KAB.

MELAWI

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : A. DERAUP, SH.,M.Si
b. NIP : 196506081998031004
c. Jabatan : Pembina Utama

Kode Nama Formulir

RKA-PENDAPATAN-SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran Sub Bagian Program

A. DERAUP, SH.,M.Si Nama

NIP: 196506081998031004 NIP: ……….
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.772.849.267

Jumlah 2025 : Rp. 2.828.306.252

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.772.849.267

Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan

Hasil Terlaksanananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.772.849.267

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.772.849.267

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.772.849.267

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.842.531.411

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 1.296.684.609

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.296.684.609

[ # ] Gaji Pokok
Rp. 1.251.247.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bulan 89.374.800 0% Rp. 1.251.247.200

[ # ] Accress 2,5%
Rp. 45.437.409
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Accress 2,5%

Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 45.437.409 0% Rp. 45.437.409

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 110.985.728

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 110.985.728

[ # ] Tunjangan Istri
Rp. 88.413.780
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Istri

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan 6.315.270 0% Rp. 88.413.780

[ # ] Tunjangan Anak
Rp. 22.571.948
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Anak

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan 1.612.282 0% Rp. 22.571.948

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 147.630.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 147.630.000

[ # ] TUNJANGAN STRUKTURAL
Rp. 147.630.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN STRUKTURAL

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan 10.545.000 0% Rp. 147.630.000

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 40.740.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 40.740.000

[ # ] TUNJANGAN FUNGSIONAL
Rp. 40.740.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN FUNGSIONAL

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14 Bulan 2.910.000 0% Rp. 40.740.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 38.640.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 38.640.000

[ # ] TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM

Rp. 38.640.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan 2.760.000 0% Rp. 38.640.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 91.000.000

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 91.000.000

[ # ] Tunjangan Beras PNS

Rp. 91.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan 6.500.000 0% Rp. 91.000.000

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 11.186.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 11.186.000

[ # ] TUNJANGAN PPh PASAL 21

Rp. 11.186.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN PPh PASAL 21

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

14 Bulan 799.000 0% Rp. 11.186.000
PNS

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 439.978

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 439.978

[ # ] PEMBULATAN
Rp. 439.978
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] PEMBULATAN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bulan 31.427 0% Rp. 439.978

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 96.639.096

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 96.639.096

[ # ] BPJS KES 4 %
Rp. 93.777.096
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BPJS KES 4 %

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 Bulan 7.814.758 0% Rp. 93.777.096

[ # ] TUNJANGAN JKK
Rp. 2.862.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN JKK

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 Bulan 238.500 0% Rp. 2.862.000

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 8.586.000

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 8.586.000

[ # ] TUNJANGAN JKM
Rp. 8.586.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TUNJANGAN JKM

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12 Bulan 715.500 0% Rp. 8.586.000

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 930.317.856

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 930.317.856

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 930.317.856

[ # ] TPP PNS
Rp. 930.317.856
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TPP PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

1 Tahun 930.317.856 0% Rp. 930.317.856
Kerja PNS

Jumlah : Rp. 2.772.849.267

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 55.320.000

Alokasi 2025 : Rp. 56.426.400

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 55.320.000

Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen

Hasil Terlaksanananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 55.320.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 55.320.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 55.320.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 55.320.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 55.320.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 47.160.000

[ # ] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran

Rp. 9.240.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor Bendahara Pengeluaran

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

Penerimaan
12 Orang / Bulan 770.000 0% Rp. 9.240.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5
miliar s.d. Rp 5 mil...

[ # ] Honor Pengguna Anggaran

Rp. 27.360.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor Pengguna Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) 12 Orang / Bulan 2.280.000 0% Rp. 27.360.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5
miliar s.d. Rp 5 mil...

[ # ] Honor PPK
Rp. 10.560.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor PPK

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
12 Orang / Bulan 880.000 0% Rp. 10.560.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5
miliar s.d. Rp 5 mil...

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 8.160.000

[ # ] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Rp. 8.160.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan 12 Orang / Bulan 680.000 0% Rp. 8.160.000
Barang/Jasa

Jumlah : Rp. 55.320.000

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 39.023.024

Alokasi 2025 : Rp. 61.067.628

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 39.023.024

Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket

Hasil Terlaksanananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 39.023.024

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.023.024

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.023.024

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.023.024

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.023.024

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 2.500.000

[ # ] Kebutuhan Rumah Tangga

Rp. 2.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kebutuhan Rumah Tangga

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Isi Tabung Gas

10 Tabung 250.000 0% Rp. 2.500.000
Spesifikasi : LPG 12 KG

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.394.724

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 9.394.724
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor Lainnya

4.3333 Lembar 3.000 0% Rp. 13.000
Spesifikasi : Laminating

Penjepit Kertas
20 Kotak 48.000 0% Rp. 960.000
Spesifikasi : Binder Clip 105

Box File
26 Buah 45.000 0% Rp. 1.170.000
Spesifikasi : Kardus

Penjepit Kertas
15 Kotak 80.000 0% Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Binder Clip 107

Penjepit Kertas
10 Kotak 144.000 0% Rp. 1.440.000
Spesifikasi : Binder Clip 200

Alat Perekat
1.03465 Pcs 18.000 0% Rp. 18.624
Spesifikasi : Lakban Kertas Besar

BALLPOINT / PULPEN
3 Kotak 66.200 0% Rp. 198.600
Spesifikasi : Tizo Tg33404-2

[ - ] Stapler

STAPLER
25 Buah 37.500 0% Rp. 937.500
Spesifikasi : Sdi 1105

[ - ] Ballliner Pilot Hitam, Biru Hijau

BALLPOINT / PULPEN
6 Kotak 204.000 0% Rp. 1.224.000
Spesifikasi : Baliner Hitam,Biru Dan Hijau

[ - ] isi staples

Isi Staples
10 Kotak 28.700 0% Rp. 287.000
Spesifikasi : T-8

[ - ] Pulpen Kenko

BALLPOINT / PULPEN
20 Kotak 97.300 0% Rp. 1.946.000
Spesifikasi : Pulpen Kenko Ki Besar

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 6.995.300

[ # ] KERTAS HVS
Rp. 1.577.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] KERTAS HVS

Kertas
22 Rim 71.700 0% Rp. 1.577.400
Spesifikasi : F4 Sidu 70 Grm
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] HVS A4
Rp. 1.577.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] HVS A4

Kertas
22 Rim 71.700 0% Rp. 1.577.400
Spesifikasi : A4 Sidu 70 Gram

[ # ] Kertas Cover
Rp. 550.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kertas Cover

Kertas Cover
10 Rim 55.000 0% Rp. 550.000
Spesifikasi : Kertas Cover (WARNA)

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 3.290.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Map
5 Box 165.500 0% Rp. 827.500
Spesifikasi : Map

Amplop
30 Kotak 22.100 0% Rp. 663.000
Spesifikasi : Paperline 90 110 X 230 Mm

[ - ] KERTAS NCR

Kertas Dan Cover Lainnya

20 Rim 90.000 0% Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Kertas NCR

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.100.000

[ # ] Alat dan Bahan Komputer

Rp. 2.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tinta Printer Epson dan Brother

Tinta/Toner Printer
14 Botol 150.000 0% Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Tinta Epson

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 4.833.000

[ # ] Kebutuhan Rumah Tangga

Rp. 4.833.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kebutuhan Rumah Tangga

Sendok
2 Lusin 90.000 0% Rp. 180.000
Spesifikasi : Doll

Piring porslen
2 Lusin 230.000 0% Rp. 460.000
Spesifikasi : 9"

karbol
25 Botol 21.000 0% Rp. 525.000
Spesifikasi : fortek 500 ml

Pengharum Ruangan
20 Buah 29.000 0% Rp. 580.000
Spesifikasi : Stella 400 ml

Perabot Kantor Lainnya

24 Botol 31.500 0% Rp. 756.000
Spesifikasi : Deterjen / Sabun Sunlight Cair
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Keset Dan Tempat Sampah

1 Pcs 990.000 0% Rp. 990.000
Spesifikasi : Tempat Sampah

Belanja alat/bahan
1 Pcs 6.000 0% Rp. 6.000
Spesifikasi : Jarum Tangan

Perabot Kantor Lainnya

12 Buah 18.000 0% Rp. 216.000
Spesifikasi : Pengepel Lantai Kain

Mangkok porslen
2 Lusin 230.000 0% Rp. 460.000
Spesifikasi : 7"

Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan

10 Buah 66.000 0% Rp. 660.000
Spesifikasi : ember Plastik

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.200.000

[ # ] Makan dan Minum Rapat

Rp. 6.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Nasi Kotak

Makanan dan Minuman Rapat

100 Kotak 38.000 0% Rp. 3.800.000
Spesifikasi : Makan

[ - ] Snack

Makanan dan Minuman Rapat

150 Kotak 16.000 0% Rp. 2.400.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

5.2 BELANJA MODAL Rp. 7.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 7.000.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 7.000.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 7.000.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 7.000.000

[ # ] AC Ruangan
Rp. 7.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] AC Ruangan

Alat Pendingin
1 Unit 7.000.000 0% Rp. 7.000.000
Spesifikasi : AC 1 PK

Jumlah : Rp. 39.023.024

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004
Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 12.159.000

Alokasi 2025 : Rp. 23.460.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 12.159.000

Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket

Hasil Terlaksanananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 12.159.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.159.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.159.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.159.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.159.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 11.000

[ # ] Jilid Laporan
Rp. 11.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jilid Laporan
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Perekat
1.1 Pcs 10.000 0% Rp. 11.000
Spesifikasi : Lakban Bening Kecil

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 12.148.000

[ # ] Baliho dan Banner

Rp. 8.862.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Baliho

Cetak Baliho
7 Buah 300.000 0% Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Cetak Baliho 1 x 5 M

Cetak Baliho
4 Buah 1.228.500 0% Rp. 4.914.000
Spesifikasi : Cetka Baliho 3 x 6 M

[ - ] Jilid Laporan

JILID SPIRAL PLASTIK

80 Buah 23.100 0% Rp. 1.848.000
Spesifikasi : Uk. Folio

[ # ] Cetakan Kendali Surat

Rp. 1.576.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Cetakan Kendali Surat

CETAK LAINNYA
20 Buku 78.800 0% Rp. 1.576.000
Spesifikasi : Kartu Kendali Surat

[ # ] Fotocopy
Rp. 1.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Fotocopy

CETAK LAINNYA
3000 Lembar 500 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Penggandaan/Fotocopy

[ # ] Jilid Laporan
Rp. 210.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jilid Laporan

JILID LAKBAN BIASA

20 Buah 10.500 0% Rp. 210.000
Spesifikasi : Uk. A4, f4

Jumlah : Rp. 12.159.000

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst
 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 22.205.000

Alokasi 2025 : Rp. 30.545.940

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 22.205.000

Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan

Hasil Terlaksanananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 22.205.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 22.205.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.205.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 22.205.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 22.205.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 22.205.000

[ # ] Perjalanan Dinas ke Pontianak

Rp. 12.304.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Perjalanan Dinas ke Pontianak

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi 4 Orang / Kali 860.000 0% Rp. 3.440.000
Perjalanan Dinas Luar Da...

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan 8 Orang / Hari 538.000 0% Rp. 4.304.000
Perjalanan Dinas Luar Daer...

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Harian 12 Orang / Hari 380.000 0% Rp. 4.560.000
Perjalanan Dinas Luar Dae...

[ # ] Perjalanan Dinas ke Jakarta

Rp. 9.901.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Perjalanan Dinas ke Jakarta

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan 3 Orang / Hari 1.490.000 0% Rp. 4.470.000
Perjalanan Dinas Luar Daer...

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Harian 5 Orang / Hari 530.000 0% Rp. 2.650.000
Perjalanan Dinas Luar Dae...

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi/Tiket 1 Orang / Kali 2.781.000 0% Rp. 2.781.000
Pesawat Perjalanan...

Jumlah : Rp. 22.205.000

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 60.000.000

Alokasi 2025 : Rp. 61.200.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000

Keluaran Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit

Hasil Terlaksanananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 60.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 60.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 60.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 60.000.000

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 60.000.000

5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp. 60.000.000

[ # ] Sewa Gedung Kantor

Rp. 60.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Gedung Kantor

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Sewa Bangunan Gedung Kantor

1.2 Unit 50.000.000 0% Rp. 60.000.000
Spesifikasi : Sewa Gedung Kantor

Jumlah : Rp. 60.000.000

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 12.008.700

Alokasi 2025 : Rp. 20.400.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 12.008.700

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan

Hasil Terlaksanananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 12.008.700

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.008.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.008.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.008.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.008.700

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.730.000

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 1.730.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

BALLPOINT / PULPEN
3 Kotak 204.000 0% Rp. 612.000
Spesifikasi : Baliner Hitam,Biru Dan Hijau

Alat Perekat
1 Buah 14.000 0% Rp. 14.000
Spesifikasi : Lakban Kertas Kecil

Staples
20 Buah 22.100 0% Rp. 442.000
Spesifikasi : Sdi 1102

Box File
20 Buah 33.100 0% Rp. 662.000
Spesifikasi : Gobi Bonex Besar

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.581.200

[ # ] Kertas
Rp. 2.581.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kertas

Kertas
18 Rim 71.700 0% Rp. 1.290.600
Spesifikasi : F4 Sidu 70 Grm

Kertas
18 Rim 71.700 0% Rp. 1.290.600
Spesifikasi : A4 Sidu 70 Gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.828.000

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 788.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

CETAK LAINNYA
10 Buah 78.800 0% Rp. 788.000
Spesifikasi : Kartu Kendali Surat

[ # ] Fotocopy
Rp. 2.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Fotocopy

CETAK LAINNYA
5000 Lembar 500 0% Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Penggandaan/Fotocopy

[ # ] Cetak
Rp. 540.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Buku Memo
36 Buah 15.000 0% Rp. 540.000
Spesifikasi : NCR

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.040.000

[ # ] Bea Materai
Rp. 1.040.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bea Materai

Materai
80 Buah 13.000 0% Rp. 1.040.000
Spesifikasi : Materai Tempel (10000)

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.829.500

[ # ] Bahan Komputer
Rp. 2.829.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan Komputer
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta/Toner Printer
6 Botol 150.000 0% Rp. 900.000
Spesifikasi : Tinta Epson

Flash Disk
5 Buah 385.900 0% Rp. 1.929.500
Spesifikasi : Hp 32 Gb

Jumlah : Rp. 12.008.700

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 23.487.906

Alokasi 2025 : Rp. 25.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 23.487.906

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan

Hasil Terlaksanananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 23.487.906

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 23.487.906

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.487.906

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 23.487.906

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 23.487.906

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 4.487.906

[ # ] Tagihan Air
Rp. 4.487.906
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tagihan Air
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Tagihan Air

448.7906 M2 10.000 0% Rp. 4.487.906
Spesifikasi : Tagihan Air

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 8.110.000

[ # ] Tagihan Lsitrik
Rp. 8.110.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tagihan Lsitrik

Beban Tagihan Listrik

5406.6666 Kwh 1.500 0% Rp. 8.110.000
Spesifikasi : Tagihan Listrik

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 10.890.000

[ # ] Tagihan Telp dan Internet

Rp. 10.890.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tagihan Telp dan Internet

Beban Internet
Spesifikasi : PAKET INTERNET Kecepatan 12 Bulan 907.500 0% Rp. 10.890.000
Up to 50 Mbps, 173 Channe...

Jumlah : Rp. 23.487.906

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 324.212.472

Alokasi 2025 : Rp. 330.696.721

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 324.212.472

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 28 Laporan

Hasil Terlaksanananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 324.212.472

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 324.212.472

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 324.212.472

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 324.212.472

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 300.992.472

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Rp. 13.521.804

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Rp. 13.521.804
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

12 Orang / Bulan 1.126.817 0% Rp. 13.521.804
Spesifikasi : Arsiparis

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 121.374.432

[ # ] Jasa Tenaga Administrasi TU Pimpinan (2 orang)

Rp. 41.443.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jasa Tenaga Administrasi TU Pimpinan (2 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

24 Orang / Bulan 1.726.817 0% Rp. 41.443.608
Spesifikasi : Tata Usaha Pimpinan

[ # ] Belanja Jasa Pengadministrasian Umum (4 orang)

Rp. 54.087.216
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Pengadministrasian Umum (4 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

48 Orang / Bulan 1.126.817 0% Rp. 54.087.216
Spesifikasi : Pengadministrasi Umum

[ # ] Belanja Jasa Pengangenda Surat (2 orang)

Rp. 25.843.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pengangenda Surat (2 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

24 Orang / Bulan 1.076.817 0% Rp. 25.843.608
Spesifikasi : Pengagenda Surat

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 78.087.216

[ # ] Belanja Jasa Operator Komputer (4 orang)

Rp. 78.087.216
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Operator Komputer (4 orang)

Jasa Tenaga Operator Komputer

48 Orang / Bulan 1.626.817 0% Rp. 78.087.216
Spesifikasi : Operator Komputer

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 28.243.608

[ # ] Belanja Jasa Pramusaji (2 orang)

Rp. 28.243.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pramusaji (2 orang)

Jasa Tenaga Pelayanan Umum

24 Orang / Bulan 1.176.817 0% Rp. 28.243.608
Spesifikasi : Pramusaji

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 37.843.608

[ # ] Belanja Jasa Penjaga Malam (2 orang)

Rp. 37.843.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Penjaga Malam (2 orang)

Jasa Tenaga Keamanan

24 Orang / Bulan 1.576.817 0% Rp. 37.843.608
Spesifikasi : Penjaga Malam

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 19.521.804

[ # ] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sopir

Rp. 19.521.804
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sopir

Jasa Tenaga Supir

12 Orang / Bulan 1.626.817 0% Rp. 19.521.804
Spesifikasi : Sopir/Motoris

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp. 2.400.000

[ # ] Iuran Kebersihan
Rp. 2.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Iuran Kebersihan
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

belanja jasa kebersihan

Spesifikasi : belanja jasa kebersihan dan 12 Kali 200.000 0% Rp. 2.400.000
pengangkutan sampah,

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 23.220.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 23.220.000

[ # ] BPJS Tenaga Kontrak

Rp. 23.220.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BPJS Tenaga Kontrak

Iuran Jaminan Kesehatan

216 Orang / Bulan 107.500 0% Rp. 23.220.000
Spesifikasi : Iuran BPJS

Jumlah : Rp. 324.212.472

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 16.361.600

Alokasi 2025 : Rp. 25.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 16.361.600

Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit

Hasil Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 16.361.600

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 16.361.600

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.361.600

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.361.600

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.361.600

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 6.415.900

[ # ] Service Kendaraan Dinas

Rp. 6.415.900
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Service Kendaraan Dinas

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Bahan Bakar dan Pelumas

155.25188 Liter 13.500 0% Rp. 2.095.900
Spesifikasi : Pertamax

Bahan Bakar dan Pelumas

48 Liter 90.000 0% Rp. 4.320.000
Spesifikasi : Oli Kendaraan Roda 4

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 4.945.700

[ # ] Service Kendaraan Dinas

Rp. 4.945.700
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Service Kendaraan Dinas

Suku Cadang Alat Angkutan

Spesifikasi : (suku cadang - ban luar 2 Pcs 1.819.200 0% Rp. 3.638.400
kendaraan roda 4)

Suku Cadang Alat Angkutan

1 Set 1.307.300 0% Rp. 1.307.300
Spesifikasi : Pompa Oli

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.000.000

[ # ] Pajak Kendaraan Dinas roda 4 (empat)

Rp. 5.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pajak Kendaraan Dinas roda 4 (empat)

Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

1 Unit / Tahun 5.000.000 0% Rp. 5.000.000
Spesifikasi : STNK Kendaraan Roda Empat

Jumlah : Rp. 16.361.600

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]