 KORWIL STRANAS PK

BACK

Instansi Form
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas  Korsupgah 2023  RANGKUMAN

Area Intervensi
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIZINAN
APBD

PENGAWASAN APIP MANAJEMEN ASN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

PENGELOLAAN BMD

Indikator 1
Pengamanan Administrasi BMD [ 25 % ]

Database BMD
[ 51 % ] 100%  Tanggal Lapor : 07 Juni 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
Info Nilai:

•Keberadaan Aplikasi (30%)

-Jika Pemda belum memiliki aplikasi Klaim Progress 100 % Terverifikasi 100 %
 penatausahaan BMD, BMD dicatat Keterangan
Keterangan
secara manual maka diberikan nilai
 12%
-Jika Pemda sudah memiliki aplikasi
- Aplikasi Penatausahaan BMD :
1. Tanah
Oleh KORWIL
Metrizal Marza
STRANAS PK

 03 November 2023
penatausahaan BMD diberikan nilai 2. Peralatan dan Mesin -
30% 3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, jaringan dan Irigasi
•Kesesuaian Aplikasi dengan 5. Aset Tetap lainnya
Permendagri 108/2016 (20%) 6. Konstruksi dalam Pengerjaan
-Tidak sesuai 0% 7. Akumulasi Penyusutan
-Sesuai 20% Oleh
Jika belum ada aplikasi maka tidak Hermawan S.T. M.Eng  07 Juni 2023
diberikan nilai. Data dukung :
 7. AKUMULASI PENYUSUTAN …
•Efektivitas (50%) 07 Juni 2023
Jika aplikasi penatausahaan BMD
sudah efektif diimplementasikan dan  1. TANAH MCP.pdf
menghasilkan output sesuai 07 Juni 2023
klasifikasi BMD asset tetap (7
 6. KONSTRUKSI DALAM PENGE …
klasifikasi) diberikan nilai: 07 Juni 2023
-Tanah (8%)
-Peralatan dan Mesin (7%)  5.2 ASET TETAP LAINNYA.pdf
-Gedung dan Bangunan (7%) 07 Juni 2023
-Jalan, Jaringan, dan Irigasi (7%)
 5.1 ASET TETAP LAINNYA MCP…
-Aset Tetap Lainnya (7%) 07 Juni 2023
-Konstruksi dalam Pengerjaan (7%)
-Akumulasi Penyusutan (7%)  3. GEDUNG DAN BANGUNAN M…
Jika dinilai tidak efektif maka 07 Juni 2023
diberikan nilai pengurang.
 4. JALAN IRIGASI DAN JEMBAT…
Tidak efektif apabila tidak dapat
07 Juni 2023
diyakini seluruh BMD telah masuk ke
dalam aplikasi penatausahaan BMD.  2. PERALATAN DAN MESIN MC…
Jika belum ada aplikasi 07 Juni 2023
penatusahaan BMD maka tidak
diberikan nilai.

Total Nilai maksimal 100%  LAPORAN

Info Lampiran:
 Screenshoot aplikasi yang
menunjukan bahwa database BMD
telah tersedia secara elektronik
 berdasarkan klasifikasi BMD
1.Tanah;
KORWIL STRANAS PK

2.Peralatan dan Mesin;
3.Gedung dan Bangunan;
4.Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5.Aset Tetap Lainnya;
6.Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
7.Akumulasi penyusutan.

Rekonsiliasi dan
Inventarisasi BMD 50%  Tanggal Lapor : 07 Juni 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
[ 49 % ]

Info Nilai:
Klaim Progress 50 % Terverifikasi 50 %
• Rekonsiliasi BMD (50) Keterangan
Terdapat 3 pelaksanaan Keterangan
rekonsiliasi pada periode lampirkan hasil rekonsiliasi juga
• Laporan kemajuan Inventarisasi
tahun berjalan
-Rekonsilisasi antara pengurus Oleh
Oleh
barang pengguna dengan Metrizal Marza  03 November 2023
Hermawan S.T. M.Eng  07 Juni 2023
pelaksana fungsi akuntansi -
Data dukung :
pada pengguna barang (OPD)
 Laporan Sekda Kemajuan Inven…
paling sedikit 6 bulan sekali 07 Juni 2023
dalam periode tahun berjalan,
diberikan nilai 20
-Rekonsiliasi pengurus barang
Pengguna dengan Pengurus
 LAPORAN
Barang Pengelola paling
sedikit 3 bulan sekali dalam
periode tahun berjalan,
diberikan nilai 20
-Rekonsiliasi antara Pengurus
Barang Pengelola dengan
Pelaksana Fungsi Akuntansi
 yang menyusun Laporan
Keuangan Pemda paling
 sedikit setahun 2 kali (Bukti
Berita Acara), diberikan nilai
KORWIL STRANAS PK

10

Penilaian diberikan secara

profesional judgement. Diberikan
pengurang jika tidak dilaksanakan
sesuai dengan timeline di atas, atau
rekonsiliasi dinilai tidak efektif.

• Inventarisasi BMD (50)

Jika sudah dilakukan
inventarisasi aset berupa
salah satu di antaranya:
1.tanah;
2.peralatan dan mesin;
3.gedung dan bangunan;
4.jalan, jaringan dan irigasi;
5.Aset Tetap lainnya;
6.Aset tidak berwujud.

Laporan hasil inventarisasi diberikan

nilai 50.

Output tersebut jika dilakukan mulai

tahun 2022, jika sebelum tahun 2022
yang jadi output adalah dokumen
hasil inventarisasi.

Info Lampiran:

1.Jumlah SKPD dan Rekap

Pelaksanaan Rekonsiliasi dan
Inventarisasi BMD

2.Adanya Berita Acara Rekonsiliasi

(dibuatkan Daftar berita acara hasil
rekonsiliasi dengan rincian:
a.Rekonsiliasi antara pengurus
 barang dengan pelaksana akuntansi
di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali
 atau setiap semester dalam periode
tahun berjalan; (Bukti Berita Acara)
KORWIL STRANAS PK

b.Rekonsiliasi pengurus barang
dengan Bidang Aset paling sedikit 3
bulan sekali dalam periode tahun
berjalan (Bukti Berita Acara)
c.Rekonsiliasi antara bidang asset
dengan bidang akuntansi setahun 2
kali. (Bukti Berita Acara)

• LHI (Laporan Hasil

Inventarisasi) BMD dalam 5
tahun terakhir yang terdiri dari:
1.Rekapitulasi BMD hilang
karena kecurian;
2.Rekapitulasi BMD hilang
tidak ditemukan;
3.Rekapitulasi BMD belum
dikapitalisasi dan diketahui
data awal/ data induknya;
4.Rekapitulasi BMD belum
dikapitalisasi dan tidak
diketahui data awal/ data
induknya;
5.Rekapitulasi BMD digunakan
oleh pegawai Pemerintah
Daerah yang bersangkutan;
6.Rekapitulasi BMD digunakan
oleh pemerintah
pusat/Pemerintah Daerah
lainnya/Pihak Lain;
7.Rekapitulasi BMD terjadi
perubahan fisik barang;
8.Rekapitulasi BMD terkait
perubahan data;
9.Rekapitulasi BMD tercatat
ganda;
 10.Rekapitulasi BMD dibangun
di atas tanah bukan milik
 Pemerintah Daerah; KORWIL STRANAS PK

Laporan Hasil Inventarisasi tersebut
dalam bentuk rekapitulasi tidak harus
semua ada tergantung kasus
Pemerintah Daerah masing-masing.

Indikator 2
Pengamanan Fisik dan Hukum BMD [ 25 % ]

Pendanaan dan Sertifikasi

BMD 40%  Tanggal Lapor : 07 Juni 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
[ 50 % ]

Info Nilai:

40%  Tanggal Lapor : 05 Desember 2023  Tanggal Veri�kasi : 22 Desember  DETAIL

• Pendanaan (40) 2023
Timeline, target, anggaran
sampai dengan 2025 (selesai
di tahun 2025) (20)
% realisasi target dan Klaim Progress 100 % Terverifikasi 40 %
anggaran selama tahun Keterangan
Keterangan
berjalan (20)
lampirkan total aset tanah,
- Time line penyertifikatan
• Capaian Sertifikasi (60) - Realisasi Sertifikat tahun berjalan
lampirkan jumlah aset tanah yang sudah berserti-
% BMD (Tanah) Bersertifikat - Berkas usulan tahun berjalan
fikat
dibandingkan dengan jumlah Oleh
bukan cuman tahun berjalan
aset seluruhnya. Hermawan S.T. M.Eng  05 Desember 2023
Data dukung :
Oleh
Info Lampiran:  Berkas Usulan Tanah Pemda 2 … Metrizal Marza  22 Desember 2023
05 Desember 2023
-
• Pendanaan
 Realisasi Sertipikat Tanah Pem…
 1.Timeline, target, dan 05 Desember 2023
anggaran sertifikasi sampai  Timeline dan Rencana Pengang…
 dengan tahun 2025.
2.Dokumen APBD terkait
05 Desember 2023 KORWIL STRANAS PK

jumlah anggaran dalam rangka
pensertifikatan BMD-Tanah
(tahun berjalan)
 LAPORAN
3.Dokumen terkait jumlah
bidang asset yang telah
didaftarkan kepada BPN
Capaian Sertifikasi
Data Jumlah BMD (Tanah)
Seluruhnya dan Jumlah BMD
(Tanah) Bersertifikat

Penguasaan Fisik BMD

[ 50 % ] 5%  Tanggal Lapor : 01 September 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
Info Nilai:

• BMD Tanah (50)

Jumlah Bidang Tanah yang 100%  Tanggal Lapor : 01 Januari 2024  Tanggal Veri�kasi : -  DETAIL

dikuasai oleh Pemda

dibandingkan dengan total
bidang tanah dikali 50%
Klaim Progress 100 % 
• BMD Kendaraan (50)
Keterangan
Total Jumlah kendaraan (roda
4 atau lebih dan alat berat) - Daftar penguasaan Aset Tanah_tnd tgn
yang dikuasai oleh Pemda - Daftar penguasaan Aset Fisik Kendaraan_tnd
dikurangi yang dikuasai pihak tgn
yang tidak berhak Oleh
Menunggu Verifikasi
dibandingkan dengan total Hermawan S.T. M.Eng  01 Januari 2024
Total unit kendaraan (roda 4 Data dukung :
atau lebih dan alat berat)  Daftar Kend Roda 4 & 6 Pemka…
dikalikan 50% 01 Januari 2024

X = (T – Tk)/T x 50%  Daftar Tanah Milik Pemkab Gu…

01 Januari 2024
 T=Total Kendaraan
Tk=Total Kendaraan dikuasai yang
 tidak berhak

Info Lampiran:
KORWIL STRANAS PK

• Penguasaan Fisik BMD Tanah
1.Total Daftar Bidang Tanah
2.Daftar Bidang tanah dikuasai
oleh pihak yang tidak berhak.

• Penguasaan Fisik BMD

Kendaraan
1.Total Daftar kendaraan (roda
4 atau lebih dan alat berat)
2.Daftar Kendaraan yang
dikuasai oleh pihak yang tidak
berhak

Indikator 3
Penertiban BMD [ 25 % ]

Penertiban PSU/ BMD

Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD 2%  Tanggal Lapor : 16 Desember 2023  Tanggal Veri�kasi : 22 Desember  DETAIL
2023
P3D/ Pemekaran
[ 100 % ]

Info Nilai: Klaim Progress 20 % Terverifikasi 2%

Database Penertiban PSU/ BMD Keterangan
Keterangan
Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ tidak ada lampiran
Pemekaran (20) • Database penertiban BMD sedang
berproses, dan segera disampaikan. Oleh
Capaian Penertiban Penertiban PSU/ Metrizal Marza  22 Desember 2023
Oleh
 BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD Hermawan S.T. M.Eng  16 Desember 2023 -
P3D/ Pemekaran (80)
 Diberikan nilai apabila telah berhasil
dilakukan penertiban
KORWIL STRANAS PK

Diperhitungkan dengan
 LAPORAN

memperhitungkan total yang berhasil

ditertibkan dibandingkan dengan
database BMD dan/ atau PSU yang
perlu ditertibkan.

Info Lampiran:

• Penertiban PSU
1.Daftar/Rekapitulasi
Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR
yang ada kewajiban
penyerahan PSU ke Pemda.
2.Daftar Perumahan yang PSU-
nya sudah jatuh tempo untuk
diserahkan ke Pemda.
3.Target Penertiban PSU
perumahan Tahun Berjalan.
4.Daftar Realisasi BAST PSU
pada tahun berjalan.
5.Daftar/rekapitulasi realisasi
PSU yang sudah diserahkan.

• enertiban BMD Dikuasai Pihak

Ketiga
1.Daftar/Rekapitulasi BMD-
Tanah dan Kendaraan (roda 4
atau lebih dan alat berat) yang
dikuasai oleh orang/pihak
yang tidak berhak, dilengkapi
dengan:
-Nama dan Lokasi aset
-Luas dan nilai aset
-Hak Perolehan Aset
-Pihak ketiga yang menguasai
aset
 -Kronologis permasalahan
2.Daftar BMD – tanah yang
 dikuasai pihak ketiga yang
berhasil dikuasai kembali oleh
KORWIL STRANAS PK

Pemda
3.Kendaraan (roda 4 atau lebih
dan alat berat) yang dikuasai
pihak ketiga yang berhasil
dikuasai kembali oleh Pemda

• Penertiban BMD P3D/

Pemekaran
1.Database/Data BMD
P3D/Pemekaran:
•Daftar/Rekapitulasi BMD yang
masih ada permasalahan
karena P3D atau Pemekaran,
dilengkapi dengan:
-Nama dan lokasi aset
-Luas dan nilai aset
-Hak Perolehan Aset
-Kronologis permasalahan
-Progress Penertiban/
Penyerahan
2.BAST BMD tahun berjalan
karena P3D atau pemekaran

• Penertiban asset Tumpang

Tindih Aset dengan Pihak Lain
1.Database/Data BMD
Tumpang tindih:
•Daftar/Rekapitulasi BMD yang
tumpang tindih:
-Nama dan Lokasi aset
-Luas dan nilai aset
-Hak Perolehan Aset
-Kronologis permasalahan
-Progress Penertiban
2.BAST BMD tahun berjalan
 karena Tumpang Tindih
dengan pihak lain
 KORWIL STRANAS PK

Indikator 4
Pengendalian dan Pengawasan [ 25 % ]

Tindak Lanjut Reviu Tata

Kelola BMD 35%  Tanggal Lapor : 11 Oktober 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
[ 51 % ]

Info Nilai:

70%  Tanggal Lapor : 05 Desember 2023  Tanggal Veri�kasi : 22 Desember  DETAIL

• Presentase tindaklanjut – 100 2023
Perbandingan antara
tindaklanjut dengan total
rekomendasi
(maksimal 100) Klaim Progress 70 % Terverifikasi 70 %
Keterangan
Laporan hasil Reviu tata kelola Keterangan
dilakukan pada 2 tahun terakhir Oleh
• Tindak lanjut Reviu Tata Kelola BMD
(2022-2023). Jika tidak ada laporan Metrizal Marza  22 Desember 2023
Reviu tata kelola pada 2 tahun Oleh -
terakhir maka tidak dapat diberikan Hermawan S.T. M.Eng  05 Desember 2023
nilai. Data dukung :
 Laporan TL Review Inspektorat …
Info Lampiran: 05 Desember 2023

1.Laporan Hasil Reviu Tata Kelola

BMD oleh inspektorat terhadap OPD
terkait kepatuhan pengelolaan BMD
terhadap regulasi pengelolaan BMD  LAPORAN

dengan ruang lingkup minimal 4 area

meliputi indicator di MCP, yaitu:
-Regulasi
-Pengamanan Administrasi BMD
 -Pengamanan Fisik dan hukum
BMD,dan
 -Penertiban BMD KORWIL STRANAS PK

2.Laporan tindaklanjut atas hasil
rekomendasi yang diberikan
inspektorat
3.Berita Acara Tindaklanjut Reviu
Tata Kelola BMD

Penyalahgunaan BMD
[ 49 % ] 40%  Tanggal Lapor : 07 Juni 2023  Tanggal Veri�kasi : 03 November  DETAIL
2023
Info Nilai:

1.Pakta Integritas Pemanfaatan BMD

(40) Klaim Progress 40 % Terverifikasi 40 %
2.Pelaksanaan Sosialisasi kepada
Keterangan
ASN terkait dengan penggunaan Keterangan
fasilitas kantor (30) Oleh
• Pakta Integritas Pemanfaatan BMD
3.Survei Kepuasan Pelaksanaan Metrizal Marza  03 November 2023
Sosialisasi Pemanfaatan BMD Min 70 Oleh -
(30) Hermawan S.T. M.Eng  01 September 2023
Jika nilai survey di bawah 70 maka Data dukung :
diberikan secara proporsional (max
 Pakta Integritas Dinas Transmi …
nilai 30). 07 Juni 2023

Info Lampiran:  Pakta Integritas Dinas Perpust …

07 Juni 2023
1.Pakta Integritas Pemanfaatan BMD.
2.Dokumentasi dan materi Sosialisasi  Pakta Integritas Dinas Kependu …
07 Juni 2023
kepada ASN terkait dengan
penggunaan fasilitas kantor  Pakta Integritas Kec Tewah.pdf
Sosialisasi perlu dilakukan untuk 07 Juni 2023
memberikan pemahaman kepada
ASN terkait hak dan kewajiban atas  Pakta Integritas Inspektorat.pdf
pemanfaatan fasilitas kantor. 07 Juni 2023
3.Survei Kepuasan Pelaksanaan
 Pakta Integritas BKAD_compre …
Sosialisasi Pemanfaatan BMD
 setelah mendapatkan sosialisasi 07 Juni 2023
pemanfaatan BMD dengan nilai  Pakta Integritas DP2KBP3A.pdf
 
07 Juni 2023 KORWIL STRANAS PK
minimal 70, mencakup antara lain:
a.Substansi Materi  11. Pakta Integritas BPBD_com…
b.Penyampaian Materi 01 September 2023
c.Sarana Prasarana
d.Ketepatan Waktu  19. Pakta Integritas Dinas Pend…
e.Kesempatan Bertanya 01 September 2023
f.Saran dan Masukan
 15. Pakta Integritas Kec. Kahay…
01 September 2023

 20. Pakta Integritas Setwan.pdf

01 September 2023

 9. PAKTA INTEGRITAS DISPERI…

01 September 2023

 21. Pakta Integritas Kec Mihing…

01 September 2023

 10. Pakta Integritas Dinas Perik …

01 September 2023

 16. Pakta Integritas Kec. Kurun…

01 September 2023

 12. Pakta Integritas Kec Miri M…

01 September 2023

 17. Pakta Integritas RSUD Kual…

01 September 2023

 14. PAKTA INTEGRITAS DINAS …

01 September 2023

 18. Pakta Integritas Rungan.pdf

01 September 2023

 LAPORAN
 KORWIL STRANAS PK
