Manual Almoxarifado v1.0.293 1ed

Almoxarifado
Índice
1 Sistemas relacionados _____________________________________________________________________________________________ 4
2 Manual do Almoxarifado - Versão 1.0.293 (1ª ed.) _______________________________________________________________________ 5
2.1 O que há de novo? _________________________________________________________________________________________________________________ 5
2.2 Fluxos dos processos ______________________________________________________________________________________________________________ 6
2.2.1 Empréstimo de produtos __________________________________________________________________________________ 7
2.2.2 Endereçamento de produto ________________________________________________________________________________ 8
2.2.3 Entrada de produtos ______________________________________________________________________________________ 9
2.2.4 Inventário de produtos ___________________________________________________________________________________ 10
2.2.5 Requisição de produtos __________________________________________________________________________________ 11
2.2.6 Solicitação de produtos ao estoque ________________________________________________________________________ 12
2.3 Menu - Almoxarifado ______________________________________________________________________________________________________________ 13
2.3.1 Configurações __________________________________________________________________________________________ 21
2.3.2 Tabelas ________________________________________________________________________________________________ 54
2.3.3 Movimentações ________________________________________________________________________________________ 127
2.3.4 Solicitações ___________________________________________________________________________________________ 250
2.3.5 Inventário _____________________________________________________________________________________________ 293
2.3.6 Intercâmbio ___________________________________________________________________________________________ 303
2.3.7 Cálculos ______________________________________________________________________________________________ 304
2.3.8 Requisições ___________________________________________________________________________________________ 323
2.3.9 Logística ______________________________________________________________________________________________ 328
2.3.10 Consultas _____________________________________________________________________________________________ 339
2.3.11 Relatórios _____________________________________________________________________________________________ 391
2.3.12 Informações importantes ________________________________________________________________________________ 447
2.3.13 Facilitadores ___________________________________________________________________________________________ 457

Sistema Almoxarifado
Possibilitar a gestão de estoque do hospital, automatizando os processos que envolvem a

solicitação e o atendimento de produtos. Como possui integração com outros sistemas,
permite que a lista de produtos prescritos seja impressa ou recebida eletronicamente na
farmácia. Depois de aprovadas pelo farmacêutico, elas serão dispensadas para os pacientes
por meio de leitores de código de barras ou registro manual. Essas leitoras geram o débito
automático dos produtos no estoque e a atualização dos dados na conta do paciente.
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Sistemas relacionados
Ambulatório;
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa;
Central de Materiais Esterilizados;
Centro Cirúrgico e Obstétrico;
Compras;
Contabilidade;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Diagnóstico por Imagem;
Diretoria Clínica;
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
Faturamento de Convênios e Particulares;
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Gerenciamento de Unidades;
Gestão de Usuários;
Global;
Higienização;
Internação;
Laboratório de Análises Clínicas;
Lavanderia e Rouparia;
Manutenção;
Nutrição e Dietética;
Patrimônio;
Prontuário Eletrônico do Paciente;
Serviço Arquivo Médico;
Tesouraria;
Urgência e Emergência.

Manual do Almoxarifado - Versão 1.0.293 (1ª ed.)
Pesquisa
O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias

realizadas para a versão SUPRI.01.293.00.00. Essas informações foram revisadas e, quando
adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.
As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:
Criado o processo de ativação/inativação do item de prescrição com base nas
alterações dos campos "Movimenta" e "Padronizado"(da tela de cadastro dos Produtos).
Incluído o processo de restrição de espécies por comprador. O processo deve ser
configurado na tela "Configuração de Funcionamento do Estoque" e envolve processos
realizados nas telas "Comprador", "Solicitação de Compras" e "Ordens de Compra
Aberto".
Criada a configuração para preenchimento automático do campo "Aplicação Direta".
Disponibilizado o bloqueio do atendimento de itens vinculados a itens de prescrição
cancelados ou suspensos. Essa configuração impacta no momento do atendimento das
solicitações.
Criado o processo de utilização de descontos comerciais na confirmação de consumo
de OPME.
Desenvolvido o controle de itens de rouparia, esse processo envolve as telas: "Produtos
", "Estoque", "Entrada de Produtos", "Saída de produtos", "Devolução de Produtos Setor
".
Disponibilizada a integração do produto com a farmácia ambulatorial.
Criada a integração com a Prefeitura de Santos, permitindo informar o código específico
do produto.
Disponibilizada a possibilidade de informar tempos máximos de infusão em minutos.
incluído o controle da natureza de despesa dos produtos.
Utilização do DANFE - Versão 3.10. Foram desenvolvidas as telas para configuração do
NCM. São elas: Cadastro de NCM, De-Para MV e NCM e Importação. Além disso, a
tela "Entrada de Produtos" também foi alterada para possibilitar a importação de
arquivos e para listar e imprimir um relatório das pendências.
Incluídas validações das condições de pagamento vinculadas ao comprador, impedindo
a entrada de produtos para fornecedores que não possuam condições cadastradas.

Documentado o processo de exclusão de notas fiscais e o processo de cancelamento
de itens quando utilizados sistemas de terceiros.
Criado o processo de atualização automática dos saldos em estoque quando há
recebimento parcial de itens.
Criado o botão para imprimir as etiquetas de preparação de medicamentos, na tela "
Solicitações de Produtos".
Criação de 4 níveis de endereços, do 5º ao 8º. Eles são cadastrados na tela "Endereços
de Armazenamento" e impactam na tela " Endereços por Características de
Armazenamento" e no Relatório de endereços, por exemplo.
Inclusão do número da prescrição ou aviso de cirurgia no relatório de livros de registro
específicos.
Incluído o filtro por localização do produto no relatório de posição de estoque.
Inclusão dos filtros por tipo de atividade e movimentações de saída de consignado
(movimentações vinculadas à saída) no relatório de histórico de produtos - entradas X
saídas.
Fluxos dos processos
Empréstimo de produtos
Endereçamento de produto
Entrada de produtos
Inventário de produtos
Requisição de produtos
Solicitação de produtos ao estoque

Empréstimo de produtos

Endereçamento de produto

Entrada de produtos

Inventário de produtos

Requisição de produtos

Solicitação de produtos ao estoque

Menu - Almoxarifado
Configurações
Funcionamento
Espécie por estoque
Prazo para disponibilização no estoque
Etiqueta de código de barras
Imp. por grupo de procedimento (gasto de sala)
Privilégios para datas de mov. para pacientes
Geração de códigos de barras
Posicionamento da tela do Palm
De-para produto MV - Fornecedor
Bloqueio de lote dos produtos
Fechamento do mês
Unitarização
Cadastro de impressoras
Modelos de etiquetas
Tabelas
Classificação dos produtos
Produtos
Classificação
Alteração e exclusão de produtos
Alteração de produto mestre

Gerais
Estoques
Unidades
Localização
Motivos de baixa
Motivos de devolução/Solicitação
Cotas (consumo previsto)
Programação de reposição da cota de produtos
Identificador etiqueta
Motivos de divergência no atendimento
Impressoras
Interação medicamentosa
Faixa de preços
Motivos de cancelamento
Gabarito da cota
Motivo de saída para fornecedor
Cadastro de lavanderias
Padronização e portaria
Dados do termo de abertura
Produtos/DEF
Ações terapêuticas
Substâncias e seus produtos
Laboratórios/Fabricantes e seus produtos
Grupos de tratamento e seus produtos
Palavras-chave
Cadastro de portaria e seus produtos
Listagem de código de medicamentos
Fórmulas
Kits

Tabela TIPI
Cadastro da TIPI
Importação da TIPI
De-Para produtos MV e TIPI
Custos fixos de produção
Codificação dos serviços
Tipo de despesas
Complemento entrada de produtos SES
Motivos de acerto
Motivo inventário
Código NCM
Código NCM - Cadastro
De-Para MV e NCM
Importação
Movimentações
Entradas
Entrada de produtos
Entrada de serviços
Documento de entrada
Baixa de vale
Empréstimo
Consignado
Produção
Conferência
Listagem
Abertura

Saída de produtos
De setores
De pacientes
Empréstimos
Paciente ambulatorial
Gasto de sala
De fornecedores
Segurança
Devoluções
De setor
Consumo de kits
De paciente
De gasto de sala
Para fornecedores
Cancela gasto de sala sem atendimento
Confirmação do consumo
Transferência entre estoques
Movimentação entre empresas
Transferência entre empresas
Recebimento de transferência entre empresas
Produção de kits
Produzir kits
Contagem de kits
Geração da contagem dos kits
Produzir kit em massa
Baixa de produtos
Confirmação do consumo do OPME
Termo de abertura
Movimentações - Unitarização
Conf. transferência entre estoques

Fracionamento de produtos
Fracionar produtos
Acerto de estoque
Acerto de entrada
Acerto de saída
Solicitações
Atender
Produtos ao estoque
Devolução de produtos
Recebimento de solicitação
Solicitação de compras
Cancelamento de solicitação
Bloqueio / Liberação de medicamentos
Solicitação padrão
Análise de produtos para ressuprimento
Inventário
Abertura do inventário
Digitação dos produtos
Geração do inventário
Balanço do estoque
Digitação de produtos - aberta
Intercâmbio
Gera arquivo Secretaria Saúde

Cálculos
Valor inicial do produto
Ajuste do custo médio do produto
Simulação do custo médio
Estoque através da demanda/Curva ABC
Consolidação
Verificação rotativa de saldo
Produtos do índice de cobertura do estoque
Captura de saldos para o índice de cobertura do estoque
Requisições
Cadastro
Liberação
Prazos de entrega
Configuração
Logística
Características e restrições de armazenamento
Endereços de armazenamento
Vínculo de espécie por características de armazenamento
Vínculo de endereços e características de armazenamento
Endereçamento de produtos
Separação de produtos
Relatório de endereços
Reserva de endereço por produto

Consultas
Produto
Produtos críticos
Consumos
Setor
Consumo do atendimento
Estoques dos produtos
Dados consolidados
Lotes do estoque
Dados consolidados por empresa
Kit
Solicitações pendentes
Solicitações de produtos ao estoque
Recebimento de solicitações
Acompanhamento de solicitações
Contagens
Recebimento de transferências entre empresas
Padronização
Padronizações
Produtos do laboratório
Produtos por substância
Produtos por grupos de trat.
Produtos por ação terap.
Entrada de produto
Pendências de confirmação de consumo
Demonstrativo de custo médio
Consulta consumo de consignado
Acompanhamento de receb. de solicitações
Relatórios

Listagens
Kits por produto
Quantidade de kits por estoque
Operacionais
Documento de Entradas e Entradas de Produtos
Entradas de produtos
Saídas, transferências e baixas de produtos
Saída por setor
Movimentações de empréstimos
Posição de empréstimos na data
Análise de custo médio dos produtos
Ficha de estoque
Ficha de estoque entrada e saída
Acompanhamento de consumo de produto
Rastreabilidade do lote
Contagem
Divergências da contagem
Ficha para contagem
Portarias
Livro de registro específico
Administrativos
Produto crítico
Posição de estoque
Curva ABC de consumo
Curva ABC de estoque
Curva ABC de ordens de compra
Mapa de distribuição de medicamentos
Posição de estoque simplificado

Contábeis
Resumo das entradas de produtos por espécie
Custos do consumo por setor agrupado por espécie
Histórico de entrada X Saída consolidado
Balanço contábil
Gerenciais
Análise das entrada, saída, consumo e faturado
Histórico de produtos - Entrada X Saída
Informações importantes
Cálculo de consumo
Demonstração de valor negativo
Utilização do Datamatrix
Facilitadores
Saída de produto
Solicitação de produtos
Configurações
Funcionamento
Acesso rápido
Cálculo da curva ABC, Classificação XYZ, Configuração dos consignados, Parâmetros de
Etiqueta Zebra, Parâmetro compras , Parâmetros de entrada, consumo e custo médio
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento
Módulo M_CONFIG_EST
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Tipos de Documento

Manutenção de CFOP
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestador
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos /
Classificação
Função da tela
Gerenciar as configurações para o funcionamento dos sistemas Almoxarifado e Compras. As
configurações são registradas para a empresa logada.
Como usar
Configuração do funcionamento do Estoque

Indicar o código da configuração do funcionamento do estoque, o caminho da nota fiscal
de devolução e o caminho da impressão dos relatórios (nome da impressora de
Compras);
Escolher a impressora onde serão emitidas as solicitações de devolução de paciente,
setor e estoque, se uma impressora local ou a impressora configurada para o estoque;
Indicar se o sistema irá controlar o número de Ordem de Preferência. Se escolhida a
opção "Sim", o campo "OP" ficará habilitado na aba "Adicionais" da tela "Produtos" para
que seja informada a ordem de preferência do produto;
Indicar se deseja a impressão do valor unitário e total nos comprovantes de saídas e
devoluções de produto;
Determinar se na movimentação de produtos, deverá ser checada a configuração do
usuário no estoque destino para realizar essa movimentação;
Indicar se deseja realizar o ajuste dos produtos consignados no momento da
consolidação;
Informar se o sistema deve emitir uma cópia da solicitação na impressora local do setor
solicitante;
Indicar se será necessário fechar a Modal após imprimir a solicitação de compras. A
Modal consiste na janela de confirmação de impressão da solicitação de produtos ao
estoque. Caso essa configuração esteja como "Sim", o sistema fechará
automaticamente essa janela após a impressão da solicitação;
Indicar se no momento da entrada do produto por doação, seu preço deverá ou não ser
informado. Essa configuração é usada apenas quando o hospital trabalha com custo
médio mensal;

Indicar se será possível realizar a atualização da curva ABC após concluir o
processamento do cálculo da consolidação;
Indicar se deseja imprimir itens de prescrição pertencentes ao mesmo esquema
agrupados no relatório de "Solicitação de Produtos". Esse relatório é impresso pelo
botão < Imp. Solicitação > da tela "Solicitações de Produtos ao Estoque";
Indicar se todas as empresas serão visualizadas juntamente com os estoques
relacionados, quanto a movimentações do estoque. Essa configuração deverá ser
realizada, caso o sistema utilize o recurso de multiempresa;
Indicar se todos os produtos serão visualizados na tela de cadastro de produtos ou se
apenas os que tiverem estoques relacionados ao usuário logado;
Indicar se o sistema priorizará as solicitações marcadas como urgentes;
Selecionar a forma de contabilização dos consignados, se de acordo com a entrada
efetiva do consignado (Ent. de Consignado Físico) ou na entrada da nota fiscal (Ent. de
Consignado NF);
Selecionar se o sistema permitirá ao usuário realizar movimentações retroativas, após
as informações terem sido salvas. Se escolhida a opção "Sim", as telas de
movimentação ficarão habilitadas após salvar. Se escolhida a opção "Não", não será
permitido inserir novos registros;
Informar o tipo de aplicação direta a ser realizada, se Movimentação ou Solicitação. Se
escolhida a opção Movimentação, será possível vincular a entrada do produto a uma
saída para paciente, uma saída para setor, uma saída para gasto de sala ou uma
transferência. Se escolhida a opção Solicitação, será possível a entrada a uma saída
para paciente, uma saída para setor, a uma solicitação de produto ao estoque ou a um
gasto de sala. A opção por Movimentação ou Solicitação se apresentará
automaticamente preenchida na tela "Entrada dos Produtos", campo "Gerar Aplic.
Direta";
Indicar o estoque a ser utilizado para movimentações de gasto de sala, se o estoque
configurado para a máquina logada (Estoque por Máquina) ou o estoque vinculado à
unidade de internação (Est. Unid. Internação Aviso Cirurgia);
Indicar se a instituição de saúde utiliza algum estoque com dispensário eletrônico. O
dispensário eletrônico refere-se a possibilidade realizar devolução para paciente ou de
gasto de sala para um estoque diferente do de origem, desde que seja um subestoque
que realize a devolução;
Indicar se será realizado acerto de estoque. Caso a opção "Sim" seja selecionada, será
possível realizar movimentações nas telas "Acerto de Entrada" e "Acerto de Saída".
Caso a opção configurada seja "Não", ao acessar essas telas o usuário será informado
que o sistema não está configurado para utilizar tais processos.

Comboboxes
Nos comboboxes da tela, serão realizadas configurações específicas para determinado
processo.
Parâmetros gerais de cadastro
Indicar se o item de prescrição será ativado/inativado ao alterar a configuração de

movimentação do produto.
Se for configurada a opção "Sim", ao alterar o campo "Movimenta" no cadastro
do produto , o sistema irá questionar se o usuário deseja alterar a situação do
item de prescrição. Ao responder "Sim", o sistema alterará a situação. Já, se
responder "Não", será mantida a situação do item antes da alteração. No
entanto, caso haja item de prescrição presente em uma prescrição válida, o
sistema não fará a alteração, mesmo que a resposta seja "Sim";
Se for configurada a opção "Não", o sistema não validará as alterações na
movimentação do produto e, consequentemente, não alterará os itens de
prescrição.
Parâmetros para cálculo da curva abc
Informar os valores iniciais e finais dos campos "Quantidades" e "Valores", para as

classes A, B e C;
O método ABC é, em essência, uma relação entre a quantidade de materiais que
compõem um inventário com seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite
identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena. De acordo
com a configuração, os três grupos podem ser assim entendidos:
Classe A: grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma
atenção especial pela administração. 20% dos produtos representam 80% do
custo;
Classe B: grupo de materiais de valor intermediário entre as classes A e C. 30%
dos produtos representam 10% do custo;
Classe C: grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção
por parte da administração. 50% dos produtos representam 10% do custo.
Manutenção do estoque (lote de compras em dias)
Essa configuração serve para definir a quantidade de dias para duração do estoque a ser
comprado, de acordo com o cruzamento das classificações XYZ e ABC. Nela deve-se:
Informar, em dias, a quantidade de lote dos relacionamentos XYZ e ABC;
Informar a quantidade de dias da movimentação para gerar uma solicitação de
compras;
Informar o valor percentual da variação para gerar uma solicitação de compras.

Manutenção do estoque (estoque mínimo em dias)
Essa configuração serve para definir a quantidade de dias para duração do estoque
mínimo, de acordo com o relacionamento das classificações XYZ e ABC. Nela deve-se
informar a quantidade de estoque mínimo dos relacionamentos XYZ e ABC.
Importante
Relacionamento das classificações XYZ e ABC
XA - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do

hospital, porém de um cuidado rígido com relação ao investimento total.
(Pouco importante x Cuidado rígido);
XB - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital
e de cuidado normal com relação ao investimento total. (Pouco importante x
Cuidado normal);
XC - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital
e de cuidado moderado com relação ao investimento total. (Pouco importante x
Cuidado moderado);
YA - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e que
exigem um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Importante x
Cuidado rígido);
YB - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, mas
de cuidado normal com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado
normal);
YC - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e de
cuidado moderado com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado
moderado);
ZA - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o
funcionamento do hospital, e que exigem um cuidado rígido com relação ao
investimento total. (Muito Importante x Cuidado rígido);
ZB - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o
funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao
investimento total. (Muito Importante x Cuidado normal);
ZC - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o
funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao
investimento total. (Muito importante x Cuidado moderado).
Manutenção do estoque (inflação mensal de formação de ordens de compras)

Nessa configuração deverá ser informado o valor de inflação para a formação de ordens
de compra. A data do cadastro é automaticamente preenchida com a data/hora atual e
o usuário com o usuário logado. Se necessário, deverá ser informada uma data de
validade.
Parâmetro de compras
Nessa opção, são configurados os parâmetros para o sistema de Compras.

Indicar o critério de escolha da coleta de preços, quais sejam: Menor Preço, Prazo
Entrega ou Condição Pagamento;
Indicar se será permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação. Se
escolhida a opção "Não", após salvar a solicitação, os campos da tela ficarão
desabilitadas;
Caso seja permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação, determinar
se a data da solicitação poderá ou não ser alterada;
Descrever o valor do percentual para o leilão reverso, ou seja o percentual para
diminuição do menor preço no momento da abertura da cotação;
Indicar se o sistema deve gerar ordens de compra separadas para produtos
padronizados e não padronizados;
Indicar se o sistema fará o controle do processo de empenho, não permitindo que seja
informado o mesmo número de empenho no campo "Número de Empenho" na tela
"Ordem de Fornecimento" e possibilitando a utilização do processo licitatório;
Indicar se deseja gerar as duplicatas automaticamente, baseado na condição de
pagamento da ordem de compra, ao realizar uma entrada de produto com Nota Fiscal;
Determinar se as ordens de compra necessitarão de autorização de superiores de
acordo com os valores;
Indicar se o sistema permitirá a autorização de ordens de compra em série. Ao habilitar
essa configuração será verificado se o usuário logado tem o nível apropriado para
autorizar a ordem de compra;
Indicar se serão enviados e-mails no processo de autorização de ordens de compra em
série. Essa configuração somente ficará ativa se for selecionada a opção "Sim" para a
configuração anterior;
Indicar se o sistema permitirá a autorização de solicitações de compras em série. Ao
habilitar essa configuração será verificado se o usuário logado tem o nível apropriado
para autorizar a ordem de compra;
Indicar se o sistema deve exigir justificativas para entradas de produtos sem ordem de
compras e para aditivos contratuais;

Determinar se os campos "%Desc." e "Vl. Desc.", da tela "Cadastro de Coleta de
Preço", ficarão habilitados;
Determinar se os campos "% IPI" e "Vl. IPI" da tela "Cadastro de Coleta de Preço",
ficarão habilitados;
Indicar se os preços dos produtos obtidos durante a coleta de preços e registrados na
tela "Cadastro de Coleta de Preço" serão importados para o sistema;
Indicar se o sistema arredondará os valores calculados na tela "Cálculo de Consumo do
Estoque Através da Demanda";
Indicar se a impressão da ordem de compra somente será permitida após a
autorização;
Indicar se será enviado um e-mail para o comprador na autorização da ordem de
compra;
Determinar se será exibida uma mensagem de manter pendência no momento da
entrada de produtos ou serviços com ordem de compra. Se essa opção estiver como
"Sim", é exibida uma crítica quando houver divergências entre a entrada de produtos ou
serviços e a ordem de compra;
Indicar se será realizada a restrição de espécie por comprador. Se for selecionada a
opção "Sim", na tela " Comprador ", será apresentada a coluna "Usuário" e a aba
"Espécie". Além disso, serão realizadas validações no momento do cadastro das
solicitações e das ordens de compra ;
Determinar se o sistema irá utilizar OPMEnexo;
Indicar se o sistema deve exibir os preços da coleta no momento da digitação;
Informar se será permitido modificar a condição de pagamento na tela "Documento de
Entrada" caso a entrada do produto possua ordem de compra vinculada;
Informar se a ordenação de visualização dos itens da ordem de compra será por:
Descrição;
Código;
Sequência de digitação.
Indicar se o sistema utilizará BIOnexo XML;
Determinar se os descontos e o valor do IPI poderão ser informados na tela de cadastro
de ordem de serviço e apresentados no relatório "Ordem de Compra";
Indicar se os impostos informados na tela "Ordem de Compra" serão importados para a
tela "Entrada de Produtos";
Indicar a permissão de dar entrada de itens com validade vencida;

Informar o percentual de desconto que será permitido entre o valor da entrada de
produtos e a ordem de compra;
Indicar se será permitido divergência nos valores entre a ordem de compra e a entrada
de produto;
Informar se é exigida justificativa para a entrada de serviços sem ordem de compra;
Informar se será obrigatório informar o estoque na solicitação de compras de serviço;
Descrever os cargos dos responsáveis pela ordens de compra. Essas informações
serão exibidas no final do relatório de ordem de compra para que os responsáveis
assinem;
Definir se o sistema validará a marca dos produtos no momento da importação do
BIOnexo. Se sim, será realizada validação da marca vinculada ao fabricante do produto
apresentando uma mensagem de validação, caso o fabricante não esteja vinculado ao
produto. Do contrário, com a configuração desativada, o processo ocorrerá
normalmente.
Parâmetro de compras por empresa
Nessa opção também são configurados os parâmetros para o sistema de Compras, nos casos
de multiempresa.
Indicar se deseja controlar os produtos bloqueados para compra. Ao marcar a opção
"Sim", é exibido o campo "Bloq. Compras" na tela de " Produtos ". Esse campo
parametriza a permissão de criar solicitação e ordem de compra para o produto, sendo
permitida a entrada desse mesmo produto;
No campo "Texto Rel. Solicitação de Compra", registrar informações que serão
apresentadas aos fornecedores, exemplo: local para entrega, nome da pessoa
responsável pelo recebimento do produto. Essas informações serão exibidas no campo
de observação do relatório de "Solicitação de Compras";
Nos campos "Texto Rel. Pedido de Compra" e "CNPJ Rel. Ord. Compra", registrar
informações que serão apresentadas aos fornecedores e o CNPJ da empresa onde o
produto será entregue. Essas informações serão exibidas no relatório de "Ordem de
Compra";
No campo "Texto Rel. Sol. Compra p/ Cot.", registrar informações que serão
apresentadas aos fornecedores. Essas informações serão exibidas no relatório de
"Solicitação de Compra para Coleta de Preço".
Parâmetros da farmácia

Informar o prestador/farmacêutico responsável pela despesa para baixa de produtos.
Os prestadores disponíveis são os cadastrados com a especialidade "Farmacêutico" na
tela "Prestadores". O campo "CRF" (Conselho Regional de Farmácia) é preenchido
automaticamente de acordo com o cadastro do prestador. Essas informações serão
exibidas nos livro s d e registro e na unitarização de produtos;
Indicar se o processo de dispensação de medicamentos manipulados está ativo. Se
"Sim", os filtros "Manipulado" e "Etiq. Dose" serão exibidos na tela de atender solicitação
e poderão ser consultados os produtos de acordo com as suas configurações. Esse
processo permite que sejam atendidas solicitações de produto ao estoque de forma
parcial e separada, ou seja, em uma solicitação que tenha produto normal e
manipulado, o farmacêutico responsável pela manipulação atenderá a solicitação do
produto de sua responsabilidade e outro farmacêutico poderá atender o produto não
manipulado (normal), atendendo a solicitação de forma parcial e separada;
Se a configuração anterior estiver como "Sim", o parâmetro de imprimir mapas de
manipulação distintos ficará habilitado, possibilitando configurar a impressão de
etiquetas de produtos de manipulação e normal.
Parâmetros de grupos de unidades
Descrever o grupo de unidade;

Indicar o tipo de grupo dentre as opções: Referencial/Default, Entrada, Consumo,
Relatório Gerencial, Código de Barras, Vendas ou BIOnexo;
Informar a ordem do grupo de unidade por tipo do relatório;
Escolher o tipo de saída do produto do estoque para as categorias: paciente, setor e
outro estoque;
Indicar as prioridades dentro de cada categoria;
Informar o tipo da unidade que será utilizada para os produtos da solicitação de
compras.
Parâmetros de entrada, consumo e custo médio
Indicar o número de dias e o de horas permitidos para inclusão da movimentação do

período de atendimento após a alta do paciente;
Informar o número de dias e de horas permitidos para inclusão de movimentações
retroativas de pacientes;
Informar qual o percentual de variação permitido entre o valor total do documento de
entrada e a soma dos totais dos produtos na entrada com até duas casas decimais;
Indicar se o sistema controla a unidade de consumo automaticamente. Caso seja
informada a opção "Sim", o sistema irá sugerir a unidade de consumo, caso contrário,
será necessário informar a unidade de consumo;

Indicar se o sistema mostrará ou não o valor dos procedimentos no momento da saída
para pacientes;
Determinar se o sistema deverá relacionar os kits utilizados na cirurgia
automaticamente;
Indicar se o sistema controlará o estoque dos produtos de doação;
Informar a quantidade máxima para alerta em relação à unidade de referência nas telas
de saída de produtos;
Determinar se no cadastro de produtos, será permitido utilizar a descrição seguindo a
regra LASA, ou seja, permitindo letras minúsculas;
Determinar se o sistema irá bloquear movimentações para pacientes após a alta
médica;
Indicar se o sistema irá exigir justificativas no cancelamento de solicitações de produtos
ao Estoque;
Indicar se o botão < 3 - Confirmação Automática > estará habilitado na tela " Solicitaçõe
s de Produtos ";
Informar se o Estoque irá controlar automaticamente produtos reservados
automaticamente pelo número da ordem de preferência;
Indicar se o Estoque irá atender solicitações parcialmente;
Indicar se o sistema controlará a saída de produtos reservados;
Determinar se haverá controle da confirmação da transferência entre estoques, ou seja,
se a confirmaçã o d e produto será obrigatória;
Indicar se será controlado o retorno do saldo no recebimento parcial de transferência
entre estoques. Se a "Sim", ao confirma r o recebimento parcial de produto, será gerada
uma nova transferência com o saldo restante, indicado como estoque de origem o
estoque que confirmou o recebimento (estoque destino). Caso seja selecionada a opção
"Não", o fluxo permanece: a solicitação da transferência ficará "Pendente". Essa opção
só ficará ativa se a configuração anterior estiver como "Sim";
Informar a quantidade máxima de horas para movimentações para atendimentos
ambulatoriais;
Indicar se o Estoque controla o número do documento. Caso efetue o controle, indicar
se o sistema permitirá ou não, a duplicidade do número de documento nas
movimentações de saída para setor e paciente;
Indicar se a quantidade de saída dos produtos poderá ser em números fracionados;

Informa se o Estoque controlará automaticamente os lotes dos produtos, bem como
suas validades e o bloqueio do lote, caso ocorra alguma irregularidade, como exemplo,
a proibição de venda;
Indicar se há controle de estoque orçamentário e extraorçamentário;
Indicar se o sistema utiliza motivo de contagem de estoque. Se sim, a coluna para
seleção do motivo será apresentada na tela "Abertura do Inventário". Para isso, também
é necessário que existam motivos de contagem cadastrados e ativos. Caso a opção
selecionada seja "Não", independente de existirem motivos ativos, a coluna não será
exibida;
Indicar se o sistema agregará o valor do frete FOB não incluso na nota fiscal, ao valor
do custo médio;
Indicar se será possível atender à solicitação de produtos antes da data;
Informar o tipo de documento, que deve ser do tipo de entrada "Nota Fiscal de Transf.";
Selecionar o CFOP para atendimento das solicitações de transferências entre
empresas, que deve ser do tipo "Saída";
Indicar se o sistema utiliza consignação transitória e permanente. A consignação
transitória é realizada nos casos em que o produto não é comumente utilizado, apenas
em casos específicos, como cirurgias eletivas. Nesses casos, é possível realizar o
processo de consignação, que acaba com a entrada da nota do produto. Já, na
consignação permanente, no ato da confirmação de consumo, o sistema deverá emitir
uma solicitação de reposição de produto;
Definir se, quando o tipo de entrada de consignado for "Transitório", a tela deverá
preencher o campo "Aplicação Direta" com a opção "Saída para Paciente"
automaticamente. Essa configuração somente estará habilitada quando a opção "Sim"
for selecionada para a configuração "Utilizar Consignação transitória e permanente?";
Indicar se o sistema deverá bloquear o atendimento de um item de solicitação vinculada
a um item de prescrição suspenso ou cancelado. Caso seja selecionada a opção "Sim",
no momento de atender a solicitação,será bloqueada a realização do processo. Já,
quando for utilizada a opção "Não", mesmo que o item esteja suspenso ou cancelado,
será possível atendê-lo;
Informar se serão utilizados descontos comerciais nas confirmações de consumo de
OPME. A configuração somente estará visível se o parâmetro
"SN_USA_DESC_COMERCIAL", para o sistema MGES, estiver configurado com o
valor "S" (Sim) na tela "Cadastro Geral de Parâmetros". Essa configuração, quando
habilitada, permitirá o controle das negociações hospitalares referentes ao processo de
confirmação de consumo com desconto comercial/financeiro na OPME. Além disso, fará
com que sejam exibidos os campos "%Desc." e "Tipo Desconto" na tela " Valores dos
Produtos Consignados por Convênio ".

Parâmetros de entrada de produtos
Indicar se será obrigatório informar o valor do ICMS na entrad a d e produtos ;

Indicar se é permitido registrar entrada de produto e serviço com o mesmo número de
documento, de série e fornecedor. Essa funcionalidade é mais utilizada por instituições
do Chile que têm na mesma nota fiscal produtos e serviços.
Parâmetros da etiqueta Zebra
Selecionar a quantidade de colunas que será exibida na etiqueta, se duas ou três

colunas;
Configurar o deslocamento, a margem esquerda e a quantidade de caracteres da
etiqueta;
Há valores padrão de acordo com a quantidade de colunas. Caso esses valores tenham
sido modificados, para retornar ao padrão, clicar no botão .
Parâmetros da importação automática e caixas cirúrgicas
Indicar se o sistema efetuará a importação automática para o faturamento de convênios

e/ou para a prescrição médica, no momento do cadastro de produtos. Se a configuração
estiver como "Sim", após salvar o produto cadastrado, automaticamente é criado o
procedimento no faturamento e o item de prescrição para a empresa logada;
Indicar a espécie, a classe e a subclasse dos produtos para as caixas cirúrgicas.
Exceções de avaliação de fornecedor
Informar se existirá controle de Certificação ISO para o fornecedor. Caso exista,

informar como será o tipo de avaliação do fornecedor, se por cada entrada de nota
fiscal ou se a checagem será diária;
Indicar se será realizada validação por estoque. Se habilitada, selecionada a opção
"Sim", permite avaliar o fornecedor de acordo com o questionário predefinido para o
estoque;
Selecionar o tipo de exceção para avaliação do fornecedor:
Quando selecionada a opção "Questionário", o fornecedor será avaliado com o
estoque e o questionário informados;
Quando selecionada a opção "Não Avaliar", não será permitido realizar a
avaliação para o fornecedor no estoque informado.

Selecionar em qual dos tipos de entrada será realizada a avaliação do fornecedor:
Quando selecionada a opção "Produto", o fornecedor deverá ser avaliado ao
concluir uma entrad a d e produtos ;
Quando selecionada a opção "Serviço" irá avaliar o fornecedor ao concluir uma
entrad a de serviços ;
Quando selecionada a opção "Ambos" irá avaliar o fornecedor em ambos os
casos, nas entradas de produto e serviços .
Indicar quais fornecedores serão incluídos nas exceções de avaliação de fornecedor.
Para restringir as exceções, podem ser informados também o ramo de atividade, o tipo
de atividade, o estoque, o tipo de documento e a entrada (total ou parcial).
Configuração dos consignados
Informar se o sistema realizará a confirmação do consumo dos consignado dos avisos

de cirurgia. Ao selecionar a opção "Sim", será habilitado o acesso à tela " Confirmaçã o
d o Consum o OPME ";
Indicar se a ordem de compra será gerada na confirmação do consumo dos
consignados dos avisos de cirurgia;
Selecionar o estoque que irá gerar as ordens de compra no confirmação do consumo do
OPME;
Informar qual a origem do estoque que será inserido na ordem de compra do
consignado, se será "Estoque padrão configurado" ou "Estoque da confirmação de
consumo do aviso de cirurgia";
Informar se será permitido dar entrada de produtos com valor superior ao acordado com
o fornecedor;
Indicar se o sistema deverá ou não buscar o valor de entrada do produto de simples
remessa na guia de OPME;
Indicar o endereço do servidor para envio de e-mails referentes à consumo de OPME.
Parâmetros relativos a lançamentos automáticos
Determinar se o sistema realizará a baixa automática dos itens não confirmados na

solicitação de devolução de produto. Se sim, informar o motivo de baixa a ser utilizado;
Informar se o sistema controlará a quantidade atendida da devolução de acordo com a
solicitação.
Configuração de kit
Informar se as reservas de kit serão controladas. Se sim, no momento da produção de

um kit, serão reservadas as quantidades dos produtos em estoque. Se essa opção
estiver como "Sim", não é possível fazer a transferência entre estoques de de kits
produzidos;

Indicar se, no momento do cadastro da fórmula do kit, será possível utilizar produto
mestre;
Determinar se, no momento da produçã o do s kits , os produtos deverão ser idênticos
ao da fórmula, será possível incluir produtos, será possível excluir produtos ou será
possível incluir e excluir produtos;
Indicar se, no momento da produçã o do s kits , a quantidade de produtos deverá se
igual a da fórmula, poderá ser menor ou igual a da fórmula, poderá ser maior ou igual a
da fórmula ou poderá ser menor, maior ou igual a da fórmula;
Indicar se na produçã o d e kit poderão ser reaproveitados produtos que foram
devolvidos em outras devoluções sem ser a última;
Informar se será permitido alterar a data e a hora da produçã o d o kit após ele já ter
sido produzido.
Configuração do mercado eletrônico
Indicar se o hospital utiliza o Mercado Eletrônico. Se sim, o botão < Merc. Eletrônico >
ficará habilitado na tela "Solicitação de Compras", possibilitando a exportação da
solicitação de compras para o Mercado Eletrônico;
Determinar se o frete FOB está ou não incluído na nota da compra;
Informar a quantidade de fabricantes por produto.
Configuração de Chancela
A chancela estabelece se um item prescrito pelo médico pode ser alterado ao atender a
solicitação. A necessidade de alteração se dá quando, por exemplo, o médico prescreve 1g de
dipirona, mas a farmácia só pode atender com 2 unidades de 500mg.
Indicar se será exigida chancela da farmácia para dispensação, ou seja, se a farmácia
deverá conferir os itens a serem atendidos;
Informar se será exigida chancela da farmácia para itens urgentes;
Indicar os tipos de prescrição que passarão pelo processo de chancela: médica,
enfermagem, admissão, futura, internado e não utilizado.
Após a configuração de que a instituição de saúde usa o processo de chancela, é necessário
configurar o estoque .
Impactos
As configurações realizadas nessa tela terão impacto em praticamente todo o funcionamento
dos sistemas de Almoxarifado e Compras. Abaixo, serão descritas algumas:
Caso a configuração "Controla Número da Ordem de Preferência" esteja como "Sim", o campo
"OP" ficará habilitado na aba "Adicionais" da tela abaixo.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
Caso a configuração "Configure a impressão de Solicitação de Devolução de Paciente, Setor e

Estoque" esteja como "Sim", o relatório de "Solicitações de Produtos" será impresso com os
itens de prescrição pertencentes ao mesmo esquema agrupados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao Estoque / Botão < Imp.
Solicitação >
As configurações de kits impactam na tela:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kits
Caso a configuração "Controlar Empenho" esteja como "Sim", na tela abaixo não será possível
informar o mesmo número de empenho no campo "Número de Empenho".
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compras / Cadastro
Os cargos informados como responsáveis pela ordem de compra aparecerão no final do
relatório de ordem de compra para devida assinatura.
Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Ordem de Compra / Ordem de Compra
Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cadastro / Botão < Impressão >
Na tela "Solicitação de Produtos", o botão < 3 - Confirmação Automática > ficará ou não
habilitado de acordo com a configuração "Permitir Confirmação Autom.?".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Atender
Caso as configurações "Produto Convênio" e "Produto Prescrição", da aba "Parâmetros da
Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estejam como "Sim", após salvar o cadastro do
produto, automaticamente é criado um procedimento no faturamento e um item de prescrição,
que são relacionados ao produto.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens
para Prescrever
Caso o hospital esteja configurado para usar o Mercado Eletrônico, na tela "Solicitação de
Compras", o botão < Merc. Eletrônico > ficará habilitado, possibilitando a exportação da
solicitação de compras para o Mercado Eletrônico.
Dependendo da configuração realizada, será obrigatório informar o estoque na solicitação de
compras de serviço.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação de Compras
O farmacêutico informado na aba "Parâmetros da Farmácia" será exibido nos livros de
registro.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Termo de Abertura
Dependendo da configuração de bloqueio de produto para solicitação e ordem de compra, nas
telas abaixo, os produtos estarão ou não bloqueados para compra.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
A configuração de "Usa Confirmação Trans. Estoque?" estabelece se as movimentações entre
estoques ficarão pendentes de confirmação de recebimento na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Conf. Transferência entre
Estoques
A permissão de dar entrada em itens com validade vencida impacta nas telas abaixo:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Consignado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Produção
Os relatórios abaixo apresentam o consumo, estoque e as ordens de compras dos produtos
baseados na configuração de curva ABC, realizada nesta tela.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Produtos Críticos
Caso o sistema esteja configurado para utilizar motivo de contagem de estoque, na tela
abaixo, será exibida a coluna "Motivo" para que seja selecionada a opção desejada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Abertura do Inventário
O prestador farmacêutico configurado será apresentado no processo de unitarização, realizado
na tela abaixo:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Unitarização
Caso o sistema esteja configurado para permitir acerto de estoque, será possível realizar as
movimentações na tela abaixo:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Acerto de Estoque / Acerto de
Entrada

Espécie por estoque
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Espécie por Estoque
Módulo M_ESPEST
Pré-requisitos
Tabelas
Os estoques são cadastrados na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques
As espécies de produtos são cadastradas na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos /
Classificação
Os produtos são cadastrados na tela abaixo.
Função da tela
Configurar as espécies de produtos permitidos para armazenagem. As espécies deverão estar
associadas ao estoque, à classe, à subclasse e ao produto. Exemplos de espécies de
produtos: medicamentos, material de expediente, material de limpeza.
Como usar
Indicar a espécia do produto;
Selecionar o estoque correspondente, como por exemplo: Estoque de Farmácia Geral
para as espécies de medicamentos e materiais hospitalares;
Inserir o código da classe do produto, por exemplo, se é um produto digestivo ou
cardiovascular;
Indicar o código da subclasse do produto;
Determinar o código do produto a ser associado;
Importante
As subclasses que poderão ser informadas dependem da classe que foi informada
anteriormente, bem como o produto irá depender da subclasse.
Salvar.
Impactos

Ao fazer qualquer movimentação envolvendo produtos e/ou estoques, serão validados os
vínculos existentes com a espécie.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De
Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de
Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entre Estoques
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo
Médio dos Produtos / Ficha de Estoque
Os relatórios abaixo apresentam o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos
baseados na configuração de curva ABC.
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Prazo para disponibilização no estoque

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Prazo para Disponibilização no Estoque

Módulo M_PRAZO_DISP_EST
Pré-requisitos
Configuração
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
Função da tela
Cadastrar um prazo máximo para que um item do estoque fique disponível para utilização.
Como usar
Cadastrar com quantas horas, após o cadastro, o item estará disponível no estoque
para utilização;
Informar a data e hora para o início da vigência desse prazo;
Após salvar o cadastro, será exibido o código do prazo automaticamente.
Impactos
No relatório abaixo, poderá ser analisado o índice dos produtos que foram ou não
disponibilizados no prazo estabelecido.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Índice de Produtos
Disponibilizados no Prazo
Etiqueta de código de barras

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
Módulo M_CONFIG_ETIQUETA
Pré-requisitos
Não existem pré-requisitos.
Função da tela
Configurar a impressão das etiquetas com códigos de barras. Essa configuração consiste em
determinar qual a impressora será utilizada, quais campos serão apresentados na etiqueta,
bem como a localização e o tamanho da fonte utilizada nos campos. Dessa forma, facilita o
controle dos materiais e medicamentos.

Como usar
Criando uma etiqueta
Para criar uma nova etiqueta, basta clicar no botão . Será exibida a janela "Inserir
Item", na qual são indicados os campos que devem ser exibidos na etiqueta e qual o
seu tipo;
Clicar no botão < Inserir > para criar uma nova etiqueta de código de barras na estrutura
em árvore, com os campos disponibilizados pelo sistema para serem apresentados na
etiqueta.
Configurações da etiqueta
Para configurar uma etiqueta, fazer um duplo clique na etiqueta desejada. Será exibida
a janela "Propriedade", onde é necessário:
Informar a descrição da etiqueta;
Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, entre as
opções: ZPL, PPL, EPL2 ou B-452;
Indicar a quantidade de colunas;
Informar a largura e a altura da etiqueta;
Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na
impressão.
Clicar no botão < Sair > e salvar as informações.
Configuração dos campos da etiqueta

Para cada tipo da etiqueta, devem ser selecionados os campos que serão impressos.
Para configurar um determinado da etiqueta, fazer um duplo clique no campo desejado
para que seja exibida a janela "Propriedades";

Nessa janela podem ser editados as seguintes informações:
A descrição (objeto) do campo;
O tipo de apresentação do campo, se Normal ou Identificador. A apresentação
Normal exibe a informação do campo de forma descritiva, já a apresentação
Identificador exibe a informação codificada no formato das barras (código de
barras);
Caso seja indicada apresentação normal, informar a quantidade de caracteres a
ser exibida; Se o item será impresso na etiqueta;
O posicionamento da impressão dos dados do campo com relação a etiqueta
(posição X e Y). Os eixos "X" e "Y" são, respectivamente, as partes verticais e
horizontais da etiqueta de código de barras, tendo como função ajustar a posição
do campo no corpo da etiqueta;
O tamanho destinado ao campo na etiqueta, definindo assim, a sua largura e
altura;
O tipo da fonte que será impressa na etiqueta;
A altura e a largura da fonte;
Caso deseje, um título para esse campo e a posição desse título (esquerda,
direita, superior ou inferior).
Impactos
Na tela abaixo, são definidas as etiquetas a serem utilizadas por cada unidade de internação
no processo de dispensa de itens do estoque por meio da leitura óptica.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Geração de Códigos de Barras
Os relatórios abaixo apresentarão as etiquetas de código de barras de acordo com a
configuração efetuada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de
Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do produto
Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta dos kits
Imp. por grupo de procedimento (gasto de sala)

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Imp. por Grupo de Procedimento (Gasto
de Sala)
Módulo
M_IMP_GASTO_SALA

Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Procedimentos
Função da tela
Configurar, por grupo de procedimento, as impressoras que emitirão os relatórios de gasto de
sala quando ocorrer a saída de produtos para gasto de sala.
Como usar
Selecionar o grupo de procedimentos que estará relacionado com uma ou mais
impressoras;
Selecionar o procedimento que será relacionado à impressora, caso necessário;
Informar o caminho da impressora onde serão impressos os relatórios quando
configurados por setor;
Ao salvar as informações cadastradas, o sistema gera um código para o
relacionamento.
Impactos
Ao imprimir o relatório "Saída de Produtos por Paciente", ele será impresso na impressora
configurada para o grupo de procedimento relacionado ao produto selecionado.
Sala / Botão < Imprimir nos Set. >
Privilégios para datas de mov. para pacientes

Localizações
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Privilégios para
Datas das Mov. para Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para Datas de Mov. para
Pacientes
Módulo M_USU_AUT_DT_MOV
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
Função da tela
Configurar os usuários que possuem o privilégio de não obedecer a regra (configurável) que
restringe a quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas, após a alta do
paciente.
Como usar
Selecionar o usuário com privilégios

Informar o usuário que terá o privilégio;
Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações retroativas;
Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações após a alta do paciente;
Salvar.
Configurar a quantidade de dias e horas para movimentações

A quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas e após a alta do
paciente é determinada pelas configurações "Moviment. após a alta em até" e
"Moviment. Retroativas em até" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque",
aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio". Os usuários com privilégios
não obedecem a essa regra.
Impactos
Nas telas abaixo, os usuários com privilégios poderão realizar movimentações retroativas e
após a alta para o paciente sem ter que obedecer ao determinado na tela de "Configuração do
Funcionamento do Estoque".
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Geração de códigos de barras
Localizações
Módulo M_CADASTRO_BARRA
Pré-requisitos
Configurações
Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Impressoras
Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Função da tela
Cadastrar e gerar as etiquetas a serem utilizadas no processo atendimento das solicitações
pelo Palm. Cada tipo de etiqueta deverá possuir um cadastro único vinculado ao seu tipo e às
descrições para a emissão.
Como usar
Grupo da etiqueta
Informar uma descrição para o grupo de impressão;

Selecionar o tipo de etiqueta a ser utilizado para o grupo, dentre as opções:
Usuário: esse tipo é utilizado para gerar o código de barras com o nome do
usuário, por exemplo, códigos de barras dos crachás;
Entrega imediata: é utilizado para solicitações que foram realizadas dentro de um
turno já fechado, ou seja, turno do qual as solicitações já foram impressas;
Unidade de internação: é utilizado para gerar o código de barras das unidades de
internação;
Urgente: é utilizado para emissão do código de barras das unidades de
Emergência/Urgência;
Turno: é utilizado para a geração dos códigos de barras dos turnos;
Impressora: é usado para gerar o código de barras das impressoras;
Funções: é utilizado para impressão do código de barras de algumas funções
como atender, receber, retornar, finalizar. Essas funções são apresentadas na
tela do Palm, mas para agilizar o processo é indicado que o usuário gere essas
etiquetas, pois caso necessite utilizar uma dessas funções, basta passar o leitor
na função desejada;
Setor: é utilizado para impressão dos código de barras dos setores, se
necessário;
Recebimento: é utilizado para gerar o código de barras para recebimento de
solicitações na Urgência pelo Palm;
Avulso: é utilizado para as solicitações avulsas, aquelas realizadas pela
enfermagem sem prescrição médica.
Determinar o modelo da etiqueta que deverá ser emitida. A configuração desse modelo
poderá ser realizada na tela "Etiqueta de Código de Barras".

Informações da etiqueta
Selecionar o código que será impresso na etiqueta. Dessa forma, a descrição da
etiqueta do grupo informado será exibida automaticamente. Os códigos disponíveis para
seleção vão depender do tipo de grupo informado:
Usuário: ficam disponíveis para seleção os usuários cadastrados na tela
"Usuários";
Entrega imediata: somente é possível escolher a opção "Entrega Imediata";
Unidade de internação: ficam disponíveis para seleção as unidades de
internação cadastradas na tela "Unidade de Internação";
Urgente: somente é possível escolher a opção "Urgente";
Turno: ficam disponíveis para seleção os turnos cadastrados na tela
"Configuração do Gerenciamento de Unidades";
Impressora: ficam disponíveis para seleção as impressoras cadastradas na tela
"Cadastro de Impressoras de Código de Barras";
Funções: as funções disponíveis para seleção são Finalizar, Retornar, Imprimir,
Atender, Receber, Adiantar Turnos, Redefinir Lista e Alternar Abas;
Setor: ficam disponíveis para seleção os setores cadastrados na tela "Origens de
Atendimento";
Recebimento: somente é possível escolher a opção "Urgente";
Avulso: somente é possível escolher a opção "Avulso".
Inserir uma descrição abreviada da etiqueta.
Impressoras
Direcionar em qual impressora a etiqueta deve ser emitida;
Acionar o botão < Imprimir Etiqueta > para que as etiquetas com código de barras
sejam impressas. Essas etiquetas serão utilizadas no atendimento das solicitações;
Salvar as informações cadastradas para gerar o código do grupo de etiqueta e finalizar
o processo.
Impactos
As etiquetas geradas serão utilizadas apenas pelos processos do Palm e não possuem
impacto nas demais telas do Almoxarifado.
Posicionamento da tela do Palm

Localizações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Posicionamento da Tela do Palm
Módulo M_CONFIG_PALM
Pré-requisitos
Função da tela
Redimensionar a tela de "Baixa de Solicitação", utilizada no Palm, de acordo com o modelo
usado. Por padrão, o sistema já estará pré-definido com as configurações do modelo "Motorola
MC3090", não sendo necessária configuração adicional.
Como usar
Configurando o Palm
Informar o nome do programa utilizado pelo Palm. Para o atendimento de solicitação, o
programa a ser inserido nesse campo deverá ser "M_BAIXASOL_MOVEL";
Determinar, no campo "Nome do Palm", o nome ou modelo da máquina a ser
configurado;
Marcar o campo "Geral", para que a configuração realizada seja utilizada por todos os
Palms que utilizam esse programa;
Marcar o campo "Lê Colunas", para que, no momento em que o usuário acessar o ícone
"Palm" por meio do coletor de dados do Palm, o sistema carregue todas as
configurações pré-definidas. Dessa forma, os dados técnicos do programa serão lidos e
inseridos na tabelas de configuração da tela;
Marcar o campo "Atualizar Valores" para que sempre que o programa do Palm for
executado, os valores contidos em cada campo sejam atualizados.
Formatação da tela
Após carregar todos os dados, será possível formatar e redimensionar campo a campo
ou efetuar essa configuração apenas uma vez para todos os campos e acionar o botão
< Executar >. Por exemplo, para aumentar ou diminuir a largura de todos os campos,
preencher o campo "Largura" (na parte inferior direita) e clicar no botão < Executar >.
Dessa forma, o valor informado será aplicado para todos os campos. Para fazer uma
mudança num campo específico, é necessário efetuá-la diretamente nele, no bloco
central da tela;
Podem ainda ser feitas alterações no texto de identificação do campo, na coluna e no
texto de ajuda do campo (hint);

Após realizar todas as configurações necessárias, marcar o campo "Atualizar Valores"
para que o Palm leia as configurações cadastradas. Do contrário, o sistema utilizará a
configuração automática do Motorola MC3090.
Impactos
A formatação dos campos impactam diretamente na forma de apresentação da tela a seguir.
Palm / Baixa de Solicitação
De-para produto MV - Fornecedor

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / De-Para Produto MV - Fornecedor
Módulo M_PRODUTO_FORNECEDOR
Pré-requisitos
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Função da tela
Realizar o vínculo do código do produto cadastrado no SOUL MV com o código do produto
utilizado pelo fornecedor. Dessa forma, é possível selecionar um produto para enviar um e-
mail ou qualquer outra operação com o fornecedor informando o código que é usado por ele.
Como usar
Selecionar o produto que será associado ao código do produto do fornecedor;
Selecionar a unidade do produto;
Selecionar o fornecedor do produto em questão;
Informar a descrição do produto utilizada pelo fornecedor, se houver alguma;
Caso esse produto utilize o código de barras Datamatrix, informar esse código. O
código Datamatrix possui a seguinte estrutura:
01 0789 8008 41014 2 17 110802 10 PR102X
Com relação ao código acima, a informação que deve constar no campo "Código DataMatrix"
é 41014.
Inserir o código do produto utilizado pelo fornecedor;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;

Ao clicar no botão da coluna "Fornecedor", será apresentada a janela
"Fornecedores" com a descrição e o CNPJ do fornecedor.
Impactos Após confirmar o consumo de OPME, será enviado um e-mail de solicitação desses
produtos ao fornecedor correspondente. Nesse e-mail, serão usados os códigos cadastrados
para o fornecedor para cada produto OPME.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Confirmação de Consumo OPME
Bloqueio de lote dos produtos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Bloqueio de Lote dos Produtos
Módulo C_LOT2
Pré-requisitos
Configurações
Para que seja possível realizar o controle de lote do produto, na tela "Configuração do
Funcionamento do Estoque", aba "Parâmetros da Entrada, Consumo e Custo Médio", a
configuração "Controla Lote e Validade Automaticam." deve estar "Sim".
Para apresentar as unidades do produtos, deve ser informado o tipo de grupo "Referencial
/Default" na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades".
Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação dos Produtos
Função da tela
Bloquear um determinado lote de produto em virtude de alguma coisa que tenha suspendido
sua utilização, como por exemplo, a proibição de distribuição pela vigilância sanitária.

Como usar
Selecionar um ou mais parâmetros de pesquisa para localizar o produto cujo lote será
bloqueado, podendo ser: o código, a descrição do produto, se o produto é ou não
mestre, se controla o lote, se está dentro do prazo de validade, os códigos da espécie,
classe e/ou subclasse, o código do estoque, sua localização na prateleira e a
quantidade atual existente em estoque;
Ao realizar a pesquisa, o sistema exibirá todos os lotes cadastrados para o produto
pesquisado, com a respectiva informação de data de validade e a quantidade atual
existente no estoque;
Caso o produto selecionado possua mais de uma unidade, o usuário poderá escolher a
unidade que será apresentada;
Para bloquear o lote basta indicar a opção "Sim", na coluna "Bloquear";
Informar o motivo do bloqueio;
Salvar.
Impactos
Produtos que estejam em lotes bloqueados não poderão ser usados para as movimentações
do Estoque.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferênci a entr e Estoques
Fechamento do mês
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Fechamento do Mês
Módulo M_FECHAMENTO_DO_MES
Pré-requisitos
Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Consolidação
Função da tela
Visualizar as consolidações realizadas no sistema por competência, bem como reabrir uma
competência para realizar uma nova consolidação para o estoque.
Como usar
Consolidações realizadas
Ao acessar a tela, são visualizadas todas as consolidações realizadas e as informações
referentes: competência, data do fechamento da competência, usuário do fechamento,
se a competência está fechada ou não, a data da consolidação da competência, o
usuário da consolidação, se a competência está ou não consolidada, tipo de
consolidação dos consignados e o cálculo do custo médio na consolidação (se diário ou
mensal).
Reabertura da competência
Para reabrir a competência já consolidada, mudar a opção do campo "Fechado" para
"Não". A competência somente poderá ser reaberta se o mês posterior estiver aberto;
As informações dos campos "Data do Fechamento" e "Usuário" são apagadas;
Salvar.
Impactos
A tela abaixo, possui como pré-requisitos as informações registradas no fechamento do mês.
Unitarização
O processo de unitarização de doses de medicamentos consiste numa atividade em que a
farmácia divide a embalagem original fracionável do medicamento e o acondiciona em uma
nova embalagem, adequando as doses de medicamentos às quantidades normalmente
prescritas para o paciente. Esse processo é efetuado com um equipamento automatizado que
embala e rotula comprimidos, blister cortados, ampolas, frascos, etc, bem como imprime
informações de identificação do produto como descrição, lote, validade e código de barras.
A impressão realizada na embalagem do medicamento funciona da seguinte forma: o
impressor, do equipamento de unitarização, recebe a identificação da etiqueta a ser impressa,
bem como os dados necessários do produto e fica em stand by. A partir do momento que o
equipamento começa a embalar o produto, este passa pelo impressor e recebe a impressão
das informações configuradas para o layout da etiqueta selecionada.

Cadastro de impressoras
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Cadastro de Impressoras
Módulo
M_IMPRESSORA_UNITARIZACAO
Pré-requisitos
A impressora deve estar instalada em rede e previamente configurada.
Função da tela
Cadastrar as impressoras compatíveis com a unitarização da Opuspac.
Como usar
Informar o nome da impressora;
Selecionar o equipamento a ser utilizado, "Opuspac" ou "TotalPack";
Informar o IP da impressora com até 15 digítos. Caso o equipamento utilizado seja o
TotalPack, esse campo será automaticamente preenchido e não permitirá alterações;
A porta que o equipamento utiliza é fixa, a 21000;
Caso o equipamento utilizado seja o TotalPack:
O campo "IP" será automaticamente preenchido e não permitirá alterações;
O campo "Porta" ficará desabilitado;
O campo "Diretório" ficará habilitado para que seja cadastrado o caminho no qual
o arquivo .TXT gerado será salvo.
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, é feita a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização.
Modelos de etiquetas
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Modelos de Etiquetas
Módulo M_ETIQUETA_UNITARIZACAO
Pré-requisitos
Tabelas

Função da tela
Cadastrar o layout das etiquetas para integração com o Opuspac ou TotalPack. Essas
etiquetas são usadas na identificação das embalagens onde os medicamentos serão
armazenados.
Como usar
Informar a descrição do identificador de cada etiqueta existente no impressor X40;
Opcionalmente, pode ser informada uma mensagem padrão a ser apresentada ao
usuário no momento em que esse modelo for selecionado para impressão. Exemplo:
"Atenção: este produto utiliza uma etiqueta VERMELHA. Por favor, verifique se a
embalagem correta foi colocado na Impressora";
Não poderá haver dois identificadores idênticos cadastrado no sistema para o mesmo
equipamento.
Aba "Produtos"
Na aba "Produtos", informar os produtos que passam pelo processo de unitarização;

Os diferentes modelos de layout cadastrados no impressor atendem a grupos diferentes
de produtos (que não equivalem necessariamente às classificações de produtos do
sistema) e, por isso, essa tela aceita que um determinado identificador seja vinculado a
diversos produtos e servirá para que o sistema saiba automaticamente qual modelo de
etiqueta utilizar quando um produto for selecionado para unitarização. Portanto, todo
produto a ser unitarizado deverá ser cadastrado para um modelo de etiqueta apenas;
A seleção do produto deve respeitar alguns critérios:
O produto não pode ser mestre;
Deve estar configurado para permitir sua movimentação no sistema;
No seu cadastro, no campo "Etiqueta" deve ser indicado que a etiqueta de código
de barras é gerada pelo "Sistema" ou "Ambos".
Aba "Campos"
Na aba "Campos", devem ser informados os campos cujas informações devem ser
enviadas pelo SOUL MV. Esses campos devem constar na etiqueta de identificação;
Informar a ordem na qual serão exibidos os campos no arquivo texto gerado. Essa
opção será apresentada apenas quando o equipamento selecionado for TotalPack.
Impactos

Na tela abaixo, é feita a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização com o
equipamento da Opuspac.
Tabelas
Classificação dos produtos
Produtos
Acesso rápido
Cadastrando os produtos, Espécies, classes e subclasses, Configurações do estoque,
Cadastro de unidades Substituição do produto mestre, Portarias, Procedimentos invasivos
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Produtos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Item Hospitalar / Aba "Produto" /

Módulo M_PRODUTO
Pré-requisitos
Configurações
A visualização de todos os produtos dependerá da configuração "Visualizar todos os
Produtos". Se essa configuração estiver como "Não", somente os produtos dos estoques
vinculados ao usuário logado serão visualizados.
Ao cadastrar um produto ativo para a curva ABC, o sistema irá considerar os valores
informados na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC" para fazer os cálculos e
classificar o produto.
O campo referente à ordem de preferência ficará habilitado se a "Controla Número da Ordem
de Preferência?" estiver como "Sim".
O campo "Bloq. Compras" só será exibido se estiver configurado.
Na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades" é definido o grupo de referência default.
Ao vincular o usuário a empresa, ele visualiza apenas os produtos que tenham estoque na
empresa configurada. Caso o usuário não seja vinculado, ele poderá visualizar todos os
produtos.

Apoio a TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários
Por Empresa
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Classificação
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Tipos de Atividade
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Localização
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Unidades
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Cadastro de
Portaria e seus Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Listagem de
Código de Medicamentos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratórios /
Fabricantes e seus Produtos
Procedimentos
Empresas
Movimentações
Com base nas movimentações realizadas com os produtos, o sistema calcula as quantidades
de consumo médio, a classificação ABC, data da última entrada no estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Estoque Através da Demanda/Curva
ABC
Pacientes
Sala

Ambulatorial
Função da tela
Cadastrar os produtos utilizados pelo hospital para consumo interno ou na execução dos
serviços prestados. Exemplo: algodão, seringas, remédios em geral, produtos de higiene e
limpeza, móveis e equipamentos, veículos, entre outros. Quando acessada pelo menu de
consultas, essa tela possibilita apenas a consulta dos produtos cadastrados.
Como usar
Cadastrando os produtos
Descrever ou selecionar o nome do produto a ser cadastrado;

Informar uma descrição resumida que será utilizada na emissão das etiquetas de
códigos de barras;
Indicar se produto em referência faz parte de um kit. Ao determinar que um produto é
um kit, ele será apresentado nas telas "Produção de Kits" e "Kits";
Informar se o produto é mestre. Caso o produto seja indicado como mestre, ele poderá
ser relacionado a outro produto para indicar que ambos possuem o mesmo princípio
ativo. Por exemplo, o produto Paracetamol é cadastrado como mestre. Ao cadastrar o
produto Tylenol, o produto Paracetamol pode ser indicado como mestre;
Indicar o tipo do produto, podendo ser: Consignado, Normal ou Reprocessados
/Manufaturado;
Indicar se o produto é do tipo OPMEnexo, ou seja, Órteses, Próteses ou Materiais
Especiais (OPME), cuja gestão é realizada pelo sistema da OPMEnexo da BIOnexo;
Relacionar o produto mestre, caso exista;
Selecionar a unidade do produto em referência, ou seja, como ele é medido (litros,
mililitros , ampola, barra, grama galão, etc.);
Indicar o sexo em que pode-se utilizar o produto. Se apenas o sexo masculino, apenas
o feminino ou ambos os sexos;
Informar o código SIAF/SIAGEM/SIAFEM para o produto conforme cadastro no SICAM,
se necessário;
Selecionar o código da espécie, da classe e da subclasse referente ao produto.
Exemplo: Espécies - Gêneros Alimentícios, Classes - Alimentos Perecíveis e
Subclasses - Laticínios;

Indicar se o produto será classificado de acordo com os parâmetros da "Curva ABC"
para análise do consumo "Funcionamento";
Indicar se para o produto há controle de lote. Se sim, será obrigatório informar o lote do
produto no momento da sua entrada "Entrada de Produtos" e em todas as
movimentações envolvendo esse produto como produção de kits, da transferência entre
estoques, da baixa de produtos, da entrada e saída de produtos (setores e pacientes),
devolução e inventário;
Determinar se o sistema irá controlar a data de validade do produto. Quando houver
controle de lote, o campo de validade ficará desabilitado e preenchido com "Sim", não
podendo ser modificado, uma vez que não poderá haver controle de lote sem controle
de validade. Quando há controle de validade, no momento da entrada do produto, será
necessário informar sua validade "Entrada de Produtos";
Indicar se o produto terá controle de série. Se sim, será obrigatório informar a série do
Informar se será utilizada etiqueta para identificação do produto. A etiqueta utilizada
pode ser gerada pelo sistema (SOUL MV), gerada pelo fornecedor, por ambos ou
gerada pelo fornecedor com lote e validade. Para entrada de produtos com código
Datamatrix, é necessário que esse produto esteja com a opção "Forn Com Lote
/Validade";
Indicar se o produto é um medicamento. Se sim, será necessário preencher as
seguintes informações:
O caráter da droga, se irritante ou vesicante;
O código de identificação (lista) que classifica o tipo de medicamento "Listagem
de Código de Medicamentos";
O código do D.C.B. (Denominação Comum Brasileira), que consiste no código
pelo meio do qual o medicamento é conhecido no mercado.
Indicar se o produto é um item de rouparia, se sim, eles somente poderão ser lançados
em estoques de controle de rouparia;
Indicar se o produto informado deve ser acondicionado em geladeira;
Indicar se o produto tem seu uso controlado. Exemplo: medicamentos psicotrópicos;
Indicar se o produto está disponível para entrada e/ou saída do estoque para consumo;
Informar se o produto está bloqueado para compra. Caso esse produto possua ordens
de compra pendentes no Mercado Eletrônico, não será possível bloqueá-lo;

Informar se o produto é padronizado pelo hospital;
Caso o campo "Movimenta" de um produto vinculado a um item de prescrição
seja alterado, estando a configuração que ativa/inativa item de prescrição na
alteração da movimentação do produto ativada (opção "Sim"), ao realizar a
alteração, o usuário será questionado se deseja ativar ou inativar o item de
prescrição correspondente. Ao responder "Sim", o item será atualizado. Caso a
resposta seja "Não", será mantida a situação do produto. Já, se a alteração for
realizada no campo "Padronizado", o sistema questionará se o usuário deseja
alterar essa informação também no item de prescrição. Ao responder "Sim", a
informação será atualizada. Caso contrário, será mantida a opção configurada
para o item, independente da opção selecionada para o produto.
Informar se o produto está bloqueado para emissão de solicitação e ordem de compra.
Essa funcionalidade permite a entrada produto. Esse botão só será exibido, se estiver
configurado na tela "Configuração do Funcionamento do Estoque";
Informar a descrição comercial do produto;
Selecionar o código do tipo de atividade a qual pertence o produto, ou seja, a finalidade
do produto;
Selecionar o código do procedimento que será utilizado para o faturamento do produto,
caso já exista um procedimento referente. Se a configuração "Produto Convênio" , da
aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas" estiver como "Sim" na
tela " Funcionamento ", após salvar o produto, o procedimento será automaticamente
criado e relacionado ao produto;
Informar o divisor multiplicador em relação à quantidade que o faturamento do convênio
irá apresentar na conta do paciente. Essa informação define como um produto do
estoque será cobrado automaticamente no faturamento, em termos quantitativos. O
sistema faz o seguinte cálculo ao lançar automaticamente do Estoque para o
Faturamento: quantidade que saiu do produto no estoque X fator da unidade desse
produto / fator divisor;
Exemplo
Produto Unidades do Produto Fator da Unidade
AGAROL 240ml (SOL ORAL) mL 1
FR240ML 240
Consideremos para esse exemplo, a quantidade dispensada igual a 10 ml. A unidade utilizada
para cobrança desse produto é por mL, o fator divisor deve ser igual a 1.
Saída por ml 10 * 1 / 1 = 10 ml

Saída por FR240ml 10 * 240 / 1 = 2400 ml
Se o produto é cobrado por FR240ML o fator divisor deve ser igual a 1 frasco.
Saída por FR240ml 10 * 240 / 240 = 10 Frascos
Nesse caso, em que o produto é fracionado, a configuração é para que seja cobrada a unidade
inteira (frasco), a saída não se dará pela unidade fracionada (exemplo: mililitro (mL)). A
unidade fracionada será utilizada na prescrição, mas não será utilizada no Estoque e no
Faturamento.
É muito importante verificar a apresentação (Descrição e Unidade) do produto no cadastro de
procedimento para o faturamento, para que esteja de acordo com a forma de cobrança
utilizada e com o estoque.
Selecionar o código do procedimento que será utilizado para faturamento no SUS do
produto;
Informar o código corporativo do produto, que corresponde ao código referente ao
Mercado Eletrônico. Esse código será utilizado para exportação da solicitação de
compras para o Mercado Eletrônico;
Indicar se o produto vai ser ou não integrado com a Farmácia Ambulatorial. No entanto,
o campo somente será apresentado se o valor configurado para o parâmetro
SN_INTEGRA_FARMACIA_AMB, vinculado ao sistema MGES, for "S" na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros";
Informar o número do produto no cadastro da Prefeitura de Santos. Esse campo
somente estará visível quando o parâmetro SN_CD_PRODUTO_SANTOS, para o
sistema MGES, estiver ativo (valor "S") na tela "Cadastro Geral de Parâmetros".
Aba "Unidade"
Selecionar a unidade. Automaticamente, é exibido o fator de conversão da unidade de

acordo com o seu cadastro "Unidades". Recomenda-se utilizar como unidade padrão a
menor fração da unidade, facilitando o cálculo do consumo do produto, quando da
aplicação;
Informar o tipo de relatório que classificará as várias unidades selecionadas para o
produto, as quais serão utilizadas de acordo com a configuração dos "Parâmetros dos
Grupos de Unidades", na tela "Funcionamento";
Indicar se a unidade encontra-se ativa no sistema, ou seja, se ela está sendo utilizada
ou não. A unidade poderá ser desabilitada, se não constar alguma ordem de compra em
aberto para ela;

Marcar o check box do campo "Presc." para indicar se a unidade irá aparecer na
prescrição. A quantidade da última entrada, o valor da última entrada, o valor real da
última entrada e o custo médio do produto são preenchidos automaticamente pelo
sistema a medida que as entradas de produto são efetuadas.
Aba "Estoque"
Selecionar o estoque responsável por recepcionar e guardar o produto;

Informar a localização do produto no estoque. Exemplo: Corredor A / Estante A 1 /
Prateleira A 0;
Indicar a classificação do produto de acordo com a classificação ABC: A – Cuidado
Rígido, B – Cuidado Normal ou C - Moderado. Esse será automaticamente atualizado
se o campo "Curva ABC" estiver como "Sim". A atualização utilizará como base os
valores informados na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC", da tela
"Configuração do Funcionamento do Estoque", e será feita após fazer o cálculo na tela
"Estoque Através da Demanda / Cálculo da Curva ABC";
Indicar a quantidade máxima e a mínima que deve haver do produto no estoque;
Informar a quantidade do ponto de pedido. Quando a quantidade em estoque atingir
esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição. Os campos abaixo serão
preenchidos automaticamente, de acordo com o consumo do produto, e a informação
de unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/ default"
na aba "Grupo de Unidade" da tela "Configurações de Funcionamento do Estoque":
Qtde Cons. Méd do Cálculo: quantidade média mensal consumida;
Qtde Cons. Trimestral: quantidade consumida no último trimestre consolidado;
Qtde Cons. Semestral: quantidade consumida no último semestre consolidado;
Qtde Cons. Anual: quantidade consumida nos últimos 12 meses consolidados;
Qtde Cons. Mensal: quantidade consumida no último mês consolidado;
Qtde Média Cons.: quantidade média consumida mensalmente considerando as
saídas dos últimos 6 meses.
Aba "Especificações"
Nessa aba devem ser descritas as especificações gerais e as especificações

detalhadas do produto.
Aba "Substituição"
Se o produto for um produto mestre, podem ser informados produtos substitutos para
ele.
Aba "Portaria"

Indicar o código e a descrição de portarias que tratem do produto. Uma portaria é um
documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém ordens,
instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter
geral e normas sobre a execução de serviços.
Aba "Fabricantes"
Acionar a lista de valores da coluna "Marca", serão listadas as marcas e os fabricantes

correspondentes, permitindo a seleção do item desejado;
Informar o percentual de desconto oferecido por cada fabricante;
Indicar, para OPMEs, o número do registro do produto na Anvisa, o número do registro
do fabricante do produto, bem como a validade desse registro. Se não for informada
nenhuma validade, o registro será caracterizado como permanente. Na tela de "Guias",
ao informar um produto OPME, não será possível informar o número do registro na
Anvisa e a validade manualmente. As informações serão preenchidas automaticamente
de acordo com o cadastro do produto. Caso nesse campo esteja configurada a opção
"Sim", ao realizar a entrada desse produto, o usuário estará obrigado a informar o
número de registro na Anvisa do lote. O nome do fabricante será exibid o no relatório
"Etiqueta do Produto" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais /
Documento de Entrada e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto).
Aba "Empresas"
Caso o processo de multiempresa esteja sendo utilizado (configuração via banco de dados),
nessa aba devem ser informadas as empresas que têm acesso a esse produto e
configurações de produto X empresa;
Selecionar o fornecedor principal para a empresa;
Indicar se o produto controla lote e validade e se ele é padronizado;
Indicar se o produto pode ser manipulado. Essa informação será utilizada como filtro na
tela de atender solicitação de produtos. Produto "Manipulado" terá o mesmo tratamento
de um produto normal, porém poderá atendido separadamente pelo farmacêutico
responsável por manipulação, ou seja, um farmacêutico atende os produtos normais e
outro atende os produtos manipulados. Ao classificar um produto como "Manipulado",
será obrigatório identificar um dos tipos de estabilidade;
Indicar se o produto emitirá uma etiqueta especificado a dose do medicamento ao
atender solicitação. Essa informação será utilizada como filtro na tela de atender
solicitação de produtos. A dose que será dispensada para o paciente é de
responsabilidade do farmacêutico, que de acordo com o peso do paciente, por exemplo,
estabelecerá a dose adequada;
Indicar a classificação XYZ: X – Pouco Importante, Y – Importante ou Z – Muito
Importante, indicando a importância do produto no processo de produção para aquela
empresa;

Indicar a classificação ABC: A – Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou C – Moderado,
indicando o nível de controle do estoque do produto para aquela empresa;
Indicar se o produto é de alta vigilância. Esse dado é apenas de consulta;
Informar se o produto está bloqueado para compra. Se "Sim", o produto não poderá ser
usado em nenhum processo de compra;
Estabelecer se o produto pode ser movimentado, ou seja, se poderá ser usado nos
processos de entrada, saída, devolução de produto;
Informar a quantidade de dias para a reposição do produto ao estoque;
Informar as quantidades máxima e mínima que deve haver do produto em estoque. Os
valores de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido são carregados de acordo com
os cálcul o da
demanda;
esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição. As informações a seguir são
calculadas automaticamente pelo sistema, de acordo com o consumo e a entrada do
produto:
Qtde Méd. do Calc.: quantidade média mensal consumida do produto pela
empresa;
Qtde Ult Ent.: quantidade recebida na última entrada do produto pela empresa;
Ult. Vl. Entrada: valor unitário do produto registrado na última entrada pela
empresa;
Ult. Vl. Real (Entr.): valor real (valor unitário + valor do imposto - valor de
desconto na nota) a última entrada do produto pela empresa;
Vl. Custo Médio: custo médio do produto em Real, conforme última entrada pela
empresa;
Data e hora da última e ntrada.
Informar o código do Conselho Regional de Farmácia do responsável pelo produto no
fabricante, se necessário.
Aba "Adicionais"
Indicar se o produto é utilizado em procedimentos de risco (procedimento invasivos),

como é o caso das seringas;
Informar a ordem de preferência do produto. Esse campo estará habilitado se a
configuração "Controla Número da Ordem de Preferência? "Funcionamento" estiver
como "Sim";

Indicar a situação tributária do produto se Tributado, Não Incidente, Substituição
Tributária ou Isento;
Determinar o tipo de atualização do preço desse produto. Porém, fora do Brasil esse
campo será apresentado em branco para permitir o preenchimento a critério do usuário:
Brasíndice: atualização feita com base na tela "Importação do Brasíndice -
Valores";
Simpro: atualização feita com base na tela "Importação do Simpro - Valores";
NF Reajuste Acima e NF Reajuste Variável: atualização feita com base na tela
"Faixa de Preços";
Nenhum.
Informar o percentual de variação estimada para o produto, caso o tipo de atualização
tenha sido "NF Reajuste Acima" ou "NF Reajuste Variável". O sistema verificará esse
percentual para identificar se o preço do produto deverá ou não ser atualizado;
Indicar o setor responsável pela admissão do produto, se o de Suprimentos ou
terceiros;
Informar a ordem de impressão do produto no relatório de solicitação, emitido pelo
botão < Imp. Solicitação >, da tela "Solicitações de Produtos ao Estoque". Com a ordem
de impressão, os itens que possuem o mesmo código são agrupados. Os primeiros
relatórios a serem emitidos serão os que não possuem ordem definida e, a partir de
então, haverá uma quebra de página e serão impressos os agrupamentos na ordem
numérica estabelecida;
Informar o CRF (Conselho Regional de Farmácia) do responsável pelo produto no
fabricante;
Indicar o tipo de cálculo utilizado na consolidação, se média ponderada mensal ou
média ponderada diária (movimentação apenas por aplicação direta). Os produtos com
média ponderada diária são denominados "Produtos Macrocódigo";
Informar restrições ou orientações, quando necessário. Essas informações também
serão apresentadas na impressão da etiqueta de código de barras;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.
Aba "Produto Estabilidade"
Indicar o tempo de validade do produto a partir do momento que a solicitação for

atendida, em dias ou horas. Exemplo: se a solicitação for atendida em 17/02/2016 às 10:
00 e o tempo de validade for 10 horas, o produto só vai valer até 17/02/2016 às 20:00;
Indicar o tempo máximo de infusão a partir da data atual, em dias, horas ou minutos;

Indicar o percentual de estabilidade, para que seja levada em consideração a data de
validade do produto . Esse percentual será subtraído do tempo de validade do produto.
Exemplo: data de validade de produto/lote for daqui a 100 dias e o percentual de
estabilidade for 10%, o produto será válido até os próximos 90 dias (100 dias - 10%);
Essas informações serão exibidas na etiqueta do produto.

Aba "Natureza de Despesa"
Importante
Esse processo é utilizado apenas para manter a rastreabilidade dos produtos por
meio da natureza de despesa vinculada a ele. O preenchimento dessa aba não é
obrigatório.
Informar o código e a descrição da natureza de despesa;

Informar a data de vigência;
Marcar o check box para indicar qual das naturezas cadastradas estará ativa. Será
possível vincular várias naturezas de despesa ao mesmo produto, no entanto, apenas
uma delas poderá estar ativa. Caso tente selecionar mais de uma opção, será
apresentada uma mensagem solicitando desmarcar a opção ativa para que seja
possível selecionar outra;
Bloco "Históricos"
Neste bloco, será possível visualizar todas as alterações realizadas nas naturezas de despesa
do produto em questão. Será apresentado o código do histórico, o usuário responsável pela
alteração, a data e a hora, o tipo de atividade e a descrição. Ao incluir uma opção, o tipo de
evento será "Inclusão". Posterior a isso, quando houver alterações, o tipo do evento será
"Atualização" e na descrição será possível verificar se foi realizada a ativação ou desativação
da opção.
Impactos
Na tela abaixo, são cadastradas as palavras-chave dos produtos, bem como os laboratórios
responsáveis por sua fabricação, as ações terapêuticas proporcionadas por eles, as
substâncias que os compõem e os grupos de tratamento ao qual se aplica, conforme descrito
no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas).
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Produtos/DEF
Os produtos cadastrados podem ser alterados e/ou excluídos na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração e
Exclusão de Produtos

Na tela abaixo, pode-se fazer ou desfazer o relacionamento do produto filho com o seu produto
mestre.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração
de Produtos Mestre
Na tela abaixo, são registradas as substâncias utilizadas na composição química dos produtos
(medicamentos).
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substância e
seus Produtos
Na tela abaixo, são cadastradas fórmulas de produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Fórmulas
Ao fazer uma ordem de compra, uma solicitação de compra ou uma coleta de preços, é
necessário informar o produto.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
Materiais e Logística / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de
Coleta de Preços
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem
de Compra
Nas telas abaixo, são realizadas movimentações com os produtos, tais como entradas, saídas,
devoluções, transferências, baixas, solicitações ao estoque.
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Devolução de Produtos
A entrada de produtos do tipo "Reprocessados/Manufaturados" é feita na tela abaixo.
Na tela abaixo, é feito o cálculo da demando do produto a fim de classificá-lo de acordo com
os critérios da curva ABC.
ABC
Na tela abaixo, é feito o relacionamento entre produtos especiais e consignados e os códigos
de procedimentos do SUS.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS / Tabelas / Procedimentos /
Relacionamento Estoque x AIH
Caso as configurações "Produto Convênio" e "Produto Prescrição" na tela "Configurações de
Funcionamento do Estoque" estejam como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente
serão criados um procedimento de faturamento e um item de prescrição, os quais serão
vinculados ao produto cadastrado. O grupo de faturamento e o tipo de esquema vinculados
respectivamente ao procedimento e ao item de prescrição serão os definidos na tela
"Classificação".
Procedimentos
para Prescrever
O relatório abaixo lista os produtos cadastrados, agrupados por espécie, classe e subclasse.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Produtos
Os relatórios abaixo apresentam uma análise quantitativa da entrada e saída de produto.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Análise das Entrada,
Saída, Consumo e Faturado

Médio dos Produtos / Ficha de Estoque Entrada e Saída
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Posição de Estoque
Simplificado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Resumo das Entradas de
Produtos por Espécie
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Classificação
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Classificação de produtos
Módulo M_CLASSIFICACA
Pré-requisitos
Tabelas
Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas /
Esquemas da Prescrição / Cadastro
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Tabelas de Faturamento
Função da tela
Cadastrar as classificações dos produtos que correspondem a espécie, classe e subclasse
dispostas em ordem hierárquica. Sendo a espécie a de maior hierarquia e a subclasse a de
menor.

Como usar
Informar o código e a descrição da espécie, da classe e da subclasse. Exemplo:
Espécie: medicamentos;
Classe: atuantes no sistema nervoso;
Subclasse: anestésicos locais.
Aba "Geral"
Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para
setor. A correta configuração dessa opção evita que produtos que possuem um controle
mais rigoroso, como é o caso dos psicotrópicos, possam ser transferidos entre
estoques;
Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para
pacientes;
Indicar se os produtos da subclasse poderão ser transferidos entre estoques;
Informar se os produtos da subclasse correspondem a um custo direto do hospital. O
custo direto é aquele que pode ser identificado e diretamente apropriado ao serviço;
Indicar como será a checagem quando o valor unitário da entrada ultrapassar o valor da
última compra. Será exibida uma mensagem (Alerta) ou a entrada será bloqueada
(Bloqueio);
Informar a quantidade extra de etiqueta de código de barras a ser impressa, caso a
configuração de controle de impressão de etiquetas do estoque esteja ligada;

Indicar a classificação dos bens da subclasse, dentre as opções:
Medicamentos consumíveis: utilizados na apuração de custos. Se for solicitado
um produto que seja medicamento consumível, o processo de validação da
prescrição médica esteja ativo e a solicitação não tenha sido via prescrição
urgente, essa solicitação vai ter que passar por um processo de validação
farmacêutica antes de ser atendida;
Materiais consumíveis: utilizados na apuração de custos;
Órtese e prótese;
Outros produtos;
Não consumíveis;
Locáveis: os produtos dessa subclasse aparecerão na tela "Solicitações de
Produtos" com o check box do campo "Locação?" marcado;
Patrimoniais: os bens patrimoniais são cadastrados no sistema de Patrimônio na
tela "Cadastro de Bens Patrimoniais". Os produtos dessa subclasse não poderão
ser transferidos nem cadastrados com controle de lote e validade.
Marcar o check box "Bens Integrados ao Sistema Controle de Patrimônio", caso o
hospital utilize o sistema de Patrimônio do SOUL MV;
Informar se a combinação de espécie, classe e subclasse está ativa ou não;
Quando essa tela for acessada pelo sistema de Compras, o campo "Percentual de Var.
Entre Qtde. da O.C. e de Entrada" fica habilitado. Nesse campo, deve ser informado o
percentual de variação admitido entre a quantidade da ordem de compra e a quantidade
registrada na entrada do produto. A quantidade da entrada permitida será até esse
percentual limite configurado;
Informar o percentual de variação admitido entre o valor da última entrada e a nova
entrada;
Informar a quantidade de dias para referência na geração de solicitação de compras
automáticas;
Especificar se deseja bloquear, no momento da ordem de compra, a marca/fabricante
que não estiver associada ao produto, ao fornecedor ou ao produto e ao fornecedor.
Aba "Prescrição"

Informar o tipo de esquema relacionado aos produtos da subclasse. Os esquemas de
prescrição consistem em grupos de itens de prescrição, definindo assim o perfil de
funcionamento desses itens. Cada produto deve ter um item de prescrição referente. Se
a configuração "Produto Prescrição" na aba "Parâmetros da Importação Automática e
Caixas Cirúrgicas" da tela da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" estiver
como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente será criado um item de
prescrição, que será associado a ele. Esse item de prescrição será criado vinculado ao
esquema informado;
Indicar se os itens de prescrição relacionados aos produtos dessa subclasse somente
poderão ser solicitados para o paciente caso tenha sido prescritos.
Aba "Faturamento"
Selecionar o código do grupo de procedimento relacionado aos produtos dessa

subclasse. Cada produto deve ter um procedimento de faturamento referente. Se a
configuração "Produto Convênio" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque"
na aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estiver como
"Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente será criado um procedimento de
faturamento, que será associado ao produto cadastrado. Esse procedimento será criado
vinculado ao grupo de faturamento informado;
Informar o código da tabela de faturamento dos produtos pertencentes à classificação.
Impactos
Os bens patrimoniais são classificados na tela abaixo.
Materiais e Logística / Patrimônio / Tabelas / Classificação dos Bens
No cadastro de coletas de preços, ordens de compra, entrada de produtos, o sistema irá
verificar o percentual de variação do preço da última entrada e da entrada nova. Caso o preço
possua uma variação maior que a definida, será exibida uma mensagem alertando o usuário e
questionando se ele deseja confirmar o preço.
Coleta de Preços
Ao cadastrar um produto, é necessário informar a espécie, a classe e a subclasse às quais ele
faz parte.
Na tela abaixo, é possível alterar a espécie, a classe e a subclasse de um produto cadastrado.

Na tela abaixo, são determinadas as espécies, classes e subclasses de produtos que podem
ser armazenadas num determinado estoque.
Na tela abaixo, as espécies de produtos são vinculadas ao plano de contas do hospital.
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação de Produtos com Plano de
Contas
Na tela abaixo, é feita a parametrização da espécie, classe e subclasse de produtos utilizados
na composição de caixas cirúrgicas.
No relatório de "Classificação dos Produtos", são listados os produtos agrupados por espécie,
classe e subclasse.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Classificação
Os relatórios abaixo apresentam os produtos considerados críticos para o estoque, a posição
do produto em estoque.
Simplificado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Histórico de Entrada X
Saída Consolidado
Os relatórios abaixo apresentam o consumo dos produto baseado na configuração de curva
ABC.
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os
valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Balanço Contábil

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e
os seus respectivos valores.
Alteração e exclusão de produtos

Localizações
Módulo M_ALTERACAO_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações
As alterações nas informações dos produtos somente poderão ser realizadas não houver
movimentações para o produto em questão.
Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos /
GastodeSala
Ambulatorial

Coleta de Preços
de Compra
Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compra
Função da tela
Alterar informações do produto, como sua descrição, descrição resumida, se é produto mestre,
se controla lote e validade e o produto mestre vinculado ou ainda excluir produtos, desde que
não haja movimentações para ele.
Como usar
Para pesquisar o produto desejado, os campos da tela podem ser usados como parâmetros.
Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si.
Alterações
As seguintes informações dos produtos podem ser modificadas: a descrição do produto,

a descrição resumida e se controla lote e validade. Ao alterar qualquer informação, é
aberta uma contagem (inventário) para que sejam verificadas as quantidades em
estoque;
No caso dos produtos mestre e filho, o funcionamento da tela é o seguinte:
As alterações não poderão ser feitas no produto filho;
As alterações deverão ser feitas no produto mestre, desde que não haja
movimentações para os produtos filhos relacionados;
As alterações feitas para o produto mestre modificam as informações dos
produtos filhos.
Exclusões

Para excluir um produto, é necessário que não haja movimentações para ele. A
exclusão é feita clicando no botão ;

No caso de produtos mestre e filhos, é necessário excluir primeiramente os filhos para
depois excluir o mestre;
Após as alterações e exclusões, é necessário salvar.
Impactos
Após fazer qualquer alteração nos produtos, é aberta uma contagem para que sejam
verificadas as quantidades em estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Abertura de Inventário
Os dados alterados refletirão nas telas abaixo, onde são realizadas movimentações com os
produtos, tais como entradas, saídas, devoluções, transferências, baixas, solicitações ao
estoque.
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Os dados alterados refletirão nas telas abaixo, onde são realizadas solicitações de compra de
produtos, coletas de preços.
Coleta de Preços
de Compra
Alteração de produto mestre

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração de
Produto Mestre
Módulo M_ALTERA_MESTRE
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Fazer ou desfazer o relacionamento de um produto filho com o seu produto mestre, mesmo
nos casos em que haja movimentações para o produto filho.
Como usar
Informar o produto mestre. Será apresentada uma mensagem questionando se o
usuário deseja visualizar os produtos filhos;
Ao confirmar a visualização, a espécie, a classe e a subclasse são preenchidas e os
produtos filhos são listados.
Inclusão de novo produto filho
Para incluir um novo produto filho, incluir uma nova linha, selecionar o produto e no
campo "Ação", colocar a opção "Incluir";
Clicar no botão < Confirmar os Dados >. O campo "Ação" será alterado para "Prod.
Filho" e é apresentada uma mensagem informando a conclusão do processo.
Exclusão de produto filho

Para excluir o produto filho, selecioná-lo e no campo "Ação", selecionar a opção
"Excluir". Em seguida, clicar no botão < Confirmar os Dados >;
Será apresentada uma mensagem solicitando que o usuário confirme o processo e em
seguida outra referente a conclusão do processo.
Impactos
Os vínculos entre produtos mestre e filho são atualizados de acordo com as mudanças
efetuadas e podem ser vistos no cadastro do produto.
Gerais
Estoques
Acesso rápido
Cadastrando o estoque, Configurando impressoras por estoques ,
Atendimento das solicitações, Configurando os relatórios das solicitações, Palm,
Configuração da impressora Palm
Localizações
Módulo M_ESTOQUE
Pré-requisitos
Configurações
Para casos de multiempresa, é possível determinar se serão visualizadas todas as empresas
cadastradas.
O parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" impacta no processo de
chancela da farmácia para liberação do medicamento. Quando configurado como "Sim", será
exigida a chancela da farmácia para que a liberação ocorra. Do contrário, o medicamento
poderá ser liberado para o paciente sem que essa validação ocorra.
Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Certificação ISO / Questionário
Função da tela
Cadastrar os estoques no sistema. Os estoques correspondem aos pontos de armazenamento
de produtos existentes no hospital. Eles podem ser divididos em estoques de "Distribuição" e
"Subestoque".
Como usar
Descrever o nome do estoque;
Selecionar o tipo do estoque, se de "Distribuição" ou "Subestoque";
Informar o código da empresa à qual o estoque em referência pertence;
Indicar se esse estoque cadastrará seus produtos utilizando o código de barras. Ao
inserir, no campo "Cod. Barras", o valor "Sim", o sistema habilitará o campo de código
de barras para a seleção do produto em qualquer movimentação desse estoque;
Informar se será possível selecionar o produto digitando o seu código. Contudo, essa
opção apenas estará habilitada, caso a configuração descrita no item acima, esteja
marcada com o valor "Sim". Do contrário, esse campo "Permite Produto" ficará
desabilitado e com o valor "Sim". O campo "Custo Médio" apresenta-se desabilitado e
preenchido com a opção "Sim";
Indicar se deverá ser considerada a transferência entre estoques do tipo Distribuição no
cálculo do consumo. Esse tipo só será considerado se o valor do campo for "Sim";
Indicar por qual processo o sistema irá controlar a cota referente aos produtos
cadastrados no estoque, podendo ser por "Cota" ou "Estoque Atual Menos Cota".
Selecionando o processo de "Cota", o sistema transferirá a quantidade cadastrada na
tela de "Cotas". Sendo escolhido o processo de "Estoque Atual Menos Cota", o sistema
levará em consideração o saldo no estoque, no momento das transferências por meio
de cota para determinar a quantidade a ser transferida;
Indicar se o estoque controlará itens de rouparia. Esses itens somente podem ser
lançados em estoques que realizem esse controle;
Indicar se o estoque usa endereço de produtos. Caso o estoque use endereçamento, só
será possível movimentar os produtos desse estoque com o endereço devidamente
configurado. Se o estoque estiver configurado para usar endereçamento e o usuário
opte por não mais usar, será exibida a seguinte mensagem: "Atenção: Existem saldos
em endereços vinculados a este estoque. Pode consultá-los na tela "Lotes do Estoque".
Os saldos de todos os endereços vinculados ao estoque serão zerados. Deseja
continuar?". Caso a resposta seja "Sim", os saldos de todos os endereços vinculados ao
estoque serão zerados;

Indicar se exige validação da farmácia. Caso seja selecionada a opção "Sim", será
exigida a chancela da farmácia no momento da liberação do medicamento para o
paciente. Se a opção "Não" for selecionada, o medicamento poderá ser liberado sem
que essa validação ocorra. Esse campo terá funcionalidade se o parâmetro "Exige
Chancela da Farmácia para Dispensação" estiver configurado como "Sim";
Indicar se será obrigatório passar pelo processo de conferência antes dar entrada de
produto;
Informar se o estoque utiliza o processo de manipulação de produtos. Caso "Não", o
estoque não poderá manipular produto. Se "Sim", o produto poderá ser manipulado e ao
realizar uma solicitação de produtos ao estoque, será verificado se estoque está
configurado para emitir automaticamente as solicitações de produtos normais e
manipulados. Se existirem as duas classificações, cada impressora emitirá a etiqueta
com os produtos correspondentes, normais e manipulados;
Indicar se o subestoque utiliza o dispensário eletrônico. Essa opção só poderá ser
marcada se o hospital utilizar dispensário eletrônico e se for um subestoque. Se "Sim",
será possível realizar devolução para paciente ou de gasto de sala para um estoque
diferente do de origem. Caso seja "Não", só poderá devolver para o estoque de origem;
Identificar se, durante a realização da "Solicitação do Produto", o sistema verificará o
saldo do produto solicitado no estoque em questão. Se sim, se a quantidade do produto
em estoque for insuficiente para a solicitação, será exibida uma mensagem informativa;
Indicar se será efetuado o cálculo do consumo, quantidade máxima, mínima e ponto de
pedido, quando informado o estoque em referência no "cálculo através da demanda";
Informar se será utilizado cota para limitar a movimentação do estoque. Se esse campo
estiver como "Sim", não será possível realizar transferências de produtos que não
possuam cotas cadastradas e serão consideradas as configurações registras na aba
"Cota", dessa mesma tela;
Determinar se será impressa a etiqueta para confirmação do pedido de devolução do
paciente. Se informada a opção "Sim", na tela "Atendimento de Solicitações", não será
exibida a janela para impressão de etiqueta de paciente ao realizar uma devolução de
produtos;
Indicar se durante a a saída para paciente será exibida mensagem informando a última
dispensação de produto, caso o produto indicado tenha sido dispensado anteriormente
para o paciente;
Inserir o código da conta contábil do estoque para fins de contagem de crédito;
Selecionar o código da conta contábil do estoque para fins de contagem de débito;
Informar o código de identificação do setor onde está localizado o estoque em
referência.

Aba "Impressoras"
Nessa aba, são configuradas as etiquetas a serem impressas na confirmação de um

solicitação ou na entrada de um produto consignado.
Identificar a impressora, na qual serão emitidas as etiquetas de entrada dos produtos
cadastrados para o estoque em questão. O campo "Etiqueta" referente ao controle de
impressão de código de barras, fica desabilitado;
Selecionar o tipo de etiqueta a ser impressa, quais sejam: Paciente (etiqueta com dados
do paciente), Rótulo Componentes (etiqueta com vários produtos), Rótulo do Produto
(etiqueta por produto) ou Dose (etiqueta com a dose do produto);
Marcar o campo "Zebra", caso deseje utilizar a impressora zebra para etiquetas,
selecionando ainda o seu layout. A configuração de etiquetas é realizada na tela "
Etiquet a d e Códig o d e Barras ";
Inserir a identificação da impressora, na qual serão emitidas as etiquetas de saída dos
produtos solicitados;
Informar o nome do relatório da etiqueta e o número de cópias para a impressão;
Indicar se a etiqueta deverá ser impressa ao confirmar solicitação ou dar entrado de
consignado.
Aba "Solicitação"
Descrever o nome da impressora, na qual serão impressas as solicitações de produtos

cadastrados no estoque;
Informar o nome da impressora, na qual serão impressas as solicitações de produtos
manipulados cadastrados no estoque;
Indicar o número de horas permitido para a inclusão de movimentações de devolução,
após a alta do paciente;
Indicar se serão impressas apenas as solicitações urgentes. Selecionando "Sim",
apenas as urgentes serão impressas; "Não", serão impressas apenas as solicitações
normais; e "Ambas", todas as solicitações, normais e urgentes;
Indicar se os relatórios de devolução devem priorizar as configurações do setor. Caso
seja selecionada a opção "Sim", os relatórios de devoluções serão impressos
obedecendo as configurações do setor. Se for escolhida a opção "Não", será obedecida
a configuração do estoque. Já, se a opção for "Ambos", a impressão ocorrerá nos dois
caminhos, configurados pra o setor e para o estoque;
Selecionar se o estoque em referência realizará a impressão automática das
solicitações dos produtos. Se essa configuração estiver como "Sim", todas as
solicitações impressas pela tela de "Atendimento de Solicitações" serão enviadas
diretamente para a impressora configurada como padrão da máquina;

Informar o tempo, em horas, após a alta do paciente para movimentações de
devoluções;
Informar se no atendimento de solicitações para esse estoque, deve ser feito o vínculo
entre produtos atendidos e produtos solicitados. Se "Sim", no atendimento da
solicitação, será apresentada uma tela para associar o produto atendido ao produto
solicitado;
Informar o setor padrão para movimentações de pacientes;
Indicar se será possível realizar a devolução de um produto que não tenha lote e/ou
data de validade;
Selecionar o estoque de destino para a devolução de produtos com transferência
automática;
Determinar se o motivo de divergência é obrigatório no atendimento de solicitações de
produtos ao estoque;
Indicar a permissão de realizar solicitações de produtos, para somente permitir caso a
quantidade solicitada não seja superior a diferença entre a quantidade prescrita e a
quantidade anteriormente solicitada.
Aba "Comprovantes"
Nessa aba o usuário deve informar os nomes dos arquivos, nos quais encontram-se
configurados os relatórios a serem impressos como comprovante nas seguintes
situações:
Saída dos produtos do estoque para paciente - R_SAIDA_PAC ou
R_SAIDA_PAC_COMP;
Saída dos produtos do setor - R_SAIDA_SETOR ou R_SAIDA_SETOR_COMP;
Devolução de produtos de paciente - R_DEV_PROD_PAC ou
R_DEV_PROD_PAC_COMP;
Solicitação de produtos ao estoque avulsa - R_SOLSAI_PRO ou
R_SOLSAI_PRO_COMP;
Devolução de produtos do setor - R_DEV_PROD_SET ou
R_DEV_PROD_SET_COMP;
Transferência de estoque - R_TRAPRO ou R_TRAPRO_COMP;
Transferência entre empresa - R_TRANSF_EMPRESA ou
R_TRANSF_EMPRESA_COMP.
Aba "Compras"
Informar qual o tipo de envio será feito para o estoque centralizador. Se: Condição
Normal, Arquivo Texto ou Database Link;

Informar o estoque da empresa centralizadora, no s casos em que o envio for
"Database Link";
Informar a Database Link nas quais serão geradas as solicitações de compra ou o
diretório onde serão geradas as ordens de compras pela empresa centralizadora;
Para gerar a sugestão de compra após a digitação da quantidade de produto na
solicitação de compra, selecionar a opção "Sim".
Aba "Relatórios"
Informar se serão impressas solicitações para Paciente, Setor e Estoque, por meio do
centralizador de impressão;
Informar se serão impressas as devoluções para Paciente e Setor, por meio do
centralizador de impressão.
Aba "Palm"
Selecionar os tipos de solicitações que serão visualizadas por meio do Palm, podendo
ser: "Pendente", "Atendida Parcial" e "Todas". Selecionando a opção "Todas", serão
mostradas todos os tipos de solicitações efetuadas para o estoque em referência;
Indicar se o estoque em questão atenderá a solicitações do tipo "Paciente";
Informar a opção "Sim", no campo "Atender Solicitação do Tipo Setor". Com isso, todas
as solicitações realizadas pelos setores serão mostradas na tela do Palm do estoque
em questão;
Configurar o estoque, n o campo "Atender Solicitação Tipo Transf. Estoque", para que
ele possa atender às solicitações de outros estoques, ou seja, transferências entre
estoques . É necessário selecionar a opção "Sim" para habilitar essa configuração;
Inserir a quantidade, em horas, a qual será permitido atender à solicitação antes do
horário do turno. Supondo que a hora informada no campo "Antecedência de horas para
atendimento" tenha sido 2h, o usuário apenas poderá atender às solicitações até 2
horas antes do turno;
Informar se serão utilizados turnos para a dispensação dos produtos;
Indicar se a cada solicitação atendida, o usuário deverá ser identificado. Caso seja
informada a opção "Sim", após finalizar o atendimento de uma solicitação, o usuário
terá que realizar novamente a leitura de seu crachá para conseguir efetuar outro
atendimento. Caso contrário, ao término de um atendimento, será exibida a tela de
movimentação "Baixa de Solicitação" para que possa ser selecionada uma nova
solicitação;

Indicar se, a cada vez que o usuário finalizar o atendimento de uma solicitação, ele terá
que informar novamente os filtros. Se o campo "Filtrar Usuário a cada Solicitação
Atendida", estiver como "Não", mesmo que este opção esteja como "Sim", não é
necessário informar o usuário. Porém, se estiver como "Sim", também é necessário
informar o usuário além dos demais filtros;
Informar se todas as vezes nas quais o usuário verificar as solicitações para um
determinado turno, na tela de "Baixa de Solicitação" do Palm, serão filtradas também as
solicitações de urgência. Sendo assim, ao selecionar a opção "Sim", serão exibidas as
solicitações do turno informado e as solicitações de urgência. Do contrário, serão
exibidas apenas as informações referentes ao turno em questão;
Escolher se, após informar o último item da solicitação do atendimento, o atendimento
da solicitação deverá ser finalizado automaticamente;
Informar a opção "Sim", no campo "Atender a Solicitação Parcialmente", para que seja
possível realizar atendimento parcial.
Aba "Impressão Palm"
Selecionar para qual tipo de solicitação deseja configurar a etiqueta, n o campo "Tipo de
Solicitação". As opções disponíveis são:
Paciente - solicitações realizadas para um determinado paciente;
Setor - solicitações efetuadas por setores;
Transf. Estoque - solicitações de transferências entre estoques.
Selecionar o modelo de etiqueta para o tipo de solicitação escolhida. Esses modelos
podem ser configurados na tela "Etiqueta de Código de Barras";
Informar o tipo de etiqueta que será gerada para um determinado tipo de solicitação,
podendo ser: "Normal", "Urgência" ou "Ambas". Ao marcar o campo "Imp. Etiq.", após
finalizar o atendimento de uma solicitação, a etiqueta deverá ser impressa. Caso
contrário, não será exigida a impressão da etiqueta de código de barras.
Aba "Cota"

Caso parâmetro "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação" esteja com valor "Sim", na
aba "Configuração do Estoque", serão consideradas as configurações de cota,
cadastradas nessa aba:
Indicar se a reposição de produtos com base na cota será de acordo com a regra
de consumo previsto, cadastrada na tela "Cota", ou de acordo com o consumo
confirmado na tela "Confirmação de Consumo";
Indicar se as movimentações de transferência do estoque serão contabilizadas;
Indicar se será realizada a reposição da cota, após confirmação do consumo das
movimentações de pacientes, ou seja, a reposição do estoque será realizada de
acordo com a confirmação do consumo dos produtos.
Aba "Contato do Estoque"
Nessa aba são cadastradas as informações referentes à configuração de e-mail para aviso de
recebimento de produtos.
Marcar o check box "Habilita envio de e-mail após a entrada de produto?" para habilitar
o envio de notificação;
Informar os e-mails do remetente e do destinatário da notificação;
Indicar se estoque é o principal ou não. Somente um estoque pode ser cadastrado
como principal;
Descrever o aviso que será enviado na notificação.
Aba "Kits"
Indicar a regra para devolução de kit: se poderão ser devolvidos apenas kits fechados,
se serão digitados os itens a devolver ou se serão digitados os itens consumidos. Isso
determina como será a digitação dos kits na tela "Consumo de Kits". Pode-se também
não escolher nenhuma opção. A forma como será a devolução deve ser indicada no
momento em que ela ocorrer;
Determinar se, na produção de kits, será permitida a digitação de produtos sem código
de barras;
Indicar se, na produção de kits, é possível carregar automaticamente os produtos da
fórmula. Se sim, na tela "Produção de Kits", o botão < Produtos do Kit > fica habilitado.
Aba "Imp. Térmica"
Nessa aba é configurada a utilização de impressora térmica para a impressão de relatórios de

solicitação desse estoque. Para utilização da impressora térmica, é necessário configurar a
chave USA_IMPRESSORA_TERMICA, associada ao sistema MGES, na tela "Cadastro Geral
de Parâmetros".
Modificar o campo "Imprimir solicitações ao estoque em impressora térmica?" para
"Sim" para que seja possível a impressão em impressora térmica;

Indicar se a impressão térmica será no centralizador de impressão;
Informar os caminhos das impressoras para solicitações avulsas, para solicitações
avulsas urgentes e para solicitações oriundas de prescrição.
As telas de solicitação de produtos ao estoque e atendimento de solicitações possibilitam a
impressão dos relatórios por meio de impressora térmica.
Aba "Questionário"
Nessa aba é possível vincular um questionário ao estoque que está sendo cadastrado.
Impactos
A tela informada abaixo, tem como pré-requisito a seleção de um ou mais estoques
cadastrados no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Produtos
A seleção do estoque o qual efetuou a solicitação de compras é pré-requisito para as telas a
seguir.
Ao efetuar uma entrada de produtos, é necessário informar o estoque. Caso esse estoque
esteja configurado para envio de e-mail, ao concluir a entrada é disparado um e-mail com:
código e descrição do estoque, código e descrição do fornecedor e CNPJ, data e hora da
entrada, número da ordem de compra e número do empenho. Se o estoque controlar o
endereçamento, ao concluir a entrada é exibida uma mensagem questionando se o usuário
deseja realizar o endereçamento do produto.
Nas movimentações abaixo, é necessário informar o estoque do produto.
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Nas telas abaixo, as solicitações poderão ser impressas em impressora térmica, desde que o
estoque esteja configurado para tal.
Na tela abaixo, poderão ser atendidas as solicitações de produtos realizadas pelos setores do
hospital. Para tanto, o sistema verificará automaticamente o saldo dos produtos solicitados no
estoque selecionado. Nessa tela, as solicitações poderão ser impressas em impressora
térmica, caso o estoque esteja configurado para tal.
Nas telas a seguir, é possível realizar o inventário de produtos de um determinado estoque no
sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Geração do Inventário
Na tela abaixo, é possível registrar divergências entre o estoque de produtos registrados no
sistema e o verificado na contagem para uma determinada data.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Balanço de Estoques
A tela a seguir, tem como pré-requisito a seleção do estoque para efetuar o cálculo das
quantidades de produtos necessárias ao estoque por meio do consumo dos mesmos.
ABC
Nas telas abaixo, é possível consultar informações vinculadas a estoques cadastrados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Lotes do
Estoque
Materiais e Logística / Compras / Consultas / Solicitação de Compras
Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compras

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Padronização
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Solicitações Pendentes
Quando a configuração "Restringir quantidade dos itens nas solicitações avulsas com base na
quantidade da prescrição médica?" estiver habilitada, a solicitação for para paciente e o código
da prescrição for informado, só poderão ser realizadas solicitações de produtos caso a
quantidade solicitada não seja superior a diferença entre a quantidade prescrita e a quantidade
anteriormente solicitada.
Os relatórios abaixo listam os estoques cadastrados e produtos armazenados por estoque, as
divergências de quantidade, os produtos considerados críticos e a posição do estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Estoques
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Produtos por Estoques
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Divergências da
Contagem
Simplificado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custos do Consumo por
Setor Agrupado por Espécie
Saída Consolidado
Os relatórios abaixo apresentam um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os
valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação e os os produtos
cadastrados, a quantidade em estoque, ponto de pedido.


Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Unidades
Localizações
Módulo M_UNIDADE
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar as unidades de medida dos produtos, ou seja, a forma como eles se apresentam.
Exemplo: comprimido, quilo, ampola.
Como usar
Informar o código de identificação da unidade, como exemplo: "AMP - Ampola", "COMP
- Comprimido";
Descrever o nome da unidade;
Indicar o fator de conversão da unidade para ser usada no faturamento dos produtos. O
fator de conversão irá determinar a saída e a entrada de um produto no estoque, sendo
determinado sempre em relação à unidade principal. Exemplo: Unidade - Caixa c/ 100
comprimidos, Itens da unidade - Caixa, Fator multiplicador - 100;
Informar o código do item da unidade para a venda do produto;

Inserir a descrição do item da unidade em referência;
Identificar o fator de venda do item da unidade em referência;
Selecionar o tipo da unidade, dentre as opções: mililitro, grama, gota, miligrama ou
outros;
Salvar.
Impactos
Ao cadastrar um produto, será necessário informar sua unidade de referência.
Este relatório lista as unidades de medida cadastradas no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Unidades
Localização
Localizações
Módulo M_LOCALIZACAO
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Cadastrar as localizações dos estoques, como prateleiras, corredores, estantes, enfim,
divisórias, que auxiliam na organização do espaço físico dos estoques e almoxarifados.
Como usar
Informar o estoque cuja localização será cadastrada;
Informar o identificador da localização. Esse código possibilita mais praticidade para
identificar a localização;
Informar a descrição da localização do estoque, que armazenará os lotes e as caixas
dos produtos;
Salvar.
Impactos
Ao cadastrar o produto, será necessário informar o estoque e a localização onde ele será
armazenado.

Caso o usuário esteja configurado para alterar a localização dos produtos de determinado
estoque, as opções cadastradas nesta tela serão apresentadas no campo "Localização na
Prateleira", na tela abaixo:
Estoque
Motivos de baixa
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabela / Gerais / Motivos de Baixa
Módulo M_MOTBAI
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos de baixa, que correspondem às razões ou fatores que ocasionam a
retirada de um produto do estoque, que não seja por venda, empréstimo, doação,
transferência ou devolução. Sendo assim, a baixa de um produto deve ser registrada quando
existe quebra, extravio ou expiração do prazo de validade.
Como usar
Descrever o motivo da baixa, como por exemplo: produto deteriorado, prazo de validade
vencido, proibida a venda pela Vigilância Sanitária, entre outros;
Marcar o check box "Calcula Índice Perda", caso o motivo de baixa entre no cálculo dos
motivos de perda;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código de identificação para o motivo de baixa.
Impactos
Ao registrar a baixa de um produto, é necessário informar o motivo.
O relatório abaixo lista os motivos de baixa cadastrados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Motivos de Baixa
Motivos de devolução/Solicitação
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação

MóduloM_MOTDEV
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos referentes as devoluções de produtos por determinado setor, estoque ou
paciente para o estoque ou do estoque para respectivo fornecedor.
Como usar
Descrever o motivo de devolução/solicitação a ser cadastrado. Exemplo:
Do Setor para Almoxarifado - mudança de prescrição, óbito do paciente, entre
outros;
Do Almoxarifado para o Fornecedor - mercadoria recebida é diferente da
solicitada, quantidade recebida é maior que a solicitada, mercadoria com defeito
de fabricação.
Salvar. Dessa forma, será gerado um código de identificação para o motivo de
devolução/solicitação.
Impactos
Ao registrar uma devolução, é necessário informar o motivo.
Cotas (consumo previsto)

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Cotas (Consumo Previsto)
Módulo M_COTA_SETOR
Pré-requisitos
Configurações
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário
por Unidade de Internação e Setor
Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Gabarito da Cota
Função da tela
Cadastrar as cotas de consumo de um determinado setor que é abastecido por um
determinado estoque. Essa cota é cadastrada quando o setor costuma fazer solicitações com
basicamente os mesmos produtos e quantidades. Ela visa facilitar o preenchimento da
solicitação.
Como usar
Selecionar o estoque para o qual será estabelecida a cota;
Informar o setor que costuma fazer solicitações para esse estoque;
Indicar o produto que geralmente é solicitado;
Indicar a unidade de medida solicitada do produto;
Informar a quantidade solicitada desse produto;
Indicar a quantidade de dias para a reposição do produto;
Informar a data a partir da qual a cota será valida;
Indicar o gabarito da cota;
Salvar;
Marcar o check box da coluna "Desat." e salvar, caso deseje desativar a cota.
Impactos
Nas movimentações envolvendo estoques e setores, é possível utilizar os dados da cota para
facilitar o preenchimento da movimentação.
Ambulatorial

Programação de reposição da cota de produtos
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Programação de Reposição da Cota
de Produtos
Módulo M_PROG_COTA
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Função da tela
Cadastrar a programação para a reposição das cotas cadastradas. Assim, no momento em
que o usuário efetuar uma solicitação de produtos, o sistema realizará uma busca nos dados
mostrando a programação do dia para o estoque em questão.
Exemplo: O usuário está realizando uma solicitação do estoque "B" para o setor "A", ao buscar
os dados da cota, será exibido na tela de solicitação o que está programado para o dia.
Como usar
Cadastro de programação de reposição da cota de produtos
Selecionar o setor solicitante do produto;

Inserir o estoque que foi disponibilizar o produto;
Informar a espécie, a classe e a subclasse. Essas informações não são obrigatórias e o
usuário pode informar diretamente o produto, caso deseje;
Selecionar o dia, o mês, o ano e o dia da semana da programação;
Informar a hora inicial e a final da programação;
Caso deseje, indicar a data de validade da programação registrada. Se for informada a
data, a regra terá um prazo para expirar, do contrário, o sistema entenderá que a regra
é por tempo indeterminado;
Salvar.
Cópia de programação de reposição da cota de produto

Clicar no botão < Copiar >, no campo "Copiar Prog." para iniciar o processo de cópia.
Ao acioná-lo, será exibida a tela "Cópia da Programação de Reposição da Cota de
Produtos";
Nesse tela informar o setor e estoque de origem e os setores e estoques destino para
os quais a programação será copiada;
Importante
Essa cópia abrangerá todos os registros de programação do setor/estoque de origem
selecionado.
Clicar no botão < Copiar > para que a cópia seja efetuada;
O botão < Cancelar > retorna a tela inicial.
Impactos
Nas telas abaixo, ao clicar no botão para buscar os dados da cota, o sistema irá verificar se há
programação cadastrada para setor e estoque no dia em que a movimentação está sendo
efetuada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferências entre Estoques
Identificador etiqueta
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Identificador Etiqueta
Módulo M_ID_ETIQUETA
Pré-requisitos
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Ao fazer a entrada de um produto utilizando o código de barras Datamatrix, um identificador
para esse produto é gerado.

A geração do identificador também pode ser feita emitindo o relatório abaixo. Esse relatório
gera o código EAN13, a partir do qual pode ser gerado o identificador. A estrutura do código
será explicada a seguir.
Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto
O identificador de etiqueta também é gerado na abertura de inventário e na produção de kits.
Função da tela
Cadastrar o identificador das etiquetas dos produtos, que serão utilizados para criação de
código de barras EAN-13.
Como usar
Informar o produto cujo identificador será cadastrado;
Informar a unidade do produto;
Informar o lote do produto;
Indicar a quantidade padrão do produto para esse código de barras e o código da
movimentação do estoque;
Caso o produto possua, informar o fornecedor a marca;
Identificar se o produto está ativo;
Informar o número da nota fiscal e o número do recebimento;
Informar a natureza da operação;
O farmacêutico responsável e seu CRF são automaticamente preenchidos de acordo
com o configurado na aba "Parâmetros da Farmácia", da tela Configuração do
Funcionamento do Estoque";
S a l v a r .
Impactos

O identificador gerado é usado para geração de código de barras para o produto no formato
EAN13. Esse código deve possuir 13 dígitos e para isso deve ser acrescentado um
determinado número antes do identificador e um após, que consiste num sequencial. Por
exemplo, se o identificador gerado foi 11374, para transformá-lo num código de barras, antes
dele deve ser acrescentado, por exemplo, o número 2000000 e depois um sequencial, como
por exemplo 1. O código de barras gerado será: 2000000113741 (13 dígitos). A quantidade de
dígitos acrescentada antes do identificador varia de acordo com a quantidade de dígitos do
identificador gerado.
Pacientes
Ambulatorial
Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas /
Transferência entre Empresas
Recebimento de Transferência entre Empresas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa d e Produtos
O relatório abaixo lista os identificadores de etiquetas cadastrados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagens / Identificadores de Etiqueta
Motivos de divergência no atendimento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Divergência no
Atendimento

Módulo M_MOT_DIVERG_ATEND
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos que justificam as divergências entre o que foi solicitado ao Estoque e o
que foi atendido.
Como usar
Descrever o motivo de divergência;
Indicar se o motivo está ativo;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para o motivo de divergência.
Impactos
Na confirmação do atendimento de produtos, caso o que está sendo atendido seja diferente do
que foi solicitado, pode ser informado o motivo da divergência. Esse motivo será obrigatório,
caso na tela "Estoques", a configuração "Motivo de divergência obrigatório no atendimento de
Solicitações de Produtos ao Estoque?", da aba "Solicitação", esteja como "Sim".
Impressoras
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Impressoras
Módulo
M_CADASTRO_IMPRESSORA
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar as impressoras que irão emitir as etiquetas com código de barras para diversos
setores e funcionários.
Como usar
Determinar o nome da impressora;
Informar o endereço do servidor da impressora, geralmente disponibilizado pela infra-
estrutura do hospital;

Ao acionar o botão < Testar Impressora >, o sistema automaticamente verificará se o
drive está correto, firmware e calibrará as impressoras;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para a impressora cadastrada.
Impactos
As impressoras serão utilizadas no momento da emissão das etiquetas com código de barras,
para o processo de dispensação de itens do estoque.
Interação medicamentosa
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Interação Medicamentosa
Módulo M_SUBS_INTERACAO
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substâncias e
seus Produtos
Função da tela
Cadastrar os pares de substâncias que se administradas juntas podem causar efeitos
indesejados no paciente.
Como usar
Informar a primeira substância (substância A) e a segunda substância (substância B);
Indicar o nível de gravidade dessa junção, podendo ser: Leve, Moderado, Grave e Letal;
Descrever, se necessário, observações sobre tais substância quando da interação;
S a l v a r .
Impactos
Ao prescrever substâncias que estejam relacionadas, será apresentada uma mensagem
informando a existência da interação medicamentosa e que ela pode causar efeitos adversos
no paciente, caso as substâncias sejam administradas juntas. A mensagem é apenas de alerta
e não impede a prescrição do medicamento.
Prontuário Eletrônico do Paciente 2.0 / Lista de Pacientes / Prescrição
Prontuário Eletrônico do Paciente 1.0 / Comandos / Prescrição

Faixa de preços
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Faixa de Preços
Módulo M_FAIXA_PRECO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar a faixa de preços que será utilizada para atualização dos preços dos produtos.
Como usar
Informar o valor inicial e final da faixa de preços a ser cadastrada;
Indicar o percentual de reajuste a ser aplicado, quando da atualização dos preços;
Salvar as informações cadastradas para que o sistema gere um código para a faixa de
preços.
Impactos
Para atualizar os preços dos produtos segundo a faixa de preços, é necessário que no
"Cadastro do Produto", na aba "Adicionais", seja indicado o tipo de atualização do preço como
"N.F. Reajuste Acima" ou "N.F. Reajuste Variável", bem o percentual de variação a partir do
qual o reajuste será realizado. Ao fazer isso, o sistema atualizará o valor do produto para o
sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.
Motivos de cancelamento
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Cancelamento
Módulo M_MOT_CANC_SOL
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos que justificam o cancelamento de uma solicitação ao estoque.
Como usar
Descrever o motivo de cancelamento;

Indicar se o motivo está ativo ou não;
Salvar para que o sistema gere um código para o motivo de cancelamento.
Impactos
Ao clicar no botão < Cancelar Solicitação > para cancelar uma solicitação na janela
apresentada, será necessário informar o motivo do cancelamento.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Cancelamento de Solicitação
Gabarito da cota
Localizações
Módulo M_GABARITO_COTA
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar gabaritos de cota. O gabarito é utilizado para agrupar itens, exemplo: gabarito 1
corresponde aos itens refrigerados, o 2 aos não refrigerados.
Como usar
Informar a descrição do gabarito;
Após salvar o registro, é gerado o código correspondente ao gabarito;
Clicar, sequencialmente, nos botões e para pesquisar todos os gabaritos

c a d a s t r a d o s .
Impactos
Os gabaritos cadastrados serão utilizados nas telas abaixo.
Motivo de saída para fornecedor

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivo de Saída para Fornecedor
Módulo M_MOT_SAISET_FORN

Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos de saída de produtos para fornecedor a serem utilizados nesse tipo de
movimentação.
Como usar
Descrever o motivo de saída para fornecedor;
Indicar se o motivo está ativo;
Após salvar o registro, o código do motivo é gerado.
Impactos
Ao realizar movimentação de saída de produtos para fornecedor, deverá ser informado o
motivo.
Fornecedores
Cadastro de lavanderias
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Cadastro de Lavanderias
Módulo M_LAVANDERIA
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Cadastrar, alterar ou incluir as lavanderias responsáveis pela lavagem dos produtos de
rouparia do hospital.
Como usar
Informar a descrição da lavanderia;
Selecionar o setor ao qual está vinculada. Automaticamente será apresentada a
descrição;
Informar se a lavanderia é interna ou externa;

Informar se ela está ativa ou não;
S a l v a r .
Impactos
A lavanderia cadastrada nessa tela, será utilizada para controle das movimentações de
rouparia. Desde que estejam vinculadas a um setor que controle rouparia. As movimentações
são realizadas nas telas:
Padronização e portaria
Dados do termo de abertura

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Dados do Termo de
Abertura
Módulo M_TERMO_LIVRO_HOSP
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestador
Função da tela
Cadastrar os dados do termo de abertura a serem apresentados no livro de registro específico
e, consequentemente, à ANVISA.

Como usar
Indicar dos dados a serem apresentados no livro de registro específico e à ANVISA:
Nome do hospital;
Razão social;
Número da inscrição estadual;
CNPJ;
Farmacêutico responsável. Os prestadores disponíveis são os cadastrados com
a Farmacêutico" especialidade "Farmacêutico" na tela "Prestadores". É indicado
que seja selecionado o mesmo farmacêutico informado na configuração da
farmácia;
Endereço, cidade e estado do hospital.
Salvar operação para gerar o código do registro.
Impactos
Os dados do termo de abertura poderão ser exibidos no livro de registro específico
dependendo da parametrização do livro.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Livro de Registro
Específico
Produtos/DEF
Acesso rápido
Palavra-chave, Laboratórios, Ações terapêuticas, Substâncias, Grupos de tratamento
Localizações
Módulo M_DEF
Pré-requisitos
Tabelas
O cadastro de palavras-chave, ações terapêuticas, substâncias e grupos de tratamento é
realizados para produtos cuja espécie seja medicamento.
Classificação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Palavras-
Chave
Nas telas abaixo, ao relacionar as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os

grupos de tratamento aos produtos, automaticamente essas informações são atualizadas
nesta tela.
seus Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratórios/
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Ações
Terapêuticas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Grupos de
Tratamento e seus Produtos
Função da tela
Cadastrar as palavras-chave dos produtos, os laboratórios responsáveis por sua fabricação, as
ações terapêuticas proporcionadas por ele, as substâncias que o compõem e os grupos de
tratamento aos quais o produto se aplica, conforme descrito no DEF (Dicionário de
Especialidades Farmacêuticas).
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros para a busca
do produto. Os parâmetros para consulta podem ser: código e/ou descrição do produto,
código da espécie, da classe e da subclasse;
Após realizar a pesquisa, serão apresentados todos os produtos que estejam de acordo
com os parâmetros informados. Para visualizá-los, basta utilizar os botões de
navegação e .
Palavras-chave do produto
Para cadastrar as palavras-chave do produto, clicar no botão < Palavras-Chave >;

Selecionar a palavra-chave referente ao produto o código da palavra-chave cadastrada
para o produto em referência;
Descrever as observações que se fizerem necessárias em relação à palavra-chave;
As palavras-chave do produto são também preenchidas automaticamente após serem
relacionadas na tela "Palavras-Chave".
Laboratórios fabricantes do produto

Para cadastrar os laboratórios fabricantes do produto, clicar no botão < Laboratórios >;
Selecionar os laboratórios responsáveis pela fabricação/distribuição do produto;
Os laboratórios do produto são também preenchidos automaticamente após serem
relacionados na tela "Laboratório / Fabricante".
Ações terapêuticas do produto
Para cadastrar as ações terapêuticas do produto, clicar no botão < Ações Terap. >;
Indicar a ação terapêutica proporcionada, quando da utilização do medicamento.
Exemplo: analgésicos opioides, analgésicos não opioides;
As ações terapêuticas do produto são também preenchidas automaticamente após
serem relacionadas na tela "Ações Terapêuticas".
Substâncias do produto
Para cadastrar as substâncias que compõem o produto, clicar no botão < Substância >;
Informar o código da substância componente do produto;
As substâncias do produto são também preenchidas automaticamente após serem
relacionadas na tela "Substâncias".
Grupos de tratamento do produto
Para cadastrar os grupos de tratamento aos quais se aplica o uso do produto, clicar no
botão < Grupo >;
Informar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões em que atuam os
medicamentos, podendo atuar em mais de uma região. Exemplo: aparelho respiratório,
aparelho digestivo, entre outros;
Os grupos de tratamento do medicamento são também preenchidos automaticamente
após serem relacionados na tela "Grupos de Tratamento";
Salvar as informações para finalizar o processo.
Impactos
Ao relacionar as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os grupos de tratamento
aos produtos, automaticamente essas informações são atualizadas nas telas abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substância s e
seus Produtos
Fabricante s e seu s Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Açõe s
Terapêuticas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Grupo s de
Tratament o e seu s Produtos
Nas telas abaixo, são consultados os vínculos entre os produtos e suas respectivas palavras-
chave, laboratórios, ações terapêuticas, substâncias e grupos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produto s d o
Laboratório
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produto s po r
Substância
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produto s po r Grup o
Trat.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produto s po r Açã o
Terap .
Ações terapêuticas
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Ações Terapêuticas
Módulo M_ACATER
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Cadastrar as ações terapêuticas dos medicamentos conforme descrito no DEF (Dicionário de
Especialidades Farmacêuticas). As ações terapêuticas correspondem aos resultados
propostos pelos medicamentos. Exemplo: analgésicos, anestésicos, ansiolíticos, entre outros.
Como usar
Descrever a ação terapêutica;
Selecionar os produtos que proporcionam essa ação terapêutica;
Salvar.
Impactos

Na tela abaixo, é possível vincular as ações terapêuticas aos produtos bem como visualizar os
relacionamentos já feitos.
Nas telas abaixo, são consultadas as ações terapêuticas dos produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Ação
Terapêutica
O relatório abaixo lista o relacionamentos entre as ações terapêuticas e os produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Ações Terapêuticas
Substâncias e seus produtos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substâncias e seus
Produtos
Módulo M_SUBSTANCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Cadastrar as substâncias utilizadas na composição química dos medicamentos. Exemplo:
cimetidina, cloridrato de ranitidina, entre outros.
Como usar
Descrever a substância;
Informar os produtos que possuem essa substância em sua composição;
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, são cadastradas as interações medicamentosas existentes entre as
substâncias.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Interaçã o Medicamentosa
Na tela abaixo, é possível vincular as substâncias aos produtos bem como visualizar os

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Produto s /
DEF
Na tela abaixo, são indicadas as substâncias que não podem ser usadas por determinado
paciente.
Atendimento / Internação / Atendimento / Avisos sobre o Paciente
Nas telas abaixo, são consultadas as substâncias dos produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produto s po r
Substância
O relatório abaixo lista os relacionamentos entre as substâncias e os produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Substâncias
Laboratórios/Fabricantes e seus produtos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratórios
/Fabricantes e seus Produtos
Módulo M_LABORATORIO_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Função da tela
Cadastrar os laboratórios fabricantes dos produtos. Exemplo: ABBOT Labs do Brasil Ltda.,
ACHE Labs Farms. S.A, entre outros.
Como usar
Informar o código de identificação do laboratório;
Informar o nome do laboratório (razão social);
Indicar a origem dos produto distribuídos pelo laboratório, se nacional ou importado;
Informar o nome do país de origem do produto;

Caso a configuração "Utiliza Mercado Eletrônico", da aba "Configuração do Mercado
Eletrônico", da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" esteja como "Sim",
será exibido o campo "Código Corporativo ME". Nele, deve ser informado o código do
fornecedor no Mercado Eletrônico.
Aba "Fornecedor"
Informar os fornecedores do hospital que fornecem os medicamentos desse laboratório.

Pode ocorrer também do próprio laboratório ser o fornecedor.
Aba "Produto"
Indicar os produtos fabricados pelo laboratório;

Informar o percentual de desconto ligado ao produto em questão;
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, é possível vincular os laboratórios aos produtos bem como visualizar os
Ao cadastrar um produto, na aba "Fabricantes", são informados os seus fabricantes.
Nas telas abaixo, são consultados os fabricantes dos produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos do
Laboratório
O relatório abaixo lista os relacionamentos entre os laboratórios e os produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Laboratórios
Grupos de tratamento e seus produtos

Localizações
Módulo M_GRUTRA
Pré-requisitos
Tabelas

Função da tela
Cadastrar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões nas quais atuam os
medicamentos. Por exemplo, medicamentos que atuam no aparelho digestivo, no aparelho
respiratório, etc.
Como usar
Descrever o nome do grupo de tratamento e salvar para que seja gerado um código
para o grupo de tratamento;
Selecionar os produtos relacionados ao grupo de tratamento, ou seja, os medicamentos
que atuam naquela determinada região. Vários medicamentos podem estar
relacionados ao mesmo grupo de tratamento, bem como um determinado medicamento
pode estar associado a vários grupos de tratamento (possuem mais de uma atuação);
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, é possível vincular os grupos de tratamento aos produtos bem como visualizar
os relacionamentos já feitos.
Nas telas abaixo, são consultados os grupos de tratamento e os vínculos deles com os
produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Grupo d
e Trat.
O relatório abaixo lista os relacionamentos entre grupos de tratamento e produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Grupo de Tratamento
Palavras-chave
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Palavras-Chave
Módulo M_PALCHA
Pré-requisitos

Função da tela
Cadastrar as palavras-chave a serem utilizadas para os produtos registrados, conforme
descritas no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas). As palavras-chave são
descrições padronizadas, utilizadas para informações sobre os medicamentos.
Como usar
Descrever o nome da palavra-chave;
Salvar. Dessa forma, será gerado um código para a palavra-chave.
Impactos
Na tela abaixo, são vinculadas as palavras-chave aos produtos.
Na tela abaixo, são consultadas as palavras-chave dos produtos.
Este relatório lista as palavras-chave cadastradas no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Palavra-Chave
Cadastro de portaria e seus produtos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Cadastro de Portaria
e seus Produtos
Módulo M_PORTARIA
Pré-requisitos Tabelas
Função da tela
Relacionar os produtos às portarias correspondentes, ou seja, às normas estabelecidas pelo
Governo para o controle de medicamentos.
Como usar
Informar o código da portaria a ser cadastrada;
Descrever o nome da portaria;

Clicar no botão para descrever as observações referentes à portaria. Essas
observações serão impressas nos termos de abertura e de encerramento quando o
sistema estiver configurado para gerar automaticamente esses termos;
Selecionar os produtos para os quais se aplicam as disposições da portaria;
S a l v a r .
Impactos
Na tela abaixo, são cadastradas as movimentações dos livros de registros, informando a
portaria e a lista de medicamentos que o compõem.
No relatório abaixo, que contempla todos os produtos controlados por portarias e que foram
consumidos pelo hospital, irá apresentar o texto inserido na janela "Observação Termo" nos
termos de abertura e encerramento. Para que o texto seja exibido, é necessário que o
parâmetro "Gerar Termo de Abertura e Encerramento automaticamente" esteja como "Sim".
Específico
Os relatórios abaixo também apresentam informações referentes às portarias e seus produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Balanço Completo de
Medicamentos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Balanço de Aquisições
Listagem de código de medicamentos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Listagem de Código
de Medicamentos
Módulo M_LIS_COD_MED
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar a listagem de código de medicamentos. A listagem classifica o tipo de medicamento.
Como usar
Informar o código da listagem de medicamento;

Descrever a listagem;
Determinar se para os medicamentos que pertencem é exigido marca.
Impactos
Ao cadastrar um produto que seja da espécie medicamento, é necessário informar a listagem
ao qual esse medicamento pertence.
Se o produto pertencer a uma listagem que exige marca, nas movimentações de entrada, é
necessário informar a marca.
Esse relatório apresenta a listagem de código de medicamentos para conferência.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagens / Conferência de Lista de
Medicamentos
Fórmulas
Localizações
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Fórmula
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Tabelas / Fórmula / Fórmula/Composição dos
Produtos
Módulo
M_FORMULA
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Custos Fixos de Produção

Função da tela
Cadastrar as fórmulas para composição do custo dos produtos, informando os itens que o
compõem e os custos envolvidos no processo de fabricação. Essa tela poderá ser utilizada
para o cadastro de fórmulas de equipamentos, medicamentos, refeições, entre outras coisas.
Além disso, poderá ser utilizada como base para definição dos preços a serem cobrados por
tais itens.
Como usar
Selecionar o código do produto;
Informar a unidade de medida do produto a ser fabricado;
Indicar a quantidade a ser produzida do produto, de acordo com os itens utilizados para
sua composição;
Informar a quantidade de dias em que o produto será válido após a fabricação;
Indicar o valor administrativo, ou seja, o custo indireto do item de produção.
Aba "Itens de Composição"

Selecionar os produtos que serão usados para a composição da fórmula;
Informar a quantidade utilizada do produto para a composição da fórmula;
Indicar a unidade de medida do produto usado.
Aba "Custos Fixos"

Selecionar o código do custo fixo de produção;
Indicar a quantidade desse custo fixo de produção;
S a l v a r .
Impactos
Ao fazer uma entrada de produto por produção, clicando no botão < Composição >, são
carregados os produtos da fórmula.
No relatório abaixo, são visualizadas as fórmulas cadastradas.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Fórmulas/Kits
Kits
Localizações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits
Módulo M_KIT_MGES
Pré-requisitos
Configurações
Na opção "Permite Cadastro de Produto Mestre?", da aba "Configuração de Kit", é indicado se
é possível ser informado um produto mestre na composição do kit.
Tabelas
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Padrão de Cobrança
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Caixa Cirúrgica
Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Tabelas / Sangue e Derivados
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Taxas e Equipamentos
Função da tela
Cadastrar os kits de produtos a serem utilizados em procedimentos cirúrgicos. Esse cadastro
facilita a liberação desses produtos, já que eles serão solicitados de maneira agrupada e não
individualmente. Os produtos devem ser levados em quantidades necessárias para a
realização da cirurgia, evitando assim as devoluções.
Como usar
Selecionar o produto/kit que será utilizado em procedimentos;
Determinar se na produção do kit será possível substituir um produto cadastrado na
fórmula por um similar;
Indicar se o kit será do tipo fórmula ou produção. Ao produzir um kit produção na tela
"Produzir Kits", os produtos e quantidades da produção são reservados no estoque e
sua saída não pode ser efetuada a menos que seja pelo kit. Já para o kit fórmula, não
há essa reserva;
Indicar se o kit está ativo;
Caso o kit seja utilizado em algum procedimento cirúrgico, informar a cirurgia;

Informar o prestador que utilizará o kit. Caso não seja informado nenhum prestador,
este kit poderá ser solicitado por todos os prestadores cadastrados no sistema;
Ao indicar a montagem de kit do tipo "Produção", não poderão ser associados cirurgia e
prestador;
Indicar, caso exista, um kit de faturamento associado ao kit do estoque.
Aba "Materiais/Medicamentos"
Informar o material ou medicamento a ser utilizado no kit. Caso a opção "Permite
Cadastro de Produto Mestre?", da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque",
aba "Configuração de Kit", esteja como "Sim", é possível informar um produto mestre na
composição do kit. Porém, caso um mestre seja informado, não pode ser informado
também um filho desse mestre;
Informar a quantidade do produto que irá compor o kit;
Indicar a unidade de medida do produto;
Caso o kit contenha produto consignado, informá-los, bem como sua quantidade e
unidade de medida.
Aba "Equipamentos"
Informar o equipamento a ser utilizado no kit, caso ele seja composto por equipamentos
cirúrgicos, e quantidade necessária desse equipamento.
Aba "Sangue/Derivados"
Caso o kit seja composto por algum sangue/derivado, informá-lo, bem como a
quantidade a ser usada.
Aba "Procedimento"
Caso na composição do kit exista algum procedimento, informá-lo, bem como a
quantidade necessária.
Aba "Observação"
Descrever as observações as quais se fizerem necessárias em relação ao kit em
referência.
Aba "Caixa Cirúrgica"

Informar o código e a quantidade do produto que compõe a caixa cirúrgica.

Aba "Rouparia"
Inserir as observações referentes à rouparia, se necessárias.
Aba "Exame Laboratorial"

Informar o código do exame, em qual setor ele será realizado e a quantidade.
Aba "Exame de Imagem"

Informar o exame, em qual setor ele será realizado, a quantidade será apresentada
como 01, automaticamente mas poderá ser alterada;
Salvar.
Cópia de kit
Para copiar um kit, clicar no botão ;

Na janela "Copiar Itens de outro kit", informar o kit que será copiado e marcar os check
boxes referentes às informações que serão copiadas.
Impactos
Nas telas listadas abaixo, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da
solicitação. Ao selecionar o kit, o sistema apresentará automaticamente os produtos que
constam nele.
Nas telas a seguir, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da
movimentação. Ao selecioná-lo o sistema apresentará automaticamente os produtos deste.
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Na tela abaixo, é feita a produção de kits.
Na tela abaixo, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da solicitação
de produtos para a cirurgia.
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro de Cirurgia
É possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro de prescrição por meio das
telas a seguir.
Prontuário Eletrônico do Paciente 2.0 / Lista de Pacientes / Prescrição
Prontuário Eletrônico do Paciente 1.0 / Comandos / Prescrição
Tabela TIPI
Cadastro da TIPI
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabelas TIPI / Cadastro da TIPI
Módulo M_TIPI
Pré-requisitos
Tabelas
Os produtos da tabela TIPI podem ser importados para o sistema na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / Importação da TIPI
Função da tela
Cadastrar as informações da tabela TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados)
no SOUL MV e visualizar os dados importados. A TIPI é um programa do governo que
determina alíquota zero para alguns medicamentos. Sendo assim, no momento em que o
sistema calcular os impostos a pagar, todos os medicamentos com alíquota TIPI zero não
serão incluídos.
Como usar
Informar o código do TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados);
Informar o nome do produto TIPI, com alíquota zero;
Indicar a alíquota zero para o produto;

Salvar.
Impactos
Os produtos TIPI cadastrados são relacionados aos códigos MV, na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / De - Para Produtos MV e
TIPI
Importação da TIPI
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / Importação da TIPI
Módulo O_IMP_TIPI
Pré-requisitos
Possuir um arquivo para importação da tabela TIPI em formato .TXT contendo as colunas:
Código TIPI, Descrição e Alíquota (%).
Função da tela
Importar informações do consumo dos produtos que possuem a alíquota TIPI Zero. A tabela
TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados) é um programa do governo que
define alíquota ZERO para alguns medicamentos. Isso significa que, ao final de cada mês, o
sistema calcula os impostos a serem pagos ao governo e não inclui os medicamentos que
possuem a alíquota ZERO.
Como usar
Clicar no botão para indicar qual o arquivo que será importado;

Clicar no botão < Confirmar > para realizar a importação.
Impactos
Na tela abaixo, são exibidos os dados da tabela TIPI importados para o sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / Cadastro da TIPI
De-Para produtos MV e TIPI

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / De-Para Produtos MV e TIPI
Módulo M_PRODUTO_TIPI
Pré-requisitos
Tabelas

Classificação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / Cadastro do TIPI
Função da tela
Relacionar os códigos dos produtos cadastrados no sistema e os códigos desses mesmos
produtos na tabela TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados).
Como usar
Relacionando códigos em lote
Para relacionar o código do produto no sistema e o da TIPI, em lote, informar a espécie,

classe e subclasse do produto a ser relacionado;
Informar o código TIPI a ser vinculado aos produtos;
Inserir a data de vigência para o relacionamento;
Clicar no botão < Carregar > para que sejam apresentados os produtos relacionados
aos parâmetros informados;
Salvar.
Relacionando códigos individualmente
Caso deseje, o relacionamento pode ser realizado manualmente. Para isso, clicar no
botão para adicionar uma nova linha e informar o produto e o código TIPI;
O campo referente a alíquota será preenchido automaticamente;
Inserir a data de vigência do código TIPI para o produto;
Selecionar se o registro ficará ativo;
S a l v a r .
Impactos
O relatório abaixo apresenta dados do consumo de produtos (com TIPI) no sistema. Para isso,
é necessário marcar o check box "Produto com % TIPI" e informar o percentual.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Consumo de Produtos
(com TIPI)
Custos fixos de produção

Localizações

Módulo M_CUSTO_FIXO_PRODUCAO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os custos fixos existentes para a produção de itens.
Como usar
Descrever o custo fixo de produção;
Indicar se o custo está ativo ou não. Se o custo não estiver ativo, ele não será
apresentado nas telas "Fórmula" e "Produção de Entrada de Produtos";
Indicar o valor unitário do custo fixo. Por exemplo, ao cadastrar o custo fixo "Hora
Carpinteiro", o valor informado no campo "Valor" é referente a 1 hora de trabalho;
Informar o início da vigência para esse valor. Não é possível informar mais de um valor
para a mesma vigência;
Salvar as informações cadastradas e será gerado automaticamente um código para o
custo fixo.
Exemplo de utilização de custo fixo

Confecção de um armário duas portas
Madeira = R$ 50,00 (valor total de madeira gasta);

Parafuso = R$ 5,00 (valor total de parafusos gastos);
Horas trabalhadas = 3 horas (o valor da hora trabalhada para produção do armário
custa: R$ 3,50);
O valor total corresponde a soma: R$ 50,00 + R$ 5,00 + R$ 10,50;
Custo total do armário = R$ 65,50.
Impactos
Nas telas listadas a seguir, o usuário poderá informar os custos fixos para a produção.
Codificação dos serviços

Localizações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Codificação dos Serviços
Módulo M_CODIFICACAO_SERVICO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar a codificação dos serviços conforme lista de serviços (Tabela 16 - Codificação dos
Serviços) anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Como usar
Informar o código para identificação do serviço;
Descrever o serviço;
Salvar.
Impactos
Ao realizar a entrada de um serviço, caso a chave "SN_PROCESSO_NF_SES" esteja
configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", é necessário informar o
código do serviço.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços
Tipo de despesas
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tipo de Despesas
Módulo M_TIPO_DESPESA
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os tipos de despesas, conforme a Tabela 15 - Codificação dos Tipos de Despesas.
Como usar
Informar o código da categoria;
Descrever a categoria;
Informar o código da despesa;
Descrever a despesa;

Salvar.
Impactos
Ao realizar a entrada de um serviço, caso a chave "SN_PROCESSO_NF_SES" esteja
configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", é necessário informar o
tipo da despesa.
Complemento entrada de produtos SES

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Complemento Entrada de Produtos SES
Módulo M_ALTERA_ENTRADA_COMP
Pré-requisitos
Configurações
Essa tela somente poderá ser acessada se o hospital estiver localizado num município do
estado de São Paulo. O cadastro do hospital é realizado na tela abaixo.
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital
Movimentações
Ao efetuar a entrada de um produto, devem ser informados o código do Mercosul para o
produto (NCM) e a identificação da despesa, informações que são obrigatórias para o envio do
arquivo para SES-SP.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entradas de Produtos
Função da tela
Corrigir as informações referentes ao código do Mercosul para o produto (NCM) e à
identificação da despesa, caso o arquivo contendo as informações das notas fiscais de
entradas de produtos seja devolvido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado de
São Paulo por apresentar erros de informações.
Como usar
Acesso à tela
Ao acessar a tela, pode ser apresentada uma mensagem indicando que nas
configurações do hospital a cidade informada não está no estado de São Paulo.

Alteração das informações
Para pesquisar a nota fiscal cujas informações devem ser corrigidas, é necessário
migrar a tela para o modo de pesquisa;
Os campos de código da entrada do produto, número do documento, código do
fornecedor, nome do fornecedor, data de emissão e data da entrada podem ser usados
como parâmetro para pesquisa. Eles podem ser informados isoladamente ou
combinados entre si, bem como a pesquisa pode ser feita sem nenhum parâmetro;
Após executar a pesquisa, serão apresentadas todas as notas fiscais que atendam aos
parâmetros informados;
Corrigir as informações dos campos "Cod. Mercosul" e "Id Despesas", conforme
necessidade;
Salvar;
A tela faz um controle das alterações realizadas, preenchendo os seguintes campos:
NCM Antes: código do Mercosul para o produto antes da alteração;
NCM Atual: código do Mercosul para o produto após a alteração;
Cód. Desp. Ant: código da despesa antes da alteração;
Cód. Desp. Atual: código da despesa após a alteração.
Também são gravados a data em que ocorreu a alteração e o usuário responsável pela
alteração.
Impactos
As informações corrigidas deverão ser reenviadas a SES. Para gerar a remessa de correção,
no campo "Tipo do arquivo", escolher a opção "Remessa de Correção".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Intercâmbio / Gera Arquivo Secretaria Saúde
Motivos de acerto
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Motivos de Acerto
Módulo
M_MOTIVO_ACERTO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos de acerto a serem utilizados nas movimentações.

Como usar
Informar a descrição do motivo;
Marcar o check box da coluna "Ativo?", para indicar se o motivo estará disponível para
ser utilizado nas movimentações de acerto de estoque;
S a l v a r .
Impactos
Os motivos de acerto deverão ser selecionados no momento do registro da movimentação.
Entrada
Motivo inventário
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Motivo Inventário
Módulo
M_MOTIVO_CONTAGEM
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os motivos de contagem que serão utilizados como justificativa para abertura de
inventário.
Como usar
Informar o motivo desejado;
Indicar se ele está ativo;
Salvar.
Impactos
Caso o sistema esteja configurado para utilizar motivo de contagem de estoque, e existam
motivos cadastrados e ativos nesta, na tela abaixo, será exibida a coluna "Motivo" para que
seja selecionada a opção desejada.

Código NCM
Código NCM - Cadastro

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Código NCM / Cadastro
Módulo M_CAD_NCM
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os códigos CNM originários da importação do DANFE.
Como usar
Informar o código CNM. Essa informação é obrigatória e o código informado não poderá
ser cadastrado novamente;
Informar a descrição;
Salvar.
Impactos
Os códigos cadastrados serão utilizados no momento do De-Para entre os códigos MV e CNM,
realizados na tela abaixo:
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Código NCM / De-Para MV e NCM
De-Para MV e NCM
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Código NCM / De-Para MV e NCM
Módulo M_VINC_MV_NCM
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Código NCM / Cadastro NCM
Função da tela
Configurar o De-Para entre os produtos cadastrados e os seus respectivos códigos NCM.

Como usar
Cadastro de vínculos
Para cadastrar um vínculo, é necessário:

Selecionar o produto desejado, no campo "Código MV";
Selecionar a unidade de medida do produto;
Selecionar o código CNM correspondente;
Informar a data de início de vigência da correspondência entre os códigos;
Informar se o De-Para está ativo;
Salvar.
Não é possível excluir um vínculo, somente alterá-lo ou inativá-lo.
Consultando os vínculos
Para consultar os produtos que possuem vínculo cadastrado, o usuário poderá utilizar os
botões < Atualizar > ou < Pesquisar >.
Botão < Atualizar > - pesquisará os produtos MV. Ao acioná-lo, será apresentada a lista
de produtos que se enquadram nos parâmetros informados (Espécie, Classe,
Subclasse). Para essa consulta, é obrigatório o preenchimento de todos os campos,
inclusive do código NCM. Essa pesquisa funciona como um facilitador, ao executá-la, a
coluna "Código NCM" virá automaticamente preenchida com o código informado no
parâmetro, o usuário poderá salvar as informações, fazendo com que todos os produtos
listados sejam vinculados a este código ou alterar manualmente o código NCM para os
produtos desejados;
Botão < Pesquisar > - pesquisará todos os produtos para os quais já foram realizados
v í n c u l o s .
Impactos
O De-Para cadastrado será utilizado no momento da importação dos arquivos XML das notas
fiscais eletrônicas (NFe). Esse processo é realizado na tela abaixo:
Importação
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Código NCM / Importação
Módulo O_IMP_NCM
Pré-requisitos

Possuir o arquivo disponibilizado pelo Ministério do Comércio Exterior.
Função da tela
Importar arquivos contendo a listagem NCM disponibilizada pelo Ministério do Comércio
Exterior.
Como usar
Informar o nome do arquivo ou acionar o botão para buscar o arquivo;

O arquivo deve conter a extensão .CSV.
Acionar o botão < Confirmar >.
Impactos
O De-Para cadastrado será utilizado no momento da importação dos arquivos XML das notas
fiscais eletrônicas (NFe). Esse processo é realizado na tela abaixo:
Movimentações
Entradas
Entrada de produtos
Acesso rápido
Ordem de compra, Entrada de consignado, Produtos da entrada, Fechamento da entrada
de produto
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Entradas Produtos
Módulo M_ENTRADA_NOVA
Pré-requisitos
Configurações

A configuração "Importa impostos ordem de compras" da aba "Parâmetros de Compras"
permite que os impostos informados na tela "Ordem de Compra" sejam importados durante a
entrada de produtos.
Na configuração "Exige Justificativa para Entradas sem O.C. e Adit. Contratuais?", da aba
"Parâmetros de Compras", é indicado se é possível ou não a entrada de produto sem ordem
de compra vinculada, ou ainda, se serão bloqueadas as entradas sem ordem de compra.
Na configuração "Ordenar Itens da Ordem de Compras" da aba "Parâmetros de Compras", é
possível indicar se os os itens serão apresentado, por código, descrição ou pela sequência da
digitação.
Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da configuração realizada.
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos /
Usuários por Estoque
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação Extra com Plano de
Contas
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano
de Contas
Tabelas
Para utilizar o processo de multimoedas, é necessário marcar o check box "Utiliza Moedas?"
na aba "Empresa" determinando assim a utilização do controle de moedas e a exibição dos
campos "Moeda", "Dt. Câmbio" e "Câmbio".
Empresas
Na tela a seguir, o usuário deve informar a empresa e o código de identificação das moedas
que serão utilizadas.
Moeda X Empresas
Dependendo da configuração de uso de conferência na entrada, será obrigatório passar pelo
processo de conferência antes de registrar entrada de produto.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência /
Abertura

Tipos de Documentos
Portadores
Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Cadastro de Justificativas
Controladoria / Controle de Cotas / Cotas / Cadastro
A habilitação do processo de cotas é feita na tela abaixo, marcando o campo "Utiliza Cota?",
na aba "Empresa".
Empresas
Para realizar a importação de arquivos XML das NFe, é necessário que o De-Para esteja
cadastrado.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Códio NCM / De-Para MV e NCM
Movimentações
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Autorização
Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de
produtos.
Função da tela
Registrar a entrada de produtos no estoque, que tenham sido adquiridos junto a fornecedores
por meio de notas fiscais, vales, doações, entre outros. Quando acessada pelo menu de
"Consultas", essa tela possibilita apenas a consulta das entradas efetuadas.
Como usar
Entrada de produto
Entrada de produto com arquivo XML da nota fiscal eletrônica

Clicar no botão e selecionar o arquivo da nota fiscal eletrônica (NFe) a ser
importado. Esse botão será apresentado apenas quando a chave
"SN_HABILITA_IMPORTACAO_NFE" estiver configurada com o valor "S", para o
sistema MGES. O arquivo XML a ser importado deve estar na versão 3.10;
Caso a chave SN_NEW_DANFE, para o sistema MGES, esteja ativa na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros", a importação será realizada utilizando o novo
modelo de importação do DANFE da MV.
Os produtos a serem importados devem possuir o cadastro na tela "De - Para Produto
MV - Produto Fornecedor", para que ele, bem como sua unidade possam ser
reconhecidos na importação;
O CNPJ do fornecedor da NFe deverá estar cadastrado na tela "Cadastro do Fornecedor
/Cliente";
Entradas de consignados não podem ser realizadas via importação de NFe. Esse tipo
de entrada deve ser feito manualmente;
Se desejar fazer uma entrada vinculando ordem de compra NFe, é necessário
primeiramente informar o código da ordem de compra e em seguida importar o XML.
Após a importação, não é possível informar a ordem de compra. Alguns pontos devem
ser observados:
O fornecedor da ordem de compra deverá ser o mesmo que o informado no XML
de Nfe (deve possuir o mesmo CNPJ);
Todos os produtos informados na Nfe devem estar compatíveis com os produtos
da ordem de compra, ou seja, o código do produto no fornecedor deve estar
configurado para cada produto da ordem de compra;
Caso haja, na NFe, algum produto que não possui correspondência na ordem de
compra, não será possível continuar com a importação com a OC vinculada;
Ao importar o XML de NFe, caso o produto informado na ordem de compra seja
mestre, será verificado se algum produto informado no XML é filho do primeiro;
Ao realizar a entrada informando uma OC, esta poderá ser atendida totalmente
ou parcialmente;
Caso a configuração "Realizar a geração automática da duplicata ao concluir
uma entrada de OC?", da aba "Parâmetros de Compra", da tela "Configuração do
Funcionamento do Estoque", esteja habilitada, ao realizar uma entrada de
produtos com Nfe, se a ordem de compra for atendida totalmente, a duplicata
será gerada automaticamente.
A entrada do produto deverá ser sempre total;

O campo onde será salvo o XML de NFe importado, deve ser configurado na chave
"DS_CAMINHO_XML_NFE", do sistema MGES;
Após concluir a importação do XML, os campos "Estoque", "Tipo de Documento" e
"CFOP" deverão ser preenchidos manualmente.
Entrada de produtos normal
Informar a ordem de compra referente à entrada do produto. Caso não haja uma ordem
de compra relacionada, esse dado pode ficar em branco, desde que o sistema não
bloqueie a entrada sem ordem de compra. Dependendo da configuração, a entrada
poderá ser efetuada normalmente ou será necessário justificar a ausência da OC;
Informar se a nota será referente a entrada consignada. Ao indicar a opção "Sim", o
campo "Contabiliza" fica desabilitado e preenchido com a opção "Sim", indicando que a
nota será contabilizada para o hospital. Se indicado o valor "Não", o campo
"Contabiliza" é habilitado e pode ser modificado para "Não", indicando que a nota será
contabilizada pelo o convênio;
Caso o campo "Consignado" esteja como "Sim", o botão < Atendimentos > fica
habilitado para que a entrada do consignado seja associada a um atendimento. Ao
acioná-lo, é exibida a janela "Lista dos Atendimentos" para pesquisar os atendimentos
com consumo de consignado de acordo com o fornecedor e o período. Além disso, os
campos "Gerar Aplic. Direta" e "Aplic. Direta" ficam desabilitados;
Após informar os parâmetros, clicar no botão < Atualizar >;
Selecionar o atendimento e clicar no botão < Confirmar >. Para sair da janela sem
selecionar nenhum atendimento, clicar no botão < Cancelar >;
Caso a entrada do produto seja uma aplicação direta, informar se a aplicação direta
será para uma movimentação ou para uma aplicação;
Caso a aplicação direta seja para uma movimentação, a entrada de produto poderá ser
vinculada a uma saída para paciente, saída para setor, saída para gasto de sala,
transferência entre estoques ou transferência entre empresas;
Se a aplicação direta for para uma solicitação, a entrada de produto poderá ser
vinculada a um paciente, a um setor, a um estoque ou gasto de sala;
Ao concluir a entrada do produto com aplicação direta, deve ser gerada apenas uma
movimentação;
Será exibida uma mensagem ao usuário se no processo de aplicação direta para
paciente for informado um atendimento com pendências;
Informar o tipo de documento. O campo "Tp Documento" é preenchido automaticamente
de acordo com o tipo informado no campo anterior. A obrigatoriedade de justificar
entrada sem OC se faz nesse momento. Caso o tipo de documento seja "Doação" ou
"Vale", essa justificativa não será necessária;

Indicar o estoque onde será efetuada a entrada do produto. Para registrar os dados do
recebimento do produto, clicar no botão < Receb. > e informar a data do recebimento do
produto e o usuário do recebimento;
Informar o número e a série do documento de entrada. Esse número não pode ser
repetido para o mesmo fornecedor. Se a configuração de lançamento de nota com
produto e serviço estiver ativa, será permitido indicar os mesmos números de
documento, série e fornecedor indicado na entrada de serviço;
Indicar o fornecedor. O código identificador do fornecedor é carregado
automaticamente. Caso a chave VALIDA_FORNEC_CONDPAG_NF esteja configurada
com o valor "S" (para o sistema MGES) na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", o
campo validará se o fornecedor está vinculado a alguma condição de pagamento e,
caso não tenha, apresentará a mensagem "Atenção: Não tem condição de pagamento
cadastrado para o fornecedor X na empresa logada. Favor, verificar a configuração em
Compras / Configuração / Fornecedor X Condição Pagamento";
Indicar o NCF (número do comprovante fiscal), registro utilizado pelo Chile e pela
República Dominicana;
Determinar a data de emissão do documento;
Informar hora e data da entrada dos produtos no estoque. Essa data não pode ser
menor que a data de emissão do documento;
Indicar se a entrega do produto foi total ou parcial. A entrega de produtos refere-se à
comparação do documento de entrada com a quantidade física do produto entregue.
Sendo assim, a entrada será total quando todos os itens e suas respectivas
quantidades forem entregues junto ao documento de entrada. Entende-se por entrega
parcial, quando um ou vários dos produtos relacionados na nota não foram entregues.
Dessa forma, é possível realizar várias entradas para o mesmo documento. Quando a
entrada for parcial, não será gerada conta a pagar no Controle Financeiro.
Na entrada parcial, caso os campos "Base de Cálculo" ou "Valor Calculado" já possuam
valor informado não é permitido informar um novo valor.
Informações fiscais
Informar o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) da nota;

Se o check box "Utiliza Moedas?" estiver marcado na tela "Empresas", serão
apresentados os campos de moeda, data do câmbio e valor do câmbio. O campo
"Moeda" já vem preenchido com a moeda padrão estabelecida na tela "Empresas" e ao
alterar a moeda padrão, os campos de data e valor do câmbio poderão ser alterados,
indicando o valor do câmbio na data informada;
Informar a base de cálculo e o valor calculado para substituição do tributo na nota fiscal.
Informações do pagamento

Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do pagamento são
automaticamente preenchidas, embora possam ser modificadas. No entanto, caso a
ordem de compra seja de produto consignado, não é possível alterar o valor. Do
contrário, será necessário informar: o valor total da nota, o percentual e o valor do
ICMS, o percentual e o valor do desconto e o valor do acréscimo para a nota;
Caso a empresa logada, realize o controle de cotas, informar a cota correspondente à
entrada do produto;
Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do frete serão
preenchidas automaticamente, embora possam ser modificadas. Do contrário, será
necessário informar:
O tipo do frete, se CIF ou FOB; Caso o frete seja FOB, indicar se ele está incluso
na nota fiscal;
O % frete é preenchido após ser informado o valor do frete;
O valor do frete;
Caso o frete seja FOB, o fornecedor responsável pelo frete, o portador do frete, o
número de conhecimento e a série do frete e a data de vencimento do frete.
Caso tenha sido informada uma ordem de compra, ao clicar no botão < Ord. Compra >,
é exibida a tela "Baixa da Ordem de Compra", onde é possível confirmar, cancelar e
imprimir a ordem de compra. Além disso, nela pode ser modificada a ordem de compra
vinculada com a entrada.
Produtos da entrada
Clicar no botão < Produtos > para discriminar os produtos da entrada;

Caso tenha sido informada uma ordem de compra, os produtos já serão carregados na
tela. Caso existam produtos mestre associados à ordem de compra, será necessário
informar os produtos filhos correspondentes, uma vez que não é possível efetuar a
entrada de produtos mestres. Se não houver ordem de compra vinculada, devem ser
informados:
Código de barras do fornecedor ou código do produto. Para informar o código de
barras, marcar o check box "Digitar Produtos por Cód Barras". Se for digitado o
código de barras Datamatrix, automaticamente os campos de "Produto", "Lote",
"Validade" e "Unidade" devem ser preenchidos. Não é possível informar produtos
e/ou lotes repetidos. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo
da configuração realizada;
Série, caso a configuração de controle de série do produto esteja ativa;
Unidade;
Quantidade da entrada;
Quantidade atendida;
Valor unitário. Ao informar o valor unitário, se esse valor tiver uma variação maior
que 75% em relação a última entrada, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja confirmar esse valor;
Valor total é automaticamente preenchido (quantidade X valor unitário);
Marcar o check box do campo "D/I" para habilitar os campos "% Desc", "Vl Desc",
"% IPI" e "Vl IPI".
Quando houver ordem e compra associada, são verificados os produtos da entrada e os
produtos da OC. Se houver divergências e a configuração "Exibe mensagem de manter
pendência da ordem ao realizar entrada?", da aba "Parâmetros de Compras", estiver
como "Sim", é exibida uma mensagem de pendência de ordem de compra;
Caso a entrada de produtos esteja sendo feita a partir da importação de um XML de
NFe, o botão fica habilitado e, clicando nele, são exibidas informações adicionais
sobre os produtos constantes no XML. Não havendo informações adicionais, é exibida
uma mensagem de alerta;
Se o produto da entrada possuir tipo de cálculo "Média Ponderada Diária
(Movimentação apenas por aplicação direta), esse produto tem que ser para aplicação
direta;
Quando o check box "Agreg." apresenta-se marcado, indica que o valor do frete FOB
não incluso na NF foi agregado ao custo médio;

Informar o valor base para cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o percentual (alíquota) do
ICMS, o código do produto do fornecedor, o código do Mercosul (NCM) e a identificação
da despesa. O NCM e a identificação da despesa somente são obrigatórios para
hospitais localizados no estado de São Paulo;
A obrigatoriedade do registro do ICMS dependerá da configuração "Obrigar informar o
valor do ICMS na Entrada de Produtos?", realizada na tela "Configuração do
Funcionamento do Estoque". O valor do ICMS pode ser maior ou igual a zero (0);
O campo "Atendimento" fica preenchido com o código do atendimento caso a entrada
tenha sido vinculada a um atendimento;
Caso a ordem de compra relacionada a entrada tenha sido realizada para um produto
mestre, o check box "Mestre" apresenta-se marcado indicado que o produto solicitado
deve ser modificado para um de seus filhos;
O check box "Atualiza Preço" apresenta-se marcado quando essa entrada atualizar o
preço do produto. Caso a entrada seja por doação, será verificada a configuração
"Doação atualiza preço do produto?". Se ela estiver como "Sim", o check box estará
marcado, se não, estará desmarcado. Caso a entrada seja por produção ou o tipo do
documento seja uma NF não cobrada, o check box não estará marcado;
Caso no cadastro do produto esteja indicado que ele controla lote e validade, clicar no
botão < Cadastrar Lote > para informar o lote do produto. Com relação ao lote, deverá
ser informado o número, a validade, a quantidade da entrada, a marca, o CNPJ do
fabricante, o número do registro junto a Anvisa e a validade desse registro, sendo
obrigatórias apenas as três primeiras informações. Para retornar a digitação de
produtos, clicar no botão < Digitação de Produtos >. O número de registro junto a
Anvisa será obrigatório nos casos em que, no cadastro do produto, foi selecionada a
opção "Sim", para o campo "Registro Anvisa". Caso contrário, o usuário poderá ou não
registrar essa informação;
Ao informar a marca, é atualizado o número de registro na Anvisa e a validade desse
registro;
Caso a empresa logada utilize cotas, clicar no botão < Cotas dos Prod. > para informar
as cotas relacionadas aos produtos da entrada;
Para realizar o rateio do valor da nota entre os setores, basta acionar o botão < Rateiro
por Setor > e informar a quantidade e o valor para cada setor. A soma do rateio deve
ser igual ao valor total;
Esse rateio é usado quando a entrada de produtos gerar uma aplicação direta para
setor;
Quando forem lançados produtos repetidos nos itens da nota fiscal, o usuário será
notificado;

Clicar no botão < Sair > para retornar a tela de entrada.
Duplicatas
Caso a configuração "Realizar a geração automática da duplicata ao concluir uma

entrada com OC?" esteja como "Não", o botão < Duplicata > fica habilitado para que as
duplicadas da entrada de produto sejam registradas. Clicando nele, é aberta a tela
"Documento de Entrada". Se a configuração estiver como "Sim", o botão fica
desabilitado e as duplicatas são automaticamente geradas de acordo com a condição
de pagamento escolhida na ordem de compra.
Impressão dos documentos de entrada
Etiqueta
Pressionando o botão < Etiqueta >, é impressa a etiqueta dos produtos relacionados ne
entrada, sendo essa etiqueta configurável na tela "Etiqueta de Código de Barras".
Apenas poderão ser emitidas as etiquetas de acordo com a quantidade de produtos que
deram entrada no sistema, devido ao controle de lote/validade.
Relatório de entrada de produtos
Para emissão do relatório de "Documentos da Entrada", clicar no botão < Ent. Produto
>.
Setor de aplicação
Caso o usuário selecione um setor de aplicação, o sistema habilitará o botão < Saída
Setor >, possibilitando a emissão do relatório de "Saída para Setor".
Relatório de ordem de compra
Caso a entrada em referência possua uma ordem de compra relacionada, ao pressionar

o botão < Ord. Compra >, será impresso o relatório de "Ordens de Compra".
Pendência DANFE
Caso alguma inconsistência seja verificada no arquivo XML, será apresentada a tela
contendo tais pendências. No entanto, na tela principal também será possível visualizá-
las, basta acionar o botão < Pendência Danfe >. Será reapresenta a tela com as
pendências identificadas no momento da importação. Além disso, será possível gerar
um relatório contendo as pendências, acionando o botão < Imprimir > ou retornar à tela
principal, acionando o botão < Sair >.
Fechamento da entrada
Para realizar o fechamento da entrada de produtos, o usuário deverá acionar o botão <
Concluir e Avaliar >;
Caso tenha sido escolhida alguma aplicação direta, é exibida uma janela para realizar o
devido vínculo. Nessa janela, são exibidos os setores informado por meio do botão <
Rateio por Setor >;

Caso o fornecedor esteja configurado na aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor",
da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", será exibida a tela "Avaliação do
Fornecedor";
Caso o estoque onde foi feita a entrada controle o endereçamento de produtos, após a
conclusão da entrada, é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja
realizar o endereçamento dos produtos nesse momento. Caso deseje, é aberta a tela
"Endereçamento de Produtos".
Exclusão de nota fiscais
Ao selecionar uma nota fiscal para exclusão, o sistema validará se ela já foi recebida no
financeiro. Se sim, orientará o usuário a excluir o recebimento no financeiro antes de excluir a
nota no sistema de Almoxarifado. Já, se a nota tiver acabado de ser criada, será necessário
exclui-la primeiro na tela " Protocolo ".
Nos casos em que são utilizadas integrações com sistemas terceiros, o cancelamento parcial
de um item pode ocorrer sem a entrada da nota, nesses casos, se desejar que as quantidades
dos produtos cancelados não sejam zeradas, será necessário ativar a chave
SN_ZERA_ITENS_CANCELADOS_NA_EXCLUSAO_DA_NF, para o sistema MGES, na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros". Quando não há integrações, o processo funciona
corretamente, não sendo necessário alterar a configuração padrão (valor "N" - não) para a
chave.
Impactos
Caso a configuração "Importação automática do estoque", da tela "Configuração do Sistema
Financeiro", esteja marcada, após a entrada do produto, automaticamente será gerado um
contas a pagar no Controle Financeiro. Se a configuração estiver desmarcada, a
movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do
Financeiro" para importação manual. Se a entrada tiver sido realizada com um documento do
tipo vale, a movimentação só irá gerar contas a pagar após a baixa do vale.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos / Adiantamentos / Cadastro
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo /
Estoque
Ao efetivar a entrada de produtos, o sistema atualizará a tela "Cadastro de Produtos", com a
quantidade e o valor da última entrada.
Na tela abaixo, é feita a baixa dos vales cujas entradas de produtos já foram efetuadas.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale

Na tela abaixo, é feita a baixa de produtos quando necessário.
Nas telas abaixo, são feitas as saídas dos produtos em estoque para setores, paciente, gasto
de sala, empréstimo e paciente ambulatorial.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Nas telas abaixo, são consultados os dados dos produtos cadastrados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Produtos Críticos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados
Consolidados
Os relatórios abaixo permitem a visualização dos dados de entrada de produtos, quais são
considerados críticos e a posição no estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entrada
e Entrada de Documentos / Entrada de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Est. de Produtos com
Maior/ Menor Entrada
Simplificado

Saída Consolidado
Os relatórios abaixo apresentam o consumo e o estoque dos produtos baseados na

configuração de curva ABC.
Consumo
Estoque
Localizações
Módulo M_ENTRADA_SERV
Pré-requisitos
Configurações
Marcar o check box "Utiliza Moedas?" na tela abaixo para determinar a utilização do controle
de moedas.
Empresas
Se no cadastro da empresa, o campo "Utiliza Moedas?" estiver marcado, na tela abaixo, são
vinculadas as moedas que cada empresa utiliza.
Moedas X Empresa
Na configuração "Exige Justif. p/ Entrada de Serviços s/ O.C?", da aba "Parâmetros de
Compras", é indicado se será exigida justificativa para entrada de serviços sem ordem de
compra.

Para que seja possível informar o ITBIS (Imposto sobre Transferência de Bens Industrializados
e Serviços), nos países em que ele incide, é necessário que a configuração "Informar os
descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" esteja habilitada. Para isso, deverá ser acessada a
tela de configurações, opção "Parâmetros de Compra.
Para que os campos "Id. Despesas" e "Serv.NF" sejam exibidos na tela, é necessário que a
chave "SN_PROCESSO_NF_SES", associada ao sistema MGES, esteja configurada com o
valor "S".
Tabelas
Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de documento utilizados para a entrada de serviço.
Tipos de Documentos
Na tela abaixo, são cadastradas as oficinas. Para que a oficina possa ser informada na
entrada de serviço, é necessário que ela possua um centro de custo vinculado.
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Oficinas
Na tela abaixo, são cadastrados os serviços. Esses serviços devem estar devidamente
vinculados a uma oficina, uma vez que a tela valida a oficina informada e os serviços da
entrada.
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Serviços
Os fornecedores e clientes são cadastrados nas telas abaixo.
Fornecedor/Cliente
Na tela abaixo, são cadastradas as codificações dos serviços. Esse cadastro deve ser de
acordo com a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Codificação dos Serviços
Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de despesas a serem associados aos serviços.
Na tela abaixo, são cadastradas as justificativas para entradas de serviço sem OC.
Movimentações

Função da tela
Registrar a entrada de serviços, associando-a ou não a uma ordem de compra.
Como usar
Informar a ordem de compra referente à entrada do serviço. Caso não haja uma ordem
de compra relacionada, esse dado pode ficar em branco. De acordo com a configuração
"Exige Justif. p/ Entrada de Serviços s/ O.C?", será exigida ou não uma justificativa para
a entrada sem OC;
Informar o tipo de documento da entrada. Somente ficam disponíveis os documentos do
tipo "Serviço". O campo "Tp. Documento" fica desabilitado e preenchido com "Serviço";
Indicar a oficina relacionada a entrada do serviço. A oficina informada irá determinar
que serviços podem existir na entrada;
Digitar o número e a série do documento de entrada de serviço;
Se a configuração de lançamento de nota com produto e serviço estiver ativa, será
permitido indicar os mesmos números de documento, série e fornecedor indicado na
entrada de produto;
Caso tenha sido informada uma ordem de compra, o fornecedor e o seu CNPJ são
automaticamente preenchidos. Se não, esses dados devem ser informados;
Indicar a data em que o documento foi emitido pelo fornecedor do serviço. A data e a
hora da entrada do serviço são preenchidas automaticamente pelo sistema, podendo
estas serem alteradas;
O campo "Entrega de Serviço" fica preenchido sempre com a opção "Total" e não pode
ser alterado, uma vez que não existe entrada parcial de serviço.
Informar o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) relacionado ao

serviço prestado;
Selecionar o código da moeda. Automaticamente os campos "Dt. Câmbio" e "Câmbio"
serão preenchidos. Esses campos apenas serão apresentados, caso a configuração
"Utiliza Moeda?" esteja ativa;
Indicar a base de cálculo e o valor calculado para substituição tributária.
O campo "Atualizar Preço" fica preenchido com "Sim" e desabilitado para alterações;

automaticamente preenchidas, embora possam ser modificadas. Do contrário, será
necessário informar: o valor total da nota, o % do ISS e o valor do ISS, o % e o valor do
desconto;
O total das duplicatas e o saldo do documento são preenchidos automaticamente após
a confirmação das duplicatas, na tela "Documento de Entrada", que é acessada pelo
botão < Duplicata >;
A quantidade de serviços, o total de serviços e o total de descontos dos serviços são
automaticamente preenchidos após o registro dos serviços da entrada, clicando no
botão < Serviços >;
O campo "Total Imp. dos Serviços", somente será apresentado quando a configuração
"Informar os descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" estiver habilitada. Nele, será
apresentado o total de impostos informados no momento da descriminação dos serviços
da nota.
Serviços da entrada
Clicar no botão < Serviços > discriminar os serviços da entrada;

Caso tenha sido informada uma ordem de compra, os serviços já serão carregados na
tela. Se não houver ordem de compra vinculada, devem ser informados:
Código do serviço. Os serviços que podem ser informados são os associados à
oficina informada na tela anterior;
Unidade;
Quantidade da entrada. Automaticamente a quantidade atendida é preenchida
com a quantidade de entrada, uma vez que não pode haver entrada parcial de
serviço;
Valor unitário. O valor total é preenchido de acordo com a quantidade e o valor
unitário;
Caso haja desconto ou imposto para a entrada, marcar o check box "D/I" e:
Indicar o percentual, o campo do valor de desconto será automaticamente
preenchido;
Indicar o percentual de imposto, o campo do valor do imposto será
automaticamente preenchido. No entanto, os campos "%Imp." e "Vl Imp."
somente serão apresentados quando a configuração "Informar os
descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" estiver ativa. Com isso, será
possível informar o valor de ITBIS que irá incidir sobre a transação, nos
países no qual esse imposto tem incidência;
Verificar os valores totais dos produtos, dos descontos e dos impostos da
entrada.
Identificação da despesa e o código do serviço da NF. Essas informações
somente são obrigatórias para hospitais localizados no estado de São Paulo.
Quando houver ordem e compra associada, são verificados os serviços da entrada e os
serviços da OC. Se houver divergências e a configuração "Exibe mensagem de manter
Para fazer o rateio do serviço por setor, clicar no botão < Rateio por Setor >, que exibe
a janela "Detalhamento de Serviço por Setor". Nela deverão ser informados os setores e
os respectivos valores para o serviço selecionado, a soma desses valores deve ser
igual ao valor total do serviço. Clicar no botão < Confirmar > para confirmar o rateio;
Clicar no botão < Sair > para retornar à tela principal;
Clicar no botão < Concluir Avaliar > para concluir a entrada. É gerado um código de
identificação para a entrada de serviço;

Após concluir a entrada do serviço, é possível emitir os relatórios de "Entrada de
Serviços", pelo botão < Entrada Serviço >, e de "Ordem de Compras", pelo botão <
Ordem de Compra >.
Impactos
Financeiro", esteja marcada, após a entrada do serviço, automaticamente será gerado um
Financeiro" para importação manual.
Estoque
Documento de entrada
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão
< Duplicata >
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale / Botão < Doc.
Entrada >
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços / Botão
< Duplicata >
Módulo
M_DOCENT
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, é possível indicar alterações nas condições de pagamentos. Caso a entrada do
produto esteja vinculada a ordem de compras, por meio da configuração "Modifica Condição
de Pagamento".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento / Aba "Parâmetros
de Compra"
Tabelas
Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas
e apresentar os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio".

Empresas
Fornecedor/Cliente
Tipos de Documentos
Movimentações
Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Autorização
Função da tela
Registrar os documentos de entrada de produtos e serviços, emitidos pelos respectivos

fornecedores, de forma avulsa.
Como usar
Informar o fornecedor responsável pela emissão do documento de entrada;

Informar o número e a série do documento de entrada;
Indicar o tipo de documento utilizado no registro de entrada de produtos, como exemplo,
nota fiscal, doação, recibo, entre outros. O campo "Tp. Documento" é preenchido
automaticamente;
O campo "Total Prod/Serviços" também é preenchido automaticamente com o valor
total, em Real, dos produtos relacionados no documento de entrada;
Determinar a data de emissão do documento e a data de entrada dos produtos
relacionados no documento em referência;
Informar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) do documento;
Indicar o Número de Comprovante Fiscal (NCF). Código utilizado pelo Chile e pela
Determinar a base de cálculo para substituição tributária e o valor de cálculo para
substituição tributária, esses campos não serão exibidos caso a configuração de
multimoeda esteja ativa;
Os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio" se apresentam preenchidos e
desabilitados, caso o processo multimoeda esteja ativo;
Indicar o valor total da nota, em moeda corrente, correspondente ao somatório dos
valores dos produtos e impostos incidentes no documento;
Indicar o percentual correspondente ao frete cobrado na nota;

Informar o valor, em moeda corrente, do frete dos produtos;
Inserir o percentual e o valor em moeda corrente do ICMS (Imposto de Circulação sobre
Mercadorias e Serviços), incidentes sobre o valor total do documento;
Determinar o percentual e o valor do ISS (Imposto sobre Serviço), que incide no
documento de entrada;
Informar o percentual e o valor do desconto concedido sobre o valor total do
documento;
Indicar o valor, em moeda corrente, de outros encargos, impostos e/ou descontos que
serão concedidos ou que incidirão sobre o valor total do documento;
Descrever as observações que se fizerem necessárias referentes ao documento de
entrada;
Inserir o número da parcela a ser paga referente ao documento de entrada. A
quantidade de parcelas irá depender da negociação feita com o fornecedor e poderão
ser alteradas, caso a configuração "Modifica Condição de Pagamento" esteja com o
valor "Sim", Para confirmar a alteração da parcelas basta acionar o botão < 1 - Confirma
a(s) Duplicata(s) >. Não será possível cadastrar duplicatas sem a indicação da
quantidade de parcelas;
Informar a data de vencimento e o valor, em moeda corrente, da parcela em referência;
O valor total será informado automaticamente pelo sistema, somando todas as parcelas
informadas;
Se houver alguma ordem de compra associada ao documento, informá-la.
Automaticamente será exibido o estoque para o qual a ordem de compra foi registrada;
Salvar;
Para imprimir o relatório de "Conferência de Entrada", clicar no botão < Imprimir >.
Baixa de vale
Quando essa tela é acessada pelo botão < Doc. Entrada > da tela "Baixa de Vale", será
por ela que a baixa do vale será confirmada. A tela se apresentará com o botão <
Confirmar a Baixa do Vale >;
Será necessário informar o tipo de documento, a data de emissão, o CFOP, as
duplicatas e clicar no botão < Confirmar a Baixa do Vale >;
Os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio", com a configuração multimoeda ativa,
apresentam-se preenchidos e desabilitados. Porém, caso a baixa seja referente a mais
de um vale, esses campos serão apresentados em branco e desabilitados.
Impactos
O relatório abaixo apresenta o documento de entrada sintético.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documentos de
Entrada e Entrada de Produtos / Documento de Entrada Sintético
Baixa de vale
Localizações
Módulo O_VALE
Pré-requisitos
Configurações
de Contas
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
Tabelas
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor
/Cliente
Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas.
Empresas
Movimentações
Os vales ficam disponíveis para baixa após a entrada de produtos com o tipo de documento
"Vale".
Função da tela
Realizar a baixa dos vales cadastrados no sistema no momento da entrada de produtos.
Como usar
Informar o fornecedor cujos vales serão baixados;
Informar o número do documento, campo de preenchimento obrigatório;
Informar a série do vale, campo de preenchimento obrigatório;
Indicar o CFOP do vale, campo de preenchimento obrigatório;
Clicar no botão < Pesquisar > para pesquisar os vales;
São apresentadas as entradas efetuadas com vale que atendam aos parâmetros
informados;

A coluna "Moeda" exibirá o código da moeda utilizada no registro apresentado;
A coluna "Vl Total" apresenta o valor informado na entrada da nota. Ela somente será
exibida se o parâmetro "Utiliza Moeda" estiver ativo na tela "Cadastro de Empresa" na
aba "Empresa";
Na coluna "Vl Total Funcional", é apresentado o valor convertido em real para a baixa
do vale;
Importante
Moeda - Moeda cadastrada na entrada da nota;
Vl Total - o valor cadastrado na entrada da nota;
Vl Total Funcional - o valor(convertido) cadastrado na entrada da nota.
Marcar o check box referente ao vale que será baixado. Ao fazer isso, o botão < Doc.
Entrada > fica habilitado;
Ao selecionar mais de um vale para dar baixa, caso eles não possuam a mesma
moeda, câmbio e competência fechadas, será exibida uma mensagem de alerta;
Ao clicar no botão < Prod. do Vale >, são exibidos os produtos da entrada do vale
selecionado, com suas respectivas unidades, quantidades, valores unitários e valores
totais, percentual e valores de descontos, caso possuam. Não é possível realizar
qualquer tipo de alteração nessas informações;
Clicar no botão < Doc. Entrada > para que seja aberta a tela "Documento de Entrada",
na qual será confirmada a baixa do vale;
Após a confirmação da baixa, será exibida uma mensagem de confirmação.
Saiba mais
Ao realizar baixa de vale com a moeda padrão, o câmbio não pode ser alterado.
Impactos
Financeiro", esteja marcada, após a baixa do vale, será gerado um contas a pagar no Controle
Financeiro. Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela
"Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual.
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro

Estoque
Empréstimo
Localizações
Módulo M_EMPRESTIMO_ENT
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do
número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de
entrada e saída.
Usuários por Estoques
de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Movimentações
produtos.

Função da tela
Registrar a entrada de produtos recebidos por empréstimo. O processo de entrada de produtos
por empréstimo é realizado entre hospital e empresas terceiras ou entre hospital e
fornecedores. Há duas situações para empréstimos: o empréstimo de um produto que
pertence a uma empresa terceira ou a um fornecedor e o recebimento de um produto
pertencente ao hospital que tenha sido emprestado e que está sendo devolvido pelo
fornecedor ou empresa terceira.
Como usar
Entrada/devolução do produto por empréstimo
Informar o estoque onde serão armazenados os produtos recebidos por empréstimo;

Caso a entrada seja uma aplicação direta, indicar o setor da aplicação direta. Nesse
caso, será registrada a entrada do produto no estoque e simultaneamente a sua saída
para o setor selecionado;
Inserir o número e a série do documento de entrada do produto. Essas informações,
junto com o CFOP, serão obrigatórias se a chave SN_OBRIGA_DOC_EMP, associada
ao sistema MGES estiver com valor S na tela "Cadastro geral de parâmetros". Caso
esteja com valor N, essas informações não serão obrigatórias;
Indicar o código do fornecedor responsável pelo abastecimento dos produtos recebidos;
Informar a data de emissão do documento de entrada;
Inserir a data e a hora em que fora registrada a entrada dos produtos de empréstimos
no estoque;
Selecionar o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) registrado no documento;
Descrever alguma observação, se necessário.
Informações dos produtos
Informar o produto recebido. Itens com validade vencida podem ser inserido,
dependendo da configuração realizada. Produtos do tipo kit não poderão ser lançados;
Indicar a unidade e a quantidade recebidas do produto;
Informar o valor unitário, em moeda corrente, do produto;
Automaticamente é calculado o valor total com base na quantidade e no valor;
Se a entrada de empréstimo for referente a uma devolução de um empréstimo
anteriormente efetuado, em "Baixas", informar a saída. Clicando na lov do campo, são
exibidas todas as saídas do fornecedor informado;
Após escolher a saída, caso os check boxes "Pend" / "Manter Pend.?" seja mantido
marcado, a saída ficará disponível para ser associada a outras entradas;

Caso o produto controle lote, série e validade, será obrigatório informar esses dados e a
quantidade do produto no momento da entrada desse lote;
Clicar no botão < 6 - Concluir > para finalizar o processo de entrada. Caso o fornecedor
esteja configurado na aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor", da tela
"Configuração do Funcionamento do Estoque", será exibida a tela "Avaliação do
Fornecedor".
Funcionalidade dos botões
Os botões < 1 - Entrada >, < 2 - Produtos > e < 3 - Cadastrar Lote > são facilitadores
para o acesso aos campos correspondentes na própria tela;
Clicando no < 4 - Etiqueta >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de
Etiqueta de Produtos", onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
O botão < 5 - Ent. Produto > emite o relatório de "Entrada de Empréstimo".
Impactos
Nas telas abaixo, o produto solicitado em caráter de empréstimo poderá ser liberado para
setores e pacientes nos processos de saída.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
A devolução do produto emprestado poderá ser realizada, por meio da tela a seguir.
Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.
Simplificado

Saída Consolidado
Consumo
Estoque
Consignado
Localizações
Módulo M_CONSIGNADO_ENT
Pré-requisitos
Configurações
Caso o usuário tenha permissão para alterar data de faturamento no momento da entrada de
consignado, o campo "Data de Faturamento" será apresentado na janela "Aplicação Direta".

de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Movimentações
produtos.
Função da tela
Registrar a entrada de produtos recebidos de um fornecedor por consignação, podendo ela
estar ou não associada a uma ordem de compra.
Como usar
Informar a ordem de compra, caso possua. Ao realizar uma entrada consignada, o
usuário poderá informar o código da ordem de compras/pedido de reposição, e o
sistema carregará automaticamente os produtos desta ordem. Ela deverá estar com o
status de "Autorizada", de acordo com o processo de autorização por alçada. Caso não
exista uma ordem de compras, a entrada consignada poderá ser realizada de forma
direta, com o preenchimento manual de todos os produtos necessários;
Informar o tipo de consignação a ser utilizada, se transitória ou permanente. Esta
informação será gravada junto ao saldo do produto/fornecedor para o qual será
realizada a entrada consignada. Caso a ordem de compra/pedido de reposição não
tenha sido informada, este campo assumirá o valor inicial "Permanente", podendo ser
alterado pelo usuário. No entanto, nos casos em que a ordem de compra for informada,
a opção "Permanente" não poderá ser alterada. As ordens de compra de reposição não
poderão ser utilizadas em outros processos;
Informar o estoque, no qual os produtos recebidos por consignação serão
armazenados;

Selecionar o tipo de entrada para gerar a aplicação direta, se movimentação ou
solicitação;
Indicar o tipo da aplicação direta, se para paciente, estoque ou gasto de sala. Se o tipo
de consignação selecionado for "Transitório" e o sistema estiver configurado para
utilizar aplicação direta nesses casos, este campo será automaticamente preenchido
com a opção "Aplicação Direta". No entanto, ela poderá ser alterada pelo usuário;
Indicar o código do setor para o qual serão destinados os produtos recebidos por
consignação. No caso de aplicação direta será registrada a entrada do produto no
estoque e simultaneamente a saída desse produto do estoque para o setor selecionado;
Inserir o número e a série do documento de entrada do produto. Essas informações,
junto com o CFOP, serão obrigatórias se a chave SN_OBRIGA_DOC_EMP, associada
ao sistema MGES estiver com valor S na tela "Cadastro geral de parâmetros". Caso
esteja com valor N, essas informações não serão obrigatórias;
Selecionar o fornecedor responsável pelo abastecimento do produto em referência;
Selecionar o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) registrado no
documento;
Informar a data de emissão do documento de entrada e da entrada do produto
consignado no estoque.
Informações do produto consignado
Informar o produto recebido por consignação. Itens com validade vencida podem ser
inserido, dependendo da configuração realizada;
Indicar o fornecedor do produto;
Inserir a quantidade recebida e o valor unitário do produto. O valor total é
automaticamente preenchido. Se a entrada estiver vinculada a uma ordem de compra, a
quantidade não poderá ser
alterada para uma maior do que a que consta na OC;
Caso produto controle lote, série e validade, informar o número do lote, o número de
série, a validade e a quantidade de entrada desse lote;
Clicar no botão < Concluir e Avaliar > para concluir a entrada do produto consignado.
Fornecedor";

Se no campo "Aplicação Direta", tiver sido escolhida a opção "Saída Paciente", ao clicar
no botão < Concluir e Avaliar >, será exibida a janela "Aplicação Direta" para que a
entrada seja vinculada a um atendimento. Nessa janela, também será possível informar
a data na qual o consumo será lançado na conta do paciente. Essa opção poderá ser
utilizada nos casos em que o lançamento da nota será realizado no mês posterior ao
mês de consumo do produto. No entanto, essa opção somente será apresentada
quando o usuário logado estiver configurado para realizar esse processo;
Clicando no botão , é aberta a tela "Consulta Atendimentos", onde é possível

consultar um atendimento com base em vários parâmetros.
Os botões < Entrada >, < Produtos > e < Cad. Lote > são facilitadores para acesso aos
campos correspondentes na própria tela;
Clicando no botão < Imp. Etip. >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de
Etiqueta de Produtos", onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
O botão < Imp. Comprovante > permite a impressão do relatório de "Produtos
C o n s i g n a d o s " .
Impactos
Ao efetivar a entrada do produto, o sistema atualizará a tela "Cadastro de Produtos" com o
valor e quantidade da última entrada.
O produto lançado no sistema no momento de sua entrada, juntamente com as informações de
lote/ validade poderão ser liberados para setores e pacientes pelo processo de saída,
realizado nas telas a seguir.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Esse relatório apresenta informações do consumo de consignação por fornecedor, conforme
registros no sistema.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentação de
Consignação / Consumo de Consignação por Fornecedor
Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque e a

posição dele.
Simplificado
Saída Consolidado
Os relatórios abaixo apresentam o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Produção
Localizações

Módulo M_PRODUCAO_MGES
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se o sistema controla o
lote e a validade dos produtos.
de Contas
Tabelas
Tipos de Documentos
Para fazer a entrada de um produto por produção, é necessário que em seu cadastro, esse
produto seja do tipo "Reprocessado/Manufaturado". Já os itens de composição, não podem ser
desse tipo.
Movimentações
produtos.
Função da tela
Registrar a produção de itens originados a partir da combinação de diversos produtos
existentes no estoque.
Como usar
Produção da entrada de produtos

Informar o estoque onde será armazenado o produto originado da produção;
Automaticamente é preenchido o tipo de documento cadastrado no Controle Financeiro
com tipo de entrada "Produção". Também é preenchido automaticamente o campo "Tp
Documento" com a opção "Produção";
Informar a data e hora em que foi registrada a entrada da produção;
A data e a hora da conclusão serão preenchidas automaticamente pelo sistema no final
do processo.
Itens da produção
Indicar o produto originado pela produção. Itens com validade vencida podem ser
inserido, dependendo da configuração realizada;
Selecionar o código da unidade utilizada para registro do produto;
Determinar a quantidade de entrada;
Os campos "Vl. Unitário", "Vl. Admin." e "Vl. Total" serão preenchidos automaticamente,
com o valor em moeda corrente.
Aba "Lote Principal"
Após informar a quantidade da entrada do produto para registro, o número do lote será
preenchido automaticamente. Esse número será composto pelo código do produto mais
a data da entrada no formato AAAA/MM/DD. Se o produto informado pertencer a
subclasse de bens patrimoniais, essa aba ficará desabilitada;
Caso o produto controle número de série, a informação é obrigatória;
Determinar a data de validade do lote. Automaticamente, é preenchida a data atual;
Informar a quantidade de entrada do produto selecionado;
Selecionar o nome da marca do produto;
Clicando no botão < Digitação de Produtos >, o cursor é direcionado para aba "Itens de
Composição", onde devem ser informados os produtos que irão compor o produto da
entrada.
Aba "Itens da Composição"
Nessa aba pode ser informar o código do produto ou o seu código de barras. Para
digitar o código de barras, clicar no botão < Digitar Código de Barras >. Esse botão é
substituído pelo botão < 8- Digitar Código do Produto >;
Selecionar o lote do item usado para a composição. Ao informá-lo, a data de validade
será preenchida automaticamente;
Informar a unidade do produto;
Indicar a quantidade do item usada para a composição;

Caso deseje utilizar a fórmula cadastrada, clicar no botão < Composição >.
Aba "Custos Fixos"
Informar custo fixo para produção do produto;

Indicar a quantidade do custo fixo de produção;
O valor unitário é preenchido de acordo com o cadastro dos custos fixos e o valor total é
preenchido com base na quantidade e no valor unitário do custo fixo;
Caso deseje remover algum custo, clicar no botão ;

Clicar no botão < Concluir > para finalizar a entrada de produção. O campo "Conclusão"
é preenchido com a data e a hora da conclusão da movimentação e depois de salvo o
registro não pode ser alterado.
Importante
Ao realizar a entrada de produto por produção, os custos administrativos e fixos
inseridos são absorvidos na formação do custo médio do novo produto.
O botão < Produtos > é um facilitar quee direciona para o campo correspondente;
Clicando no botão < Etiqueta >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de
Etiqueta de Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais /
Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto), onde é feita a
impressão da etiqueta do produto;
Ao clicar no botão < Imprimir Produção >, é impresso o relatório "Ordem de Produção".
Impactos
Ao efetivar a entrada do produto, o sistema atualizará o valor e a quantidade da última entrada.
Após a entrada do produto, ele poderá ser liberado para setores e pacientes pelos processos
de saída, realizados nas telas abaixo.
Pacientes
Sala

Ambulatorial
As telas abaixo permitem a realização de consulta em dados de produtos cadastrados no

sistema.
Consolidados
Nos relatórios abaixo, são visualizados os dados das entradas de produtos.
Entradas e Entrada de Produtos / Entrada de Produtos Sintéticos
Entradas e Entrada de Produtos / Resumo das Entradas de Produtos
Os relatórios abaixo permitem consultar a situação dos produtos em determinado estoque.
Simplificado
Saída Consolidado
Os relatório abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na configuração de curva
ABC.
Estoque

Conferência
Listagem
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Listagem
Módulo C_LISTAGEM_CONFERENCIA
Pré-requisitos
Configurações
Os usuários que poderão incluir, alterar, detalhar e excluir a conferência de produtos é
registrada na tela abaixo:
Usuário por Estoque
Só serão exibidos os estoques que estiverem cadastrado para usar conferência.
Movimentações
Abertura
Função da tela
Pesquisar, conferir, validar, cancelar e excluir as conferências de produtos cadastradas, de

acordo com o seu status.
Como usar
Colocar a tela no modo de pesquisa, pelo botão , e indicar quais status de

conferência que deseja consultar;
Clicar no botão para realizar pesquisa;

Serão exibidas as conferências de acordo com os status indicados;

Clicar no botão < Conferir > para terminar o preenchimento da conferência. Nesse
momento o lote e a validade dos produtos são obrigatórios. Acionar o botão < Finalizar
> após concluir a conferência e clicar no botão para voltar a tela de listagem de
conferência;
O botão < Detalhar > será exibido no lugar do botão < Conferir > se a conferência já
tiver sido feita;
Clicar no botão < Imprimir Divergência > para emitir o relatório "Divergência Cega" e
verificar se existe diferença entre a informação presente na abertura da conferência e a
que foi constatada durante o procedimento de conferência;
Clicar n o botão < Validar > para validar a conferência realizada;
Clicar n o botão < Gerar Entrada > para carregar na tela "Entrada dos Produtos" os
dados da conferência e registrar a entrada. Após o cadastro da entrada de produto, a
contagem fica como "Encerrada" e os processos comuns da entrada de produto
ocorrerão, como o saldo produto ficará disponível para uso. A exclusão de uma entrada
reabrirá a conferência, deixando-a com o status "Validada" e pronta para gerar nova
entrada;
Clicar n o botão < Cancelar > para cancelar a contagem;
Para excluir uma contagem, c licar n o botão ;

Por meio do botão < Imprimir Conferência > é emitido o relatório "Conferência Cega"
com os dados a serem checados;
A habilitação dos botões da tela dependerá da configuração de conferência e do status
da conferência:
Aberta - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência >;
Em conferência - habilita os botões < Conferir >, < Cancelar > e < Imprimir
Conferência >;
Conferida - habilita os botões < Detalhar >, < Validar >, < Cancelar >, < Imprimir
Conferência > e < Imprimir Divergência >;
Validada - habilita os botões < Cancelar >, < Gerar Entrada > e < Imprimir
Conferência >;
Cancelada - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência >;
Encerrada - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência >.
Impactos
Os estoques que estiverem cadastrados para usar conferência só permitiram a entrada após o
registro de conferência.

Abertura
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Abertura
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Listagem /
Botão < Conferir >
Módulo M_ABERTURA_CONFERENCIA
Pré-requisitos
Configurações
Para incluir, alterar, detalhar ou excluir a conferência, é necessário que o usuário tenha
permissão para acesso ao estoque. O vínculo é realizado na tela abaixo :
Só serão exibidos os estoques que estiverem cadastrado para usar conferência.
Movimentações
Função da tela
Cadastrar a abertura de conferência de produtos para maior controle das entradas de

produtos.
Como usar
Informar a ordem de compra. Lembrando que, para incluir, alterar, detalhar ou excluir a
conferência, é necessário que o usuário tenha permissão para acesso ao estoque. Após
informar a ordem de compra, serão carregados o estoque, o status, o fornecedor, o CPF
ou o CNPJ do fornecedor, a data de entrada (atual) e os produtos da OC;
Informar a série, o número e a data de emissão do documento;
Serão exibidos os itens que estiverem pendentes ou em aberto na OC. Verificar se
esses itens da OC estão corretos, e se necessário, realizar as alterações de produto
(caso exista produto de substituição), unidade de medida de produto, quantidade de
conferência, lote, validade e marca/ fabricante;
Salvar o registro para gerar o código da abertura. A conferência ficará com o status
"Aberta";

Clicar no botão < Enviar para Conferência > para que a conferência seja realizada na
tela "Listagem das Conferências". Após essa ação, conferência ficará com o status "Em
conferência";
Para excluir um registro, acionar o botão ;

O botão < Finalizar > ficará habilitado quando a tela for acessada pela tela de listagem
de conferência. Nesse momento a tela se chamará "Preenchimento da Conferência", o
lote e a validade dos produtos são obrigatórios e o botão < Finalizar > deve ser
acionado para que a conferência fique como "Conferida".
Impactos
Os registros realizado serão exibidos na listagem de conferência.
Listagem
Saída de produtos
De setores
Localizações
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro / Botão < Solicitação de
Materiais >
Módulo M_SAISET
Pré-requisitos
Configurações
Na opção "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", da tela de configurações do
estoque, é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade
desse número nas movimentações de entrada e saída; é indicado o número de dias e horas
para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números
fracionados.

de Contas
Serviços de Apoio / Manutenção / Configurações / Funcionamento
A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estabelece os itens que serão exibidos na lista de
valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após
informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão
apresentados na lista de valores.
Tabelas
De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos
poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.
Fornecedor/Cliente
Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão
transferidas de um estoque para outro.
É necessário que existam lavanderias cadastradas e vinculadas a um setor que controle
rouparia, para que o processo possa ser realizado.
Movimentações

Função da tela
Registrar a saída de produtos de um estoque para um setor. Essa tela somente será acessada
por meio do sistema de Manutenção, se para a configuração de cadastro automático de
solicitação de serviços, a opção selecionada for "Não".
Como usar
Selecionar o estoque do qual serão retirados os produtos para consumo do setor;
Informar a unidade de internação para onde será destinado o produto. Ao informá-la, o
setor é preenchido automaticamente;
Quando acessada por meio do sistema de Manutenção, os campos "Estoque" e "Setor"
estarão automaticamente preenchidos, de acordo com as informações da ordem de
serviço selecionada. Mas poderão ser alteradas, se necessário;
Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação
direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para setor, no
campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
Caso necessário, inserir o número do documento referente à saída dos produtos para o
setor em questão;
Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para
registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam
preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar
o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba
"Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio" da tela "Configurações de
Descrever alguma observação, caso necessário;
Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código de cadastro.
Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. do Produto >,
que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a
janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são
lançados todos os produtos que o compõem. Lembrando que a exibição dos produtos
na lista de valores do campo dependerá da chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO";
Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos
"Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao
informar o produto, será apresentado o lote mais próximo de vencer de forma
automática e com o seu respectivo endereço vinculado;

O campo "Fornecedor" somente é habilitado para produtos consignados. No caso de
saída para setores não estará habilitado, uma vez que não é possível fazer
movimentação de produtos consignados entre setores;
Automaticamente será preenchido o lote de produto com vencimento mais próximo, a
fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
Determinar a quantidade do produto a ser enviada para o setor;
Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se
marcado;
O check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto pertence a um
estoque de doação;
Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna
"Orça.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque
extraorçamentário;
O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde.
Disp.";
Os produtos também podem ser informados clicando no botão < Buscar Dados da Cota
>, que carrega os produtos da cota cadastrada para o setor. Porém, não é realizado
nenhum controle de cotas por setor, e o botão é apenas um facilitador para a digitação.
Ao clicar no botão, é exibida uma janela que possibilita o filtro dos dados da cota pela
espécie;
O botão < Excluir Kit da Mot. > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída
de produtos para setores. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para
que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
Salvar.
Caso a opção "Alterar" movimentação da tela "Usuários por Estoque" esteja com
o valor "Sim" e a opção "Excluir" como "Não", ao salvar a movimentação sem sair
da tela, será possível realizar modificações;
Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam como valor "Não" após salvar e
continuar na tela, não será permitido realizar alteração.
O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída por Setor".
Controle de estoque para produtos de rouparia
Informar o estoque desejado. É necessário que ele esteja configurado para controle de
rouparia. Para esse processo, não deve ser informada uma unidade de internação. Se
ela for informada, não será possível informar um setor vinculado à lavanderia e o
sistema exibirá uma mensagem com essa informação;

Informar o setor vinculado à lavanderia. O campo "Número do Documento" ficará
desabilitado e os campos "Dt Saída", "Hr da Saída", "Usuário" e "Telefone" serão
automaticamente preenchidos com a data e hora atuais e o usuário logado;
Informar o responsável pelo recebimento no setor. O preenchimento desse campo é

opcional;
Selecionar a lavanderia. Automaticamente, será preenchido se é ela é interna ou
externa ao hospital;
Selecionar o usuário responsável pela contagem das roupas da lavanderia;
Informar a quantidade, em Kg;
Cadastrar as observações relacionadas à movimentação, se necessário. O
preenchimento do bloco "Produtos" ocorre da mesma forma . No entanto, somente
serão listados aqueles vinculados ao estoque informado. A unidade configurada, caso
tenha apenas uma, será automaticamente apresentada;
C o n c l u i r a s a í d a .
Impactos
Na tela abaixo, é realizada uma devolução de setor, caso necessário.
Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.
Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque /
Movimentações
Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de
produtos.
Na tela abaixo, são consultados os consumos de produtos por setor.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / Setor
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a movimentações de produtos por
setor e por estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências
e Baixa de Produtos / Saída por Setor
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das
Movimentações / Movimentação por Estoque

De pacientes
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão
< 7 - Saída de Estoque >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 7 - Saída de
Estoque >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /
Botão < 7 - Saída de Estoque >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo / Botão <
7 - Saída de Estoque >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados / Botão < 7 - Saída de Estoque >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / Botão < Confirmar > / Botão < 7 -
Saída de Estoque >
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de
Estoque >
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 7 -
Saída de Estoque >
Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 7
- Saída de Estoque >
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /
Botão < 7 Saída de Estoque >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /
Botão < 7 - Saída de Estoque >
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração
Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Gastos do Exame / Botão <
Gastos do Exame >
Módulo M_SAIPAC
Pré-requisitos
Configurações
Caso a opção "Informa a última dispensação do produto na saída para paciente", estiver com o
"Sim", ao selecionar um produto que já possua uma movimentação prévia para o paciente
informado, os dados dessa movimentação serão informados.

de Contas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para a Data de
Movimentação para Pacientes
Na aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do
entrada e saída; é indicado o número de dias e horas após a alta em que pode ocorrer
movimentações para paciente, bem como o número de dias e horas para movimentações
retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.
A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO", associada ao sistema MGES, estabelece os itens
que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão
apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com
valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.
Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos /
Estoque
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Para realizar o processo utilizando o dispensário eletrônico, é necessário que existam
transferências do estoque de distribuição para o estoque configurado como dispensário e que
essa transferência seja confirmada.
Estoques
Função da tela
Registrar a saída de um produto do estoque para um paciente (atendimento).
Como usar
Cadastro da saída de produtos para pacientes
Informar o estoque de onde serão retirados os produtos para consumo do paciente;

Inserir o código do atendimento do paciente que receberá o produto. Clicando no botão
, é aberta a tela "Consulta Atendimentos", onde é possível consultar um

atendimento com base em vários parâmetros;
Após informar o atendimento, são preenchidos: tipo do atendimento, nome do paciente,
médico solicitante (médico do atendimento), unidade de internação e setor;
setor em questão;
"Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio";
Descrever observações referentes a saída do produto, caso necessário;

O campo "Usuário" é automaticamente preenchido com o usuário logado;
direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para paciente, no
campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto.
Produtos da saída para pacientes
Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código. Para isso,
usar os botões < Digitar Cód. de Barras > e < Digitar Cód. do Prod. >, que habilitam os
campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de
Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos
os produtos que compõem o kit;
Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" fica habilitado para que seja
informado o fornecedor responsável;
informar o produto, será considerado o lote mais próximo de vencer de forma
Automaticamente será apresentado o lote de produto com vencimento mais próximo, a
Informar a unidade do produto a ser retirada do estoque;
Determinar a quantidade retirada do estoque;
Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso"
fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso
preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
Para que o produto seja cobrado na conta do paciente, manter o check box da coluna
"Conta Pac." marcado;
Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se
marcado;
O check o check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto é
pertencente a um estoque de doação;
O botão < Informar Qtde. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";

O botão < Buscar Últimas Mvtos do Dia > é um facilitador, que carrega as últimas
movimentações de produtos feitas para o paciente. Poderão ser incluídos novos
produtos ou ainda excluídos os que não foram solicitados novamente. No entanto, não
será possível concluir uma movimentação nos casos em que todos os produtos forem
excluídos. É necessário que exista ao menos um item para que o processo seja
finalizado;
O botão < Excluir Kit Mvto > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de
produtos para setores. Ao acionar este botão será exibida uma janela, para que o
usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
Salvar;
Após salvar a saída de produtos será apresentado o botão < Imprimir Etiq. > que ao ser
acionado permite a impressão da etiqueta do paciente. Esse botão só ficará habilitado
caso a movimentação seja oriunda de uma solicitação (movimentação não direta);
Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam com o valor "Não" após salvar e
O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída do Produto para Paciente".
Impactos
Caso seja necessário, na tela abaixo é registrada a devolução de um produto cuja saída foi
efetuada para paciente.
Movimentações
Na tela abaixo, é possível confirmar o atendimento do paciente e realizar a saída de produtos
do estoque. A saída de produtos do estoque para paciente somente será permitida se o
usuário logado possuir vínculo com o estoque para o qual os produtos serão solicitados, além
de ter autorização para efetuar a saída desses produtos.
produtos.

Caso na tela "Configuração do Sistema", aba "Lançamento Automático", a configuração "Tp
Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação de saída
para paciente, o produto é lançado na conta.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta Extra
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Na tela abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de
pacientes/ atendimentos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumo / Consumo do Atendimento
Os relatórios abaixo apresentam informações de consumo por paciente e setor e também o
consumo de acordo com a classificação dos produtos.
Movimentações / Consumo de Produtos por Paciente e/ou Setor
Movimentações / Movimentação Classificação
Empréstimos
Localizações
Módulo M_EMPRESTIMO_SAI
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é determinado se há controle de
lote e validade e a partir de quantos produtos o sistema emitirá um alerta de confirmação sobre
a movimentação; é indicado o número de dias e horas para movimentações retroativas; e se é
permitida a saída de produtos com números fracionados.
de Contas

Caso a chave "SN_ALTERA_CUSTO_UNITARIO", associada ao sistema MGES, esteja com o

valor "S", os campos "Vl Unit." e "Vl Total" ficam habilitados. Se estiver como "N", esses
campos ficam desabilitados.
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Registrar a saída de produtos emprestados. Esse processo é realizado entre o hospital e
empresa terceiras ou entre o hospital e um fornecedor. Existem duas situações para o
empréstimo: o hospital empresta um produto para uma empresa terceira ou outro hospital ou
devolve um produto que pegou emprestado anteriormente.
Como usar
Saída de produto para empréstimo
Selecionar o estoque de onde serão retirados os produtos para empréstimo;

Informar o fornecedor que receberá os produtos emprestados;

"Parâmetros de Entrada,Consumo e Custo Médio";
Se necessário, descrever uma observação referente ao empréstimo em questão;
O campo "Usuário" fica preenchido com o usuário logado.
Produtos emprestados
Informar o produto a ser emprestado, usando seu código de barras ou seu código no
sistema. Para isso, usar os botões < 1 - Cód. Produto > e < 1 - Cód. Barras >, que
habilitam os campos referentes. Produtos do tipo kit não poderão ser informados;
informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e
com o seu respectivo endereço vinculado;
Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo,
a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
Inserir a unidade do produto a ser utilizada;
Informar a quantidade do produto retirado do estoque para empréstimo;
Determinar o valor unitário. Automaticamente é preenchido o valor total;
O check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado para indicar que o produto é
pertencente a um kit. Porém, kits não podem ser emprestados e esse check box não
aparecerá marcado nesta tela;
O check o check box da coluna "doaç.?" apresenta-se marcado quando o produto é
"orç.?". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque
Caso a saída seja para devolver um produto que o hospital pegou emprestado,
relacionar a entrada referente;
O botão < 4 - Inf. Quant. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Saída";
Salvar;
O botão < 3 - Imprimir > emite o relatório de "Saída de Empréstimo".

Impactos
Quando o produto emprestado for devolvido, será necessário registrar a sua entrada na tela
abaixo, associando-a à saída.
O relatório abaixo apresenta informações referentes a saída de produtos para empréstimos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de
Empréstimos / Saída de Empréstimos
Médio dos Produtos / Fich a d e Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Posiçã o d e Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Posiçã o d e Estoque
Simplificado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custo s d o Consum o po r
Setor Agrupad o po r Espécie
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Históric o d e Entrad a X
Saída Consolidado
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Produto s Críticos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Balanç o Contábil
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Anális e da s Entrada ,
Saída, Consum o e Faturado
Localizações
Ambulatorial
Módulo M_SAISET
Pré-requisitos
Configurações

Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do
entrada e saída; se há controle de lote e validade; a quantidade de produtos a partir da qual o
sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação; a quantidade máxima de
horas para movimentações para atendimentos ambulatoriais; e se é permitida a saída de
produtos com números fracionados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para Datas de Mov.
para Paciente
de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Movimentações

Função da tela
Registrar a saída de produtos para envio a um paciente atendido no ambulatório. Esta tela tem
o mesmo funcionamento da tela "Saída de Produtos para Setor", mas nesta deve ser
associado um paciente.
Como usar
Clicar no botão < Paciente > para informar os dados do paciente para quem os produtos
serão encaminhados. Na janela apresentada, deve ser informado o médico solicitante e
o paciente. Para informar o paciente, pode ser utilizado seu código de cadastro ou sua
matrícula no SAME. Os campos "Data de Nascimento" e "Mãe" são preenchidos de
acordo com o paciente informado;
Informar o estoque de onde serão retirados os produtos;
Informar a unidade de internação para onde serão enviados os produtos. O setor onde
se encontra a unidade de internação é preenchido automaticamente;
direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para paciente, no
setor em questão;
o tempo máximo estabelecido na configuração "Qtde. de horas permitidas para
pacientes ambulatoriais", da aba "Parâmetros de Entrada,Consumo e Custo Médio ";
O campo "Usuário" é preenchido automaticamente com o usuário logado;
Descrever alguma observação a respeito da saída do produto, caso seja necessário;

Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. da Produto >,
q u e h a b i l i t a m o s
campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de
Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos
os produtos que compõem o kit;
a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
Selecionar o código da unidade do produto a ser retirado do estoque;
Determinar a quantidade retirada do estoque para envio ao paciente ambulatorial;
marcado;
O check box referente à coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto
pertencer a um estoque de doação;
O botão < Informe a Quantidade > também é um facilitador que direciona para o campo
"Qtde. Disp.";
O botão < Buscar Dados da Cota > é um facilitador, que carrega os produtos da cota
cadastrada para o setor. Caso deseje, será possível incluir produtos ou excluir os que
não foram solicitados;
Salvar;
Clicando em < Imprimir > é impresso o relatório "Documento de Saída por Setor".

Impactos
Os produtos que tiveram saída registrada para pacientes podem ter a devolução registrada na
tela abaixo, caso necessário.
Movimentações
produtos.
Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação de saída
para paciente, o produto é lançado na conta.
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de
pacientes/atendimentos.
O relatório abaixo apresenta informações de consumo por paciente, setor e também o
consumo de acordo com a classificação dos produtos.
e Baixa de Produtos / Saída por Paciente
Os relatório abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.
Simplificado
Saída Consolidado

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na configuração de curva
ABC.
Estoque
Gasto de sala
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
Módulo M_GASTO_SALA
Pré-requisitos
Configurações
entrada e saída; se há controle de lote e validade; a quantidade de produtos a partir da qual o
sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação; o número de dias e horas
após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente; se o sistema irá trazer os kits
relacionados à cirurgia automaticamente e se é permitida a saída de produtos com números
fracionados.
para Paciente

de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Estoque
Movimentações
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Estoques
Função da tela
Registrar os gastos de produtos e medicamentos ocorridos durante os procedimentos
cirúrgicos realizados num paciente.
Como usar
Dados da cirurgia
Informar o código do aviso de cirurgia, o aviso informado deve pertencer a empresa

logada;
Automaticamente são preenchidos: a data do procedimento cirúrgico a ser realizado, o
nome do paciente, a situação da cirurgia e o tipo de convênio que irá faturar os gastos
(SIA/SUS, SIH/SUS, convênios ou particular);
São também preenchidos os dados referentes ao aviso: nome do paciente, estoque de
onde serão retirados os produtos para gasto, médico solicitante, leito onde o paciente
está e setor;
O estoque e o setor podem ser modificados, caso necessário;
direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para gasto de
sala, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
Caso necessário, inserir o número do documento referente ao gasto dos produtos;
o tempo máximo estabelecido na configuração"Qtde. de horas permitidas para
pacientes ambulatoriais", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio";
Informar o responsável por receber os produtos.
Dados do produto

Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Para isso, usar os botões < Digitar Cód. de Barras > e < Digitar Cód. do Prod. >, que
habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela
"Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados
todos os produtos que compõem o kit;
"Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" serão preenchidos;
Caso tenha sido informado um produto consignado, o campo "Fornecedor" fica
habilitado para que seja informado o fornecedor responsável;
Automaticamente o sistema preenche o lote do produto com vencimento mais
próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser
informado. No entanto, somente poderão ser informados lotes/validades que
tenham sido consignados pelo fornecedor selecionado;
Informar a unidade do produto a ser retirada do estoque;
Informar a quantidade retirada do estoque para envio ao paciente;
marcado;
Se o produto informado pertencer a um estoque de doação, marcar o check box
referente à coluna "Doaç.";
"Orçam.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque
O botão < Excluir Kit Mvto > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de
produtos. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para que o usuário
insira o código de barras do kit a ser excluído;
O botão < Informar a Qtde. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
Salvar;
Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam com o valor "Não" após salvar e

Acionando o botão < Imprimir >, é impresso o relatório "Documento de Saída por
Paciente";
O botão < Imprimir nos Set. > imprime o relatório "Documento de Saída por Paciente"
nas impressoras configuradas para o grupo de procedimento relacionado ao produto
selecionado.
Exemplo: O produto de código 545 (LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5) está
relacionado ao procedimento 04000100 (LUVA DESCARTÁVEL (PAR)
CIRÚRGICA), que pertence ao grupo de procedimento 4 (MATERIAIS
DESCARTÁVEIS). Sendo assim, o relatório será emitido em todas as
impressoras configuradas para grupo de procedimento 4, na tela "Imp. por Grupo
de Procedimento (Gasto de Sala)".
Impactos
A confirmação de que os produtos foram consumidos na realização da cirurgia é feita na tela
abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Confirmação do Consumo do
OPME
Caso seja necessário, na tela abaixo é registrada a devolução de um produto que não tenha
sido utilizado.
Movimentações
produtos.
Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação do gasto
de sala, o produto é lançado na conta.
Hospitalar / Conta do Atendimento
pacientes/atendimento.
Este relatório apresenta dados do consumo de produtos de acordo com a sua classificação.

Movimentações / Movimentação Classificação

Simplificado
Saída Consolidado
ABC.
Estoque
De fornecedores
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Fornecedores
Módulo M_SAISET_FORN
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivo de Saída para
Fornecedor
Movimentações
É necessário ter inventário ou entrada de produto de doação.
Função da tela
Registrar a saída do produto que tenha quantidade de doação disponível no estoque para um
determinado setor.
Como usar
Indicar o estoque de onde será retirado o produto;
Indicar a unidade de internação e o setor para onde será encaminhada o produto.
Informada a unidade de internação, o setor é carregado automaticamente;
A data e a hora atual são carregadas automaticamente;
Informar o nome do responsável pelo recebimento do produto;
O usuário logado será carregado automaticamente na tela;
Informar os números do documento e da série de saída do produto;
Informar o fornecedor que receberá o produto;
Indicar o Código Fiscal de Operações e Prestação (CFOP);

A chave "SN_OBRIGA_CAMPOS_SAISET_FORN", associada ao sistema "MGES" na
tela "Cadastro Geral de Parâmetros", estabelece a obrigatoriedade dos campos "Nr
Doc.", "Série"e "CFOP";
Informar o motivo da saída para fornecedor;
Registrar as observações necessárias;
que habilitam os campos referentes. Só poderão ser indicados produtos com saldo
doado disponível;
Clicar no botão < Informe a Quantidade >. Ele é um facilitador que o direcionará para o
campo "Qtde. Disp.";
Clicar n o botão < Imprimir >, para gerar o relatório "Documento de Saída por
Fornecedor", no qual serão exibidos os dados exibidos na tela.
Impactos
Movimentações
produtos.
O relatório abaixo apresenta informações referentes a movimentações de produtos por setor e
por estoque.
Segurança
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Segurança
Módulo M_SAISET
Pré-requisitos

Configurações
Na opção "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", da tela de configurações do
estoque, é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade
desse número nas movimentações de entrada e saída; é indicado o número de dias e horas
para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números
fracionados.
de Contas
Serviços de Apoio / Manutenção / Configurações / Funcionamento
Tabelas
Fornecedor/Cliente

Movimentações
Função da tela
Registrar a saída de produtos de um estoque para um setor, identificando qual o prestador
receberá o produto.
Como usar
Selecionar o estoque do qual serão retirados os produtos para consumo do setor;
Informar a unidade de internação para onde será destinado o produto. Ao informá-la, o
setor é preenchido automaticamente;
direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para setor, no
setor em questão;
"Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio" da tela "Configurações de
O campo "Usuário" é preenchido automaticamente com o usuário logado;
Por meio do botão < Prestador >, informar o responsável pelo recebimento dos produtos
solicitados pelo setor. Será carregado o CPF e cargo do responsável;

que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a
janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são
lançados todos os produtos que o compõem. Lembrando que a exibição dos produtos
na lista de valores do campo dependerá da chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO";
informar o produto, será apresentado o lote mais próximo de vencer de forma
Determinar a quantidade do produto a ser enviada para o setor;
marcado;
O check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto pertence a um
estoque de doação;
O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde.
Disp.";
Os produtos também podem ser informados clicando no botão < Buscar Dados da Cota
>, que carrega os produtos da cota cadastrada para o setor. Porém, não é realizado
nenhum controle de cotas por setor, e o botão é apenas um facilitador para a digitação.
Ao clicar no botão, é exibida uma janela que possibilita o filtro dos dados da cota pela
espécie;

Salvar;
Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam como valor "Não" após salvar e
O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída por Setor".
Impactos
Movimentações
produtos.
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a movimentações de produtos por
setor e por estoque.
Devoluções
De setor
Localizações
Módulo M_DEVSET
Pré-requisitos
Configurações

entrada e saída, se há controle de lote e validade e a quantidade de produtos a partir da qual o
sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação.
de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução
/Solicitação
É necessário que existam lavanderias cadastradas e vinculadas a um setor que controle
rouparia, para que o processo possa ser realizado.
Movimentações

Função da tela
Registrar a devolução de produtos de um setor para o estoque do qual foram retirados.
Como usar
Informar o estoque para onde serão devolvidos os produtos;
Informar a unidade de internação que está devolvendo os produtos. Ao informá-la, o
setor ao qual ela pertence é automaticamente preenchido;
Indicar o motivo da devolução, como por exemplo, alteração de prescrição, produto não
foi utilizado, produto fora da validade, entre outros. Caso necessário, inserir o número
do documento referente a devolução do produto;
Clicar no botão , para que os campos "Data" e "Hora" sejam habilitados para
pacientes ambulatoriais", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio". O
campo "Usuário" será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado;
Descrever uma observação, caso seja necessário.
Informações do produto devolvido
Informar o produto devolvido, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar o Cód. Produto >, que
habilitam os campos referentes;
Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e,
ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma
automática e com o seu respectivo endereço vinculado. Se o estoque trabalhar
com endereçamento e o lote não possua saldo, o endereço pode ser preenchido
manualmente;
Indicar o lote ao qual o produto a ser devolvido. A validade é automaticamente
preenchida. Ficam disponíveis para seleção os lotes para os quais foi feita saída do
produto para setor;
Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" fica habilitado
para que seja informado o fornecedor para o qual o produto será devolvido;

Inserir a unidade do produto e a quantidade devolvida;
Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se
marcado;
Se o produto for devolvido para um estoque de doação, marcar o check box
referente à coluna "Doaç.";
Se o produto for devolvido a um estoque orçamentário, o check box da coluna
"Orçam." apresenta- se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica
que o estoque é extraorçamentário;
Carregar as últimas saídas efetuadas para a unidade de internação e o setor, acionando
o botão < Buscar Prod. Últimas Mov. do Dia >. Essa ação é um facilitador;
Clicar no botão < Informa Kit >, p ara fazer a devolução de um kit. Será apresentada a
tela "Consumo de Kits", na qual são informados os kits a serem devolvidos de forma
otimizada;
Excluir um kit informado, clicando no botão < Excluir Kit Mvto >;
Salvar;
Clicar no botão < Imprimir >, para imprimir o relatório "Documento de Devolução por
Setor".
Controle de estoque para produtos de rouparia
Informar o estoque desejado. É necessário que ele esteja configurado para controle de
rouparia. Para esse processo não deve ser informada uma unidade de internação. Caso
isso ocorra, não será possível informar um setor vinculado à lavanderia e o sistema
exibirá uma mensagem com essa informação;
Informar o setor vinculado à lavanderia. O campo "Número do Documento" ficará
desabilitado e os campos "Dt Saída", "Hr da Saída" serão automaticamente preenchidos
com a data e hora atuais;
Informar o responsável pelo recebimento no setor. O preenchimento desse campo é
opcional;
Selecionar a lavanderia. Automaticamente, será preenchido se é ela é interna ou
externa ao hospital;
Selecionar o usuário responsável pela contagem das roupas da lavanderia;
Informar a quantidade, em Kg;
Cadastrar as observações relacionadas à movimentação, se necessário. O
preenchimento do bloco "Produtos" ocorre da mesma forma . No entanto, somente
serão listados aqueles vinculados ao estoque informado. A unidade configurada, caso
tenha apenas uma, será automaticamente apresentada;

C o n c l u i r a s a í d a .
Impactos
O cálculo da curva ABC levará em consideração os produtos devolvidos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Estoque através da Demanda/Curva
ABC
Os registros de devoluções serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo
de produtos.
O relatório abaixo apresenta dados referentes às devoluções de produtos registradas.
Entradas e Entradas de Produtos / Resumo das Devoluções de Produtos
Simplificado
Saída Consolidado
ABC.
Estoque

Consumo de kits
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão <
Informa Kit >
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes / Botão <
Informa Kit >
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala / Botão
< Informa Kit >
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Devolução de Produtos / Botão < Informa
Kit >
Módulo M_CONSUMO_KIT
Pré-requisitos
Tabelas
/Solicitação
Movimentações
Função da tela
Registrar as informações referentes a devolução de kits.

Como usar
Ao acessar a tela, o estoque, o setor, a unidade de internação, o atendimento e o aviso de

cirurgia apresentam-se automaticamente preenchidos de acordo com os dados informados na
tela que deu acesso a esta tela.
Informar o código de barras do kit a ser devolvido;
A fórmula do kit é preenchida automaticamente e os produtos que fazem parte do kit
são desmembrados;

Marcar um dos seguintes check boxes para indicar os itens a serem devolvidos:
Devol. Kit Fechado - ao escolher essa opção, será apresentada uma mensagem
para confirmação da devolução total. Ao selecionar a opção "Sim", a coluna "Qtd.
Inform." é automaticamente preenchida com a quantidade total dos produtos que
compõem o kit. Já, quando selecionada a opção "Não", o processo será
cancelado;
Itens a Devolver - ao escolher essa opção, é necessário informar os produtos
consumidos, bem como o fornecedor, o lote, a unidade e a quantidade
consumida. O campo "Qtd. Inform." é preenchido com a quantidade de saída do
kit menos a quantidade informada (devolvida);
Itens Consumidos - ao escolher essa opção, a medida que os produtos e
quantidades são informados, a quantidade informada (consumida) é atualizada
na coluna "Qtd. Inform". A cada leitura, o item será atualizado e totalizado por
meio do campo totalizador da quantidade informada (consumida). A validação da
quantidade informada será realizada por meio do cálculo da quantidade de saída
do item do kit, subtraindo a quantidade informada (consumida), vinda da leitura
ou digitação do código de barras.
Informar o produto a ser devolvido, pelo seu código de barras ou seu código de
cadastro. Para isso, usar os botões < Cód. Produto > ou < 3 - Cód. Barras >,
respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados;
O botão desfaz a checagem do item (produto selecionado) apagando a informação

do campo "Qtd. Inform.";
O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Quantid.";
Clicar no botão < Concluir > para concluir a digitação de consumo do kit;
Para retornar à tela anterior sem gravar as informações, clicar no botão < Retornar >.
Impactos
Após o preenchimento das informações do kit, essas informações aparecem na tela de
devolução a partir da qual a tela de "Consumo de Kits" foi acessada.
De paciente
Localizações

Módulo M_DEVPAC
Pré-requisitos
Configurações
entrada e saída, se há controle de lote e validade, a quantidade de produtos a partir da qual o
sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação, o número de dias e horas
após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente.
para Paciente
de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
/Solicitação

Movimentações
Estoques
Função da tela
Registrar a devolução de um produto solicitado ao estoque para um determinado paciente.
Essa tela é geralmente utilizada quando os produtos são devolvidos diretamente ao estoque
sem que haja uma solicitação prévia de devolução registrada no sistema.
Como usar
Determinar o estoque para onde os produtos serão devolvidos. Se o estoque utilizar o
dispensário eletrônico, os produtos poderão ser devolvidos para um estoque diferente
do de origem. Caso não utilize, a devolução só pode ocorrer para o estoque de origem.
Lembrando que o dispensário eletrônico só pode ser usado por subestoque;
Informar o atendimento relacionado ao produto. O tipo do atendimento, o nome do
paciente, a unidade de internação e o setor são preenchidos automaticamente;
Informar o motivo da devolução, podendo ser: alta do paciente, alteração na prescrição,
entre outros;
Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro
de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam
pacientes ambulatoriais", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio";

Determinar o usuário responsável por receber os produtos devolvidos;
Descrever observações, se necessárias;
Selecionar o usuário responsável por pegar os produtos no setor e devolvê-lo ao
estoque;
Caso necessário, inserir o número do documento referente a devolução do produto.
Informações do produto devolvido
Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar Cód. Produto >, que
habilitam os campos referentes. Somente poderão ser devolvidos produtos cuja saída
foi efetuada para o atendimento informado;
com o seu respectivo endereço vinculado. Se o estoque trabalhar com endereçamento
e o lote não possua saldo, o endereço pode ser preenchido manualmente;
Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" será preenchido com
o fornecedor informado na saída;
O lote do produto é preenchido automaticamente de acordo com o informado na saída;
Indicar a unidade do produto a ser devolvida;
Informar a quantidade devolvida ao estoque;
O check box da coluna "Conta Pac." apresenta-se marcado indicando que após a
devolução, o produto não irá mais constar na conta do paciente;
O check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado quando o produto é pertencente a
um kit;
O check o check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto é
O check box da coluna "Orça." apresenta-se marcado quando o produto faz parte de um
estoque orçamentário. Se estiver desmarcado, indica que o produto pertence a um
estoque extraorçamentário;
O botão < Informar Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
O botão < Buscar Prod. Últimas Mov. do Dia > é um facilitador e carrega os últimos
produtos liberados para o atendimento;
Para fazer a devolução de um kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela
"Consumo de Kits";

Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >;
Salvar. Caso existam itens oriundos de um dispensário, será apresentada uma
mensagem questionando se deseja continuar. Ao confirmar o processo,
automaticamente será gerada uma movimentação de transferência entre estoques, para
que o produto seja devolvido ao estoque de origem, que é um dispensário;
Clicar no botão < Imprimir > para emitir o relatório "Documento de Devolução por
Paciente".
Impactos
ABC
Os registros de devolução serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo
de produtos.
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes às devoluções de produtos registradas.
e Baixas de Produtos / Devolução de Paciente
e Baixa de Produtos / Devolução de Setor
Simplificado
Saída Consolidado

Os relatórios abaixo apresentam os estoques e os produtos baseados na configuração de
curva ABC.
Estoque
De gasto de sala
Localizações
Módulo M_DEVSAL
Pré-requisitos
Configurações
entrada e saída, se há controle de lote e validade, a quantidade de produtos a partir da qual o
sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação, o número de dias e horas
após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para Data de Mov.
para Paciente
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos/

de Contas
Tabelas
Fornecedor/Cliente
/Solicitação
Movimentações
Estoques

Função da tela
Registrar as devoluções de produtos não consumidos durante a realização dos procedimentos
cirúrgicos relacionados a um paciente.
Como usar
Informar o aviso de cirurgia relacionado aos produtos que serão devolvidos;
A data de registro do aviso de cirurgia, a situação da cirurgia, o tipo de convênio, o
estoque para o onde o produto será devolvido, o código do atendimento, o nome do
paciente, o setor do estoque e a data e a hora atual são automaticamente preenchidos;
Determinar o motivo da devolução do produto;
Pode ser informado um estoque para transferência automática do produto, bem como
um número de documento referente à devolução;
Se o estoque utilizar o dispensário eletrônico, os produtos poderão ser devolvidos para
um estoque diferente do de origem. Caso não utilize, a devolução só pode ocorrer para
o estoque de origem. Lembrando que o dispensário eletrônico só pode ser usado por
subestoque;
pacientes ambulatoriais", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio".
Informações dos produtos devolvidos
Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar Cód. Produto >, que
habilitam os campos referentes. Ficam disponível para seleção os produtos com saída
de gasto de sala registrada para o aviso de cirurgia;
O lote do produto é automaticamente preenchido;
Informar a unidade e a quantidade do produto devolvido;
O check box da coluna "Fat?" apresenta-se marcado para indicar que o produto não
será mais faturamento da conta do paciente;

Caso o produto pertença a um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado;
Caso o estoque do produto seja de doação, o check box da coluna "Doaç?" apresenta-
se marcado;
Caso o produto pertença a um estoque orçamentário, o check box "Orça." apresenta-se
marcado. Se ele estiver desmarcado, indica que o produto pertence a um estoque
Para fazer a devolução de um kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "
Consum o de Kits ";
O botão < Informar a Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
Salvar as informações cadastradas para concluir o processo. Caso existam itens
oriundos de um dispensário, será apresentada uma mensagem questionando se deseja
continuar. Ao confirmar o processo, automaticamente será gerada uma movimentação
de transferência entre estoques, para que o produto seja devolvido ao estoque de
origem, que é um dispensário;
Clicar no botão < Imprimir > para emitir relatório "Documento de Devolução por
P a c i e n t e " .
Impactos
ABC
produtos.
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes às devoluções de produtos registradas.
Entradas e Entradas de Produtos / Devolução de Materiais por Espécie
e Baixas de Produtos / Devolução de Pacientes

Simplificado
Saída Consolidado
ABC.
Estoque
Para fornecedores
Localizações
Módulo M_DEVFOR
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, é definido o caminho de localização do arquivo, com o modelo do
"Comprovante de Entrega de Produtos ao Fornecedor". Na aba "Parâmetro de Entrada,
Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida
a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída e se há controle de lote e
validade.

de Contas
Tabelas
/Solicitação
Movimentações
Função da tela
Registrar as devoluções de produtos para fornecedores.
Como usar
Indicar o código da entrada referente ao produto que será devolvido. Automaticamente
são preenchidos: o fornecedor, a data e o valor da entrada;
Selecionar o tipo do documento usado para a devolução, se nota fiscal ou carta de
crédito;
Informar o número e a série do documento de devolução;
Indicar o motivo da devolução;
Determinar a data em que foi emitido o documento de registro da devolução do produto;
Informar a data e a hora da devolução;
O campo "Valor Total" será preenchido automaticamente após a dos produtos e
quantidades devolvidos;
Acionar o botão < Buscar Dados da Entrada > para buscar os produtos da entrada
informada;

O lote, a validade, o endereço e a unidade são preenchidos automaticamente;
Informar a quantidade a ser devolvida (ela vem preenchida com a quantidade da
entrada, mas pode ser modificada). O valor unitário é preenchido automaticamente e o
valor total é calculado com base nessas duas informações;
Salvar;
O botão < Imprimir Comprovante >, imprime o comprovante de devolução ao
fornecedor.
Impactos
Os registros de devoluções serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo
de produtos.
Financeiro", esteja marcada, após o registro da devolução, é criado um item de devolução para
o fornecedor. Esse item de devolução poderá ser usado para abater o contas a pagar no
momento do pagamento.
Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos
Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual. Após a
importação, o item de devolução também ficará disponível para o abatimento.
Estoque
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes a devoluções de produtos registradas no
sistema.
Entradas e Entradas de Produtos / Devoluções de Fornecedores Sintéticos
Entradas e Entradas de Produtos/ Devolução de Materiais por Espécie
O relatório abaixo lista as movimentações para um produto num determinado estoque.

Os relatórios abaixo listam as movimentações do produto num determinado estoque referentes
a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.
Simplificado
Saída Consolidado
O relatório abaixo apresenta o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos
Ordens de Compra
Cancela gasto de sala sem atendimento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Cancela Gasto de Sala
sem Atendimento
Módulo O_TRANS_GASTO_SALA
Pré-requisitos
Movimentações
Para o cancelamento, é necessário que o gasto de sala esteja associado a um aviso de
cirurgia que não possua atendimento.
Materiais e Logística / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala

Função da tela
Cancelar os gastos de sala que estejam vinculados a um aviso de cirurgia que não esteja
vinculado a um atendimento.
Como usar
Informar o código do aviso de cirurgia. Os campos referentes à data em que o aviso de
cirurgia foi registrado e à situação da cirurgia são preenchidos automaticamente;
Clicar no botão < Consultar >;
São carregados os gastos de sala vinculados ao aviso de cirurgia informado;
Marcar o check box para selecionar o gasto de sala que será cancelado;
Clicar no botão < Confirmar > para confirmar o cancelamento;
Caso existam produtos consignados vinculados à movimentação, será apresentada
uma mensagem questionando se o usuário deseja excluir tais produtos. Se sim, eles
serão excluídos da movimentação. Em seguida, será apresentada uma mensagem
informando que o cancelamento modificará a movimentação para uma saída para setor;
e questionará se o usuário deseja realizar a movimentação de devolução para os
setores associados a essas movimentações. Se for selecionada a opção "Sim", será
atualizado o estoque e um código de movimentação do tipo "Devolução" será gerado.
Se não, em ambos os casos, apenas o tipo da movimentação será modificada para o
tipo "Saída para setor";
Confirmar a devolução das movimentações canceladas;
Indicar na janela "Informar o Motivo de Devolução" o motivo de devolução da
movimentação;
Selecionar a devolução a ser impressa;
Após confirmar a impressão será exibido o relatório "Documento de Devolução por
Setor".
Impactos
O cálculo realizado nesta tela, levará em consideração a quantidade de produtos devolvidos.
ABC
Nesta tela, poderá ser realizada a importação das movimentações de saída realizadas nesse
sistema, para que possam ser visualizadas no sistema "Contabilidade".
Movimentações

produtos, nesta tela.
As telas abaixo permitem a realização de consultas em consumos de produtos por setor e
atendimento de pacientes registrados no sistema.
O relatório abaixo apresenta dados referentes a devoluções de produtos registradas no
sistema.
Entradas e Entradas de Produtos / Resumo das Devoluções de Produtos
Confirmação do consumo
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Confirmação do Consumo
Módulo C_ATEND_CONSUMO
Pré-requisitos
Configurações
Para que seja possível confirmar o consumo, é necessário que a solicitação tenha sido para
um estoque que esteja cadastrado da seguinte maneira: na aba "Cota", o campo "Reposição
de produtos com Base na Cota?" deve estar com a opção "Movimentação de Consumo" e o
campo "Aguardar confirmação de consumo das movimentações de paciente", deve estar com
a opção como "Sim".
Movimentações
Função da tela
Confirmar o consumo de solicitações atendidas por estoques configurados para aguardar
confirmação de consumo. Essa confirmação possibilita a reposição das cotas de acordo com
as movimentações e não apenas por cotas fixas. Ao confirmar o consumo, a reposição do
estoque é feita com a quantidade exata de produtos utilizados, evitando estoques com
quantidades elevadas e desperdício de produtos.

Como usar
Determinar o código do atendimento, para o qual o consumo dos produtos será
confirmado;
Após selecionar o atendimento, os demais campos da tela serão carregados com as
informações cadastradas;
Ao clicar no botão < Confirmar >, além de confirmar o consumo, o status de consumo
do atendimento é alterado.
Impactos
Os atendimentos confirmados não constam mais como pendências na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Pendências de Confirmação de
Consumo
O relatório abaixo lista as movimentações do produto num determinado estoque referentes a
consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.
Transferência entre estoques

Localizações
Módulo M_TRAPRO
Pré-requisitos
Configurações
No campo "Transfere Quantidade Acima da Cota", é indicado se o usuário está autorizado a
realizar transferências acima da cota estabelecida.
Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é determinado se há controle de
lote e validade dos produtos. Na aba "Configuração de Kit", caso o campo "Controla Reserva
de Kit?" esteja como "Sim", não é possível fazer a transferência entre estoques de de kits
produzidos.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Bloqueio d e Lote de Produtos
Na chave "SN_PRAZO_VALIDADE_PRODUTO" é indicado se o sistema deve alertar produtos

próximos do vencimento. Para alertar, indicar "S", para não alertar, indicar "N". Caso a chave
esteja como "S", na chave "QTD_DIAS_ALERTA", deve ser estabelecida a quantidade de dias
para alerta. Por exemplo, se for indicado o valor 6, quando o produto estiver a 6 dias do
vencimento, será exibido o alerta.
Tabelas
No campo "Processo de Cotas", é indicado se a transferência entre estoques será limitada
pelo valor estabelecido para a cota ou limitada de acordo com o valor atual em estoque menos
a cota. O sistema irá bloquear as movimentações de acordo com a configuração "Utiliza Cota
para Limitar a Movimentação".
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Registrar a transferência de produtos entre estoques.

Como usar
Selecionar o estoque de origem dos produtos;
Informar o estoque de destino, que receberá os produtos;
Inserir o número do documento referente à transferência entre estoques;
"Parâmetros de Entrada,Consumo e Custo Médio";
Informar o produto a ser transferido, usando seu código de barras ou seu código no
sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Dig. o Cód. do Prod. >,
que habilitam os campos referentes;
Caso o produto a ser transferido seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará
habilitado para que seja informado o fornecedor;
a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado. Se o
lote informado estiver próximo do vencimento e o sistema estiver configurado para
alertar o usuário, o produto é marcado de vermelho;
Informar a unidade e a quantidade a ser transferida;
Caso o produto selecionado seja derivado de algum kit, o check box da coluna "Kit?"
apresenta-se marcado;
Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doaç.?"
apresentas-se marcado;
Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, o check box da coluna "Orç.?"
apresenta- se marcado. Se estiver desmarcado, indica que o estoque é
O botão < Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Transf.";
Caso os estoque possuam cotas de consumo pré-estabelecida, clicar no botão < Buscar
Dados da Cota > para carregar os produtos da cota. É exibida uma janela que
possibilita filtrar os produtos pela espécie;

Ao utiliza os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas" da tela
"Estoques". A quantidade que poderá ser transferida será:
Cota: poderá ser solicitada a quantidade da cota;
Estoque atual menos cota: o sistema calcula a diferença entre a cota e o estoque
atual e será essa a quantidade que poderá ser solicitada.
É verificado ainda na tela "Estoques", o campo "Utilizar Cota para Limitar a
Movimentação?". Se esse campo estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá
ser igual ou menor a cota ou ao estoque atual menos a cota. Porém, há uma exceção
para essa regra. Na tela "Usuários por Estoque", no campo "Transfere Quantidade
Acima da Cota?", é indicado se o usuário possui permissão para fazer transferências
entre estoques acima da cota estabelecida;
O botão < Excluir Kit Mvto > possibilita a exclusão de um kit, caso tenha sido informado.
Ao acioná-lo, é exibida uma janela para que seja informado o código de barras do kit;
O botão < Buscar Contagem > é um facilitador e carrega na tela os produtos da última
contagem realizada no estoque de origem, evitando que seja necessário digitar produto
a produto;
Salvar;
O botão < Imprimir > imprime o relatório "Transferência de Produtos Entre Estoque".
Impactos
As transferências efetuadas irão atualizar as quantidades disponíveis dos produtos nos
estoques.
O relatório abaixo apresenta informações de transferência de produtos entre estoques,
lançadas no sistema.
e Baixas de Produtos / Transferências Efetuadas
Simplificado
Saída Consolidado

ABC.
Estoque
Movimentação entre empresas
Transferência entre empresas

Localizações
Módulo M_TRAPRO_EMPRESA
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Na aba"Comprovantes", campo "Transferência entre Empresa", deve ser informado
"R_TRANSF_EMPRESA", referente ao relatório "Transferência de Produtos entre Empresas".
Empresas

Tipos de Documentos
Os produtos somente poderão ser transferidos para uma empresa, caso essa empresa esteja
indicada na aba "Empresas".
Produtos consignados ou cadastrados como kits não poderão ser transferidos entre empesas.
Movimentações
Nessa tela pode ser informado o código de uma solicitação ao estoque feito pela empresa que
irá receber a transferência (empresa destino).
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao estoque
Função da tela
Registrar a transferência de produtos realizada entre empresas do mesmo grupo.
Como usar
Informar o estoque de origem, ou seja, de onde os produtos serão retirados para a
transferência;
Informar a empresa destino, que receberá o produto;
Inserir o CFOP da transferência. Os CFOPs que podem ser informados são os
cadastrados para o tipo "Saída";
Informar o número e a série do documento de transferência;
Determinar o tipo de documento. Somente ficam disponíveis os tipos de do documento
cujo tipo da entrada seja "Nota Fiscal de Transf.";
O campo "Tipo de Entrada" fica desabilitado e preenchido com "Nota Fiscal de
Transferência";
A data e a hora da movimentação são carregadas automaticamente e não podem ser
alteradas;
Caso a transferência entre empresas esteja associada a uma movimentação referente à
uma solicitação ao estoque feita pela empresa destino, informar o código da
movimentação.
Produtos da movimentação

Informar o produto transferido, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Dig. Código do Produto >,
que habilitam os campos referentes. Caso seja informado um produto que esteja abaixo
do estoque mínimo, é exibida uma mensagem informativa;
O campo "Fornecedor" não ficará habilitado nesta tela, uma vez que ele somente é
habilitado para produtos consignados e produtos consignados não podem ser
transferidos entre empresas;
fim de evitar desperdícios. E nos casos em que existir outro lote, ele pode ser
informado. No entanto, não será possível movimentar um produto, que tenha para um
mesmo lote, datas de validade diferentes. Essa validação somente será realizada nos
casos em que o produto estiver configurado para controlar a validade e o lote não
estiver bloqueado;
Informar a unidade e a quantidade transferida;
O check box da coluna "Kit" indica que o produto pertence a um kit. Porém, não é
possível a transferência entre empresas de kits. Logo, o check box estará sempre
desmarcado;
Caso o produto seja pertencente a um estoque de doação, o check box da coluna
"Estoq." apresenta-se marcado;
Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, o check box "Orçam." apresenta-
se marcado. Se estiver desmarcado, o estoque é extraorçamentário;
O botão < Informar a Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.
Transf.";
O botão < Buscar Movimentação > também é um facilitador e direciona para o campo
"Movimentação";
Salvar;
Para emitir o relatório de "Transferência de Produtos entre Empresas", clicar no botão <
Imprimir >.
Impactos
Após o registro da transferência, a empresa destino deve acessar a tela abaixo para registrar o
recebimento da transferência.
Na tela abaixo, é feito o cálculo dos consumos de produtos numa determinada competência.

Na tela abaixo, pode-se consultar as transferências realizadas a se a empresa destino recebeu
os produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Recebimento de Transferência entre
Empresas
O relatório abaixo apresenta as entradas e saídas ocorridas num determinado estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise do Custo
Simplificado
Saída Consolidado
ABC.
Estoque
Recebimento de transferência entre empresas

Localizações
Módulo M_RECEBIMENTO_EMP

Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
A saída do produto da empresa origem é registrada na tela abaixo.
Função da tela
Registrar o recebimento de produtos transferidos por outra empresa do mesmo grupo.
Como usar
Ao acessar a tela, são listadas todas as movimentações registradas na tela "Transferência
entre Empresas" e que ainda não foram recebidas. No campo "Solicitação", é exibido o código
da solicitação que originou a movimentação, caso exista;
Selecionar a transferência que será recebida, marcando o check box da coluna
"Receb.". Com isso, são carregados os produtos a serem transferidos. Caso algum
produto não pertença a empresa logada, será exibida uma mensagem indicando que o
produto de código X não pertence ao estoque Y;

Informar a data do recebimento dos produtos e o estoque onde eles serão
armazenados. Se o estoque solicitante tiver sido preenchido no momento da solicitação,
ele será preenchido como estoque de recebimento e não poderá ser alterado. Caso a
transferência seja para aplicação direta, o usuário deverá selecionar o tipo de
movimentação, entre as opções: saída paciente, saída setor, saída gasto de sala ou
transferência entre estoques. Dependendo da opção selecionada, apenas alguns
campos ficarão habilitados na janela "Aplicação Direta":
Saída para paciente - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será
apresentada para que o usuário possa informar o atendimento e o setor para
aplicação direta. Acionando o botão , o usuário será direcionada à tela

"Consulta Atendimentos" para que possa selecionar o atendimento desejado;
Saída para setor - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será
apresentada para que o usuário possa informar o setor para aplicação direta;
Saída para gasto de sala - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta"
será apresentada para que o usuário possa informar o aviso de cirurgia e o setor
para aplicação direta. Ao informar o aviso de cirurgia, os campos "Paciente" e
"Setor para Aplicação Direta" serão automaticamente preenchidos, conforme os
dados de cadastro;
Transferência entre estoques - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação
Direta" será apresentada para que o usuário possa informar o estoque destino da
aplicação.
Confirmar as opções selecionadas, acionando o botão < Confirmar >. Caso desista,
basta acionar o botão < Retornar >;
Informar o nome do responsável pelo recebimento dos produtos;
Pressionar o botão < Confirmar > para confirmar o recebimento dos produtos. Após a
confirmação, é exibida uma mensagem informando que a transferência foi realizada
com sucesso e questionando se o usuário deseja emitir o relatório. Escolhendo emitir, é
aberta a tela de parâmetros do relatório "Entrada de Produtos". A tela parâmetros desse
relatório também é chamada pelo botão < Imprimir Recebimento >;
Emitir o relatório de "Transferência de Produtos entre Empresas", acionando o botão <
Imprimir Transferência > .
Impactos
Na tela abaixo, pode-se consultar os produtos transferidos que foram recebidos.
Empresas

O relatório abaixo apresenta dados referentes a entrada de produtos transferidos.
Entradas e Entrada de Produtos / Entrada de Produtos
Simplificado
Saída Consolidado
ABC.
Estoque Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Produtos
Críticos
Produção de kits
Produzir kits
Localizações
Módulo
M_PRODUZIR_KIT
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Primeiramente, deve ser cadastrado um produto como kit.
Em seguida, na tela abaixo, devem ser determinados os produtos que compõem esse kit.
Movimentações
Os kits que forem devolvidos podem ser reaproveitados para produção de novos kits. Para os
casos de kits que foram transferidos entre estoques, é necessário transferir o kit para o
estoque de origem para poder realizar sua devolução.
A etiqueta de código de barras é impressa pelo relatório abaixo.
Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta de Kits
Função da tela
Realizar a produção de kits de produtos. Ao produzir um kit, será reservada a quantidade dos
produtos necessários.
Como usar
Selecionar o estoque responsável por produzir e distribuir o kit;
A data e a hora da produção são automaticamente preenchidas, porém podem ser
modificadas.
Após a produção kit, essas informações só poderão ser alteradas se a configuração que
permite alterar a data e a hora da produção após a conclusão da produção estiver ativa;
O campo "Validade" será preenchido pelo sistema com a menor data de validade dos
produtos informados para o kit;
O usuário será preenchido com o usuário logado;
O kit a ser produzido pode ser informado pelo seu código de barras ou pelo seu código
no sistema. Para informar o código de barras, clicar no botão , que abre uma
janela, onde o código de barras deve ser informado;

Caso deseje reaproveitar um kit que não tenha sido usado, informar o código de barras
do kit e o código da sua devolução ao estoque. Dependendo da configuração de busca
da última de devolução de kit no reaproveitamento, só poderão ser usados produtos de
kits devolvidos última devolução;
Na parte inferior da tela (Fórmula do Kit), são apresentados os produtos que compõem
o kit;
O campo "Total de Itens na produção" exibe a soma da quantidade dos itens
existentes em produção que foram lidos;
O campo "Total de Itens na fórmula" exibe a soma da quantidade dos itens
existentes na fórmula do kit.
Informar os produtos do kit usando seu código de barras ou código no sistema. Para
isso usar os botões < Dig. o Cód. do Prod. > e < Dig. Cód. de Barras > que habilitam os
campos referentes;
Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para
que seja informado o fornecedor do produto;
Informar o lote do produto usado no kit. A validade será automaticamente preenchida;
Indicar a unidade do produto e a quantidade que deve ser reservada para a produção
do kit;
O campo "Qtd. Reservada" é atualizado a medida que os itens existentes na produção
são informados;
É possível informar itens que não pertençam ao kit, desde que sejam itens irmãos ou
pertençam ao mesmo mestre;
O botão < Informar a Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtd.
Reservada";
O botão < Produtos do Kit > insere automaticamente os produtos que constam na
fórmula do kit. Esse botão só fica habilitado, se o estoque estiver cadastrado com o
campo "Permite Carregar Produto Kit?", da aba "Kits", como "Sim". Produtos que
controlem lote e validade não serão inseridos automaticamente e devem ser informados
manualmente;
Clicar no botão < Imprimir Comprov. > para imprimir o relatório "Produção de Kit". Para
que seja possível emitir esse relatório, no cadastro do produto, o campo "Etiqueta" deve
estar com a opção "Sistema";
Se nesse momento, for encontrada alguma divergência entre os produtos informados e
os produtos da fórmula, é exibida uma mensagem indicando essa divergência e
questionando se o usuário deseja continuar;

É exibida uma mensagem informando que a movimentação foi salva com sucesso e
questionando se o usuário deseja imprimir a etiqueta. Ao escolher "Sim", é aberta a tela
de parâmetros do relatório "Relação de Etiqueta dos Kits" (Materiais e Logística /
Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de
Produtos / Etiqueta dos Kits). Essa tela também é acessada pelo botão < Imprimir
Etiqueta >;
Depois de salvo, o kit produzido pode ser copiado. Para isso, clicar no botão < Cópia de
Kits >, que é aberta a tela "Produção de Kits em Massa".
Impactos
Após a produção do kit e impressão da etiqueta, na tela abaixo, o campo "Ativo" será
atualizado para "Não".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Identificador de Etiqueta
Nas telas abaixo, o kits produzidos poderão ser movimentados. Podem ser feitas saídas para
setores, para pacientes, transferência entre estoques etc.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Na tela abaixo, é feita a cópia de um kit produzido, possibilitando assim, uma produção de kit
em massa.
em Massa
Na tela abaixo, é feita a contagem dos kits existentes num determinado estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Contagem de
Kits
Na tela abaixo, os kits produzidos são consultados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Kits
A tela abaixo exibe informações sobre os consumos de produtos por setor.

Os relatórios abaixo apresentam informações de produtos que compõem kits.

Movimentações / Movimentação de Kits
Contagem de kits
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Contagem de Kits
Módulo O_CONTAGEM_KIT
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kit
em Massa
Função da tela
Abrir a contagem dos kits de produtos existentes num determinado estoque.
Como usar
Selecionar o estoque, no qual a contagem será realizada;
O sistema informará automaticamente a data e a hora que a movimentação está sendo
realizada;
No campo "Aberta", será apresentada a situação da contagem como "Sim";
Informar o tipo de contagem. Caso seja escolhido o tipo "Somente Alguns Produtos
Kits", a verificação será feita apenas nos kits informados. Já se for selecionado o tipo
"Geral do Estoque dos Kits", todos os kits do estoque são verificados e os que não
forem informados serão zerados;
Determinar o código de barras dos kits a serem contados;
São apresentados os produtos que compõem o kit;
Salvar.

Impactos
A geração (conclusão) da contagem aberta, é feita na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Geração da
Contagem dos Kits
A tela e o relatório abaixo apresentam informações referentes à contagem de kits do estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Contagens
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos
Geração da contagem dos kits

Localizações
Contagem dos Kits
Módulo O_GERACAO_CONT_KIT
Pré-requisitos
Movimentações
Kits
Função da tela
Confirmar a contagem dos kits, atualizando o estoque dos kits dos produtos, conforme o tipo
de contagem escolhido.
Como usar
Informar o código da contagem a ser gerada;
Os campos "Data", "Hora", "Estoque" e "Tipo de Contagem" são preenchidos de acordo
com a contagem aberta;
Clicar no botão < Confirmar > para finalizar o processo.
Impactos
A tela e o relatório abaixo apresentam informações referentes à contagem de kits do estoque.
Dependendo do tipo de contagem realizada, os kits não informados na abertura poderão ser
zerados.

Produzir kit em massa
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kit em
Massa
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kits / Botão
< Cópia de Kits >
Módulo M_PROD_KIT_MASSA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
A produção de kits em massa é feita a partir da cópia de um kit produzido.
Função da tela
Produzir vários kits, fazendo cópias de um kit produzido.
Como usar
Informar o código da produção que será copiada para a produção de kits em massa. O
estoque, a data e a hora, o usuário que produziu, a validade e o kit produzido são
automaticamente preenchidos. Caso essa tela seja acessada a partir do botão < Cópia
de Kits >, todas essas informações já aparecem preenchidas;
Determinar a quantidade de cópias;
Clicar no botão < 1 - Gerar Cópias do Kit > para fazer a cópia do kit;
Após a conclusão, é exibida a janela "Resumo de Cópia de Kits", com um resumo de
todos kits produzidos e seus respectivos códigos de barra. Para imprimir as etiquetas,
clicar no botão < Imprimir Etiquetas >.
Impactos
Após a produção do kit e impressão da etiqueta, na tela abaixo, o campo "Ativo" será
atualizado para "Não".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Identificador de Etiqueta

Nas telas abaixo, o kits produzidos poderão ser movimentados. Podem ser feitas saídas para
setores, para pacientes, transferência entre estoques etc.
Pacientes
Materiais e Log ística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de
Sala
Ambulatorial
Na tela abaixo, é feita a contagem dos kits existentes num determinado estoque.
Kits
Na tela abaixo, os kits produzidos são consultados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Kits
Na tela abaixo exibe informações sobre os consumos de produtos por setor.
Os relatórios abaixo apresentam informações de produtos que compõem kits.
Movimentações / Movimentação de Kits
Baixa de produtos
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Acerto de Estoque / Acerto de Saída
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Baixa de Produtos do
Estoque
Módulo M_BAIPRO
Pré-requisitos
Configurações

Controladoria / Contabilidade / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano
de Contas
Contas
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Baixa
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Registrar a baixa dos produtos de um estoque que tenham sido extraviados, quebrados,
tenham vencido etc.
Como usar
Informar o estoque dos produtos que serão baixados;
Informar o setor do estoque;
Determinar o motivo da baixa;
o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até" da aba

Caso necessário, descrever alguma observação referente à baixa;
Informar o produto baixado, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja
informado o seu fornecedor;
Selecionar o lote ao qual o produto pertence o produto baixado. A validade é
automaticamente preenchida;
Determinar a unidade do produto a receber baixa;
Informar a quantidade baixada do produto no estoque;
Caso tenha sido informado um kit do tipo "Fórmula", os produtos que compõem o kit são
desmembrados e o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado. Para saber a qual
kit o produto pertence, basta desmarcar o check box e marcá-lo novamente. Será
apresentada uma mensagem informando de qual kit o produto derivou;
Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doação"
Se o produto o produto baixado pertencer a um estoque orçamentário, o check box da
coluna "Orçam." apresenta-se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica
O botão < Informar a Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
Salvar;
Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", clicar no botão <
Imprimir >.
Impactos
Movimentações
Ao realizar a baixa de um produto, seu saldo no estoque é atualizado.
O relatório abaixo apresenta dados de baixa de produtos no estoque.

e Baixa de Produtos / Baixa de Produtos
O relatório abaixo apresenta o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.
Consumo
Confirmação do consumo do OPME
Acesso rápido
Confirmação de consumo , Cancelamento de consumo
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Confirmação do Consumo do OPME
Módulo M_CONFCONS
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Configuração dos Consignados", opção "Realizar Confirmação do Consumo dos
avisos de Cirurgia", é indicado se a empresa logada realiza o controle de confirmação do
consumo de produtos consignados. Se essa configuração estiver como "Não", não é possível
abrir esta tela.
Caso a configuração anterior esteja como "Sim", a opção "Gerar Ordem de Compra na
Confirmação do Consumo" fica habilitada. Ela indica se após a confirmação do consumo deve
ser gerada uma ordem de compra para o produto.
Após a confirmação do produto, caso o procedimento associado seja de fatura direta com o
convênio, não é gerada ordem de compra, mesmo que a configuração de gerar ordem de
compra esteja como "Sim".
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos de
Fatura Direta com o Convênio
O e-mail enviado ao fornecedor terá o remetente cadastrado na chave
"DS_REMETENTE_EMAIL", do MGES.
Para realizar a geração de ordens de compra, ao confirmar o consumo de OPMEs, é
necessário configurar a regra de programação para entrega dos produtos e as condições de
pagamento do fornecedor.

Materiais e Logística / Compras / Configuração / Regras de Entrega de Solicitações e
Ordens de Compras
Materiais e Logística / Compras / Configuração / Fornecedor X Condição de Pagamento
Tabelas
Para envio do e-mail ao fornecedor, em seu cadastro, deve ter um e-mail cadastrado na aba
"Internet".
Fornecedor/Cliente
Movimentações
A saída dos produtos do estoque para utilização nas cirurgias é feita na tela abaixo.
Sala
Pacientes
Função da tela
Confirmar o consumo de produtos consignados usados numa cirurgia.
Como usar
Confirmação de consumo
Manter marcado o radiobutton "Gerar Confirmação";
Informar o código do aviso de cirurgia ou código do atendimento e efetuar pesquisa. No
entanto, é possível realizar confirmação de consumo sem aviso de cirurgia. Nesse
casos, em que houver entrada de consignado com aplicação direta para paciente ou
saída de consignado para paciente, na tela "Saída de Produtos para Paciente", ao
informar o código do atendimento, o campo "Aviso Cirurgia" será preenchido com o
valor 0 (zero). Serão preenchidas todas as informações do aviso de cirurgia e dos
produtos cuja saída foi efetuada para esse aviso e a coluna "Tipo de Consignação"
apresentará a opção selecionada no momento em que o produto/ fornecedor foi
movimentado para o paciente, no entanto, ela poderá ser alterada pelo usuário;
Marcar o check box da coluna "Conf.". O check boxes da coluna "Confirmar", referente
aos produtos, também serão marcados;
Marcar os check boxes "Faturar" e "Repor" para indicar que o produto será faturado e
que deve ser reposto no estoque;

Clicar no botão < Confirmar Consumo >. Ao realizar a confirmação:
O sistema se comportará de formas distintas, dependendo do tipo de
consignação do produto:
Permanente - serão automaticamente geradas duas ordens de compra,
sendo um "Pedido de compra de Fatura", para conclusão da entrada da
nota fiscal consignada, e um "Pedido de Compra de Reposição", para
solicitar a reposição ao fornecedor;
Transitório - gerará apenas "Pedido de compra de Fatura", para
conclusão da entrada da nota fiscal consignada e finalização do ciclo de
consignação do estoque;
Todos os pedidos de compra, seja Reposição ou Fatura, deverão passar
pelo processo de aprovação de alçada do setor de compras. Os pedidos
não poderão sofrer alterações (inclusão ou exclusão) de produtos, após
gerados pelo processo de confirmação.
É gerado um e-mail de ordem de compra ao fornecedor do produto OPME
consumido. A ordem de compra será gerada seguindo o critério de atendimento
/estoque/fornecedor, portanto, poderá ser criada mais de uma ordem de compra
em uma mesma confirmação e para um mesmo atendimento, uma vez que no
mesmo atendimento pode ter sido usado mais de um consignado, de
fornecedores diferentes e pertencentes a estoques diferentes;
O e-mail também é enviado clicando no botão < Enviar E-mail >;
Caso o produto esteja associado a um procedimento configurado para fatura
direta com o convênio, não será gerada ordem de compra e o procedimento não
é valorizado na conta do paciente. Os procedimentos de fatura direta são
aqueles para os quais o fornecedor tem um acordo com o convênio. O convênio
paga por esses produtos diretamente ao fornecedor, não gerando receita para o
hospital;
É possível realizar confirmações de consumo, ainda que elas sejam para o mesmo produto,
fornecedor e aviso de cirurgia. Dessa forma, caso o sistema esteja configurado para gerar O.
C. após a confirmação, o processo será realizado normalmente. Do contrário, o consumo será
confirmado e lançado na conta do paciente.
Importante
Caso ocorra algum erro durante o processo de confirmação de consumo, será
apresentada uma mensagem sinalizando-o, e o processo de confirmação será
cancelado.

Cancelamento do consumo
Cancelar um consumo que tenha sido confirmado, selecionando o radiobutton "Cancelar
Confirmação";
Informar o aviso de cirurgia cujo consumo será cancelado;
Clicar no botão < Cancelar Consumi > para cancelar o consumo. Caso exista alguma
ordem de compra associada ao aviso, é necessário primeiro excluir a ordem de compra
para prosseguir com a exclusão.
Impactos
Após a confirmação do consumo de OPME, serão geradas ordens de compra com a situação
"Aberta".
As ordens de compra geradas podem ser consultadas na tela abaixo.
O relatório abaixo apresenta informações do consumo de produtos de consignação por
fornecedor.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentação de
Consignação / Consumo de Consignação por Fornecedor
Termo de abertura
Localizações
Módulo M_TERMO_ABERTURA
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Função da tela
Cadastrar o livro no qual serão registradas as movimentações dos medicamentos que
possuem controle especial.

Como usar
Informar o número do livro de registro;
Determinar a portaria que controla os medicamentos que serão listados;
Indicar o número da página inicial, da página final e a quantidade de páginas por
extenso do livro;
Indicar a competência (mês/ano) de impressão do livro de registro;
Informar a Portaria que controla os medicamentos;
Indicar os medicamentos controlados;
Salvar;
Para imprimir o livro, clicar no botão < Imprimir Livro >, que abre a tela de parâmetros
do relatório "Livro de Registro Específico";
Esse relatório apresenta o consumo dos medicamentos no período informado;
Para imprimir as capas do livro (termo de abertura e de encerramento), clicar no botão <
Imprimir Capas >;
O nome e o CRF do farmacêutico exibidos no livro são os configurados na aba
"Parâmetros da Farmácia", na tela "Configuração do Funcionamento do Estoque".
Impactos
O Livro de Registro Específico, contemplando o consumo dos medicamentos, também pode
ser impresso pelo caminho abaixo.
Específico
Movimentações - Unitarização
Localizações
Módulo M_IMPRIME_UNITARIZACAO
Pré-requisitos
Configurações
Na tela a seguir é possível informar o CRF do farmacêutico responsável para permitir emissão
do código ou do nome na etiqueta na aba "Parâmetros da Farmácia".
Na tela abaixo, é cadastrada a impressora a ser utilizada para impressão da etiqueta de
unitarização.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Cadastro de
Impressoras
O produto deve estar vinculado a uma etiqueta de unitarização para que seja possível a
impressão.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Modelos de
Etiquetas
Tabelas
Função da tela
Realizar a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização.
Como usar
Informar a impressora que irá imprimir as etiquetas. Automaticamente seu IP é
preenchido;
Informar o estoque onde se encontra o produto a ser unitarizado;
Escolher se o produto será informado usando seu código do sistema ou seu código de
barras;
Selecionada a opção "Usar Cód.Barra", o produto pode ser lido diretamente com
um scanner ou informado usando a lista de valores. Isso traz automaticamente
os dados do produto, do lote e da validade. Se o código de barras for carregado
com a pesquisa na lista de valores, será preciso filtrar pelo nome do produto, que
mostrará a listagem com respectivos códigos de barras, lotes e validades;
Selecionada a opção "Usar Cód.Produto", será necessário informar o produto e
em seguida seu lote e validade. Os lotes disponíveis ficam ordenados por data
de validade crescente (da mais nova para a mais antiga). Caso o sistema não
localize um identificador de código de barras para o lote e a validade, a tela
notificará que ainda não foi gerado e perguntará se deseja criar o identificador
neste momento para que possa continuar.

Após informar o produto, automaticamente, é exibido o modelo de layout associado a
ele no campo "Layout da Etiqueta" e o aviso padrão, caso haja no campo
"Observações:". No entanto, para que os produtos sejam apresentados, é necessário:
Que eles estejam configurados com as opções "Sistema" ou "Ambos", no campo
"Etiqueta". Os produtos configurados como "Mestre" não poderão ser utilizados
nesse processo;
Que, na aba "Empresas", eles estejam configurados, na coluna "Movimentação",
como "Sim" para a empresa logada;
Nesse processo, o sistema verificará primeiro se o produto pode ser
movimentado, caso a opção configurada seja não, ele irá verificar o campo
"Etiqueta".
Selecionar o lote do produto, automaticamente será exibida a data de validade;
Informar a unidade de medida do produto e, automaticamente, o campo "Dosagem"
será preenchido;
Selecionar a marca do produto;
Informar a quantidade de etiquetas que deseja gerar;
O campo "CRF Responsável" estará automaticamente preenchido com o prestador
configurado nos parâmetros de farmácia;
Marcar o check box "Imprimir CRF" para imprimir o código do farmacêutico responsável
na etiqueta ou o check box "Imprime Nome" para emitir o nome do farmacêutico;
Clicar no botão < Unitarizar >. Será exibido um aviso informando se o sistema
conseguiu enviar os dados com sucesso ao equipamento. Se tudo estiver funcionando
adequadamente, o impressor X40 estará: configurado para imprimir os dados na
embalagem e aguardando o comando de início da impressão, que virá do equipamento
Opus30. Já, se o equipamento utilizado for o TotalPack, será apresentado na
mensagem o caminho (com base no diretório associado a impressora selecionada) no
qual o arquivo .TXT gerado foi salvo;
Clicar no botão < Limpar > para para limpar todos os dados do produto e efetuar uma
nova unitarização.
Impactos
Os arquivos gerados pela unitarização serão enviados ao equipamento selecionado,
OpusPack ou TotalPack, para que ele leia o arquivo e execute o processo.
Conf. transferência entre estoques

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Conf. Transferência entre Estoques

Módulo M_RECEB_TRANSFERENCIA
Pré-requisitos
Configurações
Se a configuração "Usa Confirmação Transf. Estoque?", na aba "Parâmetros de entrada,
consumo e custo médio" estiver ativa, a confirmação de recebimento de produto será
o b r i g a t ó r i a .
A confirmação manual de produto só poderá ser realizada caso esteja configurado na tela
abaixo.
É necessário que o usuário esteja configurado para solicitar e atender os produtos nos
estoques selecionados.
Movimentações
Função da tela
Confirmar o recebimento de produtos vindos de outro estoque, inclusive por leitura de código
de barras. A confirmação do recebimento pode ocorrer de forma parcial ou total.
Como usar
Ao acessar a tela, são exibidas as movimentações pendentes ou com confirmação parcial.
Para realizar confirmação:
Marcar o check box de confirmação correspondente a movimentação;

Indicar, no bloco "Produto", a quantidade recebida e, se existir, a pendente. Caso exista
quantidade de produto pendente de recebimento, ao acionar o botão < Salvar >, a
solicitação da transferência ficará "Pendente", e ao acionar o botão < Confirmar >, a
quantidade de produto pendente de recebimento volta para o estoque de origem.
Se a configuração de controle do retorno do saldo no recebimento parcial da
transferência entre estoques, estiver ativa, ao confirmar o recebimento parcial de
produto, será gerada uma nova transferência com o saldo restante, indicado
como estoque de origem o estoque que confirmou o recebimento (estoque
destino);
Se não existir quantidade pendente de recebimento, pode ser confirmado o
recebimento parcial ou salvar o recebimento total;
Se a chave SN_EXCLUI_PRD_NAO_REC_TRANSF estiver configurada com o
valor "S" (Sim), na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" para o sistema MGES,
ao realizar o recebimento parcial dos itens da solicitação, as quantidades serão
atualizadas na tela de transferência entre estoques e a quantidade não recebida
retornará para o estoque de origem.
Leitura código de barras

Marcar o check box de confirmação, correspondente a movimentação;
Clicar no botão < Cód. de Barras > para informar manualmente no campo
correspondente, o código de barras do produto. Caso necessário, é possível acionar o
botão < Quant. Recebida > para habilitar o campo "Qtde Receb." do bloco "Produto", se
existir quantidade pendente, o campo correspondente será preenchido
automaticamente;
Clicar no botão < Confirmar > para realizar a transferência.
Impactos
As transferências efetuadas irão atualizar as quantidades disponíveis dos produtos nos
estoques.
O relatório abaixo apresenta informações de transferência de produtos entre estoques,
lançadas no sistema.
e Baixas de Produtos / Transferências Efetuadas
Fracionamento de produtos
Localizações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionamento de Produtos
Módulo M_PRODUTO_FRACIONAMENTO_AUTORIZADOR
Pré-requisitos
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionar Produtos
Função da tela
Autorizar as solicitações de fracionamento recebidas ou negá-las, se necessário.
Como usar
Ao acessar a tela serão listadas todas as solicitações pendentes de autorização. Ao clicar
sobre o registro que deseja autorizar, será possível visualizar os dados do produto, da
unitarização e do descarte, quando houver. Essa quantidade poderá ser alterada, se
necessário.
No campo "Observações Usuário Aprovador", deverá ser preenchido com as
observações que julgar necessárias em relação ao processo. No entanto, para a
reprovação/não autorização de uma solicitação, o preenchimento deste campo é
obrigatório;
Clicar no botão < Autorizar >, para aprovar a solicitação. Será apresentada uma
mensagem informando que a autorização foi realizada com sucesso e o campo "Quant.
Descarte" e os botões < Autorizar > e < Não autorizar > ficarão desabilitados;
Clicar n o botão < Não Autorizar > para reprovar uma solicitação. Caso o campo de
observações não esteja preenchido, será apresentada uma mensagem indicando que
ele é obrigatório para este processo;
Clicar n o botão < Imp. Etiqueta > para gerar as etiquetas para os produtos fracionados.
Ao acioná- lo, o usuário será direcionado à tela "Relação de Etiqueta de Produtos", na
qual devem ser complementados os parâmetros para a geração das etiquetas.
Automaticamente alguns campos estarão preenchidos com os dados da solicitação,
como: estoque, produto, impressora, quantidade de etiquetas, lote, entre outros;
Clicar n o botão < Imp. Fracionamento >, para que seja gerado o relatório com as
informações relativas ao processo de fracionamento; como: situação da solicitação,
usuário solicitante, usuário autorizador, informações da solicitação, do fracionamento
(lote, quantidade, quantidade de descarte), motivo do descarte/baixa (se houver) e as
observações do autorizador.
Impactos
Os produtos fracionados poderão ser utilizados no momento das saídas de produtos e na
prescrição médica, realizadas por meio das telas abaixo, respectivamente:

Pacientes
Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição Médica
Fracionar produtos
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionar Produtos
Módulo M_PRODUTO_FRACIONAMENTO
Pré-requisitos
Configurações
Caso o parâmetro "CD_MOT_BAIXA_FRACIONA" esteja configurado com o motivo de baixa
padrão, ele será apresentado nos casos em que é gerada quantidade de descarte. No entanto,
ele poderá ser alterado pelo usuário para qualquer um dos motivos de baixa cadastrados.
Tabelas
Para imprimir uma etiqueta de código de barra é necessário cadastrar no estoque a
impressora, no parâmetro 'Nome da impressora de Código de Barra'.
Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabela / Gerais / Motivos de Baixa
Movimentações
Função da tela
Solicitar o fracionamento dos produtos para que possam ser autorizadas pelo farmacêutico.
Como usar
Informar o estoque desejado. Automaticamente os campos "Data Fracionamento",
"Usuário" e "Situação" serão preenchidos com a data atual (poderá ser alterado pelo
usuário), o usuário logado e o status "Iniciado", respectivamente;
Cadastrar as observações necessárias ao autorizador;
Informar o código do produto a ser fracionado;

Informar o lote. Automaticamente os campos "Data Validade", "Lote Fracionado" e
"Validade Fracionado" serão preenchidos, de acordo com a estabilidade definida para o
produto no seu cadastro. O código do lote apresentará a mesma numeração do lote
principal seguido por uma letra. Por exemplo: lote do produto: L5151 / lote fracionado:
L5151-A;
Informar a quantidade do produto que será fracionada. Somente será permitido informar
números inteiros;
Selecionar a unidade.
Bloco "Quantidade e Unidade para Fracionamento"

Informar os dados para realização do fracionamento:
Unidade na qual deseja fracionar o produto. Essa unidade não pode ser igual a
unidade do produto informada. Caso isso ocorra, será apresentada a mensagem
informando o fator de conversão da unidade informada é igual ao fator de
conversão da unidade a ser convertida;
Automaticamente o campo "Quant. Fracionado" será preenchido, com base nas
informações de unidade e quantidade de produto selecionadas. Por exemplo, se
foi selecionado 1 caixa com 60 comprimidos, e o usuário deseja fracioná-la em
unidades, serão geradas 60 unidades do comprimido selecionado. No entanto,
ele poderá ser alterado pelo usuário;
O farmacêutico responsável e seu CRF são automaticamente preenchidos de
acordo com o configurado na aba "Parâmetros da Farmácia", da tela
"Configuração do Funcionamento do Estoque";
Selecionar o padrão para impressão;
Selecionar a etiqueta que deseja emitir. Serão listadas aquelas cadastradas na
tela "Etiquetas de Código de Barras".
Bloco "Quantidade de Descarte de Unitarização"

Caso não seja possível unitarizar totalmente o produto, ao alterar o campo "Quant.
Fracionado", o campo "Quant. Descarte" será automaticamente preenchido. Será necessário
informar o motivo de descarte/baixa para que seja possível concluir o processo.
Botões da tela
Clicar no botão < Salvar >. Será gerado o código da movimentação a ser autorizada
pelo farmacêutico e o status apresentado será "Fracionado";

Poderão ser excluídos apenas os fracionamentos realizados pelo usuário logado e que
apresentem o status de "Fracionado". Basta selecionar o registro desejado e acionar o
botão ;
Acionar o botão < Imp. Etiqueta > para gerar as etiquetas para os produtos fracionados.
Ao acioná- lo, o usuário será direcionado à tela "Relação de Etiqueta de Produtos", na
qual devem ser complementados os parâmetros para a geração das etiquetas.
Automaticamente alguns campos estarão preenchidos com os dados da solicitação,
como: estoque, produto, impressora, quantidade de etiquetas, lote, entre outros;
Clicar no botão < Imp. Fracionamento >, para que seja gerado o relatório com as
informações relativas ao processo de fracionamento; como: situação da solicitação,
usuário solicitante, usuário autorizador, informações da solicitação, do fracionamento
(lote, quantidade, quantidade de descarte), motivo do descarte/baixa (se houver) e as
observações do autorizador.
Impactos
As solicitações cadastradas serão apresentadas na tela abaixo para que possam ser
autorizadas ou canceladas.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionamento de Produtos
Acerto de estoque
Acerto de entrada
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Acerto de Estoque / Acerto de Entrada
Módulo M_ACERTO_ESTOQUE
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Tipos de Documento

Função da tela
Cadastrar as movimentações para acerto do saldo de estoque de entrada dos produtos.
Como usar
Informar o estoque;
O campo "Tipo de Documento" será automaticamente preenchido com a opção
configurada com o tipo de entrada "Acerto de Estoque";
Informar a data/hora da entrada. Esse campo estará preenchido com as informações
atuais, mas poderá ser alterado;
Informar o CFOP. Serão listados apenas aqueles que estiverem configurados com o
tipo "Acerto de Estoque";
Informar o motivo do acerto;
Marcar o check box "Digitar Produtos por Cód. Barras", para que o campo "Código de
Barras" seja habilitado. Caso contrário, é possível selecionar o produto por meio do
campo "Produto". Automaticamente a unidade será preenchida;
Informar a quantidade de entrada do produto;
Selecionar o lote do produto, automaticamente a validade do lote é preenchida;
Salvar para que seja gerado o código da movimentação ou acionar o botão < Concluir e
Avaliar > para fechar a movimentação. O campo "Código" será preenchido com o
código gerado para a movimentação e o campo "Conclusão" apresentará a data de
finalização do processo. Quando acionado o botão < Concluir e Avaliar >, não serão
permitidas alterações na movimentação.
Impactos
As movimentações realizadas serão apresentadas no relatório abaixo, que exibirá na coluna
"Tipo Mov." a opção "Acerto Estoque".
Acerto de saída
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Acerto de Estoque / Acerto de Saída
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Baixa de Produtos do
Estoque

Módulo M_BAIPRO
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano
de Contas
Contas
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Baixa
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Registrar a baixa dos produtos de um estoque que tenham sido extraviados, quebrados,
tenham vencido etc.
Como usar
Informar o estoque dos produtos que serão baixados;
Informar o setor do estoque;
Determinar o motivo da baixa;

o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até" da aba
Caso necessário, descrever alguma observação referente à baixa;
Informar o produto baixado, usando seu código de barras ou seu código no sistema.
Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja
informado o seu fornecedor;
Selecionar o lote ao qual o produto pertence o produto baixado. A validade é
automaticamente preenchida;
Determinar a unidade do produto a receber baixa;
Informar a quantidade baixada do produto no estoque;
Caso tenha sido informado um kit do tipo "Fórmula", os produtos que compõem o kit são
desmembrados e o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado. Para saber a qual
kit o produto pertence, basta desmarcar o check box e marcá-lo novamente. Será
apresentada uma mensagem informando de qual kit o produto derivou;
Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doação"
Se o produto o produto baixado pertencer a um estoque orçamentário, o check box da
coluna "Orçam." apresenta-se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica
O botão < Informar a Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
Salvar;
Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", clicar no botão <
Imprimir >.
Impactos

Movimentações
Ao realizar a baixa de um produto, seu saldo no estoque é atualizado.

O relatório abaixo apresenta dados de baixa de produtos no estoque.
e Baixa de Produtos / Baixa de Produtos
O relatório abaixo apresenta o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.
Consumo
Solicitações
Atender
Acesso rápido
Selecionando a solicitação do produto, Confirmação manual da solicitação, Confirmação
automática da solicitação, Reabertura de solicitação, Exclusão de confirmação, Menu de
impressão
Localizações
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Estoque / Atender Solicitações
Módulo M_BAIXASOL
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", campo "Atender Parcialmente
Solicit.?", é indicado se é possível atender parcialmente as solicitações. No campo "Atender
Antes da Data?", é indicado se é permitido ou não atender as solicitações antes da data
prevista. No campo "Controla Lote e Validade Automaticam.?", é indicado se há controle de
lote e validade dos produtos. Se esse campo estiver como "Sim", não é possível atender a
solicitação com um lote que esteja vencido. No campo "Permitir Confirmação Autom.?", é
indicado se é permitida ou não a confirmação automática das solicitações. Caso seja, o botão
< 3 - Confirmar Automática > fica habilitado.

O parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" impacta no processo de
chancela da farmácia para liberação do medicamento. Quando configurado como "Sim", será
exigida a chancela da farmácia para que a liberação ocorra. Do contrário, o medicamento
poderá ser liberado para o paciente sem que essa validação ocorra. A opção selecionada para
essa configuração impactará na consulta ao status de liberação dos itens. Nos casos de
validação de chancela para solicitações urgentes, o parâmetro a ser configurado é o "Exige
Chancela da Farmácia para Itens Urgentes", o impacto das opções "Sim" e "Não" é o mesmo,
no entanto, é específico para as solicitações urgentes.
Na tela abaixo, são configurados os usuário que tem permissão para fazer movimentações nos
estoques.
Apoio a TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos/
Caso a chave "SN_AUTO_MARCA_BAIXA" esteja com o valor "S" todos os produtos serão
marcados na tela de divergência.
Caso a chave "SN_BLOQ_S_PROD_N_SOLIC", do sistema MGES, esteja como "S", não será
permitido atender solicitações com produtos que não forem solicitados. Se a chave
"SN_BLOQUEIA_QUANT_ATENDIDA" estiver como "S", não será permitido atender com a
quantidade superior à solicitada.
A ordenação das solicitações é determinada pela chave "TP_ORDENA_ATEND_SOL_EST".
Se ela estiver configurada com o valor "D", as solicitações são ordenadas pela descrição, se
estiver com o valor "C", são ordenadas pelo código.
Caso a chave "SN_IMP_SOLIC_DIRETA_BAIXA" esteja com o valor "S", ao imprimir o
relatório de "Solicitação de Produtos ao Estoque", ele será enviado direto para a impressora.
Do contrário, será apresentado em tela.
As etiquetas são configuradas na tela abaixo:
Tabelas
Na opção "Motivo de divergência obrigatório no atendimento de Solicitações de Produtos ao
Estoque?", é indicado se o motivo de divergência é obrigatório caso o atendimento seja
diferente do que foi solicitado.
Caso a opção acima citada esteja como "Sim", será necessário informar o motivo de
divergência, os quais são cadastrados na tela abaixo.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Divergência no
Atendimento
Movimentações
Nas telas abaixo, são realizadas, respectivamente, solicitações de produtos ao estoque e
solicitações de devoluções.
Função da tela
Registrar o atendimentos das solicitações de produtos ao estoque ou registrar o atendimento
de devoluções de produtos.
Como usar
Selecionando a solicitação de produtos

Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa. Para consulta da solicitação,
os seguintes campos podem ser usados como parâmetro: código da solicitação,
prescrição, estoque, tipo da solicitação, código do setor solicitante, código do
atendimento, do aviso de cirurgia, unidade de internação, data e hora da solicitação, se
a solicitação já foi impressa ou a origem. Esses campos podem ser informados
isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais
restrita será a pesquisa;
Se a configuração "Realiza Manipulação de Medicamentos? estiver ativa, serão
exibidos os filtros "Manipulado" e "Etiq. Dose", com as opções"Sim", "Não" e "Ambos".
As informações de manipulado e etiqueta de dose estão associadas ao produto;
As opções de origem são:
Prescrição;
Solicitação Avulsa;
Transferência;
Licença Médica;
Outros.
Realizar a pesquisa;
São exibidas as informações referentes a solicitação, bem como o usuário da
solicitação. O usuário da movimentação será preenchido após o atendimento total ou
parcial da solicitação;

Caso a solicitação de produto tenha sido gerada a partir da liberação de uma
requisição, o campo "Requisição" apresenta-se preenchido com o código da requisição;
Caso tenham sido cadastradas observações no momento da solicitação dos produtos,
elas serão apresentadas no campo "Observação", para que possam ser atendidas.
Confirmação de produtos
Existem duas maneiras para a confirmação dos produtos: a confirmação manual pelo
botão < 2 - Confirmar Produtos > e a confirmação automática pelo botão < 3 - Confirmar
Automática >;
Caso, na prescrição médica (PEP), tenha sido registrada observação para o produto,
essa será apresentada ao atender a solicitação.
Confirmação manual
Clicando no botão < 2 - Confirmar Produtos >, é exibida uma tela para que sejam
informados os produtos atendidos. Eles podem ser informados pelo código de barras ou
pelo código do sistema. Para isso, usar os botões < 1 - Cód. de Barras > e < 2 - Cod. do
Produto > que habilitam os campos referentes. Não será possível baixar uma solicitação
entre empresas, nos casos em que o produto tem, para um mesmo lote, data de
validade diferente da do lote existente na empresa solicitante. Essa validação somente
será realizada nos casos em que o produto estiver configurado para controlar validade e
o lote não estiver bloqueado;
Ao informar um produto controlado será exibido o botão < Produto Controlado >
para destacá- lo;
Caso a configuração para bloquear o atendimento de itens de prescrição
suspenso esteja ativa, ao informar um produto que esteja suspenso ou cancelado
na prescrição, o sistema apresentará uma mensagem e bloqueará a sua seleção.
Além disso, caso seja apresentada a tela de produtos divergentes, os itens
suspensos ou cancelados não serão apresentados.
Nos casos em que o parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação"
estiver configurado com a opção "Sim" e se o status do produto for diferente de
"Liberado", não será permitida a continuação da checagem;
Informar a unidade e a quantidade atendida;
O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que o
produto será lançado na conta do paciente;

O botão < 5 - Informar Kit > direciona para a tela "Consumo de Kits", onde são
informados os kits consumidos de forma otimizada;
O botão < 4 - Inf. a Qtde. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
Para excluir um kit informado, usar o botão < 6 - Exc.Kit Mov. >;
Clicar no botão < 3 - Fecha a Baixa > para confirmar o produtos atendidos;
Caso seja encontrada alguma divergência entre a solicitação e o que foi atendido, é
exibida uma mensagem informando que a validação apontou que produtos estão sendo
atendidos com quantidade diferente das que foram solicitadas e informando que para
solucionar as divergências encontradas deverá ser acionado o botão < 2 - Reabrir Baixa
>;
Os check boxes da coluna "Conf. Item da Solic.?" serão apresentados todos marcados,
se a chave "SN_AUTO_MARCA_BAIXA" estiver com o valor "S" na tela "Cadastro Geral
de Parâmetros";
Ao confirmar, é exibida a tela abaixo para que os produtos/quantidades sejam
confirmados ou para reabrir a baixa;
Para reabrir a baixa e corrigir os produtos/quantidades digitados, clicar no botão < 2 -
Reabrir Baixa >;
Se a divergência for realmente confirmada, caso o estoque esteja configurado para
exigir motivo de divergência, ele deve ser informado;
Clicar no botão < 1 - OK > para confirmar os produtos/quantidades atendidas e concluir
o atendimento da solicitação. Se todos os produtos forem confirmados, a solicitação
ficará como confirmada, do contrário, fica como parcialmente atendida, desde que o
check box da coluna "Conf. item da Solic.?" seja desmarcado. Se o check box estiver
marcado, a solicitação fica como confirmada mesmo sem o atendimento de todos os
produtos/quantidades;
É exibida uma mensagem questionando se deseja o emitir o relatório de saída por
paciente;
No relatório "Documento de Saída para Setor", caso haja divergência entre a
quantidade solicitada e a quantidade atendida, no final da página, é apresentado um
quadro resumo dos produtos solicitados versus os atendidos;
Se o estoque estiver configurado para vincular produtos atendidos aos produtos
solicitados, tela "Estoques", aba "Solicitação", campo "Vincular produtos atendidos a
produtos solicitados ao atender solicitações", caso a solicitação seja atendida com um
produto diferente do solicitado, é exibida uma janela para que seja feito o vínculo entre
os produtos atendidos e os solicitados.
Confirmação automática

O botão < 3 - Confirmação Automática > chamará a mesma tela apresentada ao realizar
a confirmação manual, porém ela se apresentará preenchida com os produtos e as
quantidades da solicitação. Nos casos em que o parâmetro "Exige Chancela da
Farmácia para Dispensação" estiver configurado com a opção "Sim", somente serão
carregados automaticamente os produtos com status "Liberado".
Importante
Caso a solicitação seja para um estoque que controle endereçamento, para atender à
solicitação do produto, é necessário que haja uma separação de produtos fechada e
vinculada à solicitação. A separação é feita na tela "Separação de Produtos".
Reabrir uma solicitação

Caso deseje reabrir uma solicitação que esteja confirmada ou parcialmente atendida,
basta clicar no botão < 4 - Reabrir Movimentação >. É exibida a janela "Movimentação
do Estoque por Solicitação", onde é confirmada a reabertura.
Exclusão de confirmação
Acionando o botão < 5 - Excluir Confirmação >, é excluída a confirmação da solicitação,
que retorna à situação inicial de "Pedido". Ao acioná-lo, o usuário será questionado se
realmente deseja realizar o processo e a mensagem o alertará que, em caso positivo,
todos os itens cadastrados serão excluídos. Após confirmar, será apresentada a
mensagem indicando que o processo foi concluído com êxito.
Produtos da solicitação
O botão < 1 - Visualizar os Produtos > possibilita a consulta dos produtos solicitados, as
quantidades solicitadas e atendidas, a quantidade atual em estoque. As teclas
"Ctrl+Shift+1" são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado
pelo teclado numérico;
Para retornar à tela principal, clicar no botão < 7 - Retornar >. As telas "Ctrl+Shift+7"
são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado pelo teclado
numérico.

Menu de impressão
Pressionando o botão < 6 - Menu de Impressão >, é exibida uma janela que possibilita a
impressão do seguintes relatórios:
Botão < 1 - Imprimir Etiqueta > - etiqueta da solicitação;
Botão < 1.2 - Imprimir Etiqueta Dose > etiqueta de dose do produto. Esse botão
só ficará habilitado se o produto e estoque estivem configurados para emitir
etiqueta de dose;
Botão < 2 - Imprimir Comprovante > - comprovante de baixa;
Botão < 3 - Imprimir Devolução > - documento de devolução por paciente;
Botão < 4 - Imprimir Solicitação > - requisição ao estoque. Mais informações a
seguir;
Botão < 5 - Imprimir Solic. por Turno > - dispensação consolidado por turno,
também impresso pelo caminho Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios /
Operacionais / Agrupamento de Solicitações por Turno.
Imprimindo múltiplas etiquetas
Marcar o check box "Imp" referentes as solicitações que serão impressas;

Pressionar o botão < 6 - Menu de Impressão > e logo em seguida o botão < 1 - Imprimir
Etiqueta >;
Informar o número de cópias e acionar o botão < Informar >;
Dependendo do valor da chave "SN_IMP_SOLIC_DIRETA_BAIXA", a impressão do
relatório de "Requisição ao Estoque" será alterada. Os valores podem ser:
S - o relatório é enviado direto para a impressora padrão;
N - o relatório é exibido na tela;
A - será exibida uma janela, permitido a seleção do modo de impressão.
Etiquetas de preparação
O botão < 7 - Etiqueta Preparação > deve ser acionado para permitir a impressão das
etiquetas de preparação das solicitações do tipo "Pedido-Paciente" que possuam prescrição.
No entanto, ele somente será exibido quando o parâmetro
"SN_EXIBE_ETIQUETA_PRESCRICAO", para o sistema MGES, estiver configurado com o
valor "S" (Sim) na tela "Cadastro Geral de Parâmetros". Para isso, é necessário que a máquina
possua uma impressora de etiquetas configurada.
Impactos

Se a configuração "Usa Confirmação Transf. Estoque?" estiver ativa, após atender uma
solicitação de estoque, a confirmação de recebimento de produto será obrigatória.
Estoques
Após o atendimento da solicitação, caso o atendimento seja parcial, pode ser solicitada uma
devolução do saldo na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Devoluções de Produtos
As telas abaixo apresentam dados referentes a itens atendidos no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / Consumo do Atendimento
Consolidados
O relatório abaixo apresenta dados de produtos que tiveram saídas para setor registradas no
sistema.
Produtos ao estoque
Localizações
Materiais e Logística / Patrimônio / Solicitações / Produtos ao Estoque
Serviços de Apoio / Manutenção / Solicitações / Produtos ao Estoque
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Solicitações / Produtos ao Estoque
Serviços de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Solicitações / Produtos ao Estoque
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Solicitações / Produtos ao Estoque
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Solicitações / Produtos ao Estoque
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro / Botão < Solicitação de
Materiais >
Módulo
M_SOLSAIPRO
Pré-requisitos
Configurações

Na configuração "Imprimir cópia da solic. de prod. ao Estoque?" é indicado se deve ou não ser
emitida uma cópia da solicitação na impressora local do setor solicitante. Na configuração
"Fechar Modal após Imprimir as Solic. de Materiais", é determinado se após a impressão da
solicitação de produtos ao estoque, a modal (janela de confirmação da impressão) deverá ou
não ser fechada. Na configuração "Priorizar solicitação de produtos urgentes?" é indicado se
as solicitações marcadas como urgentes serão priorizadas ou não no atendimento. Caso utilize
o recurso de multiempresa, na configuração "Visualizar todas as empresas?", é indicado se
serão visualizadas ou não todas as empresas relacionadas, bem como todos os estoques
cadastrados para essas empresas.
Na aba "Parâmetro de Grupos de Unidades", é possível priorizar ou restringir o tipo de saída
de produtos do estoque para pacientes, setores e estoques.
Essas e outras configurações chaves do Estoque podem ser realizadas na tela abaixo:
Nas telas abaixo, são determinados os usuários que possuem autorização para fazer
solicitações de produtos para os estoques, bem como efetuar alterações/exclusões nas
referidas solicitações.
Caso a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO", do sistema Gerenciamento de
Estoque (MGES), esteja com o valor "S", ao informar um kit do tipo "Fórmula" para a
solicitação, os produtos que compõem esse kit são desmembrados e o check box "Kit" fica
marcado.
Caso a chave "SN_VALIDA_QT_SOLIC_VS_QT_PRESC", do sistema Gerenciamento de
Estoque (MGES), esteja com o valor "S", é validada a quantidade do produto ao vincular a
solicitação a uma prescrição. Se for informada uma quantidade superior a da prescrição, é
exibida uma mensagem de alerta.
Para que seja possível a solicitação de produtos mestre, é necessário que a chave
"SN_SOLICITA_MESTRE" esteja com o valor "S". Caso a chave
"SN_SOLICITA_SOMENTE_MESTRE", esteja com o valor "S", ficarão disponíveis para
solicitação apenas produtos mestre.
Ao realizar uma solicitação de transferência entre empresas, se a chave
"SN_OBRIGA_EST_SOLIC_TRANSF_EMP" estiver como "S", não será permitido realizar uma
solicitação sem que o estoque solicitante esteja informado.
Tabelas

Nas telas abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão
Estoque
Movimentações
A solicitação de produtos ao estoque pode ser gerada a partir da liberação de uma requisição
de produtos.
Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Não Agendados
Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Liberação
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação Padrão
Função da tela
Registrar a solicitação de produtos a determinado estoque, para encaminhá-los a um paciente,
um setor, um outro estoque, uma outra empresa do grupo ou ainda para gasto de sala.
Como usar
Solicitação para pacientes

Marcar o check box "Paciente" referente ao destino da solicitação;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check
box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da
solicitação;
Determinar o estoque, para o qual a solicitação será enviada;

Informar o código do atendimento do paciente. Acionando o botão , o usuário será
direcionado à tela "Consulta Atendimentos" para facilitar a consulta ao paciente
desejado;
Automaticamente serão preenchidos: o leito onde o paciente se encontra, o médico
responsável pelo atendimento, a unidade de internação do leito, o setor dessa unidade,
a data e a hora da solicitação. O médico, a unidade de internação e a data e a hora da
solicitação poderão ser alterados caso haja necessidade;
Informar a prescrição médica que deu origem a solicitação. Somente poderão ser
informadas prescrições com status "Fechada";
Se os produtos a serem solicitados controlarem o vínculo solicitação x prescrição,
informar o código da prescrição (que originou a solicitação). Ao informar a prescrição,
no campo "Médico Solicitante", é exibido o médico responsável pela prescrição do
medicamento;
Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para paciente, no
Informar o produto solicitado. Ao informar um produto que já esteja na solicitação, é
exibida uma mensagem de alerta.Caso a chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" esteja
com o valor "S", a lista de valores só irá apresentar os produtos ao clicar no botão <
Filtrar >;
Ao informar o produto solicitado, o saldo atual em estoque será apresentado
automaticamente;
Indicar a unidade do produto e a quantidade solicitada. Ao informar uma quantidade
maior que a cadastrada no estoque, será exibida uma mensagem de alerta, informando
a quantidade disponível;
fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso
O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse
Caso o produto informado seja um kit, se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave
"SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que
seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são
desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os
produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos
não são desmembrados;

O botão < Buscar Último Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita
para o estoque e setor selecionados;
A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela
em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações
Padrão". Nela, é pesquisada a solicitação padrão a ser utilizada. Para isso, pode-se
informar ou não o tipo da solicitação e em seguida selecionar a solicitação padrão ou
digitar seu nome e clicar no botão < Consultar >;
Os itens solicitação podem ser todos utilizados ou não e as quantidades podem ser
modificadas. Para indicar quais itens serão utilizados, é necessário manter marcado o
check box da coluna "Solicita?". Para usar a solicitação padrão, pelo menos um item
deve estar marcado;
Clicar no botão < Solicitar > e a tela de solicitação de produtos será carregada com os
dados da solicitação padrão. Caso algum campo necessário não esteja contemplado na
solicitação padrão, ele pode ser preenchido;
O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou
clicar no botão < Imp. Solicitação >;
Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação"
aparecerá URGENTE. Se não tiver, aparecerá NORMAL;
Os produtos solicitados serão ordenados por localização. Quando não houver
localização cadastrada, os produtos serão listados em ordem alfabética;
Nesse relatório também é exibido o CRM do médico solicitante e o código da prescrição
(quando a solicitação for gerada via prescrição).
Solicitação para setor

Marcar o check box "Setor" referente ao destino da solicitação;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo
marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;
Informar a unidade de internação para onde os produtos serão enviados. O setor dessa
unidade de internação é automaticamente preenchido;
A data e a hora da solicitação serão preenchidas automaticamente, mas podem ser
modificadas;
direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para setor, no campo
"Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;

Determinar os produtos a serem solicitados;
Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave
Caso o estoque e o setor possuam cotas de consumo pré-estabelecidas, clicar no botão
< Buscar Dados da Cota > para carregar os produtos da cota. É exibida uma janela que
possibilita filtrar os produtos pela espécie, classe, subclasse e gabarito. A opção de
buscar dados da cota somente pode ser usada para solicitações para setores;
Ao utilizar os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas", da tela
"Estoques". A quantidade que poderá ser solicitada será: É verificado ainda na tela
"Estoques", o campo "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação?". Se esse campo
estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá ser igual ou menor à cota ou ao
estoque atual menos a cota;
Cota - poderá ser solicitada a quantidade da cota;
Estoque atual menos cota - será calculada a diferença entre a cota e o estoque
atual e será essa a quantidade que poderá ser solicitada.
É possível filtrar também os produtos que compõem a cota e que não têm saldo no
estoque solicitante;
para o estoque e setor;
Padrão", que já foi explicada acima;
clicar no botão < Imp. Solicitação >. Se a solicitação tiver sido classificada como
urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá URGENTE. Se não tiver, aparecerá
NORMAL.
Solicitação para gasto de sala

Marcar o check box "Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação;

Informar o estoque para o qual os produtos serão solicitados;
Informar o aviso de cirurgia;
As informações vinculadas ao aviso, como atendimento, nome do paciente, prescrição
médica, leito atual, médico solicitante, unidade de internação e setor são
automaticamente preenchidas;
A data e a hora da solicitação serão preenchidas automaticamente, mas podem ser
modificadas;
direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para gasto de sala,
no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse
para o estoque e setor;
Padrão", que já foi explicada acima; O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser
impresso após salvar a solicitação ou clicar no botão < Imp. Solicitação >. Se a
solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação"
aparecerá URGENTE. Se não tiver, aparecerá NORMAL.
Solicitação para estoque

Marcar o check box "Estoque" referente ao destino da solicitação;

solicitação;
Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino);
A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser
modificadas;
Descrever observações sobre a solicitação, caso seja necessário;
direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para estoque, no
NORMAL.
Solicitação para empresa

Marcar o check box "Empresa" referente ao destino da solicitação;
solicitação;

Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada. Esse estoque
deve ser pertencente a uma empresa que não seja a empresa logada;
Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino). Esse estoque
deve ser pertencente a empresa logada e ser do tipo Distribuição;
A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser
modificadas;
Determinar os produtos a serem solicitados. Produtos consignados não podem ser
informados nesse tipo de solicitação;
Em solicitações para empresas, não podem ser solicitados kits;
NORMAL.
Cópia de solicitação
A solicitação cadastrada pode ser copiada clicando no botão < Copiar Solic. >. Será
aberta a janela "Copiar Solicitação" com a solicitação a ser copiada. Basta clicar no
botão < Copiar >;
S a l v a r .
Impactos
Na tela abaixo, os produtos solicitados são liberados.
Na tela abaixo, as solicitações que ainda não tenham sido atendidas podem ser canceladas.
Na tela abaixo, são consultados os dados das solicitações efetuadas.

As solicitações que não tiverem sido atendidas, são consultadas na tela abaixo.
O relatório abaixo apresenta dados estatísticos referentes as solicitações para setores versus
horário da solicitação.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Setor X Solicitação por
Horário
Devolução de produtos
Localizações
Materiais e Logística / Patrimônio / Solicitações / Devolução de Produtos
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Solicitações / Devolução de Produtos
Serviços de Apoio / Manutenção / Solicitações / Devolução de Produtos
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Solicitações / Devolução de Produtos
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Solicitações / Devolução de Produtos
Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Solicitações / Devolução de Produtos
Módulo M_DEVOLPRO
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
/Solicitação
Movimentações
Após o atendimento parcial de uma solicitação, é possível solicitar a devolução do saldo de
produtos.

Função da tela
Solicitar uma devolução de produto ao estoque origem, cuja saída tenha sido efetuada para
paciente, setor ou gasto de sala. A solicitação de devolução pode ser feita caso haja o
atendimento parcial da solicitação de produto.
Como usar
Devolução de pacientes
Marcar o check box "1 - Paciente" referente ao destino da solicitação. No campo
"Usuário Solicitação / Usuário Ativo" será exibido o nome do usuário logado;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Com isso, ao
gerar o relatório de "Devolução de Produtos" a urgência da solicitação será
destacada;
Determinar o estoque para o qual a solicitação de devolução do produto será enviada;
Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido ao estoque, por exemplo alta do
paciente, mudança de prescrição;
Informar o código do atendimento do paciente que solicitou o produto que agora será
devolvido. Acionando o botão , o usuário será direcionado à tela "Consulta
Atendimentos"; facilitando a consulta ao atendimento desejado. As informações
referentes ao atendimento são automaticamente preenchidas, são elas: nome do
paciente, leito atual, médico solicitante, unidade de internação e setor;
A data e o horário do pedido de devolução do produto são automaticamente
preenchidos, mas podem ser modificados;
Os campos "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação" também podem ser
alterados, caso haja necessidade;
Descrever observações, quando necessário;
respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados. Caso o
produto informado seja um kit, será apresentada a janela "Kit de Produtos". Na qual o
usuário deverá: Informar o lote a ser devolvido;
Informar a quantidade do kit que será devolvido;
Clicar no botão < OK > para confirmar;
Automaticamente os produtos que compõem o kit, bem como, a unidade e a
quantidade serão apresentados.

Indicar a unidade e a quantidade do produto a ser devolvida. Caso a quantidade
informada seja maior do que a disponível para devolução, é exibida uma mensagem;
Clicar no botão "Sim", para que seja exibida a janela "Setores com saída para o produto
selecionado" com as informações das saídas;
O check box da coluna "Conta Paciente?" apresenta-se marcado para indicar
que o produto devolvido não mais será cobrado na conta do paciente;
O check box da coluna "Pertence a um Kit?", virá automaticamente marcado
caso o produto em questão componha um kit;
O botão < Informe Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
O botão < Buscar Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última
movimentação feita para o estoque e setor selecionados;
Clicar no botão < Informa Kit >, p ara fazer uma solicitação de devolução de kit. Será
apresentada a tela "Consumo de Kits", onde são informados os kits a serem devolvidos
de forma otimizada;
Clicar no botão < Excluir Kit Mvto >, p ara excluir um kit informado . Será apresentada a
janela "Código de Barras", na qual o usuário deverá informar o código de barras do kit e
acionar o botão < OK >;
Salvar a solicitação;
Caso a quantidade informada seja superior ao saldo a devolver, é exibida uma
mensagem com essa informação e questionando se o usuário deseja visualizar
as informações da saída. Ao selecionar a opção para visualizar, é exibida a
janela com os setores com saída para o produto selecionado e as respectivas
quantidades;
Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva.
Acionar o botão < Imp. Solic. >, para emitir o relatório de "Devolução de Produtos".
Devolução de setores
Marcar o check box "2 - Setor" referente ao destino da solicitação. No campo "Usuário
Solicitação / Usuário Ativo", é exibido o nome do usuário logado;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse
check box marcado, o relatório de "Devolução de Produtos" irá destacar a
urgência da solicitação;
Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido ao estoque, como alta do paciente,
mudança de prescrição;

Indicar a unidade de internação responsável pela solicitação de devolução do produto.
Automaticamente é preenchido o setor ao qual essa unidade de internação pertence.
Caso a devolução não seja de uma unidade de internação, pode-se informar somente o
setor;
Descrever observações referentes à devolução, se necessário;
usuário deverá: Informar o lote a ser devolvido. A validade é automaticamente
preenchida;
Indicar a unidade e a quantidade a ser devolvida;
O botão < Busca Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última
movimentação feita para o estoque e setor;
de forma otimizada;
Clicar no botão < Excluir Kit Mvto >, para excluir um kit informado . Será apresentada a
Salvar a solicitação;
janela informando isso e questionando se deseja visualizar as informações da
saída. Ao escolher para visualizar, é exibida uma janela com as informações de
saída do produto informado;
Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva.
Acionar o botão < Imp. Solic. >, para gerar o relatório de "Devolução de Produtos".

Devolução de gasto de sala
Marcar o check box "3 - Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação. No campo
"Usuário Solicitação / Usuário Ativo", é exibido o nome do usuário logado;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse
check box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a
urgência da solicitação;
Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido devolvido ao estoque, como alta do
paciente, mudança de prescrição;
Indicar o aviso de cirurgia vinculado ao gasto de sala que será devolvido;
Informar o setor que está devolvendo o produto;
Descrever observações referentes à devolução;
usuário deverá: Informar o lote a ser devolvido. A validade é automaticamente
preenchida;
Indicar a unidade e a quantidade a ser devolvida;
O botão < Buscar Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última
movimentação feita para o estoque e setor;
de forma otimizada;
Clicar no botão < Excluir Kit Mvto >, para excluir um kit informado . Será apresentada a

Salvar;
janela informando isso e questionando se deseja visualizar as informações da
saída. Ao escolher para visualizar, é exibida uma janela com as informações de
saída do produto informado;
Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva;
Acionar o botão < Imp. Solic. >, para gerar o relatório de "Devolução de Produtos".
Consulta de solicitações
Para a consulta de solicitações já cadastradas, informar seu código ou usar os demais campos
da tela como parâmetros: estoque, motivo de devolução, aviso de cirurgia, código do
atendimento, nome do paciente, médico solicitante, unidade de internação, setor, data e hora
da solicitação e observações. Quanto mais dados forem informados, mais específica é a
pesquisa.
Impactos
A confirmação da devolução de produtos é feita na tela abaixo.
Na tela abaixo, as solicitações que ainda não tenham sido atendidas podem ser canceladas.
A tela abaixo apresenta os dados referentes às solicitações registradas.
Na tela e no relatório abaixo, são consultadas as solicitações ainda não atendidas.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Solicitações Pendentes
Recebimento de solicitação
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Recebimento de Solicitação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Recebimento de Solicitação
Módulo M_RECEBE_SOLICITACAO
Pré-requisitos
Configurações

Movimentações
As solicitações de produtos ao estoque ou de devolução são atendidas na tela abaixo. Após o
atendimento, é confirmado o recebimento dos produtos solicitados.
Função da tela
Confirmar as solicitações (de produtos ao estoque ou de devolução) após o atendimento pela
farmácia. Quando acessada pelo menu de "Consultas", essa tela não permite alteração.
Como usar
Recebendo solicitação
Informar o código da solicitação que será confirmada;
A tela é preenchida com as informações da solicitação e não podem ser alteradas;
Informar o usuário do responsável pelo recebimento. Será validado se o nome indicado
corresponde a um usuário cadastrado no sistema. Caso a chave a
"SN_RECEB_USER_SISTEM" do sistema "MGES" estiver como "S", na tela de
"Cadastro Geral de Parâmetros", o usuário responsável pelo recebimento será
carregado com o nome do usuário logado e também não poderá ser alterado. Se o valor
da chave for "N", o campo ficará habilitado para que seja colocado manualmente um
usuário que esteja ativo;
Informar o usuário do responsável pela entrega;
Marcar os produtos para confirmar recebimento. O check box "Marcar Todos" facilita a
seleção de todos os produtos listados. Se todos produtos não forem selecionados, será
realizado um recebimento parcial;
Clicar no botão < Confirmar >. Se a tela for acessada pelo menu de consulta, esse
botão não será exibido;
A tela também permite consultar solicitações já confirmadas, porém o botão < Confirmar
> ficará desabilitado nesses casos.
Consultando solicitação
Informar pelo menos um filtro de pesquisa, dentre as opções: número da solicitação,
usuário responsável pelo recebimento ou entrada da solicitação, data de entrada ou
setor.

Impactos
Não existem impactos.
Solicitação de compras
Localizações
Serviços de Apoio / Manutenção / Solicitações / Solicitação de Compras
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Solicitações / Solicitação de Compras
Serviços de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Solicitações / Solicitação de Compras
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Solicitações / Solicitação de Compras
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Análise de produtos para Ressuprimento /
Botão < Solicitar compra >
Módulo M_SOLCOM
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetros de Compras", campo "Altera Solicitação após Gravação?", é indicado se
é permitida a alteração da solicitação depois de salvá-la. Na aba "Configuração do Mercado
Eletrônico" é indicado se o hospital utiliza o Mercado Eletrônico.
A obrigatoriedade do estoque é estabelecia pelo parâmetro "Obriga lançamento do estoque na
solicitação de compra de serviço?".
Materiais e Logística / Compras / Configuração / Regras de Entrega de Solicitações e
Ordens de Compras
Caso a chave "SN_CONTROLA_EMPENHO" esteja com o valor "S" serão apresentados os
campos "Elemento" e "Fonte Recurso".
Tabelas
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Licitação / Conta e Rubrica

Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Licitação / Fonte de Recurso
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Comprador
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Motivos de Pedido
O campo "Cota" ficará habilitado, caso no cadastro da empresa logada, o check box "Utilizar
Cota?" esteja marcado.
Empresas
Fornecedor/Cliente
Função da tela
Registrar as solicitações de compras de produtos ou serviços a serem utilizados pelo hospital.
Como usar
Cadastro inicial das solicitações

A data da solicitação é preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser
modificada desde que seja menor ou igual a data atual.
Determinar a data máxima para o atendimento da solicitação. A data da impressão será
preenchida após a impressão do relatório de "Solicitação de Compras";
Inserir o setor que está solicitando a compra;
Informar o nome do responsável pela solicitação;
Selecionar o motivo do pedido de compra;
Indicar o comprador. Se a configuração de restrição de espécie por comprador estiver
ativa, somente serão listados os compradores que possuem espécie vinculada na tela "
Comprador ";
Selecionar a cota, c aso a empresa logada esteja habilitada para utilização de cotas.
Caso contrário, esse campo estará desabilitado;

Informar o código do estoque onde os produtos da ordem de compra serão
armazenados. Esse campo é obrigatório dependendo da configuração "Obriga
lançamento do estoque na solicitação de compra de serviço?", realizada na tela de
funcionamento do estoque. O campo "Sol. Agrup." não estará disponível para inserção
de dados. Esse campo, apenas será utilizado na tela de "Consulta da Solicitação de
Compras", pois somente nesta tela serão apresentadas as solicitações que fazem parte
de um agrupamento, e o código de identificação da solicitação, que será gerado a partir
do agrupamento;
Informar a conta, a rubrica e a fonte do recurso para a solicitação, esses campos
apenas serão apresentados se a chave "SN_CONTROLA_EMPENHO" estiver com o
valor "S";
Selecionar se a solicitação é de produto ou serviço, basta marcar o check box
correspondente à opção desejada;
Informar a data máxima para receber solicitações na BIOnexo. O campo "Dt Máxima
BIOnexo" ficará habilitado quando o campo "Utilizar BIOnexo Xml", da tela "
Configuração do Funcionamento do Estoque", estiver como "Sim". No caso dos
usuários residentes na República Dominicana ou Chile, o campo será apresentado
desabilitado independentemente da configuração estabelecida. Pois, nesses países
esse processo não é utilizado;
Indicar se a solicitação de compra é do tipo OPME. Os campos "Atendimento", "Pre.
Int." e "Av. Cirurgia" apresentam-se preenchidos caso a solicitação de compra tenha
sido gerada pela tela "Guias";
Marcar o check box "Liberado p/ compras" para indicar que essa solicitação está
liberada para compras;
Marcar o check box "Urgente" para indicar que a solicitação precisa ser priorizada pelo
Setor de Compras. A indicação de que a solicitação é urgente ou normal é exibida no
relatório de "Solicitação de Compras".
Solicitação de compra de produto
Selecionar o código do produto a ser solicitado. Caso já exista alguma solicitação de

compra ou uma ordem de compra para esse produto, é exibida uma mensagem
informando isso e questionando se o usuário deseja prosseguir com a solicitação. Caso
a restrição de espécies por comprador esteja ativa, somente poderão ser informados
produtos que estejam vinculados às espécies configuradas para o comprador, na tela "
Comprador ";
Selecionar a unidade solicitada. Caso o produto possua apenas uma unidade de
medida/ apresentação, essa unidade é preenchida automaticamente;

Informar a quantidade solicitada. Caso a quantidade solicitada somada a quantidade em
estoque do produto exceda o estoque máximo, é exibida uma mensagem informando
isso e questionando se o usuário deseja prosseguir com a solicitação. Os campos
"Oferta Máxima", "Qtd. Solic." e "Qtd. O.C." são preenchidos a medida que a solicitação
e a ordem de compra forem geradas. A quantidade de consumo mensal e as últimas
informações do produto são apresentadas de acordo com as movimentações realizadas
para o produto;
Salvar a solicitação.
Parcelamento da entrega
Caso deseje parcelar a solicitação, selecionar o produto a ser parcelado e clicar no botão < P.
Entr. >. É exibida a janela "Programação de Entrega para os Itens da Solicitação", na qual é
possível programar a entrega do produto por regra ou parcela fixa. Nela o usuário deverá:
Informar a data base para início da geração para previsão de entrega. Para os hospitais
que fazem integração com o Mercado Eletrônico, não é realizada a programação de
entrega por itens e sim, pela solicitação como um todo. Logo, deverá ser informada
como data prevista para entrega a maior das datas de programação dos itens que
compõem a solicitação. Caso não seja cadastrada uma previsão de entrega, será
enviada a data máxima do pedido;
Acionar o botão < Gerar Programação (Regra) > para que seja gerada uma
programação de acordo com a regra pré- estabelecida, c aso opte por programar a
entrega por regra . No entanto, é necessário que o produto informado tenha uma regra
para programação cadastrada na tela "Regras para Programação de Entrega de
Solicitações";
Indicar a quantidade de parcelas e os intervalo (em dias) entre elas, no bloco
"Programação de Entrega por Parcela Fixa", c aso opte por programar a entrega
utilizando parcelas fixas, o usuário deverá. Ao acionar o botão < Gerar Programação
(Parcela Fixa) >, será gerada a programação com base nas informações indicadas;
Acionar o botão , caso deseje excluir um registro de parcela. Ao acionar o botão <
Retornar >, o usuário será questionado se deseja salvar as modificações realizadas e
ao selecionar a opção "Sim", será informado que as quantidades solicitadas serão
automaticamente atualizadas de acordo com a nova programação;
Clicar no botão < Retornar > para voltar à tela inicial.
Rateando a solicitação de compras
Os itens solicitados podem ser divididos (rateados) entre diversos setores. Para isso, clicar no
botão < Rateio >. É exibida a janela "Rateio do Produto por Setor" com o setor solicitante já
preenchido. Nela o usuário deverá:

Informar os demais setores que irão participar do rateio e a quantidade que cabe a cada
um. A soma dessas quantidades deve ser igual ao total solicitado do produto;
Acionar o botão para limpar o registro ;

Clicar em < Confirma > para salvar o registro e retornar a tela de "Solicitação de
Compras";
Clicar no botão < Cancelar > para retornar a tela inicial sem salvar as alterações
realizadas.

Programação de entrega
Para fazer uma programação de entrega dos itens, clicar em < Gerar Parcelas >. Será exibida
a janela "Programação de Entrega para os Itens da Solicitação", nela o usuário deverá:
Definir data base para início da previsão da programação de entrega;
Clicar em < Gerar Programação > e as parcelas serão geradas de acordo com as
regras para programação de entrega de solicitações.
Observações
O botão < Observação > possibilita o acesso à janela "Observações da Solicitação" onde são
registradas observações referentes à solicitação de compras.
Itens
O botão < Itens > é um facilitador e direciona para a digitação de produtos/serviços que serão
solicitados.
Geração automática de solicitação
Para fazer a geração automática da solicitação de compras considerando a classificação dos

produtos, clicar no botão < Gerar Solic. >. Será apresentada a janela "Dados para Geração",
na qual o usuário deverá:
Selecionar a espécie, classe, subclasse dos produtos. Para fazer a geração de todas as
espécies, digitar 0 (zero) no campo "Espécie". Caso a restrição de espécies por
comprador esteja ativa, serão listadas apenas as espécies configuradas para o
comprador, na tela " Comprador ";
Informar o tipo de atividade do produto;
Indicar os produtos cuja solicitação será gerada com base na classificação XYZ, dentre
as opções: X - pouco importante, Y - importante, Z - muito importante ou todos;
Indicar se na solicitação de compras deverão constar os produtos padronizados, não
padronizados ou todos;

Determinar o que deve ser verificado antes da geração da solicitação de compra: o
saldo de todos os estoques, o saldo do estoque informado ou se deve ser
desconsiderado o saldo atual;
Indicar o tipo de produto que deve constar na solicitação: não mestre, mestre e não
mestre sem mestre;
Informar a base de dados a ser usada para a geração da solicitação de compras, se os
produtos consolidados ou os produtos movimentados;
Indicar os produtos cuja solicitação será gerada com base na classificação ABC, dentre
as opções: A - cuidado rígido, B - cuidado normal, C - moderado ou todos;
Indicar os produtos que deverão ser levados em consideração para a solicitação de
compra, se somente os produtos em ponto de pedido, todos os produtos abaixo do
estoque máximo ou todos os produtos;
Indicar a unidade da solicitação, se baseada na unidade de referência, de consumo ou
de entrada;
Indicar se a entrega dos produtos será realizada em parcelas. Se sim, o campo
"Período" será habilitado para que seja informado o período das parcelas;
Determinar a quantidade de dias para sugerir uma solicitação de compras de
ressuprimento. Caso a quantidade de produto não seja suficiente para atender a
demanda do mês, conforme a configuração da classificação da Curva ABC, será
apresentada a janela "Solicitação de Produtos com base em estimativa de consumo"
que permite aplicar a sugestão de dias para ressuprimentos para um produto específico
ou para todos os produtos listados, marcando o check box "Aplic. Sugestão" no bloco
desejado e acionando o botão < Concluir >;
Clicar em < Confirmar > para gerar a solicitação de compras considerando os
parâmetros informados e a regra para programação de entrega de solicitações.
Importante
A utilização da geração automática da solicitação proporciona facilidade e
dinamicidade ao usuário. Vale salientar que para o uso dessa solução, é importante
que a classificação dos produtos, o tempo de reposição máxima, as quantidades
máximas, mínimas e de ponto de pedido estejam corretas; para assim garantir a
exatidão das solicitações geradas.

O botão < Imprimir > possibilita a emissão do relatório de "Solicitação de Compras". Esse
relatório é impresso na impressora designada no campo "Nome da Impressora de Compras"
da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque". No entanto, poderá ser gerado em tela
também, basta que essa opção seja indicada no campo "Saída do Relatório" da janela
apresentada ao acionar o botão.
Os botões < Abrir Cotação > e < Fechar Solic. > somente ficam habilitados quando esta tela é
acessada pelo sistema de Compras. Clicando no botão < Abrir Cotação >, é aberta a tela
"Envio de Cotação para Fornecedor". Após enviar a cotação, retornar a tela de solicitação de
compras e clicar em < Fechar Solic. > para fechar a cotação. Caso existam produtos não
cotados, é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja criar uma nova
solicitação para as quantidades pendentes.
BIOnexo
O botão < Exp. Bionexo > possibilita a exportação dos dados da solicitação em .TXT ou .XML
para o sistema BIOnexo. Ele fica habilitado se o campo "Integração BIOnexo", da tela
"Parametrização BIOnexo" estiver como "Ativa". Ao ser acionado exibirá a janela "Exportação
de Solicitação para BIOnexo", para que o usuário selecione a pasta em que será salvo o
arquivo. No caso dos países República Dominica e Chile, como o processo do BIOnexo não é
utilizado, ao acionar esse botão será exibida uma mensagem informando que o sistema não
está configurado para utilizar essa funcionalidade.
Mercado Eletrônico
O botão < Merc. Eletrônico > possibilita a exportação dos dados da solicitação para o Mercado
Eletrônico (sistema terceiro). Esse botão só será exibido se a configuração "Usa Mercado
Eletrônico?" estiver como "Sim".
Solicitação de compra de serviço

Selecionar o código do serviço a ser solicitado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a solicitação de serviço
em referência;
Salvar.
Importante
Ao cadastrar uma solicitação de serviço, alguns campos e botões ficarão
desabilitados; como: os campos que indicam se a solicitação é de OPME e aqueles
vinculados ao atendimento de um paciente.
Impactos

A tela a seguir possui como parâmetro de pesquisa a seleção de um ou mais dados da
solicitação de compras para seu cancelamento.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cancelamento
A tela a seguir tem como pré-requisito a seleção de duas ou mais solicitações de compras
para agrupamento, desde que estas sejam do mesmo setor solicitante.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento
A tela a seguir, tem como funcionalidade enviar a solicitação de compras selecionada,
automaticamente para o e-mail do fornecedor.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Envio
Automático de Cotações
A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para o
cadastramento da coleta de preços.
Coleta de Preços
Nesta tela, poderá ser relacionada à solicitação de compras a uma ordem de compra, não
precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar
a ordem de compra correspondente e, por conseguinte, a autorização dela.
Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar
a ordem de compra correspondente e, por conseguinte, o cancelamento desta ordem.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento
Esta tela tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a formação da
ordem de compra correspondente.
de Compra
Nesta tela, poderá ser relacionada à solicitação de compras com o contrato correspondente,
não precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
Materiais e Logística / Compras / Compras / Contratos / Cadastro
As telas abaixo permitem a realização de consulta em dados de compras realizadas.
Materiais e Logística / Compras / Consultas / Solicitação de Compras
Nos relatórios abaixo, é possível visualizar dados de solicitações de compras registradas.

Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Solicitações / Solicitação de Compra
Materiais e Logística / Compras / Relatório / Solicitações / Solicitações Pendentes por
Data Máxima
Cancelamento de solicitação
Localizações
Módulo M_CANCSOL
Pré-requisitos
Configurações
Se a opção "Exigir justificativa no cancelamento de Solicitação de Produtos ao Estoque?", da
aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", estiver como "Sim", é obrigatório
informar uma justificativa no cancelamento da solicitação.
Caso a chave "SN_CANCELA_SOLICITACAO_PENDENTE_APOS_ALTA" esteja ativa, para o
sistema MGES, ao realizar altas para os atendimentos dos tipos internação, emergência e
ambulatorial, por meio do PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente, as solicitações pendentes
para esses atendimentos serão automaticamente canceladas. Caso contrário, com a chave
desativada, as solicitações permanecerão pendentes mesmo após a alta. Em ambos os casos,
no momento da alta, o usuário será informado de que existem solicitações para o atendimento.
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Cancelamento
Movimentações
Função da tela
Cancelar as solicitações de produtos ao estoque e de devoluções que ainda não tenham sido
confirmadas.

Como usar
Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa. Para consulta da solicitação,
os seguintes campos podem ser usados como parâmetro: código da solicitação,
prescrição, estoque, tipo da solicitação, código do setor solicitante, código do
atendimento, unidade de internação, data e hora da solicitação e se a solicitação já foi
impressa. Esses campos podem ser informados isoladamente ou combinados entre si.
Quanto mais campos forem informados, mais restrita será a pesquisa;
Efetuar a pesquisa;
São exibidas as informações referentes a solicitação;
Para visualizar os produtos da solicitação, clicar no botão < Visualizar os Produtos >.
Para retornar a tela principal, clicar no botão < Retornar >;
Marcar o check box da coluna "Canc. Solic." para indicar as solicitações que serão
canceladas. Para marcar/desmarcar todas as solicitações, usar o check box "Marcar
/Desmarcar todas as solicitações para cancelamento";
Clicar no botão < Cancelar Solicitação >. Será exibida uma janela para que seja
informado o motivo do cancelamento e descrita uma justificativa. O motivo de
cancelamento só é obrigatório se a configuração "Exigir justificativa no cancelamento de
Solicitação de Produtos ao Estoque?" estiver como "Sim".
Impactos
As solicitações pendentes e/ou canceladas poderão ser visualizadas nas telas abaixo:
Bloqueio / Liberação de medicamentos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Bloqueio/Liberação de Medicamentos
Módulo M_CHANCELA
Pré-requisitos
Configurações
A ativação do processo de chancela se dá pelas configurações realizadas nas telas abaixo. Ao
ativar esse processo, o medicamento precisará passar por uma aprovação farmacêutica antes
de ser liberado para o paciente. Esse processo é referente ao estoque, mas existem também a
aprovação realizada pelo PEP.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento / Opção
"Configuração de Chancela"
Tabelas
Para que as solicitações sejam apresentadas nessa tela é necessário que os produtos que a
compõem estejam classificados como medicamentos consumíveis. Essa classificação é
realizada utilizando a tela:
Classificação
Para que as solicitações sejam apresentadas nessa tela é necessário que o estoque ao qual
estão vinculadas esteja configurado para exigir validação da farmácia. Essa configuração é
definida na tela:
Movimentações
Para que sejam visualizadas nessa tela, é necessário que as solicitações tenham sido
originadas por uma prescrição médica.
Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição
Função da tela
Permitir a liberação e/ou bloqueio dos medicamentos que compõem uma solicitação. Ainda
nessa tela, é possível informar os medicamentos que se encontram aguardando autorização,
pendentes, em análise etc.
Como usar
Ao ser acessada, a tela apresenta-se em modo de pesquisa. Os campos "Solicitação",
"Prescrição", "Estoque" e "Atendimento" poderão ser utilizados como parâmetros para
consulta da solicitação desejada, além do check box "Filtrar prescrições não avaliadas",
que pode ser utilizado para que as prescrições que apresentem itens pendentes (pelo
menos um), sejam exibidas;
Todas as solicitações que correspondam aos parâmetros informados serão
apresentadas. Para liberar uma solicitação, o usuário deverá marcar o check box
correspondente a coluna "Liberar". Caso opte por liberar todas as solicitações
retornadas na consulta, deverá ser marcado o check box "Marcar todos";
Ao acionar o botão < Liberar Todos > serão liberados todos os produtos das solicitações
marcadas. Caso nenhuma solicitação apresente o check box "Liberar" marcado, ao
acionar esse botão, serão liberados todos os produtos vinculados a solicitação em
seleção;

Ao selecionar uma solicitação em específico, clicando sobre ela, serão apresentados no
bloco "Produtos", todos os produtos vinculados à solicitação;
Todo item terá status inicial "Pendente", os demais status disponíveis para bloqueio
/liberação são: "Em Análise", "Bloqueado", "Liberado" e "Necessita Autorização". A
possibilidade de bloqueio/liberação de cada um deles está exemplificada na tabela
abaixo. Na qual está indicada também a necessidade de justificativa para a realização
do processo;
Status
Anterior Novo Requer justificativa?
Pendente Liberado Não
Pendente Em análise Sim
Pendente Bloqueado Sim
Pendente Em autorização Sim
Qualquer status Pendente Sim
Qualquer status Liberado Sim
Qualquer status Em análise Sim
Qualquer status Em autorização Sim
Ao realizar a modificação, exceto para o status "Liberado", será apresentada a janela

"Justificativa" para descrição dos motivos pelos quais está sendo selecionado tal status.
Após a realização das alterações necessárias, deverá ser acionado o botão < Confirmar
> para que sejam salvas;
Por fim, é necessário acionar o botão < Confirmar >, da tela principal, para que as
alterações de status dos produtos da solicitação selecionada sejam salvas.
Impactos
A liberação ou bloqueio dos itens de uma solicitação, impactam diretamente no processo de
atendimento dessas; realizado na tela abaixo:

Acesso rápido
Solicitação padrão para pacientes, Solicitação padrão para setor, Solicitação padrão para
gasto de sala, Solicitação padrão para estoque, Solicitação padrão para empresa
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação Padrão
Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Solicitações / Pedidos ao Estoque
Módulo M_SOLSAIPRO
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, são determinados os usuários que possuem autorização para fazer solicitações
de produtos para os estoques, bem como efetuar alterações/exclusões nas referidas
solicitações.
Caso a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO", do sistema MGES, esteja com o valor
"S", ao informar um kit para a solicitação, os produtos que compõem esse kit são
desmembrados e o check box "Kit" fica marcado.
Tabelas
Estoque
Movimentações

Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Não Agendados
Função da tela
Cadastrar modelos de solicitações com itens favoritos (bastante solicitados) para solicitações
futuras.
Como usar
Solicitação padrão para pacientes

Marcar o radiobutton "Paciente" referente ao destino da solicitação;
Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá
ser usada na solicitação de produtos;
Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse
campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência
da solicitação;
Descrever a solicitação;
Determinar o estoque, para o qual a solicitação será enviada;
Informar o código do atendimento do paciente. Automaticamente são preenchidos: o
leito onde o paciente se encontra, o médico responsável pelo atendimento, a unidade
de internação do leito, o setor dessa unidade, a data e a hora da solicitação. O médico,
a unidade de internação e a data e a hora da solicitação poderão ser alterados caso
haja necessidade. S e os produtos a serem solicitados controlarem o vínculo solicitação
x prescrição, informar o código da prescrição (que originou a solicitação);
Descrever alguma observação sobre a solicitação, se necessário;
Informar o produto solicitado;

Indicar a unidade e a quantidade solicitada. Nesse momento, não é validada a
quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da
solicitação do produto.
Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo
de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é
profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma
enfermidade);
O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que
esse produto será lançado na conta do paciente;
"SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para
que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem
o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não
aparece e os produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção
de Kits", os produtos não são desmembrados.
Solicitação padrão para setor

Marcar o radiobutton "Setor" referente ao destino da solicitação;
da solicitação;
Informar a unidade de internação para onde os produtos serão enviados. O setor dessa
unidade de internação é automaticamente preenchido. Caso não deseje informar a
unidade de internação, pode ser informado somente o setor. A data e a hora da
solicitação, serão preenchidas automaticamente, mas podem ser modificadas;
Descrever alguma observação sobre a solicitação;

Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado. Nesse momento, não é validada
a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento
da solicitação do produto;
enfermidade);
Solicitação padrão para gasto de sala

Marcar o radiobutton "Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação;
Informar o estoque para o qual os produtos serão solicitados;
Informar o aviso de cirurgia. As informações vinculadas ao aviso, como atendimento,
nome do paciente, prescrição médica, leito atual, médico solicitante, unidade de
internação e setor são automaticamente preenchidas;
A data e a hora da solicitação, serão preenchidas automaticamente, mas podem
ser modificadas;
Descrever alguma observação sobre a solicitação;

enfermidade);
O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que
esse produto será lançado na conta do paciente;
Solicitação padrão para estoque

Marcar o radiobutton "Estoque" referente ao destino da solicitação;
ser usada na solicitaçã o de produtos ;
da solicitação;
Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino);
A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão
ser modificadas;

enfermidade);
de Kits", os produtos não são desmembrados;
Salvar.
Solicitação padrão para empresa

Marcar o radiobutton "Empresa" referente ao destino da solicitação;
da solicitação;
Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada. Esse estoque
deve ser pertencente a uma empresa que não seja a empresa logada;
Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino). Esse estoque
deve ser pertencente a empresa logada;
A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão
ser modificadas;

enfermidade);
Em solicitações para empresas, não podem ser solicitados kits.
Impactos
A solicitação padrão pode ser usada para o preenchimento de uma solicitação de produtos ao
estoque, clicando no botão < Solic. Padrão >.
Análise de produtos para ressuprimento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Análise de produtos para Ressuprimento
Módulo M_ANALISE_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Estoque
Função da tela
Realizar as solicitações de compras com cobertura de estoque em dias, baseando-se na
última competência fechada e consolidada no estoque. Os produtos serão carregados de
acordo com os parâmetros selecionados.

Como usar
Consultando os produtos para ressuprimento

Informar o código do estoque;
Selecionar o produto. Apenas serão carregados os produtos que tenham sido
movimentados, que não estejam bloqueados, que não sejam produtos mestres e que
não estejam consignados;
Indicar o código da espécie;
Informar a classe do produto, esse campo será habilitado apenas quando uma espécie
for selecionada;
Indicar a subclasse do produto, será habilitado apenas quando uma classe for
selecionada;
Informar se a configuração de classificação ABC do produto será por:
A - Cuidado Rígido;
B - Cuidado Normal;
C - Moderado;
Todos.
Informar se o tipo será apresentado por referência, consumo ou entrada;
Marcar o check box "Exibir Produtos com Saldo" para apresentar os produtos que
possuem estoque atual maior ou igual a 1;
Informar a quantidade de dias, para permitir o cálculo do campo "Sugs. Ressuprimento";
Informar a margem a ser utilizada , para o cálculo do campo "Sugs. Ressuprimento";
Clicar no botão < Pesquisar > para executar a pesquisa e apresentar as informações de
acordo com os parâmetros informados.

Bloco "Informações"
Após a execução da pesquisa serão apresentados os seguintes dados:
Código e descrição dos produtos;
Descrição da unidade pertencente ao produto da linha;
Quantidade de itens que o produto ainda tem no estoque; Valor do custo médio
do produto;
Quantidade pendente de itens a serem comprados; Média mensal do consumo
de itens do produto;
Média diária do consumo de itens do produto;
Suge stão de ressuprimento calculada com base nos campos "Qtd de dias e da
M. segurança(%)" informada. Caso o cálculo retorne negativo, o campo retornará
o valor zero.
Botões
Ao acionar o botão < Solicitar Compra >, será apresentada a tela de "Solicitação de
Compras", com os dados dos produtos preenchidos;
Clicar no botão para excluir o produto selecionado e impedir seu envio a tela que
seria enviado a tela "Solicitação de Compras";
Ao acionar o botão < Imprimir >, será gerado o relatório "Análise de Produtos" com
todos os produtos que foram apresentados na pesquisa, inclusive os que foram
excluídos.
Impactos
Após a importação dos produtos, eles serão apresentados na tela abaixo ao acionar o botão <
Solicitar Compra >.
Inventário
Abertura do inventário
Localizações
Módulo M_ABERCONTAGEM
Pré-requisitos
Configurações

É necessário que o sistema esteja configurado para utilizar motivos de contagem de estoque
para que esse campo seja apresentado.
Tabelas
É necessário que existam motivos de contagem cadastrados e ativos, para que a coluna
"Motivo" seja apresentada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Motivo de Contagem do Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos /
Classificação
Ao fazer alguma alteração num produto, é aberta uma contagem para que sejam verificadas as
quantidades em estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / Alteração e
Função da tela
Fazer a abertura do inventário num determinado estoque para que seja realizada a contagem
dos produtos e a atualização de suas quantidades. A contagem pode ser feita em todo o
estoque ou em apenas alguns produtos. A abertura de inventário indica os produtos que vão
ser conferidos.
Como usar
Informar o estoque a ser inventariado;
Selecionar o motivo de abertura do inventário. No entanto, essa coluna somente será
apresentada caso a configuração para utilizar motivo de contagem de estoque esteja
ativa e existam motivos cadastrados e ativos. Do contrário, ela não será apresentada;
A data e a hora são preenchidas automaticamente com a data e hora atuais;
O campo "Aberta", nesse momento, fica preenchido com "Sim", indicando que a
contagem ainda não foi gerada. Contagens abertas podem ser excluídas. Esse campo
será atualizado para "Não", após a geração do inventário;
Indicar se a contagem para esse inventário será realizada por etapas. Se sim, na tela
"Digitação de Produtos - Aberta", serão realizadas três digitações e cada uma delas
deverá ser aberta e enviada para autorização. Caso os produtos informados não
possuam valor inicial ou custo médio cadastrado, a contagem não poderá ser criada;

Selecionar o tipo de contagem, se somente de alguns produtos ou geral do estoque. Se
escolhida a opção "Somente alguns Produtos", o sistema irá considerar apenas os
produtos informados. Caso alguns desses produtos não possuam digitadas as
quantidades inventariadas, serão consideradas as quantidades existentes em estoque,
antes do inventário. Ou seja, o saldo desses produtos permaneceram os mesmos. Se o
usuário quiser zerar o saldo do produto selecionado, deverá preencher 0,00 na
quantidade. Já se escolhida a opção "Geral do Estoque", o sistema abrirá o inventário
para todos os produtos do estoque selecionado, porém é possível excluir os produtos
indesejados. Se a quantidade de algum produto não for informada na tela "Contagem
Aberta", o saldo desse produto no estoque será zerado pelo sistema;
Caso o tipo da contagem seja "Somente Alguns Produtos", indicar os produtos que
serão inventariados. Quando a contagem for "Geral do Estoque", todos os produtos
existentes no estoque serão carregados;
Não pode haver duas contagens do tipo "Geral do Estoque" abertas para o mesmo
estoque;
A seleção dos produtos pode ser feita os filtros para a geração: espécie, classe,
subclasse, localização, classificação ABC (que pode ser por estoque informado ou por
empresa). Marcando o check box "Filtrar apenas produtos do estoque informado" serão
incluídos no inventário apenas os produtos que estiverem vinculados ao estoque da
contagem;
A pesquisa também pode ser realizada pelos níveis de endereço dos produtos. Para
isso, o estoque tem que utilizar endereçamento e deve haver endereço registrado para
os produtos;
Após informar os filtros, clicar no botão < Carregar Produtos >;
Importante
Produtos mestre, patrimoniais e consignados não podem ser inventariados.
Para apagar algum produto do inventário, selecioná-lo e acionar o botão < Apagar >.
Após salvar a abertura do inventário, não é possível excluir nenhum produto;
Salvar;
Se na tela "Estoques", o campo "Utiliza Conferência de Contagem?" estiver como "Sim",
serão geradas automaticamente duas contagens para o produto ou estoque. Essas
contagens serão utilizadas para a entrada dos dados das contagens manuais e
posterior confronto entre os valores digitados para validação da contagem realizada.
Impactos

Após a abertura do inventário, deve ser feita a digitação dos produtos, momento em que é
indicado: quantidade em estoque, marca do produto, quantidade em kit, lote e validade ligados
aos produtos do estoque inventariado.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação de Produtos
As movimentações de entrada e saída ficam bloqueadas para os produtos informados no
estoque com inventário aberto.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimos
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Esta tela permite a consulta em dados referentes às contagens realizadas no sistema.
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contagens registradas no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / Divergências de Contagem
Digitação dos produtos

Localizações

Módulo O_CONTAGEM
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Função da tela
Registrar as informações dos produtos da contagem, tais como: marca, código de barras, lote,
validade, quantidade em estoque etc. Esse registro pode ser feito por mais de um usuário e
para cada usuário, a contagem é independente.
Como usar
Contagem aberta
Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa para localizar a contagem
aberta. É possível informar o código da contagem ou usar o estoque, a data de abertura
da contagem e o tipo da contagem como parâmetros;
Executar a pesquisa.
Aba "Contagem por Usuário"

Essa aba só será exibida se o campo "Utiliza Conferência de Contagem?", da tela
"Estoques", estiver como "Não";

Informar o produto para digitação. Para informado o produto por meio do seu código no
sistema, manter o check box "Digitar Cód. de Barras" desmarcado. Para informá-lo pelo
código de barras, marcar esse check box. Para cada produto, indicar:
A marca do produto;
O código de barras, o lote, a série e a validade; A unidade;
A quantidade doada, caso o produto tenha entrada por doação;
A quantidade orçamentária e extraorçamentária do produto. A quantidade
orçamentária representa a quantidade do produto inventariado que está dentro
do orçamento do hospital. Já a quantidade extraorçamentária, representa a
quantidade que ultrapassa o limite determinado;
A quantidade do produto no estoque. Se o tipo da contagem for "Somente Alguns
Produtos" e não for informada a quantidade do produto no estoque, será mantido
o saldo já existente no estoque (anterior a abertura do inventário). Já se o tipo da
contagem for "Geral do Estoque", se essa quantidade não for informada, ao
realizar a geração do inventário, o saldo do produto no estoque será zerado.
A quantidade em kit, a quantidade em estoque total e o custo médio são preenchidos
automaticamente;
Clicar no botão < Fechar Mov. do Usuário > para fechar a digitação dos produtos do
usuário logado. As digitações de todos os usuários ficam armazenadas numa tabela
central.
Aba "Resumo Geral"

Com o fechamento da movimentação, as informações registradas serão armazenadas
na aba "Resumo Geral".
Impactos
Após os usuários fecharem sua contagem, na tela abaixo deve ser feita a geração do
inventário. As quantidades em estoque serão atualizadas para as quantidades digitadas. Se a
contagem for apenas de alguns produtos, para os produtos que não for informada a
quantidade em estoque, o sistema assuma a quantidade existente antes do inventário. Se a
contagem for de todos os produtos, serão zerados aqueles não informados.
A tela e os relatórios abaixo permitem a consulta em dados referentes às contagens realizadas
no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / Divergências de Contagem

Geração do inventário
Localizações
Módulo O_GERIVE
Pré-requisitos
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Abertura dos Inventário
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação de Produtos - Aberta
Função da tela
Fazer a geração do inventário, atualizando as informações dos produtos com base nas
digitações realizadas.
Como usar
Informar o código da contagem realizada;
Os campos "Data", "Estoque" e "Tipo de Contagem" serão automaticamente
preenchidos;
Clicar no botão < Confirmar >, para finalizar o processo.
Impactos
Após a geração do inventário, na tela abaixo, o campo "Aberta" é atualizado para "Não".
Após a geração do inventário, as quantidades dos produtos serão atualizadas de acordo com o
tipo de contagem escolhido. Se a contagem foi de somente alguns produtos, os produtos para
os quais não foram informadas quantidades, terão mantidas as quantidades anteriores ao
inventário. Já se a contagem foi geral do estoque, a quantidade dos produtos não informados
será zerada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Classificação dos Produtos / Produtos
As informações da contagem ficam disponíveis na tela abaixo.
As quantidades atualizadas podem ser verificadas nas telas abaixo.

Consolidados
Estoque
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contagens registradas no sistema.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / Divergências da Contagem
Balanço do estoque
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Balanço do Estoque
Módulo M_BALANCO
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Fazer um balanço das quantidades dos produtos em estoque, comparando as quantidades dos
produtos cadastradas no sistema com as quantidades verificadas na contagem. O processo de
balanço não atualiza a quantidade de produto, somente apresenta a diferença entre o registro
no sistema e o verificado no estoque para uma determinada data, diferenciando-se do
processo de inventário que faz a atualização.

Como usar
Informar o estoque cujo balanço será gerado;
Informar o nome do funcionário responsável pela contagem dos produtos do estoque
em questão;
Descrever, se necessário, uma observação referente ao balanço;
Indicar o nome da pessoa responsável pela conferência do estoque;
Os campos "Data" e "Hora" são preenchidos automaticamente com a data e hora atual;
Clicar no botão < Gerar Balanço > para que todos os produtos existentes no estoque
sejam exibidos, bem como suas respectivas unidades e quantidades;
Caso o produto possua mais de um lote no estoque, é exibida uma linha para cada lote
do produto com as respectivas quantidades.
Impactos
O relatório abaixo apresenta informações referentes ao registro das quantidades de produtos
por estoque, registradas no sistema, no processo de balanço do estoque para facilitar a
conferência física dos itens.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Balanço do Estoque por
Espécie (Para Conferência)
Digitação de produtos - aberta

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação de Produtos - Aberta
Módulo O_CONTAGEM_ABERTA
Pré-requisitos
Tabelas
O inventário aberto deve ser cadastrado com o campo "Digitar por Etapas" como "Sim".
Função da tela
Realizar a digitação da contagem do inventário por etapas (em três contagens).
Como usar
Listagem para contagem

Para facilitar a contagem física do estoque, emitir o relatório "Ficha para Contagem"
(Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Ficha para Contagem).

Digitação da contagem por etapas
Informar o inventário aberto (que será contado por etapas) e efetuar a pesquisa;
Clicar no botão < Abril 1° >;
O grid dos produtos será preenchido com os produtos que estão na abertura da
contagem que têm saldo virtual, e seus respectivos lotes, séries e validades (quando for
o caso). Caso o produto esteja na abertura do inventário mas não possua saldo virtual
no sistema, não será incluído na abertura da contagem nessa tela;
Para o preenchimento do campo "Unidade", será utilizada a unidade de entrada do
produto. Se o produto não possuir unidade de entrada, será assumida a unidade de
referência. Essa unidade pode ser modificada para outra unidade disponível para o
produto;
Caso necessário, é possível incluir mais de uma máquina na digitação;
Digitar a quantidade de cada lote e clicar no botão < Aprovação 1° >. Caso esteja sendo
utilizada mais de uma máquina, a aprovação precisa ser concluída em todas elas para
permitir passar à etapa seguinte;
É exibida a coluna "Quantidade 2" para que seja informada a quantidade da segunda
contagem. clicar no botão < Abril 2° >, digitar a quantidade e clicar no botão <
Aprovação 2° >. Caso esteja sendo utilizada mais de uma máquina, a aprovação
precisa ser concluída em todas elas para permitir passar à etapa seguinte;
É exibida a coluna "Quantidade 3" para que seja informada a quantidade da terceira
contagem. Clicar no botão < Abril 3° >, digitar a quantidade e clicar no botão <
Aprovação 3° >;
Caso seja encontrada alguma divergência, é exibida uma mensagem questionando se o
usuário deseja imprimir o relatório de divergência, que também é impresso pelo botão <
Divergência da Contagem >;
Ao receber a autorização para geração do inventário, clicar no botão < Finalizar
Contagem >. O status passa a ser "Finalizado" e o inventário é liberado para geração;
Quando o inventário já estiver gerado, não é permitida alteração.
Impactos
Após finalizar a contagem, o inventário fica disponível para geração na tela abaixo.

Intercâmbio
Gera arquivo Secretaria Saúde

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Intercâmbio / Gera Arquivo Secretaria Saúde
Módulo O_NF_SAOPAULO
Pré-requisitos
Configurações
O código de identificação do hospital, exibido no arquivo gerado por meio dessa tela, é
estabelecido na chave "CD_UNIDADE_SECRETARIA_SAUDE", associada ao sistema MGES.
Para utilização dessa tela, é necessário que o hospital esteja numa cidade do estado de São
Paulo. A indicação da cidade do hospital é feita na tela abaixo.
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital
Tabelas
A Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo permite que sejam alterados o código
do Mercosul para o produto (NCM) e a identificação da despesa. Essas informações podem
ser alteradas na tela abaixo e deve ser enviada uma remessa de correção contemplando as
alterações.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Complemento Entrada de Produtos SES
Movimentações
Função da tela
Gerar a remessa contendo as informações das notas fiscais a ser enviada para a Secretaria
Estadual de Saúde do estado de São Paulo.
Como usar
Informar o tipo do arquivo, se remessa de envio ou remessa de correção. A remessa de
correção é gerada quando o NCM do produto e/ou o código da despesa são alterados
na tela "Complemento Entrada de Produtos SES";
Definir o período a ser considerado para a geração;

O valor que estiver registrado para a chave "CD_UNIDADE_SECRETARIA_SAUDE",
na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", associada ao sistema MGES, será exibido no
arquivo, como código de identificação do hospital;
Clicar no botão < Gerar Arquivo > para gerar o arquivo;
É exibida uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso e
solicitando que o usuário escolha uma pasta para que o arquivo seja salvo. O arquivo é
salvo na extensão .CVS.
Impactos
Cálculos
Valor inicial do produto

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Valor Inicial do Produto
Módulo M_VALOR_INICIAL_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Função da tela
Cadastrar o custo médio inicial de um novo produto (ainda não movimentado) que ainda não
possui preço. Dessa forma, não será necessário fazer uma contagem para informar o preço
desse produto.
Como usar
Ao acessar a tela, apresenta-se preenchida a empresa logada, embora essa informação
possa ser modificada;
Informar o produto, cujo o preço será ajustado. Ao informá-lo, o campo "Unidade" será
preenchido automaticamente com a unidade de referência. Se o produto possuir outra
unidade, ela poderá ser modificada caso seja necessário;
Caso necessário, será permitido informar produtos que possuem descrições com
caracteres especiais.

Indicar o valor do custo médio inicial;
Salvar.
Impactos
O valor do custo médio é atualizado no cadastro do produto.
Ao realizar a consolidação do mês, o valor inicial do produto será utilizado para o cálculo do
novo custo médio.
Ao fazer a digitação dos produtos de um inventário, é exibido seu custo médio.
Ajuste do custo médio do produto

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Ajuste do Custo Médio do Produto
Módulo M_AJUSTA_CUSTO_MEDIO
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrad a d e Produtos
Função da tela
Realizar ajustes no custo médio de um determinado produto, que por algum motivo esteja
errado.

Como usar
Ajuste no custo médio

Determinar o estoque do produto cujo custo médio será ajustado. Ao acessar a lista de
valores desse campo, somente serão apresentados os estoques cadastrados para a
empresa logada;
Escolher o tipo de ajuste:
Ajuste de Entrada - ajuste numa determinada entrada, cujo código deve ser
obrigatoriamente informado;
Ajuste do Custo Mensal - para os casos em que a entrada do produto com erro
de digitação não foi identificada.
Ajuste de entrada
Para correções de produtos provenientes de uma entrada, informar:
O código da entrada;
O produto da entrada. Os campos "Unidade", "Qtde. Entrada" e "Valor Unitário"
serão preenchidos automaticamente;
O novo valor unitário do produto. Automaticamente é calculada a diferença entre
o valor existente e o novo valor informado;
Selecionar o processo de ajuste, que para esse caso, é "Entrada".
O campo "Justificativa" deve ser preenchido com o motivo da correção do custo médio
do produto em questão;
Salvar.
Ajuste do custo mensal

Para ajustar o custo do produto de uma determinada competência (mês), é necessário
que ele esteja consolidado;
Caso a entrada do produto que ocasionou o erro não tenha sido identificada, após
escolher o tipo de ajuste "Ajuste do Custo Mensal", informar o produto cujo custo será
ajustado;
Caso o usuário saiba o custo médio do produto, basta preencher o valor do ajuste;
Se não souber, clicar no botão < Gerar Valor Ajuste >;

É exibida uma mensagem indicando que o valor informado deve ser na unidade de
referência do produto. Ao confirmar, é exibida uma janela com o custo médio atual
preenchido. Nela, informar o novo custo médio e automaticamente é exibido o valor do
ajuste;
Importante
No campo "Custo Médio Atual", é preenchido o custo médio do produto da
consolidação. Se eventualmente, houver um ajuste no custo médio posterior a
consolidação, esse novo valor não será exibido, embora esteja gravado no sistema.
Desse modo, ao realizar o novo ajuste, será considerado o último valor da base,
mesmo que esse seja divergente do valor exibido. Vejamos o exemplo abaixo:
Custo médio atual = 1
Novo custo médio = 1,2
Ajuste = 0,2
Se for realizado um novo ajuste sem que o mês tenha sido consolidado, será feito o
seguinte cálculo:
Custo médio atual da base = 1,2
Custo médio atual exibido em tela = 1
Novo custo médio = 1,5
Ajuste = 0,3
Clicar no botão < Confirmar >;

O campo "Justificativa" deve ser preenchido com o motivo da correção do custo médio
do produto em questão;
Salvar.
Impactos
O custo médio do produto será atualizado após a consolidação do mês.
O novo valor do custo médio pode ser visualizado em diversas telas do sistema. Abaixo serão
listados alguns exemplos.

Consolidados
Os relatórios abaixo apresentam as movimentações por estoque e os produtos considerados

críticos.
Simulação do custo médio

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Simulação do Custo Médio
Módulo M_SIMULA_CUSTO_MEDIO
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações
Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Gasto de
Sala
Ambulatorial
Função da tela
Simular o valor do custo médio para uma determinada competência. O cálculo é feito até a
data atual, considerando todas as movimentações do produto até o momento.

Como usar
Simulando o custo médio

Ao acessar a tela, a empresa logada e a competência atual apresentam-se
preenchidas. A competência pode se modificada para uma anterior;
Indicar parâmetros para a pesquisa dos produtos (espécie, classe e subclasse). Caso
deseje simular o custo médio de todos os produtos, não preencher esses campos;
Informar o percentual acima do qual devem ser sinalizadas as diferenças no custo
médio;
Clicar no botão < Carregar produtos >. São carregados todos os produtos de acordo
com os parâmetros, suas unidades e valores do custo médio atual;
O check box da coluna "Simula" apresenta-se marcado para todos os produtos e indica
qual os produtos que terão o custo médio simulado. Caso não deseje simular o custo
médio de determinado produto, desmarcar esse check;
Clicar no botão < Realizar Simulação > para simular o custo médio dos produtos
selecionados. O campo "Custo Médio Simulado" será preenchido caso esse custo seja
diferente do atual;
Para emissão do relatório de "Simulação do Custo Médio", clicar no botão < Imprimir
Relatório >. É exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja no relatório
todos os produtos simulados ou somente as divergências.
Custo médio diário e mensal

A contabilização do saldo final do produto, tanto pelo cálculo do custo médio diário (média
ponderada móvel), quanto pelo custo médio mensal (média ponderada fixa) não apresentará
divergência quando o produto for totalmente consumido, pois os valores serão absorvidos a
cada mês. Segue o demonstrativo dos cálculos:
Custo médio diário (média ponderada variável)
Data Moviment S a l d o Entrada Saída Custo Saldo Valor CMD Entradas Saídas Saldo
o anterior final estoque
01/03 Entrada R$ 0,00 R $ - R$ R $ R$ 4.000,00 R$ R $ - R $
/2014 800,00 5,00 800,00 5,00 4.000,00 4.000,00
/2014 200,00 6,00 1.000,00 5,20 1.200,00 5.200,00
03/03 Saída R$ 1.000,00 - R $ - R $ R$ 3.640,00 R$ - R $ R $
/2014 300,00 700,00 5,20 1.560,00 3.460,00

/2014 700,00 5,50 1.400,00 5,35 3.850,00 7.490,00
TOTAL R $ R $ R $
9.050,00 1.560,00 7.490,00
01/03 Saída R$ 1400,00 - R $ - R $ R$ 5.350,00 R$ - R $ R $
/2014 400,00 1000,00 5,35 2.140,00 5.350,00
15/03 Saída R$ 800,00 - R $ - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - R $ R$ 0,00
/2014 1000,00 5,35 5.350,00
TOTAL R$ 0,00 R $ R$ 0,00
7.490,00
Vamos supor que em abril os R$ 1.400,00 sejam consumidos. No mês de março são
contabilizados R$ 9.050,00 de entrada e R$ 1.560,00 de saída, ficando um saldo contábil de
R$ 7.490,00. No mês de abril são contabilizados R$ 0,00 de entrada e R$ 7.490,00 de saída,
ficando um saldo contábil de R$ 0,00.
Custo médio mensal (média ponderada fixa)
O cálculo do custo médio mensal é igual a media ponderada das entradas considerando o
saldo anterior conforme a seguinte fórmula:
CMM = (QtdEstAnt * VlCustoMedio + QtdEntrada * VlEntrada) / (QtdEstAnt +
QtdEntrada).
E x e m p l o :
Para o mês de março ficaria: ( (0 * 0,00) + (800 * 6,00) + (200 * 5,00) + (700 * 5,50) / ( 0 + 800
+ 2 0 0
+ 700) = 5,3235294. Então o CMM de março seria R$ 5,3235294.
Então devem ser contabilizadas todas as saídas por esse custo, o que daria 300 *
5,3235294 = 1.597,06.Como não existiu entrada em abril, o custo seria o de março
ficando as saídas para abril: 1.400 * 5,3235294 = 7452,94. No mês de março são
contabilizados R$ 9.050,00 de entrada e R$ 1.597,06 de saída, ficando um saldo
contábil de R$ 7.452,94.

No mês de abril são contabilizados R$ 0,00 de entrada e R$ 7.452,94 de saída, ficando
um saldo contábil de R$ 0,00;
O Parecer Normativo CST nº 6/79, prevê que a média ponderada fixa poderá ser
utilizada desde que a contabilização das saídas sejam feitas no final do mês. Por esse
motivo, o sistema só contabiliza os estoques no final do mês, de forma que esse
método pode ser utilizado. No exemplo acima, constata-se que não existe diferenças
nos saldos contábeis pois os valores são absorvidos a cada mês.
Impactos
Estoque através da demanda/Curva ABC

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Estoque Através da Demanda/Curva ABC
Módulo O_CALC_DEMANDA
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetro de Compras", no campo "Arredonda o Calc. Consumo do Est. Através
demanda?", é indicado se o sistema irá arredondar ou não os valores calculados. Na aba
"Parâmetro de Cálculo da Curva ABC", é determinada a faixa percentual para variação das
quantidades e valores, segundo a curva ABC. Na aba "Manutenção do Estoque (Lote de
Compras em dias)" e "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias)", deve ser
estabelecido em quantos dias o estoque efetuará a compra de um lote, e qual quantidade
mínima de dias para a reposição dos produtos, segundo a Classificação ABC e XYZ.
Tabelas
Ao cadastrar um produto, deve ser preenchida corretamente suas classificações ABC e XYZ,
pois elas serão usadas no processo de cálculo do estoque por meio da demanda.
Classificação

Movimentações
As competências informadas para o cálculo devem estar consolidadas.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Função da tela
Controlar o processo de cálculo das quantidades de produtos do estoque, levando em
consideração a demanda, ou seja, a quantidade consumida por determinado período.
Estabelecendo ainda os pontos de reposição, estoques máximo e mínimo, baseando-se na
Classificação da Curva ABC, na importância XYZ e no Kanban.
Como usar
Classificações ABC e XYZ

Classificação ABC - consiste na relação entre a quantidade de materiais que compõe
um inventário, com o consumo e seu custo unitário. Permitindo identificar os materiais
de expressão financeira elevada, normal ou pequena, justificando atenção e tratamento
diferenciados. A Classificação ABC é divida nos seguintes grupos:
Classe A: grupo de materiais importantes que devem ser tratados pela
administração com uma atenção especial. Normalmente, representam até 20%
de materiais e um valor sempre superior a 60% do investimento total do estoque;
Classe B: grupo de materiais com valor intermediário entre as classes A e C.
Oscilam entre 20% e 30% tanto em termo de expressão financeira quanto em
termos de quantidades;
Classe C: grupo de materiais menos importantes, que justificam menor atenção
por parte da administração. Geralmente representam um volume de 50% de
materiais e 10% apenas do valor do estoque.

Classificação XYZ - essa classificação indica a quantidade prevista para a reposição do
produto em referência no estoque. Sendo assim:
Materiais X: indicam os produtos de aplicação pouco importante para o
funcionamento do hospital, tendo em vista um grande número de similares no
estoque;
Materiais Y: indicam os produtos de aplicação importante e com similares que,
embora interferido na qualidade, não interrompem a produção;
Materiais Z: indicam os produtos vitais para a produção e sem similares no
hospital, sendo sua falta considerada muito mais crítica.
Relacionamento das classificações XYZ e ABC:

XA - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, porém
de um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Pouco importante X Cuidado
Rígido);
XB - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, mas de
um cuidado normal com relação ao investimento total. (Pouco importante X Cuidado
Normal);
XC - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital e de um
cuidado moderado com relação ao investimento total. (Pouco importante X Cuidado
moderado);
YA - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, mas de um
cuidado rígido com relação ao investimento total. (Importante X Cuidado Rígido);
YB - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e de um
cuidado normal com relação ao investimento total. (Importante X Cuidado Normal);
YC - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, porém de um
cuidado moderado com relação ao investimento total. (Importante X Cuidado
moderado);
ZA - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o
funcionamento do hospital e de um cuidado rígido com relação ao investimento total.
(Muito Importante X Cuidado Rígido);
ZB - produtos de aplicação muito importante(vitais para produção) para o
funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao investimento
total. (Muito Importante X Cuidado Normal);
ZC - produtos de aplicação muito importante(vitais para produção) para o
funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao
investimento total. (Muito Importante X Cuidado moderado).

Estoque por meio de demanda / Curva ABC
Dados do processamento
Selecionar o código do estoque, para o qual será efetuado o cálculo;

Informar a espécie, a classe e a subclasse dos produtos, cujas quantidades serão
calculadas;
Determinar o produto que terá a quantidade calculada por meio da demanda. No
cálculo, será utilizada a unidade de referência do produto.
Estoque por meio da demanda
Escolher a opção "Sim", no campo "Calcular", para efetuar o cálculo do estoque por
meio da demanda;
Determinar a competência inicial e final para análise da movimentação dos produtos,
para o cálculo do estoque. Se não forem preenchidos, o sistema automaticamente
preenchido com as competências referentes aos últimos 5 meses;
Informar um percentual de margem de erro que será acrescentado à quantidade de
consumo;
Informar o número de dias a ser considerado para a contagem do estoque mínimo dos
produtos sem configuração para classificação ABC e XYZ. Caso o produto já tenha a
quantidade de dias cadastrada,são utilizados os parâmetros da tela "Funcionamento",
aba "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias). A definição da quantidade de
dias é feita na aba "Empresas", da tela "Produtos";
Indicar a quantidade de dias considerados para a contagem do lote de compras dos
produtos sem a configuração para classificação ABC e XYZ. Caso o produto já tenha a
quantidade de dias cadastrada, são utilizados os parâmetros da tela " Funcionamento ",
aba "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias). A definição da quantidade de
dias é feita na aba "Empresas", da tela " Produtos ".
Curva ABC
Escolher a opção "Sim" no campo "Calcular" para que seja realizado o cálculo da curva
ABC;
Selecionar a modalidade para geração do cálculo:
Modalidade "Período (Consumo)" - o cálculo é feito verificando as
movimentações do produto no período informado;
Modalidade "Consolidação (Consumo)" - o cálculo é feito verificando as
movimentações consolidadas do produto no período de fechamento da
consolidação;
Modalidade "Estoque Atual" - o cálculo é feito verificando as movimentações do
produto escolhido na competência atual.

Caso a modalidade seja "Período (Consumo)", informar o período para análise da curva
ABC;
Indicar o tipo de custo utilizado para o cálculo do estoque: fixo (custo do produto) ou
histórico (data de movimentação);
Clicar no botão < Confirmar >.
Processo de cálculo
O processo de cálculo será realizado da seguinte forma:
Consumo cálculo base
Cálculo base = (SS + SP + V + TS + MS) - (DV + DP + DV + TE)

Onde:
Saídas Setor (SS);
Saídas Pacientes (SP);
Vendas (V);
Transferência de Saída (TS) - quando estoque Distribuição;
Manipulação Saída (MS);
Devolução Setor (DS);
Devolução Paciente (DP);
Devolução Venda (DV);
Transferência Entrada (TE) - quando Estoque Distribuição.
Consumo mensal
Cálculo base = [(SS + SP + V + TS + MS) - (DV + DP + DV + TE)] / Meses consolidados

+ % margem de erro acrescentado ao consumo.
Consumo diário (utilizado para formar ponto de pedido)
Consumo diário = Consumo mensal / 30 dias.

Estoque mínimo
Estoque mínimo = Consumo diário x quantidade de dias estoque mínimo.

Ponto pedido
Ponto de pedido = [consumo diário x tempo de reposição] + estoque mínimo.

Estoque máximo
Estoque máximo = (consumo diário x tempo de reposição + estoque mínimo) +

(consumo diário x lote de compras em dias).

Importante
O tempo de reposição do produto deverá ser determinado no momento do seu
cadastro, na aba "Empresa".
Cálculo Kanban
Para utilizar o cálculo de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido do produto pelo Kanban,
colocar o valor "S" na chave UTILIZA_KANBAN_CALC_DEMANDA, associada ao MGES, na
tela "Cadastro Geral de Parâmetros";
Indicar o percentual de variação da demanda;
Informar qual frequência de dias para entrega do produto;
Indicar o tempo máximo de espera para compra do produto do estoque mínimo;
Informar o tempo máximo de espera em dias para o fornecedor realizar a entrega;
Indicar o estoque em que será atribuído o consumo calculado.Essa informação deve ser
indicada quando o estoque de processamento, indicado anteriormente, for diferente do
estoque onde o cálculo será aplicado. Exemplo: quando houver um estoque geral
(estoque de processamento), mas o cálculo for aplicado apenas ao estoque da unidade
A (estoque de referência);
Indicar o percentual de segurança do cálculo;
Informar período de referência para o cálculo. O mês indicado deve estar consolidado;
Clicar no botão < Confirmar >;
Após informar esses dados, o sistema irá calcular as faixas do Kanban e o estoque
máximo, ponto de pedido e estoque mínimo por meio da seguinte fórmula:
Ciclo: Demanda Média Diária * Frequência de Entrega Pulmão = {(% de Variação de Demanda
* Ciclo) + [Demanda Média Diária * (Lead Time de Compras + Lead Time do Fornecedor)]}
Segurança: Variação de Segurança x (Ciclo + Pulmão)
Estoque Máximo: Ciclo + pulmão + Segurança.
Ponto de Pedido: Estoque Máximo - Ciclo.
Estoque Mínimo: Variação de Segurança * (Ciclo + Pulmão).
Estoque Máximo: (Ciclo + pulmão + Segurança). É o mesmo valor de Segurança.
Serão exibidos o maior (estoque máximo), o menor (estoque mínimo) e o médio (ponto
médio) consumo diário previsto, com base nos dados informados.
Impactos

Após o cálculo serão disponibilizadas as seguintes informações: estoque mínimo, estoque
máximo, estoque atual e ponto de pedido. Essas informações são exibidas em diversas telas
do sistema, dentre elas:
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes aos registros nos estoques realizadas
no sistema.
Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Consumo do Estoque
em Ordem Alfabética
Ordens de Compra
Consolidação
Localizações
Módulo O_CONSOLIDACAO
Pré-requisitos
Configurações
Caso a configuração "Atualizar Curva ABC Após Consolidação?" esteja com o valor "Sim" será
permitido atualizar a Curva ABC após o processamento do cálculo da consolidação.
Movimentações
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Função da tela
Consolidar os registros de consumo ocorridos numa determinada competência. A consolidação
é geralmente feita entre o quinto e o décimo dia útil do mês seguinte ao da última
consolidação.
Como usar
Informar a competência (mês e ano) que será consolidada. Essa competência deve
estar aberta na Contabilidade;
Clicar no botão < Confirmar > para execução do cálculo da consolidação;
Ao realizar a confirmação, o sistema perguntará se deseja fechar as movimentações
para a competência em referência;
Após confirmar o fechamento será exibida a mensagem solicitando que o usuário
confirme que deseja realizar a atualização da curva ABC, ao confirmar ele será
direcionado a tela "Estoque Através da Demanda/Cálculo da Curva ABC";
Caso existam avisos de cirurgia pendentes vinculados a alguma movimentação de
saída para setor, não é possível consolidar o mês. Os avisos pendentes serão exibidos
na janela "Listagem das Movimentações de Saída de Setor vinculadas a um Aviso" e
uma mensagem indicando a existência de movimentações e orientando a confirmação
dos avisos é exibida;
Se a tela estiver sendo usada para fazer uma reconsolidação da competência, deve-se
verificar se existe lote contábil importado para a Contabilidade. Se sim, é necessário
primeiramente excluir esse lote e, em seguida, fazer a reconsolidação.
Impactos
Após a consolidação, o campo "Consolidado" será atualizado para "Sim".
Na tela abaixo, são consultados os dados consolidados dos produtos.
Consolidados

Os relatórios abaixo listam as movimentações do produto num determinado estoque referentes
a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo a posição do
produto no estoque.
Simplificado
Saída Consolidado
Os relatórios abaixo apresentam o consumo dos produto baseado na configuração de curva
ABC.
Consumo
Verificação rotativa de saldo

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Verificação Rotativa de Saldo
Módulo M_VERIFICACAO_ROTATIVA
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação

Função da tela
Conferir o saldo dos produtos em estoque. Essa conferência pode ser feita até três vezes com
o intuito de apontar divergências nos saldos. Durante a conferência, as movimentações dos
produtos são bloqueadas, porém o saldo não é atualizado no fim do processo. Por esse
motivo, o processo deve ser realizado em um tempo estimado e relativamente curto, sendo
ideal que se utilize pequenos grupos de produtos a fim de diminuir o impacto sobre as rotinas
do hospital.
Como usar
Selecionar o estoque que será verificado;
O campo "Status" é apresentado como "Aberta";
Escolher o tipo dos produtos que serão verificados, se todos ou se os kits serão
ignorados;
Para limitar a busca dos produtos, usar os filtros "Espécie", "Classe" e "Subclasse".
Caso deseje, esses filtros podem não ser preenchidos;
Selecionar o(s) produto(s) que será(ão) verificado(s). A unidade é preenchida com a
unidade de referência do produto;
Salvar a operação. É gerado um código para a operação e o campo "Data/Hora
Abertura" é preenchido;
Clicar no botão < Iniciar >. O campo "Status" passa de "Aberta" para "1ª Verificação".
Nessa etapa a movimentação para os produtos fica bloqueada;
Preencher a quantidade de cada produto no campo "1ª Verificação", mesmo que essa
quantidade seja 0 (zero);
Clicar no botão < Concluir 1ª>> >;
Se a quantidade digitada for diferente da quantidade em estoque, o campo "Status" é
atualizado para "2ª Verificação" automaticamente. Se a quantidade for igual, a
verificação é finalizada;
Digitar a quantidade da segunda verificação e clicar no botão < Concluir 2ª>> >;
Se a quantidade digitada for diferente da quantidade em estoque, o campo "Status" é
atualizado para "3ª Verificação" automaticamente. Se a quantidade for igual, a
verificação é finalizada;
Clicar no botão < Concluir 3ª>> >. O status da verificação é atualizado para
"Finalizada";

A qualquer momento o relatório "Ficha de Verificação Rotativa de Saldo" pode ser
impresso. Ele pode ser usado para a contagem física do produto. Se a verificação não
estiver concluída;
Se a verificação já estiver finalizada, o relatório exibirá que a verificação (nº) já está
c o n c l u í d a .
Impactos
Produtos do índice de cobertura do estoque

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Produtos do Índice de Cobertura do Estoque
Módulo M_COBERTURA_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Registrar os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura do
estoque. O índice de cobertura consiste no percentual de solicitações atendidas e é
geralmente apresentado a algumas Secretarias Estaduais de Saúde, que exigem um índice de
cobertura mínimo para certos produtos.
Como usar
Informar os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura do
estoque;
O check box da coluna "Ativo" apresenta-se marcado para indicar que o produto faz
parte do processo. Se o produto deixar de fazer parte, esse check box pode ser
desmarcado posteriormente;
S a l v a r .
Impactos
Na tela abaixo, é verificado se os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice
de cobertura possuem ou não saldo em estoque.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Captura de Saldos para o Índice de
Cobertura do Estoque
Captura de saldos para o índice de cobertura do estoque

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Captura de Saldos para o Índice de Cobertura
do Estoque
Módulo M_COBERTURA_SALDO
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Produtos do Índice de Cobertura do
Estoque
Função da tela
Capturar o saldo atual dos produtos cadastrados para fazer parte do processo de cálculo do
índice de cobertura do estoque.
Como usar
Informar o estoque que terá o saldo dos produtos capturados;
São carregados os produtos desse estoque que fazem parte do processo de cálculo do
índice de cobertura do estoque. Na coluna "Tem Saldo", é indicado se o produto possui
ou não saldo em estoque;
Clicar no botão < Salvar > para capturar o saldo atual dos produtos. Dessa forma, será
gerado um código para a captura e são gravados a data, a hora e o usuário.
Impactos
O relatório abaixo calcula o índice de cobertura dos produtos. A fórmula para o cálculo é:
100 * nº total de produtos com saldo / nº total de produtos analisados.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Índice de Cobertura do
Estoque

Requisições
Cadastro
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Cadastro
Módulo M_REQUISICAO_PRODUTO
Pré-requisitos
Configurações
Para habilitar o processo de requisição de produtos, escolher a opção "Sim", no campo
"Habilitar processo de Requisições de Produtos".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Configuração
Movimentações
Ao fazer a liberação da requisição, seu status é modificado para "Liberada".
Função da tela
Cadastrar requisições de produtos para transferência entre empresas.
Como usar
Informar o estoque para o qual o produto será solicitado. Esse estoque deve pertencer a
empresa configurada como empresa origem, na tela "Configuração de Requisições de
Produtos";
Indicar o estoque que irá receber os produtos. A requisição pode ser feita para a própria
empresa e nesse campo, o estoque informado deve também pertencer a empresa
origem. Se a requisição for feita para transferência entre empresas, o estoque
informado deve estar configurado como subestoque de destino e o parâmetro "Habilitar
transferência automática entre empresas" deve estar como "Sim";
Se o campo"Habilitar transferência para setor" estiver como "Sim", o campo "Setor
Destino" fica habilitado para que seja informado o setor que irá receber o produto;
A data e a hora atuais são automaticamente preenchidas e não podem ser modificadas;
Descrever observações que se fizerem necessárias sobre a requisição de produtos;
Informar o produto requisitado;
A unidade de referência do produto é automaticamente preenchida. Caso o produto
possua outra unidade, ela pode ser modificada, se necessário;

Indicar a quantidade requisitada;
Salvar. Nesse momento, o status da requisição é "Aberta";
Caso a empresa que irá receber o produto deseje cancelar a requisição, clicar no botão
< Cancelar Requisição >;
Para imprimir a requisição, clicar no botão < Imprimir Requisição >;
Após a liberação e atendimento da requisição, deve-se acionar o botão < Confirmar
Recebimento > e informar a data do recebimento e o responsável pelo recebimento.
Impactos
As requisições cadastradas devem ser liberadas na tela abaixo.
Liberação
Localizações
Módulo M_REQUISICAO_LIBERACAO
Pré-requisitos
Configurações
A empresa autorizada para liberar as requisições é a empresa configurada como empresa
origem.
Movimentações
As requisições a serem liberadas, devem ser cadastradas na tela abaixo.
Na tela abaixo, é determinado o prazo de entrega para as requisições. Esse prazo é exibido no
campo "Período autorizado".
Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Prazos de Entrega
Função da tela
Liberar as requisições de produtos cadastradas.

Como usar
Informar o código da requisição que será liberada. Os demais campos da tela podem
ser usados como parâmetros também. Quanto mais campos forem informados, mais
específica é a pesquisa;
Executar a pesquisa;
As requisições que estejam fora do prazo para entrega, ficam marcadas em vermelho;
Para visualizar os produtos requisitados, clicar no botão < Visualizar os Produtos >;
A quantidade liberada é preenchida após a liberação da requisição;
Para liberar os produtos, clicar no botão < Liberar Produtos >;
Informar os produtos a serem liberados pelo seu código de barras ou código no sistema,
clicando nos botões < Cód de Barras > e < Cód do Produto >, que habilitam os campos
correspondentes;
Preencher a quantidade a liberar;
O botão < Liberar Todos > é um facilitador e preenche o campo "Qtd. a Liberar" com a
quantidade requerida;
O botão < Inf. a Qtde. > também é um facilitador e direciona para o campo "Qtd. a
Liberar";
Para retornar à tela anterior sem salvar as informações digitadas, clicar no botão <
Retornar >;
Clicar no botão < Fechar Movimentação > para confirmar as quantidades liberadas e
gerar uma solicitação de produtos ao estoque;
Para excluir a liberação, consequentemente excluindo a solicitação de produtos ao
estoque gerada, clicar no botão < Excluir Liberação >. Contudo, a solicitação somente
pode ser excluída se ainda não tiver sido atendida;
É exibida uma janela para visualizar as solicitações geradas;
Clicar no botão < OK > para efetuar a exclusão. Após a exclusão o status da requisição
volta a ser "Aberta";
Para imprimir as requisições/solicitações, marcar o check box da coluna "Imprimir" e
clicar no botão < Imprimir >;
Na janela apresentada, é possível:
Botão < Imprimir Requisição > - relatório "Requisição de Produtos";
Botão < Imprimir Solicitação > - relatório de "Solicitação de Produtos".
Impactos

Após a liberação da requisição, é gerada uma solicitação de produtos ao estoque.
Após a liberação, na tela abaixo, o status da requisição é atualizado para "Liberada". Se a
liberação for excluída, o status volta a ser "Aberta".
Os relatórios abaixo, apresentam as solicitações geradas para o estoque e possibilitam
analisar o tempo de atendimento dessa solicitação.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Eficiência do
Atendimento das Solicitações de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Requisição por
Situação
Prazos de entrega
Localizações
Módulo M_REQUISICAO_PRAZO
Pré-requisitos
Configurações
Função da tela
Cadastrar o número máximo de dias para entrega dos produtos requisitados.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida no campo "Empresa
Origem" e não pode ser modificada;
Informar a empesa que irá receber os produtos. As empresas cadastradas poderão ser
informadas como empresa destino no cadastro da liberação;
Indicar o prazo de entrega das requisições em dias;
Configurar o dia inicial e o final das requisições. Essa informação será exibida no campo
"Período autorizado" da tela "Liberação das Requisições de Produtos". Somente são
incluídas no processo de avaliação, as requisições cadastradas dentro desse período.

Impactos
As empresas cadastradas como empresas destino poderão ser informadas no cadastro da
requisição.
Configuração
Localizações
Módulo M_REQUISICAO_CONFIGURACAO
Pré-requisitos
Configurações
Somente será possível utilizar essa tela caso a empresa origem esteja configurada. Do
contrário, será apresentada a mensagem "Atenção: Não existe empresa origem configurada na
tela de "Configuração de Requisições" e os campos ficarão desabilitados.
Tabelas
Tipos de Documentos
Função da tela
Configurar os parâmetros do processo de requisição de produtos.
Como usar
Habilitar o processo de requisições de produtos. Habilitando esse processo, é liberado o
acesso as telas de "Requisições de Produtos", "Liberação das Requisições de
Produtos" e "Prazo de Entrega e Período de Cadastro de Requisição";
Habilitar a transferência automática entre empresas. Habilitando esse processo, as
requisições feitas deverão envolver empresas diferentes. Já se a transferência
automática estiver desabilitada, as requisições envolverão somente a empresa origem;
Configurar a empresa origem das requisições, o estoque origem, o CFOP e o tipo de
documento;
Informar o subestoque destino que receberá os produtos, bem como a empresa destino;
Salvar.
Impactos

Caso a configuração "Habilitar processo de Requisições de Produtos" esteja como "Sim", é
liberado o acesso às telas abaixo. Se a configuração "Habilitar transferência para setor" estiver
como "Sim", no cadastro da requisição, será possível informar o setor.
Logística
Características e restrições de armazenamento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Características e Restrições de
Armazenamento
Módulo M_ARMAZENAMENTO_CARACTERISTICA
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar as características e restrições de armazenamento, que indicam o que poderá ou não
ser armazenado num determinado endereço de estoque.
Como usar
Informar a descrição da característica ou restrição;
Informar seu tipo, se característica ou restrição;
O check box da coluna "Ativo" apresenta-se marcado indicando que a característica
/restrição cadastrada está ativa. Para desativar a característica/restrição, basta
desmarcar esse check box. Porém, ela não pode estar vinculada a um endereço com
saldo. Se isso acontecer, deve ser feita a movimentação de saldo para ouro endereço,
antes de inativar a característica/restrição;
Salvar.
Impactos
Na tela abaixo, é feito o vínculo dos endereços com as características e restrições de
armazenamento.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculos de Endereços e
Características de Armazenamento

Na tela abaixo, é feito o vínculo das espécies com as características e restrições de
armazenamento.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Espécie por Características
de Armazenamento
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Endereços de Armazenamento
Módulo M_ARMAZENAMENTO_ENDERECO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os endereços de armazenamento dos produtos.
Como usar
O modelo de cadastramento dos endereços respeitará a seguinte hierarquia: nível 1 >
nível 2 > nível 3 > nível 4 > nível 5 > nível 6 > nível 7 > nível 8 . Dessa forma, consegue-
se endereçar cada ponto de armazenamento e montar as características/restrições por
qualquer um dos níveis;
Essa estrutura pode ser montada manualmente pelo usuário ou de forma automática.
Manual
Deve ser informada a descrição do nível e se ele está ativo. A partir do segundo nível,
será necessário informar também o código do nível.
Automática
Para geração automática, deve-se primeiramente cadastrar o nível 1 e em seguida
clicar no botão < Gerar Endereços >;
É aberta a tela "Geração Automática de Endereços", com o nível 1 já preenchido;
Preencher os parâmetros para os níveis 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
Clicar novamente em < Gerar Endereços >;

O sistema adotará o seguinte padrão de nomenclatura:
Nível 1 - código da dependência (numérico);
Nível 2 ao 8 - texto livre podendo ser letras ou números.
Cada dependência, obrigatoriamente, deverá estar vinculada a um estoque. Isso
impede que uma dependência armazene produtos de mais de um estoque;
Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela inicial;
Clicando no botão < Imprimir >, é aberta a tela de parâmetros do relatório de endereços.
Impactos
Na tela abaixo, é feito o vínculo dos endereços com as características e restrições de
armazenamento.
Vínculo de espécie por características de armazenamento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Espécie por Características de
Armazenamento
Módulo M_ESPECIE_CARACTERISTICA
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações
Armazenamento
Função da tela
Realizar o vínculo entre as espécies de produtos e as características de armazenamento.
Como usar
O vinculo das características e restrições de armazenamento pode ser feito por espécie,
classe, subclasse e produtos;

Para que o vínculo seja feito com a classe, deve-se informar também a espécie; para
que seja feito com a subclasse, deve-se informar também a espécie e a classe; e para
que seja feito com o produto, deve-se informar todas as anteriores;
Salvar.
Importante
Todas as características devem estar vinculadas a no mínimo uma espécie.
Impactos
De acordo com os vínculos entre espécies e características de armazenamento, os produtos
da entrada poderão ser armazenados num determinado endereço.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Endereçamento de Produtos
Vínculo de endereços e características de armazenamento

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Endereços e Características de
Armazenamento
Módulo M_ENDERECO_CARACTERISTICA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Armazenamento
Função da tela
Fazer o vínculo das características e da restrição de armazenamento com os endereços.

Como usar
O vínculo das características e restrição de armazenamento com os endereços poderá
ser feita por nível. Por exemplo:
Nível 1: dependência X;
Nível 2: rua;
Nível 3: bloco;
Nível 4: rua;
Nível 5: prateleira;
Nível 6: armário;
Nível 7: caixa;
Nível 8: gaveta.
Caso uma característica se aplique a todas as prateleiras da dependência X, basta
informar o código da dependência e o código da característica, e assim por diante. Esse
vínculo indica quais endereços estão aptos a receber os produtos que têm essas
mesmas características, bem como quais são as restrições que o endereço possui;
A lista de valores do campo "Cód. Estoque" filtra os estoques relacionados à espécie
/classe/ subclasse, que por sua vez estão relacionadas às características do endereço.
Impactos
De acordo com os vínculos entre endereços e características de armazenamento, os produtos
da entrada poderão ser armazenados num determinado endereço.
Endereçamento de produtos
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão
< Concluir e Avaliar >
Módulo M_ENDERECAMENTO
Pré-requisitos
Movimentações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Espécie por Características
de Armazenamento
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Endereços e Características
de Armazenamento
Função da tela
Informar o endereço do estoque onde os produtos que deram entrada no hospital serão
armazenados.
Como usar
Se essa tela for acessada a partir da tela de "Entrada de Produtos", os dados da
entrada já apresentam-se carregados. Se for acessada pelo menu de "Logística", é
necessário informar o código da entrada dos produtos que serão endereçados;
Informar o endereço do produto. Os endereços de armazenamento disponíveis são de
acordo com os vínculos entre espécies, endereços e características de armazenamento.
Eles devem estar ativos e não bloqueados;
Clicar no botão < Concluir Endereçamento >. É gerado um código para o
endereçamento, o status muda de "Não Concluído" para "Concluído" e a data do
endereçamento é preenchida;
Para imprimir o endereçamento, clicar no botão < Imprimir Endereçamento >;
Caso deseje indicar que um determinando endereço não pode mais receber
armazenamento, pois chegou à sua capacidade máxima, clicar no botão < Bloquear /
Desbloquear Endereço >, que direciona para a tela "Endereços de Armazenamento",
onde é possível bloquear/desbloquear o endereço, bem como ativar/desativar o
e n d e r e ç o .
Impactos
Os produtos endereçados poderão ser separados na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Separação de Produtos
Os endereços dos produtos podem ser visualizados no relatório abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Relatório de Endereços

Acesso rápido
Consulta de solicitação, Seleção de produtos, Quantidade da separação de produtos,
Impressão de relatório, Reabertura de separação
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Separação de Produtos
Módulo M_SEPARACAO_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Para que as solicitações realizadas para o estoque desejado sejam exibidas na consulta, é
necessário que, na tela abaixo, seja cadastrado um estoque que utiliza o endereçamento de
produtos.
Para que as solicitações realizadas para um produto específico sejam exibidas na consulta, é
necessário que, na tela abaixo, tenha sido realizada uma entrada de produto para um estoque
que utiliza o endereçamento de produtos.
Movimentações
Só serão exibidas as solicitações de item realizadas, na tela abaixo, para um estoque que
utiliza o endereçamento de produtos.
Função da tela
Identificar os produtos e lotes disponíveis, tendo como base a data de validade de cada
produto, a partir de uma solicitação de produtos ao estoque.
Como usar
Esta tela, ao ser acessada, é exibida em modo de consulta.

Bloco "Dados da Solicitação de Produto ao Estoque"
Neste bloco, o usuário deverá informar o código da solicitação ou qualquer uma das
informações dos campos do bloco para efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão exibidas as
Código da solicitação realizada ao estoque;
Código do estoque ao qual foi destinada a solicitação;
Código do estoque destino;
Empresa solicitante;
Data da solicitação;
Código, nome e número do atendimento do paciente de integração, caso haja;
Observação cadastrada.
Bloco "Dados da Separação de Produto"

Neste bloco, são exibidas as seguintes informações:
Código gerado para a separação de produtos;
Nome do usuário que realizou a última separação de produtos;
Data da última separação;
Situação atual da separação, se está "Em Separação" ou "Fechada";
À medida que os produtos forem separados, os campos "Usuário" e "Data" da
separação serão atualizados automaticamente.
Bloco "Produtos Solicitados"

Nesta aba, serão exibidas as informações referentes aos produtos solicitados:
Código e descrição do produto solicitado;
Unidade do produto;
Quantidade solicitada;
Quantidade separada do produto até o momento;
Botão , utilizado para realizar o processo de separação de produtos;

Botão < Separar Todos >, utilizado para realizar a separação de todos os produtos de
maneira automática. Os produtos que controlam lote ou validade terão prioridade na
separação, de modo que seja buscada a data de vencimento mais próxima.
Quando nenhum dos produtos possuir endereçamento de lote o botão < Separar
Todos > ficará desabilitado, caso algum dos produtos possua endereçamento,
será exibida uma mensagem informativa durante o processo de separação.
Ao acionar o botão , será exibida a janela "Separar Produtos". Para separar os

produtos, o usuário deverá realizar o seguinte processo:
No bloco "Endereços com Saldo Disponível", selecionar o endereço que deseja utilizar
para a separação do produto. Para isso, basta clicar no botão ;
No bloco "Endereços Selecionados", indicar a quantidade do produto que será
separada. Não poderá ser informado um valor maior do que a quantidade disponível do
produto. Caso deseje, o usuário poderá informar um valor inferior e separar uma
quantidade parcial da quantidade solicitada;
Os campos "Quantidade Reservada" e "Quantidade Disponível" do estoque selecionado
no bloco "Endereços com Saldo Disponível" serão atualizados automaticamente, à
medida que for informada a quantidade a ser separada no bloco "Endereços
Selecionados";
Clicar no botão < Concluir > para concluir o processo de separação de produtos, seja
ele parcial ou total, e retornar à tela principal;
Caso a separação esteja totalmente concluída, o usuário deverá acionar o botão <
Finalizar Separação > para finalizar o processo;
Dessa forma, o campo "Status" terá o valor alterado para "Fechado".
Impressão do relatório
Ao finalizar o processo de separação, serão exibidas duas mensagens, uma informando
sobre a finalização do processo e uma outra questionando se o usuário deseja imprimir
o relatório "Mapa de Separação de Produtos". Esse mesmo relatório poderá ser
impresso acionando o botão < Imprimir Mapa de Separação >.
Reabrir uma separação de produtos

Para reabrir uma separação de produtos já finalizada, basta consultar a solicitação
utilizando um dos campos do bloco "Dados da Solicitação de Produto ao Estoque";
Clicar no botão < Reabrir Separação >.

Impactos
Para atender a uma solicitação a um estoque que controla endereçamento, é necessário que
haja uma separação de produtos fechada e vinculada a solicitação.
Relatório de endereços
Localizações
Módulo R_ENDEREÇO
Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Exibir os endereços de produtos cadastrados.
Como usar
Informar o estoque do qual deseja consultar os produtos ou manter o símbolo % para
que sejam exibidos todos os estoques cadastrados;
Informar um produto específico ou manter o símbolo % para que sejam exibidos todos
os produtos cadastrados;
Indicar o código dos endereços do nível 1 ao 8. A partir do nível 4, pode ser
determinado um intervalo a ser considerado. Os níveis disponíveis para seleção são de
acordo com os vínculos realizados na tela "Endereços por Características de
Armazenamento";
Marcar o check box do campo "Somente Endereços Vazios" para que apenas os
endereços vazios sejam impressos;
Marcar o check box do campo "Somente Endereços Ocupados" para que apenas os
endereços ocupados sejam impressos. As abas "Estoque" e "Produto" possibilitam a
seleção de mais de um estoque e produto;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >.
Impactos

Reserva de endereço por produto

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Reserva de Endereço por Produto
Módulo M_RESERVA_ENDERECO_PRODUTO
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Espéci e por Características
de Armazenamento
Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Endereços e Características
de Armazenamento
Função da tela
Reservar endereços para produtos com características especiais.
Como usar
Informar o estoque cujo endereço será reservado para determinado produto;
Informar o produto;
Informar o endereço. Os endereços disponíveis para seleção são de acordo com os
vínculos entre endereço, espécie e características de armazenamento.
Impactos
Ao endereçar um produto, não será possível informar um endereço reservado para outro
produto.
Ao transferir um produto de endereço, clicando no botão < Transferir Endereço >, não é
possível informar um endereço de transferência que esteja reservado para outro produto.
Estoque

Consultas
Produto
Acesso rápido
Cadastrando os produtos, Espécies, classes e subclasses, Configurações do estoque,
Cadastro de unidades Substituição do produto mestre, Portarias, Procedimentos invasivos
Localizações
Serviços de Apoio / Global / Globais / Item Hospitalar / Aba "Produto" /

Módulo M_PRODUTO
Pré-requisitos
Configurações
A visualização de todos os produtos dependerá da configuração "Visualizar todos os
Produtos". Se essa configuração estiver como "Não", somente os produtos dos estoques
vinculados ao usuário logado serão visualizados.
Ao cadastrar um produto ativo para a curva ABC, o sistema irá considerar os valores
informados na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC" para fazer os cálculos e
classificar o produto.
O campo referente à ordem de preferência ficará habilitado se a "Controla Número da Ordem
de Preferência?" estiver como "Sim".
O campo "Bloq. Compras" só será exibido se estiver configurado.
Na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades" é definido o grupo de referência default.
Ao vincular o usuário a empresa, ele visualiza apenas os produtos que tenham estoque na
empresa configurada. Caso o usuário não seja vinculado, ele poderá visualizar todos os
produtos.
Apoio a TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários
Por Empresa
Tabelas
Fornecedor/Cliente

Classificação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratórios /
Procedimentos
Empresas
Movimentações
Com base nas movimentações realizadas com os produtos, o sistema calcula as quantidades
de consumo médio, a classificação ABC, data da última entrada no estoque.
ABC
Pacientes
Sala
Ambulatorial

Função da tela
Cadastrar os produtos utilizados pelo hospital para consumo interno ou na execução dos
serviços prestados. Exemplo: algodão, seringas, remédios em geral, produtos de higiene e
limpeza, móveis e equipamentos, veículos, entre outros. Quando acessada pelo menu de
consultas, essa tela possibilita apenas a consulta dos produtos cadastrados.
Como usar
Cadastrando os produtos
Descrever ou selecionar o nome do produto a ser cadastrado;
Informar uma descrição resumida que será utilizada na emissão das etiquetas de
códigos de barras;
Indicar se produto em referência faz parte de um kit. Ao determinar que um produto é
um kit, ele será apresentado nas telas "Produção de Kits" e "Kits";
Informar se o produto é mestre. Caso o produto seja indicado como mestre, ele poderá
ser relacionado a outro produto para indicar que ambos possuem o mesmo princípio
ativo. Por exemplo, o produto Paracetamol é cadastrado como mestre. Ao cadastrar o
produto Tylenol, o produto Paracetamol pode ser indicado como mestre;
Indicar o tipo do produto, podendo ser: Consignado, Normal ou Reprocessados
/Manufaturado;
Indicar se o produto é do tipo OPMEnexo, ou seja, Órteses, Próteses ou Materiais
Especiais (OPME), cuja gestão é realizada pelo sistema da OPMEnexo da BIOnexo;
Relacionar o produto mestre, caso exista;
Selecionar a unidade do produto em referência, ou seja, como ele é medido (litros,
mililitros , ampola, barra, grama galão, etc.);
Indicar o sexo em que pode-se utilizar o produto. Se apenas o sexo masculino, apenas
o feminino ou ambos os sexos;
Informar o código SIAF/SIAGEM/SIAFEM para o produto conforme cadastro no SICAM,
se necessário;
Selecionar o código da espécie, da classe e da subclasse referente ao produto.
Exemplo: Espécies - Gêneros Alimentícios, Classes - Alimentos Perecíveis e
Subclasses - Laticínios;
Indicar se o produto será classificado de acordo com os parâmetros da "Curva ABC"
para análise do consumo "Funcionamento";

Indicar se para o produto há controle de lote. Se sim, será obrigatório informar o lote do
Determinar se o sistema irá controlar a data de validade do produto. Quando houver
controle de lote, o campo de validade ficará desabilitado e preenchido com "Sim", não
podendo ser modificado, uma vez que não poderá haver controle de lote sem controle
de validade. Quando há controle de validade, no momento da entrada do produto, será
necessário informar sua validade "Entrada de Produtos";
Indicar se o produto terá controle de série. Se sim, será obrigatório informar a série do
Informar se será utilizada etiqueta para identificação do produto. A etiqueta utilizada
pode ser gerada pelo sistema (SOUL MV), gerada pelo fornecedor, por ambos ou
gerada pelo fornecedor com lote e validade. Para entrada de produtos com código
Datamatrix, é necessário que esse produto esteja com a opção "Forn Com Lote
/Validade";
Indicar se o produto é um medicamento. Se sim, será necessário preencher as
O caráter da droga, se irritante ou vesicante;
O código de identificação (lista) que classifica o tipo de medicamento "Listagem
de Código de Medicamentos";
O código do D.C.B. (Denominação Comum Brasileira), que consiste no código
pelo meio do qual o medicamento é conhecido no mercado.
Indicar se o produto é um item de rouparia, se sim, eles somente poderão ser lançados
em estoques de controle de rouparia;
Indicar se o produto informado deve ser acondicionado em geladeira;
Indicar se o produto tem seu uso controlado. Exemplo: medicamentos psicotrópicos;
Indicar se o produto está disponível para entrada e/ou saída do estoque para consumo;
Informar se o produto está bloqueado para compra. Caso esse produto possua ordens
de compra pendentes no Mercado Eletrônico, não será possível bloqueá-lo;

Informar se o produto é padronizado pelo hospital;
Caso o campo "Movimenta" de um produto vinculado a um item de prescrição
seja alterado, estando a configuração que ativa/inativa item de prescrição na
alteração da movimentação do produto ativada (opção "Sim"), ao realizar a
alteração, o usuário será questionado se deseja ativar ou inativar o item de
prescrição correspondente. Ao responder "Sim", o item será atualizado. Caso a
resposta seja "Não", será mantida a situação do produto. Já, se a alteração for
realizada no campo "Padronizado", o sistema questionará se o usuário deseja
alterar essa informação também no item de prescrição. Ao responder "Sim", a
informação será atualizada. Caso contrário, será mantida a opção configurada
para o item, independente da opção selecionada para o produto.
Informar se o produto está bloqueado para emissão de solicitação e ordem de compra.
Essa funcionalidade permite a entrada produto. Esse botão só será exibido, se estiver
configurado na tela "Configuração do Funcionamento do Estoque";
Informar a descrição comercial do produto;
Selecionar o código do tipo de atividade a qual pertence o produto, ou seja, a finalidade
do produto;
Selecionar o código do procedimento que será utilizado para o faturamento do produto,
caso já exista um procedimento referente. Se a configuração "Produto Convênio" , da
aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas" estiver como "Sim" na
tela " Funcionamento ", após salvar o produto, o procedimento será automaticamente
criado e relacionado ao produto;
Informar o divisor multiplicador em relação à quantidade que o faturamento do convênio
irá apresentar na conta do paciente. Essa informação define como um produto do
estoque será cobrado automaticamente no faturamento, em termos quantitativos. O
sistema faz o seguinte cálculo ao lançar automaticamente do Estoque para o
Faturamento: quantidade que saiu do produto no estoque X fator da unidade desse
produto / fator divisor;
Exemplo
Produto Unidades do Produto Fator da Unidade
AGAROL 240ml (SOL ORAL) mL 1
FR240ML 240
Consideremos para esse exemplo, a quantidade dispensada igual a 10 ml. A unidade utilizada
para cobrança desse produto é por mL, o fator divisor deve ser igual a 1.
Saída por ml 10 * 1 / 1 = 10 ml

Saída por FR240ml 10 * 240 / 1 = 2400 ml
Se o produto é cobrado por FR240ML o fator divisor deve ser igual a 1 frasco.
Saída por FR240ml 10 * 240 / 240 = 10 Frascos
Nesse caso, em que o produto é fracionado, a configuração é para que seja cobrada a unidade
inteira (frasco), a saída não se dará pela unidade fracionada (exemplo: mililitro (mL)). A
unidade fracionada será utilizada na prescrição, mas não será utilizada no Estoque e no
Faturamento.
É muito importante verificar a apresentação (Descrição e Unidade) do produto no cadastro de
procedimento para o faturamento, para que esteja de acordo com a forma de cobrança
utilizada e com o estoque.
Selecionar o código do procedimento que será utilizado para faturamento no SUS do
produto;
Informar o código corporativo do produto, que corresponde ao código referente ao
Mercado Eletrônico. Esse código será utilizado para exportação da solicitação de
compras para o Mercado Eletrônico;
Indicar se o produto vai ser ou não integrado com a Farmácia Ambulatorial. No entanto,
o campo somente será apresentado se o valor configurado para o parâmetro
SN_INTEGRA_FARMACIA_AMB, vinculado ao sistema MGES, for "S" na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros";
Informar o número do produto no cadastro da Prefeitura de Santos. Esse campo
somente estará visível quando o parâmetro SN_CD_PRODUTO_SANTOS, para o
sistema MGES, estiver ativo (valor "S") na tela "Cadastro Geral de Parâmetros".
Aba "Unidade"
Selecionar a unidade. Automaticamente, é exibido o fator de conversão da unidade de
acordo com o seu cadastro "Unidades". Recomenda-se utilizar como unidade padrão a
menor fração da unidade, facilitando o cálculo do consumo do produto, quando da
aplicação;
Informar o tipo de relatório que classificará as várias unidades selecionadas para o
produto, as quais serão utilizadas de acordo com a configuração dos "Parâmetros dos
Grupos de Unidades", na tela "Funcionamento";
Indicar se a unidade encontra-se ativa no sistema, ou seja, se ela está sendo utilizada
ou não. A unidade poderá ser desabilitada, se não constar alguma ordem de compra em
aberto para ela;

Marcar o check box do campo "Presc." para indicar se a unidade irá aparecer na
prescrição. A quantidade da última entrada, o valor da última entrada, o valor real da
última entrada e o custo médio do produto são preenchidos automaticamente pelo
sistema a medida que as entradas de produto são efetuadas.
Aba "Estoque"
Selecionar o estoque responsável por recepcionar e guardar o produto;
Informar a localização do produto no estoque. Exemplo: Corredor A / Estante A 1 /
Prateleira A 0;
Indicar a classificação do produto de acordo com a classificação ABC: A – Cuidado
Rígido, B – Cuidado Normal ou C - Moderado. Esse será automaticamente atualizado
se o campo "Curva ABC" estiver como "Sim". A atualização utilizará como base os
valores informados na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC", da tela
"Configuração do Funcionamento do Estoque", e será feita após fazer o cálculo na tela
"Estoque Através da Demanda / Cálculo da Curva ABC";
Indicar a quantidade máxima e a mínima que deve haver do produto no estoque;
esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição. Os campos abaixo serão
preenchidos automaticamente, de acordo com o consumo do produto, e a informação
de unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/ default"
na aba "Grupo de Unidade" da tela "Configurações de Funcionamento do Estoque":
Qtde Cons. Méd do Cálculo: quantidade média mensal consumida;
Qtde Cons. Trimestral: quantidade consumida no último trimestre consolidado;
Qtde Cons. Semestral: quantidade consumida no último semestre consolidado;
Qtde Cons. Anual: quantidade consumida nos últimos 12 meses consolidados;
Qtde Cons. Mensal: quantidade consumida no último mês consolidado;
Qtde Média Cons.: quantidade média consumida mensalmente considerando as
saídas dos últimos 6 meses.
Aba "Especificações"
Nessa aba devem ser descritas as especificações gerais e as especificações
detalhadas do produto.
Aba "Substituição"
Se o produto for um produto mestre, podem ser informados produtos substitutos para
ele.

Aba "Portaria"
Indicar o código e a descrição de portarias que tratem do produto. Uma portaria é um
documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém ordens,
instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter
geral e normas sobre a execução de serviços.
Aba "Fabricantes"
Acionar a lista de valores da coluna "Marca", serão listadas as marcas e os fabricantes
correspondentes, permitindo a seleção do item desejado;
Informar o percentual de desconto oferecido por cada fabricante;
Indicar, para OPMEs, o número do registro do produto na Anvisa, o número do registro
do fabricante do produto, bem como a validade desse registro. Se não for informada
nenhuma validade, o registro será caracterizado como permanente. Na tela de "Guias",
ao informar um produto OPME, não será possível informar o número do registro na
Anvisa e a validade manualmente. As informações serão preenchidas automaticamente
de acordo com o cadastro do produto. Caso nesse campo esteja configurada a opção
"Sim", ao realizar a entrada desse produto, o usuário estará obrigado a informar o
número de registro na Anvisa do lote. O nome do fabricante será exibid o no relatório
"Etiqueta do Produto" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais /
Documento de Entrada e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto).
Aba "Empresas"
Caso o processo de multiempresa esteja sendo utilizado (configuração via banco de dados),
nessa aba devem ser informadas as empresas que têm acesso a esse produto e
configurações de produto X empresa;
Selecionar o fornecedor principal para a empresa;
Indicar se o produto controla lote e validade e se ele é padronizado;
Indicar se o produto pode ser manipulado. Essa informação será utilizada como filtro na
tela de atender solicitação de produtos. Produto "Manipulado" terá o mesmo tratamento
de um produto normal, porém poderá atendido separadamente pelo farmacêutico
responsável por manipulação, ou seja, um farmacêutico atende os produtos normais e
outro atende os produtos manipulados. Ao classificar um produto como "Manipulado",
será obrigatório identificar um dos tipos de estabilidade;
Indicar se o produto emitirá uma etiqueta especificado a dose do medicamento ao
atender solicitação. Essa informação será utilizada como filtro na tela de atender
solicitação de produtos. A dose que será dispensada para o paciente é de
responsabilidade do farmacêutico, que de acordo com o peso do paciente, por exemplo,
estabelecerá a dose adequada;

Indicar a classificação XYZ: X – Pouco Importante, Y – Importante ou Z – Muito
Importante, indicando a importância do produto no processo de produção para aquela
empresa;
Indicar a classificação ABC: A – Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou C – Moderado,
indicando o nível de controle do estoque do produto para aquela empresa;
Indicar se o produto é de alta vigilância. Esse dado é apenas de consulta;
Informar se o produto está bloqueado para compra. Se "Sim", o produto não poderá ser
usado em nenhum processo de compra;
Estabelecer se o produto pode ser movimentado, ou seja, se poderá ser usado nos
processos de entrada, saída, devolução de produto;
Informar a quantidade de dias para a reposição do produto ao estoque;
Informar as quantidades máxima e mínima que deve haver do produto em estoque. Os
valores de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido são carregados de acordo com
os cálcul o da
demanda;
esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição. As informações a seguir são
calculadas automaticamente pelo sistema, de acordo com o consumo e a entrada do
produto:
Qtde Méd. do Calc.: quantidade média mensal consumida do produto pela
empresa;
Qtde Ult Ent.: quantidade recebida na última entrada do produto pela empresa;
Ult. Vl. Entrada: valor unitário do produto registrado na última entrada pela
empresa;
Ult. Vl. Real (Entr.): valor real (valor unitário + valor do imposto - valor de
desconto na nota) a última entrada do produto pela empresa;
Vl. Custo Médio: custo médio do produto em Real, conforme última entrada pela
empresa;
Data e hora da última e ntrada.
Informar o código do Conselho Regional de Farmácia do responsável pelo produto no
fabricante, se necessário.
Aba "Adicionais"
Indicar se o produto é utilizado em procedimentos de risco (procedimento invasivos),
como é o caso das seringas;

Informar a ordem de preferência do produto. Esse campo estará habilitado se a
configuração "Controla Número da Ordem de Preferência? "Funcionamento" estiver
como "Sim";
Indicar a situação tributária do produto se Tributado, Não Incidente, Substituição
Tributária ou Isento;
Determinar o tipo de atualização do preço desse produto. Porém, fora do Brasil esse
campo será apresentado em branco para permitir o preenchimento a critério do usuário:
Brasíndice: atualização feita com base na tela "Importação do Brasíndice -
Valores";
Simpro: atualização feita com base na tela "Importação do Simpro - Valores";
NF Reajuste Acima e NF Reajuste Variável: atualização feita com base na tela
"Faixa de Preços";
Nenhum.
Informar o percentual de variação estimada para o produto, caso o tipo de atualização
tenha sido "NF Reajuste Acima" ou "NF Reajuste Variável". O sistema verificará esse
percentual para identificar se o preço do produto deverá ou não ser atualizado;
Indicar o setor responsável pela admissão do produto, se o de Suprimentos ou
terceiros;
Informar a ordem de impressão do produto no relatório de solicitação, emitido pelo
botão < Imp. Solicitação >, da tela "Solicitações de Produtos ao Estoque". Com a ordem
de impressão, os itens que possuem o mesmo código são agrupados. Os primeiros
relatórios a serem emitidos serão os que não possuem ordem definida e, a partir de
então, haverá uma quebra de página e serão impressos os agrupamentos na ordem
numérica estabelecida;
Informar o CRF (Conselho Regional de Farmácia) do responsável pelo produto no
fabricante;
Indicar o tipo de cálculo utilizado na consolidação, se média ponderada mensal ou
média ponderada diária (movimentação apenas por aplicação direta). Os produtos com
média ponderada diária são denominados "Produtos Macrocódigo";
Informar restrições ou orientações, quando necessário. Essas informações também
serão apresentadas na impressão da etiqueta de código de barras;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Aba "Produto Estabilidade"
Indicar o tempo de validade do produto a partir do momento que a solicitação for
atendida, em dias ou horas. Exemplo: se a solicitação for atendida em 17/02/2016 às 10:
00 e o tempo de validade for 10 horas, o produto só vai valer até 17/02/2016 às 20:00;
Indicar o tempo máximo de infusão a partir da data atual, em dias, horas ou minutos;
Indicar o percentual de estabilidade, para que seja levada em consideração a data de
validade do produto . Esse percentual será subtraído do tempo de validade do produto.
Exemplo: data de validade de produto/lote for daqui a 100 dias e o percentual de
estabilidade for 10%, o produto será válido até os próximos 90 dias (100 dias - 10%);
Essas informações serão exibidas na etiqueta do produto.
Aba "Natureza de Despesa"
Importante
Esse processo é utilizado apenas para manter a rastreabilidade dos produtos por
meio da natureza de despesa vinculada a ele. O preenchimento dessa aba não é
obrigatório.
Informar o código e a descrição da natureza de despesa;

Informar a data de vigência;
Marcar o check box para indicar qual das naturezas cadastradas estará ativa. Será
possível vincular várias naturezas de despesa ao mesmo produto, no entanto, apenas
uma delas poderá estar ativa. Caso tente selecionar mais de uma opção, será
apresentada uma mensagem solicitando desmarcar a opção ativa para que seja
possível selecionar outra;
Bloco "Históricos"
Neste bloco, será possível visualizar todas as alterações realizadas nas naturezas de despesa
do produto em questão. Será apresentado o código do histórico, o usuário responsável pela
alteração, a data e a hora, o tipo de atividade e a descrição. Ao incluir uma opção, o tipo de
evento será "Inclusão". Posterior a isso, quando houver alterações, o tipo do evento será
"Atualização" e na descrição será possível verificar se foi realizada a ativação ou desativação
da opção.
Impactos

Na tela abaixo, são cadastradas as palavras-chave dos produtos, bem como os laboratórios
responsáveis por sua fabricação, as ações terapêuticas proporcionadas por eles, as
substâncias que os compõem e os grupos de tratamento ao qual se aplica, conforme descrito
no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas).
Os produtos cadastrados podem ser alterados e/ou excluídos na tela abaixo.
Na tela abaixo, pode-se fazer ou desfazer o relacionamento do produto filho com o seu produto
mestre.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração
de Produtos Mestre
Na tela abaixo, são registradas as substâncias utilizadas na composição química dos produtos
(medicamentos).
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substância e
seus Produtos
Na tela abaixo, são cadastradas fórmulas de produtos.
Ao fazer uma ordem de compra, uma solicitação de compra ou uma coleta de preços, é
necessário informar o produto.
Coleta de Preços
de Compra
Nas telas abaixo, são realizadas movimentações com os produtos, tais como entradas, saídas,
devoluções, transferências, baixas, solicitações ao estoque.

Pacientes
Sala
Ambulatorial
A entrada de produtos do tipo "Reprocessados/Manufaturados" é feita na tela abaixo.
Na tela abaixo, é feito o cálculo da demando do produto a fim de classificá-lo de acordo com
os critérios da curva ABC.
ABC
Na tela abaixo, é feito o relacionamento entre produtos especiais e consignados e os códigos
de procedimentos do SUS.
Faturamento / Faturamento de Internação SUS / Tabelas / Procedimentos /
Relacionamento Estoque x AIH
Caso as configurações "Produto Convênio" e "Produto Prescrição" na tela "Configurações de
Funcionamento do Estoque" estejam como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente
serão criados um procedimento de faturamento e um item de prescrição, os quais serão
vinculados ao produto cadastrado. O grupo de faturamento e o tipo de esquema vinculados
respectivamente ao procedimento e ao item de prescrição serão os definidos na tela
"Classificação".
Procedimentos

para Prescrever
O relatório abaixo lista os produtos cadastrados, agrupados por espécie, classe e subclasse.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Produtos
Os relatórios abaixo apresentam uma análise quantitativa da entrada e saída de produto.
Simplificado
Consumo
Estoque
Ordens de Compra
Produtos críticos
Localizações
Módulo C_PRODUTOS_CRITICOS
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades", é definido o grupo unidade de referência como
default.
Na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC", são definidos os valores base para
classificação dos produtos segundo os critérios ABC.

Tabelas
Fornecedor/Cliente
Classificação
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / para Fornecedores

Função da tela
Consultar os produtos considerados críticos pelo hospital, baseado nas classificações ABC e
XYZ.
Como usar
Indicar parâmetros para efetuar a pesquisa dos produtos:
Fornecedor;
Estoque;
Espécie;
Classe;
Subclasse;
Classificação ABC; Classificação XYZ; Tipo de pedido.
Desses parâmetros, somente o estoque é obrigatório. Para as demais opções, pode-se
pesquisar por todos os produtos;
Clicar no grid "Produtos Críticos";
São apresentados os produtos de acordo com os parâmetros informados, bem como
suas informações de valores e quantidade em estoque. A quantidade será apresentada
de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" da tela "Funcionamento".
Impactos
Consumos
Setor
Localizações
Módulo C_CONSETOR
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações

Pacientes
Função da tela
Consultar o consumo dos produtos por setor.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa;
Informar o setor em que ocorreu o consumo;
São apresentados os produtos consumidos nesse setor, bem como o tipo de
movimentação que ocasionou o consumo, o código da movimentação, a quantidade e a
unidade consumida etc;
Acionando o botão < Dados Consolidados >, é apresentado o consumo do setor por dia,
mês e ano, juntamente com a quantidade de devoluções, quantidade de consumo,
quantidade consumida pelo paciente e o custo médio;
Para visualizar novamente os produtos consumidos, clicar no botão < Produtos
Consumidos >.
Impactos
Consumo do atendimento
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / Consumo do Atendimento
Módulo C_PRODATEND
Pré-requisitos
Configurações
Para que as quantidades de consumo sejam apresentadas é necessário realizar a
configuração padrão de unidade.
Movimentações

Pacientes
Função da tela
Consultar os produtos que foram consumidos por um determinado atendimento.
Como usar
Para a pesquisa, deve ser informado o código do atendimento ou do paciente.
Adicionalmente, podem ser informados: data do atendimento, data da alta, código do
setor do atendimento e aviso de cirurgia;
São exibidos os produtos consumidos pelo atendimento;
Para verificar os lotes que correspondem às movimentações de cada produto, clique
duas vezes com o mouse sobre as colunas de saída, devolução ou solicitação de
devolução para visualizar respectivamente as opções: Lotes de Saída, Lotes de
Devolução, Lotes de Solicitação e Unidade de Internação do Consumo.
Impactos
Estoques dos produtos
Dados consolidados
Localizações
Consolidados
*Essa tela também é acessada a partir de um duplo clique no registro da tela " Dados
Consolidados por Empresa ".
Módulo C_CONSOLIDACAO
Pré-requisitos
Configurações
de Grupos de Unidades"

Para indicar se a transferência entre estoques do tipo "Distribuição" será considerada no
cálculo do consumo, é necessário informar o valor "Sim" para a configuração "Transf. Cons.".
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Classificação
Movimentações
Pacientes
Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Saída de Produtos / Paciente
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação
Padrão
de Compra

Função da tela
Consultar os dados consolidados dos produtos, ou seja, os estoques onde estão os produtos,
seus consumos, bem como as movimentações de entrada e saída.
Como usar
Consultando os dados
Ao abrir a tela, automaticamente é exibida a data atual e a empresa logada como

parâmetro de pesquisa. Caso deseje, esses dados podem ser modificados;
Os campos seguintes podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Os
campos são referentes as seguintes informações: produto, produto mestre,
movimentação (se o produto está ativo para movimentações de curva ABC),
classificação ABC, classificação XYZ, tempo de reposição, quantidade máxima e
mínima do estoque, a quantidade de ponto de pedido do produto, quantidade
consolidada no mês, espécie, classe, subclasse, quantidade atual em estoque, último
fornecedor, unidade referência, quantidade da última entrada, valor da última entrada,
data e hora da última entrada, valor do custo médio e data de vigência. Quanto mais
campos forem informados, mais específica é a pesquisa;
Efetuar a pesquisa;
O sistema apresentará todos os dados dos produtos de acordo com os parâmetros
informados.
Aba "Estoque"
Essa aba traz todos os estoques onde o produto pode ser localizado. Caso tenha sido
cadastrada, é possível visualizar também a localização do produto em cada estoque, o
consumo (mensal, trimestral, semestral, anual e a média mensal), estoque (quantidade
do produto em estoque atual, virtual, máximo, mínimo e reservado), quantidade
(solicitada e em ordem de compra) e o ponto de pedido. A informação de grupo de
unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" na
tela " Funcionamento ";
Nela, também serão apresentados os campos "Transf. saída não recebida", que
apresentará o total de saídas do estoque consultado que não foram recebidas pela
estoque destino, e "Transf. entrada não recebida", que apresenta a quantidade
transferida por outros estoques e não recebidas no estoque destino.

Saiba mais
O estoque virtual é o saldo atual do estoque menos a saída de um produto reservado.
Exemplo: Caso um setor solicite 10 unidades de um determinado produto, cujo saldo
atual seja de 100 unidades. O saldo atual do estoque, enquanto o produto estiver
reservado, continuará sendo de 100 unidades, mas o estoque virtual será 90
unidades.
Aba "Consumo Mês"
Essa aba mostra o consumo mensal do produto com os respectivos valores e

quantidades de cada estoque, e outras informações como: estoque inicial e final, baixa
dos produtos, saída dos produtos para setores, devoluções de produtos, transferências
dos produtos, entre outras. As quantidades serão apresentadas de acordo com a
configuração "Grupo referencial/default" do grupo de unidade na tela " Funcionamento ".
Aba "Consumo Setor"
Essa aba exibe o consumo por setor (em unidade), bem como devolução de paciente
para o setor em referência, saída de produtos para pacientes, devolução por setor,
devolução por venda, entre outros. As quantidades serão apresentadas de acordo com
a configuração "Grupo referencial/ default" da tela " Funcionamento ".
Aba "Solic. Compra"
Essa aba apresenta todas as solicitações de compras existentes para o produto em

referência, bem como o seu status, o estoque que o solicitou, a quantidade solicitada,
etc.
Aba "Ordens de Compra"
Nessa aba são visualizadas as ordens de compras executadas no período, bem como
seu status, quantidade comprada e recebida, entre outros dados.
Aba "Entrada de Produto"
Nessa aba pode-se consultar todas as entradas do produto selecionado para o período.
Aba "Contagens"
Essa aba mostra as contagens referentes ao produto informado e o detalhamento das

contagens, nas quais são mostrados o lote, a validade, a quantidade em estoque e o
valor do custo médio do produto.
Aba "Movimentação de Saída"
Essa aba apresenta as movimentações de saída do produto para o período

selecionado, bem como o estoque de onde o produto foi retirado.
Aba "Adicionais"
Essa aba traz informações como ordem de preferência, situação tributária, entre outras.

Impactos
Lotes do estoque
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Lotes do Estoque
Módulo C_LOTPRO
Pré-requisitos
Configurações
Caso o usuário esteja configurado para alterar a localização dos produtos de determinado
estoque, será possível alterá-la no campo "Localização na Prateleira". Essa configuração é
realizada na tela abaixo:
Tabelas
Movimentações
Função da tela
Consultar as informações dos lotes de determinado produto.
Como usar
Informar parâmetros para a consulta, pode ser: código do produto do qual deseja
visualizar os lotes, se o produto é mestre, se a validade do produto é controlada, a
espécie, classe e subclasse do produto e o estoque. Ao efetuar a consulta, o usuário
será questionado se deseja visualizar lotes zerados;

Caso a pesquisa retorne mais de um produto, é necessário utilizar os botões e
para visualizá-los;
Os campos "Localização na Prateleira", "Unidade, "Qtde Estoque Atual", "Estoque
Doado" e "Estoque Reservado" serão automaticamente preenchidos. Caso o usuário
esteja configurado para alterar localização dos produtos deste estoque, o campo
"Localização na Prateleira" estará habilitado. Do contrário, o campo não permitirá
alterações;
O campo "Qtd Pend Receb Transf" será automaticamente preenchido com a quantidade
de produtos que estão aguardando confirmação de transferência para o estoque
informado. No entanto, essa opção será apresentada apenas quando a configuração
"Usa Confirmação Transf. Estoque?" for "Sim";
Caso a configuração "Controlar prod. reservado", da aba "Parâmetros de Entrada,
Consumo e Custo Médio", tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", esteja
como "Sim", a medida que o produto é solicitado ao estoque, o sistema reserva a
quantidade solicitada. No campo "Estoque Reservado", é exibida a quantidade em
solicitação;
São exibidos os lotes dos produtos (inclusive os zerados, caso o usuário deseje) e as
quantidades desses lotes: quantidade em estoque atual, quantidade do produto
reservada para kits, estoque doado, quantidade em estoque orçamentário, quantidade
em estoque extraorçamentário, endereço do produto (caso o estoque controle
endereçamento) e se esse lote está ou não bloqueado. A informação de unidade será
apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" na tela
"Funcionamento";
Caso o lote do produto possua quantidade reservada para kit, ao clicar duas vezes no
campo "Qtde. Kit", será exibida uma janela informando o produto (kit) para o qual ele
está reservado;
Caso o estoque controle o endereçamento de produtos, o campo "Endereço" apresenta-
se preenchido e o botão < Transferir Endereço > fica habilitado;
Ao clicar no botão, é aberta a janela "Transferir Endereço do Lote":
Os endereços de transferência disponíveis são os configurados para o produto;
Caso o endereço já esteja ocupado por outro produto/lote, o sistema irá alerta
que o endereço já esta sendo utilizado por outro produto;
Não é permitido transferir o produto para o mesmo endereço;
Caso o endereço esteja reservado para outro produto o sistema irá informar ao
usuário que o endereço estará reservado para o produto.

Impactos
O novo endereço do produto pode ser visualizado no relatório abaixo.
Dados consolidados por empresa

Localizações
Consolidados por Empresa
Módulo C_CONSOLIDACAO_EMPRESA
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Para indicar se a transferência entre estoques do tipo "Distribuição" será considerada no
cálculo do consumo é necessário informar o valor "Sim" para a configuração "Transf. Cons.".
Empresas
Movimentações
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala

Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação
Padrão
de Compra
Função da tela
Consultar os dados consolidados dos produtos por empresa. Ou seja, os estoques onde estão
os produtos, seus consumos, bem como as movimentações de entrada e saída.Tudo isso
agrupado por empresa.
Como usar
Informar o produto cujas informações serão consultadas;
As informações referentes ao produto são exibidas e a informação da unidade será
apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" de grupo de
unidade;
São apresentadas por empresa as seguintes informações: se o produto controla lote e
validade, estoque atual, valor em ordens de compra para esse produto, consumo
mensal, consumo trimestral, consumo semestral e consumo anual;
O valor das ordens de compras do produto informado, será alterado conforme a
marcação dos check boxes referente aos status das ordens de compras.
Ao fazer um duplo clique na descrição da empresa, é aberta a tela "Consulta: Produtos
e seus Resultados", preenchida com os dados do produto para essa empresa.
Impactos
Kit
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas Estoques dos Produtos / Kits

Módulo C_KIT
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produzir Kits
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produzir Kit em Massa
Função da tela
Consultar os kits produzidos.
Como usar
Para consulta do kit, informar sua fórmula ou seu código. Caso deseje, os demais
campos da tela podem ser usados como parâmetro e informados isoladamente ou
combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais precisa será a
consulta;
Caso a pesquisa retorne mais de um kit, usar os botões e para visualizá-los;

Em "Itens do Kit" são exibidos os kits produzidos, bem como suas informações:
identificador, data de validade, estoque origem, tipo de movimentação e usuário que
produziu;
Clicando em são exibidos os produtos que compõem o kit.

Impactos
Solicitações pendentes
Localizações
Módulo M_SOLPENDENTES
Pré-requisitos
Movimentações

Função da tela
Consultar as solicitações de produtos ao estoque que estão com a situação pendente.
Como usar
Para fazer a pesquisa, podem ser informados: código do produto, código da solicitação,
destino da solicitação, estoque origem, estoque destino, atendimento, médico
solicitante, unidade de internação, setor, código da prescrição e data e hora da
solicitação;
Efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão apresentadas as solicitações de produtos ao
estoque que estejam pendentes, de acordo com parâmetros informados. Ao selecioná-
las, são visualizadas as informações correspondentes.
Impactos
Solicitações de produtos ao estoque

Localizações
Módulo C_SOLSAI_PRO
Pré-requisitos
Movimentações
Na tela abaixo, é feita a solicitação de produtos ao estoque.
Na tela abaixo, as solicitações feitas ao estoque são atendidas. Quando uma solicitação é
atendida, o campo "Qtde. Atendida" é preenchido e no bloco "Produtos Atendidos" são listados
os produtos atendidos.
Função da tela
Consultar as solicitações de produtos feitas aos estoques pelo usuário e a impressão dessas
solicitações.

Como usar
Para consulta da solicitação, os campos da tela devem ser usados como parâmetro.
Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos
forem informados, mais específica será a pesquisa;
Executar a pesquisa. Caso a busca retorne mais de uma solicitação, usar os botões
e para visualizá-las;
Ao realizar a pesquisa, o sistema mostrará as solicitações compatíveis com os
parâmetros informados;
Caso deseje o relatório de "Solicitação de Produtos", basta clicar no botão < Imprimir
Solicitação >. Caso o estoque esteja configurado, a solicitação poderá ser impressa em
impressora térmica.
Impactos
Recebimento de solicitações
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Recebimento de Solicitação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Recebimento de Solicitação
Módulo M_RECEBE_SOLICITACAO
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações
As solicitações de produtos ao estoque ou de devolução são atendidas na tela abaixo. Após o
atendimento, é confirmado o recebimento dos produtos solicitados.
Função da tela
Confirmar as solicitações (de produtos ao estoque ou de devolução) após o atendimento pela
farmácia. Quando acessada pelo menu de "Consultas", essa tela não permite alteração.

Como usar
Recebendo solicitação
Informar o código da solicitação que será confirmada;
A tela é preenchida com as informações da solicitação e não podem ser alteradas;
Informar o usuário do responsável pelo recebimento. Será validado se o nome indicado
corresponde a um usuário cadastrado no sistema. Caso a chave a
"SN_RECEB_USER_SISTEM" do sistema "MGES" estiver como "S", na tela de
"Cadastro Geral de Parâmetros", o usuário responsável pelo recebimento será
carregado com o nome do usuário logado e também não poderá ser alterado. Se o valor
da chave for "N", o campo ficará habilitado para que seja colocado manualmente um
usuário que esteja ativo;
Informar o usuário do responsável pela entrega;
Marcar os produtos para confirmar recebimento. O check box "Marcar Todos" facilita a
seleção de todos os produtos listados. Se todos produtos não forem selecionados, será
realizado um recebimento parcial;
Clicar no botão < Confirmar >. Se a tela for acessada pelo menu de consulta, esse
botão não será exibido;
A tela também permite consultar solicitações já confirmadas, porém o botão < Confirmar
> ficará desabilitado nesses casos.
Consultando solicitação
Informar pelo menos um filtro de pesquisa, dentre as opções: número da solicitação,
usuário responsável pelo recebimento ou entrada da solicitação, data de entrada ou
setor.
Impactos
Acompanhamento de solicitações
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Acompanhamento de Solicitações
Módulo M_SOLICITACAO_PAINEL
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Função da tela
Acompanhar todas as solicitações, sejam elas para pacientes, para setores, a fim de identificar
solicitações urgentes mais facilmente ou se existem atrasos.
Como usar
Para consulta as solicitações, as abas "Parâmetros", "Situação" e "Tipo" devem ser usadas.
Parâmetros
Nessa aba é informado um estoque ou todos (símbolo %) e a data a partir da qual a
solicitação foi realizada.
Situação
Nessa aba são indicadas as situações das solicitações a serem pesquisas: solicitações
confirmadas, solicitações em fase de pedido, e solicitações que foram parcialmente
atendidas. Todas as situações podem ser marcadas.
Tipo
Nessa aba são indicados os tipos das solicitações a serem pesquisadas: solicitações
realizadas para pacientes, para setores, para estoques, devoluções efetuadas por
pacientes e por setores. Todos os tipos podem ser marcados;
Após preencher as informações para a pesquisa, clicar no botão < Atualizar >, da aba
"Parâmetros";
São exibidas as solicitações, bem como as informações referentes as elas. A
solicitações em atraso são sinalizadas na cor vermelha e as urgentes são sinalizadas
na cor verde;
É exibido também a quantidade de produtos solicitados por estoque.
Importante
Essa tela fica sendo atualizada periodicamente para que sejam apresentadas sempre
as informações mais recentes.

Impactos
Contagens
Localizações
Módulo C_CONS_CONTAG
Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Consultar as contagens (inventários) realizadas (os), bem como o estoque onde ocorreram, a
data, o tipo da contagem, se está aberta.
Como usar
Para pesquisar a contagem informar seu código, ou usar os campos da tela como
parâmetro. Quanto mais campos forem informados, mais específica será a pesquisa. Os
campos são referentes às seguintes informações: código do estoque, data e hora de
abertura do inventário, tipo da contagem, se a contagem está ou não aberta e data e
hora de geração da contagem;
A pesquisa também pode ser feita com base nos produtos e kits inventariados ou ainda
sem nenhum parâmetro informado;
Efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão listadas as contagens que atendam aos
parâmetros, bem como os kits e produtos inventariados.
Impactos
Recebimento de transferências entre empresas

Localizações
Empresas
Módulo C_RECEBIMENTO_EMP

Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Consultar as transferências que a empresa logada realizou e imprimir o relatório de entrada de
produtos ocorrida na empresa destino.
Como usar
Ao acessar essa tela, serão apresentadas todas as transferências feitas pela empresa
logada;
As transferências que estiverem com o check box da coluna "Receb." marcado já foram
recebidas pela empresa destino;
Para consultar as informações da transferência, basta selecioná-la com o curso do
mouse;
Para emitir o relatório de "Entradas de Produtos", clicar < Imprimir >. É aberta a tela de
parâmetros do relatório de "Entrada de Produtos".
Impactos
Padronização
Padronizações
Localizações
Módulo C_PADRONIZACAO
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação

Nas telas abaixo, são relacionadas as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os
grupos de tratamento aos produtos.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Produto/DEF
seus Produtos
Terapêuticas
Função da tela
Consultar as palavras-chave dos produtos, os laboratórios responsáveis por sua fabricação, as
ações terapêuticas proporcionadas por ele, as substâncias que o compõem, os grupos de
tratamento aos quais o produto se aplica e os produtos relacionados.
Como usar
Para consultar o produto, os campos da tela podem ser usados como parâmetros. Eles
podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos
forem informados, mais específica é a pesquisa;
São apresentados os produtos de acordo com os parâmetros informados. Caso a
pesquisa retorne mais de um produto, usar os botões e para visualizá-los;

Clicando nos botões da tela, são exibidas as seguintes informações:
Botão < Pal. Chaves > - palavras-chave cadastradas para o produto;
Botão < Laboratórios > - laboratórios fabricantes do produto;
Botão < Ações Terap. > - ação terapêutica proporcionada, quando da utilização
do medicamento;
Botão < Substância > - substâncias que compõem o produto;
Botão < Grupo > - grupos de tratamento, que correspondem às regiões em que
atuam os medicamentos, podendo atuar em mais de uma região. Ex.: aparelho
respiratório, aparelho digestivo, entre outros;
Botão < Prod. Relacio. > - produtos relacionados. Se o produto for um mestre,
são exibidos todos os seus filhos. Se for um filho, são exibidos o mestre e os
demais filhos (caso existam).
Impactos
Produtos do laboratório
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos do Laboratório
Módulo C_PROLAB
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratório/
Função da tela
Consultar os laboratórios fabricantes dos produtos. Exemplo: ABBOT Labs do Brasil Ltda.,
ACHE Labs Farms. S.A, entre outros.
Como usar
Informar o laboratório responsável pelo produto (código ou nome) e/ou o produto
fabricado;

Efetuar a pesquisa. Dessa forma, s ão listados os produtos fabricados por esse
laboratório.
Impactos
Produtos por substância

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Substância
Módulo C_PROSUB
Pré-requisitos
Tabelas
seus Produtos
Função da tela
Consultar as substâncias utilizadas na composição química dos medicamentos. Exemplo:
cimetidina, cloridrato de ranitidina, entre outros.
Como usar
Informar a substância existente no produto e/ou o produto que contém a substância em
sua composição;
Efetuar a pesquisa. Dessa forma, s ão listados os produtos por substâncias.
Impactos
Produtos por grupos de trat.

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Grupo Trat.
Módulo C_PROGRU
Pré-requisitos
Tabelas

Função da tela
Consultar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões nas quais atuam os
medicamentos. Por exemplo, medicamentos que atuam no aparelho digestivo, no aparelho
respiratório, etc.
Como usar
Selecionar o grupo de tratamento relacionado ao produto e/ou o produto que atua nesse
grupo de tratamento;
Efetuar a pesquisa. Dessa forma, são listados os produtos por grupo de tratamento.
Impactos
Produtos por ação terap.

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Ação Terap.
Módulo C_PROACO
Pré-requisitos
Tabelas
Terapêutica
Função da tela
Consultar as ações terapêuticas dos medicamentos conforme descrito no DEF (Dicionário de
Especialidades Farmacêuticas), que correspondem aos resultados propostos pelos
medicamentos. Exemplo: analgésicos, anestésicos, ansiolíticos, entre outros.

Como usar
Selecionar a ação terapêutica do medicamento e/ou o medicamento que proporciona
determinada ação terapêutica;
Executar a pesquisa. Dessa forma, s ão listados os produtos por ação terapêutica.
Impactos
Entrada de produto
Acesso rápido
Ordem de compra, Entrada de consignado, Produtos da entrada, Fechamento da entrada
de produto
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Entradas Produtos
Módulo M_ENTRADA_NOVA
Pré-requisitos
Configurações
A configuração "Importa impostos ordem de compras" da aba "Parâmetros de Compras"
permite que os impostos informados na tela "Ordem de Compra" sejam importados durante a
entrada de produtos.
Na configuração "Ordenar Itens da Ordem de Compras" da aba "Parâmetros de Compras", é
possível indicar se os os itens serão apresentado, por código, descrição ou pela sequência da
digitação.

Contas
de Contas
Tabelas
Para utilizar o processo de multimoedas, é necessário marcar o check box "Utiliza Moedas?"
na aba "Empresa" determinando assim a utilização do controle de moedas e a exibição dos
campos "Moeda", "Dt. Câmbio" e "Câmbio".
Empresas
Na tela a seguir, o usuário deve informar a empresa e o código de identificação das moedas
que serão utilizadas.
Moeda X Empresas
Dependendo da configuração de uso de conferência na entrada, será obrigatório passar pelo
processo de conferência antes de registrar entrada de produto.
Abertura
Tipos de Documentos
Portadores
Fornecedor/Cliente
Controladoria / Controle de Cotas / Cotas / Cadastro

A habilitação do processo de cotas é feita na tela abaixo, marcando o campo "Utiliza Cota?",
na aba "Empresa".
Empresas
Para realizar a importação de arquivos XML das NFe, é necessário que o De-Para esteja
cadastrado.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Códio NCM / De-Para MV e NCM
Movimentações
produtos.
Função da tela
Registrar a entrada de produtos no estoque, que tenham sido adquiridos junto a fornecedores
por meio de notas fiscais, vales, doações, entre outros. Quando acessada pelo menu de
"Consultas", essa tela possibilita apenas a consulta das entradas efetuadas.
Como usar
Entrada de produto
Entrada de produto com arquivo XML da nota fiscal eletrônica
Clicar no botão e selecionar o arquivo da nota fiscal eletrônica (NFe) a ser

importado. Esse botão será apresentado apenas quando a chave
"SN_HABILITA_IMPORTACAO_NFE" estiver configurada com o valor "S", para o
sistema MGES. O arquivo XML a ser importado deve estar na versão 3.10;
Caso a chave SN_NEW_DANFE, para o sistema MGES, esteja ativa na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros", a importação será realizada utilizando o novo
modelo de importação do DANFE da MV.
Os produtos a serem importados devem possuir o cadastro na tela "De - Para Produto
MV - Produto Fornecedor", para que ele, bem como sua unidade possam ser
reconhecidos na importação;
O CNPJ do fornecedor da NFe deverá estar cadastrado na tela "Cadastro do Fornecedor
/Cliente";

Entradas de consignados não podem ser realizadas via importação de NFe. Esse tipo
de entrada deve ser feito manualmente;
Se desejar fazer uma entrada vinculando ordem de compra NFe, é necessário
primeiramente informar o código da ordem de compra e em seguida importar o XML.
Após a importação, não é possível informar a ordem de compra. Alguns pontos devem
ser observados:
O fornecedor da ordem de compra deverá ser o mesmo que o informado no XML
de Nfe (deve possuir o mesmo CNPJ);
Todos os produtos informados na Nfe devem estar compatíveis com os produtos
da ordem de compra, ou seja, o código do produto no fornecedor deve estar
configurado para cada produto da ordem de compra;
Caso haja, na NFe, algum produto que não possui correspondência na ordem de
compra, não será possível continuar com a importação com a OC vinculada;
Ao importar o XML de NFe, caso o produto informado na ordem de compra seja
mestre, será verificado se algum produto informado no XML é filho do primeiro;
Ao realizar a entrada informando uma OC, esta poderá ser atendida totalmente
ou parcialmente;
Caso a configuração "Realizar a geração automática da duplicata ao concluir
uma entrada de OC?", da aba "Parâmetros de Compra", da tela "Configuração do
Funcionamento do Estoque", esteja habilitada, ao realizar uma entrada de
produtos com Nfe, se a ordem de compra for atendida totalmente, a duplicata
será gerada automaticamente.
A entrada do produto deverá ser sempre total;
O campo onde será salvo o XML de NFe importado, deve ser configurado na chave
"DS_CAMINHO_XML_NFE", do sistema MGES;
Após concluir a importação do XML, os campos "Estoque", "Tipo de Documento" e
"CFOP" deverão ser preenchidos manualmente.
Entrada de produtos normal

Informar a ordem de compra referente à entrada do produto. Caso não haja uma ordem
de compra relacionada, esse dado pode ficar em branco, desde que o sistema não
bloqueie a entrada sem ordem de compra. Dependendo da configuração, a entrada
poderá ser efetuada normalmente ou será necessário justificar a ausência da OC;

Informar se a nota será referente a entrada consignada. Ao indicar a opção "Sim", o
campo "Contabiliza" fica desabilitado e preenchido com a opção "Sim", indicando que a
nota será contabilizada para o hospital. Se indicado o valor "Não", o campo
"Contabiliza" é habilitado e pode ser modificado para "Não", indicando que a nota será
contabilizada pelo o convênio;
Caso o campo "Consignado" esteja como "Sim", o botão < Atendimentos > fica
habilitado para que a entrada do consignado seja associada a um atendimento. Ao
acioná-lo, é exibida a janela "Lista dos Atendimentos" para pesquisar os atendimentos
com consumo de consignado de acordo com o fornecedor e o período. Além disso, os
campos "Gerar Aplic. Direta" e "Aplic. Direta" ficam desabilitados;
Após informar os parâmetros, clicar no botão < Atualizar >;
Selecionar o atendimento e clicar no botão < Confirmar >. Para sair da janela sem
selecionar nenhum atendimento, clicar no botão < Cancelar >;
Caso a entrada do produto seja uma aplicação direta, informar se a aplicação direta
será para uma movimentação ou para uma aplicação;
Caso a aplicação direta seja para uma movimentação, a entrada de produto poderá ser
vinculada a uma saída para paciente, saída para setor, saída para gasto de sala,
transferência entre estoques ou transferência entre empresas;
Se a aplicação direta for para uma solicitação, a entrada de produto poderá ser
vinculada a um paciente, a um setor, a um estoque ou gasto de sala;
Ao concluir a entrada do produto com aplicação direta, deve ser gerada apenas uma
movimentação;
Será exibida uma mensagem ao usuário se no processo de aplicação direta para
paciente for informado um atendimento com pendências;
Informar o tipo de documento. O campo "Tp Documento" é preenchido automaticamente
de acordo com o tipo informado no campo anterior. A obrigatoriedade de justificar
entrada sem OC se faz nesse momento. Caso o tipo de documento seja "Doação" ou
"Vale", essa justificativa não será necessária;
Indicar o estoque onde será efetuada a entrada do produto. Para registrar os dados do
recebimento do produto, clicar no botão < Receb. > e informar a data do recebimento do
produto e o usuário do recebimento;
Informar o número e a série do documento de entrada. Esse número não pode ser
repetido para o mesmo fornecedor. Se a configuração de lançamento de nota com
produto e serviço estiver ativa, será permitido indicar os mesmos números de
documento, série e fornecedor indicado na entrada de serviço;

Indicar o fornecedor. O código identificador do fornecedor é carregado
automaticamente. Caso a chave VALIDA_FORNEC_CONDPAG_NF esteja configurada
com o valor "S" (para o sistema MGES) na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", o
campo validará se o fornecedor está vinculado a alguma condição de pagamento e,
caso não tenha, apresentará a mensagem "Atenção: Não tem condição de pagamento
cadastrado para o fornecedor X na empresa logada. Favor, verificar a configuração em
Compras / Configuração / Fornecedor X Condição Pagamento";
Indicar o NCF (número do comprovante fiscal), registro utilizado pelo Chile e pela
Determinar a data de emissão do documento;
Informar hora e data da entrada dos produtos no estoque. Essa data não pode ser
menor que a data de emissão do documento;
Indicar se a entrega do produto foi total ou parcial. A entrega de produtos refere-se à
comparação do documento de entrada com a quantidade física do produto entregue.
Sendo assim, a entrada será total quando todos os itens e suas respectivas
quantidades forem entregues junto ao documento de entrada. Entende-se por entrega
parcial, quando um ou vários dos produtos relacionados na nota não foram entregues.
Dessa forma, é possível realizar várias entradas para o mesmo documento. Quando a
entrada for parcial, não será gerada conta a pagar no Controle Financeiro.
Na entrada parcial, caso os campos "Base de Cálculo" ou "Valor Calculado" já possuam
valor informado não é permitido informar um novo valor.
Informar o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) da nota;
Se o check box "Utiliza Moedas?" estiver marcado na tela "Empresas", serão
apresentados os campos de moeda, data do câmbio e valor do câmbio. O campo
"Moeda" já vem preenchido com a moeda padrão estabelecida na tela "Empresas" e ao
alterar a moeda padrão, os campos de data e valor do câmbio poderão ser alterados,
indicando o valor do câmbio na data informada;
Informar a base de cálculo e o valor calculado para substituição do tributo na nota fiscal.
automaticamente preenchidas, embora possam ser modificadas. No entanto, caso a
ordem de compra seja de produto consignado, não é possível alterar o valor. Do
contrário, será necessário informar: o valor total da nota, o percentual e o valor do
ICMS, o percentual e o valor do desconto e o valor do acréscimo para a nota;

Caso a empresa logada, realize o controle de cotas, informar a cota correspondente à
entrada do produto;
Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do frete serão
preenchidas automaticamente, embora possam ser modificadas. Do contrário, será
necessário informar:
O tipo do frete, se CIF ou FOB; Caso o frete seja FOB, indicar se ele está incluso
na nota fiscal;
O % frete é preenchido após ser informado o valor do frete;
O valor do frete;
Caso o frete seja FOB, o fornecedor responsável pelo frete, o portador do frete, o
número de conhecimento e a série do frete e a data de vencimento do frete.
Caso tenha sido informada uma ordem de compra, ao clicar no botão < Ord. Compra >,
é exibida a tela "Baixa da Ordem de Compra", onde é possível confirmar, cancelar e
imprimir a ordem de compra. Além disso, nela pode ser modificada a ordem de compra
vinculada com a entrada.
Produtos da entrada
Clicar no botão < Produtos > para discriminar os produtos da entrada;

Caso tenha sido informada uma ordem de compra, os produtos já serão carregados na
tela. Caso existam produtos mestre associados à ordem de compra, será necessário
informar os produtos filhos correspondentes, uma vez que não é possível efetuar a
entrada de produtos mestres. Se não houver ordem de compra vinculada, devem ser
informados:
Código de barras do fornecedor ou código do produto. Para informar o código de
barras, marcar o check box "Digitar Produtos por Cód Barras". Se for digitado o
código de barras Datamatrix, automaticamente os campos de "Produto", "Lote",
"Validade" e "Unidade" devem ser preenchidos. Não é possível informar produtos
e/ou lotes repetidos. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo
da configuração realizada;
Série, caso a configuração de controle de série do produto esteja ativa;
Unidade;
Quantidade da entrada;
Quantidade atendida;
Valor unitário. Ao informar o valor unitário, se esse valor tiver uma variação maior
que 75% em relação a última entrada, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja confirmar esse valor;
Valor total é automaticamente preenchido (quantidade X valor unitário);
Marcar o check box do campo "D/I" para habilitar os campos "% Desc", "Vl Desc",
"% IPI" e "Vl IPI".
Quando houver ordem e compra associada, são verificados os produtos da entrada e os
produtos da OC. Se houver divergências e a configuração "Exibe mensagem de manter
Caso a entrada de produtos esteja sendo feita a partir da importação de um XML de
NFe, o botão fica habilitado e, clicando nele, são exibidas informações adicionais
sobre os produtos constantes no XML. Não havendo informações adicionais, é exibida
uma mensagem de alerta;
Se o produto da entrada possuir tipo de cálculo "Média Ponderada Diária
(Movimentação apenas por aplicação direta), esse produto tem que ser para aplicação
direta;
Quando o check box "Agreg." apresenta-se marcado, indica que o valor do frete FOB
não incluso na NF foi agregado ao custo médio;

Informar o valor base para cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o percentual (alíquota) do
ICMS, o código do produto do fornecedor, o código do Mercosul (NCM) e a identificação
da despesa. O NCM e a identificação da despesa somente são obrigatórios para
hospitais localizados no estado de São Paulo;
A obrigatoriedade do registro do ICMS dependerá da configuração "Obrigar informar o
valor do ICMS na Entrada de Produtos?", realizada na tela "Configuração do
Funcionamento do Estoque". O valor do ICMS pode ser maior ou igual a zero (0);
O campo "Atendimento" fica preenchido com o código do atendimento caso a entrada
tenha sido vinculada a um atendimento;
Caso a ordem de compra relacionada a entrada tenha sido realizada para um produto
mestre, o check box "Mestre" apresenta-se marcado indicado que o produto solicitado
deve ser modificado para um de seus filhos;
O check box "Atualiza Preço" apresenta-se marcado quando essa entrada atualizar o
preço do produto. Caso a entrada seja por doação, será verificada a configuração
"Doação atualiza preço do produto?". Se ela estiver como "Sim", o check box estará
marcado, se não, estará desmarcado. Caso a entrada seja por produção ou o tipo do
documento seja uma NF não cobrada, o check box não estará marcado;
Caso no cadastro do produto esteja indicado que ele controla lote e validade, clicar no
botão < Cadastrar Lote > para informar o lote do produto. Com relação ao lote, deverá
ser informado o número, a validade, a quantidade da entrada, a marca, o CNPJ do
fabricante, o número do registro junto a Anvisa e a validade desse registro, sendo
obrigatórias apenas as três primeiras informações. Para retornar a digitação de
produtos, clicar no botão < Digitação de Produtos >. O número de registro junto a
Anvisa será obrigatório nos casos em que, no cadastro do produto, foi selecionada a
opção "Sim", para o campo "Registro Anvisa". Caso contrário, o usuário poderá ou não
registrar essa informação;
Ao informar a marca, é atualizado o número de registro na Anvisa e a validade desse
registro;
Caso a empresa logada utilize cotas, clicar no botão < Cotas dos Prod. > para informar
as cotas relacionadas aos produtos da entrada;
Para realizar o rateio do valor da nota entre os setores, basta acionar o botão < Rateiro
por Setor > e informar a quantidade e o valor para cada setor. A soma do rateio deve
ser igual ao valor total;
Esse rateio é usado quando a entrada de produtos gerar uma aplicação direta para
setor;
Quando forem lançados produtos repetidos nos itens da nota fiscal, o usuário será
notificado;

Clicar no botão < Sair > para retornar a tela de entrada.
Duplicatas
Caso a configuração "Realizar a geração automática da duplicata ao concluir uma

entrada com OC?" esteja como "Não", o botão < Duplicata > fica habilitado para que as
duplicadas da entrada de produto sejam registradas. Clicando nele, é aberta a tela
"Documento de Entrada". Se a configuração estiver como "Sim", o botão fica
desabilitado e as duplicatas são automaticamente geradas de acordo com a condição
de pagamento escolhida na ordem de compra.
Impressão dos documentos de entrada
Etiqueta
Pressionando o botão < Etiqueta >, é impressa a etiqueta dos produtos relacionados ne
entrada, sendo essa etiqueta configurável na tela "Etiqueta de Código de Barras".
Apenas poderão ser emitidas as etiquetas de acordo com a quantidade de produtos que
deram entrada no sistema, devido ao controle de lote/validade.
Relatório de entrada de produtos
Para emissão do relatório de "Documentos da Entrada", clicar no botão < Ent. Produto
>.
Setor de aplicação
Caso o usuário selecione um setor de aplicação, o sistema habilitará o botão < Saída
Setor >, possibilitando a emissão do relatório de "Saída para Setor".
Relatório de ordem de compra
Caso a entrada em referência possua uma ordem de compra relacionada, ao pressionar

o botão < Ord. Compra >, será impresso o relatório de "Ordens de Compra".
Pendência DANFE
Caso alguma inconsistência seja verificada no arquivo XML, será apresentada a tela
contendo tais pendências. No entanto, na tela principal também será possível visualizá-
las, basta acionar o botão < Pendência Danfe >. Será reapresenta a tela com as
pendências identificadas no momento da importação. Além disso, será possível gerar
um relatório contendo as pendências, acionando o botão < Imprimir > ou retornar à tela
principal, acionando o botão < Sair >.
Fechamento da entrada
Para realizar o fechamento da entrada de produtos, o usuário deverá acionar o botão <
Concluir e Avaliar >;
Caso tenha sido escolhida alguma aplicação direta, é exibida uma janela para realizar o
devido vínculo. Nessa janela, são exibidos os setores informado por meio do botão <
Rateio por Setor >;

Fornecedor";
Caso o estoque onde foi feita a entrada controle o endereçamento de produtos, após a
conclusão da entrada, é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja
realizar o endereçamento dos produtos nesse momento. Caso deseje, é aberta a tela
"Endereçamento de Produtos".
Exclusão de nota fiscais
Ao selecionar uma nota fiscal para exclusão, o sistema validará se ela já foi recebida no
financeiro. Se sim, orientará o usuário a excluir o recebimento no financeiro antes de excluir a
nota no sistema de Almoxarifado. Já, se a nota tiver acabado de ser criada, será necessário
exclui-la primeiro na tela " Protocolo ".
Nos casos em que são utilizadas integrações com sistemas terceiros, o cancelamento parcial
de um item pode ocorrer sem a entrada da nota, nesses casos, se desejar que as quantidades
dos produtos cancelados não sejam zeradas, será necessário ativar a chave
SN_ZERA_ITENS_CANCELADOS_NA_EXCLUSAO_DA_NF, para o sistema MGES, na tela
"Cadastro Geral de Parâmetros". Quando não há integrações, o processo funciona
corretamente, não sendo necessário alterar a configuração padrão (valor "N" - não) para a
chave.
Impactos
Financeiro", esteja marcada, após a entrada do produto, automaticamente será gerado um
Financeiro" para importação manual. Se a entrada tiver sido realizada com um documento do
tipo vale, a movimentação só irá gerar contas a pagar após a baixa do vale.
Estoque
Ao efetivar a entrada de produtos, o sistema atualizará a tela "Cadastro de Produtos", com a
quantidade e o valor da última entrada.
Na tela abaixo, é feita a baixa dos vales cujas entradas de produtos já foram efetuadas.

Na tela abaixo, é feita a baixa de produtos quando necessário.
Nas telas abaixo, são feitas as saídas dos produtos em estoque para setores, paciente, gasto
de sala, empréstimo e paciente ambulatorial.
Pacientes
Sala
Ambulatorial
Nas telas abaixo, são consultados os dados dos produtos cadastrados.
Consolidados
Os relatórios abaixo permitem a visualização dos dados de entrada de produtos, quais são
considerados críticos e a posição no estoque.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entrada
e Entrada de Documentos / Entrada de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Est. de Produtos com
Maior/ Menor Entrada
Simplificado

Saída Consolidado

Consumo
Estoque
Pendências de confirmação de consumo

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Pendências de Confirmação de Consumo
Módulo M_CON_PEND_CONSUMO
Pré-requisitos
Tabelas
Para que seja gerada pendência de confirmação de consumo, é necessário que a solicitação
tenha sido para um estoque que esteja cadastrado da seguinte maneira: na aba "Cota", o
campo "Reposição de produtos com Base na Cota?" deve estar com a opção "Movimentação
de Consumo" e o campo "Aguardar confirmação de consumo das movimentações de
paciente", deve estar com a opção como "Sim".
Movimentações
Não deve haver confirmação do consumo na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Confirmação do Consumo

Função da tela
Consultar as solicitações de produtos feitas para paciente, que foram atendidas, porém não
foram confirmadas.
Como usar
Para efetuar a consulta, é necessário informar um dos parâmetros:
O código da saída do produto, a qual se deseja consultar;
O código do atendimento para o qual a movimentação foi registrada. Clicar no
botão para exibir a tela "Consulta Atendimentos", na qual o usuário poderá
selecionar o atendimento desejado;
O estoque do qual o produto foi retirado;
A unidade de internação do paciente;
A data e hora de registro da saída do produto para o paciente.
Efetuar a pesquisa, por meio do botão . Dessa forma, serão exibidos os produtos,
cuja confirmação de consumo não foi realizada. Além disso, só serão exibidas as
solicitações que a configuração do estoque associado esteja para aguardar confirmação
de consumo das movimentações de paciente;
Os campos referentes aos produtos solicitados, serão preenchidos automaticamente
após pesquisa, e não poderão ser alterados.
Impactos
Demonstrativo de custo médio

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Demonstrativo de Custo Médio
Módulo M_DEMONSTRA_CUSTO_MEDIO
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações

Função da tela
Consultar o demonstrativo de custo médio por competência com base nas entradas de produto
e consolidações.
Como usar
Para efetuar a consulta, é necessário informar um dos parâmetros:
O código do produto;
A competência.
Efetuar a pesquisa, por meio do botão "Executar". Dessa forma, serão exibidos os
códigos das entradas realizadas para o produto informado, a data da entrada, a
quantidade, a unidade, o valor total, o valor real, a a quantidade da unidade de
referência e o valor total da unidade de referência. Também é apresentado o código e a
descrição do estoque e do fornecedor;
Também é apresentada a quantidade total de entrada por empresa, valor do custo real,
a quantidade de saldo anterior e o valor do saldo anterior;
Clicar no botão "Imprimir" para emitir o relatório "Demonstrativo de Custo Médio Por
Competência" no qual é possível visualizar o agrupamento dos valores por entrada e
por empresa e o custo médio calculado;
Caso a competência informada não esteja fechada, será apresentado um alerta no
bloco "Detalhe da competência" e ao acionar o botão "Executar" será exibida uma
mensagem informando que não será possível realizar a estimativa de cálculo do custo
médio para o produto e competência informados.
Impactos
Consulta consumo de consignado

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consulta Consumo de Consignado
Módulo C_CONS_CONSIG
Pré-requisitos
Movimentações

Pacientes
Sala
Função da tela
Exibir a quantidade de produtos consignados nas movimentações de entrada, saída e
devolução de produtos.
Como usar
Informar parâmetros para realização da consulta, pode ser: o código ou a descrição do
fornecedor, o código do atendimento vinculado, a unidade do produto, a situação do
consumo (Aberto - falta de recebimento da nota fiscal ou devolução ou Fechado - toda
quantidade de saída foi devolvida ou recebeu nota fiscal), a quantidade de produtos
com saída, com devolução, consumido, recebido em nota fiscal ou pendente de
recebimento da nota fiscal, etc;
Após realizar a pesquisa, serão exibidas as quantidades de produtos consignados nas
movimentações de entrada, saída e devolução de produtos. O valor de entrada é
equivalente ao valor consumido (regra do consignado).
Impactos
Acompanhamento de receb. de solicitações

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Acompanhamento de Receb. de Solicitações
Módulo M_MAPA_SOLICITACAO
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Tabelas / Usuário X Setor
Movimentações

Função da tela
Visualizar as solicitações de setor e estoque que já foram atendidas e que estão pendentes de
recebimento nos últimos três dias. A tela é atualizada automaticamente a cada cinco minutos.
Como usar
Informar os parâmetros para consultar as seguintes informações:
Número da solicitação;
Estoque;
Situação da saída do produto, se: pedido, confirmado, atendido parcialmente ou
cancelado;
Tipo da solicitação do produto, se: pedido para paciente, setor, gasto de sala ou
estoque;
Código do solicitante do produto;
Código da unidade de internação;
Data e hora da solicitação da saída de produto.
As solicitações canceladas não serão exibidas e a tela é atualizada automaticamente a
cada cinco minutos.
Impactos
Relatórios
Listagens
Kits por produto

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Kits por Produto
Módulo R_ETIQUETA_KIT
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão
< Informa Ki t >
Kits
Contagem dos Kits
em Massa
Função da tela
Listar todos os kits ativos em que um produto esteja vinculado.
Como usar
Informar o estoque;
Indicar o produto cujas movimentações serão consultadas. Essa informação é
obrigatória e não é possível emitir o relatório de todos os produtos;
Informar o lote, caso o produto tenha controle de lote, série e validade, caso contrário é
possível informar o símbolo "%";
Indicar se deseja ordenar os kits por código ou por descrição;
Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
No relatório, são listadas as movimentações feitas do produto por kit com as seguintes
informações: código e descrição do produto, código e descrição dos kits que o produto
possui vínculo, código da fórmula, código de barras, código da movimentação e o
código do estoque.
Impactos
Quantidade de kits por estoque

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Quantidade de Kits por Estoque
Módulo R_IDENTIFICADOR_ETIQUETA
Pré-requisitos

Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão
< Informa Ki t >
Kits
Contagem dos Kits
em Massa
Função da tela
Listar todos os kits ativos por estoque.
Como usar
Informar o estoque ou símbolo % para que sejam listados todos os estoques;
Indicar os kits serão ordenados por código ou por descrição;
No relatório, são listadas as seguintes informações: código e descrição do estoque,
código e descrição dos kits e a quantidade de kits por estoque.
Impactos
Operacionais
Documento de Entradas e Entradas de Produtos
Entradas de produtos
Localizações
Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Operacionais / Entrada de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e
Entradas de Produtos / Entrada de Produtos

Módulo R_ENTRADA
Pré-requisitos
Tabelas
Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas
e apresentar os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio".
Empresas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Entrada de Produtos
Tipos de Documentos
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Apresentar a entrada de produtos no estoque, podendo verificar também, a data da entrada, o

fornecedor, o produto e outros dados.
Como usar
Parametrização do relatório
Aba "Parâmetros"
Selecionar a empresa desejada. Automaticamente, será apresentada a empresa

logada, podendo ser alterada pelo usuário;
Informar o estoque desejado;
Selecionar a espécie;
Selecionar a classe;
Selecionar a subclasse;
Selecionar o fornecedor;
Selecionar o tipo de documento;
Selecionar o produto mestre;
Informar o número do empenho;
Selecionar o período desejado, datas de início e fim;
Marcar o check box "Resumo por Espécie" para que os produtos padronizados sejam
impressos;

Selecionar se o lote será ou não impresso;
Selecionar o tipo de documento a ser impresso;
Selecionar o tipo de ordem, se: fornecedor, data de emissão ou data de entrada;
Marcar o check box "Próprios" para que os produtos próprios sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Padronizados" para que os produtos padronizados sejam
impressos no relatório;
Marcar o check box "Reembolsáveis" para que os produtos reembolsáveis sejam
Marcar o check box "Movimentados" para que os produtos movimentados sejam
Marcar o check box "Bloqueados para Compras" para que os produtos bloqueados
sejam impressos no relatório;
Marcar o check box "Suprimentos" para que os suprimentos sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Não Bloqueados para Compras" para que os produtos não
bloqueados sejam impressos no relatório;
Marcar o check box "Consignados" para que os produtos consignados sejam impressos
no relatório;
Marcar o check box "Não Padronizados" para que os produtos não padronizados sejam
Marcar o check box "Não Reembolsáveis" para que os produtos não reembolsáveis
Marcar o check box "Não Movimentados" para que os produtos não movimentados
Marcar o check box "Patrimonial" para que os produtos patrimoniais sejam impressos
no relatório;
Marcar o check box "Terceiros" para que os produtos terceirizados sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Não Patrimonial" para que os produtos não patrimoniais sejam
Marcar o check box "Reprocessados" para que os produtos consignados sejam
impressos no relatório.

Caso o usuário deseje especificar algumas informações, ele poderá utilizar as abas que serão
descritas abaixo para facilitar a indicação dos parâmetros corretos. Na aba "Parâmetros", ele
somente poderá selecionar uma opção ou informar "%" para que sejam analisados todos os
registros existentes para essa parâmetro.
Aba "Empresa"
Selecionar as empresas desejadas.

Aba "Estoque"
Selecionar os estoques desejados.

Aba "Espécie"
Selecionar as espécies desejadas.

Aba "Classe"
Selecionar as classes desejadas.

Aba "Subclasse"
Selecionar as subclasses desejadas.

Aba "Fornecedor"
Selecionar os fornecedores desejados.

Aba "Tipo de Doc."
Selecionar os tipos de documentos desejados.

Aba "Prod Mestre"
Selecionar os produtos mestres desejados.

Aba "Nr. Empenho"
Selecionar os números de empenho desejados;

Clicar no botão < Imprimir >;

No relatório, é possível visualizar:
Entrada;
Número do documento;
Tipo;
Código e descrição do fornecedor;
CNPJ ou CPF do fornecedor;
Moeda, caso o processo multimoeda esteja ativo;
Valor do câmbio, caso o processo multimoeda esteja ativo;
Data do câmbio, caso o processo multimoeda esteja ativo;
Código e descrição do produto;
Unidade; Quantidade;
Valor unitário;
Valor real;
Percentual de IPI;
Valor de IPI;
Percentual de desconto;
Valor de desconto;
Valor total;
Lote;
Quantidade.
Bloco "Resumo por Espécie/Documento"
Espécie;
Total;
Total produtos;
Total do dia;
Total acumulado;
Total geral;
Total de notas fiscais.
Bloco "Resumo por Espécie/Total"
Espécie;
Total.

Gerando o relatório "Entrada de Vales por Data"
Aba "Parâmetros"
Selecionar a empresa desejada. Automaticamente, será apresentada a empresa

logada, podendo ser alterada pelo usuário;
Informar o estoque desejado;
Selecionar a espécie;
Selecionar a classe;
Selecionar a subclasse;
Selecionar o fornecedor;
Informar o tipo de documento como "Vale";
Selecionar o produto mestre;
Informar o número do empenho;
Selecionar o período desejado, datas de início e fim;
Marcar o check box " Resumo por Espécie " para que os produtos padronizados sejam
impressos;
Selecionar se o lote será ou não impresso;
Selecionar o tipo de documento a ser impresso;
Selecionar o tipo de ordem, se: fornecedor, data de emissão ou data de entrada;
Informar o tipo de relatório podendo ser:
Analítico;
Sintético;
Padrão.
Marcar o check box "Próprios" para que os produtos próprios sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Padronizados" para que os produtos padronizados sejam
Marcar o check box "Reembolsáveis" para que os produtos reembolsáveis sejam
Marcar o check box "Movimentados" para que os produtos movimentados sejam
Marcar o check box "Bloqueados para Compras" para que os produtos bloqueados

Marcar o check box "Suprimentos" para que os suprimentos sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Não Bloqueados para Compras" para que os produtos não
bloqueados sejam impressos no relatório;
Marcar o check box "Consignados" para que os produtos consignados sejam impressos
no relatório;
Marcar o check box "Não Padronizados" para que os produtos não padronizados sejam
Marcar o check box "Não Reembolsáveis" para que os produtos não reembolsáveis
Marcar o check box "Não Movimentados" para que os produtos não movimentados
Marcar o check box "Patrimonial" para que os produtos patrimoniais sejam impressos
no relatório;
Marcar o check box "Terceiros" para que os produtos terceirizados sejam impressos no
relatório;
Marcar o check box "Não Patrimonial" para que os produtos não patrimoniais sejam
Marcar o check box "Reprocessados" para que os produtos consignados sejam

No relatório "Entrada Vales por Data", é possível visualizar:
Número do documento;
Tipo;
Situação do vale;
Data da entrada do vale;
Código e descrição do fornecedor;
Saldo anterior e atual;
Espécie do produto;
Código e descrição do produto;
Unidade;
Quantidade;
Valor unitário;
Valor total;
Valor total da espécie;
Código da entrada.
A moeda apresentada no relatório estará de acordo com a indicada na entrada do
produto.
Impactos
Saídas, transferências e baixas de produtos
Saída por setor

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e
Baixas de Produtos / Saída por Setor
Serviços de Apoio / Higienização / Relatórios / Operacionais / Saída por Setor
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Estoque / Saídas por Setor
Atendimento / Urgência e Emergência / Relatórios / Estoque / Saídas por Setor
Módulo
R_CONS_SET
Pré-requisitos

Tabelas
Classificação
Movimentações
Função da tela
Exibir a relação de consumo de produtos do estoque.

Como usar
Informar o estoque, o setor, o produto, a espécie, a classe e a subclasse. Esses

campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam
consideradas na busca. Para que mais de um item seja selecionado, a respectiva aba
deve ser preenchida. As informações de espécie, classe e subclasse devem ser
preenchidas nessa ordem;
Indicar o horário a ser pesquisado;
Estabelecer se o relatório será exibido no modo Analítico ou Sintético. No modo
Sintético, não serão exibidos os números das movimentações, dos documentos e dos
avisos de cirurgia o qual o produto está associado, já no Analítico serão exibidas essas
informações;
Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório:
próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, patrimonial, consignados, não
padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, não patrimonial, reprocessados,
bloqueados para compras, não bloqueados para compras, suprimentos e terceiros.
Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do
produto na tela "Produtos";
No modo Analítico, serão exibidos o nome do setor, a data da movimentação, os
números da movimentação e do documento, o código e a descrição do produto, o
número do lote, a data de validade, a unidade, a quantidade e os valores unitário e total
do produto;
No modo Sintético, serão exibidas todas as informações do modo Analítico, exceto os
números da movimentação, do documento e do aviso de cirurgia ao qual o produto está
associado.
Impactos

Movimentações de empréstimos
Posição de empréstimos na data

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de
Empréstimos / Posição de Empréstimos na Data
Módulo
R_POS_PENDENCIA_EMP
R_POS_PENDENCIA_EMP_ANA_ENT
R_POS_PENDENCIA_EMP_SINT_ENT
R_POS_PENDENCIA_EMP_ANA_SAI
R_POS_PENDENCIA_EMP_SINT_SAI
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
Sala

Função da tela
Apresentar os dados referentes aos empréstimos pendentes por fornecedor, apresentando

empréstimos concedidos, recebidos e o fornecedor.
Como usar
Informar o estoque, o fornecedor, o produto, a espécie, a classe e a subclasse dos

produtos que devem constar no relatório. Esses campos também podem ser
preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
Informar o período (data e hora) para a busca;
Escolher o tipo de relatório podendo ser:
Padrão;
Analítico;
Sintético.
Selecionar o tipo de movimentação, se será por:
Entrada;
Saída.
Indicar se deseja imprimir saldos zerados;
próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras,
suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não
reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial,
reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do
cadastro do produto na tela "Produtos";
No relatório "Posição de Empréstimos na Data", são listadas os empréstimos
concedidos e recebidos com os fornecedores, o valor de débito, o valor de crédito e o
saldo;

No relatório "Entrada de Empréstimo por Data", são listadas os empréstimos recebidos
com os fornecedores, os produtos, com os valores de recebimento, pagamento e o
saldo;
No relatório "Saída de Empréstimo por Data", são listados os empréstimos concedidos
por fornecedor, além de apresentar os produtos, os valores de saída, o saldo e o valor
total por espécie.
Impactos
Análise de custo médio dos produtos
Ficha de estoque
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos
Produtos / Ficha de Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Acompanhamento do
Consumo dos Produtos
Módulo R_FICHA_ESTOQUE
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Entrada
Pacientes

Ambulatorial
sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Estoque
Função da tela
Apresentar todas as movimentações ocorridas para um produto num determinado estoque.

Como usar
Informar o estoque e o produto cujas movimentações serão consultadas. Essas duas

informações são obrigatórias e não é possível emitir a ficha de todos os estoques e/ou
de todos os produtos;
Escolher o tipo de custo a ser considerado pelo relatório, se fixo (último custo) ou
histórico (data da movimentação);
Indicar se deseja imprimir o valor do custo do produto. Escolhendo a opção "Sim", o
campo "Vl Custo Médio" apresenta-se preenchido no relatório;
Informar se deseja imprimir o resumo por tipo de documento. Se escolhida a opção
"Sim", no final do relatório é exibida uma tabela indicando as quantidades por tipo de
movimento;

No relatório, são listadas as movimentações feitas do produto no estoque com as
seguintes informações: data e hora da movimentação, precedência (movimentação que
originou a transferência entre empresas), número do documento da movimentação, tipo
de movimentação, para onde o produto foi encaminhado ou de onde ele veio, o saldo do
produto antes da movimentação e após a movimentação, seu custo real e seu custo
médio, no rodapé é apresentada nota referente ao cálculo do valor real;
O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo anterior e
das entradas que aconteceram e na parametrização do relatório o usuário pode optar
por exibi-lo ou não.
Impactos
Ficha de estoque entrada e saída

Localizações
Produtos / Ficha de Estoque Entrada e Saída
Módulo R_FICHA_ESTOQUE_SAI
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Confirmação de
Consumo
Função da tela
Apresentar as movimentações ocorridas para um produto num determinado estoque referentes

a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.
Como usar

Informar o período para a busca;

seguintes informações: data e hora da movimentação, número do documento da
movimentação, tipo de movimentação, para onde o produto foi encaminhado,
quantidade referente a consumo e devolução de fornecedor, quantidade referente a
entrada e devolução de consumo, saldo do produto em estoque, valor do custo real e
valor de custo médio;
Impactos
Acompanhamento de consumo de produto

Localizações
Produtos / Ficha de Estoque
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Acompanhamento do
Consumo dos Produtos
Módulo R_FICHA_ESTOQUE
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações

Entrada
Pacientes
Ambulatorial
sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Estoque
Função da tela
Apresentar todas as movimentações ocorridas para um produto num determinado estoque.
Como usar

Informar se deseja imprimir o resumo por tipo de documento. Se escolhida a opção
"Sim", no final do relatório é exibida uma tabela indicando as quantidades por tipo de
movimento;
seguintes informações: data e hora da movimentação, precedência (movimentação que
originou a transferência entre empresas), número do documento da movimentação, tipo
de movimentação, para onde o produto foi encaminhado ou de onde ele veio, o saldo do
produto antes da movimentação e após a movimentação, seu custo real e seu custo
médio, no rodapé é apresentada nota referente ao cálculo do valor real;
Impactos
Rastreabilidade do lote
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Rastreabilidade do Lote
Módulo R_RASTRIAB_LOTE
Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Visualizar os dados referentes a rastreabilidade do lote, mostrando por exemplo: fabricante,
fornecedor, data de entrada e validade.
Como usar
Selecionar o fabricante desejado, ou acessar a aba "Fabricante" caso deseje informar
mais de uma opção;
Selecionar o produto desejado, ou acessar a aba "Produto" caso deseje informar mais
de uma opção;
Selecionar o lote desejado;

Em todos os campos anteriormente citados, é possível utilizar o parâmetro "%" para que
sejam considerados todos os itens existentes para o parâmetro desejado;
Selecionar o período no qual foi realizada a entrada dos lotes desejados;
Clicar no botão < Imprimir >, para que seja gerado o relatório. Será possível visualizar:
fabricante, fornecedor, data de entrada, produto, lote, validade, número de registro na
Anvisa, data de validade do registro Anvisa, e quantidade de produtos no lote.
Impactos
Contagem
Divergências da contagem
Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Divergências da Contagem
Módulo R_DIVERGE_CONTA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Função da tela
Visualizar as quantidades e os valores dos produtos, separados por espécie, registrados antes
e depois da abertura de inventário. Com base nessas informações, são exibidos as
divergências entre a contagem e o estoque.
Como usar
Indicar o código da abertura de inventário. O símbolo "%" pode ser informado para que
todas as contagens sejam pesquisadas;
Marcar o check box "Retornar Valor digitado no Inventário" para apresentar o valor do
custo médio da data/hora da contagem, caso não seja marcado, será apresentado o
valor do custo médio calculado;
Informar o estoque. O símbolo "%" pode ser informado para que todos os estoques
sejam pesquisados;

Indicar se apenas as divergências devem ser exibidas, ou seja, se o produto deve ser
apresentado apenas quando houver diferença de quantidade;
Informar se deverão ser considerados os produtos que ainda não foram digitados, ou
seja, os produtos que só foram acrescentado na abertura de inventário;
Estabelecer a ordem de exibição dos produtos, se pelo código ou descrição;
Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo
relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras,
reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e
No relatório serão exibidos: espécie dos produtos, datas da contagem e da sua
geração, estoque, tipo de contagem, os produtos do inventário, as unidades de medida,
quantidade, valores unitários e totais de cada produto;
São exibidos os quantitativos e valores registrados antes e no inventário, gerando assim
um total de diferença entre essas quantidades e valores. Essas quantidades de
diferença podem ser para mais ou para menos;
Na parte inferior do relatório, um resumo por espécie com o somatório total das
quantidades e valores de cada espécie e o cabeçalho dos itens em todas as páginas.
Impactos
Ficha para contagem

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Ficha para Contagem
Módulo R_FICHA_CONTAGEM
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações

Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Visualizar os dados referentes a ficha para contagem, destacando três quadros para contagem
por produto e reservando espaço para as assinaturas do responsável pela contagem e do o
responsável pela conferência.
Como usar
Selecionar o estoque desejado, ou acionar a aba "Estoque" caso deseje selecionar mais
de uma opção;
Selecionar a espécie desejada, ou acionar a aba "Espécie" caso deseje selecionar mais
de uma opção;
Selecionar a classe desejada, ou acionar a aba "Classe" caso deseje selecionar mais
de uma opção;
Selecionar a subclasse desejada, ou acionar a aba "Subclasse" caso deseje selecionar
mais de uma opção;

Em todos os campos anteriormente citados, é possível utilizar o parâmetro "%" para que
sejam considerados todos os itens existentes para o parâmetro desejado;
Selecionar a contagem de produtos desejada;
Marcar o check box "Imprimir sem contagem", para que o relatório seja gerado sem
uma contagem aberta;
Selecionar se as contagens devem ser impressas por etapas. Poderão ser utilizadas as
opções: Não;
Sim, imprimir todas as contagens;
Sim, imprimir somente 1ª e 2ª contagens;
Sim, imprimir 3ª contagem apenas para os itens divergentes.
Selecionar o tipo de ordenação das informações no relatório, se por código, por
descrição, por sequencial ou por localização e código;
Marcar o check box "Desconsiderar produtos com lotes zerados", para que apenas
produtos com estoque atual maior que zero sejam considerados;
Selecionar os produtos a serem considerados, marcando os check boxes
correspondentes;
Clicar no botão < Imprimir >, para que o relatório seja gerado. Serão geradas fichas
distintas para a contagem, contendo os campos para registro do lote, validade do
produto, contagem, conferência, assinatura dos responsáveis pela realização da
contagem e da conferência e para informar a data e a hora na qual foi realizada. Cada
ficha conterá as informações básicas do produto, como almoxarifado, estoque, produto
e unidade.
Impactos
Portarias
Livro de registro específico

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Livro de Registro Específico
Módulo R_LIVRO_REG
Pré-requisitos
Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Dados do
Termo de Abertura
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Apresentar os dados referentes ao livro de registro específico, exibindo os dados dos
medicamentos psicotrópicos da portaria 344/98.
Como usar
Informar o estoque. O símbolo "%" pode ser informado para que todos os estoques
sejam pesquisados;
Informar a lista de medicamentos. O símbolo "%" pode ser informado para que todas as
listas sejam pesquisadas;

Indicar o produtos. O símbolo "%" pode ser informado para que todas as listas sejam
pesquisadas;
Indicar um período para a consulta dos produtos;
Informar a portaria;
Inserir o número da página inicial do livro;
Indicar o número do livro;
Informar o nome do hospital que será exibido no termo de abertura e de encerramento;
Indicar se serão apresentados os produtos que não tiveram movimentação dentro do
período informado;
Informar se será ou não exibida a marca;
Indicar se o termo de abertura e encerramento serão ou não gerados automaticamente.
Em caso positivo é obrigatório informar uma lista de medicamentos;
Informar se a assinatura do farmacêutico responsável será exibida em todas as páginas
do relatório;
relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para
compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados,
não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e
Há ainda as abas "Estoque", "Lista de Medicamentos", "Produto" e "Portaria" que
possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
No relatório, serão apresentados: o código da portaria, o ano do exercício, o código e a
descrição da lista, o código do produto, o estoque, o código DCB (nome comum que o
medicamento é conhecido), o saldo anterior, a unidade do produto, a data e hora de
entrada, a origem, o número do documento, o número da prescrição e/ou aviso de
cirurgia, a quantidade de consumo e devolução do fornecedor, a quantidade de entrada
e devolução de consumo por produto, o saldo, o responsável e o tipo de movimentação.
Além do nome do farmacêutico, na parte inferior, caso esse filtro tenha sido marcado na
tela de parâmetros.
Impactos

Administrativos
Produto crítico
Localizações
Módulo
R_PROD_CRIT
R_PROD_CRIT_S
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, são configurados os valores para as classificações ABC e XYZ.
Tabelas
Classificação
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
Sala

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entr e Estoques
Função da tela
Listar os produtos considerados como críticos. Essa avaliação é realizada de acordo com os
valores informados para as classificações ABC e XYZ. Os produtos críticos são aqueles de
alto valor e que geralmente são pouco movimentados.
Como usar
Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse dos produtos que devem constar
no relatório. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as
informações sejam consideradas na busca;
Indicar se deseja imprimir apenas os produtos críticos em ponto de pedido, os abaixo do
estoque mínimo, os acima do estoque máximo ou todos os produtos críticos;
Marcar o check box "Consumo médio do estoque através da demanda" para indicar se
o consumo médio do estoque deve ser calculado por meio da demanda. O consumo
médio por meio da demanda é calculado com base nas entradas, saídas e devoluções
de produtos ocorridos num determinado período no hospital;
Se o cálculo não for feito por meio da demanda, indicar se a média do consumo deve
ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Caso tenha sido informado um estoque
como parâmetro, esse check box é substituído pelo combobox "Verificar", onde deve
ser indicado se o relatório irá verificar o saldo do estoque informado ou de todos os
estoques;

A média de consumo é calculada da seguinte maneira:
Consumo anual: calculado com os 12 últimos meses consolidados no sistema;
Consumo semestral: calculado com os 6 últimos meses consolidados no sistema;
Consumo trimestral: calculado com os 3 últimos meses consolidados no sistema;
Consumo mensal: calculado com os últimos 30 dias consolidados no sistema;
Consumo médio: média do consumo calculada em uma certa competência em
dias, escolhida pelo usuário. Por exemplo, pode-se somar os 12 últimos meses
consolidados e dividir o resultado por 12;
Consumo diário: calculado a cada dia consolidado no sistema. Pode também ser
calculado dividindo o consumo mensal por 30.
Escolher se os produtos que irão constar no relatório serão os produtos mestre e não
mestre ou apenas não mestre;
Indicar o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que
mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório analítico, apresenta os produtos críticos com as seguintes informações:
espécie, classe e subclasse a qual o produto pertence, código e descrição do produto,
estoque máximo, estoque mínimo, estoque atual, custo médio, data em que ocorreu a
última entrada desse produto no estoque, fornecedor dessa última entrada, duração em
dias, consumo médio e ponto de pedido;
Já o relatório sintético apresenta apenas a relação entre custo médio e estoque atual
por espécie de produtos.
Impactos
Posição de estoque
Localizações

Módulo R_POS_EST
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
Sala

Função da tela
Fornecer uma posição de estoque, mostrando os produtos cadastrados, a quantidade em
estoque, ponto de pedido etc.
Como usar
Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe, a subclasse e a localização do
produto. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as
informações sejam consideradas na busca;
Indicar se nos relatórios serão apresentados produtos sem sugestão de compras.
Escolher a opção "Sim" para utilizar os produtos sem a classificação de estoque
máximo, mínimo ou ponto de pedido;
No relatório, é exibida uma sugestão de compra, que pode ser baseada no estoque
máximo, no ponto de pedido ou no estoque mínimo. No filtro "Sugestão de Compra"
existem as opções: Abaixo do Estoque Máximo, Abaixo do Ponto de Pedido e Abaixo do
Estoque Mínimo. A sugestão de compra é calculada da seguinte maneira: se, por
exemplo, for escolhida a opção "Abaixo do Estoque Máximo", sempre que a quantidade
do produto em estoque estiver abaixo da quantidade de estoque máximo, a sugestão de
compra vai ser uma quantidade que falta para completar esse valor. Vejamos um
exemplo:
Estoque máximo = 100
Quantidade em estoque = 20
Sugestão de pedido = 80
Indicar se no relatório devem constar os produtos com estoque zero, os kits e os
produtos mestre;
Caso o estoque utilize endereçamento, indicar se deverão ser apresentados os
endereços dos produtos. Ao ativar esse parâmetro, os campos de nível de endereço
ficarão habilitados de acordo com o preenchimento do nível anterior. Além disso, ao
habilitar o filtro de endereço, serão exibidas as informações de lote, validade, endereço
e saldo dos produtos;

Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que
O relatório apresenta o código e a descrição do produtos, o código do estoque onde o
produto se encontra, a unidade, a quantidade do estoque mínimo, estoque máximo,
ponto de pedido e estoque atual, custo médio do produto, valor total e sugestão de
compra. O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo
anterior e das entradas que aconteceram.
Impactos
Curva ABC de consumo

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Consumo
Módulo
R_C_ABC_CONSUMO
R_C_ABC_CONSUMO_CONSO
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
Classificação
Movimentações
Pacientes

Função da tela
Fazer uma classificação ABC dos produtos consumidos num determinado período.
Como usar
Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem
ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
Indicar um período para a consulta dos produtos;
Escolher o tipo de custo a ser considerado para o relatório, se o histórico (data da
movimentação) ou fixo (último custo);
Informar se as informações do relatório serão baseadas na consolidação ou na
movimentação. Se as informações forem baseadas na consolidação, é necessário
informar um período que já tenha sido consolidado. Do contrário, os valores do relatório
ainda poderão ter alterações;
Indicar se, no relatório, devem constar apenas os produtos mestre;
O relatório lista os produtos consumidos em ordem decrescente de valor. São
apresentadas as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, custo
unitário do produto, quantidade consumida, custo da quantidade consumida,
classificação do produto de acordo com o critério ABC, custo acumulado e %
acumulado;
O critério para classificação ABC é definido na tela "Configuração do Funcionamento do
Estoque", onde são definidos as quantidades inicial e final e os valores inicial e final
para produtos da classe A, classe B e classe C;

com a configuração acima, os três grupos podem ser assim entendidos:
custo;
Impactos
Curva ABC de estoque

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Estoque
Módulo R_C_ABC_ESTOQUE
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Classificação
Movimentações

Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Fazer uma classificação ABC dos produtos cadastrados em estoque.
Como usar
Escolher o tipo de custo a ser considerado para o relatório, se o histórico (data da
movimentação) ou fixo (último custo);
Indicar se apenas os produtos mestre serão impressos no relatório;

O relatório lista os produtos cadastrados no estoque, em ordem decrescente de acordo
com o custo acumulado, com as seguintes informações: código e descrição do produto,
unidade, custo unitário, quantidade em estoque, custo total, custo acumulado,
classificação de acordo com os critérios ABC e percentual acumulado;
custo;
Impactos
Curva ABC de ordens de compra

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Ordens de
Compra
Módulo R_C_ABC_ESTOQUE_ORD
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Classificação

Movimentações
Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Autorização
Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento
Função da tela
Fazer uma classificação ABC dos produtos para os quais foram feitas ordens de compra numa
determinada competência.
Como usar
Indicar a competência na qual as ordens de compra a serem consideradas foram
registradas;
Determinar se, no relatório, somente serão consideradas ordens de compra de produtos
mestre;
Marcar os check boxes referentes à situação das ordens de compra que devem ser
consideradas pelo relatório: aberta, não autorizada, parcialmente atendida, cancelada,
autorizadas, pendente e atendida;
Marcar os check boxes referentes aos produtos cujas ordens de compra devem ser
consideradas pelo relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para
No relatório são listados os produtos com ordem de compra efetuada na competência
escolhida com as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, valor
unitário, quantidade comprada pelas ordens de compra da competência, valor total,
classificação de acordo com os critérios ABC, custo acumulado na competência e
percentual acumulado;

custo;
Impactos
Mapa de distribuição de medicamentos

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Mapa de Distribuição de
Medicamentos
Módulo R_DIST_MEDICAMENTOS
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Função da tela
Listar as solicitações de produtos ao estoque que estão pendentes de atendimento pela
farmácia.

Como usar
Indicar os filtros de pesquisa: estoque, setor, unidade de internação, tipo de solicitação
e período de pesquisa das solicitações. O % pode ser usado para pesquisar todos os
dados;
Clicar no botão < Imprimir >;
No relatório, serão exibidos: código do estoque, código do setor, código da unidade de
internação, código do paciente, data/hora do atendimento, descrição do estoque,
descrição setor, descrição da unidade de internação, código do atendimento, nome do
paciente, produtos, dose administrada, via de administração e quantidade a ser
atendida. Além disso, ao final do relatório será exibido um resumo dos produtos, suas
unidades e as quantidades pendentes de atendimento;
Clicar n o botão < Sair > para fechar a tela.
Impactos
Posição de estoque simplificado

Localizações
Simplificado
Módulo
R_POS_EST_S
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações

Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Apresentar a posição de estoque de maneira menos detalhada, exibindo apenas informações
como quantidade em estoque, quantidade doada, quantidade atual e valores de custo médio e
total.
Como usar
Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos
também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam
consideradas na busca;
Indicar se, no relatório, devem constar os kits;
Escolher o tipo de custo que deve constar no relatório, se o fixo (último custo) ou o
referente ao histórico (data movimentação);
Informar se, no relatório, devem constar apenas os produtos com saldo zero, com saldo
diferente de zero ou ambos;

Escolher se deseja imprimir o relatório com movimentação atual ou retroativa. Se
escolhida a movimentação retroativa, informar a data e hora a ser considerada. Para os
casos de movimentação retroativa, o relatório pode levar algumas horas para ser
processado e, por isso, sugere-se que ele seja emitido fora do horário de expediente;
Indicar se, no relatório, devem constar produtos mestre. O campo referente a essa
opção somente fica habilitado se tiver sido escolhida a opção "Atual" no campo
"Movimentação";
Indicar se no relatório devem constar apenas os produtos acondicionados em geladeira;
Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que
O relatório lista os produtos em estoque e apresenta as seguintes informações: código e
descrição do produto, quantidade em estoque, quantidade doada (que deu entrada no
estoque por doação), quantidade atual (quantidade em estoque + doada), valor do custo
médio e valor total. O custo médio do produto é calculado na consolidação em função
do saldo anterior e das entradas que aconteceram.
Impactos
Contábeis
Resumo das entradas de produtos por espécie

Localizações
Módulo
R_ENTR_PROD_ESPEC
R_ENTR_PROD_ESPEC_SINT
Pré-requisitos

Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / Produtos
Classificação
Fornecedor/Cliente
Movimentações
Função da tela
Listar os produtos para os quais foi efetuada entrada num determinado período, separando-os
por espécie.
Como usar
Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe e a subclasse cujas entradas
efetuadas deseja- se consultar. Esses filtros podem ser preenchidos com % para que
todas as informações sejam consideradas na busca;
Indicar o fornecedor, caso deseje consultar as entradas de um determinado fornecedor.
Esse filtro pode ser preenchido com % para que as entradas de todos os fornecedores
sejam consultadas;
Selecionar um tipo de documento, caso deseje listar os produtos cuja entrada foi feita
com esse tipo de documento. Esse filtro pode ser preenchido com % e todos os tipos de
documentos são considerados;
Indicar o período em que as entradas ocorreram;
Determinar o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
Marcar o check box "Exibir entradas do tipo Consignado?" para indicar que devem ser
impressas no relatório as entradas de consignados, sendo assim contabilizadas na
quantidade de entradas;

próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não
bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não
movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas
características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na
tela "Produtos";
Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe", "Subclasse", "Fornecedor"
e "Tipo de Doc." que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro
para a pesquisa;
O relatório lista os produtos, agrupando-os por espécie em cada página. As seguintes
informações são exibidas: código e descrição do produto, unidade, valor unitário,
quantidade da entrada, valor total e percentual sobre o total.
Impactos
Custos do consumo por setor agrupado por espécie

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custos do Consumo por Setor
Agrupado por Espécie
Módulo R_CUSTO_SAIDA_SET_ESP
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações

Pacientes
Ambulatorial
Sala
Função da tela
Apresentar os dados referentes aos produtos e aos custos de consumo por setores.
Como usar
Informar o estoque;
Informar o setor;
Indicar o período para obtenção das informações;
Selecionar o tipo de consumo, se paciente, setor ou ambos; Informar se a ordem de
impressão será por:
Código do grupo e código do setor;
Desc. do grupo e código do setor;
Código do grupo e descrição do setor;
Descrição do grupo e descrição do setor.
Informar se o relatório terá quebra de página por grupo de custo;
Selecionar quais as informações serão impressas, se as consolidação ou da
movimentação;
Indicar o período para obtenção das informações;
Marcar o check box "Considerar Baixas" para que as baixas do produtos sejam
apresentadas;
Marcar o check box "Total Geral por Espécie" para apresentar o custo total por espécie;
Selecionar o tipo de custo, se fixo (último custo) ou histórico (data da movimentação);

Selecionar quais as informações serão impressas, se as consolidação ou da
movimentação.
Bloco "Intervalo de Setores"
Selecionar os setores, inicial e final, a serem considerados na emissão do relatório;
Para excluir um setor informado, basta acionar o botão .

Bloco "Produtos a serem considerados"
relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras,
reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e
Há ainda as abas "Estoque" e "Setor" que possibilitam que mais de um item seja
informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório apresenta os grupos de custo, os respectivos setores, subclasses, a
quantidade de saídas por setor e o valor total. Além de apresentar o valor total por
setor, o resumo das subclasses, o valor total do resumo, o resumo geral das subclasses
e o valor total geral; possibilitando a identificação do custo de consumo dos setores
desejados.
Impactos
Histórico de entrada X Saída consolidado

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Histórico de Entrada X Saída
Consolidado
Módulo R_HIST_PRODUTO_CONSO
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas

Classificação
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
sala
Função da tela
Listar os produtos cadastrados em estoque, exibindo as quantidades de entrada e saída
ocorridas num período, contabilizadas após a consolidação.

Como usar
Ao acessar a tela, ela apresenta-se preenchida a empresa logada. Esse dado filtra os
demais campos, pois somente os registros que estejam vinculados a essa empresa
poderão ser informados como parâmetros. O campo pode ainda ser preenchido com %
para que todas as empresas sejam consideradas na consulta do relatório. Nesse caso,
somente o parâmetro "Espécie" poderá ser informado, pois os demais ficarão
desabilitados;
Informar o estoque, produto, espécie, classe e subclasse que se deseja consultar.
Esses filtros podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam
consideradas na busca;
Informar a competência na qual o relatório vai se basear. Se for informada uma
competência que ainda não tenha sido consolidada, o relatório é emitido em branco.
Para as competências consolidadas, é exibido um texto na tela informando a data da
consolidação e o usuário que a executou;
Escolher se o relatório irá mostrar os valores do inventário por movimentação ou por
diferença. Se os valores forem por movimentação, será exibido o valor final do período
e se for por diferença é calculada a diferença entre os valores final e inicial;
Determinar se, no relatório, devem constar os produtos com quantidade atual (final)
zerada e que não possuam movimentação no mês;
próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não
bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não
movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas
características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na
tela "Produtos";
Há ainda as abas "Empresa", "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse"
que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
O relatório lista os produtos, agrupando-os por espécie, classe e subclasse e apresenta
as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, quantidade inicial e
valor inicial, quantidade e valor de entradas e saídas que ocorreram na competência e
quantidade e valor atual;
No final do relatório, são exibidos os valores do total da subclasse, da classe, da
espécie, do estoque e o total geral.
Impactos

Balanço contábil
Localizações
Módulo R_BALANCO_CONTABIL
Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
sala

Função da tela
Apresentar um balancete contábil referente às entradas e saídas ocorridas num determinado
período, discriminando os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na
movimentação.
Como usar
A empresa que o usuário tem permissão será apresentada automaticamente, caso
necessário informar mais de uma empresa, utilizar a aba "Empresa";
Informar o estoque, que serão apresentados de acordo com a empresa selecionada. Ao
informar mais de uma empresa na aba "Empresa", esse campo e a aba "Estoque"
ficarão desabilitados;
Informar a espécie, a classe e a subclasse das movimentações que irão compor o
balancete. Ao informar um estoque, é exibida a mensagem que indica: "Atenção: Ao
informar um estoque, o saldo da consolidação poderá vir negativo devido às
transferências entre estoques, pois a consolidação é por empresa. Sugestão: Caso
precise analisar o saldo, por favor, emitir o relatório para todos os estoques", uma vez
que, quando gerado para um estoque, o relatório levará em consideração as
transferências realizadas. Já, se gerado para todos os estoques, são eliminadas as
transferências;
Selecionar o tipo de atividade a qual o produto está vinculado;
Informar a competência a ser consultada ou o período para geração dos dados dentro
do exercício informado. Ao informar uma competência já consolidada, é exibido um
texto na tela informando a data da consolidação e o usuário que a executou. Para que
seja possível realizar a geração dos dados agrupados pelas empresas no período
dentro do exercício informado;
Indicar se serão exibidos os valores do inventário por diferença ou por movimentação.
Se os valores forem por movimentação, serão exibidos todos os valores lançados nos
inventários, e se for por diferença serão exibidos apenas os valores com diferenças nos
inventários. Recomenda-se utilizar por movimentação para permitir a equiparação com
o relatório Divergências da Contagem;
Escolher o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
Determinar se o relatório irá apresentar os valores por espécie ou por produto;

compras, suprimentos, patrimonial, consignados, não padronizados, não reembolsáveis,
não movimentados, não patrimonial, terceiros, não bloqueados para compras e
Há ainda as abas, "Empresa", "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse", que
Relatório analítico - apresentará as espécies, por empresa, cujos produtos
foram movimentados na competência. Se for escolhida a apresentação de
valores por produto, serão também exibidos os produtos que compõem cada
espécie. Para cada produto/espécie, serão listados: os tipos de documento, o
saldo anterior, o valor das entradas, o valor das saídas e o saldo atual. No final, é
apresentado ainda o total por produto ou por espécie e o total geral;
Relatório sintético - apresentará apenas as informações relacionadas as
espécies, não trará dados relacionados aos tipos de documentos.
Para verificar de maneira detalhada os valores de cada documento, existem outros
relatórios que podem ser impressos. São eles:
Nota fiscal
Emitir o relatório "Entradas de Produtos", utilizando como filtro o tipo de documento

informado na NF, vale etc.
Transferência entre empresas (entrada)
Emitir o relatório "Entradas de Produtos", utilizando como filtro o tipo de documento

informado na NF de transferência.
Transferência entre empresas (saída)
Emitir o relatório "Transferência de produtos entre empresas" (Materiais e Logística /

Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências, e Baixas de Produtos
/ Transferências de produtos entre empresas).
Manipulação
Emitir o relatório "Entradas de Produtos", filtrando pelo tipo de documento informando

"Produção".
Baixa
Emitir o relatório "Baixa de Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios /

Operacionais / Saídas, Transferências, e Baixas de Produtos / Baixa de Produtos),
filtrando pelo período.
Contagem

Emitir o relatório "Divergências da Contagem" (Materiais e Logística / Almoxarifado /
Relatórios / Contagem Divergências da Contagem), informando o período. Esse
relatório apresenta todas as entradas menos todas as saídas.
Saída para setor
Emitir o relatório "Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie" (Materiais e

Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Saídas/Devoluções/ por Setor
/Paciente por Espécie) com os seguintes filtros:
Tipo de devolução - nenhum;
Tipo de saída - saída p/ setor;
Imprimir as informações baseados na movimentação.
Caso a empresa utilize a rotina de tombamento e sejam apresentadas divergências nos
valores para esta "linha", ele deve emitir o relatório "Saída por Setor", marcando o
check box "Exibir Movimentações de Tombamento?" para realizar a comparação.
Saída para paciente

/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de saída "Saída p/ paciente".
Devolução para paciente

/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de devolução "Devolução p/ Paciente".
Devolução para setor

/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de devolução "Devolução p/ Setor".
Devolução de fornecedor
Emitir o relatório "Devoluções de Fornecedores Sintético" (Materiais e Logística /

Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de
Produtos / Devoluções de Fornecedores Sintético), filtrando pelo período.
Doação de produtos
Emitir o relatório "Entrada de Produtos", filtrando pelo tipo de documento "Doação".

Entrada de vale
Emitir o relatório "Entrada de Produtos", filtrando pelo tipo de documento "Vale".

Nota fiscal não cobrada
Emitir o relatório "Entrada de Produtos", filtrando pelo tipo de documento "Vale".

Empréstimo recebido

Emitir o relatório "Resumo de Empréstimo" (Materiais e Logística / Almoxarifado /
Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimo / Resumo de Empréstimo)
filtrando pelo tipo de empréstimo "Empréstimo Recebido".
Empréstimo concedido

filtrando pelo tipo de empréstimo "Empréstimo Concedido".
Pagamento de empréstimo concedido

filtrando pelo tipo de empréstimo "Pagamento de Empréstimo Concedido".
Pagamento de empréstimo recebido

filtrando pelo tipo de empréstimo "Pagamento de Empréstimo Recebido".
Venda
Emitir o relatório "Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie".

Devolução de venda
Emitir o relatório "Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie" (Materiais e
Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custos do Consumo por Setor
Agrupado por Espécie).
Impactos
Gerenciais
Análise das entrada, saída, consumo e faturado

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Análise das Entrada, Saída,
Consumo e Faturado
Módulo
R_ENT_SAI_FAT
R_ENT_SAI_FAT_SINT
Pré-requisitos
Tabelas

Classificação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
sala

Função da tela
Fornecer uma análise das movimentações dos produtos e a real situação do seu consumo,
quais foram faturados e os seus respectivos valores.
Como usar
Escolher qual será a base do estoque utilizada, se consolidada ou on-line. A primeira
opção é mais rápida, pois lê apenas o resumo gerado no processo de consolidação
mensal. Para esse opção, deve ser indicada uma competência e somente pode ser
impresso o relatório do tipo analítico. Já a segunda opção é mais demorada, pois lê as
movimentações de estoque de cada produto de forma detalhada. Para essa opção,
deve ser indicado um período inicial e final e o relatório pode ser analítico ou sintético;
Informar o estoque, a espécie, a classe, a subclasse, o grupo de procedimento, o setor
e o convênio das movimentações que devem constar no relatório. Esses campos
podem ser preenchidos com % para que todos os itens sejam considerados na
pesquisa;
Escolher como será a ordenação do relatório: pelo valor de entrada, pelo valor da saída,
pelo valor faturado, pelo valor do consumo faturado ou pela descrição do produto;
O check box "Imprimir produtos" fica habilitado quando a base do estoque utilizada é a
on-line e se marcado indica que o relatório será analítico, desabilitando o combobox
"Relatório";
Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe", "Subclasse", "Setor" e "Convênio" que

O relatório analítico lista os produtos com movimentação no período com as seguintes
informações:
Produto – descrição do produto;
Qtd Entrada – quantidade de produto que entrou no estoque;
Vl Real ( Entrada ) – é o valor do produto na sua entrada ao estoque;
Qtd Saída – quantidade saída de produto do estoque;
Vl Saída – é o valor do produto na sua Saída do estoque;
% Qtd Entrada / Qtd Saída – é a porcentagem da divisão da entrada pela saída
dos produtos;
Qtd do Consumo no Faturamento – quantidade de consumo do produto no
faturamento;
Vl do Consumo no Faturamento (Preço de Venda) – é o resultado da
multiplicação da quantidade de consumo no faturamento pelo preço no
faturamento;
Vl do Consumo no Faturamento (Preço de Custo) – é o resultado da
multiplicação da quantidade de consumo no faturamento pelo preço no estoque;
% Lucro do Vl Cons. No Fat. (pr. Custo) / Vl Cons no Fat. (pr. Venda) – é o
resultado da divisão do Vl do Consumo no Faturamento (Preço de Venda) pelo Vl
do Consumo no Faturamento (Preço de Custo);
Qtd Faturado – quantidade faturada do produto;
Valor Faturado ( Preço de Venda ) – é o resultado da multiplicação da
Quantidade Faturada pelo preço de venda.
O relatório sintético apresenta um gráfico de acompanhamento mensal do consumo X
compras.
Impactos
Histórico de produtos - Entrada X Saída

Localizações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Histórico de produtos - Entrada
X Saída
Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Administrativo / Histórico de Produtos - Entrada X
Saída
Módulo R_HIST_PRODUTO

Pré-requisitos
Tabelas
Classificação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Movimentações
Pacientes
Ambulatorial
sala
Função da tela
Visualizar os dados referentes ao histórico das entradas e saídas dos produtos geradas pelos
usuários.

Como usar
Informar o estoque. Serão apresentados todos aqueles vinculados a empresa logada;
Informar a espécie, a classe e a subclasse das movimentações a serem consideradas;
Selecionar o tipo de atividade ao qual o produto está vinculado;
Selecionar o produto do qual deseja visualizar o histórico;
Para todos os campos citados acima, é possível utilizar o parâmetro "%" para que todas
as informações sejam consideradas ou acionar as abas específicas e informar mais de
uma opção que deseja ou não considerar para a geração do relatório. Por exemplo,
podem ser informados dois ou mais produtos na aba "Produto" e definir se serão
considerados apenas os produtos informados ou todos exceto eles;
Marcar o check box "Quebra por Setor?", para que o relatório apresente os setores para
os quais as movimentações foram realizadas. Esse check estará automaticamente
marcado e, quando desmarcado, desabilitará o campo "Setor";
Selecionar o setor desejado ou utilizar o parâmetro "%" para que todos sejam
considerados;
Indicar o tipo de custo utilizado para o cálculo do estoque: fixo (custo do produto) ou
histórico (data de movimentação);
Indicar se deverá ser impresso o histórico das médias. Quando selecionada a opção
"Sim", serão apresentados os campos "Total" e "Média", nas colunas referentes a
quantidade e valor de entrada e quantidade e valor de saída;
Informar as competências a serem consideradas;
Marcar o check box "Considera todas as mov. de saída de consignado" para que sejam
exibidas no relatório todas as movimentações de saída, baixa e atendimentos a
paciente correspondentes. Caso o check box esteja desmarcado, serão consideradas
apenas as movimentações de baixa vinculadas às movimentações de saída no período;

Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >. O
relatório gerado apresentará as movimentações para os produtos selecionados
(exibindo o código, a descrição e a unidade de cada um), a competência na qual foi
realizada a movimentação, a quantidade de entrada do produto, o seu respectivo valor
total e o percentual de crescimento dessa movimentação para o produto; além da
quantidade de saída do produto, o seu respectivo valor total e o percentual de
crescimento das movimentações de saída do produto. Caso o check box "Quebra por
Setor?" esteja marcado, as informações de quantidade, valor e percentual, de saídas e
entradas, serão detalhados por setor. Além disso, caso o parâmetro "Sim" tenha sido
informado no campo "Imprimir histórico das médias", serão apresentados os totais e a
média, ao final das movimentações de cada produto, ou das movimentações de cada
produto por setor, caso eles estejam detalhados dessa forma.
Impactos
Informações importantes
Cálculo de consumo
O cálculo do consumo é feito subtraindo as entradas e devoluções das saídas ocorridas no
estoque dentro do hospital.
Consumo
Conceito de consumo
É a utilização, gasto ou aplicação de algum produto ou serviço, por um indivíduo (ou empresa),
para suprir suas necessidades. Segundo o dicionário Aurélio, consumo é o ato ou efeito de
consumir; gasto.
Para que o sistema de Almoxarifado trabalhe de forma prática o conceito de consumo, próximo
da realidade, considerando a complexidade do controle hospitalar, deve ser considerado tudo
o que saiu do estoque menos o que foi devolvido. Especificamente, o cálculo do consumo é
feito pela seguinte fórmula:
Consumo = (saída para paciente + saída para setor + saída manipulação + saída de
transferência*) - (devolução de paciente + devolução de setor + entrada de transferência*)
* somente para estoques do tipo "Distribuição"
Se for analisado o consumo usando um "subestoque" for analisado por meio de um
"subestoque", o sistema não leva em consideração as transferências.

Cálculo do consumo
O consumo é calculado na tela de consolidação, conforme a fórmula mostrada acima. Vejamos
abaixo um exemplo prático.
(Saída para paciente = 300
+Saída para setor = 20
+Saída Manipulação = 30
+Saída de Transferência = 0) (só para estoque do tipo *Distribuição)
- Menos
(Devolução de paciente = 40
+Devolução de setor = 10
+Entrada de Transferência = 230) (só para estoque do tipo *Distribuição)
(=)
Consumo do produto = 70
Agora, vejamos uma situação em que o consumo do produto fica negativo. Isso acontece
quando a quantidade de entradas de transferência e devoluções é maior que a das saídas,
quando consumo for visualizado via estoque, e o estoque for de distribuição:
(Saída para paciente = 300
+Saída para setor = 20
+Saída Manipulação = 30
+Saída de Transferência = 0 ) (só para estoque do tipo *Distribuição)
- Menos
( Devolução de paciente = 40
+Devolução de setor = 10
+Entrada de Transferência = 450) (só para estoque do tipo *Distribuição)
(=)
Consumo do produto = -150

Formas de utilização do consumo no sistema de Almoxarifado
As formas de utilização e cálculo do consumo no sistema de Almoxarifado e suas respectivas
c o m p e t ê n c i a s s ã o :
Consumo anual: calculado com os 12 últimos meses consolidados no sistema; Consumo
semestral: calculado com os 6 últimos meses consolidados no sistema; Consumo trimestral:
calculado com os 3 últimos meses consolidados no sistema; Consumo mensal: calculado com
os últimos 30 dias consolidados no sistema;
Consumo médio: média do consumo calculada em uma certa competência em dias, escolhida
pelo usuário. Por exemplo, pode-se somar os 12 últimos meses consolidados e dividir o
r e s u l t a d o p o r 1 2 ;
Consumo diário: calculado a cada dia consolidado no sistema. Pode também ser calculado
dividindo o consumo mensal por 30.
Um exemplo prático dos consumos citados acima pode ser visto na tabela a seguir. Neste
exemplo, o consumo será calculado no mês de janeiro.
Mês Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Consumo p/ mês 10 15 20 35 10 30 20 15 25 15 20 25
Consumo mensal 25
Consumo trimestral 60
Consumo semestral 120
Consumo anual 240
Consumo médio (mês) 20
A linha "Consumo p/ mês" indica o consumo de cada mês ao longo do ano. As células em
cinza indicam os meses utilizados no cálculo do consumo. A última coluna, indicada pelo mês
de janeiro em azul, indica o resultado de cada consumo referido na simulação acima.
Demonstração de valor negativo

As variações de custo médio podem apresentar valores negativos nos relatórios de posição de
estoque consolidado e balancete contábil, nos casos em que esses relatórios são emitidos
levando em consideração apenas as movimentações de um estoque.
Para explicar o raciocínio, vamos considerar movimentações ocorridas em dois estoques,
porém a lógica aplica-se a qualquer quantidade de estoques, exceto quando o produto é
movimentado em apenas um estoque.

Abaixo, segue a situação anterior à consolidação de dois estoques para um determinado
produto X.
Estoque Saldo anterior
Quantidade Valor Custo médio
1 30 15,00 0,50
2 45 22,50 0,50
O custo médio do produto é R$ 0,50 em ambos os estoques.

Em um determinado momento, foi feita uma entrada do produto no estoque 2, com a
quantidade de 20 e o valor total de R$ 100,00, ou seja, valor unitário de 5,00. Esta entrada
influencia o cálculo do custo médio do produto e é interessante observar que o valor unitário
dessa entrada é muito maior que o custo médio do produto na última consolidação.
Em seguida, foi feita uma transferência de 10 unidades do produto X, do estoque 2 (origem)
para estoque 1 (destino). Após essas movimentações, os saldos do produto X em ambos os
estoques será o seguinte:
Saldo parcial
Estoque Quantidade
1 40
2 55
Por fim, foi feita uma saída de setor de 35 unidades do produto X no estoque 1. Após esta
última movimentação, o sistema apresenta a seguinte posição de saldo:
Saldo parcial
Estoque Quantidade
1 5
2 55
A posição acima será considerada como a posição final para consolidação da competência em
questão. O custo médio do produto na consolidação será R$ 1,45, calculado em função do
saldo anterior (R$ 37,50 com 75 unidades de saldo) e das entradas de produtos que houveram
(R$ 100,00 para 20 unidades), ou seja, 137,50 / 95 = 1,45.

Estoque Saldo anterior Entradas Saídas Saldo final
Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor
1 30 15,00 10 14,50 35 50,66 5 -21,60
2 45 22,50 20 100,00 10 14,47 55 108,03
Consolidando as informações da empresa no Balanço Contábil 60 86,43
Custo médio calculado dividindo-se o valor final pela quantidade final 1,45
O valor do saldo final do estoque 1 ficou negativo devido à variação de custo médio do
produto, já que é considerado o custo da empresa e não por estoque. O custo médio,
calculado somando-se os saldos (tanto de quantidade quanto de valor) e dividindo-se o valor
pela quantidade, é o mesmo valor de custo médio que o que foi calculado no início da
consolidação.
Utilização do Datamatrix
Assuntos abordados
Introdução
O que é o DataMatrix?
Objetivo do guia
Passo a passo
Configurações
Produto MV X Produto fornecedor
Processo
Lançamento dos produtos
Movimentação dos produtos
Leitores e palms homologados

Leitores e Palms homologados para uso
Consultas auxiliares
Guia para utilização do Datamatrix

Introdução
O que é o DataMatrix?
O DataMatrix é o novo código de barras utilizado pelos fabricantes de medicamentos. Ele é
diferenciado por ser um código de barras bidimensional e que suporta um número ilimitado de
caracteres.
Objetivo do guia
Este documento detalha as configurações e procedimentos necessários para utilização desses
códigos pelo SOUL MV, no entanto, as etiquetas DataMatrix deverão ser configuradas e
impressas de acordo com o padrão estabelecido pelo GS1.
Etiqueta DataMatrix
Passo a passo
Configurações
Algumas configurações são importantes para possibilitar o uso correto das etiquetas
DataMatrix. São elas:
O produto cadastrado deverá apresentar a opção "Forn Com Lote/Validade",
configurada no campo "Etiqueta", da tela "Cadastro de Produto";

O padrão a ser utilizado será o do código de barras do DataMatrix, que segue o padrão
"01 0789 8008 41014 2 17 110802 10 PR102X". Abaixo, é possível identificar o
significado de cada uma das partes que compõem o código.
01 = Identificação de EAN 13;

0789 = Brasil;
8008 = Fornecedor Cadastrado no EAN;
41014 = Código do Produto;
17 = Identificação de Validade;
110802 = Validade de Lote;
PR102X7 = Lote.
Produto MV X Produto fornecedor

Para que os produtos possam ser corretamente identificados durante as transações com o
fornecedor, o usuário deverá cadastrar a correspondência existente entre os códigos dos
produtos cadastrados no hospital e o código do mesmo produto no cadastro do fornecedor.
Essa correlação é cadastrada na tela "De Para Produto MV - Fornecedor". Basta selecionar o
produto cadastrado, o fornecedor e informar o código do fornecedor para esse produto.
No exemplo 01 0789 8008 41014 2 17 110802 10 PR102X, o código do produto é

correspondente ao trecho 41014.
Importante

Para a identificação do hospital, é necessário entrar em contato com o fabricante do
medicamento para disponibilização dos códigos dos produtos do fornecedor, para que
seja possível realizar a associação.
Processo
Caso todas as configurações estejam corretamente cadastradas, ao informar o código
DataMatrix do produto desejado, alguns campos das telas "Entrada dos Produtos" e "Saída de
Produtos para Paciente" serão automaticamente preenchidos.
Lançamento dos produtos

Para efetuar o lançamento das notas fiscais, o usuário deverá acessar a tela "Entrada dos
Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de
Produtos / Botão "Produtos") Para indicar os produtos por meio da utilização do código de
barras, deverá marcar o check box "Digitar Produtos por Cód Barras". Após informar o código
do produto, os campos "Produto", "Unidade", "Lote" e "Validade" serão preenchidos
automaticamente.
Movimentação dos produtos

Após o lançamento das notas fiscais e geração do saldo dos produtos em estoque, é possível
efetuar as movimentações dos produtos para os pacientes. Basta acessar a tela "Saída de
Produtos para Paciente" e informar o código DataMatrix do produto a ser dispensado. Para
indicar tal código, o usuário deverá acionar o botão < Digitar Cód. de Barras >. Após informar o
código do produto, os campos "Produto", "Lote", "Validade", "Unidade" e "Quantidade
Recebida" serão automaticamente preenchidos.

Leitores e palms homologados
Leitores e Palms homologados para uso

Alguns leitores e palms foram homologados para uso. Com eles, é possível efetuar a leitura
dos códigos de barras bidimensionais, DataMatrix. São eles:
Dolphin 7600 Hand Held Products
O p t i m u s P D A S P 5 7 0 0

Handheld 4800i Honeywell
Handheld 4600g Honeywell

Facilitadores
Saída de produto
As telas abaixo possuem o mesmo módulo (M_SAISET). Para acessar a documentação,
selecione a tela desejada:
De setores
Solicitação de produtos
As telas abaixo possuem o mesmo módulo ( M_SOLSAIPRO ). Para acessar a documentação,
selecione a tela desejada:
Produtos ao estoque

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Almoxarifado

1 Sistemas relacionados _____________________________________________________________________________________________ 4

2 Manual do Almoxarifado - Versão 1.0.293 (1ª ed.) _______________________________________________________________________ 5

2.1 O que há de novo? _________________________________________________________________________________________________________________ 5

2.2 Fluxos dos processos ______________________________________________________________________________________________________________ 6

2.2.1 Empréstimo de produtos __________________________________________________________________________________ 7

2.2.2 Endereçamento de produto ________________________________________________________________________________ 8

2.2.3 Entrada de produtos ______________________________________________________________________________________ 9

2.2.4 Inventário de produtos ___________________________________________________________________________________ 10

2.2.5 Requisição de produtos __________________________________________________________________________________ 11

2.2.6 Solicitação de produtos ao estoque ________________________________________________________________________ 12

2.3 Menu - Almoxarifado ______________________________________________________________________________________________________________ 13

2.3.1 Configurações __________________________________________________________________________________________ 21

2.3.2 Tabelas ________________________________________________________________________________________________ 54

2.3.3 Movimentações ________________________________________________________________________________________ 127

2.3.4 Solicitações ___________________________________________________________________________________________ 250

2.3.5 Inventário _____________________________________________________________________________________________ 293

2.3.6 Intercâmbio ___________________________________________________________________________________________ 303

2.3.7 Cálculos ______________________________________________________________________________________________ 304

2.3.8 Requisições ___________________________________________________________________________________________ 323

2.3.9 Logística ______________________________________________________________________________________________ 328

2.3.10 Consultas _____________________________________________________________________________________________ 339

2.3.11 Relatórios _____________________________________________________________________________________________ 391

2.3.12 Informações importantes ________________________________________________________________________________ 447

2.3.13 Facilitadores ___________________________________________________________________________________________ 457

Possibilitar a gestão de estoque do hospital, automatizando os processos que envolvem a

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Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias

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Fluxos dos processos

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Configuração do funcionamento do Estoque

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Indicar se o item de prescrição será ativado/inativado ao alterar a configuração de

Informar os valores iniciais e finais dos campos "Quantidades" e "Valores", para as

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Relacionamento das classificações XYZ e ABC

XA - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do

Manutenção do estoque (inflação mensal de formação de ordens de compras)

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Nessa opção, são configurados os parâmetros para o sistema de Compras.

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