede de
por valor estabelecimentos comerciais.
IdTerminal Entrada, char * Fixo 8 Identifica o pdv perante a loja. Possui o formato XXnnnnnn
por valor onde XX corresponde a 2 caracteres alfabéticos e nnnnnn
6 dígitos quaisquer desde que o número resultante não
sobreponha a faixa 000900 a 000999 que é reservada para
uso pelo SiTef.
Reservado Entrada, char * Fixo 6 Deve ser passado com 0
por valor
ParametrosA Entrada, char * Variável Parâmetros adicionais de configuração da CliSiTef no
dicionais por valor seguinte Formato:
[<Nome_Parametro_1>=<Valor_Parametro_1>;<Nome_Pa
rametro_2>=<Valor_Parametro_2>]
Importante!
Cada terminal deve ter um código único e fixo por loja do SiTef. Desta forma o estabelecimento comercial
deve administrar os códigos utilizados de forma que nunca exista repetição de terminais para uma mesma loja.
O servidor SiTef não permite duas ou mais conexões simultâneas utilizando o mesmo par (loja, terminal),
derrubando as conexões anteriores, mantendo apenas a última conexão efetuada; se porventura a transação
que estava em andamento quando da queda da conexão por PDV duplicado estivesse já em estado pendente
(uma venda por exemplo), o SiTef coloca-a imediatamente em estado Canc.PDV (Cancelada pelo PDV), ou seja,
esta estará cancelada; o terminal que for desconectado receberá a mensagem “Sem conexao SiTef” com o código
de erro -5.
Quando o estabelecimento comercial utilizar Pinpad para leitura de cartões e digitação de senha e caso o par
(loja, terminal) seja alterado, isto implicará em nova carga de tabelas no pinpad a cada alteração. Este é mais um
motivo para que o código de terminal seja fixo.
As rotinas de configuração retornam um dos seguintes valores:
Tabela 2 - Códigos de retorno das funções de configuração
Valor Descrição
0 Não ocorreu erro
1 Endereço IP inválido ou não resolvido
2 Código da loja inválido
3 Código de terminal inválido
6 Erro na inicialização do Tcp/Ip
7 Falta de memória
8 Não encontrou a CliSiTef ou ela está com problemas
9 Configuração de servidores SiTef foi excedida.
10 Erro de acesso na pasta CliSiTef (possível falta de permissão para escrita)
11 Dados inválidos passados pela automação.
12 Modo seguro não ativo (possível falta de configuração no servidor SiTef do arquivo .cha).
13 Caminho DLL inválido (o caminho completo das bibliotecas está muito grande).
Observação: durante o ciclo de vida da automação, caso não haja mudança nos parâmetros de entrada da
função, então não há necessidade de chamá-la novamente.
5.1.1 Configurações especiais gerais
Determinadas configurações gerais (válidas para todas as transações) da CliSiTef podem ser passadas através
do parâmetro “ParametrosAdicionais” da rotina ConfiguraIntSiTefInterativoEx. O formato deste campo é o
seguinte:
[<Funcionalidade >;<Funcionalidade >;...]

A seguir, descrevemos as funcionalidades previstas neste campo.
Observação: neste item serão destacadas somente as configurações principais. Para a descrição detalhada de
todos as opções disponíveis, consulte o documento “CliSiTef – Lista de Parâmetros Adicionais”.
Funcionalidade Descrição
MultiplosCupons=1 Indica que o PDV está apto para receber mais de um comprovante por
transação. No caso de transações com mais de um comprovante, como
transações de recarga de celular ou pagamentos de contas com cartões de
crédito ou débito, o comprovante da recarga de celular ou do pagamento de
conta será entregue separadamente do comprovante do TEF de crédito ou
débito.
PortaPinPad=<Porta PinPad> Define a porta em que está conectado o pinpad compartilhado.
Exemplo:
Windows: [PortaPinPad=1]
Linux: [PortaPinPad=/dev/ttyS0]
LojaECF=<Num Loja> Número da loja fiscal (Tamanho máximo: 20)
CaixaECF=<Num Caixa> Número do caixa fiscal (Tamanho máximo: 20)
NumeroSerieECF=<Serie ECF> Número de série do ECF (Tamanho máximo: 20)
5.1.2 Informações adicionais da Automação/Estabelecimento
A configuração ParmsClient permite que a automação comercial possa configurar informações comuns a todas
as transações trocadas com o servidor SiTef.
Formato:
[ParmsClient=Id1=Valor1;Id2=Valor2;Id3=Valor3;...;IdN=ValorN]
onde:
<ParmsClient=> = Prefixo identificador dos dados.
<IdN> = Identificador do campo, conforme definida a tabela abaixo.
<ValorN> = Valor do campo.
Id (Identificador do campo) Formato Significado

1 Numérico CNPJ do estabelecimento/loja.
2 Numérico CNPJ da empresa que desenvolveu a automação comercial.
3 Numérico CPF do estabelecimento/loja
4 Numérico CNPJ Facilitador (Van)
Tabela 3 Códigos de campos disponíveis para ParmsClient.

Exemplo de como enviar dos dados para a CliSiTef:
[ParmsClient=1=31406434895111;2=12523654185985]
Onde:
- 1 (CNPJ do Estabelecimento) com o valor 31406434895111.
- 2 (CNPJ da empresa de automação comercial) com o valor 12523654185985.
Observação: este parâmetro não deve ser usado para fins de sub-adquirência (soft descriptor). Para este fim,
consulte o documento “CliSiTef - Informações de Sub-Adquirência (Soft Descriptor)”

5.1.3 Ponto flutuante
Como a automação informa à CliSiTef que sabe tratar campos com ponto flutuante
O tratamento de campos com Ponto Flutuante requer um procedimento executado em conjunto com a
automação.
Para que a Clisitef efetue este procedimento que será descrito adiante, é necessário que a automação informe
à Clisitef que está apta a tratá-lo. Para isso, a automação deve passar a string abaixo no parâmetro
“ParametrosAdicionais” na execução da função ConfiguraIntSiTefInterativoEx.
[TrataPontoFlutuante=1]
Se este parâmetro for omitido e o SiTef solicitar a coleta de campo com Ponto Flutuante, a CliSiTef solicitará à
automação, a exibição da mensagem: "Ponto Flutuante nao Suportado pelo PDV".
Procedimento em “operação casada” com a automação
Se foi informado na Configuração, suportar o recurso de Ponto Flutuante, conforme descrito acima, a CliSiTef
através do Comando 0 em conjunto com o TipoCampo 2470, informa à Automação a quantidade de casas
decimais no parâmetro Buffer, para que esta possa formatar suas telas antes de exibi-las ao operador (Vide
Exemplos de Telas na próxima página). Somente após este “pacto” com a Automação, a CliSiTef enviará o
comando de coleta do campo com ponto flutuante (através dos comandos 34 ou 30) conforme exemplos abaixo.
Parâmetros
ContinuaFuncaoSiTefInterativo:
CliSiTef ========= PDV
Comando TipoCampo
0 2470
Exemplos de quantidade de casas decimais Buffer
Peso do Almoço em gramas com 2 casas 2
Total da Bomba de Combustível em reais com 3 casas 3
• No exemplo onde a quantidade de casas decimais informada foi 2, logo após, a CliSitef solicitará o comando
30:

• No exemplo onde a quantidade de casas decimais informada foi 3, logo após, a CliSitef solicitará o comando 34:

5.2 Início da transação de Pagamento ou Gerencial
As rotinas a seguir são as recomendadas para iniciar uma transação na CliSiTef.
O que diferencia a transação a ser executada é o código de Função passado por parâmetro. As diversas
transações iniciadas pela automação comercial ficam agrupadas pelos dados fiscais, que é o par (CupomFiscal,
DataFiscal) – o parâmetro HoraFiscal não é considerado.
int IniciaFuncaoSiTefInterativo (Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraFiscal, Operador, ParamAdic)
Interface ASCII
IniciaFuncaoSiTefInterativoA (Resultado, Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraFiscal, Operador, ParamAdic)
As funções abaixo eram utilizadas para terminais de Auto-Atendimento, e são consideradas obsoletas.
int IniciaFuncaoAASiTefInterativo (Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraFiscal, Operador, ParamAdic, Produtos)
Interface ASCII
IniciaFuncaoAASiTefInterativoA (Resultado, Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraDiscal, Operador, ParamAdic, Produtos)
Parâmetro Tipo Interface Interface Descrição

padrão ASCII
Resultado Saída, Não usado Fixo 6 Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor
Funcao Entrada, int Fixo 6 Seleciona a forma de pagamento, conforme a tabela
por valor “Códigos de Funções” a seguir.
Valor Entrada, char * Variável Contém o valor a ser pago contendo o separador decimal
por valor (“,”). Deve sempre ser passado com duas casas decimais
após a vírgula (“,”). Caso a operação não tenha um valor
definido a priori (p/ex. recarga de pré-pago), esse campo
deve vir vazio.
CupomFiscal Entrada, char * Máx. 20 Número do Cupom Fiscal correspondente à venda
por valor
DataFiscal Entrada, char * Fixo 8 Data Fiscal no formato AAAAMMDD
por valor
HoraFiscal Entrada, char * Fixo 6 Horário Fiscal no formato HHMMSS
por valor
Operador Entrada, char * Máx. 20 Identificação do operador de caixa
por valor
ParamAdic Entrada, char * Variável Parâmetros adicionais. Permite que o aplicativo limite o
por valor tipo de meio de pagamento. Ele é opcional e pode ser
passado vazio. Quando esse campo for utilizado a CliSiTef
irá limitar os menus de navegação apenas aos códigos não
presentes na lista. Vide item 5 para a descrição do formato

interno deste campo
Produtos Entrada, char * Variável Contém a lista de produtos que o cliente está adquirindo
por valor no terminal de Auto-Atendimento. É obrigatório pois tais
produtos farão parte integrante do comprovante da
operação de Tef a ser impresso.
O formato básico deste campo é:
[<Descrição1>;<Código1>;<Quantidade1>;<ValorTotal1>];
[<Descrição2>;<Código2>;<Quantidade2>;<ValorTotal2>];...
Campo Formato
Descrição 1 a 14 caracteres
Código 1 a 08 caracteres
Quantidade 1 a 04 dígitos
Valor 999.999,99
Ele deve ser repetido tantas vezes quanto o número de

produtos distintos adquirido pelo cliente.
IMPORTANTE: Essa rotina apenas inicia o processo de pagamento. Se o retorno for 10000 o processo de
pagamento deve ser continuado através da rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo ou
ContinuaFuncaoSiTefInterativoA até que esta última devolva um resultado final (vide item que descreve esta
função).
IMPORTANTE: até a versão 6.1.114.39 (inclusive) da clisitef, sempre que for iniciado um pagamento em um
novo documento fiscal (um par <CupomFiscal, DataFiscal> diferente do anterior), os dados da transação anterior
serão substituídos pelos da recém-iniciada, impossibilitando que alguns tratamentos, como os de pendências,
sejam feitos com sucesso.
Portanto, devem ser resolvidos todos os tratamentos necessários antes de iniciar-se uma nova transação.
A partir da versão 6.1.114.40 (inclusive), a clisitef permite iniciar um novo pagamento, sem apagar eventuais
pendências do documento fiscal anterior.

5.2.1 Tabela de códigos de retorno
Valor Descrição
0 Sucesso na execução da função.
10000 Deve ser chamada a rotina de continuidade do processo.
outro valor positivo Negada pelo autorizador.
-1 Módulo não inicializado. O PDV tentou chamar alguma rotina sem antes executar a
função configura.
-2 Operação cancelada pelo operador.
-3 O parâmetro função / modalidade é inexistente/inválido.
-4 Falta de memória no PDV.
-5 Sem comunicação com o SiTef.
-6 Operação cancelada pelo usuário (no pinpad).
-7 Reservado
-8 A CliSiTef não possui a implementação da função necessária, provavelmente está
desatualizada (a CliSiTefI é mais recente).
-9 A automação chamou a rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo sem antes iniciar uma
função iterativa.
-10 Algum parâmetro obrigatório não foi passado pela automação comercial.
-12 Erro na execução da rotina iterativa. Provavelmente o processo iterativo anterior não
foi executado até o final (enquanto o retorno for igual a 10000).
-13 Documento fiscal não encontrado nos registros da CliSiTef. Retornado em funções de
consulta tais como ObtemQuantidadeTransaçõesPendentes.
-15 Operação cancelada pela automação comercial.
-20 Parâmetro inválido passado para a função.
-21 Utilizada uma palavra proibida, por exemplo SENHA, para coletar dados em aberto no
pinpad. Por exemplo na função ObtemDadoPinpadDiretoEx.
-25 Erro no Correspondente Bancário: Deve realizar sangria.
-30 Erro de acesso ao arquivo. Certifique-se que o usuário que roda a aplicação tem direitos
de leitura/escrita.
-40 Transação negada pelo servidor SiTef.
-41 Dados inválidos.
-42 Reservado
-43 Problema na execução de alguma das rotinas no pinpad.
-50 Transação não segura.
-100 Erro interno do módulo.
outro valor negativo Erros detectados internamente pela rotina.

5.2.2 Tabela de códigos de funções
Os seguintes códigos estão disponíveis para serem usados no parâmetro Funcao descrita acima1.
Funcao Descrição
0 Pagamento genérico. A CliSiTef permite que o operador escolha a forma de pagamento através de
menus.
1 Cheque
2 Débito
3 Crédito
4 Fininvest
5 Cartão Benefício
6 Crédito Centralizado
7 Cartão Combustível
8 Parcele Mais Redecard
10 Benefício Refeição Wappa
11 Benefício Alimentação Wappa
12 Cartão Infocard
13 Pay Pass
15 Venda com cartão Gift
16 Débito para pagamento de carnê
100 Telemarketing: Inicia a coleta dos dados da transação no ponto necessário para tratar uma transação
de cartão de crédito digitado
110 Abre o menu de transações Gerenciais

111 Teste de comunicação com o SiTef
112 Menu Re-impressão
113 Re-impressão comprovante específico
114 Re-impressão ultimo comprovante
115 Pré-autorização
116 Captura de pré-autorização
117 Ajuste de pré-autorização
118 Consulta de pré-autorização
130 Consulta de transações pendentes no terminal

131 Consulta de transações pendentes em um documento fiscal específico
150 Consulta Bônus

151 Consulta Saldo Cartão Presente
1
Consulte documentos de produtos específicos para outros códigos de função
152 Consulta Saldo Cartão Gift
160 Consultas Cartão EMS

161 Vendas Cartão EMS
200 Cancelamento Normal: Inicia a coleta dos dados no ponto necessário para fazer o cancelamento de
uma transação de débito ou crédito, sem ser necessário passar antes pelo menu de transações
administrativas
201 Cancelamento Telemarketing: Similar a modalidade 200 só que para a função de cancelamento de
transação de crédito digitado
202 Cancelamento Pré-autorização
203 Cancelamento da Captura da Pré-autorização
210 Cancelamento de venda com cartão de Crédito
211 Cancelamento de venda com cartão de Débito
212 Cancelamento de venda com cartão Combustível
213 Cancelamento de Venda com Cartão Gift
250 Cancelamento de Consulta Bônus
251 Cancelamento Recarga Cartão Presente
253 Cancelamento Acúmulo de Pontos Cartão Bônus
254 Resgate de Pontos Cartão Bônus
255 Cancelamento de Resgate de Pontos Cartão Bônus
256 Acúmulo de Pontos Cartão Bônus
257 Cancelamento Recarga Cartão Gift
264 Recarga Cartão Gift

265 Ativação Pagamento Vinculado Cartão Gift
266 Consulta Cartão Gift
267 Ativação Cartão Gift Sem Pagamento
268 Ativação Cartão Gift Com Pagamento
269 Ativação Desvinculada Cartão Gift
310 Corresponde Bancário (Pagamento de Contas)

311 Pagamento de Contas com Saque
312 Consulta para Pagamento Desvinculado (Genérico)

313 Pagamento Desvinculado (Genérico)
314 Recarga Pré Pago Corban SE com Saque
315 Saque para Pagamento
316 Cancelamento do pagamento desvinculado (genérico)
317 Consulta Limites do Correspondente Bancário
318 Recarga Pré Pago Bradesco
319 Recarga Pré Pago Bradesco desvinculada do pagamento
320 Recarga Pré Pago Corban SE
321 Recarga Pré Pago Corban SE desvinculada do pagamento
322 Depósito Identificado

323 Transferência entre Contas
324 Pague Fácil
325 Revalidação de Senha INSS
350 Venda Produto (Sem Valor)

351 Cancelamento de Venda Produto (Sem Valor)
400 Vale-Gás
401 Validação Vale-Gás
410 Troco Surpresa
422 Adesão de Seguro
430 Le Cartão Seguro (LeCartaoSeguro)

431 Le Trilha Chip (LeTrilhaChipInterativoEx)
500 Consulta Detalhada ACSP

501 Consulta Detalhada Serasa
600 Consulta Saldo

601 Consulta Saldo Cartão de Débito
602 Consulta Saldo Cartão de Crédito
657 Saque Crédito Transferência

658 Saque Crédito
660 Menu Saque IBI

661 Consulta Saque Banco IBI
662 Saque Banco IBI
663 Saque GetNet

664 Cancelamento Saque GetNet
665 Resgate de Pontos

667 Emissão de Pontos

668 Cancelamento da Emissão de Pontos
669 Carga de Pré Pago
670 Cancelamento de Carga de Pré Pago
671 Consulta Saque com Saque Banco IBI

672 Cancelamento Saque Banco IBI
680 Consulta Saldo Pré Pago
700 Venda Oi Paggo

701 Cancelamento Oi Paggo
702 Pagamento de contas
703 Cancelamento de Pagamento Cartão Benefício
705 Pagamento de Fatura
740 Consulta Parcelas Crédito Adm
770 Carga de tabelas no pinpad 2

771 Carga forçada de tabelas no pinpad (Local)
772 Carga forçada de tabelas no pinpad (SiTef)
775 Obtenção de informações do pinpad 3
899 Recarga de cartão de crédito

900 Cancelamento de recarga de cartão de crédito
913 Alteração de Pré-Autorização
928 Cancelamento Débito para Pagamento Carnê Rede Forçada
999 Fechamento
1000 Voucher Papel
2
Consulte o item 5.12 - Carga de Tabelas no PinPad para maiores informações.
3
Consulte o item 5.11 - Informações do PinPad para maiores informações.
5.2.3 Parâmetros Adicionais
Parâmetros adicionais, válidos para a transação corrente, podem ser passadas para CliSiTef através do
parâmetro ParamAdic da rotina IniciaFuncaoSiTefInterativo e suas variantes.
Para atender a necessidade de algumas redes “Autorizadoras”, que necessitam de informações sobre o
Documento Fiscal Eletrônico emitido pelas “Automações Comerciais”, foram definidas 2 “funcionalidades” para
passar os dados necessários no parâmetro ParamAdic (ver detalhes no item Habilitação de configurações
especiais por transação).
5.3 Continuação do processo de coleta iterativo

Esta função deve ser chamada de forma contínua até não existam mais informações para serem trocadas
entre a aplicação e a CliSiTef (isto é, enquanto seu retorno for igual a 10000), conforme descrito nos resultados
devolvidos por ela. O formato de ativação é o seguinte:
int ContinuaFuncaoSiTefInterativo (Comando, TipoCampo, TamMinimo, TamMaximo,

Buffer, TamBuffer, Continua)
Interface ASCII
ContinuaFuncaoSiTefInterativoA (Resultado, Comando, TipoCampo, TamMinimo,

TamMaximo, Buffer, TamBuffer, Continua)
Parâmetro Tipo Interface Interface Descrição

padrão ASCII
Resultado Saída, Não Fixo 6 Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor usado
Comando Saída, int * Fixo 12 Contém no retorno:
por 0→ caso a CliSiTef esteja devolvendo algum dado
referência referente a transação no campo Buffer
<> 0 → indica o Próximo Comando a ser executado pelo
aplicativo. Os comando válidos estão descritos em Tabela de
códigos de Comando
TipoCampo Saída, long * Fixo 12 Contém o código do tipo de campo que a automação deve
por tratar. Os tipos existentes estão descritos em Tabela de
referência valores para TipoCamp
TamMinimo Saída, short * Fixo 6 Quando o Comando for uma coleta de dados, contém o
por tamanho Mínimo e Máximo do campo a ser lido
referência
TamMaximo Saída, short * Fixo 6
por
referência
Buffer Entrada e char * Variável Área de transferência de dados entre a aplicação e a
Saída, CliSiTef. Deve possuir, no mínimo, 20.000 bytes. Se
por valor automação não estiver enviando dados para a CliSiTef, deve
passar esse campo vazio
TamBuffer Entrada, int Fixo 6 Tamanho da área reservada pela automação para o campo
por valor Buffer
Continua Entrada, int Fixo 6 Contem instruções para a CliSiTef a respeito do Comando
por valor executado segundo a seguinte codificação:
0→ Continua a transação
1→ Retorna, quando possível, a coleta ao campo
anterior
2→ Cancela o pagamento de conta atual, mantendo os
anteriores em memória, caso existam, permitindo que tais
pagamentos sejam enviados para o SiTef e até mesmo
permite incluir novos pagamentos. Retorno válido apenas
nas coletas de valores e data de vencimento de um
pagamento de contas.
10000 → Continua a transação, vide observação a
seguir
-1 → Encerra a transação
Obs.: Como nem sempre o campo solicitado pela rotina precisa ser lido no momento da solicitação a rotina
aceita o valor 10000 para indicar que o campo não foi coletado naquele momento mas sim previamente, no
momento do fechamento da venda.
Um exemplo típico desta situação ocorre quando a automação já fechou com o cliente uma forma de
pagamento parcelado com cartão de crédito. Neste caso a automação pode, no momento que a coleta campo for
solicitada para ler o número de parcelas, já devolver o número previamente combinado sem capturar esse dado
do usuário.
Notar que nessa forma de uso é imprescindível que o dado seja apresentado para o operador que deverá
confirmar veracidade dele antes da rotina devolver o mesmo para a CliSiTef.
Notar também que esta forma de uso não é obrigatória, podendo a automação sempre capturar os dados da
tela. O uso desta característica poderá alterar o fluxo de coleta ou qualquer regra definida pelas bandeiras, por
isso antes de sua utilização realizar consulta a departamento de Suporte da Software Express que verificará a
necessidade de autorização prévia pelas bandeiras.
No retorno a rotina devolve os mesmos valores da rotina de Pagamento. Adicionalmente a estes valores, a
função devolve o valor 0 (Zero) para indicar que a função solicitada foi concluída com sucesso (p/ex: se for um
pagamento, ele foi aprovado pela administradora).
É importante salientar que a chamada que inicia o processo iterativo (aquela que é feita após ter sido recebido
o valor 10000 na chamada de uma função de Pagamento, Gerencial, etc...) deve ser feita com Comando,
TipoCampo, TamMinimo, TamMaximo e Continua contendo o valor 0 (zero).
Notar também que a automação comercial deve ficar em laço chamando a rotina aqui descrita até que ela
receba um resultado diferente de 10000 ou que a própria automação desista de continuar o processo, conforme
mostrado a seguir:

Início
Inicializa Comando, TipoCampo,

TamMinimo, TamMaximo e
Continua com 0
Inicializa TamBuffer com o

tamanho do Buffer
Chama a rotina
ContinuaFuncaoSiTefInterativo
Retornou Sim Executa o Comando

10000? solicitado
Não
Fim
Caso a automação deseje encerrar o processo de coleta ela deve, necessariamente, chamar a rotina
ContinuaFuncaoSiTefInterativo passando –1 (menos um) no campo Continua. Caso o processo de coleta deva
continuar, ela não deve modificar nenhum dos campos preenchidos pela CliSiTef a não ser o Buffer que, na nova
chamada, deve conter o resultado da coleta (se Comando diferente de 0) ou o dado original se Comando veio com
0. Notar ainda que mesmo que o Buffer contenha um campo coletado pela automação, o seu tamanho deve ser o
recomendado por esse documento pois irá conter, no retorno, novos dados fornecidos pela rotina.
Notar que o campo Buffer pode ter sido preenchido pela rotina com algum dado para ser memorizado,
apresentado no visor ou outro motivo, segundo o que está especificado na descrição de cada comando que o
aplicativo de automação deve tratar.
IMPORTANTE: É obrigatório que a automação SEMPRE colete campos não tratáveis por ela ou seja, se ela
receber algum código em TipoCampo que ela desconheça ou não deseje tratar, que a informação seja capturada
pela digitação pelo operador da informação solicitada.

5.3.1 Tabela de códigos de Comando
A seguir apresentamos os valores possíveis para o parâmetro Comando e a ação que a aplicação deve executar
ao recebê-lo. É importante que a automação comercial trate todos os comandos desta tabela.
Comando Descrição
0 Está devolvendo um valor para, se desejado, ser armazenado pela automação
1 Mensagem para o visor do operador
2 Mensagem para o visor do cliente
3 Mensagem para os dois visores
4 Texto que deverá ser utilizado como título na apresentação do menu ( vide comando 21)
11 Deve remover a mensagem apresentada no visor do operador (comando 1)
12 Deve remover a mensagem apresentada no visor do cliente (comando 2)
13 Deve remover mensagem apresentada no visor do operador e do cliente (comando 3)
14 Deve limpar o texto utilizado como título na apresentação do menu (comando 4)
15 Cabeçalho a ser apresentado pela aplicação. Refere-se a exibição de informações adicionais que
algumas transações necessitam mostrar na tela.
Um exemplo é a transação de Empréstimo do Correspondente Bancário, que em certo ponto

precisa que sejam mostradas informações para o cliente detalhando o empréstimo que está
sendo contratado (como Valor da parcela, vencimento, etc..).
16 Deve remover o cabeçalho apresentado pelo comando 15.
20 Deve apresentar o texto em Buffer, e obter uma resposta do tipo SIM/NÃO.
No retorno o primeiro caráter presente em Buffer deve conter 0 se confirma e 1 se cancela.

21 Deve apresentar um menu de opções e permitir que o usuário selecione uma delas.
Na chamada o parâmetro Buffer contém as opções no formato 1:texto;2:texto;...i:Texto;...
A rotina da aplicação deve apresentar as opções da forma que ela desejar (não sendo necessário
incluir os índices 1,2, ...).
Após a seleção feita pelo usuário, retornar em Buffer o índice i escolhido pelo operador (em ASCII)
22 Deve apresentar a mensagem em Buffer, e aguardar uma tecla do operador. É utilizada quando se
deseja que o operador seja avisado de alguma mensagem apresentada na tela.
23 Este comando indica que a rotina está perguntando para a aplicação se ele deseja interromper o
processo de coleta de dados ou não. Esse código ocorre quando a CliSiTef está acessando algum
periférico e permite que a automação interrompa esse acesso (por exemplo: aguardando a
passagem de um cartão pela leitora ou a digitação de senha pelo cliente)
Observação: É importante que a “Aplicação da Automação Comercial” não coloque
“delays” ao tratar este comando. Neste ponto, algum dispositivo (pinpad, leitora de código de
barras...) está efetuando algum processamento (lendo cartão/código de barras, coletando
senha) e um “delay” causa atrasos no acesso aos dados do dispositivo, que pode não estar

mais disponível acarretando perda de dados e erro de comunicação.
29 Análogo ao comando 30, porém deve ser coletado um campo que não requer intervenção do
operador de caixa, ou seja, não precisa que seja digitado/mostrado na tela, e sim passado
diretamente para a biblioteca pela automação.
Um exemplo são as formas de pagamento que algumas transações requerem para identificar qual
o tipo de pagamento que está sendo usado.
O valor a ser coletado refere-se ao campo indicado em TipoCampo, cujo tamanho está entre
TamMinimo e TamMaximo. O campo deve ser devolvido em Buffer.
30 Deve ser lido um campo cujo tamanho está entre TamMinimo e TamMaximo. O campo lido deve
ser devolvido em Buffer.
31 Deve ser lido o número de um cheque. A coleta pode ser feita via leitura de CMC-7, digitação do
CMC-7 ou pela digitação da primeira linha do cheque.
No retorno deve ser devolvido em Buffer:

“0:”(digitação da primeira linha do cheque),
“1:”(Leitura do CMC-7) ou
“2:”(Digitação do CMC-7),
seguido do número coletado manualmente ou pela leitura/digitação do CMC-7, respectivamente.
Quando a primeira linha do cheque for coletada manualmente, o formato é o seguinte:

Compensação (3), Banco (3), Agencia (4), C1 (1), ContaCorrente (10), C2 (1), Numero do Cheque (6)
e C3 (1), nesta ordem. Notar que estes campos são os que estão na parte superior de um cheque e
na ordem apresentada.
Sugerimos que na coleta seja apresentada uma interface que permita ao operador identificar e
digitar adequadamente estas informações de forma que a consulta não seja feita com dados
errados, retornando como bom um cheque com problemas.
34 Deve ser lido um campo monetário ou seja, aceita o delimitador de centavos e devolvido no
parâmetro Buffer.
35 Deve ser lido um código em barras ou o mesmo deve ser coletado manualmente.
No retorno Buffer deve conter “0:” ou “1:” seguido do código em barras coletado manualmente ou
pela leitora, respectivamente.
Cabe ao aplicativo decidir se a coleta será manual ou através de uma leitora. Caso seja coleta
manual, recomenda-se seguir o procedimento descrito na rotina ValidaCampoCodigoEmBarras4 de
forma a tratar um código em barras da forma mais genérica possível, deixando o aplicativo de
automação independente de futuras alterações que possam surgir nos formatos em barras.
No retorno do Buffer também pode ser passado “2:”, indicando que a coleta foi cancelada, porém
4
Vide Verificação da integridade de um código em barras para maiores informações.
o fluxo não será interrompido, logo no caso de pagamentos múltiplos, todos os documentados
coletados anteriormente serão mantidos e o fluxo retomado, permitindo a efetivação de tais
pagamentos.
41 Análogo ao Comando 30, porém o campo deve ser coletado de forma mascarada.
42 Menu identificado. Deve apresentar um menu de opções e permitir que o usuário selecione uma
delas.
Na chamada o parâmetro Buffer contém as opções no formato

classe|1:texto:código:tipo;2:texto:código:tipo;...i:Texto:código:tipo;.
A rotina da aplicação deve apresentar as opções da forma que ela desejar (não sendo necessário
incluir os índices 1,2, ..., nem códigos do campo, tipo e classe) e após a seleção feita pelo usuário,
retornar em Buffer o índice i escolhido pelo operador (em ASCII).
O código das opções é a identificação (Tabela de códigos de meios de pagamento, configurações e

menus) do campo da opção, ela pode ser utilizada na identificação da opção escolhida.
Dentro de cada “classe” existe a codificação de “tipos”, e cada par (classe, tipo) indica a natureza
da opção. Inicialmente foi implementada apenas a identificação para as formas de pagamento. A
ideia é adicionar códigos que identificam as opções do menu para possibilitar que o PDV
identifique essas opções sem o auxílio do operador.
Classe Descrição
0 Classe não definida
1 Forma de pagamento
Tipo Descrição
1 Dinheiro
2 Cheque
3 Débito
4 Crédito
5 Saque
6 Outra forma
Os demais menus não estão identificados. Os menus não identificados recebem o valor zerado
nesses campos, indicando que ainda não houve a necessidade de classificá-los.
As classes de opção têm como objetivo definir um contexto para o qual o código que identifica o
tipo de opção seja determinado. Assim, uma opção no menu é identificada sempre a partir do par
tipo da opção e classe da opção.
Esse comando passa a ser utilizado quando o parâmetro adicional ItemMenuIdentificado for
utilizado (Habilitação de configurações especiais). Nesse caso, o comando 21 (coleta de menu) será
substituído na maior parte dos casos, sendo obrigação da aplicação estar preparada para tratar os
dois comandos, quando esse parâmetro estiver habilitado.
5.3.2 Tabela de valores para TipoCampo
A seguir apresentamos os valores possíveis para o campo TipoCampo e respectivos significados5:
Os campos marcados com * indicam que são utilizados em um ou mais produtos.
Note que nem todos os campos são retornados em todas as transações. Além disso, existem campos que
somente são retornados se a transação foi aprovada.
O aplicativo de automação deve ignorar aqueles campos que não desejar/não souber tratar uma vez que, em
versões futuras da CliSiTef, novos campos poderão ser disponibilizados. Note que a forma correta de ignorar estes
campos é executar a função definida em ProximoComando ou simplesmente ignorar o dado retornado para a
aplicação quando ProximoComando for 0.
Cabe a automação comercial armazenar os comprovantes para impressão na hora apropriada, segundo a
legislação Fiscal vigente.
Já no caso do Correspondente Bancário ou de Funções Administrativas, a impressão de qualquer

comprovante deve ser feita no momento que eles forem disponibilizados para a automação e a informação de se
eles foram impressos corretamente ou não é passada pela função ContinuaFuncaoSiTefInterativo através do valor
0 ou -1, respectivamente, colocado em Continua.
TipoCampo Descrição
-1 Não existem informações que podem/devem ser tratadas pela automação
0 A rotina está sendo chamada para indicar que acabou de coletar os dados da transação e irá iniciar
a interação com o SiTef para obter a autorização
1 Dados de confirmação da transação. Para ambientes com múltiplos servidores será retornado no
seguinte formato:
<Dados_Confirmacao>;<Indice_SiTef>;<Endereco_SiTef>
2 Informa o código da função SiTef utilizado na mensagem enviada para o servidor.
10 a 99 Informa qual a opção selecionada no menu de navegação de transações seguindo a mesma
e codificação utilizada para definir as restrições no pagamento descritas no item Restrição ou
3000 a habilitação das formas de pagamento.
3999
100 Modalidade de pagamento no formato xxnn.
xx corresponde ao grupo da modalidade e nn ao sub-grupo.
xx Grupo
00 Cheque
01 Cartão de Débito
02 Cartão de Crédito
03 Cartão tipo Voucher
5
Consulte documentos de produtos específicos para outros códigos de campo.
05 Cartão Fidelidade
98 Dinheiro
99 Outro tipo de cartão
nn Sub-Grupo
00 À vista
01 Pré-datado
02 Parcelado com financiamento pelo estabelecimento
03 Parcelado com financiamento pela administradora
99 Outro tipo de pagamento
101 Contém o texto real da modalidade de pagamento que pode ser memorizado pela aplicação caso
exista essa necessidade. Descreve por extenso o par xxnn fornecido em 100
102 Contém o texto descritivo da modalidade de pagamento que deve ser impresso no cupom fiscal
(p/ex: T.E.F., Cheque, etc...)
105 Contém a data e hora da transação no formato AAAAMMDDHHMMSS
110 Retorna quando uma transação for cancelada. Contém a modalidade de cancelamento no formato
xxnn, seguindo o mesmo formato xxnn do TipoCampo 100. O sub-grupo nn todavia, contém o valor
default 00 por não ser coletado.
111 Contém o texto real da modalidade de cancelamento que pode ser memorizado pela aplicação caso
exista essa necessidade. Descreve por extenso o par xxnn fornecido em 110.
112 Contém o texto descritivo da modalidade de cancelamento que deve ser impresso no cupom fiscal
(p/ex: T.E.F., Cheque, etc...).
115 Modalidade Ajuste
120 Buffer contém a linha de autenticação do cheque para ser impresso no verso do mesmo
121 Buffer contém a primeira via do comprovante de pagamento (via do cliente) a ser impressa na
impressora fiscal. Essa via, quando possível, é reduzida de forma a ocupar poucas linhas na
impressora. Pode ser um comprovante de venda ou administrativo
122 Buffer contém a segunda via do comprovante de pagamento (via do caixa) a ser impresso na
impressora fiscal. Pode ser um comprovante de venda ou administrativo
123 Indica que os comprovantes que serão entregues na seqüência são de determinado tipo:
COMPROVANTE_COMPRAS = "00"
COMPROVANTE_VOUCHER = "01"
COMPROVANTE_CHEQUE = "02"
COMPROVANTE_PAGAMENTO = "03"
COMPROVANTE_GERENCIAL = "04"
COMPROVANTE_CB = "05"
COMPROVANTE_RECARGA_CELULAR = "06"
COMPROVANTE_RECARGA_BONUS = "07"
COMPROVANTE_RECARGA_PRESENTE = "08"
COMPROVANTE_RECARGA_SP_TRANS = "09"
COMPROVANTE_MEDICAMENTOS = "10"

125 Código do Voucher
130 Indica, na coleta, que o campo em questão é o valor do troco em dinheiro a ser devolvido para o
cliente. Na devolução de resultado (Comando = 0) contém o valor efetivamente aprovado para o
troco
131 Contém um índice que indica qual a instituição que irá processar a transação segundo a tabela
presente no final do documento (até 5 dígitos significativos)
132 Contém um índice que indica qual o tipo do cartão quando esse tipo for identificável, segundo uma
tabela a ser fornecida (5 posições)
133 Contém o NSU do SiTef (6 posições)
134 Contém o NSU do Host autorizador (20 posições no máximo)
135 Contém o Código de Autorização para as transações de crédito (15 posições no máximo)
136 Contém as 6 primeiras posições do cartão (bin)
137 Saldo a pagar
138 Valor Total Recebido
139 Valor da Entrada
140 Data da primeira parcela no formato ddmmaaaa
143 Valor gorjeta
144 Valor devolução
145 Valor de pagamento
146 A rotina está sendo chamada para ler o Valor a ser cancelado. Caso o aplicativo de automação
possua esse valor, pode apresentá-lo para o operador e permitir que ele confirme o valor antes de
passá-lo devolvê-lo para a rotina. Caso ele não possua esse valor, deve lê-lo.
147 Valor a ser cancelado
150 Contém a Trilha 1, quando disponível, obtida na função LeCartaoInterativo
151 Contém a Trilha 2, quando disponível, obtida na função LeCartaoInterativo
153 Contem a senha do cliente capturada através da rotina LeSenhaInterativo e que deve ser passada a
lib de segurança da Software Express personalizada para o estabelecimento comercial de forma a
obter a senha aberta
154 Contém o novo valor de pagamento
155 Tipo cartão Bônus
156 Nome da instituição
157 Código de Estabelecimento
158 Código da Rede Autorizadora
160 Número do cupom original
161 Número Identificador do Cupom do Pagamento
170 Venda Parcelada Estabelecimento Habilitada
171 Número Mínimo de Parcelas – Parcelada Estabelecimento
172 Número Máximo de Parcelas – Parcelada Estabelecimento
173 Valor Mínimo Por Parcela – Parcelada Estabelecimento
174 Venda Parcelada Administradora Habilitada
175 Número Mínimo de Parcelas – Parcelada Administradora

176 Número Máximo de Parcelas – Parcelada Administradora
177 Indica que o campo é numérico (PBM)
178 Indica que o campo é alfanumérico (PBM)
200 Saldo disponível*, saldo do produto específico (escolar, vale transporte)
201 Saldo Bloqueado
500 Indica que o campo em questão é o código do supervisor. A automação, pode, se desejado, validar
os dados coletados, deixando o fluxo da transação seguir normalmente caso seja um supervisor
aceitável
501 Tipo do Documento a ser consultado (0 – CPF, 1 – CGC)
502 Numero do documento (CPF ou CGC)
504 Taxa de Serviço
505 Número de Parcelas
506 Data do Pré-datado no formato ddmmaaaa
507 Captura se a primeira parcela é a vista ou não (0 – Primeira a vista, 1 – caso contrário)
508 Intervalo em dias entre parcelas
509 Captura se é mês fechado (0) ou não (1)
510 Captura se é com (0) ou sem (1) garantia no pré-datado com cartão de débito
511 Número de Parcelas CDC
512 Número do Cartão de Crédito Digitado
513 Data de vencimento do Cartão
514 Código de segurança do Cartão
515 Data da transação a ser cancelada (DDMMAAAA) ou a ser re-impressa
516 Número do documento a ser cancelado ou a ser re-impresso
517 A rotina está sendo chamada para ler o Número do cheque segundo o descrito no tipo de comando
correspondente ao valor 31
518 Código do Item
519 Código do Plano de Pagamento
520 NSU do SiTef Original (Cisa)
521 Número do documento de identidade (RG)
522 A rotina está sendo chamada para ler o Número do Telefone
523 A rotina está sendo chamada para ler o DDD de um telefone com até 4 dígitos
524 Valor da primeira parcela
525 Valor das demais parcelas
526 Quantidade de cheques
527 Data de vencimento do cheque
529 A rotina está sendo chamada para ler a Data de Abertura de Conta no formato (MMAAAA)
530 Autorização do supervisor digitada
531 Autorização do supervisor especial
532 A rotina está sendo chamada para ler a quantidade de parcelas ou cheques
533 Dados adicionais da venda
534 Emitente do cheque
535 O documento pago pela transação
536 Registros de retorno da consulta cheque CDL-Poa
537 Código de área da cidade do cheque
550 Endereço
551 Número do endereço
552 Andar do endereço
553 Conjunto do endereço
554 Bloco do endereço
555 CEP do endereço
556 Bairro do endereço
557 CPF para consulta AVS
558 Resultado da consulta AVS
559 Número de dias do pré-datado
560 Número de Ciclos
561 Código da Ocorrência
562 Código de Loja (EMS)
563 Código do PDV (EMS)
564 Dados Retornados (EMS)
565 Ramal do Telefone
566 Órgão Expedidor do RG
567 Estado onde foi emitido o RG
568 Data de expedição do RG
569 Matrícula do Operador
570 Nome do Operador
571 Matrícula do Conferente
572 Nome do Conferente
573 Percentual de Juros Aplicado
574 Matrícula do Autorizador
575 Data do Cupom Fiscal da Transação Original
576 Hora do Cupom Fiscal da Transação Original
577 Dados do Carnê ou código resumido EMS
578 Código de milhas diferenciadas 1
579 Valor das milhas diferenciadas 1
580 Código de milhas diferenciadas 2
581 Valor das milhas diferenciadas 2
582 Tipo de código externo EMS
583 Código externo EMS
587 Código nome da instituição autorizadora de celular
588 Código estabelecimento autorizador de celular
593 Digito(s) verificadores

594 Cep da localidade onde está o terminal no qual a operação está sendo feita
595 Obsoleto. Nsu do SiTef correspondente a transação de pagamento da Recarga com cartão
596 Obsoleto. Nsu do Host Autorizador correspondente a transação de pagamento da Recarga com
cartão
597 Código da Filial que atendeu a solicitação de recarga do celular
599 Código da rede autorizadora da recarga de celular
600 Data de vencimento do título/convênio no formato DDMMAAAA
601 Valor Pago*
602 Valor Original
603 Valor Acréscimo
604 Valor do Abatimento
605 Data Contábil do Pagamento
606 Nome do Cedente do Titulo. Deve ser impresso no cheque quando o pagamento for feito via essa
modalidade
607 Índice do documento, no caso do pagamento em lote, dos campos 600 a 604 que virão em seguida
608 Modalidade de pagamento utilizada na função de correspondente bancário. Segue a mesma regra
de formatação que o campo de número 100
609 Valor total dos títulos efetivamente pagos no caso de pagamento em lote
610 Valor total dos títulos não pagos no caso de pagamento em lote
611 NSU Correspondente Bancário
612 Tipo do documento: 0 - Arrecadação, 1 - Titulo (Ficha de compensação), 2 - Tributo
613 Contém os dados do cheque utilizado para efetuar o pagamento das contas no seguinte formato:
Compensação (3), Banco (3), Agencia (4), Conta Corrente (10), e Numero do Cheque (6), nesta
ordem. Notar que a ordem é a mesma presente na linha superior do cheque sem os dígitos
verificadores
614 NSU SiTef transação de pagamento
620 NSU SiTef da transação original (transação de cancelamento)
621 NSU Correspondente Bancário da transação original (transação de cancelamento)
622 Valor do Benefício
623 Código impresso no rodapé do comprovante do CB e utilizado para re-impressão/cancelamento
624 Código em barras pago. Aparece uma vez para cada índice de documento (campo 607). O formato é
o mesmo utilizado para entrada do campo ou seja, 0:numero ou 1:numero
625 Recibo de retirada
626 Número do banco
627 Agência
628 Dígito da agência
629 Conta
630 Dígito da conta
631 Valor em dinheiro
632 Valor em cheque
633 Nome do depositante

634 Documento original de Correspondente Bancário
635 Chave do usuário utilizada para comunicação com o Banco
636 Seqüencial único da chave do usuário no Banco
637 Código da Agência de relacionamento da loja do correspondente
638 Número do Cheque CB
639 Número da Fatura
640 Número do Convênio
641 Data Inicial do Extrato (DDMMAAAA)
642 Data Final do Extrato (DDMMAAAA)
643 Período de Apuração
644 Código da Receita Federal
645 Valor da Receita Bruta
646 Percentual Aplicado
647 Valor Principal
648 Valor Multa
649 Valor Juros
670 Dado do PinPad
700 Operadora de ValeGás
701 Produto ValeGás
702 Número do ValeGás
703 Número de Referência
704 Código GPS
705 Competência GPS
706 Identificador Contribuinte
707 Valor INSS
708 Valor Outras Entidades
709 Permite Pagamento de Contas Com Dinheiro (0 – Não Permite; 1 – Permite)
710 Permite Pagamento de Contas Com Cheque (0 – Não Permite; 1 – Permite)
711 Permite Pagamento de Contas Com TEF Débito (0 – Não Permite; 1 – Permite)
712 Permite Pagamento de Contas Com TEF Crédito (0 – Não Permite; 1 – Permite)
713 Formas de Pagamento utilizadas na transação de Pagamento genérico
714 Valor do Saque
715 Numero do Pedido
716 Valor Limite do Depósito CB
717 Valor Limite do Saque CB
718 Valor Limite do Saque para Pagamento CB
719 Valor do produto ValeGás
722 Valor mínimo de pagamento
723 Identificação do Cliente, apenas para recebimento Carrefour
724 Venda Crédito Parcelada com Plano Habilitada

725 Venda Crédito com Autorização a Vista Habilitada
726 Venda Crédito com Autorização Parcela com Plano Habilitada
727 Venda Boleto Habilitada
729 Valor máximo de pagamento
730 Número Máximo de Formas de Pagamento, 0 para sem limite
731 Tipo de Pagamento Habilitado, repete “n” vezes, onde “n” é o número de formas de pagamento
habilitadas:
00 Dinheiro
01 Cheque
02 TEF Débito
03 TEF Crédito
04 Cartão Presente (Pré-Pago) Carrefour
05 Cartão Bônus Carrefour
06 Cartão Carrefour
07 Saque para pagamento
08 Saque
09 DCC Carrefour
50 TEF Cartão
77 Campo Reservado
732 Dados a serem enviados para o Tipo de Pagamento (Campo 730) retornado anteriormente, repete
“n” vezes, onde “n” é o número de dados a serem enviados para o respectivo Tipo de Pagamento:
00 Campo Reservado
01 Tipo de Entrada do Cheque
02 Dados do Cheque
03 Rede Destino
04 NSU do SiTef da transação de TEF
05 Data do SiTef da transação de TEF (não utilizado, uso futuro)
06 Código da Empresa (Loja) da transação de TEF
07 NSU do Host da transação de TEF
08 Data do Host da transação de TEF (Campo 105 CliSiTef)
09 Código de Origem (Estabelecimento) da transação de TEF
10 Serviço Z da transação de TEF
11 Código de Autorização da transação de TEF
12 Valor do Cheque
734 Limite mínimo de venda para promoções flexíveis, com 12 dígitos sendo os 2 últimos dígitos
referentes as casas decimais
738 Valor sugerido para o produto selecionado.
739 Cliente Preferencial
750 Valor Pague Fácil CB
751 Valor Tarifa Pague Fácil CB
952 Número de autorização NFCE

1010 Quantidade de medicamentos - PBM
1011 Índice do medicamento – PBM
1012 Código do medicamento – PBM
1013 Quantidade autorizada – PBM
1014 Preço máximo ao consumidor – PBM
1015 Preço recomendado ao consumidor – PBM
1016 Preço de venda na farmácia – PBM
1017 Valor de reembolso na farmácia – PBM
1018 Valor reposição na farmácia – PBM
1019 Valor subsídio do convênio – PBM
1020 CNPJ convênio – PBM
1021 Código do plano do desconto – PBM
1022 Possui receita médica – PBM
1023 CRM – PBM
1024 UF – PBM
1025 Descrição do produto* - PBM
1026 Código do produto – PBM
1027 Quantidade do produto – PBM
1028 Valor do produto – PBM
1029 Data da receita médica - PBM
1030 Código de autorização PBM
1031 Quantidade estornada – PBM
1032 Código de estorno PBM
1033 Preço recomendado consumidor a vista – PBM
1034 Preço recomendado consumido para desconto em folha – PBM
1035 Percentual de reposição da farmácia – PBM
1036 Comissão de reposição – PBM
1037 Tipo de Autorização – PBM
1038 Código do conveniado – PBM
1039 Nome do conveniado – PBM
1040 Tipo de Medicamento PBM (01–Medicamento, 02-Manipulação, 03-Manipulação Especial, 04-
Perfumaria)
1041 Descrição do Medicamento – PBM
1042 Condição p/venda: Se 0 obrigatório utilizar preço Funcional Card (PF)
Se 1 pode vender por preço inferior ao preço PF
1043 Preço funcional card
1044 Preço praticado – PBM
1045 Status do medicamento – PBM
1046 Quantidade receitada – PBM
1047 Referência – PBM

1048 Indicador da venda PBM (0-Produto venda cartão 1-Produto venda a vista)
1051 Data de nascimento
1052 Nome da mãe
1058 Dados adicionais – ACSP
1100 Registro analítico CHECKCHECK
1101 Registro analítico ACSP
1102 Registro analítico SERASA
1103 Imagem tela analítica ACSP
1104 Imagem tela analítica SERASA
1105 Motivo do cancelamento – ACSP
1106 Tipo de consulta – ACSP
1107 CNPJ Empresa Conveniada
1108 Código da administradora
1109 Dados tabela Telecheque - ACSP
1110 Matrícula do motorista – Cartão Combustível
1111 Placa do veículo – Cartão Combustível
1112 Quilometragem – Cartão Combustível
1113 Quantidade de litros – Cartão Combustível
1114 Combustível principal – Cartão Combustível
1115 Produtos de combustível – Cartão Combustível
1116 Código Produto Host – Cartão Combustível
1117 Horímetro – Cartão Combustível
1118 Linha de Crédito – Cartão Combustível
1119 Tipo de Mercadoria – Cartão Combustível
1120 Ramo – Cartão Combustível
1121 Casas decimais de preços unitários – Cartão Combustível
1122 Quantidade máxima de produtos à venda
1123 Tamanho do código do Produto – Cartão Combustível
1124 Código do veículo – Cartão Combustível
1125 Nome da Empresa – Cartão Combustível
1126 Casas decimais da quantidade – Cartão Combustível
1128 Lista de Perguntas – Cartão Combustível
1129 Permite Coleta de Produto – Cartão Combustível
1131 Código do Limite
1132 Quantidade de Titulares
1133 Data de Abertura da Empresa (DDMMAAAA)
1134 Nome do Titular
1135 Complemento do Endereço
1136 Cidade
1137 Estado

1152 Menu de Valores - SPTrans
1160 Produto com Valor de Face – Gift
1190 Embosso (4 últimos dígitos) do Cartão
1200 Total de consultas anteriores
1201 Valor acumulado das consultas anteriores, contendo 2 dígitos decimais porém sem o caractere
decimal.
1202 Total de consultas efetuadas no dia.
1203 Valor acumulado das consultas no dia, contendo 2 dígitos decimais porém sem o caractere decimal.
1204 Total de consultas de cheques pré-datados realizados no período.
1205 Valor acumulado de cheques pré-datados, contendo 2 dígitos decimais porém sem o caractere
decimal.
1206 Vendedor (Usuário) - PBM
1207 Senha – PBM
1208 Código de Retorno – PBM
1209 Origem – PBM
1321 NSU do Host Autorizador da Transação Cancelada
2006 Tipo de criptografia
2007 Índice MasterKey
2008 Chave de criptografia
2009 Senha do cartão
2010 Código de resposta do autorizador
2011 Bin da rede
2012 Número serial do CHIP
2013 Registro de controle do CHIP
2014 Saldo comum, saldo do passe comum
2015 PAN do cartão presente
2017 Data primeiro vencimento
2018 Valor total
2019 Valor financiado
2020 Percentual multa
2047 Juros de mora
2048 TAC (Taxa de administração)
2053 Menu (produto) selecionado Visanet
2054 Tipo Crédito CDC (1 – CDC Produto; 2 – CDC Serviço)
2055 Data/Hora Sitef (Local)
2056 Dia da semana Sitef (Local)
2057 Data/Hora Sitef (GMT)
2058 Dia da Semana Sitef (GMT)
2059 Dados da Forma de Pagamento - SPTrans
2064 Valor pagamento em dinheiro

2065 Código consulta cheque (Genérica EMS)
2067 Mensagem do autorizador a ser exibida junto com o menu de valores (Se o terminal permitir)
2078 Código do serviço
2079 Valor do serviço
2081 Menu de Produtos
2082 Nosso número
2083 Valor total do produto contendo o separador decimal (“,”) e duas casas decimais após a vírgula.
2086 Código do Produto - ValeGas
2087 Demonstrativo de prazos : 0: Não; 1: Sim
2088 Cancelamento Total/Parcial : 0: Parcial; 1: Total
2089 Número de identificação da fatura.
2090 Tipo do cartão Lido:
00 - Magnético
01 - Moedeiro VISA Cash sobre TIBC v1
02 - Moedeiro VISA Cash sobre TIBC v3
03 - EMV com contato
04 - Easy-Entry sobre TIBC v1
05 - Chip sem contato simulando tarja
06 - EMV sem contato
99 - Digitado
2091 Status da última leitura do cartão
0 - Sucesso.
1 - Erro passível de fallback.
2 - Aplicação requerida não suportada.
2093 Código do atendente
2103 Indica se foi transação offline : 1 : Sim
2109 Senha temporária
2124 Valor da tarifa da Recarga de Celular
2125 Número da parcela (2 caracteres) (Hotcard)
2126 Seqüencial da transação (6 caracteres) (Hotcard)
2301 Rodapé do comprovante da via estabelecimento
2320 Código do Depositante – CB
2321 Código do Cliente - CB
2322 Sequencia Cartão – CB
2323 Via Cartão - CB
2324 Tipo do Extrato – CB
2325 Valor limite de Transferência - CB
2326 Valor limite para coleta de CPF/CNPJ – CB
2327 CPF/CNPJ do Proprietário – CB
2328 CPF/CNPJ do Portador – CB

2329 Tipo do documento do Proprietário - CB
2330 Tipo do documento do Portador - CB
2331 Indica se permite pagamento com cartão CB
2332 Valor da Transferência
2333 Identificação da transação
2334 Pin Code
2355 Quando retornado, atua como uma “dica” para o formato do próximo campo que será coletado.
Normalmente é acompanhado do comando zero (0 – retorno de valor para uso pela automação).
Assume os seguintes valores:
Conteúdo (em Buffer) Descrição

A Alfabético
AN Alfanumérico (ans)
LN Letras não acentuadas e números
N Numérico
Vx Valor com x casas decimais
S Sim/Não
M Menu
Mc Menu com confirmação
Não é um campo que é retornado em todas as coletas de campo, somente em situações que devem
ser tratadas no documento específico de cada rede.
2361 Indica que foi efetuada uma transação de débito para pagamento de carnê
2362 Retornado logo após a transação de consulta de bins. O valor 1 indica que o autorizador é capaz de
tratar de forma diferenciada transação de débito convencional de débito para pagamento de
contas.
2369 Pontos a resgatar (numérico sem casa decimal).
2421 Informa se está habilitada a função de coleta de dados adicionais do cliente (0 ou 1)
2467 Data no Formato DDMMAA Confirmação Positiva
2468 Data no Formato DDMM Confirmação Positiva
2469 Data no Formato MMAA Confirmação Positiva
2470 Campo com Ponto Flutuante
2601 Mensagem para pinpad
2602 Semente Hash
2603 Modalidade para leitura de cartão através da função 431.
4000 Status da Pré-Autorização – PBM
4001 CRF – PBM
4002 UF do CRF – PBM
4003 Tipo de venda – PBM
4004 Valor total PBM
4005 Valor a vista PBM
4006 Valor cartão PBM
4007 Nosso número PBM
4008 Percentual de desconto concedido pela administradora (2 casas decimais)
4016 Preço bruto – PBM
4017 Preço líquido – PBM
4018 Valor a receber da Loja, em centavos – PBM
4019 Número do lote gerado pela Central – PBM
4020 Valor total a receber da loja – PBM
4021 Valor total a receber da loja – PBM
4022 Soma dos valores da Operação – PBM
4023 Nome da operadora – PBM
4024 Nome da empresa conveniada – PBM
4025 Quantidade de dependentes – PBM
4026 Código do dependente – PBM
4027 Nome do dependente – PBM
4028 Valor a receber do conveniado – PBM
4029 Valor do desconto total, em centavos
4030 Valor liquido total, em centavos - PBM
4031 Código da Operadora Selecionada PBM (deverá ser gravado para posterior envio nas demais
transações)
4032 Campo de retorno de dados livres referentes às transações PBM.
4033 Tipo de documento PBM (0 = CRM, 1 = CRO)
4034 Dados do Resgate - Bônus
4039 Código Resposta PBM (0 = Ok, <>0 = erro)
4040 Produto Fracionado PBM (0 = não, 1 = sim)
4041 Paciente ID PBM (-1 = outros, 00 = titular, 01 = dependente)
4043 Receita ID PBM (receita cadastrada pela empresa)
4044 Receita item ID PBM (item da receita cadastrada pela empresa)
4045 Receita uso contínuo (0 = não, 1 = sim)
4046 Produto Manipulado PBM (princípios ativos)
4047 Produto Manipulado PBM Valor Original
4058 Valor do Produto Aprovado com Desconto
4076 Identificação da Loja
4095 CPF/CNPJ do Beneficiario
4096 CPF/CNPJ do Sacador
4097 CPF/CNPJ do Pagador

5.3.3 Tabela de Eventos, retornados também em TipoCampo
Durante a transação, a CliSiTef pode informar a ocorrência de determinados eventos.
Estes eventos são retornados no parâmetro TipoCampo da rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo ou

ContinuaFuncaoSiTefInterativoA, conforme a tabela abaixo.
5000 Indica que a biblioteca está aguardando a leitura de um cartão
5001 Indica que a biblioteca está esperando a digitação da senha pelo usuário
5002 Indica que a biblioteca está esperando a digitação dos dados de confirmação positiva pelo usuário
5003 Indica que a biblioteca está aguardando a leitura do bilhete único
5004 Indica que a biblioteca está aguardando a remoção do bilhete único
5005 Indica que a transação foi finalizada
5006 Confirma Dados Favorecido
5007 SiTef Conectado
5008 SiTef Conectando
5009 Consulta OK
5010 Colher Assinatura
5011 Coleta Novo Produto
5012 Confirma Operação
5013 Confirma Cancelamento
5014 Confirma Valor Total
5015 Conclusão de Recarga de Bilhete Único
5016 Reservado
5017 Aguardando leitura de cartão
5018 Aguardando digitação da senha no PinPad
5019 Aguardando processamento do chip
5020 Aguardando remoção do cartão
5021 Aguardando confirmação da operação
5027 Cancelamento da leitura do cartão

5028 Cancelamento da digitação da senha no PinPad
5029 Cancelamento do processamento do cartão com CHIP
5030 Cancelamento da remoção do cartão
5031 Cancelamento da confirmação da operação
5036 Antes da leitura do cartão magnético

5037 Antes da leitura do cartão com CHIP
5038 Antes da remoção do cartão com CHIP
5039 Antes da coleta da senha no pinpad
5040 Antes de abrir a comunicação com o PinPad
5041 Antes de fechar a comunicação com o PinPad
5042 Deve bloquear recursos para o PinPad
5043 Deve liberar recursos para o PinPad
5044 Depois de abrir a comunicação com o PinPad
5050 Atualização de tabelas para transações offlines.

O conteúdo deste campo varia de acordo com a transação sendo realizada.
5051 Indica que coletou senha no pinpad.

5052 Indica que processou cartão com chip (GoOnChip)
5053 Indica que removeu cartão com chip da leitora do pinpad
5054 Indica que efetuou entrega de dados sensíveis(Específico para POS PAX)
5055 Indica que está atualizando tabelas no pinpad(Evento retornado a cada registro enviado ao pinpad)
5056 Indica que esta enviando arquivos para o Sitef
5057 Indica inicio do envio de campos com dados sensíveis.
5058 Indica fim do envio de campos com dados sensíveis
5059 Indica que está aguardando leitura de cartão (Modalidade 29)
5060 Reservado
5061 Reservado
5062 Indica inicio do envio de campos relacionados a produtos(combustíveis, medicamentos, etc)
5063 Indica Fim do envio de campos relacionados a produtos(combustíveis, medicamentos, etc)
5501 Início de uma transação do tipo Correspondente Bancário.

5.4 Confirmação ou não do Pagamento
Rotina chamada pelo aplicativo para fechar o ciclo transacional. Ela deve ser acionada no momento que o
comprovante Fiscal for fechado e recebe como parâmetros um indicador de se a transação foi concretizada ou se
deve ser estornada. Recebe também os campos que permitem identificar a transação que está sendo finalizada.
Esta função também deve ser utilizada para desfazer uma transação interrompida por uma queda de energia
ou qualquer outro problema no aplicativo.
Essa rotina confirma ou cancela TODOS os pagamentos vinculados ao mesmo Número do Cupom Fiscal e
mesma Data Fiscal passados como parâmetro.
void FinalizaFuncaoSiTefInterativo (Confirma, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraFiscal, ParamAdic);
Interface ASCII
void FinalizaFuncaoSiTefInterativoA (Confirma, CupomFiscal, DataFiscal,

HoraFiscal, ParamAdic);
Interface Interface
padrão ASCII
Saída, Não
Resultado Fixo 6 Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor usado
Entrada, Indica se a transação deve ser confirmada (1) ou estornada
Confirma short Fixo 1
por valor (0)
Entrada,
CupomFiscal char * Máx. 20 Número do Cupom Fiscal correspondente à venda
por valor
Entrada,
DataFiscal char * Fixo 8 Data Fiscal no formato AAAAMMDD
por valor
Entrada,
HoraFiscal char * Fixo 6 Horário Fiscal no formato HHMMSS6
por valor
Entrada, Parâmetros adicionais, descritos abaixo. Se não usado,
ParamAdic char * Variável
por valor automação deve passar vazio/NULL.
Exemplo: Uma venda realizada pela função IniciaFuncaoSiTefInterativo, passando como parâmetros Funcao 0,
Valor 10,00, Cupom Fiscal 12345, Data Fiscal 20150101, Hora Fiscal 121500. Na confirmação da transação, a
função FinalizaFuncaoSiTefInterativo deve ser chamada utilizando os seguintes parâmetros: Confirma 1, Cupom
Fiscal 12345, Data Fiscal 20150101, Hora Fiscal 121500, ParamAdic como vazio/NULL, já que não há dados
adicionais.
O parâmetro ParamAdic pode ser usado nas situações abaixo:
6
O parâmetro HoraFiscal não é usado como “chave” para um documento fiscal.
5.4.1 Finalização de pagamentos individuais em um mesmo cupom fiscal
Para cada pagamento, a CliSiTef retorna no TipoCampo 161 (Número do pagamento no cupom) um
índice/contador correspondente ao pagamento.
Para fazer a (não-) confirmação de um pagamento específico dentro de um cupom fiscal, a automação deve
informar este valor à rotina FinalizaFuncaoSiTefInterativo como um parâmetro adicional:
{NumeroPagamentoCupom=XXX}
onde XXX é o número do pagamento, retornado anteriormente no TipoCampo 161.
5.4.2 Finalização de pagamentos de uma determinada rede em um mesmo cupom fiscal
Para fazer a (não) confirmação de pagamentos referentes a uma determinada rede autorizadora, deve-se
passar na rotina FinalizaFuncaoSiTefInterativo o seguinte parâmetro adicional:
{RedeConfirmacao=XXX}
onde XXX é o número da rede autorizadora.
5.4.3 Anexar dados referentes às formas de pagamento de uma transação (NFPAG)
Para anexar dados referentes às formas de pagamento de uma transação, devem-se capturar os campos: 161
(Número do pagamento no cupom), 730 (Número máximo de formas de pagamento), 731 (Tipos de pagamento
habilitados) e 732 (Dados a serem coletados para o tipo de pagamento), retornados no fluxo da transação, e
repassá-lo à rotina FinalizaFuncaoSiTefInterativo através dos parâmetros adicionais NumeroPagamentoNFPAG e
NFPAG.
{NumeroPagamentoNFPAG=X}{NFPAG=Y}
Onde:
X = Número do pagamento no cupom (Campo 161)
Y = Dados referentes às formas de pagamento (Ver descrição abaixo)
Observação: Neste caso, todos os pagamentos em um mesmo cupom fiscal serão todos confirmados ou não
confirmados.
Descrição do parâmetro NFPAG:
{NFPAG=FPAG1;FPAG2; FPAG3;...;FPAGn;}
Onde FPAGn tem o seguinte conteúdo:
Se houver dados a serem coletados

TipoN:ValorN:IDColetaN1:DadoColetaN1-IDColetaN2:DadoColetaN2-...-IDColetaNn:DadoColetaNn
Se não houver dados a serem coletados
TipoN:ValorN

=> TipoN: indica a forma de pagamento utilizada (Campo 731, conforme tabela abaixo)
=> ValorN: indica o valor utilizado com esta forma de pagamento, com duas casas decimais, sem a vírgula
=> IDColetaNn: indica o ID do campo que foi coletado pelo PDV (Campo 732, conforme tabela abaixo)
=> DadoColetaNn: indica o conteúdo coletado pelo PDV para este campo
Observação: A consistência dos valores (soma das várias formas de pagamento utilizadas, totalizando o valor
da transação realizada) deve ser feita pelo PDV.
Exemplo:
Ao final de uma transação no valor de R$ 50,00, retornando o campo 730 igual a 2 e os campos 731 e 732
indicando que aceita as seguintes formas de pagamento: Dinheiro (sem dados a serem coletados); TEF Débito
(precisa enviar a Rede Destino, o NSU do Host, a Data do Host e o Código de Origem da transação de TEF) e TEF
Crédito. O campo 730 igual a 2, indica que no parâmetro NFPAG podem ser enviados no máximo 2 formas de
pagamento.
O PDV, por sua vez, na confirmação da transação, enviará as formas de pagamento que foram efetivamente
utilizadas: R$ 30,00 foram pagos em dinheiro e R$ 20,00 foram pagos com cartão de débito da Redecard (Rede
Destino = 5; NSU do Host = 123456789; Data do Host = 15/12/2008; Código de Origem = 000000000000001).
{NFPAG=00:3000;02:2000:03:5-07:123456789-08:15122008-09:000000000000001;}
Observação: Todas as formas de pagamento devem ser separadas por ; (ponto-e-vírgula), inclusive o último
deve ser finalizado por ;
730 Número máximo de formas de pagamento a ser enviado através do parâmetro NFPAG. 0 para sem
limite.
731 Tipo de Pagamento Habilitado, repete “n” vezes, onde “n” é o número de formas de pagamento
habilitadas:
00 Dinheiro
01 Cheque
02 TEF Débito
03 TEF Crédito
04 Cartão Presente (Pré-Pago) Carrefour
05 Cartão Bônus Carrefour
06 Cartão Carrefour
07 Saque para pagamento
08 Saque
09 DCC Carrefour
50 TEF Cartão
77 Campo Reservado
99 Outras Formas
732 Dados a serem enviados para o Tipo de Pagamento (Campo 731) retornado anteriormente,
repete “n” vezes, onde “n” é o número de dados a serem enviados para o respectivo Tipo de
Pagamento:
00 Campo Reservado
01 Tipo de Entrada do Cheque ‘0’: leitura de CMC-7
‘1’: digitação da primeira linha do cheque
‘2’: digitação do CMC-7
02 Dados do Cheque - CMC-7 lido ou digitado, ou
- digitação da primeira linha do cheque,
com o seguinte formato: Compensação
(3), Banco (3), Agência (4), C1 (1), Conta
Corrente (10), C2 (1), Número do Cheque
(6) e C3 (1), nesta ordem.
03 Rede Destino (Campo 131) Identificação do autorizador da transação
de TEF.
04 NSU do SiTef da transação de TEF (Campo Identificação da transação de TEF no
133) SiTef.
05 Data do SiTef da transação de TEF Não utilizado (Uso futuro).
06 Código da Empresa da transação de TEF Código do SiTef para a Empresa utilizada
na transação de TEF.
07 NSU do Host da transação de TEF (Campo Identificação da transação de TEF no
134) Host.
08 Data do Host da transação de TEF (Campo Data da transação de TEF no Host, no
105) formato DDMMAAAA.
09 Código de Origem da transação de TEF Código de Estabelecimento da transação
(Campo 157) de TEF.
10 Serviço Z da transação de TEF (Campo 1. Valor do serviço Z devolvido pelo módulo
Passar apenas o dados de confirmação, Sit responsável pela transação de TEF.
retirando os dados do índice do SiTef e
endereço do SiTef caso existam, segue o
formato desse campo:
DadosConfirmação;IndiceSiTef;EnderecoSiTef
Outra opção seria utilizar a seguinte

configuração no arquivo CliSiTef.ini:
[Geral]
DevolveConfirmacaoExtendida=0
Usando esta configuração, mesmo no caso

de múltiplos SiTef será retornado apenas o
Serviço Z no campo 1 da CliSiTef, dessa
maneira também não é necessário alterar o
valor do campo na hora de colocar no prefixo
NFPAG.
11 Código de Autorização da transação de TEF Código de Autorização do Host para a
(Campo 135) transação de TEF.
12 Valor do Cheque Valor Total do Cheque. Um mesmo
cheque pode ser usado para pagar mais
de uma conta.
13 Rede Destino – Complemento Complemento do ID 03 (veja descrição
abaixo)
O campo de ID 13, diferente dos demais, não indica um campo que deve ser coletado, ele funciona apenas
como um complemento para o campo de ID 03, enviando a lista de Redes Destino permitidas, no seguinte
formato:
IDColetaNn(Rede1,Rede2,...,RedeN)
Ou seja, caso apenas o campo de ID 03 esteja presente, deve ser coletada a Rede Destino, sem nenhuma
restrição quanto as Redes que podem pagar a Recarga. No entanto, caso estejam presentes os campos de ID 03 e
13, o primeiro indica que deve ser coletada a Rede Destino, enquanto o segundo indica quais as Redes Destino
que são permitidas para o pagamento da Recarga.
Além disso, como a coleta foi indicada pelo ID 03, o PDV deve enviar a Rede Destino ao Sit também por meio
deste ID (e não pelo ID 13).
5.5 Consulta de transações pendentes de confirmação no terminal

Em caso de queda de energia, pode ocorrer situações em que a automação precise consultar transações que
estejam pendentes de confirmação. Isto é, transações que precisam ser confirmadas (ou não) via
FinalizaFuncaoSiTefInterativo.
5.5.1 Quantidade de transações pendentes de confirmação no terminal
Esta função é utilizada pelo terminal para saber quantas transações foram realizadas em caso de queda de
energia e que estão pendentes de uma ação da automação, via chamada da função FinalizaFuncaoSiTefInterativo.
int ObtemQuantidadeTransacoesPendentes (DataFiscal, CupomFiscal)
Interface ASCII
ObtemQuantidadeTransacoesPendentesA (Resultado, DataFiscal, CupomFiscal)
Interface Interface
padrão ASCII

por valor usado
DataFiscal Entrada, char * Fixo 8 Data Fiscal no formato AAAAMMDD
por valor
CupomFiscal Entrada, char * Máx. 20 Número do Cupom Fiscal correspondente à venda
por valor
A rotina retorna a quantidade de transações pendentes para o documento fiscal informado, ou -13 caso não
tenha sido encontrado o documento fiscal.

5.5.2 Consulta a transações pendentes no terminal
É possível consultar todas as informações de pendências de confirmação do terminal.
Essa funcionalidade é iniciada através da função IniciaFuncaoSiTefInterativo com o parâmetro Funcao

(primeiro parâmetro de entrada da rotina) assumindo o valor 130 e os demais parâmetros com seus valores
usuais.
Em particular, esta função irá desconsiderar os parâmetros relativos ao documento fiscal.
IMPORTANTE: Essa rotina apenas inicia o processo de solicitação. Se o retorno for 10000, o processo deve
prosseguir através da rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo até que esta devolva um resultado final diferente de
10000.
Os campos a seguir serão retornados para a automação.
210 Quantidade total de pendências, listadas nos blocos de dados abaixo
160 Cupom Fiscal

161 Número Identificador do Cupom do Pagamento
163 Data Fiscal
164 Hora Fiscal
211 Código da “Funcao” original
1319 Valor da transação original
5.5.3 Consulta a transações pendentes em um documento fiscal específico
De forma análoga ao item anterior, é possível consultar os dados referentes a um único documento fiscal.
Para tanto, utilize a função IniciaFuncaoSiTefInterativo passando no parâmetro Funcao o valor 131 e os demais
parâmetros com seus valores usuais. Neste caso, serão considerados os parâmetros relativos ao documento
fiscal.
Os campos retornados são idênticos ao item anterior.

5.6 Funções de PinPad
5.6.1 Teste da presença de PinPad
É possível verificar a presença do dispositivo PinPad e se ele está operacional. Para tanto, são enviados
comandos lógicos de abertura e fechamento do canal de comunicação.
São duas as funções para esta finalidade.
A função original tem o seguinte formato:
int VerificaPresencaPinPad (void)
A partir da versão 4.0.114.4, foi criada uma segunda função, onde são enviados menos comandos para o
pinpad, e sem que o visor do pinpad ligue/desligue.
int KeepAlivePinPad (void)
Ambas rotinas não possuem parâmetros de entrada, e podem retornar os seguintes valores:
1 - Existe um PinPad operacional conectado ao micro;
0 - Não existe um PinPad conectado ao micro;
-1 - biblioteca de acesso ao PinPad não encontrada;
outro número - erros detectados internamente pela rotina ou pela biblioteca de acesso ao PinPad
5.6.2 Define mensagem permanente para o PinPad
Permite que seja definida uma mensagem permanente para ser apresentada no PinPad durante o tempo que
ele não está em uso. O formato de ativação da rotina é o seguinte:
int EscreveMensagemPermanentePinPad (Mensagem)
Interface ASCII
EscreveMensagemPermanentePinPadA (Resultado, Mensagem)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
Mensagem Entrada, char * Variável Mensagem a ser apresentada no visor do PinPad.
por valor Recomenda-se que ela possua no máximo 32 caracteres de
forma a ser compatível com os PinPad’s existente
atualmente em campo.

Para apagar a mensagem e deixar o visor em branco, basta chamar essa função passando o campo Mensagem
vazio.
A aplicação, se desejar, pode incluir o caractere ‘|’ (Barra vertical) para indicar uma mudança de linha.
5.6.3 Leitura da trilha 3 do cartão
Esta função permite que o aplicativo capture uma trilha 3 magnética genérica.
Note que o PinPad deve ter suporte para a leitura da trilha 3.
Não deve ser utilizada para tratamento das transações de pagamento mas apenas para leitura de cartões
internos do estabelecimento comercial (p/ex. cartão de supervisor). O formato de ativação é o seguinte:
int LeTrilha3 (Mensagem)
Interface Interface
padrão ASCII
Resultado Saída, Não Fixo 6
Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor usado
por valor
No retorno, a rotina devolve os mesmos valores que a rotina de pagamento. O aplicativo obtém as trilhas
através da chamada a função de continuação do processo iterativo.
IMPORTANTE: Esta função NÃO pode ser utilizada durante a execução do laço
ContinuaFuncaoSiTefInterativo.

5.6.4 Leitura do cartão - rotinas de captura segura
Os rotinas seguintes têm seu funcionamento condicionado a dois pré-requisitos:
1) Configuração do arquivo de chaves .cha no servidor SiTef. Caso a configuração não esteja feita, essas
funções retornam o erro 12 (MODO SEGURO NÃO ATIVO).
2) Após a instalação do arquivo de chaves .cha no servidor SiTef, a Automação deve, pelo menos uma vez, se
comunicar com o servidor SiTef. Isto é necessário para que a estação PDV faça a baixa dos dados que
permitem a execução das rotinas de Leitura do cartão seguro). Para isso, execute um Teste de
Comunicação ou uma transação financeira.
int LeCartaoSeguro (Mensagem)
Interface ASCII
LeCartaoSeguroA (Resultado, Mensagem)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
por valor
No retorno a rotina devolve os mesmos valores que a rotina de pagamento. O aplicativo obtém as trilhas
Os campos retornados no processo iterativo são os referentes aos campos sensíveis (2021 a 2046).
Observação:
Estas funções não estão disponíveis para ambientes Mobile. Devido a dificuldades de utilização de entrypoints
de funções, e visando facilitar a sua implementação, foi disponibilizada a “Função” 430 que é uma alternativa
para utilizar a função “LeCartaoSeguro”.
Esta “Função” segue o fluxo de uma transação “Gerencial” e é acessada através de

IniciaFuncaoSiTefInterativo(Ver item “5.2 - Início da transação de Pagamento ou Gerencial”).
• Para utilização da “Função” 430, o parâmetro “Mensagem” a ser exibida no display do pinpad, será
solicitada à Automação Comercial no fluxo da transação através do comando 29 (Ver item “5.3.1 - Tabela de
códigos de Comando”). Caso não seja fornecida pela Automação, será exibida a mensagem default “PASSE O
CARTAO”.
• Para leitura do cartão através da função 430, foi incluído o parâmetro adicional “SementeHash”(não
utilizada quando a função LeCartaoSeguro é chamada diretamente) que é opcional e será solicitado no fluxo da
transação. Se parâmetro “SementeHash” for utilizado, opcionalmente poderá ser fornecida através do parâmetro
“ParamAdic” na chamada da função IniciaFuncaoSiTefInterativo, neste caso, não será solicitado no fluxo da
transação.

Se solicitado no fluxo da transação através do comando 29 e o parâmetro não é utilizado, retornar o campo
vazio.
Caso este parâmetro seja utilizado, os dados retornados para a Automação Comercial serão hash geradas a
partir da semente informada (Campo tipo 203x. Ver tabela “Campos que podem ser retornados” abaixo).
Formato do parâmetro em “ParamAdic”:
{SementeHash=XX...XX}
Onde: XX...XX: Máximo 64 caracteres.
IMPORTANTE: Essas funções NÃO podem ser utilizadas durante a execução do laço
ContinuaFuncaoSiTefInterativo. Para esse tipo de situação existem as versões que fazem o acesso direto a leitora
de cartão descritas a seguir.
int LeCartaoDiretoSeguro (Mensagem, TipoCampoTrilha1, Trilha1, TipoCampoTrilha2,

Trilha2, Timeout, TestaCancelamento)
Interface ASCII
LeCartaoDiretoSeguroA (Resultado, Mensagem, TipoCampoTrilha1, Trilha1,

TipoCampoTrilha2, Trilha2, Timeout)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
por valor
TipoCampoT Saída, char * Fixo 12 Indica o tipo de campo que foi retornado na trilha 1, se ele
rilha1 por valor é mascarado, criptografado ou em Hash.
Trilha1 Saída, char * Máx. 128 No retorno contém, caso exista, a Trilha 1 lida
por valor
TipoCampoT Saída, char * Fixo 12 Indica o tipo de campo que foi retornado na trilha 2, se ele
rilha2 por valor é mascarado, criptografado ou em Hash.
Trilha2 Saída, char * Máx. 80 No retorno contém, caso exista, a Trilha 2 lida
por valor
Timeout Entrada, short Fixo 6 Define o tempo máximo de espera pela passagem do cartão
por valor em segundos. Se zero, espera até que o cartão seja passado
TestaCancel Entrada, Rotina Não
Rotina da aplicação de automação que retorna 0 se é para
amento por valor continuar aguardando pelo cartão e 1 caso deva
usado
interromper o processo de aguardar a passagem do cartão
No retorno a rotina devolve o valor 0 (zero) caso tenha sido executada corretamente e um valor diferente de
zero em caso de erro ou interrupção.

Para esta rotina específica, os códigos de erro retornados são:
Valor Descrição
0 Não ocorreu erro
1 Campo de saída insuficiente
2 BIN NAO HABILITADO
3 CNPJ inválido
4 Chave de acesso vencida
5 Versão inválida
6 Chave de criptografia inválida
7 Dados não criptografados com a chave fornecida como parâmetro: a decriptografia resultou em um
número de cartão que não é composto só por dígitos.
8 Dado de entrada inválido
Os campos TipoCampoTrilha1 e TipoCampoTrilha2 indicam o tipo de campo retornado, respeitando o valor

estabelecido para os campos sensíveis, com 202x para campos abertos mascarados, 203x para o Hash dos
campos, 204x para campos criptografados e 205x.
Campos que podem ser retornados:
202x Campos abertos, mascarados.
203x Hash dinâmico dos campos
204x Campos criptografados
205x Hash fixo dos campos *
x Campo
1 PAN do cartão
2 Vencimento do cartão (AAMM)
3 Nome do cliente/portador
4 Trilha 1
5 Trilha 2
6 Trilha 3
* As novas implementações devem utilizar o campo 203x, pois o campo 205x devolve um hash criptografado
utilizando a chave de criptografia inserida pelo cliente no arquivo .cha. Essa forma de uso (205x) existe apenas
por compatibilidade, pois o ideal é utilizar o Hash com Salt (Semente - 203x) uma vez que a informação utilizada
para gerar o hash fica escondida apenas dentro das aplicações que o utilizam, tornando o processo de reversão
do hash até obter o dado original praticamente impossível de ser executado pela força bruta.
de cartão descritas a seguir.

int LeCartaoDiretoSeguroEx (Mensagem, DadosOut, TamDadosOut, Timeout,
TestaCancelamento)
Interface ASCII
LeCartaoDiretoSeguroExA (Resultado, Mensagem, DadosOut, TamDadosOut, Timeout)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
por valor
DadosOut Saída, char * Variável Retorna os mesmos dados da rotina LeCartaoDiretoSeguro,
por valor concatenados no formato TLV, onde T corresponde ao tipo
do campo (tamanho 5), L é o tamanho do campo (tamanho
3) e V é o campo (tamanho do campo).
TamDadosO Entrada, char * Fixo 6 Tamanho do buffer de DadosOut.
ut por valor
Timeout Entrada, short Fixo 6 Define o tempo máximo de espera pela passagem do cartão
por valor em segundos. Se zero, espera até que o cartão seja passado
TestaCancel Entrada, Rotina Não Rotina da aplicação de automação que retorna 0 se é para
amento por valor usado continuar aguardando pelo cartão e 1 caso deva
interromper o processo de aguardar a passagem do cartão
int LeTrilhaChipInterativo (Modalidade)

LeTrilhaChipInterativoEx (Modalidade, ParamAdic)
Interface ASCII
LeTrilhaChipInterativoA (Resultado, Modalidade)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
Modalidade Entrada, Int Fixo Seleciona o tipo do pagamento:
por valor 2 : Débito
3 : Crédito
ParamAdic Entrada, char * Variável Parâmetros adicionais, como o {SementeHash=XXX..}. É
por valor opcional e pode ser vazio
Essas funções funcionam da mesma maneira das LeCartaoSeguro/LeCartaoSeguroA, com a diferença que estas
aceitam cartões com chip.
Observação:
Estas funções, “LeTrilhaChipInterativo”, “LeTrilhaChipInterativoEx” e “LeTrilhaChipInterativoA” não são
exportadas para ambiente Mobile. Devido a dificuldades de utilização de entrypoints de funções, neste ambiente,
e visando facilitar a sua implementação, foi disponibilizada a “Função” 431 para acesso à função
“LeTrilhaChipInterativoEx”. Esta “Função” segue o fluxo de uma transação “Gerencial” e é acessada através de
IniciaFuncaoSiTefInterativo(Ver item “3.2 Início da transação de Pagamento ou Gerencial”).
• Para utilização da “Função” 431, o parâmetro “Modalidade”(Tipo do pagamento) e

“ParamAdic”(SementeHash), serão solicitados à Automação Comercial no fluxo da transação através do comando
29 (Ver item 3.3.1 Tabela de códigos de Comando).
• Se parâmetro “SementeHash” for utilizado, opcionalmente poderá ser fornecida através do parâmetro
“ParamAdic” na chamada da função IniciaFuncaoSiTefInterativo, neste caso, não será solicitado no fluxo da
transação. Se solicitado no fluxo da transação através do comando 29 e o parâmetro não é utilizado, retornar o
campo vazio.
Caso este parâmetro seja utilizado, os dados retornados para a Automação Comercial serão hash geradas a
partir da semente informada (Campo tipo 203x. Ver tabela “Campos que podem ser retornados” acima).
5.6.5 Leitura de senha
Esta função permite que o aplicativo capture no PinPad uma senha de um cliente de cartão do próprio
estabelecimento comercial (cartão proprietário). Não deve, em nenhuma hipótese, ser utilizada para captura de
senhas dos cartões tradicionais. Para maiores detalhes, consulte o documento “Acesso a Senha do Cliente para
Cartão Proprietário CliSiTef.doc”.
int LeSenhaInterativo (ChaveSeguranca)
Interface ASCII
LeSenhaInterativoA (Resultado, ChaveSeguranca)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
ChaveSegura Entrada, char * Fixo 64 Dados gerados por uma biblioteca de segurança fornecida
nca por valor pela Software Express para habilitar a captura da senha do
cliente. Neste caso, a CliSiTef poderá interagir com o SiTef
para obter ou validar os dados de segurança necessários
para a captura
No retorno a rotina devolve os mesmos valores que a rotina de pagamento. O aplicativo obtém a senha
de senhas descritas a seguir.

int LeSenhaDireto (ChaveSeguranca, SenhaCliente)
Interface ASCII
LeSenhaDiretoA (Resultado, ChaveSeguranca, SenhaCliente)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
ChaveSegura Entrada, char * Fixo 64 Dados gerados por uma biblioteca de segurança fornecida
nca por valor pela Software Express para habilitar a captura da senha do
cliente. Neste caso, a CliSiTef poderá interagir com o SiTef
para obter ou validar os dados de segurança necessários
para a captura
Senha Saída, por char * Fixo 20 Senha do cliente, em formato criptografado, e que deve ser
valor passada para uma rotina personalizada por cliente para sua
descriptografia
No retorno a rotina devolve o valor 0 (zero) caso tenha sido executada corretamente e um valor diferente de
zero em caso de erro ou cancelamento pelo usuário.
5.6.6 Leitura de Confirmação pelo Cliente no PinPad
Estas funções permitem que o aplicativo solicite uma confirmação no PinPad. O formato de ativação é o
seguinte:
int LeSimNaoPinPad (Mensagem)
Interface ASCII
LeSimNaoPinPadA (Resultado, Mensagem)
Interface Interface
padrão ASCII
Resultado Saída, Não Fixo 6
Contém o resultado de resposta à chamada da rotina.
por valor usado
por valor
No retorno a rotina devolve 0 se o cliente pressionou a tecla de Cancelamento, 1 se ele pressionou a tecla de
Confirmação e outro valor em caso de erro no acesso ao PinPad.
Notar que essa função não é iterativa ou seja, o controle de execução somente volta para a aplicação após o
pressionamento da tecla.

5.7 Correspondente Bancário (Pagamento de Contas)
Esta função permite que o aplicativo de automação aceite o pagamento de contas diversas de acordo com o
contrato firmado entre ele e um Banco Correspondente. O formato de ativação desta funcionalidade é o seguinte:
int CorrespondenteBancarioSiTefInterativo (CupomFiscal, DataFiscal, Horario,

Operador, ParamAdic)
Interface ASCII
CorrespondenteBancarioSiTefInterativoA (Resultado, CupomFiscal, DataFiscal,

Horario, Operador, ParamAdic)
Onde os parâmetros possuem a mesma função já descrita para o Pagamento.
A lógica de funcionamento desta função é a mesma no pagamento de uma compra feita pelo cliente ou seja,
deve-se chamar a função ContinuaFuncaoSiTefInterativo até que o resultado seja diferente de 10000.
Essa função, dada a diversidade de produtos ofertados pelos Bancos Correspondentes pode, inclusive,
executar uma operação de TEF para concretizar o pagamento de uma conta.
Notar que os campos de retorno 600 a 604 retornam diversas vezes, uma para cada título ou convênio pago,
no caso de pagamento em lote. O campo 607 indica qual o índice (seqüência) de pagamento ao qual se referem
os campos 600 a 604 que virão a seguir.
Como já descrito anteriormente, para o Correspondente Bancário os comprovantes devolvidos nos campos
tipo 121 e 122 devem ser impressos no momento que forem disponibilizados para a automação e a continuação
do processo iterativo deve seguir normalmente caso não ocorra erro na impressão ou interrompida com -1 caso
contrário.
No ParamAdic pode ser passado: {PortaPinPadCB=<porta>}, em que <porta> indica a porta em que está
conectado o pinpad especifico para transações de Correspondente Bancário: consulta saldo, saque e recarga
celular Bradesco.
Vale lembrar que o pinpad configurado {PortaPinPadCB=<porta>} atende somente ao Correspondente

Bancário, não serve para TEFs.
Para atender a necessidade de algumas redes “Autorizadoras”, que necessitam de informações sobre o
Documento Fiscal Eletrônico emitido pelas “Automações Comerciais”, foram definidos 02 “funcionalidades” para
passar os dados necessários no parâmetro “ParamAdic” (ver detalhes no item 5.7).

5.8 Verificação da integridade de um código em barras
Permite, na coleta manual dos campos presentes em um código em barras, que o aplicativo faça a validação a
medida que os campos estão sendo digitados, de forma a alertar o operador antecipadamente e permitir que ele
corrija o erro. O formato de ativação da rotina é o seguinte:
int ValidaCampoCodigoEmBarras (Dados, Tipo)
Interface ASCII
ValidaCampoCodigoEmBarrasA (Resultado, Dados, Tipo)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
Dados Entrada, char * Variável Mensagem a ser apresentada no visor do PinPad.
por valor
Tipo Saída, por short * Fixo 6 Informa o tipo do documento coletado segundo a seguinte
referência codificação:
-1 → Ainda não foi possível definir o tipo
0 → Arrecadação
1 → Título
Recomendação:
É recomendável que aplicação do terminal, uma vez identificado que o documento será digitado, abra campos
de coleta simulares aos presentes nos documentos a serem pagos. Para isso ela precisará identificar se é uma
Ficha de Compensação/Titulo/Bloqueto ou Ficha de Arrecadação/Tributos. Essa identificação pode ser feita
mediante uma pergunta ao operador ou através da rotina aqui descrita.
Se o usuário optar pelo reconhecimento automático ele deve abrir um campo como se fosse de Arrecadação e,
a cada digito fornecido pelo operador, passar os dígitos já fornecidos para a rotina. Esse procedimento deve ser
feito até o momento que a rotina devolver se o documento em questão é um Título ou Arrecadação. Nesse
momento a aplicação não precisa mais chamar a rotina a cada dígito fornecido e deve, se necessário, modificar a
formatação dos campos para captura.
Além da identificação do tipo do documento a rotina faz a consistência dos dígitos verificadores, retornando
para aplicação se existe um erro e onde ele está localizado. A aplicação pode chamar a rotina passando os campos
à medida que eles forem sendo coletados ou no final da coleta, onde será feita uma análise global do conteúdo
digitado. Se a chamada for durante a digitação, os pontos corretos são:
- Arrecadação: a cada um dos 4 blocos de digitação
- Títulos: a cada grupo de dois blocos de digitação
No retorno a rotina devolve 0 se tudo estiver correto até o momento, -1 se for um código em barras não
reconhecido ou um número de 1 a 4 indicando qual o campo está incorreto ou ainda o valor 5 para indicar que o
número como um todo não está correto.
Exemplificamos a seguir como a aplicação do terminal deveria proceder, na forma mais genérica possível hoje
em dia, para coletar um documento. No exemplo utilizaremos um título e deixaremos a automação ser
informada que é esse tipo de documento. O documento que será utilizado é o seguinte:
23790.09505.91211.369656.04025.039209.1.17690000005625
Campo aberto pela automação
2
Após a digitação do primeiro número chama a rotina passando “2” como parâmetro. No retorno a rotina
devolveu o resultado 0 e Tipo = 0 (fictício pois nesse momento, para a configuração atual de códigos em barra, ela
já teria feito a identificação)
23
Após a digitação do primeiro número chama a rotina passando “23” como parâmetro. No retorno a rotina
devolveu o resultado 0 e Tipo = 1
23790 09505
A automação reapresenta os campos já sabendo que é um título. Somente após a digitação do primeiro grupo
de números ela chama a rotina passando “2379009505” como parâmetro. No retorno a rotina continua a
devolver Tipo = 1. Já o resultado poderá ser 0, indicando que o bloco está correto ou 1 indicando que ele está
errado.
23790 09505 91211 369656

A automação continua a coletar os dígitos e somente após a digitação do segundo grupo de números ela
chama a rotina passando “237900950591211369656” como parâmetro. No retorno a rotina continua a devolver
Tipo = 1. Já o resultado poderá ser 0, indicando que os blocos estão corretos ou 1 ou 2 indicando que o primeiro
ou o segundo bloco está errado..
23790 09505 91211 369656 04025 039209 1 17690000005625

A automação continua a coletar os dígitos chamando a rotina no final do terceiro bloco com os dados
237900950591211369656 e no final do quarto bloco com todos os dados digitados. No retorno a rotina continua
a devolver Tipo = 1 e o resultado refletirá a situação de erro ou não dos blocos passados como parâmetro. Em
particular, se retornar o código 5 é porque existe algum dos blocos (não é possível identificar qual deles) com
erro.
Finalizando, a automação também pode para efeito de consistência do código em barras optar por conferi-los
apenas no final da digitação de todos os campos. Nesse caso, a rotina devolverá 1, 2, 3 ou 4 nessa ordem de
prioridade caso encontre um ou mais blocos com erro e 5 na situação dos blocos internos estarem certos mas o
número como um todo possui algum erro.

5.9 Obtendo Versão
Esta função é utilizada pelo terminal para obter as versões da CliSiTef e CliSiTefI.
int ObtemVersao (VersaoCliSiTef, VersaoCliSiTefI)
Interface ASCII
ObtemVersaoA (Resultado, VersaoCliSiTef, VersaoCliSiTefI)
Interface Interface
padrão ASCII
por valor usado
VersaoCliSiT Saída, char * Máx. 64 No retorno contém a versão da CliSiTef
ef por valor
VersaoCliSiT Saída, char * Máx. 64 No retorno contém, caso exista, a versão da CliSiTefI
efI por valor
No retorno a rotina devolve 0 quando foi executada com sucesso e diferente no caso de erro.

5.10 Enviando mensagens pendentes
Em situações de falha de comunicação com o servidor SiTef, a CliSiTef enviará automaticamente eventuais
dados remanescentes (por exemplo, dados de confirmação, não-confirmação e desfazimento) somente na
próxima transação do PDV.
Porém, pode levar algum tempo até que a próxima transação seja iniciada na estação.
Nos momentos em que o PDV está no estado repouso ou “idle”, a automação pode utilizar a seguinte rotina
para forçar a biblioteca a descarregar mensagens de confirmação, não confirmação e desfazimento para o
servidor SiTef.
int DescarregaMensagens (void)
No retorno a rotina devolve 0 se conseguiu descarregar todas as mensagens e diferente de zero caso ocorra
algum erro impossibilitando o envio das mesmas.
5.11 Informações do PinPad

Existem duas formas para obter informações básicas do PinPad conectado no PDV, tais como número de série,
modelo, etc.
ObtemInformacoesPinPad – função direta.
Através de código de função passada à IniciaFuncaoSiTefInterativo, e consequente processo iterativo.
A primeira forma é utilizando a função abaixo.
int ObtemInformacoesPinPad (InfoPinPad)
Interface
padrão
InfoPinPad Saída, char * No retorno contém as informações do PinPad
por valor
Em caso de sucesso, os dados serão retornados no seguinte formato:
2 caracteres numéricos que indicam a informação obtida sendo:
01 para o Nome do fabricante,
02 para o Modelo / versão do hardware,
03 para a Versão do software básico/firmware,
04 Versão da especificação compartilhada
05 para a Versão da aplicação básica,
06 para o Número de série.

3 caracteres numéricos que indicam o tamanho em caracteres da informação.
N (conforme tamanho acima) caracteres alfanuméricos com a informação.
Exemplo:
01006GERTEC02010PPC900;3MB030190077_0071_0080_0106040041.0605013001.23
100820060160450805232030714
Nome do fabricante : GERTEC
Modelo / versão do hardware : PPC900;3MB
Versão do software básico/firmware : 0077_0071_0080_0106
Versão da especificação : 1.06
Versão da aplicação básica : 001.23 100820
Número de série : 0450805232030714
Observação: o Buffer que receberá as informações do PinPad deve possuir tamanho mínimo de 256
caracteres, já prevendo a possibilidade de serem incluídas novas informações de pinpad.
Já na segunda forma, a automação deve passar o código de função 775 para a IniciaFuncaoSiTefInterativo, e
prosseguir no fluxo de coleta como se fosse uma transação.
Durante o fluxo de coleta, os seguintes campos serão retornados para a automação, normalmente pelo
comando 0 (zero).
2450 Nome do fabricante
2451 Modelo / versão do hardware
2452 Versão do software básico/firmware
2453 Versão da especificação
2454 Versão da aplicação básica
2455 Número de série do PinPad

5.12 Carga de Tabelas no PinPad
Denomina-se carga de tabelas no pinpad o processo onde é feito a carga de informações de aplicações e
parâmetros de chip no pinpad.
Este processo viabiliza a leitura de um cartão com chip durante as transações.
Normalmente a CliSiTef faz esta operação automaticamente, sob demanda, ao perceber que é necessária uma
nova carga de parâmetros. Existem vários motivos para isso, por exemplo a troca de pinpad no PDV, ou então
uma alteração de parâmetros do estabelecimento no lado do autorizador.
A automação pode comandar uma nova carga de tabelas no pinpad. Por exemplo, para reduzir a chance de
uma carga na primeira venda do dia, a automação pode iniciar uma carga quando estiver em estado de repouso
(idle) e, desta forma, diminuir o tempo no primeiro atendimento.
Note que, se houver uma alteração de parâmetros por parte do autorizador, esta mudança refletirá uma nova
carga de tabelas durante o dia.
5.12.1 Com alteração na Automação
Para que a automação comande a carga de tabelas no pinpad, são oferecidos três códigos de função que
devem ser usadas na IniciaFuncaoSiTefInterativo.
Código da Função Descrição

770 Carga de tabelas no pinpad
771 Carga forçada de tabelas no pinpad (Local)
772 Carga forçada de tabelas no pinpad (SiTef)
A função 770 realiza a carga de tabelas no pinpad caso seja necessário. Isto é, se os dados do servidor SiTef já
estiverem carregados no pinpad, nenhuma carga será feita.
A função 771 força a carga de tabelas no pinpad de acordo com as tabelas baixadas previamente do servidor
SiTef e que estão armazenadas localmente no PDV.
Já a função 772 faz com que a clisitef apague os dados locais do PDV, baixando do SiTef uma nova fotografia
destes parâmetros, e a seguir faz a carga de tabelas no pinpad.

5.12.2 Sem alteração na Automação
Para que a automação se beneficie da carga de tabelas sem ter que programar as chamadas da
IniciaFuncaoSiTefInterativo com os três códigos de função 770, 771 e 772, foram incluídas no menu
Administrativo da CliSiTef, três transações equivalentes.
No exemplo acima,
• a opção 11 equivale à Funcao 770;
• a opção 12 equivale à Funcao 771;
• a opção 13 equivale à Funcao 772.
Para habilitar a transação de Carga de tabelas no pinpad, é necessário incluir na seção [Geral] a chave
TransacoesAdicionaisHabilitadas o valor 3624.
Para habilitar a transação de Carga forcada de tabelas no pinpad (Local), é necessário incluir na seção [Geral] a
chave TransacoesAdicionaisHabilitadas o valor 3625.
A transação de Carga forcada de tabelas no pinpad (SiTef) está habilitada de forma padrão, com o valor 3626.
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=3624;3625

6 Arquivo de configurações CliSiTef.ini ou CLSIT
A CliSiTef utiliza um arquivo no formato .ini, de modo a definir previamente determinadas configurações na
estação.
Este arquivo se chama CliSiTef.ini, e deve ser colocado na mesma pasta da biblioteca CliSiTef.
Em equipamentos POS e plataformas mobile (Android e IOS), o arquivo de configuração utilizado é CLSIT. Ao
longo deste documento, todas as menções para CliSiTef.ini devem ser entendidas como CLSIT quando se tratar
destes ambientes.
A seguir descreveremos algumas funcionalidades macro presentes neste arquivo.
6.1 Configuração do PinPad
6.1.1 Configuração da porta
A porta serial/usb do PinPad é configurada na seção PinPadCompartilhado, campo Porta.
[PinPadCompartilhado]
Porta=<PORT>
No Windows, deve-se usar informar o número da porta serial/usb. Por exemplo: 12
No Linux, deve-se indicar o caminho completo do device. Por exemplo: /dev/ttyS1 ou /dev/ttyACM0
A partir da CliSiTef versão 4.0.111.3 para Windows e 4.0.111.18 para Linux, é possível usar o valor ‘AUTO_USB’
para identificar automaticamente a porta de um pinpad USB.
Porta=AUTO_USB
Nota: a configuração acima é válida somente para a plataforma Windows 32 e Linux 32 (a partir do kernel 2.6),
nas versões mencionadas acima.
Pinpads que suportam a configuração AUTO_USB em ambiente WINDOWS:
Fabricante/Modelo Versão Mínima CliSiTef

Gertec PPC900, PPC910 e PPC920 4.0.111.3
Ingenico iCT2xx 4.0.111.3
Ingenico iHT1, iHT2, iHT3, iHT4 e iHT5 4.0.111.3
Ingenico IPPxxx 4.0.111.3
Ingenico iSC2xx 4.0.111.3
Ingenico iSC350 4.0.111.3
Ingenico iST1xx 4.0.111.3
Ingenico iUC1xx 4.0.111.3
Ingenico iUP250 4.0.111.3
PAX D200 4.0.111.3

Verifone Vx810 e Vx820 4.0.111.3
Pinpads que suportam a configuração AUTO_USB em ambiente LINUX:
Fabricante/Modelo Versão Mínima CliSiTef

Gertec PPC900, PPC910 e PPC920 4.0.111.18
Ingenico iCT2xx 4.0.111.18
Ingenico iHT1, iHT2, iHT3, iHT4 e iHT5 4.0.111.18
Ingenico IPPxxx 4.0.111.18
Ingenico iSC2xx 4.0.111.18
Ingenico iSC350 4.0.111.18
Ingenico iST1xx 4.0.111.18
Ingenico iUC1xx 4.0.111.18
Ingenico iUP250 4.0.111.18
Verifone Vx810 e Vx820 4.0.111.18
Nota: Pinpads de novos fabricantes ou novos modelos poderão ser incluídos nas listas acima, futuramente.
6.1.2 Configuração quando a Automação não utilizar pinpad
A CliSiTef, por padrão, assume que a automação possui um PinPad, e tenta até 3 vezes abrir a porta.
Nos casos em que a automação não possui/utiliza um PinPad (p/ex. somente transações digitadas), deve-se
configurar o item Porta, na seção PinPadCompartilhado, com o valor NENHUM.
Porta=NENHUM
6.1.3 Configuração de um segundo pinpad
Conforme mencionado em Correspondente Bancário (Pagamento de Contas), transações de Pagamento de

Contas requerem pinpad especifico do banco. Geralmente, existe um setor do estabelecimento comercial
somente para este tipo de atendimento.
Se a Automação precisar atender às transações de TEF no mesmo check-out que atende as transações de
Pagamento de Contas, é possível configurar um segundo pinpad especifico do Banco, de forma que, o pinpad
principal será usado exclusivamente nas transações de TEF.

6.1.4 Definição da mensagem padrão
É possível inicializar o PinPad com uma mensagem de até 16 caracteres.
Esta mensagem é configurada na seção PinPad, campo MensagemPadrao.
[PinPad]
MensagemPadrao=<MENSAGEM>
É possível quebrar em duas linhas, utilizando o separador ‘|’.
6.1.5 Habilitando confirmação do valor no pinpad
Esta configuração habilita a confirmação do valor da transação no pinpad no caso de transações sem coleta de
senha pelo pinpad, visto que na coleta de senha já é apresentado o valor. Até o momento ela só é válida para
transações de recarga pré-pago e bônus.
Para habilitar esta configuração basta adicionar as seguintes configurações ao arquivo “CliSiTef.ini”:
[Geral]
ConfirmarValorPinPad=1
6.2 Configuração de conexão com o servidor SiTef
6.2.1 Configuração de endereços IP adicionais
No arquivo de configuração é possível adicionar endereços alternativos para o servidor SiTef. Estes endereços
são complementares ao informado na função de configuração. São permitidos no máximo dois endereços
adicionais.
[SiTef]
EnderecoIP=IP1;IP2
Também é possível informar a porta do servidor, no formato IP:Porta.
Por exemplo:
EnderecoIP=127.0.0.1:4096;192.168.0.1:5096
6.2.2 Configuração da porta do servidor SiTef
Em raras situações, pode ser necessário alterar a porta de comunicação com o servidor SiTef. Por exemplo,
alguma restrição de segurança na rede do cliente.
A porta padrão do servidor SiTef é 4096. Para especificar uma nova porta, deve-se incluir na seção SiTef o
campo PortaSiTef.

[SiTef]
PortaSiTef=<porta>
6.2.3 Obrigatoriedade de conexão
Por padrão, as transações na CliSiTef tentam avançar ao máximo, mesmo sem a conexão com o SiTef.
Para retirar este comportamento, e exigir a obrigatoriedade de conexão, inclua na seção SiTef o parâmetro
ConexaoObrigatoria com valor um (1). Neste caso, não havendo conexão com o SiTef a transação será encerrada
com erro -5.
[SiTef]
ConexaoObrigatoria=1
6.2.4 Mantendo conexão ativa
Por padrão, a característica da CliSiTef ao fazer uma transação com o servidor SiTef é: realizar a conexão,
efetuar a troca de mensagens e desconectar ao final da transação.
Caso haja necessidade de manter a conexão com o SiTef sempre ativa, deve-se incluir na seção SiTef o
parâmetro MantemConexaoAtiva com valor 1 (um).
[SiTef]
MantemConexaoAtiva=1
6.2.5 Configuração do mostrador de comunicação
Por padrão, a CliSiTef envia para a automação o comando 3 com uma mensagem do tipo “Aguarde, em
processamento...”.
Para desabilitar o mostrador de comunicação, basta incluir na seção Geral o campo

MostradorComunicacaoHabilitado com valor zero.
[Geral]
MostradorComunicacaoHabilitado=0
Atenção: ao contrário dos itens anteriores, deve-se usar a seção Geral.
6.2.6 Alterando parâmetros de temporizações (timeout)
Tempo para timeout de conexão com o servidor SiTef
O tempo padrão de espera para que a CliSiTef consiga se conectar com o servidor SiTef é de 6 segundos. Para
aumentar ou diminuir este tempo de espera, configure na seção SiTef o campo TempoEsperaConexao com o
novo valor, em segundos.
[SiTef]
TempoEsperaConexao=<tempo para timeout, em segundos>
Tempo adicional para timeout da transação
Normalmente a CliSiTef recebe parâmetros de timeout com o servidor SiTef. A CliSiTef leva em consideração
estes valores, acrescentando ainda uma margem de segurança sobre eventuais tempos gastos na transmissão.
Em situações de autorizador indisponível, e dependendo do canal de comunicação entre o servidor SiTef e a

CliSiTef, esta margem pode ser insuficiente, podendo ocorrer erros do tipo “Sem conexão com o servidor SiTef”,
quando o correto seria “Serviço do autorizador indisponível”.
Para incluir um tempo adicional em segundos, basta incluir o item TempoAdicionalEspera na seção SiTef.
[SiTef]
TempoAdicionalEspera=<tempo adicional para timeout, em segundos>
Tempo para espera de desfazimento
O tempo padrão de espera (timeout) para que a CliSiTef consiga receber a resposta à uma mensagem de
desfazimento enviada ao servidor SiTef é de 6 segundos. Para alterar este valor, configure na seção SiTef o campo
TempoEsperaDesfazimento o novo valor, em segundos.
[SiTef]
TempoEsperaDesfazimento=<tempo para timeout, em segundos>
Tempo para espera de confirmação
O tempo padrão de espera (timeout) para que a CliSiTef consiga receber a resposta à uma mensagem de
confirmação/não-confirmação enviada ao servidor SiTef é de 6 segundos. Para alterar este valor, configure na
seção SiTef o campo TempoEsperaConfirmacao o novo valor, em segundos.
[SiTef]
TempoEsperaConfirmacao=<tempo para timeout, em segundos>
6.3 Como passar um novo valor da compra da transação na CliSiTef

Na seção [Geral] acrescente a chave PermiteAlterarValorPagamento=1, conforme abaixo:
[Geral]
PermiteAlterarValorPagamento=1
Durante o fluxo da transação, a CliSiTef solicitará "Forneca o novo valor do pagamento", através do campo
154.

6.4 Habilitando/desabilitando formas de pagamento
A CliSiTef permite duas maneiras de se configurar as formas de pagamento.
Uma delas ocorre em tempo de execução da transação, isto é, a automação comercial define as formas de
pagamento que serão aplicadas para a transação corrente.
Caso a automação não defina estes valores, serão usadas as parametrizações padrões, podendo estar
definidas no arquivo de configurações CliSiTef.ini da estação.
Importante: as configurações definidas em tempo de execução não são afetadas por eventuais configurações
locais da estação.
6.4.1 Restringindo formas de pagamento em tempo de execução
A CliSiTef permite que o aplicativo de automação restrinja as modalidades de pagamento disponíveis ao

operador de caixa/cliente para uma determinada venda. Isso é feito através do parâmetro “ParamAdic” presente
nas funções que inicial o processo de pagamento ou Correspondente Bancário (IniciaFuncaoSiTefInterativo e
CorrespondenteBancarioSiTefInterativo). O formato desse campo é o seguinte:
[<Tipo do meio de pagamento>;<Tipo do meio de pagamento>;...];
onde cada um dos sub-campos contém um código numérico que identifica o item de menu que não se aplica à
venda em questão. Por exemplo, se durante o processo de venda já foi negociado com o cliente que é uma venda
para pagamento única e exclusivamente com cartão a vista, o valor do parâmetro deve ser:
[10;17;18;19;27;28;34;35;];
Consulte a Tabela de códigos de meios de pagamento, configurações e menus para a lista de códigos nesta
configuração.
Observação: os valores no arquivo de configurações, detalhadas nos próximos itens, não tem efeito quando a
automação comercial utiliza a restrição em tempo de execução descrita neste item.
6.4.2 Definindo valores padrão para formas de pagamento
Neste caso o ambiente de vendas do cliente não comporta determinado tipo de modalidade de pagamento
por não se aplicar ao seu ramo de negócio. Um exemplo disso é um estabelecimento comercial onde todas as
vendas somente podem ser feitas à vista. Para esse tipo de aplicação é possível definir essa configuração no
arquivo de parâmetros da CliSiTef de forma que, caso o lojista opte no futuro a aceitar outras modalidades de
pagamento, basta alterar a configuração da CliSiTef, sem ser necessário alterar o aplicativo de automação. Essa
configuração é feita através do parâmetro TransacoesHabilitadas a ser colocado na seção [Geral] do arquivo
CliSiTef.ini.
O formato desse parâmetro é o seguinte:
[Geral]
TransacoesHabilitadas=<Tipo do meio de pagamento>;<Tipo do meio de pagamento>;...
onde cada um dos sub-campos possui a mesma descrição do item anterior.

Utilizando o mesmo exemplo do item anterior, para limitar as transações apenas as de pagamento à vista e
sem cheque, a definição será:
[Geral]
TransacoesHabilitadas=16;26
6.4.3 Habilitação de transações adicionais
Por questões de compatibilidade com versões anteriores da biblioteca e também pelo fato de algumas
funcionalidades da mesma não serem de uso geral, existem algumas formas de pagamento que não estão
habilitadas por padrão, sendo necessário que o cliente informe explicitamente que deseja utilizá-las. Isso é feito
através do arquivo de configuração CliSiTef.ini pelo parâmetro TransacoesAdicionaisHabilitadas a ser incluído na
seção [Geral]. O formato desse parâmetro é o seguinte:
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=<Tipo do meio de pagamento>;...
Onde cada um dos sub-campos possui a mesma descrição dos itens anteriores.
configuração.
Os menus que hoje não estão habilitados por padrão são os seguintes:
Cartão Refeição Eletrônico
Recarga de celular com cartões de débito ou crédito
Pagamento de Benefícios e respectivo estorno
Leitora SmartNet para cartões SmartVR e Sodexho com chip
Correspondente Bancário
Paggo
Débito Digitado
Extrato CB
Consulta Saldo CB
Saque e estorno de saque CB
Depósito e estorno de depósito CB
Recarga de Celular Bradesco
Recarga de Celular Corban SE
Extrato CB
Pagamento e Estorno de DARF

Pagamento e Estorno de GPS
Empréstimo Pré-Aprovado
Abertura de Conta
Troco Premiado (Surpresa)
Vale Gás
Opção Administrativa Redecard
Cartão Combustível
Cartão Presente
Exemplificando, para habilitar o menu de pagamento com cartão Refeição Eletrônico deve-se incluir a seguinte
configuração em CliSiTef.ini:
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=20
6.4.4 Desabilitando transações
De forma análoga às transações adicionais habilitadas do item anterior, é possível desabilitar algumas
transações sem a necessidade de especificar todo o intervalo de operações como nas restrições.
Para tanto, inclua na seção Geral o campo TransacoesDesabilitadas, indicando as transações que serão
desabilitadas ao longo do fluxo transacional.
[Geral]
TransacoesDesabilitadas=<Tipo do meio de pagamento>;...
configuração.
6.5 Habilitação de transações de redes específicas

Existem algumas redes que, por não serem de uso generalizado, não estão automaticamente habilitadas na
CliSiTef. Neste caso, para habilitá-las, existe a seção [Redes] no arquivo de configuração CliSiTef.ini e que deve
conter o nome da variável correspondente a rede a ser habilitada com o valor 1.
Caso o estabelecimento trabalhe com mais de uma rede das descritas a seguir, deve ser incluída uma linha
para cada rede.
[Redes]
HabilitaRedexxxx=1

Onde xxxx pode ser, na presente versão da CliSiTef, um dos seguintes valores abaixo7.
Note que é possível habilitar tantas redes quanto necessário, desde que elas estejam habilitadas no SiTef de
forma compatível.
Rede
ACSP
Algorix
Avista
BancoIbi
BancoMercantil
BancoPanamericano
BancoProvincial
BOD
BODDebito
BrazilianCard
CdlPoa
CentralCard
CheckCheck
Cisa
Citibank
ClubCard
CompreMax
Condor
ConsorcioVenezuela
ConsultaValePapel
CooperCred
CredMais
CTF
DDTotal
Dotz
Edenred
Ediguay
Eletrozema
EMS
Fidelize
Formosa
FoxWinCards
Givex
Hiperlife
HotCard
ICards
InfoCard
InComm
JGV
7
Consulte documentos de produtos específicos para outros códigos de redes
MAR
Mettacard (antigo Consignum)
Neus
Oboe
Omnion
Orbitall
Parati
Platco
PortalCard
Qualicard
Repom
SigaCred
SisCred
Softway
SpcBrasil
SQCF
Starfiche
Sysdata
Telecheque
Teledata
TopCard
Total
Tricard
UpSight
UseCred
Validata
Wappa
6.6 Tabela de códigos de meios de pagamento, configurações e menus

A seguir está a tabela que relaciona os tipos de meio de pagamento, configurações e menus, com os
respectivos códigos, para serem utilizados nos itens anteriores8.
Tipo do meio de pagamento Código

Consulta ou garantia de Cheque (todos os tipos) 10
Consulta Cheque Serasa/Associação Comercial 11
Consulta Cheque Tecban 12
Telecheque Garantido Tecban 13
Garantia Cheque Papel Tecban 14
Cartão de débito (todas as combinações) (Descontinuado, não usar) 15
Cartão de débito a vista 16
Cartão de débito pré-datado 17
Cartão de débito parcelado 18
8
Consulte documentos de produtos específicos para outros códigos de restrições
Cartão de débito CDC 19
Cartão Refeição Eletrônico (Exceto Visanet, neste caso usar 3014) 20
Voucher Papel 21
Cartão Benefício 22
Cartão SmartVR/Sodexho com leitora SmartNet 23
Cartão de crédito a vista com juros 24
Cartão de crédito (todas as combinações) (Descontinuado, não usar) 25
Cartão de crédito a vista 26
Cartão de crédito parcelado com financiamento do estabelecimento 27
Cartão de crédito parcelado com financiamento da administradora 28
Cartão de crédito digitado 29
Cartão de crédito magnético 30
Pré-autorização 31
Cartão Fininvest 32
Saque com cartão Fininvest 33
Cartão de Crédito Pró-rata a vista 34
Cartão de Crédito Pró-rata parcelada 35
Consulta parcelas no Cartão de Crédito 36
Crédito Cisa 37
Saldo/Extrato Cisa 38
Cartão Crédito Infocard 39
Cancelamento de transação com cartão de crédito ou débito 40
Consulta AVS 41
Débito Digitado 42
Débito Magnético 43
Crédito Parcelado 44
Private Label Pré-Datado 45
Pagamento Dinheiro 46
Pagamento Private Label com Cheque 47
Paggo 48
Garantia Cheque CDL Rio 49
Pagamento de Conta 50
Estorno de pagamento de conta 51
Re-impressão de pagamento de conta 52
Pagamento de Benefício 53
Estorno do Pagamento de Benefício 54
Tratamento de troco no pagamento de contas com dinheiro 55
Reimpressão 56
Reimpressão do Último Comprovante 57
Reimpressão Específica 58
Recarga de celular com Dinheiro 60
Recarga de celular com Cheque 61
Recarga de celular com cartão de débito a vista 62
Recarga de celular com cartão de crédito a vista 63
Indica o Menu para seleção da operadora de recarga 64
Reimpressão do lojista 70
Reimpressão do portador do cartão 71
Todas as reimpressões 72
Crédito Centralizado 73
Consulta de Saldo - Corresponde Bancário 74
Saque - Corresponde Bancário 75
Estorno de Saque - Corresponde Bancário 76
Depósito - Corresponde Bancário 77
Estorno de Depósito - Corresponde Bancário 78
Conta Corrente 79
Conta Poupança 80
Conta Benefício 81
Conta Salário 82
Conta Empresa 83
Conta Investimento 84
Conta Funcionário Viajante 85
Consulta de Saldo com Cartão Magnético - Corresponde Bancário 86
Consulta de Saldo com Digitação dos Dados da Conta - CB 87
Saque de Benefício INSS - Corresponde Bancário 88
Saque com Cartão Magnético - Corresponde Bancário 89
Saque com Cheque - Corresponde Bancário 90
Saque com Recibo de Retirada - Corresponde Bancário 91
Estorno de Saque de Benefício INSS - Corresponde Bancário 92
Estorno de Saque com Cheque - Corresponde Bancário 93
Estorno de Saque com Recibo de Retirada - Corresponde Bancário 94
Estorno de Depósito com Dinheiro - Corresponde Bancário 95
Estorno de Depósito com Cheque - Corresponde Bancário 96
Estorno de Depósito com Dinheiro + Cheque – CB 97
Consulta Cheque SPC Brasil 98
Garantia Cheque SPC Brasil 99
Tipo Conta: FAL 3000
Tipo Conta: Pontos 3001
SCCard 3002
Consulta Saldo Débito 3003
Consulta Saldo Crédito 3004
Recarga de Celular Bradesco 3005
Reimpressão Específica Redecard 3006
Reimpressão Específica Visanet 3007
Troco Surpresa (Premiado) 3008
Pagamento em dinheiro 3009
Pagamento CB em cheque 3010
Pagamento com TEF Débito 3011
Pagamento com TEF Crédito 3012
Pagamento em outra forma 3013
Produtos de Vales da Cielo 3014
ValeGás 3015
ValeGás Ultragaz 3016
ValeGás GetNet 3017
Pagamento de Conta Orbitall 3018
Estorno de pagamento de Conta Orbitall 3019
Cartão Combustível 3020
Cartão Combustível Digitado 3021
Cartão Combustível Magnético 3022
Cartão Débito Pré-Pago 3023
Consulta Saldo Cartão Débito Pré-Pago 3024
Cartão Crédito Código em Barras 3025
Cartão Presente 3026
Opção Administrativa Redecard 3027
Cartão Presente Magnético 3028
Cartão Presente Digitado 3029
Cartão Presente Código em Barras 3030
Opção Compra e Saque Redecard 3031
Pagamento de Fatura 3032
Pagamento de Convênio 3033
Saque Banco IBI 3034
Estorno de Saque Banco IBI 3035
Pagamento de Fatura Banco IBI 3036
Estorno de Pagamento de Fatura Banco IBI 3037
Saldo SPTrans 3038
Recarga SPTrans 3039
Garantia Cheque Infocard 3040
Estorno Garantia Cheque Infocard 3041
Garantia Cheque CDL-Poa 3042
Extrato 3043
Extrato Magnético 3044
Extrato Digitado 3045
Recarga Corban SE 3046
Saque Crédito 3047
Estorno de Saque Crédito 3048
Consultas de Cartão de Crédito 3049
Extrato Cartão de Crédito 3050
Saldo Convênio Crédito 3051
Consulta Liberação de Cartão Crédito 3052
Consulta Última Fatura de Cartão Crédito 3053
Altera Senha de Cartão Crédito 3054
Libera Cartão de Crédito 3055
Produtos SPTrans 3056
DARF 3057
GPS 3058
DARF Simples 3059
DARF Preto 3060
Estorno DARF 3061
Estorno GPS 3062
Empréstimo Pré-Aprovado 3063
Empréstimo Pré-Aprovado Magnético 3064
Empréstimo Pré-Aprovado Digitado 3065
Abertura de Conta 3066
Conta Individual 3067
Conta Conjunta E / OU 3068
Conta Conjunta E (Solidária) 3069
Pagamento de Conta Infocard 3070
Estorno de Pagamento de Conta Infocard 3071
Pagamento de Conta Banrisul 3072
Pagamento de Conta Central Card 3073
Pagamento de Conta Portal Card 3074
Pagamento de Conta Softway 3075
Pagamento de Conta Parati 3076
Pagamento de Conta Ediguay 3077
Pagamento de Conta CooperCred 3078
Pagamento de Conta Validata 3079
Pagamento de Conta Panamericano 3080
Pagamento de Conta SigaCred 3081
Pagamento de Conta UseCred 3082
Pagamento de Conta SisCred 3083
Pagamento de Conta Fininvest (Menu principal) 3084
Estorno de Pagamento de Conta Banrisul 3085
Estorno de Pagamento de Conta Fininvest 3086
Estorno de Pagamento de Conta Central Card 3087
Estorno de Pagamento de Conta Portal Card 3088
Estorno de Pagamento de Conta Softway 3089
Estorno de Pagamento de Conta Ediguay 3090
Estorno de Pagamento de Conta CooperCred 3091
Estorno de Pagamento de Conta Panamericano 3092
Estorno de Pagamento de Conta SigaCred 3093
Estorno de Pagamento de Conta UseCred 3094
Estorno de Pagamento de Conta SisCred 3095
Repasse CB 3096
Administrativo CB 3097
Administrativo CB Banrisul 3098
Pagamento de Conta Cartão EMS 3099
Estorno de Pagamento de Conta Cartão EMS 3100
Código Resumido EMS 3101
Código de Barras do Carnê 3102
Digitação do Dados do Carnê 3103
Menu de Consultas EMS 3104
Consulta Rápida EMS 3105
Consulta Extrato EMS 3106
Consulta Milhas EMS 3107
Consulta Mini-Extrato EMS 3108
Registro de Ocorrência EMS 3109
Registro de Cancelamento de Ocorrência EMS 3110
Inclusão de Cliente EMS 3111
Alteração de Dados Cadastrais Cliente EMS 3112
Consulta Dados Cadastrais Cliente EMS 3113
Transação EMS por Cartão Magnético 3114
Transação EMS por Digitação do Cartão 3115
Transação EMS por Digitação do CPF 3116
Extrato EMS Parcial 3117
Extrato EMS Total 3118
Sexo Masculino 3119
Sexo Feminino 3120
Menus de Vendas EMS 3121
Venda Cartão EMS 3122
Venda EMS Outros Meio de Pagamento 3123
Venda EMS A Vista 3124
Venda EMS Parcelada Sem Juros 3125
Venda EMS Parcelada Com Juros 3126
Venda Normal EMS 3127
Venda Forçada EMS 3128
Compra EMS Vinculada a Lista de Presentes 3129
Compra EMS Outros Vínculos 3130
Venda EMS - Dinheiro 3131
Venda EMS - Cheque a Vista 3132
Venda EMS - Cheque Pré 3133
Venda EMS – Cartão de Débito 3134
Venda EMS – Cartão de Crédito 3135
Venda EMS – Ticket 3136
Venda EMS – Cheque Administrativo 3137
Venda EMS – Traveller Check 3138
Venda EMS – Desconto em Folha 3139
Venda EMS – Vale 3140
Venda EMS - Milhas 3141
Venda EMS - Debito em folha 3142
Venda EMS – Voucher 3143
Venda EMS – Cartão Presente 3144
Venda EMS – Private Label 3145
Venda Rotativo A Vista Fininvest 3160
Venda Rotativo Pré-Datado Fininvest 3161
Venda Parcelado Fininvest 3162
Venda Parcelado Pré-Datado Fininvest 3163
Saque Rotativo Fininvest 3164
Saque Parcelado Fininvest 3165
Consulta Saque Fininvest 3166
Saque Fininvest 3167
Boleto Bancário 3168
Contrato 3169
Pagamento de Conta Fininvest 3170
Pagamento de Fatura Fininvest 3171
Documento Provincial 3172
Documento Não Provincial 3173
Com Provimillhas 3174
Sem Provimilhas 3175
Débito Parcelas Iguais 3176
Consulta Cheque Banco Provincial 3177
Consulta Cheque BOD 3178
Garantia Cheque Banco Mercantil 3179
Consulta Cheque Consorcio Venezuela 3180
Fechamento do Lote Atual Banco Mercantil 3181
Fechamento de Lote Especifico Banco Mercantil 3182
Ajuste de Compra 3183
Ajuste de Compra Débito 3184
Ajuste de Compra Crédito 3185
Consulta Totais de Compra Banco Provincial 3186
Consulta Totais A Pagar Banco Provincial 3187
Consulta Estado Lote Banco Provincial 3188
Fechamento de Lote Banco Provincial 3189
Fechamento de Lote BOD 3190
Fechamento de Lote Banco Mercantil 3191
Vale Refeição (Exceto Visanet) 3192
Vale Alimentação (Exceto Visanet) 3193
Venda Milhagem CooperCred 3194
Cancelamento de Venda Milhagem CooperCred 3195
Consulta de Saldo Cisa 3196
Consulta de Extrato Cisa 3197
Consulta de Saldo Softway 3198
Saque Softway 3199
Cancelamento de Saque Softway 3200
Carga de Pré-Pago 3201
Cancelamento de Carga de Pré-Cargo 3202
Executa Teste de Comunicação 3203
Transações de Correspondente Bancário 3204
Transações de Recarga de Celular 3205
Transações SPTrans 3206
SCCard 3207
Provedor Wappa 3208
Abertura de Caixa CB 3209
Fechamento de Caixa CB 3210
Sangria de Caixa CB 3211
Menu cartão Condor 3212
Opção crédito parcelado simples 3213
Pagamento cartão Condor 3214
Estorno pagamento cartão Condor 3215
Consulta extrato Condor 3216
Cancelamento Parcele mais 3217
Menu Starfiche 3218
Menu saque CB Banrisul 3219
Pagamento de conta UP SIGHT 3220
Estorno de Pagamento de conta UP SIGHT 3221
Menu opção NTPC 3222
Menu NTPC 3223
Pagamento com saque 3224
Recarga de celular com saque 3225
Troca de Senha Supervisor PinPad 3226
Menu Crédito CDC 3227
Opção conta pessoa jurídica 3228
Pagamento de conta rede MAR 3229
Estorno pagamento de conta rede MAR 3230
Pagamento de conta rede iCards 3231
Estorno de pagamento de conta rede iCards 3232
Menu opção crédito a vista Resgate Pontos 3261
Menu pagamento de conta Oboé 3262
Menu acúmulo de pontos Oboé 3263
Menu cancelamento acúmulo de pontos Oboé 3264
Menu venda crédito com autorização à vista 3267
Menu opção cartão magnético (PBM) 3270
Menu opção cartão digitado (PBM) 3271
Menu opção código de autorização (PBM) 3272
Menu pagamento de conta Qualicard 3276
Menu estorno de pagamento de conta Qualicard 3277
Menu de autorização genérica SEM 3278
Menu pagamento de conta rede Avista 3279
Menu cartão virtual Formosa 3280
Menu pagamento de contas Neus 3281
Menu estorno de pagamento de contas Neus 3282
Menu pagamento de contas Algorix 3283
Menu estorno de pagamento de contas Algorix 3284
Menu carga de cartão presente Algorix 3285
Menu de cancelamento de carga de cartão presente Algorix 3286
Menu venda crédito CompreMax 3287
Menu cancelamento CompreMax 3288
Menu cancelamento Cartão Combustível 3289
Menu pagamento de contas SysData 3296
Menu estorno de pagamento de contas SysData 3297
Menu consulta de pagamento Validata 3298
Menu pagamento recarga SPTrans (Menu gerencial) 3299
Menu pagamento de conta SQCF 3303
Menu cancelamento de pagamento de conta SQCF 3304
Menu cartão Qualidade (ICI Card) 3305
Menu opção Saque Crédito Transferência 3306
Menu opção Cancelamento Saque Crédito Transferência 3307
Menu saque GetNet 3319
Menu estorno de saque GetNet 3320
Resgate Plataforma Promocional (Cielo) 3323
Menu conta especial 3324
Menu conta fidelidade 3325
Menu outra conta 3326
Menu fechamento de lote Platco 3327
Menu registro de gorjeta 3328
Menu consulta última venda 3329
Menu garantia de cheque Platco 3330
Menu devolução Platco 3331
Menu pagamento recarga SPTrans (Menu específico) 3334
Menu Pagamento Conta FoxWin Cards 3335
Menu estorno de Pagamento Conta FoxWin Cards 3336
Menu Pagamento Conta HotCard 3337
Menu estorno de Pagamento Conta HotCard 3338
Menu Adm Gift 3339
Consulta Saldo de Cartão Gift 3340
Recarga de Cartão Gift 3341
Cancelamento de Recarga de Cartão Gift 3342
Venda com Cartão Gift 3343
Cancelamento de Venda com Cartão Gift 3344
Menu Cancelamento Gift 3345
Tipo de conta FAL 3346
Tipo de conta principal 3347
Menu Emissão de Pontos 3348
Menu Cancelamento de Emissão de Pontos 3349
Menu Resgate de Pontos 3350
Menu Cancelamento de Resgate de Pontos (não usado ainda) 3351
Menu Opcão Cartão Pré Pago Digitado 3352
Menu Pagamento TriCard 3353
Menu Extrato Por Período (CB) 3363
Menu Extrato – Últimos Lançamentos (CB) 3364
Menu Extrato – Últimos Dias (CB) 3365
Menu Desbloqueio de Cheques (CB) 3366
Menu Opção de Pagamento c/ cartão de Débito CB 3367
Menu de Transferência de Contas – CB 3368
Menu Revalidação de Senha INSS – CB 3369
Menu Depósito Identificado – CB 3370
Menu Nome do Depositante (Depósito Identificado CB) 3371
Menu Código do Depositante (Depósito Identificado CB) 3372
Menu Cartão de Pagamento (Depósito Identificado CB) 3373
Menu Pagamento de Fatura (Depósito Identificado CB) 3374
Menu opção de Pagamento c/ cartão Digitado (CB) 3375
Menu opção de Pagamento c/ cartão Magnético (CB) 3376
Menu opção Pagamento de Fatura Digitado (CB) 3377
Menu opção Pagamento de Fatura Magnético (CB) 3378
Menu Pagamento de Fatura genérico 3379
Menu opção Pré Autorização Cartão Combustível 3389
Menu Ativação Gift 3390
Menu Pagamento Dinheiro – Ativação Gift 3391
Menu Pagamento Cheque – Ativação Gift 3392
Menu Pagamento Cartão Débito – Ativação Gift 3393
Menu Pagamento Cartão Crédito – Ativação Gift 3394
Menu Pagamento ClubCard 3407
Menu Estorno Pagamento ClubCard 3408
Menu Pagamento Citibank 3409
Menu opção Cartão Porto Seguro Auto Magnético 3410
Menu opção Cartão Porto Seguro Auto Digitado 3411
Menu Saque ClubCard 3412
Menu Pagamento CredMais 3466
Menu Consulta parcelas crédito 3480
Menu Estorno Pagto. Contas Banco Ibi 3500
Menu Cartao Eletrozema 3510
Menu Cancelamento Cartao Eletrozema 3511
Menu Consulta Eletrozema 3512
Menu Cancelamento de Pagamento de Fatura genérico 3515
Cartão EGift (Hug) 3517
Menu Alteração de Pré-Autorização 3519
Menu formas de pagamento para pagamento de cartão Siscred 3530
Saque Gift 3553
Cancelamento de saque Gift 3554
Cancelamento de ativação Gift 3556
Carga de tabelas no pinpad 3624
Carga forcada de tabelas no pinpad (Local) 3625
Carga forçada de tabelas no pinpad (SiTef) 3626
Consulta Saldo – Alelo (Cielo) 3653
Atualiza Chip -Alelo (Cielo) 3654
Debito Alelo Auto (Cielo) 3655
Reimpressão Especifica Outros 3675
Menu Administrativo WayUp 3700
Acúmulo de Pontos WayUp 3701
Resgate de Pontos WayUp 3702
Consulta Saque WayUp 3703
Prospecção de Portador WayUp 3704
Menu de Cancelamentos WayUp 3705
Cancelamento de Acúmulo WayUp 3706
Cancelamento de Resgate WayUp 3707
Menu Código de Barras (Tipo de documento – Débito\Crédito para pagamento de carnê) 3720
Menu CPF (Tipo de documento – Débito\Crédito para pagamento de carnê) 3721
Menu Número do Cartão (Tipo de documento – Débito\Crédito para pagamento de carnê) 3722
Menu Outros (Tipo de documento – Débito\Crédito para pagamento de carnê) 3723
Menu Adesão de Seguro Tricard 3742
Menu Recarga de cartão de crédito 3744
Menu Cancelamento de recarga de cartão de crédito 3745
Menu Consulta Saldo Tricard 3746
Pagamento em Dinheiro Ultragáz Revenda 3900
Pagamento com TEF Crédito Ultragáz Revenda 3901
Pagamento com TEF Débito Ultragáz Revenda 3902
Menu IATA à Vista 3958
Menu IATA Parcelado Estabelecimento 3959
Menu IATA Parcelado Administradora 3960

6.7 Habilitação de configurações especiais por transação
Em determinadas transações, é possível incluir novas funcionalidades e características ao fluxo transacional,
permitindo maior flexibilidade de operação sem que estas funcionalidades não estejam vinculadas a um meio de
pagamento específico.
Para tanto, basta acrescentar um novo campo ao parâmetro “ParamAdic”, presente nas funções que iniciam o
processo de pagamento ou Correspondente Bancário (IniciaFuncaoSiTefInterativo e
CorrespondenteBancarioSiTefInterativo). O formato deste campo é o seguinte:
{<Funcionalidade1>;<Funcionalidade2>;...;<Funcionalidaden>;};
Note que neste formato as funcionalidades estão entre chaves (‘{’ e ‘}’), ao passo que as restrições estão entre
colchetes (‘[’ e ‘]’).
Exemplo: no processo de venda exemplificado no item 5.1, suponha que o valor da venda possa ser alterado
durante o fluxo, e que o aplicativo da automação deseje fazer seu tratamento, então o valor do parâmetro
“ParamAdic” deve ser:
[10;17;18;19;27;28;34;35;];{TrataPagamentoExtendido=1;}
A seguir, descrevemos as funcionalidades previstas neste campo.
Funcionalidade Descrição
CodigoCliente=xxxxxx Código de cliente de uma determinada loja, limitado a 36 caracteres, a ser
vinculado nos relatórios do SiTef Web.
ExecutaAteLeituraCartao=0 Se um arquivo de chaves .CHA estiver presente no servidor Sitef, então, a
CliSiTef se comporta da seguinte maneira: Se a CliSiTef estiver sem
comunicação com o Sitef, ao invés de retornar um erro de comunicação, a
CliSiTef continua o fluxo da transação até a leitura do cartão. Para inibir este
comportamento, utilizar a funcionalidade ao lado.
HabilitaVendaViaCodigoBarras Este parâmetro informa a CliSiTef que a opção de venda crédito através de
=1 cartões gravados em código em barras deve ser habilitada na transação
corrente. Lembrando que além dessa configuração a opção de menu (3025)
também deve estar habilitada.
ItemMenuIdentificado=1 O aplicativo de automação informa a CliSiTef que ele está preparado para tratar
o comando de menu com itens identificados (comando 42).
Quando esse parâmetro está habilitado a CliSiTef substitui a utilização do
comando 21 pelo comando 42, na maior parte dos menus utilizados na
navegação.
{MKRede=A,B,C,D} Configuração válida somente para CliSiTef Reduzida Redecard. Os parâmetros
A,B,C,D são índices das chaves de criptografia Redecard nos POS’s. Esses
OBS: Esta configuração deve parâmetros irão sobrepor os índices das chaves recebidos no serviço 3. Os
ser passada entre chaves ({}) parâmetros C e D serão implementados somente a partir da versão (4.0.104.1, a
separadamente, ou seja, não confirmar). Se alguma chave não for configurada é preciso passar o parâmetro
deve ser concatenada com com valor -1. Exemplo: {MKRede=-1,-1,-1,2} vai configurar somente a chave
nenhuma outra configuração relativa à criptografia DUKPT 3DES.
separada por ponto-e-vírgula A = Índice da master key DES
(;) B = Índice da master key 3DES

C = Índice do registro de tratamento DUKPT DES
D = Índice do registro de tratamento DUKPT 3DES
{MKRedeDados=A,B,C,D} Igual a MKRede (Ver descrição acima), exceto que as chaves de criptografia
serão usadas para criptografar trilhas.
OBS: Esta configuração deve
ser passada entre chaves ({})
separadamente, ou seja, não
deve ser concatenada com
nenhuma outra configuração
separada por ponto-e-vírgula
(;)
NumCartaoCripto=<Cartão O fornecimento do campo adicional “NumCartaoCripto”, com o cartão
criptografado> criptografado, desabilita a captura do número do cartão digitado. Este
parâmetro depende da correta configuração do arquivo de chaves .cha no
servidor SiTef, isto é, com as chaves de criptografia correspondentes.
RedeDestino=nnnn Esta configuração permite forçar que a transação seja realizada por uma rede
específica (nnnn = 4 dígitos numéricos). Consulte o item 0 - Transações
crédito/débito com cartão sem BIN.
TrataConsultaSaqueComSaque Inicialmente projetada para transações do Banco Ibi, este parâmetro permite
=1 vincular, em uma única transação, a “Consulta a Saque” e “Saque”.
Caso seja passado este parâmetro, o menu administrativo oferecerá somente a
opção “Consulta Saque com Saque”.
TrataPagamentoExtendido=1 Esta função informa que o aplicativo da automação está preparado para tratar
informações de recebimento a menor (falta saldo a ser recebido com outra
forma de pagamento) ou a maior (deve ser devolvido um troco para o cliente).
Esta função também habilita o recebimento dos campos 137 (Saldo a ser pago)
e 138 (Valor efetivamente recebido).
ValidadeCartao=<AAMM ou A entrega do campo adicional “ValidadeCartao”, com a data de validade do
MMAA> cartão, desabilita a sua captura, porém a utilização do valor passado através do
parâmetro adicional é condicionada à passagem bem sucedida do campo
“NumCartaoCripto”.
ValorIncluiTaxa=1 Este parâmetro informa que o aplicativo da automação incluiu no valor compra
o valor da taxa de embarque ou serviço.
Se durante o fluxo de captura for solicitada a taxa, o valor que foi acrescentado
à venda deve ser repassado pela automação.
TipoDocFiscal=x Indica o tipo de Documento Fiscal emitido pela “Automação Comercial”.
Onde x:
0 - Cupom Fiscal (Cupom Fiscal - Legado)
1 - NFC-e (Nota Fiscal Consumidor - Eletrônica)
2 – SAT-CF-e (Cupom Fiscal - Eletrônico)
OBS: . Na ausência desta “funcionalidade”, a CliSiTef assume que o “Documento

Fiscal” emitido é do tipo ‘0’ (Cupom Fiscal - Legado).
. Qualquer valor de ‘x’ diferente dos definidos, a transação será abortada pela
CliSiTef indicando parâmetros inválido.
ChaveAcessoDocFiscal=<Dados Chave de acesso do Documento Fiscal Eletrônico (tamanho 44 digitos).
da chave> Necessário informar quando “TipoDocFiscal” for igual a ‘1’ ou ‘2’.

OBS: . Na ausência desta “funcionalidade” para “TipoDocFiscal” igual a ‘1’ ou
‘2’, ou na presença da ”funcionalidade” para “TipoDocFiscal” igual a ‘0’, a
transação será abortada pela CliSiTef indicando parâmetros inválidos.
Exemplos:
{TipoDocFiscal=0}
{TipoDocFiscal=1;ChaveAcessoDocFiscal=1111111111222222222233333333334
444}
{TipoDocFiscal=2;ChaveAcessoDocFiscal=5555555555666666666677777777778
888}
6.8 Transações crédito/débito com cartão sem BIN

Em determinadas transações, em que o aplicativo da automação deseje utilizar um cartão especial (sem BIN
definido), é necessário passar algumas restrições, e para isso existem duas formas:
Indicando a configuração “RedeDestino” no parâmetro “ParamAdic”, presente nas funções que iniciam o
processo de pagamento (IniciaFuncaoSiTefInterativo) ou Correspondente Bancário
(CorrespondenteBancarioSiTefInterativo), conforme exemplo a seguir:
{RedeDestino=nnnn}
Onde nnnn é o código da rede a qual pertence o cartão especial (vide tabela abaixo).
Indicando esta rede especial, a qual pertence o cartão especial, no arquivo de configuração da CliSiTef
(“CliSiTef.ini”).
Para tanto, indique nas seções Debito, Credito, CartaoCombustivel ou Gift os pares (Texto, Rede)
correspondentes ao texto que será exibido e o código de rede.
[Debito]
Texto1=SomarCard
Rede1=172
Texto2= StarFiche
Rede2=178
TextoN=MinhaRede
RedeN=nnnn
[Credito]
Texto1=SomarCard
Rede1=172
Texto2= StarFiche
Rede2=178

Texton=MinhaRede
Reden=nnnn
[CartaoCombustivel]
Texto1=FitCard
Rede1=263
[CartaoGift]
Texto1=Condor
Rede1=174
TextoN=MinhaRede
RedeN=nnnn
Através do arquivo de configuração é permitido definir até 5 redes de débito, 5 redes de crédito crédito, 5
redes de combustível e 5 redes de gift. Feito isso, quando a automação realizar uma transação com uma das
modalidades descritas acima, a CliSiTef apresentará um menu com todas as redes definidas e com a opção de
débito, crédito, combustível ou gift , em que é realizada a consulta de bins.
Além disso, é possível definir se a rede em questão permite a captura de cartão através do leitor magnético ou
através de digitação. Os parâmetros que determinam essas características são HabilitaMagneticon,
HabilitaDigitadon, HabilitaCodBarn, HabilitaCodUnitarioGiftn, e HabilitaEgiftDigitadoGiftn sendo n o índice da rede.
Para as transações Gift efetuar as seguintes configurações para habilitar os seguintes modos de entrada:
- HabilitaDigitadon: Habilitar o modo de entrada EAN 13.
- HabilitaCodUnitarioGiftn: Habilitar o modo de entrada EAN 128.
- HabilitaEgiftDigitadoGiftn: Essa coleta é utilizada quando o autorizador emitir um número virtual que pode
ser um número enviado por email. Esse número será utilizado com o cartão, será solicitado a entrada do número
do Egift.
Exemplo:
[Debito]
Texto1=SomarCard
Rede1=172
Texto2=StarFiche
Rede2=178
Texto3=Libercard
Rede3=196
HabilitaDigitado3=1
HabilitaMagnetico3=0
Texto4=VeroPay
Rede4=21
HabilitaDigitado4=1
[Credito]
Texto1=SomarCard

Rede1=172
Texto2= StarFiche
Rede2=178
Texto3=Libercard
Rede3=196
HabilitaDigitado3=1
[CartaoCombustivel]
Texto1=FitCard
Rede1=263
HabilitaDigitado1=0
HabilitaCodBar1=0
[CartaoGift]
Texto1=Condor
Rede1=174
HabilitaDigitado1=0
HabilitaCodBar1=0
HabilitaCodUnitarioGift1=0
HabilitaEgiftDigitadoGift1=0
Também é possível definir as transações adicionais que serão capturadas pela rede em questão. O parâmetro
que determina essa característica é o TransacoesAdicionaisn, sendo n o índice da rede. Os valores indicados são
as funções do item 3.2.2 - Tabela de códigos de funções, separados por ponto-e-vírgula.
No momento, somente a transação 602 (Consulta Saldo Cartão de Crédito) foi implementada.
Exemplo:
[Credito]
Rede1=205
Texto1=GoldenFarma
TransacoesAdicionais1=602;
A seguir, listamos o código das redes que possuem cartões nesta situação.
Código da Rede Nome da Rede

21 VeroPay (Vero Débito Digitado)
97 Cartesys
172 SomarCard
178 StarFiche
196 Libercard
205 GoldenFarma
263 FitCard

6.9 Habilitação de crédito parcelado quando em um pagamento vinculado
Por padrão da CliSiTef, uma transação de pagamento de contas/recarga/ativação de cartão Gift que tenha um
pagamento vinculado não habilitará a opção de parcelamento por padrão.
No entanto, existe um parâmetro que, em conjunto com a habilitação no SiTef dessas transações, pode
habilitar essa forma de pagamento na biblioteca. O parâmetro é o seguinte:
[Geral]
ModalidadesPermitePagVinculadoCredParcAdm=XXX;
ModalidadesPermitePagVinculadoCredParcLoja=XXX;
Onde XXX é o código da função/modalidade que irá executar a transação. Então, se o desejado for habilitar o
parcelamento na transação de ativação Gift, por exemplo, o código a ser usado seria o 265.
Lembrando que somente é possível habilitar o parcelamento para transações de crédito.
IMPORTANTE: Como o parcelamento de transações geralmente tem taxas é importante estudar se para essas
transações é vantagem ou não permitir o parcelamento.

7 Arquivos de controle
A CliSiTef permite configurar o diretório onde serão gerados os seus arquivos de controle. Essa configuração
deve ser feita pelo item DiretorioBase da seção SalvaEstado no arquivo CliSiTef.ini.
No Windows, a pasta padrão utilizada é C:\CliSiTef\ChavesCliSiTef.
No Linux, a pasta padrão é /tmp/ChavesCliSiTef.
[SalvaEstado]
DiretorioBase=<DIRETORIO>
Exemplo Windows:
[SalvaEstado]
DiretorioBase=C:\Chaves
Exemplo Linux:
[SalvaEstado]
DiretorioBase =/home/usuario/chaves
Observação: é importante que seja indicada uma pasta local, e não um mapeamento de rede.
Importante: a pasta tmp foi escolhida inicialmente no Linux pelo fato de, geralmente, não haver problemas de
permissão no uso da pasta. Entretanto, um reboot na máquina Linux pode fazer com que os arquivos sejam
apagados.
Desta forma, é recomendável que a automação configure para que a CliSiTef acesse uma pasta com a
permissão de leitura e escrita. Isto é, no usuário de sistema que rodará a automação.

8 Trace
A CliSiTef normalmente grava informações em um único arquivo diário, com mecanismo de rotação de logs.
Ou seja, arquivos mais antigos são removidos automaticamente.
No Windows, o arquivo é gravado no padrão C:\CliSiTef\CliSiTef.<AAAAMMDD>.dmp.
No Linux, o arquivo é gravado na pasta local, no padrão CliSiTef.<AAAAMMDD>.dmp.
Em equipamentos POS, o arquivo é gravado na pasta local, no padrão TRACE.
8.1 Configurando histórico

No arquivo de configuração “CliSiTef.ini”, é possível configurar o número de dias durante os quais o trace será
mantido. Por padrão o trace fica habilitado por cinco dias.
[GERAL]
NumeroDeDiasNoLog=n
onde é n é o número de dias. Zero grava indefinidamente.
Observação: esta configuração não é aplicada caso o modo Trace Rotativo esteja habilitado.
8.2 Configuração de diretório

No Windows, a pasta padrão para gravação dos arquivos de trace é C:\CliSiTef.
No Linux, é usada a pasta corrente.
A CliSiTef permite configurar os diretórios onde serão gerados os seus arquivos de trace. Para tanto, altere o
arquivo CliSiTef.ini conforme mostrado abaixo:
[CliSiTef]
DiretorioTrace=<DIRETORIO>
Exemplo Windows:
[CliSiTef]
DiretorioTrace=C:\Trace
Exemplo Linux:
[CliSiTef]
DiretorioTrace=/home/usuario/trace

8.3 Arquivos de trace por terminal
Para facilitar algumas análises, é possível configurar a CliSiTef para gerar arquivos de trace por terminal
(parâmetro IdTerminal da função ConfiguraIntSiTefInterativo).
Além da geração de traces por terminal, também é possível alterar a geração do arquivos de trace do modo
diário para o modo por hora, em que são gerados diversos arquivos de trace fragmentados por hora.
Ao habilitar o modo multi-terminal da CliSiTef, a geração de traces é automaticamente alterada para o modo
por terminal. Para maiores informações sobre o modo multi-terminal, consulte o documento específico “CliSiTef -
Configuração Multi-terminal.doc”.
Caso não esteja configurada no modo multi-terminal e ainda assim queira habilitar a geração de traces por
terminal, basta adicionar o item TracePorTerminal na seção CliSiTef do arquivo “CliSiTef.ini”.
[CliSiTef]
TracePorTerminal=1
Para habilitar a geração de traces por hora deve ser adicionada a seguinte configuração ao arquivo
“CliSitef.ini”:
[CliSiTef]
TracePorHora=1

8.4 Trace Rotativo
A partir da versão 4.0.112.45 da CliSiTef, é possível separar cada transação efetuada pela automação em um
arquivo de trace próprio.
Entenda-se transação, ao conjunto de trocas de mensagens sob o mesmo cupom fiscal. Ou seja, cupom fiscal e
data fiscal, passados como parâmetro na função IniciaFuncaoSiTefInterativo (hora fiscal não é considerada).
Por exemplo: uma transação de recarga de celular seguida de um TEF, no mesmo cupom fiscal, ficam
armazenados no mesmo arquivo de trace.
Neste cenário, os arquivos são gravados na forma:
Transação Windows, Linux e plataformas Plataformas POS

mobile (e outras plataformas não-
POS)
1 (mais recente) CliSiTef.dmp TRACE
2 CliSiTef.dmp.1 TRACE.1
3 CliSiTef.dmp.2 TRACE.2
… ... ...
n (mais antiga) CliSiTef.dmp.n-1 TRACE.n-1
A cada nova transação, os arquivos são rotacionados (renomeados), e os arquivos mais antigos são removidos,
mantendo a quantidade de arquivos desejada.
Esta opção permite também o envio destes arquivos para o servidor SiTef, desde que este esteja configurado
com o módulo NServices.
8.4.1 Habilitando o trace rotativo
Para habilitar a geração de traces rotativos, deve-se indicar a quantidade de arquivos máxima a serem
armazenados na seção CliSiTef, item TraceRotativo.
[CliSiTef]
TraceRotativo=n
Exemplo: armazenar até 10 transações
[CliSiTef]
TraceRotativo=10
Observação: ao habilitar a opção de trace rotativo, a configuração NumeroDeDiasNoLog será desprezada.

8.4.2 Limitando o tamanho dos arquivos
Em situações onde há restrições de espaço em disco (POS, por exemplo), pode-se ainda limitar o tamanho do
arquivo de trace. Neste caso, uma mesma transação pode ficar armazenada em um ou mais arquivos separados.
Para tanto, indique o tamanho (em bytes) do limite do arquivo na seção CliSiTef, item TamanhoTraceRotativo.
Por exemplo, para limitar o tamanho de cada arquivo em cerca de 32Kb:
[CliSiTef]
TraceRotativo=10
TamanhoTraceRotativo=32768
Observação: esta limitação de tamanho só é aplicada quando a opção TraceRotativo está habilitada.
8.4.3 Enviando arquivos de trace para o servidor SiTef
É possível submeter os arquivos de trace de uma estação PDV ou terminal POS para o servidor SiTef. Esta
situação pode ser especialmente útil para análise de eventuais problemas em produção.
Ao habilitar a configuração de trace rotativo, automaticamente será disponibilizada no menu administrativo da

clisitef (função 110) a opção “Envio de trace para o servidor SiTef”.
Caso a automação deseje desabilitar esta opção, restrinja o menu 3627. Para maiores informações, consulte
“Restrição ou habilitação das formas de pagamento”.
Também é possível comandar esta transação através da função 121, que deve ser passada na
IniciaFuncaoSiTefInterativo.
Funcao Descrição
121 Envio de arquivos de trace para o servidor SiTef.
Em caso de queda na comunicação, a automação pode executar novamente a função 121 após o
reestabelecimento do canal. Nesta situação, a clisitef confirmará se deseja continuar o envio anterior.
Ao submeter os arquivos de trace para o servidor SiTef, certifique-se que o mesmo tenha o módulo NServices
devidamente configurado.

9 Processo de desenvolvimento/homologação
9.1 Arquivo de trace adicional durante a fase de desenvolvimento

A CliSiTefI possui um mecanismo de auxilio ao desenvolvedor da aplicação que interage com ela de forma a
simplificar a busca por problemas durante a fase de desenvolvimento. Esse mecanismo, uma vez habilitado, faz
com que seja gerado um arquivo de trace contendo os parâmetros trocados entre a CliSiTef e a aplicação. O
arquivo fica localizado no diretório corrente ou em C:\CliSiTef, dependendo se o ambiente for Linux ou Windows,
respectivamente. O nome do arquivo é CliSiTef.AAAAMMDD.txt.
Para habilitar essa característica, inclua o seguinte parâmetro no arquivo de configuração CliSiTef.ini:
[Geral]
DataEmAmbienteDeDesenvolvimento=AAAAMMDD
Onde AAAAMMDD corresponde ao dia que o teste em laboratório está sendo feito.
Em ambiente de produção essa configuração NÃO DEVE EXISTIR, sendo que a análise de problemas nesse
ambiente deverá ser feita pela Software Express pela ativação de traces internos da CliSiTef, através de
configurações passadas pelo Suporte. Essa opção habilita, automaticamente, a opção a seguir.
9.2 Processo de homologação

Como descrito anteriormente, o fluxo descrito neste documento deve ser seguido a risca para que não
ocorram erros estranhos durante a execução da CliSiTef. Para tanto, existe um parâmetro configurável que será
utilizado pelos homologadores da Software Express para confirmar que o aplicativo de automação somente
concretiza o processo de venda pela impressão de um comprovante ou pela chamada a função
FinalizaFuncaoSiTefInterativo após o retorno final da ContinuaFuncaoSiTefInterativo. Esse parâmetro é o seguinte:
[Geral]
EmAmbienteDeHomologacao=1
Por introduzir uma mensagem adicional no processo, ele jamais deverá ser utilizado em ambiente de
produção.

10 Tradução de mensagens
É possível alterar parte das mensagens enviadas para a automação, para efeitos de tradução ou, em alguns
casos, para reduzir as mensagens.
Para habilitar esta característica, basta incluir na seção TabTraducao da CliSiTef.ini o item NomeArqTraducao,
indicando o nome do arquivo de tradução.
[TabTraducao]
NomeArqTraducao=<Nome do arquivo>
As mensagens devem ficar em um arquivo no formato INI separado, sob a seção TabTraducao.
Um exemplo deste arquivo seria:
[TabTraducao]
MsgNovoValor=Forneca o novo valor do pagamento
MsgEmbosso=Forneca os 4 digitos finais do cartao
MsgCodigoSeguranca=Informe Cod. Seg, ou\n0 = inexistente\n1 = ilegivel
Como a CliSiTef está em constante inclusão de módulos e mensagens, a lista completa de itens de tradução
encontra-se no documento “SiTef - Interface Simplificada com a aplicação - Tabela de Mensagens”.

11 Tabelas
11.1 Código das Redes Autorizadoras
Código das Redes Autorizadoras Descrição

00000 Outra, não definida
00001 Tecban
00002 ITAÚ
00003 BRADESCO
00004 Visanet - Especificação 200001
00005 Redecard
00006 Amex
00007 SOLLO
00008 E CAPTURE
00009 Serasa
00010 SPC Brasil
00011 SERASA DETALHADO
00012 TELEDATA
00013 ACSP
00014 ACSP DETALHADO
00015 TECBIZ
00016 CDL DF
00017 Repom
00018 STANDBY
00019 EDMCARD
00020 CREDICESTA
00021 Banrisul
00022 ACC CARD
00023 Clubcard
00024 ACPR
00025 Vidalink
00026 CCC_WEB
00027 Ediguay
00028 Carrefour
00029 Softway
00030 Multicheque
00031 Ticket combustível
00032 YAMADA
00033 Citibank
00034 Infocard
00035 BESC
00036 EMS
00037 CHEQUE CASH
00038 Central Card
00039 Drogaraia
00040 OUTRO SERVIÇO
00041 Edenred
00042 EPAY GIFT
00043 Parati
00044 TOKORO
00045 Coopercred
00046 SERVCEL
00047 Sorocred
00048 Vital
00049 SAX FINANCEIRA
00050 Formosa
00051 Hipercard
00052 Tricard
00053 CHECK OK
00054 Policard
00055 Cetelem Carrefour
00056 LEADER
00057 Consórcio Credicard Venezuela
00058 GAZINCRED
00059 Telenet
00060 Cheque Pré
00061 Brasil Card
00062 Epharma
00063 Total
00064 Consórcio Amex Venezuela
00065 GAX
00066 Peralta
00067 SERVIDOR PAGAMENTO
00068 BANESE
00069 RESOMAQ
00070 Sysdata
00071 CDL POA
00072 BIGCARD
00073 DTRANSFER
00074 VIAVAREJO
00075 CHECK EXPRESS
00076 Givex
00077 Valecard
00078 Portal Card
00079 Banpara
00080 SOFTNEX
00081 SUPERCARD
00082 GetNet
00083 Prevsaude
00084 BANCO POTTENCIAL
00085 SOPHUS
00086 MARISA 2
00087 MAXICRED
00088 BLACKHAWK
00089 EXPANSIVA
00090 SAS NT
00091 LEADER 2
00092 SOMAR
00093 CETELEM AURA
00094 CABAL
00095 CREDSYSTEM
00096 Banco Provincial
00097 CARTESYS
00098 CISA
00099 TRNCENTRE
00100 ACPR D
00101 CARDCO
00102 CHECK CHECK
00103 CADASA
00104 PRIVATE BRADESCO
00105 CREDMAIS
00106 GWCEL
00107 CHECK EXPRESS 2
00108 GETNET PBM
00109 USECRED
00110 SERV VOUCHER
00111 TREDENEXX
00112 Bonus Presente Carrefour
00113 CREDISHOP
00114 ESTAPAR
00115 Banco Ibi
00116 WORKERCARD
00117 Telecheque
00118 OBOE
00119 PROTEGE
00120 SERASA CARDS
00121 Hotcard
00122 Banco Panamericano
00123 Banco Mercantil
00124 Sigacred
00125 Visanet – Especificação 4.1
00126 SPTRANS
00127 PRESENTE MARISA
00128 COOPLIFE
00129 BOD
00130 G CARD
00131 TCREDIT
00132 SISCRED
00133 FOXWINCARDS
00134 CONVCARD
00135 Voucher
00136 EXPAND CARDS
00137 Ultragaz
00138 Qualicard
00139 HSBC UK
00140 Wappa
00141 SQCF
00142 INTELLISYS
00143 BOD DÉBITO
00144 ACCREDITO
00145 COMPROCARD
00146 ORGCARD
00147 MINASCRED
00148 Farmácia Popular
00149 Fidelidade Mais
00150 ITAÚ SHOPLINE
00151 CDL RIO
00152 FORTCARD
00153 PAGGO
00154 SMARTNET
00155 INTERFARMACIA
00156 VALECON
00157 CARTÃO EVANGÉLICO
00158 VEGASCARD
00159 SCCARD
00160 ORBITALL
00161 ICARDS
00162 FACILCARD
00163 FIDELIZE
00164 FINAMAX
00165 BANCO GE
00166 UNIK
00167 TIVIT
00168 VALIDATA
00169 BANESCARD
00170 CSU CARREFOUR
00171 VALESHOP
00172 SOMAR CARD
00173 OMNION
00174 CONDOR
00175 STANDBYDUP
00176 BPAG BOLDCRON
00177 MARISA SAX SYSIN
00178 STARFICHE
00179 ACE SEGUROS
00180 TOP CARD
00181 GETNET LAC
00182 UP SIGHT
00183 MAR
00184 FUNCIONAL CARD
00185 PHARMA SYSTEM
00186 NEUS
00187 SICREDI
00188 ESCALENA
00189 N SERVIÇOS
00190 CSF CARREFOUR
00191 ATP
00192 AVST
00193 ALGORIX
00194 AMEX EMV
00195 COMPREMAX
00196 LIBERCARD
00197 SEICON
00198 SERASA AUTORIZ CRÉDITO
00199 SMARTN
00200 PLATCO
00201 SMARTNET EMV
00202 PROSA MÉXICO
00203 PEELA
00204 NUTRIK
00205 GOLDENFARMA PBM
00206 GLOBAL PAYMENTS
00207 ELAVON
00208 CTF
00209 BANESTIK
00210 VISA ARG
00211 AMEX ARG
00212 POSNET ARG
00213 AMEX MÉXICO
00214 ELETROZEMA
00215 BARIGUI
00216 SIMEC
00217 SGF
00218 HUG
00219 CARTÃO CONSIGNUM CARTÃO METTACARD
00220 DDTOTAL
00221 CARTÃO QUALIDADE
00222 REDECONV
00223 NUTRICARD
00224 DOTZ
00225 PREMIAÇÕES RAIZEN
00226 TROCO SOLIDÁRIO
00227 AMBEV SÓCIO TORCEDOR
00228 SEMPRE
00229 FIRST DATA
00230 COCIPA
00231 IBI MÉXICO
00232 SIANET
00233 SGCARDS
00234 CIAGROUP
00235 FILLIP
00236 CONDUCTOR
00237 LTM RAIZEN
00238 INCOMM
00239 VISA PASS FIRST
00240 CENCOSUD
00241 HIPERLIFE
00242 SITPOS
00243 AGT
00244 MIRA
00245 AMBEV 2 SÓCIO TORCEDOR
00246 JGV
00247 CREDSAT
00248 BRAZILIAN CARD
00249 RIACHUELO
00250 ITS RAIZEN
00251 SIMCRED
00252 BANCRED CARD
00253 CONEKTA
00254 SOFTCARD
00255 ECOPAG
00256 C&A AUTOMAÇÃO IBI
00257 C&A PARCERIAS BRADESCARD
00258 OGLOBA
00259 BANESE VOUCHER
00260 RAPP
00261 Monitora POS
00262 SOLLUS
00263 FITCARD
00264 ADIANTI
00265 STONE
00266 DMCARD
00267 ICATU 2
00268 FARMASEG
00269 BIZ
00270 SEMPARAR RAIZEN
00272 PBM GLOBAL
00273 PAYSMART
00275 ONEBOX
00276 CARTO
00277 WAYUP
00301 CTF Frota
11.2 Código da Bandeira (Cartão de crédito)

Os valores abaixo podem ser retornados no TipoCampo 132, através da rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo.
Código da Bandeira Descrição

(Cartão de Crédito)
00000 Outro, não definido
00001 Visa
00002 Mastercard
00003 Diners
00004 American Express
00005 Sollo
00006 Sidecard (Redecard)
00007 Private Label (Redecard)
00008 Redeshop
00009 Pão de Açúcar
00010 Fininvest (Visanet)
00011 JCB
00012 Hipercard
00013 Aura
00014 Losango
00015 Sorocred
10014 Discovery

12 Plataformas suportadas
As bibliotecas CliSiTefI e CliSiTef estão disponíveis atualmente para as seguintes plataformas:
Sistema Operacional Ambientes Arquiteturas

Windows Desktop / Embarcado Intel x86 / x64
Windows CE Embarcado / Mobile Intel x86,
ARM 32
Windows Phone Mobile ARM 32
Mac OS Desktop Intel x64
Linux Desktop / Embarcado Intel x86 / x64,
ARM 32 (v4, v5tej e v6-Raspberry)
Android Mobile Intel x86 / x64,
Mips, Mips64,
ARMEABI / ARMEABI-v7a
ARM 32 (v7a),
ARM 64 (v8a)
IOS Mobile Intel x86 / x64,
ARM 32 (v7/v7s),
ARM 64 (v8a)
13 Rotinas descontinuadas
Rotina Antiga Rotina Nova
LeCartaoInterativo LeCartaoSeguro
LeCartaoInterativoA LeCartaoSeguroA
LeCartaoDireto LeCartaoDiretoSeguro
LeCartaoDiretoA LeCartaoDiretoSeguroA
LeCartaoDiretoEx LeCartaoDiretoSeguro
LeCartaoDiretoExA LeCartaoDiretoSeguroA
FinalizaTransacaoSiTefInterativo FinalizaFuncaoSiTefInterativo¹
IniciaFuncaoAASiTefInterativo IniciaFuncaoSiTefInterativo
IniciaFuncaoAASiTefInterativoA IniciaFuncaoSiTefInterativoA
Observações:
1 – A função FinalizaFuncaoSiTefInterativo recebe um parâmetro a mais que sua antecessora, a

FinalizaTransacaoSiTefInterativo (ver item 0). Caso a automação não necessite usar esse parâmetro adicional, o
mesmo deve ser passado como vazio/NULL.

14 Histórico de Alterações
Versão mínima
Data Descrição
CliSiTef
Corrigida a documentação dos parâmetros na função LeCartaoDiretoExA
0.98.z.8
26/08/2004 Acerto na numeração das versões mínimas e no texto descritivo das funções e
0.98.nv.14
correção da versão anterior que NÃO era 0.99
Modificada a forma de numerar as versões. Retornou a forma padrão
V.VV[.release]
09/09/2004 1.00.a.4 Incluída a geração de trace não criptografado para ser utilizado em ambiente de
desenvolvimento
Incluída as transações CentralCard e InfoCard
1.00.a.5 Incluído os tipos de campo necessários para tratar a coleta de números de
09/09/2004
1.00.a.20 telefone para consulta a cheques
1.00.a.5
19/11/2004 Devolução do código em barras cujo pagamento foi aprovado
1.00.a.42
28/12/2005 1.00.a.5 Inclusão do TipoCampo 518 e 519 na tabelas de valores para Tipo Campo.
Inclusão da possibilidade de gerar trace em aberto para auxiliar o

04/04/2006 1.00.a.20
desenvolvimento da interface com a CliSiTef
Passou a devolver os NSU do SiTef e do Host Autorizador quando uma transação
17/08/2006 1.01.a.138 de recarga for paga com cartão
Passou a devolver o Código da Filial que autorizou a recarga do celular
Inclusão de novos campos para tratamento do cartão combustível (GoodCard e
08/11/2006 ????
PortalCard).
Inclusão somente na versão EMV FULL da possibilidade de adição de IP
secundário no CLISITEF.INI.
15/01/2006 1.01.c.55
A gravação de trace passa a ser habilitada por padrão e o período de
armazenamento é configurável.
17/08/2007 Acrescentados códigos de redes autorizadoras à tabela existente.
06/02/2008 1.01.c.080.1 Inclusão do campo tipo 1131 e dos menus 3063,3064,3065.
18/03/2008 1.01.c.082.1 Descrição de configurações especiais no parâmetro ParamAdic.
28/03/2008 1.01.c.082.2 Inclusão do campo tipo 1049.
17/07/2008 1.01.c.089.1 Inclusão de campos para a rede Condor, Starfiche e SEM
Inclusão das configurações especiais EMS.
01/06/2009 1.01.c.094.57
Inclusão dos campos do pagamento de cartão Qualicard.
08/06/2009 1.01.c.094.63 Inclusão autorização genérica EMS.
01/07/2009 1.01.c.094.71 Inclusão da rede Pharma System
23/07/2009 1.01.c.094.31 Inclusão da rede Oboé
23/07/2009 1.01.c.94.xx Inclusão da rede Avista
11/08/2009 1.01.c.94.xx Inclusão do menu venda crédito com autorização à vista

12/08/2009 1.01.c.94.105 Inclusão do cartão virtual Formosa.
20/08/2009 1.01.c.94.109 Inclusão do cartão Neus.
27/08/2009 1.01.c.94.113 Inclusão da rede Algorix
14/09/2009 1.01.c.94.129 Inclusão do PBM Fidelize
30/09/2009 1.01.c.94.135 Inclusão da rede CompreMax
07/10/2009 1.01.c.94.137 Inclusão do cancelamento de cartão combustível genérico
12/01/2010 1.01.c.94.191 Inclusão do campo 537 (código de área da cidade do cheque)
27/01/2010 1.01.c.94.195 Documentação do campo 2054 para o tipo de CDC Crédito.
28/01/2010 1.01.c.94.201 Inclusão da rede SQCF
11/02/2010 1.01.c.94.207 Inclusão da opção Cartão Gridcard
Reservado o Range de 8000 a 9999 para a tabela de Tipo Campos para a
14/06/2010 -
IntPos.dll.
06/07/2010 1.01.c.94.254 Inclusão dos menus de saque/estorno de saque GetNet
06/08/2010 1.01.c.94.259 Inclusão da função Consulta Saque com Saque Banco IBI
Alteração da identificação dos campos Código Produto Hopi-Hari (de 2049 para
2120), Descrição Produto Hopi-Hari (de 2050 para 2121), Quantidade Máxima de
21/09/2010 1.01.c.94.265
produtos Hopi-Hari (de 2051 para 2122), Produtos Hopi-Hari (de 2052 para
2123).
21/10/2010 Incluído campo 3334 (Pagamento SPTrans) e modalidades 700 e 701 (Oi Paggo)
Inclusão do pagamento de fatura/estorno FoxWinCards, menus 3335 e 3336;
Inclusão da RedeHabilitadaFoxWinCards.
11/11/2010 1.01.c.95.13
Inclusão das funções 702 (Pagamento de contas) e 703 (Cancelamento de
Pagamento Cartão Benefício).
Adicionadas descrições dos códigos de erro -43, -50 e -100. Eventos 5011, 5012 e
06/12/2010 -
5013.
Inclusão do campo 2301.
28/01/2011 -
Criada tabela de Modalidades, para melhor visualização.
18/02/2011 Inclusão dos campos 2125 e 2126 (fatura HotCard).
Inclusão dos campos 3337 até 3352.

Inclusão das funções(modalidades) Resgate de Pontos (modalidade 665),
11/05/2011 4.0.102.3.r1
Emissao Pontos (667), Cancel. Emissao Pontos (668), 669 (Carga de Pré Pago),
670 (Cancel. Carga de Pré Pago) e 680 (Cons. Saldo Pré Pago)
27/05/2011 4.0.102.6.r1 Parâmetro HabilitaRedeTricard

Inclusão dos campos 3339 a 3345.
Inclusão das funções (modalidades): Venda com Cartão Gift (modalidade 15),
13/06/2011 4.0.102.7.r1 Consulta a Saldo Gift (modalidade 152), Cancelamento de Venda com Cartão Gift
(modalidade 213), Cancelamento de Recarga de Cartão Gift (modalidade 257) e
Recarga de Cartão Gift (modalidade 264).
08/07/2011 4.0.102.9.r1 Inclusão do campo 5501.
12/07/2011 - Corrigido o nome da rede InfoCard nas redes habilitadas.
01/08/2011 4.0.102.10.r1 Inclusão da rede TopCard e da transação de Pagamento de Fatura Genérico
(3379)
22/09/2011 4.0.102.12 r1 Inclusão do modo “2:”(Digitação do CMC-7) na captura do cheque
25/10/2011 4.0.102.12 r14 Inclusão dos campos 3407 e 3408; Inclusão da Rede ClubCard
15/12/2011 - Alteração na descrição do campo 178 que estava errada.
09/05/2012 4.0.104.6 b6 Inclusão do tipo campo 3409; Inclusão da Rede Citibank
Revisão geral do documento; inclusão de tipos de parâmetro (entrada/saída e
14/11/2012 -
valor/referência).
21/12/2012 4.0.106.18 r1 Parâmetro HabilitaRedeDotz
02/01/2013 4.0.106.18 r1 Inclusão da descrição dos campos 1 e 2, além do detalhamento do campo 100.
Inclusão da modalidade 420, do tipo campo 2355 e alteração no texto do campo
18/01/2013 4.0.106.18 r1
1122.
26/02/2013 4.0.106.20 r1 Inclusão do parâmetro ConexaoObrigatoria na seção “SiTef”
06/03/2013 - Inclusão do tipo campo 5050 na tabela de eventos.
v119 - Revisão editorial do item Informações do PinPad, e do campo 2355.
13/03/2013 -
Incluído esclarecimentos sobre o processo de Descarregamento de Mensagens.
v120 – Correção na descrição de campos específicos ACSP que são retornados
29/04/2013 -
em outras redes, tornando-os genéricos.
v121 – Inclusão do tipo campo 2362 e retificação do tipo campo 131 da Tabela
14/06/2013 -
de valores
v122 – Correção na descrição do TipoCampo 112.
17/09/2013 -
(Gift) Incluídos os campos 3553, 3554 e 3557 na tabela de opções de menu (5.7)
02/10/2013 - v123 - Retificação do campo para Cancelamento de ativação Gift.
18/10/2013 - v124 – Revisão do item LeCartaoDireto.
02/01/2014 - v125 – Incluso referência para documento de Tabela de Tradução.
v127 – Movida configurações entre clisitef e sitef do documento “Configurações
Especiais”, agora extinto.
Observação sobre a necessidade de chamar a rotina
13/01/2014 -
ConfiguraIntSiTefInterativo(Ex).
Incluídas funções 770, 771 e 772 para carga de tabelas de pinpad.
Incluída função 775 (informações do pinpad)
v128 – Incluída a configuração de porta de pinpad ‘AUTO_USB’ para plataforma
29/01/2014 4.0.111.3 r1
Windows.
11/02/2014 4.0.111.4 r1 Inclusão da rede Consignum
27/02/2014 - Atualizada descrição do campo 3014.
02/04/2014 Atualizados códigos de erro retornados pelas rotinas.
03/04/2014 Inclusão do campo 2369 (Brazilian Card).
Inclusão da descrição para o campo 205x e diferenciação deste com o campo
09/04/2014
203x, pois ambos se tratam de campos referentes a Hash.
Alteração na descrição do Tipo Campo 1190 de Embosso Gol Off-Line para
14/05/2014
Embosso (4 últimos dígitos) do cartão.
10/06/2014 Alteração na descrição do Tipo Campo 110.
17/06/2014 Atualização da Tabela de Código das Redes Autorizadoras.
Mudança na configuração de HabilitaRedeConsignum para
23/06/2014 4.0.111.16 r1 HabilitaRedeMettacard, pois o autorizador Consignum passa a se chamar
Mettacard.
22/07/2014 Incluídas funções LeTrilhaChipInterativo e derivações ASCII
Alteração na descrição do item 4.1.1 para configuração do pinpad para
reconhecimento automático de porta USB. Antes da versão 4.0.111.18 r1, era
18/08/2014 4.0.111.18 r1
habilitada apenas para Windows. A partir desta versão permite também a
configuração para Linux 32, a partir do kernel 2.6.
21/08/2014 Inclusão do Tipo Campo 1321.
- Inclusão de configuração para realizar transações com cartão combustível
28/08/2014 forçando a rede (por exemplo FitCard).
- Inclusão do retorno -21 para possíveis códigos de retorno. Item 3.2.1.
Inclusão dos Tipo Campos 3270, 3271 e 3272 que são opções de menu para
05/09/2014
TrnCentre PBM.
11/09/2014 Atualização da lista de redes habilitadas.
Detalhamento das funções/modalidades 10 e 11 incluindo a informação que são
23/09/2014
especifica para rede Wappa.
16/10/2014 Removidos campos legados 141 e 142.
29/10/2014 Incluídas as modalidades/funções 675 e 676.
31/10/2014 Inclusão das rotinas LeCartaoDiretoSeguroEx e LeCartaoDiretoSeguroExA.
28/11/2014 Atualizada descrição do campo 731.
24/02/2015 Inclusão do menu reimpressão especifico outros 3675.
Inclusão da modalidade 658 para poder efetuar a transação de Saque Crédito de
forma direta.
26/03/2015 4.0.112.26 r1
Inclusão na tabela de eventos os campos 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5036,
5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044.
09/04/2015 Inclusão dos campos 587 e 588, serão retornados nas transações de recarga.
15/04/2015 Inclusão da modalidade de pagamento Cartão Fidelidade ao TipoCanpo 100.
Inclusão dos códigos de menus 3624, 3625 e 3626.
Inclusão do item 3.18 Carga de Tabelas no PinPad sem alteração na Automação;
27/05/2015 Inclusão do item 4.1.2 Configuração quando a Automação não utilizar pinpad;
Inclusão do item 4.2.7 Como passar um novo valor da compra da transação na
CliSiTef
29/05/2015 Inclusão do item 4.1.3 Configuração de um segundo pinpad
Esclarecimento para o item 3.4, Confirmação ou Não do Pagamento. A
27/08/2015 confirmação da transação deve possuir mesmo número de cupom fiscal e
mesma data da transação realizada para ser confirmada com sucesso.
- Inclusão de configuração para realizar transações com cartão Gift forçando a
14/09/2015 4.0.112.42 r1
rede (por exemplo Condor).
01/10/2015 - Inclusão dos campos 2467, 2468 e 2469.

19/10/2015 - Inclusão tópico Prefixo Especifico Enviado pela Automação
Observações adicionais para definição da pasta de armazenamento de arquivos
10/11/2015 4.0.112.45 r1 de controle.
Inclusão das configurações para trace rotativo.
11/11/2015 - Inclusão tópico Plataformas Suportadas.
02/12/2015 Alteração da descrição dos campos 3720, 3721, 3722, 3723
Atualizado transação Cartão Presente - Modalidade 262 , uso exclusivo do
10/12/2015
Carrefour.
14/12/2015 Alteração no tamanho máximo para o campo 134 de 15 para 20.
14/01/2016 Inclusão do tipocampo 2470 e do item 4.2.8 Ponto flutuante
Inclusão do formato da data de vencimento do catão (AAMM) retornado pela
21/01/2016
rotina LeCartaoDiretoSeguro.
Retificação no item Como a automação informa à CliSiTef que sabe tratar
03/02/2016
campos com ponto flutuante.
Alteração no item Como a automação informa à CliSiTef que sabe tratar campos
05/02/2016
com ponto flutuante
24/02/2016 Incluído “Observação” no tratamento do comando 23 (item 3.3.1)
Inclusão de: Menu Cancelamento Saque Crédito Transferência (3307) , Menu
09/03/2016 opção crédito a vista Resgate Pontos (3261) e campo Número Autorização NFCE
(952).
Inclusão da função FinalizaFuncaoSiTefInterativo em detrimento à
22/03/2016 FinalizaTransacaoSiTefInterativo; adicionada explicação sobre os parâmetros
adicionais da primeira.
Alteração na descrição do campo IdTerminal da função
24/03/2016
ConfiguraIntSiTefInterativo incluindo observações importantes.
05/04/2016 Tornados obsoletos os TipoCampo 596 e 596.
Inclusão das modalidades 117 – Ajuste de pré autorização e 118 -Consulta de pré
15/0/2016 4.0.113.12.r2
autorização.
14/06/2016 Atualização item 5.6. Incluido transações Cielo(3323, 3653, 3654 e 3655)
19/08/2016 Atualização 5.7, melhorando a descrição da configuração CodigoCliente.
Alterações ref. implementação das modalidades abaixo:

- Modalidades:
430 – Le Cartão Seguro (LeCartaoSeguro)
431 – Le Trilha Chip Seguro (LeTrilhaChipEx)
- Adicionado “Obervação” no item:
31/09/2016
3.8 Leitura do cartão - rotinas de captura segura
- Inclusão de campos:
CAMPO_MENSAGEM_PINPAD 2601
CAMPO_SEMENTE_HASH 2602
CAMPO_MODALIDADE_LECARTAO_SEGURO 2603

Inclusão da modalidade 354 Ultragaz Revenda, Menus 3900, 3901, 3902. Tipo
02/09/2016
Campo 4076 (Identificação Loja).
. Inclusão da Modalidade para Adesão de Seguro - 422.
27/09/2016 5.0.114.6 r1 . Inclusão dos Tipo Campos 3742 (Menu Adesão de Seguro Tricard) e 3746 (Menu
Consulta de Saldo Tricard).
Inclusão dos parâmetros que habilitam o pagamento parcelado em transações
10/10/2016
que tem pagamento vinculado
07/11/2016 . Inclusão da modalidade 908 (alteração de senha débito combustível).
Inclusão dos menus 3744 (Recarga de cartão de crédito) e 3745 (Cancelamento
5.0.114.13 r1
de recarga de cartão de crédito).
11/11/2016
Inclusão das funções 899 (Recarga de cartão de crédito) e 900 (Cancelamento de
6.1.114.13 r1
recarga de cartão de crédito).
Inserção dos “Tipo Campos” para tratamento do boleto registrado:
- 4095 CPF/CNPJ Cedente;
09/01/2017
- 4096 CPF/CNPJ Sacador;
- 4097 CPF/CNPJ Pagador.
Ampliado tamanho do campo de retorno da trilha2 na LeCartaoSeguro*, de 64
17/02/2017
para 80.
04/04/2017 Inclusão de modalidade e menu da transação de alteração de pré- autorização.
Inclusão de PRÉ-REQUISITO IMPERATIVO APÓS A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO
04/04/2017
.CHA NO SITEF no item 3.8 Leitura do cartão - rotinas de captura segura.
Retificação na observação PRÉ-REQUISITO IMPERATIVO APÓS A INSTALAÇÃO DO
05/04/2017 ARQUIVO .CHA NO SITEF no item 3.8 Leitura do cartão - rotinas de captura
segura.
27/04/2017 Inclusão do Tipo Campo 4058
24/05/2017 Inclusão de configuração para Débito Digitado da Vero (VeroPay) no item 5.8.
No item 1.1 Descrição Resumida Passo inicial A regra de formatação da
25/05/2017 identificação do terminal duas letras + 000 + número do Terminal de Vendas não
é mais obrigatória
No item 5.7, funcionalidade “CodigoCliente”, mudada a quantidade de dígitos
06/06/2017 permitida para o campo de 31 para 32 dígitos. Para tanto haverá uma alteração
no gerpdv. Não há alteração na CliSiTef.
Inclusão de lista de pinpads que suportam configuração AUTO_USB no Item
09/06/2017
“4.1.1 Configuração da porta”.
Incluído erro “-13” e observação na função IniciaFuncaoSiTefInterativo sobre
22/06/2017
substituição dos dados de vendas atual quando se inicia uma nova transação.

5.0.114.31 r1 Atualização referente “Documento Fiscal Eletronico”
6.1.114.31 r1 Inclusão do item:
3.2.3 Parâmetros Adicionais
12/07/2017
Atualização dos itens:
3.1.1 Configurações especiais gerais
3.11 Correspondente Bancário (Pagamento de Contas)
5.7 Habilitação de configurações especiais por transação
08/08/2017 Revisão editorial

No item 6.11 (antigo item 5.7), funcionalidade “CodigoCliente”, mudada a
quantidade de dígitos permitida para o campo de 31 para 36 dígitos. Não houve
alteração na CliSiTef. Há a necessidade do gerpdv estar com a versão mínima
09/08/2017
5.0.0.30/6.1.3.30 (de 04/08/2017) que foi a versão aonde houve a alteração para
aceitar os 36 dígitos do Código do Cliente. Além disto, o SiTef Web também deve
estar atualizado para exibição correta do campo com 36 dígitos.
18/08/2017 Editado o nome do TipoCampo 4095 de Cedente para Beneficiário.
Inserido Modalidade 928 – Cancelamento de Pagamento de Carnê Débito Rede
23/08/2017
Forçada.
Movido códigos de campo para documentos específicos: ACSP, Aura,
25/08/2017
Conductor/Softway, SmartNet, Ticket Car, Recarga de Celular Pré-pago
10/11/2017 Atualização da tabela de eventos
Tornadas obsoletas as funções de Auto-Atendimento
14/11/2017
IniciaFuncaoAASiTefInterativo e IniciaFuncaoAASiTefInterativoA.
Alteração no tratamento de confirmações, permitindo consulta de pendências
em documentos fiscais anteriores.
Adicionadas modalidades 130 (consulta de todas as pendências no terminal) e
14/11/2017 6.1.114.40 r1
131 (consulta de pendências em um documento fiscal específico).
TipoCampo 210 – Quantidade de transações pendentes no terminal
TipoCampo 211 – Código de “Funcao” da transação.
10/01/2018 Incluído comentário no campo 2355
23/01/2018 Alterado a referência ao nome HSBC para Corban SE
26/03/2018 Melhoria nas explicações sobre restrições de formas de pagamento.
02/04/2018 Inclusão dos Menus IATA (à vista, parcelado estab e parcelado admin)
15/06/2018 Inclusão dos tipos 3 e 4 no ParmsClient
27/06/2018 Alteração na informação da porta do Pinpad
25/07/2018 Inclusão da função FinalizaFuncaoSiTefInterativoA


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Especificação Técnica

Bibliotecas CliSiTefI e CliSiTef

 Somente o responsável consolida os pedidos de alteração.

 Somente o responsável pode alterar o número da versão deste documento.

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4.1 Funcionamento básico

Inicialmente a Automação Comercial deve executar o comando ConfiguraIntSiTefInterativo, passando as

Transação propriamente dita

O próximo passo é, então, chamar a função IniciaFuncaoSiTefInterativo, passando os parâmetros descritos

Confirmação (ou não-confirmação) da transação

Exemplificando graficamente o fluxo descrito neste tópico, teríamos o seguinte:

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Tipo de parâmetros da função – dividiremos em dois grupos:

1. Quanto ao fluxo de informações: o parâmetro pode ser de entrada ou saída.

Cada rotina descrita neste capítulo, normalmente, possui duas versões/interfaces:

Interface padrão – tradicional, permite parâmetros com dados binários

Tabela 1: Tipos e convenção de parâmetros

Exemplos NÃO VÁLIDOS são os seguintes: $12$34$, .1.234,56., etc.

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int ConfiguraIntSiTefInterativo (IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado)

int ConfiguraIntSiTefInterativoEx (IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado,

ConfiguraIntSiTefInterativoA (Resultado, IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado)

ConfiguraIntSiTefInterativoExA (Resultado, IPSiTef, IdLoja, IdTerminal, Reservado,

As rotinas de configuração retornam um dos seguintes valores:

Tabela 2 - Códigos de retorno das funções de configuração

5.1.1 Configurações especiais gerais

[<Funcionalidade >;<Funcionalidade >;...]

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5.1.2 Informações adicionais da Automação/Estabelecimento

<ParmsClient=> = Prefixo identificador dos dados.

<IdN> = Identificador do campo, conforme definida a tabela abaixo.

<ValorN> = Valor do campo.

Id (Identificador do campo) Formato Significado

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- 1 (CNPJ do Estabelecimento) com o valor 31406434895111.

- 2 (CNPJ da empresa de automação comercial) com o valor 12523654185985.

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Procedimento em “operação casada” com a automação

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int IniciaFuncaoSiTefInterativo (Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

IniciaFuncaoSiTefInterativoA (Resultado, Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

int IniciaFuncaoAASiTefInterativo (Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

IniciaFuncaoAASiTefInterativoA (Resultado, Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,

Parâmetro Tipo Interface Interface Descrição

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Ele deve ser repetido tantas vezes quanto o número de

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110 Abre o menu de transações Gerenciais

130 Consulta de transações pendentes no terminal

150 Consulta Bônus

160 Consultas Cartão EMS

264 Recarga Cartão Gift

310 Corresponde Bancário (Pagamento de Contas)

312 Consulta para Pagamento Desvinculado (Genérico)