F-01-23 (V4) Matrice Des Respnsabilités Management Qualité 10 Nov 20

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 4

Enregistrement Date : 10/11/2020

Référence: F-01-23
Page 1 sur 2
Matrice des Responsabilités Management Qualité Version : 04

Responsabilités Vs exigences 9001


pilotes
Réf. ISO 9001 Arguments/Organigramme D.G DQHSE R.MQ D.R&D D.I S.HI R.HSE R.CQ RCQ D.MKG DO C.G. DSC D.C D.R.H DFC
processus
Juriste Cadres Maîtrise Exécution

4 Contexte de l’organisme R R C C C I C C C C C I C C C C C I I I I

4.2 Compréhension de l’organisme et de son contexte I R R C I I I C C I I I I I I I I I I I I

Détermination du domaine d’application du système C R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I


4.3 de management de la qualité
Système de management de la qualité et ses I R R I I I I I I I I I I I I I R I I I I
4.4 processus
5 Leadership R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5.1 Leadership et engagement R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5.2 Politique R C C I I I I I I R I I I C I I C I I I I

Rôles, responsabilités et autorités au sein de R C C I I I I I I I I I I C I I C I I I I


5.3 l’organisme
6 Planification C R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Actions à mettre en oeuvre face aux risques et R C C I I I I I I I I I I I I I C I I I I


6.1 opportunités
Objectifs qualité et planification des actions pour les I R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I
6.2 atteindre
6.3 Planification des modifications R C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I

7 Support R R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I
7.1 Ressources R C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I
7.2 Compétences C C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I
7.3 Sensibilisation R R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I

7.4 Communication R C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I

7.5 Informations documentées C C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I

Rédaction : RMQ Vérification : DQHSE Approbation : RMQ


D : \PROCESSUS\Processus Managtt\Pc.01\Enregistrements\Fe-01-23.xls
Enregistrement Date : 10/11/2020
Référence: F-01-23
Matrice des Responsabilités Management Qualité
Page 2 sur 2 Version : 04

Responsabilités Vs exigences 9001


pilotes
Réf. ISO 9001 Arguments/Organigramme D.G D.SMI R.MQ D.R&D D.I S.HI R.HS R.CQ DQ D.MKG DO C.G. DSC D.C D.R.H DFC
processus
Juriste Cadres Maîtrise Exécution

8 Réalisation des activités opérationnelles C C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I


8.1 Planification et maîtrise opérationnelles I I I I I R R I I I R I I I R I C I I I I
8.2 Exigences relatives aux produits et services I C I I I R R I I I R I I I R I I I I I I
Conception et développement de produits et I C C R R I I R R C I I C C I I I I I I I
8.3 services
Maîtrise des processus, produits et services fournis I C C I I I I I I R I I I R I I I I I I I
8.4 par des prestataires externes
8.5 Production et prestation de service R C C R I I I C C C I I I I I I C I I I I
8.6 Libération des produits et services I C C R C I I I I I R C R R I I I I I I I
8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes I C C R R I I C I I I I I I I I C I I I I
9 Évaluation des performances I I I I R I I I I R I I I I I I I I I I I
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I
9.2 Audit interne C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I
9.3 Revue de direction C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I
10 Amélioration C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I
10.1 Non-conformité et action corrective C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I
10.2 Amélioration continue C R C I C C C C I I I I I I I I C I I I I

DG : Directeur Général CG : Contrôle de gestion


R: Personne Responsable DE :Directeur Exploitation D,S C : Directeur Supply Chain
I : Doit être Informé DQHSE: Directrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement DRH: Directeur des ressources Humaines
C : Colaborre DI : Directeur industriel DFC: Directeur Finances et Comptabilité
RHS: Responsable Hygiène et Sécurité DRD: Directeur Recherche et Développement
SHI :Superviseur hygiène industriel DC:Directeur commercial

Rédaction : RMQ Vérification : Dir.QHSE Approbation : RMQ


D : \PROCESSUS\Processus Managtt\Pc.01\Enregistrements\Fe-01-23.xls
Enregistrement Date : 10/11/2020
Référence: F-01-23
Page 1 sur 2
Matrice des Responsabilités Sécurité des Denrées Alimentaires Version : 04

Responsabilités Vs exigences 22000


pilotes
Réf. ISO 22000 Arguments/Organigramme D.G D.SMI R.MQ D.R&D D.I S.HI R.HS R.CQ DQ D.MKG DO C.G. DSC D.C D.R.H DFC
processus
Juriste Cadres Maîtrise Exécution

Système de management de la R R C C C I R C C C C I C C C C C I I I I
4 SDA
Exigences relatives à la I R R C I I I C C I I I I I I I I I I I I
4.2 documentation
4.2.2 Maîtrise des documents I R R I I I I I I I I I I I I I C I I I I

4.2.3 Maîtrise des enregistrements I R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

5 Responsabilité de la direction R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

5.1 Engagement de la direction R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


5.3 Politique SDA R C C I I I I I I I I I I C I I C I I I I
5.4 Planification C R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5.4.1 Objectifs SDA R C C I I I I I I I I I I I I I C I I I I

Planification du système de I R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5.4.2 management de la SDA
Responsabilité, autorité et R C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I
5.5 communication
5.6 Revue de Direction R R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Mise à disposition des R C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I


6.1 ressources
6.2 Ressources humaines C C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I

Rédaction: RMQ Vérification: Dir.QHSE Approbation : RMQ


D : \AQualite9000\PROCESSUS\Processus Managtt\Pc.01\Enregistrements\Fe-01-16.xls
Enregistrement Date : 10/11/2020
Référence: F-01-23
Matrice des Responsabilités Sécurité des Denrées Alimentaires
Page 2 sur 2 Version : 04

Responsabilités Vs exigences 22000


pilotes
Réf. ISO 22000 Arguments/Organigramme D.G D.SMI R.MQ D.R&D D.I S.HI R.HS R.CQ DQ D.MKG DO C.G. DSC D.C D.R.H DFC
processus
Juriste Cadres Maîtrise Exécution

Compétence sensibilisation et C C I I I I I I I I I I I I R I C I I I I
6.2.2 formation
6.3 Infrastructures I C I I I I R I I I I I I I R I I I I I I
6.4 Environnement de travail I C I I I I R I I I I I I I R I I I I I I

Planification de la réalisation du I C C R R I I I I C I I C C I I I I I I I
7.1 produit
7.2 Programme prerequis (PRP) I I R I I R I I I I I I I I I I I I I I I

Etape initiale permettant I C R C I C I C I I I I I I I I C I I I I


7.3 l'analyse des dangers
Programme prerequis I C R C I C I C I I I I I I I I C I I I I
7.4 operationelle (PRPo)
7.5 Analyses des dangers I C R C I C I C I I I I I I I I C I I I I
7.6 Plan HACCP I C R C I C I C I I I I I I I I C I I I I
8 Amelioration I R R C I C I R R I I I I I I I C I I I I

DG : Directeur Général CG : Contrôle de gestion


R: Personne Responsable DQ : Directrice qualité D,S C : Directeur Supply Chain
I : Doit être Informé DMSI : Directrice Système de Management Integré DRH: Directeur des ressources Humaines
C : Colaborre DI : Directeur industriel DFC: Directeur Finances et Comptabilité
RHS: Responsable Hygiène et Sécurité DRD: Directeur Recherche et Développement
SHI :Superviseur hygiène industriel DC:Directeur commercial

Rédaction: RMQ Vérification: Dir.QHSE Approbation : RMQ


D : \AQualite9000\PROCESSUS\Processus Managtt\Pc.01\Enregistrements\Fe-01-16.xls

Vous aimerez peut-être aussi