Manual Qualidade Metalogalva PDF

www.metalogalva.
pt
engineering and protecting steel
MANUAL DE GESTO
DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANA
TIPO DE CPIA
CPIA CONTROLADA
VALIDAO DO DOCUMENTO
EDIO 01
DATA DE EDIO: 22-09-2009
RUBRICA:
EDI O: 01

Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana
FOLHA 1 DE 19

IRMOS SILVAS, S.A. | Mod. IS003A // DocSGQAS | ManualGestoQualidadeAmbienteSegurana-01 [MGQAS_rev01-2009]

Capt ul o 1: ndi c e

Folha n
CAPTULO 1 NDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1

CAPTULO 2 INTRODUO --------------------------------------------------------------------------------------- 2
2.1. Objectivo e mbito ---------------------------------------------------------------------------------------- 2
2.2. Aprovao e Promulgao ----------------------------------------------------------------------------- 2
2.3. Alteraes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.4. Referncias -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

CAPTULO 3 APRESENTAO DAS EMPRESAS -------------------------------------------------------- 4
3.1. Identificao/dados das empresas------------------------------------------------------------------- 4
3.1.1. METALOGALVA ------------------------------------------------------------------------------------------ 4
3.1.2. GALVAZA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3.1.3. ZINCONORTE -------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3.2. Histrico das empresas --------------------------------------------------------------------------------- 5
3.2.1. METALOGALVA ------------------------------------------------------------------------------------------ 5
3.2.2. GALVAZA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3.2.3. ZINCONORTE -------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.3. Princpios e valores -------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.4. Principais produtos e servios ----------------------------------------------------------------------- 7
3.5. Recursos Tcnicos --------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.5.1. Meios tcnicos de produo --------------------------------------------------------------------------- 8
3.5.2. Estrutura tcnica de suporte --------------------------------------------------------------------------- 9
3.6. Recursos Humanos ------------------------------------------------------------------------------------ 10
3.6.1. Organograma Geral METALOGALVA ------------------------------------------------------------- 11
3.6.2. Organograma Geral GALVAZA --------------------------------------------------------------------- 12
3.6.3. Organograma Geral ZINCONORTE --------------------------------------------------------------- 13

CAPTULO 4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANA (SGQAS) ----- 14
4.1. mbito do SGQAS -------------------------------------------------------------------------------------- 14
4.2. Poltica da Qualidade, Ambiente e Segurana ------------------------------------------------- 14
4.3. Estrutura Documental do SGQAS ------------------------------------------------------------------- 15
4.3.1. Matrizes dos Processos do SGQAS ---------------------------------------------------------------- 15
4.3.2. Procedimentos do SGQAS ---------------------------------------------------------------------------- 15
4.4. Identificao dos Processos do SGQAS --------------------------------------------------------- 16
4.5. Responsveis dos Processos ----------------------------------------------------------------------- 16
4.6. Interaco entre Processos -------------------------------------------------------------------------- 17
4.7. Correspondncia dos Processos com a norma NP EN ISO 9001:2008, ISO 14001 e
OHSAS 18001/ NP 4397 -------------------------------------------------------------------------------- 18
ANEXO I Estrutura documental do SGQAS

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Capt ul o 2. I nt r odu o ao Manual de Gest o da Qual i dade, Ambi ent e e Segur an a

2.1. Objectivo e mbito
O Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana tem como objectivo ser o documento de
referncia do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana das empresas, definindo de
um modo claro e formal:
a Poltica da Qualidade, Ambiente e Segurana das empresas;
a norma de referncia do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana;
a estrutura organizacional e documental da empresa;
os processos relevantes do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana das
empresas e a sua interaco.
O Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana aplica-se a toda a organizao e
actividades das empresas Irmos Silvas, S.A. (Metalogalva), Galvaza, Lda. e Zinconorte, S.A..

2.2. Aprovao e Promulgao
O Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana um documento chave de orientao para
a gesto da qualidade, ambiente e segurana nas empresas Irmos Silvas, S.A. (Metalogalva),
Galvaza, Lda. e Zinconorte, S.A.
Nele se descreve a Poltica da Qualidade, Ambiente e Segurana, a estrutura organizacional e o
Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana implementado.
As orientaes e determinaes que constam deste manual so vinculativas para todos os
colaboradores das empresas.
A Administrao delega no Gestor da Qualidade, Ambiente e Segurana autoridade para fazer
cumprir as determinaes e requisitos que constam deste manual, comprometendo-se a
disponibilizar os meios humanos e materiais necessrios para o efeito.
A Administrao aprova e promulga a presente edio, 01, do Manual de Gesto da Qualidade,
Ambiente e Segurana, ficando este documento, de orientao e enquadramento global, a servir de
referncia aos demais documentos de aplicao geral ou sectorial que se relacionam com a gesto da
qualidade, ambiente e segurana.

Trofa, 22 de Setembro de 2009.

A Administrao

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2.3. Alteraes
O Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana sujeito a uma verificao da sua
adequabilidade na sequncia da reviso anual ao Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e
Segurana, sendo modificado se necessrio. Este pode, tambm ser modificado sempre que se
verificarem alteraes relevantes no Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana, fora
do mbito da reviso anual.
O conjunto das alteraes introduzidas numa determinada data, identificadas na tabela abaixo,
constitui uma nova edio do Manual, que caracterizada por um nmero de ordem sequencial.
Edio Data Contedo/mbito da Edio
01 22/09/2009 Primeira edio do Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana
A nova edio anula as edies anteriores.

2.4. Referncias
Na elaborao do Manual de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana das empresas
METALOGALVA IRMOS SILVAS, S.A., GALVAZA, LDA. e ZINCONORTE, S.A., e na concepo,
implementao e desenvolvimento do respectivo Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e
Segurana foram adoptadas as normas:
NP EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana. Requisitos.
As definies utilizadas neste manual so as que constam do documento:
NP EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana. Fundamentos
e Vocabulrio
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Capt ul o 3. Apr esent a o das empr esas

3.1. Identificao/dados das empresas

3.1.1. METALOGALVA IRMOS SILVAS, S.A.
Designao Social: IRMOS SILVAS, S.A.
Endereo: Santiago de Bougado * Apt 206
4786-909 TROFA (PORTO)
Capital social: 5.000.000,00
Data de Constituio: 21/09/1971
Contribuinte N: 500 363 790
Registo Comercial: 500 363 790
Alvar N 2462

3.1.2. GALVAZA, LDA.
Designao Social: GALVAZA Construes Metlicas e Galvanizao, Lda.
Endereo: Sede Social:
Santiago de Bougado * Apt 206
4786-909 TROFA
Instalaes Fabris:
Zona Industrial de Albergaria
Lote 4, Arruamento E
3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (AVEIRO)
Capital Social: 1.500.000

3.1.3. ZINCONORTE, S.A.
Designao Social: ZINCONORTE Metalomecnica e Galvanizao, S.A.
Endereo: Rua do Comendador
Macieira da Maia
4485-394 MACIEIRA DA MAIA
VILA DO CONDE (PORTO)
Capital Social: 500.000

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3.2. Histria das empresas
3.2.1. METALOGALVA IRMOS SILVAS, S.A.
A Metalogalva - Irmos Silvas, SA, aqui designada por Metalogalva, foi fundada em 1971,
sendo a mais antiga empresa do Grupo Metalcon. Desenvolve a sua actividade na concepo
e fabricao de estruturas metlicas (postes e estruturas para subestaes, colunas para
iluminao publica e de parques desportivos, guardas de segurana, prticos e guarda-
corpos, torres para telecomunicaes, torres para estaes meteorolgicas e postes
metlicos para suporte de catenrias) e no fornecimento de servios de galvanizao por
imerso a quente.
A Metalogalva tem instalaes de fabricao prprias (trs unidades) na Trofa, distrito do
Porto, com uma rea coberta total de 44.000m
2
, numa rea total bruta de 160.000m
2
; uma
unidade para o fabrico de estruturas soldadas, outra dedicada ao fabrico de postes para
linhas elctricas e estruturas para subestaes e, a terceira, destinada galvanizao por
imerso a quente, pintura, armazenamento e expedio de produtos acabados.
A Metalogalva galvaniza anualmente cerca de 55.000 ton de estruturas metlicas, sendo
que 35.000 ton correspondem a produtos prprios, e tem um volume de facturao anual de
cerca de 55 milhes de EUROS, possuindo mais de 400 colaboradores. A empresa
certificada desde 2000
3.2.2. GALVAZA, LDA.
A GALVAZA Construes Metlicas e Galvanizao, Lda., aqui designada por GALVAZA,
foi fundada em 2003, sendo a empresa mais recente das trs e dedica-se prestao de
servios de Galvanizao por imerso a quente. Durante os primeiros 4 anos criou as infra-
estruturas necessrias para a sua actividade, tendo comeado a laborar em pleno em
Dezembro de 2007.
A empresa, merc dos conhecimentos adquiridos no seio do Grupo Metalcon, que possui uma
experincia de cerca de 30 anos na realizao de Galvanizao por imerso a quente
(atravs da Metalogalva), e atravs do acompanhamento da evoluo tecnolgica do sector
de actividade, possui umas instalaes fabris com as melhores tcnicas disponveis, sendo
uma referncia em termos de controlo do processo e proteco ambiental.
As instalaes fabris esto implantadas numa zona industrial, com uma rea coberta de
aproximadamente 7.500m2, numa rea total de 14.220m2, e tem ao servio mais de 90
colaboradores.
Tendo a gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana um papel basilar na sua estratgia de
expanso e no intuito de servir cada vez melhor os seus clientes, a GALVAZA desenvolveu e
formalizou o seu Sistema de Gesto da Qualidade, de acordo com o referencial ISO
9001:2000, desde o seu incio, tendo obtido a certificao em 2008.
A empresa tem uma capacidade instalada para processar galvanizao por imerso a
quente - cerca de 60000 ton/ano.
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3.2.3. ZINCONORTE, S.A.
A ZINCONORTE Metalomecnica e Galvanizao, S.A., aqui designada por
ZINCONORTE, foi fundada em 1989, sendo adquirida pela actual administrao em 1994,
altura em que deu incio a uma remodelao completa das instalaes fabris, tendo em vista
o seu desenvolvimento futuro.
A empresa desenvolve a sua actividade na rea da Construo Metlica e prestao de
servio de Galvanizao por imerso a quente (actividade principal).
Actualmente, tem umas instalaes fabris modernizadas, possuindo uma rea coberta de
aproximadamente 5 500m2, numa rea total de 18.250m2, e tem ao servio mais de 60
colaboradores, a empresa tem uma facturao anual superior a 4 milhes de EUROS,
resultante da constante evoluo tecnolgica e aumento produtivo verificados dos ltimos
anos, tendo condies para continuar a aumentar a facturao nos prximos anos.
Tendo a gesto da qualidade um papel basilar na sua estratgia de expanso e no intuito de
servir cada vez melhor os seus clientes, a ZINCONORTE desenvolveu e formalizou o seu
Sistema de Gesto da Qualidade, de acordo com o referencial ISO 9001:2000, em
2002/2003, tendo obtido a certificao em 2003.

3.3. Princpios e valores
A Metalogalva, a Zinconorte e a Galvaza regem-se pelo seguintes princpios e valores:
- Relaes com clientes e fornecedores numa ptica de parceiros de negcio, baseadas nos
princpios da qualidade, confiana e lealdade.
- Desenvolvimento e inovao dos produtos e servios, a fim de se afirmar como uma mais
valia para o cliente.
- Promoo da excelncia no servio, personalizando nos seus colaboradores a imagem do
rigor profissional, responsabilidade e competncia.

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3.4. Principais produtos e servios:
De seguida, so apresentados os principais produtos e servios que as trs empresas tm
disponveis:
Tipo de produto/servio Empresa
- Torres em ao para linhas elctricas (alta e mdia
tenso) e estruturas para subestaes;
Metalogalva + Zinconorte
- Colunas metlicas para iluminao publica;
- Guardas de segurana, guarda-corpos e prticos para
vias de comunicao;
Metalogalva
- Torres tubulares em ao para telecomunicaes e
para iluminao de grandes recintos;
- Postes metlicos para suporte de catenrias;
P
r
o
d
u
t
o
s
:

- Estruturas metlicas diversas.
- Galvanizao por imerso a quente, processo
descontnuo;
Metalogalva + Zinconorte +
Galvaza
S
e
r
v
i
o
s
:

- Galvanizao por imerso a quente, com
centrifugao.
Metalogalva
- Corte de bobines de ao (2 6 mm de espessura x
1500 mm de largura):
* Bobine Bobine;
* Bobine Formato (at 13m de comprimento).
- Quinagem de chapa (13,4m de comprimento x 25 mm
espessura);
S
e
r
v
i
o
s

p
o
n
t
u
a
i
s
:

- Soldadura por arco submerso.
Metalogalva

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3.5. Recursos tcnicos
3.5.1. Meios tcnicos de produo
3.5.1.1. Meios tcnicos de produo: METALOGALVA

No.Unid. Descrio
Principais meios tcnicos de apoio produo
1 Linha de corte longitudinal de chapa: bobine bobine at 6x1500 mm | 20ton (peso)
1 Linha de corte longitudinal transversal de chapa: bobine formato at 6x1500x13000 mm
1 Linha de corte longitudinal de chapa at 6x1500x13000 mm
6 Linhas CNC de corte e punoamento de cantoneiras (dim.: at 160x160x16 mm)
2 Linhas CNC de corte e punoamento de cantoneiras (dim.: at 200x200x20 mm)
4 Linhas CNC de corte e punoamento de chapa (dim.: at 6000x1500x30 mm)
1 Linha CNC de corte e punoamento de chapa (dim.: at 3000x500x30 mm)
1 Linha CNC de corte de chapa por plasma e oxicorte (dim.: at 8000x2500x70 mm)
6 Guilhotinas (at 6000x10 mm; ao S275 EN 10025)
4 Quinadoras (com capacidade at 6000/300 ton)
2 Quinadoras modulares (13400/1260 tonnes || 2x6700*1000 mm)
8 Prensas (com capacidade at 300 ton)
1 Linha de perfilagem CNC (bobines at 1000x6 mm)
45 Transformadores de soldadura semi-automtica MIG / MAG e com Fio Fluxado
3 Linhas de soldadura semi-automticas para fecho longitudinal de elementos tubulares at 15,0 m de comprimento
2 Linhas de soldadura automtica, arco submerso, para fecho longitudinal de elementos tubulares at 2,5 m de dimetro
1 Aparelho mvel de soldadura por arco submerso
1 Robot CNC de soldadura
2 Cabinas de pintura
1 Unidade de galvanizao por imerso a quente de peas de mdio e grande porte (Cuba de Zn: 12,5x1,85x2,4 m)
1 Unidade de galvanizao por imerso a quente com centrifugao para pequenas peas (Cuba de Zn: 1,5x1,5x1,0 m)

Principais meios para movimentao dos materiais
Pontes rolantes (com capacidade at 25 ton)
Empilhadores frontais (com capacidade at 15 ton)

3.5.1.2. Meios tcnicos de produo: GALVAZA

No.Unid. Descrio
Unidade de galvanizao por imerso a quente de peas de mdio e grande porte (Cuba de Zn: 12,5x2,25x3,0 m)

Pontes rolantes [com capacidade at 10 ton (2x5)]

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3.5.1.3. Meios tcnicos de produo: ZINCONORTE

No.Unid. Descrio
Linha de corte e punoamento de cantoneiras
Serrotes de disco e folha
Fresadora
Mquinas de punoar
Mquinas de furar de coluna
Equipamento de soldadura semi-automtico MIG/MAG
Unidade de galvanizao por imerso a quente de peas de mdio e grande porte (Cuba de Zn: 7,2x1,6x2,0 m)

Pontes rolantes [com capacidade at 6,4 ton (2x3,2)]

3.5.2. Estrutura tcnica de suporte
A Metalogalva possui um conjunto de recursos tcnicos de suporte actividade produtiva,
quer da unidade de estruturas metlicas, quer da unidade de galvanizao, os quais so
apresentados nos pontos seguintes.
Nota: Dependendo do tipo de recursos, as empresas GALVAZA e ZINCONORTE tambm os tm disponveis, ou
recebem apoio da METALOGALVA, conforme referido de seguida.
3.5.2.1. Sistema de informao
A Metalogalva tem instalado um sistema de informao integrado, PHC, que integra as
diferentes actividades da empresa, desde a comercial financeira. A utilizao deste
sistema de informao extensiva Galvaza e Zinconorte, sendo o Departamento de
Organizao e Informtica responsvel pela gesto e manuteno do sistema.

3.5.2.2. Gabinete Tcnico [Projecto e Preparao de desenhos]: METALOGALVA
O Gabinete Tcnico responsvel pelo projecto de novos produtos e preparao de
desenhos para fabrico, tendo sua disposio meios tcnicos (hardware e software),
adequados ao bom desempenho das actividades associadas.
Nota: Este gabinete trabalha essencialmente para a Metalogalva, contudo, se necessrio, tambm d apoio s
outras empresas, em particular Zinconorte.
3.5.2.3. Laboratrio de ensaios: METALOGALVA
A Metalogalva possui um laboratrio de apoio ao processo e aos produtos (ensaios fsicos,
mecnicos e qumicos), permitindo controlar a conformidade da matria-prima, subprodutos
e produtos, bem como os parmetros de alguns processos, nomeadamente da galvanizao.
Este laboratrio d tambm apoio Galvaza e Zinconorte.
3.5.2.3.1. Ensaios fsicos e mecnicos
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O laboratrio tem capacidade para a realizao de ensaios fsicos (espectrometria de
emisso ptica, corroso metlica e metalografia), e de ensaios mecnicos (ensaios de
traco/compresso e de dureza), permitindo controlar a matria-prima (aos), os
subprodutos (parafusaria), o banho de zinco, ou mesmo solues tcnicas, em sede de
desenvolvimento do projecto.
Tal como no ponto anterior, este laboratrio d apoio Galvaza e Zinconorte.
3.5.2.3.2. Ensaios qumicos
O laboratrio est equipado com equipamento analtico que permite a realizao de ensaios
de controlo dos parmetros dos banhos da unidade de galvanizao.
Tal como nos pontos anteriores, este laboratrio d apoio Galvaza e Zinconorte.
3.5.2.4. Estao de regenerao do banho de fluxo
Quer a Metalogalva, quer a Galvaza, tm instalado nas unidades de galvanizao,
respectivas, um sistema integrado de tratamento/regenerao do banho de fluxo, que
permite manter estvel a performance do mesmo.
No caso da Zinconorte, o tratamento ao banho feito periodicamente, em funo do teor
de Fe.
3.6. Recursos Humanos
A Metalogalva, a Galvaza e a Zinconorte tm o seu maior e mais importante potencial na
equipa de colaboradores. Possuindo uma poltica de recrutamento e seleco que privilegia a
competncia tcnica e profissional das pessoas e uma poltica de formao medida, tendo
como objectivo a valorizao e realizao pessoal dos colaboradores.
No seguimento dessas orientaes, as empresas so detentoras de uma equipa de
profissionais com grande sentido de responsabilidade profissional, competncia tcnica e
motivao.
As trs empresas, com mais de 550 colaboradores ao seu servio, esto dotadas dos
recursos humanos necessrios e suficientes para o desempenho adequado das actividades
associadas ao seu negcio.
A organizao de cada uma das empresas est representada no ponto 3.6.1. a 3.6.3.

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Manual de Gest o da Qual i dade, Ambi ent e e Segurana
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3.6.1. Organograma geral: METALOGALVA

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3.6.2. Organograma geral: GALVAZA

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3.6.3. Organograma geral: ZINCONORTE

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Capt ul o 4. Si st ema de Gest o da Qual i dade, Ambi ent e e Segur an a
4.1. mbito do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana
O Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana das empresas aplica-se s actividades
de:
mbito do SGQAS Empresa
Metalogalva
- Projecto e fabrico de estruturas metlicas
- Fabrico de estruturas metlicas
Metalogalva + Zinconorte + Galvaza
- Tratamentos de superfcie por galvanizao por imerso a quente
No caso da Galvaza e da Zinconote, no aplicvel o requisito 7.3 da norma NP EN ISO 9001:2008,
dado que as empresas no desenvolvem produtos.
4.2. Poltica da Qualidade, Ambiente e Segurana
A Metalogalva Irmos Silvas, S.A., a Galvaza, Lda. e a Zinconorte, S.A. consideram a Qualidade, o Ambiente e a
Segurana, Sade e Higiene no Trabalho como principais vectores para o desenvolvimento estratgico e sustentado das
empresas. A Administrao das empresas compromete-se a orientar a sua actuao pelos seguintes princpios:

Servio orientado para o cliente: com a oferta de produtos e servios que satisfaam os seus requisitos, bem como
os requisitos legais aplicveis actividade da empresa e os requisitos da norma ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS
18001/NP 4397; atravs da observao atenta das circunstncias do mercado, de modo a adequar sistematicamente
a sua oferta s exigncias do mesmo, orientando a actividade para a inovao ao servio do cliente.

Gesto de Recursos: atravs da constante procura de melhores solues tecnolgicas e amigas do ambiente,
actualizao e desenvolvimento das competncias dos seus recursos humanos e observao das condies de
trabalho centradas na segurana e sade dos colaboradores.

Qualidade: com o desenvolvimento, manuteno e monitorizao contnua do seu processo produtivo, de modo a
garantir a qualidade do produto final; assegurando a concepo, fabrico e fornecimento de produtos e servios de
nvel superior.

Ambiente sustentvel: assegurando a proteco ambiental atravs de medidas de preveno de incidentes, controlo
dos processos, optimizao do consumo de energia, gua e outros recursos naturais e a minimizao da poluio; com
a implementao das melhores tecnologias disponveis e gesto adequada dos resduos produzidos, enviando-os para
reciclagem, valorizao ou eliminao por operadores autorizados.

Segurana activa: atravs da definio e implementao de correctas metodologias de trabalho, promovendo a
adopo de posturas seguras e a correcta utilizao dos equipamentos de trabalho; implementando metodologias de
identificao de perigos e avaliao e gesto de riscos, de modo a prevenir a ocorrncia de leses, ferimentos e
danos para a sade das pessoas que esto sob o seu controlo.
Deste modo, a implementao de um Sistema da Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana (SGQAS), constitui uma
ferramenta para a evoluo da actividade da empresa e para a concretizao dos objectivos e metas definidos
anualmente.

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4.3. Estrutura documental do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana
O SGQAS das empresas suportado documentalmente por:
POLTICA
DA QUALIDADE,
AMBIENTE E SEGURANA
MANUAL DE GESTO DA
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANA
MATRIZ DE PROCESSO DE GESTO DA QUALIDADE (MP) e
PROCEDIMENTOS DE GESTO DA QUALIDADE (PGQ)
DOCUMENTOS DE MBITO MAIS ESPECFICO
(EXEMPLOS: PROCEDIMENTOS OPERATIVOS (PO), ESPECIFICAES TCNICAS (ET), INSTRUES DE TRABALHO (IT),
LEGISLAO E REGULAMENTAO)
REGISTOS ( QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANA)

4.3.1. Matriz de Processos do SGQAS
O layout dos processos do SGQAS est apresentado na Matriz de Processo de Gesto da
Qualidade, Ambiente e Segurana (MP) que contm uma descrio das principais actividades dos
mesmos, existindo uma matriz por processo identificado.
4.3.2. Procedimentos do SGQAS
Os procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana descrevem:
- Os requisitos normativos para os quais exigvel procedimentos documentados PGs
(Procedimentos de Gesto da Qualidade, Ambiente e Segurana);
- Outros requisitos do SGQAS considerados relevantes POs (Procedimentos Operativos),
ETs (Especificaes Tcnicas) e ITs (Instrues de. Trabalho)
A matriz dos processos e os procedimentos do SGQAS, adoptados pela empresa, esto identificados
no ANEXO I.

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4.4. Identificao dos Processos do Sistema de Gesto da Qualidade, Ambiente e
Segurana

GESTO DO SGQAS:
REVISO, MELHORIA E
PLANEAMENTO DO SGQAS
SATISFAO
GESTO DE RECURSOS:
GESTO DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTO DOS
EQUIPAMENTOS
CLI ENTES CLI ENTES
GESTO DOS
SUBCONTRATADOS
GESTO DOS EMM
REALI ZAO DO PRODUTO:
GESTO DAS
COMPRAS
GESTO
COMERCIAL
PRODUTO
REQUISITOS
GESTO DA PRODUO
Entrada
Sada

4.5. Responsveis dos Processos

RESPONSABILIDADES
PROCESSO
ADM/GER GDQAS DDRH DDTC/DDC DDP DDM DDAP DAF
Reviso, Planeamento e Melhoria do SGQAS
n n
Gesto dos Recursos Humanos
n
Gesto dos Equipamentos n
Gesto dos DMM
n

Gesto dos Subcontratados

n
Gesto Comercial

n
Gesto das Compras

n
Gesto da Produo
n
n Responsvel do processo || Participantes no processo
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4.6. Interaco entre Processos

Sada:

Entrada:
Reviso,
Planeamento e
Melhoria do
SGQAS
Gesto dos
Recursos
Humanos
Gesto dos
Equipamentos
Gesto dos
EMM
Gesto dos
Subcontratados
Gesto
Comercial
Gesto das
Compras
Gesto da
Produo
Reviso,
Planeamento e
Melhoria do
SGQAS
- Dados do
desemp. SGQAS
- Objectivos
- Auditorias
- Satisf. Clientes
- AC e AP
- Requisitos legais
- Incidentes
- Plano Formao
- Identificao
de necessidade
de admisso de
novos recursos
- Identificao
de necessidades
de aquisio de
novos
equipamentos
- Identificao
de necessidades
de aquisio
- Identificao
de oportunidades
de novos
mercados
- Identificao
de necessidades
de novos
fornecedores
- Disponibilidade
de recursos
adequados
- Identificao
de necessidade
de novos recursos
Gesto dos
Recursos
Humanos
- Resultados da
eficcia das
formaes
- Requisitos legais
- Disponibilidade
de operadores
- Disponibilidade
de operadores
- Disponibilidade
de recursos
adequados
- Disponibilidade
de recursos
adequados
- Disponibilidade
de recursos
adequados
Gesto dos
Equipamentos
- Resultados da
eficcia do Plano
- Requisitos legais
- Disponibilidade
de equipamentos
Gesto dos
EMM
- Resultados da
eficcia do Plano
- Avaliao de
capacidades
- Disponibilidade
de equipamentos
Gesto dos
Subcontratados
- Resultados do
desempenho
- Identificao
de necessidades
- Disponibilidade
de EMM
- Disponibilidade
de EMM
Gesto
Comercial
- Resultados da
eficcia do
Processo
- Identificao
de necessidades
- Encomendas
- Plano Inspeco
e Ensaio
Gesto das
Compras
- Resultados da
eficcia do
Processo
- Especificaes
da compra
- Disponibilidade de
matrias-primas
Gesto da
Produo
- Resultados da
eficcia do
Processo
- Identificao
de necessidades
- Dados dos
equipamentos
- Especificaes
do produto
- Identificao
de necessidades
- Execuo de
encomendas
- Identificao
de necessidades

EDI O: 01

FOLHA 18 DE 19

4.7. Correspondncia dos Processos com as normas NP EN ISO 9001: 2008,
ISO 14001 e OHSAS 18001/NP 4397

PROCESSOS:
REQUISITOS:
NP EN ISO 9001 ISO 14001/
OHAAS 18001
Reviso,
Planeamento
e Melhoria do
SGQAS
Gesto dos
Recursos
Humanos
Gesto dos
Equipamentos
Gesto dos
EMM
Gesto dos
Subcontratados
Gesto
Comercial
Gesto das
Compras
Gesto da
Produo
4. Sistema de Gesto
4.1 4.1
4.2
4.4.4; 4.4.5;
4.5.4

5. Responsabilidade da gesto
5.1 4.2; 4.6
5.2 4.3.1; 4.3.2
5.3 4.2
5.4 4.3
5.5 4.4.1
5.6 4.6
6. Gesto de recursos
6.1 4.4.1
6.2 4.4.2
6.3 4.4.1
6.4
7. Realizao do produto | 4.4
7.1 4.4.6
7.2
4.3.1; 4.3.2;
4.4.3; 4.4.6

7.3 4.4.6

Metalogalva

Metalogalva

7.4 4.4.6
7.5 4.4.6
7.6 4.4.6; 4.5.1
8. Medio, anlise e melhoria | 4.5
8.1 4.5.1
8.2
5.5.2; 4.5.2;
4.5.5

8.3 4.4.7; 4.5.3
8.4 4.5.1; 4.5.3
8.5
4.2; 4.3.3;
4.5.3; 4.6

EDI O: 01

FOLHA 19 DE 19

ANEXO I

S G Q A S - S I S T E M A D E G E S T O D A Q U A L I D A D E , A M B I E N T E E S E G U R A N A
PROCESSOS, PROCEDIMENTOS DE GEST O E PROCEDIMENTOS OPERA TIVOS

RE VIS O, P LANE A-
MENTO E ME LHORIA
DO S GQAS
MP 01
GES TO DE
RE CURSOS
HUMANOS
MP 02
GE S TO DOS
E QUIP AME NTOS
MP 03
GE S TO DOS E MM
MP 04
GE S TO DOS
SUBCONTRATADOS
MP 05
GE S TO
COME RCIAL
MP 06
GE S TO DAS
COMP RAS
MP 07
GE S TO DA
P RODUO
MP 08
AVALIAO DA
S ATIS F AO DO
CLIE NTE
PO 01.01
GALVANIZAO
DE P RODUTOS
PO 08.04
P INTURA DE
P RODUTOS
PO 08.05
CONCE P O E
DE S E NVOLVIMENTO
PO 06.01
P RE P ARAO
P ARA FABRICO
PO 08.01
CONTROLO
DOCUME NTOS E
RE GIS TOS
PG 01.01
AUDITORIAS
PG 01.02
ACE S
CORRE CTIVAS
PG 01.03
ACE S
P REVE NTIVAS
PG 01.04
SOLDADURA DE
E S TRUTURAS ME T.
PO 08.03
R E S P O N S A B I L I D A D E D A G E S T O
E M E L H O R I A
G E S T O D O S R E C U R S O S R E A L I Z A O D O P R O D U T O
CONTROLO DO
P RODUTO NO
CONF ORME
PG 01.05
GE S TO AMBIE NTAL
PG 01.06
GE STO DE S HS T
PG 01.07
GES TO DE
RESDUOS
PG 01.08
AVALIAO DE
RIS COS
PO 01.02
CORTE E
CONF ORMAO
PO 08.02
IS
IS +ZN
IS +ZN
IS +ZN+GZ
IS
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS
IS +ZN+GZ
IS
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
IS +ZN+GZ
L EGENDA : MP Matriz de Processo; PG Procedimento de Gesto; PO Procedimento Operativo || IS I rmos Silvas (Metalogalva); GZ Galvaza; ZN Zi nconorte

M
E
T
A
L
O
G
A
L
V
A
.
2
0
1
2
.
P
T
www.metalcon.pt
engineering and protecting steel
IRMOS SILVAS, S.A.
Maganha - Santiago de Bougado
Apt. 206 - 4786-909 Trofa - Portugal
GPS: 4120`18.71``N - 836`36.86``W
Tlf. +351 252 400 520 - Fax +351 252 400 521
[email protected]
www.metalogalva.pt

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