Contoh Kasus Data Flow Diagram

CV. IPB merupakan agen tiket pesawat yang berlokasi di Jl.Kumbang Bogor, anda diminta untuk membuat
Data Flow Diagram Sistem Penerimaan Kas atas penjualan tiket.

Pembahasan:
Pihak yang Terkait

 Customer

 Pemilik

 Perusahaan Rekanan

 Bank

Visual Table of Contents

Sistem Pembelian Kredit diawali dari Bagian Gudang memberikan Surat Permintaan Pembelian melalui
sistem. Kemudian sistem memberikan Surat Permintaan Pembelian ke Bagian Pembelian. Lalu Bagian
Pembelian mengembalikan Surat Permintaan Pembelian yang sudah disetujui ke sistem. Sistem
mengirimkan Surat Order Pembelian ke vendor dan Surat Permintaan Pembelian ke Security, kemudian
vendor mengirim barang, Surat Pengantar, dan Faktur ke sistem, setelah itu sistem menyerahkan barang
ke Security. Lalu security menyerahkan Barang dan Surat Permintaan Pembelian dikirim kembali ke
sistem. Kemudian Bagian Gudang menerima Barang dari Sistem. Lalu sistem membuat laporan
Pembelian Kredit untuk diserahkan ke Manajemen. Dalam Sistem Pembelian Kredit terdapat 6 proses,
yaitu Mengecek Status Utang, Input Pesanan, Terima Barang, Mengecek Barang dan Surat Permintaan
Pembelian, Pencatatan Utang, dan Membuat Laporan. Dalam proses Input Pesanan terdapat proses
lanjutan, yaitu proses Masukan Data dan proses Membuat SOP. Dan dalam proses Pencatatan Utang juga
terdapat proses lanjutan, yaitu proses Pembaruan Daftar Utang dan proses Menyiapkan Daftar Utang.

Dalam proses Mengecek Status Utang, sistem menerima Surat Permintaan Pembelian dari Bagian
Gudang. Kemudian sistem membutuhkan data utang untuk menginput saldo utang Perusahaan, Lalu
Surat Permintaan Pembelian diberikan ke Bagian Pembelian.

Dalam proses lanjutan pada proses Input Pesanan, proses Masukan Data menerima Surat Permintaan
Pembelian yang sudah disetujui dari bagian pembelian kemudian sistem membutuhkan data barang
untuk menginput jenis barang yang dipesan dan data vendor untuk menginput profil vendor yang
menjadi supplier yang menghasilkan daftar pesanan yang akan dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya dan
Surat Permintaan Pembelian diberikan ke Security. Setelah itu proses Membuat Surat Order Pembelian
membutuhkan data utang untuk memperjelas status pembelian. Lalu Surat Order Pembelian dikirim ke
Vendor, Kemudian Vendor menyetujui pemesanan tersebut lalu mengirim barang, Surat Pengantar, dan
Faktur yang diteruskan ke proses selanjutnya.

Dalam proses Terima Barang, sistem menerima barang, Surat Pengantar, dan Faktur dari vendor, lalu
sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan yang bertujuan untuk
mengecek barang yang datang. Kemudian membuat Laporan Penerimaan Barang yang diteruskan ke
proses pencatatan utang bersama dengan Faktur dan barang diserahkan ke Security. Dalam proses
Mengecek Barang dan Surat Permintaan Pembelian, sistem menerima Barang dan Surat Permintaan
Pembelian dari Security Kemudian membutuhkan Data Barang untuk menginput Jenis barang yang
dipesan. Setelah itu, Barang diserahkan ke Bagian Gudang. Dalam proses lanjutan Pencatatan Utang,
proses Pembaruan Daftar Utang menerima Laporan Penerimaan Barang dan faktur dari proses terima
barang kemudian sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan dan
data vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier. Lalu keluar Daftar Utang yang akan
diproses dalam kegiatan Menyiapkan Daftar Utang,. Pada proses menyiapkan daftar utang menghasilkan
daftar utang pembelian yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dalam proses Membuat Laporan,
sistem menerima Daftar Utang Pembelian dari proses sebelumnya. kemudian dibuat Laporan Pembelian
Kredit dan diserahkan laporan tersebut ke manajemen..

 Berdasarkan data dan keterangan tersebut saudara diminta untuk :

 Buatlah Data Flow Diagram (DFD)