Procédure Audit Interne - Copie

PRO-MAC-02
Indice : 0
PROCEDURE Page 1 sur 4
AUDIT INTERNE
Sommaire
Objectif :_____________________________________________________________________________2
Domaine d’application :________________________________________________________________2
Définitions :__________________________________________________________________________2
Documents de référence :_______________________________________________________________2
Description :__________________________________________________________________________3
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

DATE Révision NATURE DES MODIFICATIONS
31/03/2011 0 création
REDACTEUR (Date / Nom / Visa) VERIFICATEUR (Date / Nom / Visa) APPROBATEUR (Date / Nom / Visa)
PRO-MAC-02
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AUDIT INTERNE
Objectif :
L’objectif de la procédure d’audit qualité interne est d’évaluer le système management de la

qualité et de vérifie l’efficacité, le respect des exigences prescrites et leur application. Des
mesures d’amélioration de la qualité seront aussi fixées lors de cet audit.
Domaine d’application :
La présente procédure s’applique, à tout le système de management de la qualité, à tous les

produits et à tous les services concernés.
Définitions :
 Non-conformité : Non satisfaction à une exigence spécifiée

 Action corrective: Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité,
d’un défaut ou de tout autre événement indésirable existant, pour empêcher leur
renouvellement.
 Auditeur : Personne ayant suivi une formation sur l’audit, a une connaissance de la
norme ISO 9001 version 2008 et ayant participée au moins à deux audits comme étant
observateur.
Documents de référence :
FOR-MAC-10 : Planning d’audit interne

FOR-MAC-13 : Fiche action corrective & préventive
FOR-MAC-11 : Rapport d’audit FOR-MAC-14 : Registre de suivi des actions
correctives & préventives
FOR-MAC-12 : Check List
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AUDIT INTERNE
Description :
Etapes Notes explicatives
Planning Un audit interne peut se déclencher à partir :

Besoin d’audit
d’audit RMQ
*d’un planning annuel d’audit interne approuvé
RMQ par le Gérant lors de la revue de direction.
*d’un besoin de certification,
*d’un dysfonctionnement grave
Planification de l’audit *Le planning d’audit doit tenir compte des
interne résultats d’audit antérieure et l’importance des
RMQ processus à auditées
Planning
d’audit En début d'année; le responsable qualité prépare le
Désignation de l’équipe interne planning annuel d'audit interne de tout le
d’audit système qualité qui est validé par le Directeur
RMQ Général. Il communique, à l’auditeur désigné
suffisamment à l'avance, le plan d'audit en
l’informant de la date et de l’heure de l’audit
convenues avec l'audité.
Préparation de l’audit La désignation des auditeurs internes doit être
RMQ
objective, en effet un auditeur ne peut pas auditer
Check List son propre travail.
-L’auditeur prépare l’opération d’audit par :
Exécution de l’audit * La collecte des documents de références
RMQ
permettant une meilleure compréhension du
service ou du processus audité (exigences de la
norme, processus, procédures, instructions,
formulaires, plan qualité, fiches techniques, fiches
Etablissement et diffusion du de fonction, etc.)
rapport d’audit * La Consulter des documents qualité et rapports
RMQ d’audits précédents relatifs au sujet de l’audit.
Rapport
d’audit
* La Préparation d’un check- List d’audit
(aide mémoire) dans le cas ou l’auditeur n’est pas
externe (sous traitant).
Etablissement et diffusion du
rapport d’audit
RMQ Les auditeurs procèdent à cette étape par :
*Une réunion d’ouverture lors de laquelle les
auditeurs exposent aux responsables et personnes
concernés les buts et les objectifs de l’opération
Etablir les actions
d’audit.
d’améliorations nécessaires
RMQ *Poursuivre l’opération d’audit par l’examen et
l’analyse de la situation de l’activité ou processus
et en tirer les conclusions.
* Une réunion de clôture dans laquelle l’auditeur
va :
-Présenter les conclusions d’audit.
-Présenter les non conformités et les points
Révision et évaluation de
l’efficacité
RMQ
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Indice : 0
AUDIT INTERNE
d’amélioration.
-Arrêter une date pour la mise en œuvre des
corrections et des actions correctives et de l’audit
de suivi éventuel.
Diffuser le rapport d’audit conformément à la liste

des destinateurs indiqués dans le rapport
Etablir et mettre en œuvre les corrections
immédiates ainsi que les actions correctives
/préventives éventuelles
Pour relever les écarts, des actions correctives sont

discutées avec les collaborateurs et les
responsables en question. Les actions correctives
sont déterminées et la date d’exécution est fixée.
Ces mesures sont documentées dans le rapport
d’audit. Le responsable qualité obtient une copie
du rapport avec les fiches de non-conformité et les
actions correctives proposées.
Le RMQ (en collaboration avec l’auditeur)

vérifie si les mesures sont réalisées et si elles sont
efficaces.
Si les résultats sont positifs, il clôture l’audit et
solde les fiches de Non conformité sinon il
convient d’autres dates et / ou d’autres actions
correctives jusqu’à ce que l’audit soit clôturé et
toutes les non conformités soldées.
La période de la vérification de l'efficacité des
actions entreprises dépend de la nature de chaque
action
Les résultats des audits sont analysés dans les

revues de Direction et / ou (si nécessaire) dans les
revues mensuelles des processus

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L’objectif de la procédure d’audit qualité interne est d’évaluer le système management de la

La présente procédure s’applique, à tout le système de management de la qualité, à tous les

 Non-conformité : Non satisfaction à une exigence spécifiée

FOR-MAC-10 : Planning d’audit interne

Planning Un audit interne peut se déclencher à partir :

Diffuser le rapport d’audit conformément à la liste

Pour relever les écarts, des actions correctives sont

Le RMQ (en collaboration avec l’auditeur)

Les résultats des audits sont analysés dans les

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